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FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIN
Diagnstico
de la
Empresa
KINOA S.A.C.
RESULTADO:
Agosto del 2015
REALIZADO POR:
Jefe de Recursos Humanos
INFORME: N01-2015-EKSAC
Al: Ing. Fernando Araujo Roncal
Gerente General
De: Ing. Carlos Segura Castaeda
Jefe de Recursos Humanos
Asunto: Informe del diagnstico de la situacin actual de la empresa
KINOA S.A.C.
Fecha: Agosto del 2015
I.ANTECEDENTES
La empresa KINOA S.A.C. fue fundada en el ao 2011, en la Ciudad de Chiclayo,
Lambayeque, por el ingeniero comercial Cayetano Gonzales Risco; cuya visin fue la
industrializacin y comercializacin de la quinua para el mercado internacional.
La empresa comenz adquiriendo la materia prima de la parte andina del Per, como las
ciudades de Puno, Ayacucho y Arequipa; siendo estas 3 ciudades las principales
proveedoras de tal grano. Desde su fundacin, las reas de la empresa quedaron
organizadas de la siguiente manera:
JUNTA DIRECTIVA
GERENTE GENERAL
SUB GERENTE
SECRETARIA
ADMINISTRADOR
GENERAL
CONTADOR
JEFE DE
PRODUCCIN
JEFE DE RECURSOS
HUMANOS
JEFE DE
LOGSITCA
JEFE DE
MANTENIMIENTO
JEFE DE
CALIDAD
GERENTE
COMERCIAL
SECRETARIA
Asistente (1)
Limpieza
Supervisor
1()
Supervisor 2
Supervisor
1()
Asistente (1)
Supervisores (3)
Asistente (1)
ASESOR DE
MARKETING
Seguridad
Operarios (4)
Supervisor 1
Asistente (1)
Montacarguistas (2)
Supervisor 3
12 Operarios
GERENCIA
PRODUCCIN
RECURSOS HUMANOS
LOGSTICA
MANTENIMIENTO
CALIDAD
COMERCIAL
CARGO
GRADO DE INSTRUCCIN
CANTIDAD
GERENTE GENERAL
Doctorado
SUB GERENTE
ADMINISTRADOR
GENERAL
CONTADOR
Magister
Magister
Titulado
SECRETARIA
Estudios tcnicos
JEFE DE PRODUCCIN
Magister
SUPERVISOR
Titulado
OPERARIOS
12
LIMPIADOR
Secundaria Completa
VIGILANTE
Secundaria Completa
JEFE DE RRHH
Titulado
ASISTENTE
Bachiller
JEFE DE LOGSTICA
Titulado
SUPERVISOR
Titulado
ASISTENTE
Bachiller
OPERARIOS
MONTOCARGUISTAS
JEFE DE MANTENIMIENTO
Titulado
SUPERVISOR
Titulado
ASISTENTE
Bachiller
JEFE DE CALIDAD
Titulado
SUPERVISOR
Titulado
ASISTENTE
Bachiller
3
1
GERENTE COMERCIAL
Titulado
ASESOR DE MARKETING
Titulado
SECRETARIA
Estudios Tcnicos
TOTAL
48
Grfico N02: Porcentaje de participacin de los trabajadores en cada una de las diferentes
reas
COMERCIAL
6%
CALIDAD
10%
MANTENIMIENTO
6%
LOGSTICA
19%
RRHH
6%
PRODUCCIN
42%
GERENCIA
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
El grfico N02 nos muestra que la empresa emplea mayor recurso humano en el rea
de produccin, con un 42% del total de trabajadores, sin embargo, el rea Comercial, de
Mantenimiento y de RRHH son las que poseen menos intervencin del personal, lo que
indica que KINOA S.A.C. por ser una empresa de exportacin de quinua, requiere
mayor personal en el rea de produccin.
2.2.3 Cumplimiento de Metas.
KINOA S.A.C. se ha propuesto metas de ventas desde el ao 2012 hasta la actualidad,
lo cual ha comprometido con mucho refuerzo a las reas de produccin, recursos
humanos, logstica y calidad. Para el cumplimiento de las metas se midieron y
analizaron dos indicadores: asistencia y eficacia, que permitan conocer cun
comprometida estaba cada rea con el trabajo que se realiza. Cabe recalcar que el tem
de eficiencia se va a detallar en las reas de Produccin. Financiera y Comercial.
Grfico N03: Cumplimiento de Metas del ao 2012
40%
40%
32%
25%
18%
23% 20%
20% 22%
20%
0%
rea de
Produccin
rea de
RR.HH
Asistencias
rea de
Logstica
rea de
Calidad
Eficacia
50%
40%
30%
20%
10%
0%
42%
28%
25%
rea de
Produccin
27%
17%
rea de
RR.HH
Asistencias
28%
19%
rea de
Logstica
14%
rea de
Calidad
Eficacia
40%
35%
38%
30%
21%
20%
25% 27%
19% 20%
15%
10%
0%
rea de
Produccin
rea de RR.HH
Asistencias
rea de
Logstica
rea de
Calidad
Eficacia
En el ao 2014 segn el grfico N05 el rea que tuvo mayor porcentaje en asistencias,
siguiendo el rea de recursos humanos. En cuanto al indicador de eficacia, se observa
que el rea de produccin tuvo mayor porcentaje de cumplimiento de los objetivos, lo
que indica que estos ltimos aos el Jefe de Produccin ha desempeado sus funciones
de forma responsable teniendo como resultado el mayor cumplimiento de los objetivos.
7
#
100
Los datos sern tomados semestralmente y analizados anualmente. Se fij una meta del
80% partiendo de nuestra capacidad que es del 70% y un valor potencial del 85%.
Grfico N 06: Nivel de cumplimiento de perfil profesional desde el ao 2012 hasta el 2014
74%
74%
2013
2014
72%
2012
Fuente: Datos de la empresa
100
Teniendo como unidad el porcentaje y un sentido creciente, para procesar estos datos
se recopilar informacin de la base de datos de salarios del Jefe de RR.HH, dichos
datos sern tomados semestralmente y analizados anualmente. Se fij una meta del
90% partiendo de nuestra capacidad que es del 80% y un valor potencial del 85%.
A continuacin se muestra los datos analizados por el Jefe de RR.HH:
8
85%
80%
75%
2012
2013
2014
10%
40%
20%
Bueno
Regular
Malo
Muy malo
30%
Se observa que el 30% indica que su desempeo es regular, lo que nos muestra que hay
alguna razn que les impide dentro de su ambiente laboral desenvolverse; por otra parte
el 40% asegura tener un buen desempeo, lo que es un punto a favor para KINOA
S.A.C. ya que ellos hacen un mejor trabajo; el 20% dijo tener un mal desempeo y el
10% dijo que tiene un muy mal desempeo, as que se buscar la forma de motivarlos
para que ese desempeo sea mejor.
Grafico N 10: Grado de satisfaccin dentro del ambiente laboral de los clientes internos de
KINOA S.A.C.
3%
21%
13%
Muy Insatisfecho
13%
Insatisfecho
Indiferente
Satisfecho
Muy Satisfecho
51%
5%
20%
Capacitaciones
35%
10%
Sueldo
Clima Laboral
Incentivos
Manera de Trabajo
30%
Segn el grfico una cantidad de trabajadores que representa el 35% indica que el
incentivo debera considerarse como una de las principales mejoras que se debera
buscar; el 30% de los trabadores indica que se debera dar mejoras en el clima laboral;
10
el 20% indica que se debera mejorar las capacitaciones; el 10% indica que se deberan
brindar mejores sueldos; y por ltimo el 5% indica que se debera mejorar la manera de
trabajo para un mejor desempeo.
Grafico N 12: Informacin necesaria para desarrollar tareas en cada rea
3%
8%
Muy bueno
18%
46%
Bueno
Regular
Malo
Muy malo
26%
Segn el grfico podemos observar que el 46% del personal de la empresa KINOA
S.A.C. tienen totalmente definidas sus tareas y/o actividades a realizar, mientras que por
el contrario existe un 18%, que no tiene claro lo que debe realizar y simplemente se
guan de los dems; y por ultimo hay un 8% que tiene una mala informacin de lo que
se debe hacer y un 3% que no sabe qu hacer, realizando de esta manera mal sus tareas
generando problemas que afectan tanto en la productividad como econmicamente; y es
donde se necesita mayor atencin para establecer un plan para la mejora continua de
procesos.
Grafico N 13: Calificacin que los clientes internos le dan a los superiores
3%
0%
18%
Muy bueno
Bueno
49%
Regular
Malo
31%
Muy malo
Podemos notar que el 49% de los clientes internos, que es la mayora, piensa que los
superiores hacen un muy buen trabajo, el 31% piensa que los superiores hace un buen
trabajo, el 18% piensa que el trabajo de los superiores es regular y por ltimo el 3%
piensa que el trabajo de los superiores es malo, lo cual nos indica que hay algn mal
trato con alguno de los clientes internos.
11
Los sacos son echados en una posa de materia prima de 2 de ancho y 4 de largo. Esta
posa tendr forma de tronco piramidal, con un volumen de 12,6 m3 y capacidad de 2
toneladas. Luego se dosifican en bigbags con un peso de una tonelada, siendo el tiempo
de llenado en la poza de 8 minutos con una prdida de 0.005% del peso que entra.
Llenado de bigbags
Una vez llena la posa de materia prima, por medio de cangilones se lleva a una tolva, la
cual servir para que posteriormente se dosifiquen en bigbags; y sobre parihuelas
puedan ser transportados libremente hacia el rea de produccin. El tiempo de llenado
es de 3 minutos por bigbag. Aqu se pierde tambin el 0.005% del peso que entra.
Almacenamiento de bigbags
Despus del llenado de bigbags, los sacos son apilados en el rea correspondiente, para
pasar posteriormente al llenado de poza de lnea.
Para procesar un contenedor ya sea de quinua blanca, roja o negra se necesitan 26.7
toneladas de materia prima, ya que el rendimiento de la lnea es de 0.82%; una vez que
ya se dosificaron dicha cantidad de bigbags para su respectivo procesamiento, el
montacarguista lleva hacia la zona de MP que se encuentra al lado derecho de la poza de
lnea, una vez que estn tendidos las 26.7t el operario de MP moviliza cada bigbags
hacia la poza de lnea ubicndolo debajo del sistema tecle, luego engancha el tecle con
las asas del bigbag, eleva el bigbags y se abastece la poza de lnea. La capacidad de esta
poza es de 2 toneladas y el tiempo de abastecimiento de MP es de 8 minutos.
Para esta etapa la materia prima ser transportada hacia la mquina limpiadora
combinada mediante cangilones que llevarn la materia prima de la posa hacia una tolva
conectada con la mquina. En el pre limpiado la mquina elimina las impurezas gruesas,
piedrecitas finas y algunas partculas ligeras con un alto grado de eficacia y
productividad. El concentrador clasifica los granos en fracciones pesadas y mixtas; y el
separador de piedras separa las piedras restantes presentes en el producto. Finalmente, el
aspirador elimina las partculas ligeras como polvo y cscaras. El descarte obtenido en
esta mquina se recibe en bigbags para su posterior re uso o venta.
12
Pulido
Los granos son llevados mediante elevadores para realizar el proceso de escarificado,
que consiste en la separacin del episperma, lo que conlleva a la eliminacin del
contenido de saponina en el grano. Esto proceso se realizar en una mquina pulidora
con una capacidad 2,5 toneladas por hora; en donde los granos se pulen
proporcionalmente mediante friccin, siendo el tiempo de pulido de 5.5 minutos. La
quinua pulida caer de la mquina hacia una faja transportadora para que se pueda hacer
una inspeccin en medio de la lnea, al final de la faja tiene una cada para el siguiente
elevador.
Seleccionado II
Una vez extrada la saponina, la quinua es llevada por los elevadores hacia la mquina
Sortex Z+ compuesta de un selector ptico que garantiza con total precisin la pureza
del producto final en pocas fracciones de segundo; las variables principales que se van a
controlar en esta etapa son el color y la forma. Las piezas defectuosas y las partculas
extraas se detectan y se retiran del flujo de producto, es decir si se est procesando
quinua blanca el producto descarte sera la quinua roja y negra y viceversa. El tiempo de
seleccionado es de 4 minutos, la capacidad diseada es de 2,5 tn/hora.
Envasado y pesado
13
14
15
2.3.3. Produccin
La lnea est diseada para correr a un flujo de 2 toneladas por hora, pero la empresa se
encuentra actualmente operando a 11 horas por turno. Cabe recalcar que la utilizacin
de esta es de 90%, debido a que se emplea un 10% en abastecimiento de MP o
limpiezas de mquinas debido a inocuidad o por cambio de condicin (cambio de color
del grano a procesar).
Tiempo estndar
Tabla N02: Tiempo estndar
TIEMPO (MINUTOS)
OPERACIN
Q. BLANCA
Q. ROJA
Q. NEGRA
LLENADO
15
15
15
PRELIMPIA
6.68
6.68
6.68
PULIDO
14.5
15
15.5
SELECCIONADO
4.2
4.2
ENVASADO
4.2
Fuente: Datos de la empresa
Aqu se aprecia que el tiempo de pulido vara de 14,5 a 15,5, esto se debe por la
cantidad de saponina que tiene cada grano y por ende a la cantidad de agua que necesita.
Cuello de botella
Cantidad
Turnos al da
Horas laborables
11
Das laborables
N de operarios
6 operarios/turno
90%
16
2.3.4. Capacidad
Tabla N04: Capacidad real y nominal segn variedad
Variedad
CAPACIDAD REAL
CAPACIDAD NOMINAL
Q. Blanca
t/h
2.50
t/h
Q. Roja
1.5
t/h
1.88
t/h
t/h
1.50
t/h
Q. Negra
1.2
Fuente: Datos de la empresa
t/Variedad.mes
Contenedores/Mes
Q. Blanca
356.4
712.8
32
Q. Roja
207.9
311.9
14
Q. Negra
29.7
35.6
TOTAL
594
1060.3
48
En la tabla anterior se observa las cantidades que la empresa es capaz de producir por
variedad de producto como es de 32 contenedores de quinua blanca, 14 contenedores y
2 contenedores de quinua negra, estas cantidades van de la mano con la proporcin de
ventas que maneja la empresa la cual se mencion anteriormente.
2.3.4. Rendimientos
El rendimiento estndar que se considera es del 82%.
A continuacin se detallarn los rendimientos de las 3 distintas variedades de quinua
para los aos 2012, 2013 y 2014.
17
5
2012
6
2013
10
11
12
2014
Como se puede observar los rendimientos para los meses de Enero hasta Mayo varan
de 77% a 79%, y para los meses de Junio hasta Noviembre se mantienen dentro del
rendimiento estndar, pero para el mes de Diciembre el rendimiento asciende en 2%
debido a la mejora calidad de quinua que se compra ese mes lo cual es favorable para la
empresa.
Grfica N20: Rendimiento de MP en Quinua Negra ao 2012-13-14
82%
81%
2012
2013
2014
18
2012
2013
2014
Ao
2012
2012
2012
Proveedor
Arequipa
Arequipa
Puno
Cantidad
Lote de 27 toneladas
Lote de 27 toneladas
Lote de 27 toneladas
Abril
Mayo
Julio
Agosto
2012
2012
2012
2012
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Puno
Lote de 27 toneladas
Lote de 27 toneladas
Lote de 27 toneladas
Lote de 27 toneladas
Enero
Enero
2013
2013
Arequipa
Puno
Lote de 27 toneladas
Lote de 27 toneladas
Marzo
2013
Puno
Lote de 27 toneladas
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Lote de 27 toneladas
Lote de 27 toneladas
Lote de 27 toneladas
Lote de 27 toneladas
Lote de 27 toneladas
Lote de 27 toneladas
Junio
2013
Junio
2013
Enero
2014
Febrero
2014
Abril
2014
Mayo
2014
Fuente: Datos de la empresa
Causas
Presencia de pesticidas
Presencia de pesticidas
Porcentaje de impurezas
de 0.03 a 0.05
Presencia de pesticidas
Presencia de pesticidas
Presencia de pesticidas
Porcentaje de impurezas
de 0.03 a 0.05
Presencia de pesticidas
Porcentaje de impurezas
de 0.03 a 0.05
Porcentaje de impurezas
de 0.03 a 0.05
Presencia de pesticidas
Presencia de pesticidas
Presencia de pesticidas
Presencia de pesticidas
Presencia de pesticidas
Presencia de pesticidas
19
Procesados
Rechazados
2012
285
298
13
2013
303
312
320
336
2014
Fuente: Datos de la empresa
19
Para el 2012 del total de lotes ingresados se rechaz 13 contenedores, pero para el ao
siguiente se redujo esa cantidad, sin embargo en el ao 2014 incrementa esa cifra a un
total de 19 contenedores rechazados.
2.3.6. Indicadores
PRODUCTIVIDAD(SACOS/OPERARIO.HO
RA)
250
200
150
227
227
220 227
213
213
207
200
200
193
193
193
193
187 180
180
180
180
173
173
167
167
160
153 147
153
153 153
153
153
147
140
133
127
113
107
100
50
0
2012
2013
2014
En el grfico anterior se puede apreciar que los picos ms altos de productividad se dan
desde el segundo semestre esto se da tanto para el ao 2012, 2013 y 2014, y teniendo
como los declives ms bajos a los meses de Enero, esto se debe al factor de MP, es decir
por su estacionalidad.
20
Eficiencia
Grfico N23: Eficiencia de la empresa con respecto a la produccin
99%
99%
90%
87%
84%
84%
78%
75%
72%
78%
81%
84%
78%
67%
72%
71%
67%
2014
99%
96%
2013
2103
93%
93%
2012
87%
84%
83%
96%
100%
96%
96%
92%
96%
85%
88%
85%
79%
92%
89%
EFICIENCIA TOTAL
21
2.4.rea de calidad
El rea de control y aseguramiento de la calidad de KINOA S.A.C. tiene como funcin
organizar, dirigir y controlar la calidad en el sistema de produccin de la quinua para
exportacin, con el objetivo de dar al cliente un producto con la calidad adecuada; lo
cual se realiza por medio de la verificacin del cumplimiento de los requisitos
relacionados con la calidad del producto y as generar confianza de que el producto final
es de calidad.
KINOA S.A.C. labora bajo una poltica de Calidad y se identific adems que trabaja
bajo el Sistema HACCP y las Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) para obtener
productos inocuos.
2.4.1. Especificaciones tcnicas
La especificacin tcnica de un producto es un documento interno que recoge
informacin bsica del mismo. En ella se recogen datos claves de forma clara y concisa,
y de las caractersticas tcnicas de la quinua para exportacin. Los datos presentados en
este documento son importantes, ya que garantizan la satisfaccin del cliente, dentro de
los cuales se presentan los insumos, materia prima, producto en lnea y producto
terminado, las que son validadas y controladas por el Jefe de Control y Aseguramiento
de la Calidad y el equipo de dicha rea.
A continuacin se muestra la tabla de las especificaciones del producto final y de los
insumos ingresantes al proceso de produccin de quinua para exportacin que son
controlados por el rea.
22
Tabla N08: Ficha tcnica de quinua para exportacin en la empresa KINOA S.A.C.
FICHA TCNICA
Nombre Comercial
Nombre Cientfico
Partida Arancelaria
Quinua
Chenopodium quinoa
1008509000
Especies y Variedades
Zonas de Produccin
Tamao de grano
1,6 a 2,0 mm
Alimentacin Humana
Uso medicinal
Uso y aplicaciones
Formatos de presentacin
Presentacin
Tipo de envase
Peso neto
En grano
Polipropileno con doble papel interior
25 kg
Caractersticas organolpticas
Color natural y uniforme, caracterstico de la variedad
Color
Olor
Sabor
Almacenamiento
Principales puertos de salida
Medios de transporte
Certificaciones
Certificacin Orgnica
23
68%
90%
65%
24
Control de hojas de
registro
Manejo de residuos
slidos
Control de plagas
Programa de impieza y
desinfeccin
50%
Vestimenta adecuada
Capacitacin de
personal
Distribucin en planta
70%
Higiene en el
procesamiento
85%
55%
Servicios sanitarios
65%
75%
Ventilacin
Construccin adecuada
70%
80%
90%
Iluminacin
95%
Ubicacin
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
25
QUINUA BLANCA
MES
ENERO
PRODUCTO
TERMINADO
(t)
330
PRODUCTO
OBSERVADO (t)
13
PRODUCTO APTO
PARA LA VENTA
(t)
317
PORCENTAJE
(%)
4%
FEBRERO
330
17
314
5%
MARZO
308
15
293
5%
ABRIL
352
21
331
6%
MAYO
352
18
334
5%
JUNIO
440
31
409
7%
JULIO
440
26
414
6%
OBSERVACIONES
Mal sellado el empaque
Presencia de insectos
Presencia de pajillas
Grano inmaduro
Mal sellado el empaque
Grano recubierto
Presencia de pajillas
Granos de color
Grano partido
Presencia de pajillas
Grano partido
Mal sellado el empaque
Granos muy grandes
Olor extrao
Presencia de piedras
Granos de color
Grano inmaduro
Mal sellado de empaque
Presencia de metales
Grano recubierto
Grano deforme
Olor extrao
Presencia de metales
26
Presencia de pajilla
AGOSTO
440
22
418
5%
SEPTIEMBRE
462
18
444
4%
OCTUBRE
506
35
471
7%
NOVIEMBRE
528
37
491
7%
DICIEMBRE
506
35
471
7%
Granos de color
Presencia de piedras
Mal sellado el empaque
Presencia de metales
Granos muy grandes
Presencia de insectos
Olor extrao
Presencia de pajilla
Grano partido
Presencia de piedras
Mal sellado el empaque
Olor extrao
Presencia de insectos
Grano deforme
Grano inmaduro
Granos de color
27
QUINUA NEGRA
MES
PRODUCTO
TERMINADO
(t)
PRODUCTO
OBSERVADO (t)
PRODUCTO APTO
PARA LA VENTA (t)
PORCENTAJE
(%)
ENERO
22
20
7%
FEBRERO
22
21
5%
MARZO
22
21
6%
ABRIL
22
20
7%
MAYO
22
21
6%
JUNIO
44
42
4%
JULIO
22
20
7%
AGOSTO
22
20
7%
OBSERVACIONES
Presencia de insectos
Presencia de pajillas
Grano partido
Mal sellado de empaque
Grano recubierto
Olor extrao
Presencia de piedras
Grano deforme
Olor extrao
Mal sellado de empaque
Granos muy grandes
Presencia de pajillas
Mal sellado de empaque
Presencia de metales
Grano deforme
Presencia de insectos
Granos de color
Grano deforme
Presencia de piedras
Olor extrao
Granos de color
Granos de color
Presencia de metales
Presencia de pajillas
28
SEPTIEMBRE
22
20
7%
OCTUBRE
22
21
5%
NOVIEMBRE
44
41
6%
DICIEMBRE
44
42
5%
29
ENERO
FEBRERO
MARZO
PRODUCTO
TERMINADO
(t)
176
154
176
PRODUCTO
OBSERVADO (t)
MAYO
220
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
176
154
154
165
6%
145
6%
164
7%
188
5%
211
4%
148
4%
167
5%
145
6%
146
5%
12
10
OBSERVACIONES
Mal sellado el empaque
Grano recubierto
Presencia de pajillas
198
154
PORCENTAJE
(%)
11
ABRIL
JUNIO
PRODUCTO APTO
PARA LA VENTA
(t)
Granos de color
Mal sellado de empaque
Presencia de piedras
Granos de color
Mal sellado de empaque
Presencia de metales
Grano deforme
Presencia de piedras
Grano deforme
Olor extrao
Mal sellado de empaque
Granos muy grandes
Presencia de pajillas
Presencia de piedras
Olor extrao
Granos de color
Presencia de piedras
Olor extrao
Granos de color
Mal sellado de empaque
Presencia de metales
Grano deforme
Presencia de insectos
Presencia de pajillas
Grano partido
30
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
176
154
198
7
169
4%
143
7%
184
7%
11
14
Presencia de insectos
Granos de color
Grano deforme
Mal sellado de empaque
Grano deforme
Presencia de piedras
Presencia de metales
Granos muy grandes
Presencia de insectos
31
Q. Blanca
Pdto.
Terminado
(t)
5285.1
Q. Negra
353.18
330
93
Q. Roja
2204.4
2090
95
Tipo de Quinua
Pdto. Apto
(%)
4994
94
7%
7%
6%
6%
5%
7%
7%
6%
6%
5%
4%
7%
5%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
32
7%
6%
6%
7%
6%
7%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
5%
4%
4%
3%
2%
1%
0%
7%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
5%
7%
7%
7%
6%
5%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
De 1 a 2 aos
De 2 a 4 aos
34
Para el caso del anlisis del grado de satisfaccin de los clientes respecto a los
productos que ofrece la empresa, se puede apreciar que la mayor cantidad de clientes
afirman que el producto de la empresa KINOA S.A.C es bueno (58%), en tanto tambin
existe una percepcin negativa por parte de otros clientes (24 %). (Grafico n29)
Grfico N29: Satisfaccin percibida por los clientes con respecto al producto de la empresa
KINOA S.A.C
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
La calidad-Precio que los clientes perciben es principalmente buena (47%); sin embargo
cabe destacar que la cantidad de clientes que cree que la relacin calidad-precio no es la
correspondiente, es decir mala tambin bastante significativa (34%). Por otro lado, en
minora, otros clientes consideran que esta relacin es regular (19%). (Grfico n30)
Grfico N30: Percepcin de la relacin Calidad-Precio del producto de la empresa KINOA S.A.C
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Buena
Regular
Mala
35
Para el desarrollo de este anlisis de llevaron a cabo entrevistas telefnicas con los
representantes de las empresas clientes de KINO S.A.C.
Anlisis para determinar el grado de satisfaccin que perciben los clientes externos
actuales con respecto al servicio de la empresa KINOA S.A.C
El grado de satisfaccin de los clientes para con la empresa KIONA S.A.C es bueno y
regular en su mayora (46% cada uno), destacndose claramente que ninguno de los
clientes entrevistados considera que el servicio brindado por la empresa KINOA S.A.C
sea malo, como se puede observar en la grfica presentada a continuacin.
Grfico N31: grado de satisfaccin que perciben los clientes externos actuales con respecto al
servicio de la empresa KINOA S.A.C
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
36
Grfico N32: grado de satisfaccin que perciben los clientes externos con respecto al producto la
empresa KINOA S.A.C
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
En cuanto a los motivos del grado de satisfaccin de los clientes externos actuales, la
mayor cantidad de ellos dijo estar satisfecho y que el producto es bueno, pues no se han
presentado quejas y se han vendido ms productos, y en una menor frecuencia los
clientes opinaron estar insatisfechos con el producto ofrecido por la empresa KINOA
S.A.C.
Tabla N33: Principales motivos del grado de satisfaccin con el producto y servicio de los clientes
externos actuales de la empresa KINOA S.A.C
Satisfecho
Neutro
Buen precio
Cumplimiento de entrega
Igual a otros
Precio similar
Mala calidad
Insatisfecho
Fuente: Datos de la empresa
Grfico N34: Percepcin de la relacin Calidad- Precio del producto de la Empresa KINOA S.A.C
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Malo
Regular
Bueno
38
NOMBRE DEL
INDICADOR
Nivel de
cumplimiento
de programa
de auditoras
Nivel de
cumplimiento
de
capacitaciones
Nivel de
productos
conformes
SENTIDO
FORMULA
Ascendente
Ascendente
Ascendente
AO
VALOR ACTUAL
VALOR
POTENCIAL
2012
94%
100%
2013
83%
100%
2014
92%
100%
2012
83%
100%
2013
88%
100%
2014
2012
2013
2014
88%
95%
96%
94%
100%
100%
100%
100%
RESPONSABLE
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
94%
92%
92%
90%
88%
86%
84%
83%
82%
80%
78%
76%
2012
2013
2014
39
92%
90%
88%
88%
86%
84%
83%
82%
80%
78%
2012
2013
2014
96%
96%
95%
95%
95%
94%
94%
94%
93%
2012
2013
2014
40
2.5. Infraestructura
2.5.1. Oficinas
La empresa KINOA S.A.C. cuenta en el rea administrativa con 4 oficinas, 1 sala de
espera y una sala de reuniones; adems, con dos servicios higinicos los cuales se
encuentran alejados del rea de produccin. Para mejor apreciacin se anexar el layout
de la empresa.
2.5.2. Planta
2.5.2.1. Mquinas y equipos
Actualmente se puede conocer que los equipos de la empresa KINOA S.A.C. tienen la
capacidad diseada de producir 2,5 toneladas por hora en cualquiera de los tres tipos de
quinua (roja, blanca y negra) la cual se ofrece en la nica presentacin de 25 kilogramos
por saco. En la tabla N13 se hace mencin a los equipos con los que cuenta la empresa
en donde adems se puede conocer: el ao de su adquisicin, la capacidad diseada o
terica, el nmero de unidades con los que cuenta la planta, el costo por unidad y
finalmente el costo total de inversin en equipos el cual es de 387 320. 00 dlares
americanos.
Tabla N13: Equipos a emplear en la empresa KINOA
Equipos a emplear
Limpiadora
combinada MTKB
Pulidora HighPoly
Clasificadora ptica
sortex Z
Llenadora MWPF
Sistema Tecle
Elevador de
cangilones
Faja transportadora
Stocka
Tablero elctrico
Balanza
Mesa
Anaquel
Ao de adquisicin
Capasidad
diseada
(Tn/hora)
Nmero de
unidades
2011
2,5
70 000
70000
2011
2,5
35 000
35000
2011
2,5
210 000
210000
2011
2011
2,5
3
1
1
25 000
7 000
25000
7000
2011
5,04
7 000
35000
1
3
1
3
2
2
2 000
500
1000
40
50
300
2000
1500
1000
120
100
600
2011
2,5
2011
2,5
2011
2011
0.1
2011
2011
Costo total de los equipos a emplear (USD)
387320
Por otra parte en la Tabla N13 se puede identificar que la empresa realiza
mantenimiento preventivo desde el ao que inici sus operaciones (2012), el cual sirve
para prevenir y/o minimizar las fallas que se presentan en las operaciones de planta,
identificando que:
2.5.2.2. Mantenimiento
Tabla N14: Mantenimiento preventivo en la empresa KINOA S.A.C.
Mquina / Equipo
Mquina limpiadora
combinada MTKB
Mquina Pulidora
HighPoly DRPF
Mquina Clasificadora
ptica sortex Z
Mquina de ensacado
con boca de entrada
Sistema Tecle
Elevador de cangilones
Faja transportadora
Stocka
Tablero elctrico
Balanza
TOTAL
Tiempo de mantenimiento
preventivo (minutos)
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
690
920
1000
194
246
238
630
675
900
212
181
254
1050
1140
1140
217
226
217
540
540
540
155
167
153
4
4
4
2
4
1
31
4
4
4
2
4
1
32
4
4
4
2
4
1
33
300
250
450
200
440
30
4580
300
250
450
200
440
30
4945
300
250
450
200
440
30
5250
115
90
184
75
92
20
1354
106
94
191
72
86
25
1394
123
102
179
81
94
21
1462
Si bien se puede evidenciar que existe mantenimiento preventivo en todos los equipos
de planta, debido a la presencia de impurezas como tierra, piedras, falta de calibracin
de maquinaria y otras causas de fallas en los equipos, en la Tabla N14 se muestra la
realizacin de mantenimiento correctivo, identificndose que:
42
Mquina / Equipo
Mquina limpiadora
combinada MTKB
Mquina Pulidora
HighPoly DRPF
Mquina Clasificadora
ptica sortex Z
Mquina de ensacado
con boca de entrada
MWPF
Sistema Tecle
Elevador de cangilones
Faja transportadora
Stocka
Tablero elctrico
Balanza
TOTAL
Frecuencia de mantenimiento
correctivo ( Nmero de veces)
Costo de mantenimiento
correctivo (Nuevos soles)
Tiempo de mantenimiento
correctivo (minutos)
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
1300
2850
5075
114
201
462
2600
4100
273
404
1200
1250
2800
148
146
284
1200
2170
1200
121
230
120
76
217
0
121
42
130
140
52
64
1
0
0
0
2
1
1
1
2
2
1
0
120
0
0
0
250
80
130
50
270
180
150
0
86
0
0
0
143
76
84
41
126
154
81
0
13
17
4050
9510
14035
545
1233
1738
Por otra parte en la tabla N15 se puede identificar que el nmero fallas al ao
aumentaron de 6 a 13 entre los aos 2012 y 2013, lo cual indica que en el ao 2013 se
realiz un incremento del 53, 08 % con respecto al nmero de fallas del ao pasado
(2012).
Analizando la temporada 2012 2014 se puede identificar que el nmero de fallas sigue
incrementando, ya que durante el ao 2014 se evidenciaron un total de diecisiete fallas
en la maquinaria de planta, lo cual indica un incremento del 64,7% con respecto al
nmero de fallas del ao base (2012).
Una vez que se ha especificado el tiempo empleado para realizar el mantenimiento
correctivo en los equipos de la empresa, se puede evidenciar en la Tabla N16 las
causas principales por fallas en la maquinaria de planta por las que es necesario aplicar
dicho mantenimiento, encontrando que durante los aos 2012, 2013 y 2014:
43
Fallas
Frecuencia
(nmero de fallas)
Tiempo perdido
(horas)
Costo (S/.)
12.95
9225
11.28
6700
9.63
5250
7.65
4570
3
2
1.97
1.93
350
270
5.92
640
3
2
1
3.83
2.75
0.68
260
280
50
36.00
58.60
27595.00
Limpiadora combinada
MTKB
Por otra parte en la grfica N35 se da a conocer que durante los 3 aos de anlisis
(2012, 2013, 2014) se evidencia que la mquina limpiadora combinada MTKB realiza
un mayor mantenimiento correctivo, sumando un total de 12, 95 horas de
mantenimiento, con siete fallas y con un costo de 9 225. 00 nuevos soles.
Grfico N38: Frecuencia de fallas vs tiempo empleado
44
Ao
T.M.C.
(horas/ao)
Dinero no percibido
(S/. /ao)
G.M.C (Nuevos
soles/ao)
2012
9.08
354547.3
4 050. 00
2013
20.55
369561.6
9 510. 00
2014
28.27
376154.4
14 035. 00
45
Tabla N18: Datos para el ndice del clculo del costo de mantenimiento por saco producido
Datos
Costo de mantenimiento
preventivo (Nuevos soles)
Costo de mantenimiento
correctivo (Nuevos soles)
Costo total de mantenimiento
(Nuevos soles)
Sacos /ao
Indice de costo de mantenimiento
por unidad de produccin (nuevos
soles/saco producido)
2012
2013
2014
4580
4945
5250
4050
9510
14035
8630
14455
19285
247280
268400
296560
0.035
0.054
0.065
Para realizar el clculo del ndice de costo de mantenimiento por unidad de produccin
se deben identificar los datos que se presentan en la tabla N18.
Grfico N39: ndice de costo de mantenimiento por unidad producida
46
Datos
Costo de mantenimiento
preventivo
Costo de mantenimiento
correctivo
Costo total de mantenimiento
2012
2013
2014
4580
4945
5250
4050
9510
14035
8630
14455
19285
47
2013
2014
Periodo
2012
2013
2014
48
Los ingresos de Kinoa obtenidos por sus exportaciones a EE.UU en el periodo 20122014, donde en el ao 2014, Kinoa S.A.C. aumentaron las ventas obteniendo un ingreso
de S/. 172 128 000 teniendo una tasa de crecimiento del 1.21%.
El conocimiento de los costos y gastos de Kinoa S.A.C. que tuvo a lo largo del ao, son
importantes para poder tener un alto grado de confiabilidad del resultado y anlisis,
tomndose en cuenta, en primer lugar, el prstamo realizado de s/. 30 000 000 a entidad
bancaria originando un servicio de deuda por 2 908 941.41 a Kinoa S.A.C que ser
cancelado en periodos trimestrales durante 3 aos.
Tabla N22: Servicio de deuda
TRIMESTRE
PRINCIPAL INICIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
AMORTIZACION
30 000 000
27 814 469,27
25 576 237,33
23 284 033,36
20 936 555,89
18 532 472,09
16 070 416,95
13 548 992,58
10 966 767,37
8 322 275,18
5 614 014,54
2 840 447,73
2 185 530,73
2 238 231,94
2 292 203,97
2 347 477,46
2 404 083,81
2 462 055,14
2 521 424,37
2 582 225,21
2 644 492,19
2 708 260,65
2 773 566,80
2 840 447,73
30 000 000
TOTAL
SERVICIO DE
DEUDA
2 908 941,41
2 908 941,41
2 908 941,41
2 908 941,41
2 908 941,41
2 908 941,41
2 908 941,41
2 908 941,41
2 908 941,41
2 908 941,41
2 908 941,41
2 908 941,41
3 4907 296,86
INTERES
723 410,67
670 709,46
616 737,43
561 463,94
504 857,60
446 886,27
387 517,04
326 716,19
264 449,22
200 680,76
135 374,60
6 8493,67
4 907 296,86
PRINCIPAL FINAL
27 814 469,27
25 576 237,33
23 284 033,36
20 936 555,89
18 532 472,09
16 070 416,95
13 548 992,58
10 966 767,37
8 322 275,18
5 614 014,54
2 840 447,73
0.00
Periodo
2013
2014
COSTOS TOTALES
78262367,64
80000000
75000000
70000000
71853402,64
66785720,64
65000000
60000000
2012
2013
2014
49
Otros costos adicionados fueron divididos en: personal, servicios, insumos, materia
prima, mantenimiento y depreciacin. Teniendo como resultado los costos anuales
como se aprecia en la siguiente
Grfica N43: Utilidad neta de Kinoa S.A.C.
Utilidad neta
2012
2013
NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE
JULIO
MAYO
MARZO
ENERO
NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE
JULIO
MAYO
MARZO
ENERO
NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE
JULIO
MAYO
MARZO
ENERO
10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2014
La empresa Kinoa S.A.C. muestra cifras segn la grfica N3 una utilidad del 10.81%
en el ao 2012, en el 2013 una utilidad del 12.35 % y con respecto al ao 2014 una
utilidad del 16.63% con respecto a su inversin dada en cada ao correspondiente,
apreciando una tasa de utilidad creciente.
Tabla N24: Rentabilidad anual de la empresa Kinoa S.A.C.
2012
2013
2014
RENTABILIDAD
0.835171505
Elaboracin: Datos de la empresa
0.94268313
0.95745314
Como se observa en los primeros meses del ao las ventas son bajas, pero incrementan
en el transcurso del ao compensando los meses bajos.
La siguiente tabla nos permite concluir que la rentabilidad de la inversin para el aos
2012, 2013 y 2014 fue del 83,52%, 94,27% y 95,75% respectivamente; es decir que
hubo una aumento en la rentabilidad de la inversin de los socios del 12,23%, esto
probablemente originado por el incremento de las valorizaciones de la empresa.
Tabla N25: Eficiencia monetaria de la empresa Kinoa S.A.C.
2012
2013
2014
EFICIENCIA
1.590308143 1.603432689 1.617409062
MONETARIA
Empaque
Sacos de 25kg
Las ventas totales de estos productos han venido acrecentndose al pasar de los aos,
debido al aumento de la demanda de quinua orgnica y a la creciente preocupacin por
alimentarse saludablemente. Es as como del ao 2012 en el cual se registr un monto
vendido de S/. 142 179 840 nuevos soles aument al ao siguiente (2013) en 9,3 %,
aumentando nuevamente este monto en al ao 2014 a S/. 172 128 000 (incremento del
11% respecto del ao 2013).
Tabla N27: Ventas anuales de quinua orgnica en sacos de 25 kg en el periodo 2012 al 2014
AO
MONTO (t)
MONTO (S/.)
2012
6182
2013
6710
7414
2014
Fuente: Datos de la empresa
Soles
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
2012
2013
2014
Q.O.Negra
6.307.840
7.208.960
6.758.400
Q.O.Roja
34.355.200
46.182.400
53.504.000
Q.O.Blanca
101.516.800
102.009.600
111.865.600
51
De esta manera para tener una mejor percepcin de la participacin en la ventas segn
la variedad de los productos, en la grfica N45. Se presentan los porcentajes de
participacin del ltimo ao (2014) en la cual se puede destacar en congruencia con lo
anteriormente dicho que la quinua blanca es la que tiene mayor porcentaje de
participacin con 65%, seguido por la quinua orgnica roja 31% y la quinua orgnica
negra 4%.
Tabla N28: porcentaje de participacin por producto (periodo 2012 al 2014)
AO
2012
71%
4%
24%
100%
2013
66%
5%
30%
100%
2014
65%
4%
31%
100%
4%
28%
100%
67%
Promedio
Fuente: Datos de la empresa
Q.O.Negra
Q.O.Roja
31%
65%
4%
Por ello al parecer se debe tener mayor cuidado en el control del cultivo, procesamiento
y control de calidad de la quinua orgnica blanca, a fin de que no se den rechazos del
producto. Y por otro lado buscar impulsar el consumo de quinua orgnica roja y negra,
para as aumentar los volmenes de venta de estas variedades. Sin embargo, esta visin
es un tanto general por lo que para ver las variaciones en las ventas de los productos se
pas a analizar los volmenes de ventas por cada variedad de quinua.
52
MONTO (t)
MONTO (S/.)
2012
4532
101.516.800
2013
4554
102.009.600
4994
2014
111.865.600
Fuente: Datos de la empresa
Grfico N46: Evolucin de volumen de ventas de quinua orgnica blanca
5100
5000
4900
4800
Quinua
orgnica
blanca
4700
4600
4500
4400
4300
2012
2013
2014
AO
MONTO (t)
2012
1342
34.355.200
2013
1804
46.182.400
2090
2014
53.504.000
Fuente: Datos de la empresa
53
1000
500
0
2012
2013
2014
Por estos motivos es que, si bien el producto tuvo una desaceleracin en el crecimiento
de sus ventas, por lo cual se deben corregir los fallos en las especificaciones del
producto, mejorar su calidad e impulsar las ventas de este producto, que potencialmente
sigue en crecimiento.
Para el caso de la quinua orgnica negra, es la que menor participacin tiene de todas la
variedades que ofrece la empresa. Y aunque tuvo un considerable crecimiento (14%) del
ao 2012 al 2013, esto se redujo totalmente en el ao siguiente, de esta manera se
registr una reduccin (6%) en el volumen de ventas para esta variedad de quinua.
Tabla N31: Ventas anuales de quinua orgnica negra en sacos de 25 kg
AO
MONTO (t)
2012
308
MONTO
(S/.)
6.307.840
2013
352
7.208.960
330
2014
Fuente: Datos de la empresa
6.758.400
54
330
320
310
300
290
280
2012
2013
2014
Esta disminucin se dio por problemas en calidad del producto y adems por presentar
algunos qumicos no permitidos. Es por eso que algunos de los contenedores de la
empresa fueron rechazados. Por estos motivos es clave tomar medidas correctivas en la
fase de acopio de la materia prima, y sobretodo hacer seguimiento a los proveedores
(agricultores) para asegurar que en la produccin (cuidado del cultivo) de la materia
prima se hayan utilizado solo productos qumicos permitidos.
Estudio de mercado
CLIENTE
SC SAM MILLS SRL VAT
DAVIS TRADING CO
LTD
OTIS MC CALLISTER,
INC
NATURANDINA
AMERICA IMPORT S.L.
H.CH. SCHOBBERS BV
2013
VENTAS
(UNIDADES)
2014
PARTICIPACIN
VENTAS (SOLES)
1382.19537
26%
1483.8698
31%
812.52031
20%
336.920313
12%
6676205.59
9549456.01
8%
4%
298.044892
OTROS
240.449315
Fuente: Datos de la empresa
426.315
55
Como se puede ver en la tabla N32, quien muestra la mayor cantidad de volumen
comprado para la quinua orgnica blanca en presentacin de sacos de 25 Kg es la
empresa DAVIS TRADING CO LTD, con una participacin del 31%; a pesar de
disminuir la cantidad adquirida respecto del 2013. Adems se puede observar que la
empresa OTIS MC CALLISTER, INC aumenta el volumen de compra del 2013 al 2014
y tiene una participacin del 20%.
Tabla N33: Ventas de quinua orgnica negra. (Sacos de 25 Kg)
QUINUA ORGANICA NEGRA
CLIENTE
OTIS MC CALLISTER,
INC
DAVIS TRADING CO
LTD
SC SAM MILLS SRL VAT
NATURANDINA
AMERICA IMPORT S.L.
H.CH. SCHOBBERS BV
2013
VENTAS
(UNIDADES)
2014
PARTICIPACIN
VENTAS (SOLES)
74.9038882
21%
101.712072
29%
78.6721693
22%
55.0891297
16%
30.0486344
9%
OTROS
11.5741063
Fuente: Datos de la empresa
3%
Como se puede ver en la tabla N33, quien muestra la mayor cantidad de volumen
comprado para la quinua orgnica negra en presentacin de sacos de 25 Kg es la
empresa DAVIS TRADING CO LTD, con una participacin del 29%; a pesar de
disminuir la cantidad adquirida respecto del 2013. Adems se puede observar que a la
empresa SC SAM MILLS SRL - VAT con una participacin del 22%.
Para esto hemos considerado la variacin del precio de la quinua con respecto al 2014
(3.5 S/. por Kg. para el 2015 con 5 S/. por Kg del 2014), los datos previamente
obtenidos de la produccin y las ventas realizadas en el ltimo ao, en funcin a eso
delimito el aporte monetario brindado por cada cliente.
Tabla N34: Ventas de quinua orgnica roja. (Sacos de 25 Kg)
QUINUA ORGANICA ROJA
CLIENTE
SC SAM MILLS SRL - VAT
2013
VENTAS
(UNIDADES)
2014
PARTICIPACIN
VENTAS (SOLES)
383.882427
9827390.13 444.741836
11385391
21%
521.27437
13344623.9 603.915428
15460235
28%
403.194868
25%
282.33179
16%
153.999251
8%
59.3172947
2%
OTROS
Fuente: Datos de la empresa
56
Como se puede ver en la tabla N34 quien muestra la mayor cantidad de volumen
comprado para la quinua orgnica roja en presentacin de sacos de 25 Kg es la empresa
OTIS MC CALLISTER, INC, con una participacin del 28%; a pesar de disminuir la
cantidad adquirida respecto del 2013. Adems se puede observar que a la empresa
DAVIS TRADING CO LTD con una participacin del 25%.
Tabla N35: Porcentaje de participacin de cada cliente.
2015
EMPRESA
VENTAS
($)
PARTICICPACIN
2277229.3
11%
2212322.5
10%
1913952.4
9%
1400808.9
7%
H.CH. SCHOBBERS BV
1400808.7
7%
1380797.4
7%
1380374.1
7%
MINI ELLADA AB
1311757.5
6%
1043002.3
5%
980279.27
5%
600344.67
3%
580335.12
3%
560323.56
3%
540312.01
3%
PEDON S.P.A.
520300.45
2%
500288.9
2%
ALIMENTS GENESIS
480277.34
2%
460265.78
2%
RICETEC INC
440254.23
2%
RICETEC INC
420242.67
2%
ACOS S.P.A.
311279.75
1%
200115.56
1%
182327.69
1%
21098000
100%
TOTAL
Fuente: KINOA S.A.C.
57
RANGO
11 - 7 %
6-3%
<2%
VENTAS
($)
2277229.3
11%
2212322.5
10%
1913952.4
9%
1400808.9
7%
H.CH. SCHOBBERS BV
1400808.7
7%
1380797.4
7%
1380374.1
7%
MINI ELLADA AB
1311757.5
6%
1043002.3
5%
980279.27
5%
600344.67
3%
580335.12
3%
560323.56
3%
540312.01
3%
PEDON S.P.A.
520300.45
2%
500288.9
2%
ALIMENTS GENESIS
480277.34
2%
460265.78
2%
RICETEC INC
440254.23
2%
RICETEC INC
420242.67
2%
ACOS S.P.A.
311279.75
1%
200115.56
1%
182327.69
1%
21098000
100%
TOTAL
Fuente: Datos de la empresa
PARTICICPACIN ABC
58
59
2015
2016
2017
2018
2019
2020
En la grfica N 46, se puede observar las ventas proyectadas desde el 2015 hasta el
2019. Se evidencia un crecimiento ascendente, para el 2015 se estima unas ventas
totales de 195796586 soles aproximadamente y para el 2020 un total de 390 969 462
soles aproximadamente.
60
155400960
172128000
CLIENTES
2013
2014
Satisfechos
Ascendente
SENTIDO
35
24
CLIENTES
Total
SENTIDO
Ascendente
SENTIDO
24
20
Ascendente
FORMULA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
POTENCIAL DE TOMA DE RESPONSABLE
ACTUAL
DATOS
(Ventas ao
presente/Ventas ao
11%
pasado) -1
%De cliente fidelizados.
FORMULA
MENSUAL
JEFE DE
VENTAS
FRECUENCIA
PORCENTAJE
POTENCIAL DE TOMA DE RESPONSABLE
ACTUAL
DATOS
(Nclientes que
repiten/Nclientes que
69%
compran)
%De cliente satisfechos. (Encuesta)
FORMULA
20%
85%
MENSUAL
JEFE DE
VENTAS
FRECUENCIA
PORCENTAJE
POTENCIAL DE TOMA DE RESPONSABLE
ACTUAL
DATOS
(N de clientes
satisfechos/Nclientes
83%
totales)
Fuente: Datos de la empresa
85%
MENSUAL
JEFE DE
VENTAS
61
62
CONCLUSIONES
64