REDECARD Movimento de Vendas Credito - EEVC

EXTRATO ELETRNICO
Especificao Tcnica
Movimento de Vendas Crdito

Bandeiras:
Mastercard /Mastercard Maestro / Redeshop / Mastercard Eletronic / Maestro /
Diners
EEVC - Verso 2.03 07/2010
Indice
1 . Descrio do Produto...................................................................................................................................3
2. Informaes diversas.....................................................................................................................................4
3. Estrutura das informaes.............................................................................................................................5
3.1. Movimento de Vendas................................................................................................................................5
4. Lay-out...........................................................................................................................................................7
5. Movimento de Vendas...................................................................................................................................7
6. Tabelas .......................................................................................................................................................27
6.1. Tabela I Produtos...................................................................................................................................27
6.2. Tabela II Tipos de Captura....................................................................................................................27
6.3. Tabela III Status do CV / NSU...............................................................................................................27
6.4. Tabela IV Motivos e Documentos para Request...................................................................................28
6.5. Tabela V Ajustes....................................................................................................................................31
7. Veculo de troca de arquivos.......................................................................................................................32
1. Descrio do produto
1
O Extrato Eletrnico uma ferramenta que disponibiliza diariamente aos estabelecimentos cadastrados, a
demonstrao das transaes realizadas com cartes de Crdito e Dbito e Informaes Financeiras, de
acordo com as condies estabelecidas nos Contratos Comerciais.
Ele composto de quatro arquivos:
EEVD Movimento de Vendas Dbito
Transaes realizadas com cartes de Dbito Bandeiras Mastercard Maestro e Rede Shop.
EEVC Movimento de Vendas Crdito
Transaes realizadas com cartes de Crdito Bandeiras Mastercard e Diners.
Informaes de Request.
EEFI Movimento Financeiro
Informa os ajustes de crdito e dbito que sero realizados em D+1, a contar da data do
envio do arquivo, indicando o tipo de lanamento e registro especfico (desagendamentos de
parcelas realizadas).
So agrupadas num nico arquivo, as informaes referentes a crditos normais, crditos
2
decorrentes de Antecipao de Resumo de Vendas (RAV) , ajustes (dbitos e crditos) e
desagendamentos.
EESA Movimento Saldos em Aberto
Demonstra todos os Resumos de Vendas e seus respectivos valores a crdito, que sero
efetivados futuramente, a partir do 1 dia (inclusive) do ms em referncia, decorrente das
transaes realizadas com cartes de Crdito, das Bandeiras Mastercard e Diners.
Trata-se de uma informao esttica, ou seja, no contempla eventuais ajustes de crdito,
3
dbito, Net e desagendamentos de parcelas.
Principais vantagens para Automatizao
Integrao sistmica do Extrato de Vendas e Financeiro;

Conciliao automtica de seus recebveis;
Integridade no recebimetno das informaes/dados;
Agilidade na obteno dos resultados;
Empresas homologadas pela Redecard, para o trfego dos arquivos;
Ambiente seguro para recebimento dos arquivos;
Permite que sua rea de TI ou Empresa Conciliadora customize as aplicaes inerentes a cada
setor;
Atualizao diria;
Suporte tcnico de especialistas.
Exceto para o Movimento Saldos em Aberto, que disponibilizado apenas uma vez por ms.
RAV - Resumo Antecipado de Vendas. Servio oferecido pela Redecard, que permite ao estabelecimento
antecipar seus recebimentos futuros
3
Net Processo para compensao de ajustes a dbito, em Resumo de Crditos futuros.
3
2
2. Informaes diversas
Se ocorrer algum tipo de problema no processamento do arquivo, redirecion-lo para a Redecard,

para que haja uma anlise detalhada.
Quando no existir movimento, ser enviado ao estabelecimento um arquivo contendo somente os

registros do header e trailler.
Em caso reprocessamento do arquivo:
- A data do header (registro 002 posies 004 a 011), ser atribuda a data em que o
reprocessamento ocorrer.
- A sequncia do movimento (registro 002 posies 072 a 077), ser atribudo 000001.
O estabelecimento que pretende receber o Extrato Eletrnico, dever contratar uma VAN (conforme
item 4), informar o nmero de filiao e os produtos que deseja receber:
EEVC Extrato Eletrnico Vendas Crdito

EEVD Extrato Eletrnico Vendas Dbito
EEFI Extrato Eletrnico Financeiro
EESA Extrato Eletrnico Saldos em Aberto
Nomenclaturas:
RV (Resumo de Vendas)
CV (Comprovante de Venda)
NSU (Nmero Sequencial nico)
RAV (Resumo Antecipado de Vendas)
AVS (Address Verification System)
TO (Transmisso Off-line)
OC (Ordem de Crdito)
3. Estrutura das Informaes

3.1 Movimento de Vendas
4
O arquivo do Movimento de Vendas est organizado por Grupo, Matriz e PV, composto por:
Avisos de Request (solicitao de documentao comprobatria de Venda).
Demonstrativo dos Resumos de Vendas (e composio de seus respectivos cartes/NSUs) das

vendas capturadas pela Redecard no dia anterior, transaes aceitas e rejeitadas.
As rejeies correspondem s transaes que no satisfazem as condies contratuais

estabelecidas e so identificadas conforme Tabela III.
Os ajustes efetuados no RV em questo.
Nos registros que contm detalhamento de RV, o campo Nmero do carto poder estar
criptografado.
O extrato do Movimento de Vendas organiza as informaes por matriz do estabelecimento e por tipo de
transao. Sua organizao descrita abaixo.
002 Header do arquivo
014 Parcelas sem juros
024 CV / NSU Dlar
004 Header Matriz
016 RV IATA
026 Totalizador Matriz
005 Aviso de Request
017 AVS
028 Trailler do Arquivo
006 RV Rotativo
018 CV / NSU IATA
008 CV / NSU Rotativo
019 Serasa
010 RV Parcelado sem juros
020 Parcelas IATA
011 Ajuste a Crdito
021 Secure Code
012 CV / NSU Parcelado sem juros
022 RV Dlar
So considerados Matrizes os pontos de venda que centralizam administrativamente um conjunto de

Pontos de Vendas do estabelecimento. Por meio dos conceitos de Grupo, Matriz e Ponto de Vendas,
representamos a estrutura organizacional que os Estabelecimento adotam.
5
Abaixo, as descries dos tipos de Registros:

Registro 002 - Header do arquivo
Identifica o tipo de arquivo e o nome Comercial do estabelecimento
Registro 004 - Header Matriz
Identifica a Matriz de vendas do estabelecimento
Registro 005 - Aviso de Request
Identifica as transaes contestadas pelo Portador do carto, para as quais deve-se enviar documento
comprobatrio da operao.
5
Registro 006 - Resumo de Vendas - Rotativo
Identifica o Resumo de Vendas que agrupa CV / NSUs de transaes de crdito rotativo
Registro 008 - Comprovante de Venda (CV / NSU) Rotativo
Identifica a transao de Crdito Rotativo
Registro 010 - Resumo de Vendas - Parcelado sem juros
Identifica o Resumo de Vendas que agrupa CV / NSUs de transaes de crdito parcelado sem juros
Registro 011 Ajuste a Crdito
Ajuste a Crdito
Registro 012 - Comprovante de Venda Parcelado sem juros
Identifica a transao de Crdito parcelado sem juros
Registro 014 - Parcela de transao parcelada sem juros
Identifica o lanamento das parcelas do RV, da operao parcelada sem juros
Registro 016 - Resumo de Vendas Parceladas IATA
Identifica o Resumo de Vendas que agrupa CV / NSUs de transaes de crdito IATA
Registro 017 AVS
Identifica detalhes das consultas AVS
Registro 018 - Comprovante de Venda Parcelado IATA
Identifica a transao de Crdito parcelado IATA
Registro 019 Serasa
Identifica detalhes das consultas Serasa
Registro 020 - Parcela de transao parcelada IATA
Identifica o lanamento das parcelas do RV, de uma operao parcelada IATA
Registro 021 Securecode
Identifica detalhes das consultas Securecode
Registro 022 - Resumo de Vendas em Dlar
Identifica o Resumo de Vendas que agrupa CV / NSUs de transaes de crdito em dlar
Registro 024 - Comprovante de Venda Dlar
Identifica a transao de Crdito em dlar
Registro 026 Totalizador Matriz
Totaliza o movimento de vendas do dia
Registro 028 - Trailler
Indica o final do arquivo
OBS: Os registros so gerados em nosso sistema com tamanho de at 1024 posies (VB). No so fixos.
Considerar campo livre aps a informao da ltima coluna de cada registro.
O conceito de Resumo de Vendas se originou com as transaes manuais.

Um conjunto de Comprovantes de Vendas (CV / NSUs) totalizado em um Resumo de Vendas.
Nas transaes eletrnicas, o Resumo de Vendas gerado automaticamente quando da finalizao do
POS pelo Ponto de Venda ou no corte do movimento realizado diariamente s 00:00, pelo processamento
na Redecard.
6
4. Layout
5. Movimento de Vendas
Registro 002 Header do arquivo
Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
011
008
Num
012
019
008
Alfa
020
049
030
Alfa
050
071
022
Alfa
072
077
006
Num
078
086
009
Num
087
101
015
Alfa
102
121
020
Alfa
122
1024
901
Alfa
Critrios de edio dos dados
Tipo do registro
Data de emisso
REDECARD
Extrato de Movimento de Vendas
Nome Comercial
Seqncia do movimento
N PV Grupo ou Matriz
Tipo de Movimento
Verso do arquivo
Descrio
Tipo de registro (002)
Data de emisso (DDMMAAAA)
REDECARD
EXTRATO DE MOVIMENTO DE VENDAS
Nome comercial (grupo / matriz)
Seqncia do movimento
N PV Grupo ou Matriz
Tipo de movimento
Verso do arquivo
Livre
002 = Header do arquivo.
Data de emisso do arquivo;
Formato : numrico, na forma DDMMAAAA.
Literal
Literal
Nome fantasia que identifica o grupo ou matriz
Seqencial iniciado em 000001, e incrementado de 1 a
cada movimento enviado.
. Cdigo do Ponto de Vendas Grupo ou Matriz
. Dirio ou Reprocessamento.
V2.02 07/2009 - EEVC
.
.
.
.
.
.
.
Registro 004 - Header Matriz

Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
012
009
Alfa
013
034
022
Alfa
Tipo do registro
N PV Matriz
Nome Comercial da Matriz
Descrio
N PV Matriz
Nome comercial da Matriz
. 004 = Header de matriz.

. Cdigo do Ponto de Vendas Matriz
. Nome fantasia que identifica a matriz
Registro 005 Request

Inicio
Fim
Tam
001
003
003
004
012
009
013
021
009
022
037
016
038
052
015
053
060
008
061
075
015
076
090
015
091
102
012
103
108
006
109
112
004
113
120
008
121
121
001
122
1024
902
Pic
Num
Num
Num
Alfa
9(15)v99
Num
Num
Num
Num
Alfa
Num
Num
Alfa
Alfa

Tipo do registro
N PV
Nmero do RV
Numero do Carto
Valor da transao
Data do CV / NSU (DDMMAAAA)
.
.
.
Referncia
Numero do Processo
Numero do CV / NSU
Cdigo da Autorizao
Cdigo do Request
Data de Envio de Documentos
.
.
.
.
Bandeira (*2)
Descrio
Nmero do PV
Nmero do RV
Numero do Carto
Valor da Transao CV / NSU
Data da transao CV / NSU (DDMMAAAA)
Referncia
Numero do Processo
Numero do CV / NSU
Cdigo da Autorizao
Cdigo do Request
Limite de envio dos Documentos (DDMMAAAA)
Bandeira (*2)
livre
. 005 = Request Solicitao de documentao

. Cdigo do Ponto de Venda
. Nmero do Resumo de Vendas
Numero do Carto
Valor do Comprovante de Vendas.
Data do Comprovante de Venda
Numrico, no formato DDMMAAAA
Numero de Referncia interno, numero atravs do qual
possvel localizar a transao.
Nmero de processo gerado para regularizar esta
pendncia.
Nmero do Comprovantes de Venda.
Nmero da autorizao da Transao
Cdigo do Motivo do Request (vide Tabela IV)
Data limite de envio de documentos para contestao do
Request
. Identifica o carto utilizado
(Ver Tabela I)
Este registro enviado quando o Portador do carto no reconhece a transao, ao receb-lo o

Estabelecimento deve proceder da seguinte forma:
- Encaminhar todos os documentos discriminados na Tabela IV, assim como os dados presentes neste
registro, para o Fax (0xx11) 2131.6399 que o canal exclusivo para esta finalidade. Se preferir, envie
por meio dos Correios: A/c Intercmbio - CEP 09510-999 So Caetano do Sul SP.
- recomendado que todos os documentos sejam enviados Redecard de forma LEGVEL e o mais
rpido possvel, pois o no cumprimento do prazo de 20 dias, acarretar o dbito do valor lquido da
venda em seu domiclio bancrio ou sua compensao com crditos futuros.
- Utilize carta registrada para o envio destes documentos, para garantir o seu recebimento pela
Redecard.
- Caso seu estabelecimento receba carta de Request, no desconsidere e responda da mesma forma
que feito para Request Eletrnico.
9
Registro 006 - RV Rotativo

Inicio
Fim
Tam
001
003
003
004
012
009
013
021
009
022
024
003
025
029
005
030
040
011
041
048
008
049
053
005
054
068
015
069
083
015
084
098
015
099
113
015
114
128
015
129
136
008
137
137
001
Pic
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
9(13)V99
9(13)V99
9(13)V99
9(13)V99
9(13)V99
Num
Alfa

Tipo do registro
N PV
Nmero do RV
N do Banco
N da Agncia
N da Conta corrente
Data do RV (DDMMAAAA)
Descrio
Nmero do PV
Nmero do RV
N do Banco
N da Agncia
N da Conta corrente
Quantidade de CV / NSUs Acatados (Somente Aprovadas)
Valor bruto
Valor da gorjeta
Valor rejeitado (Transaes manuais e TO)
Valor do desconto
Valor lquido
Data de crdito (DDMMAAAA)
Bandeira (*2)
.
.
.
.
.
.
.
Quantidade de CV / NSUs
Acatados
Valor bruto
Valor da gorjeta
Valor rejeitado
Valor do desconto
Valor lquido
.
.
Bandeira (*2)
006 = RV Crdito Rotativo

Cdigo do Ponto de Venda
Nmero do Resumo de Vendas
Cdigo de Registro do Banco no Banco Central
Prefixo da agncia
Nmero da Conta Corrente
Data do Resumo de Vendas
Quantidade de Comprovantes de Venda Acatados que
compem o RV
Soma dos valores dos comprovantes de venda
apresentados ou capturados
Soma dos valores de Gorjeta ou taxas de servio cobrados
no ato da compra
Soma dos valores dos comprovantes rejeitados
Valor referente taxa de desconto.
Valor correspondente ao crdito que ser realizado no
domiclio bancrio. Neste valor no esto contemplados os
ajustes Net.
Data que o crdito ser realizado
Identifica o carto utilizado
(Ver Tabela I)
10
Registro 008 CV / NSU Rotativo

Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
012
009
Num
013
021
009
Num
022
029
008
Num
030
037
008
Num
038
052
015
9(13)V99
053
067
015
9(13)V99
068
083
016
Alfa
084
086
003
Alfa
087
098
012
Num
099
111
013
Alfa
112
126
015
9(13)V99
127
132
006
Alfa
133
138
006
Num
139
154
016
Alfa
155
170
016
Alfa
171
186
016
Alfa
187
202
016
Alfa
203
203
001
Alfa
204
218
015
9(13)V99
219
226
008
Alfa
227
229
003
Alfa
230
234
005
Num
Descrio
Nmero do PV
Nmero do RV
Zeros
Valor do CV / NSU
Valor da gorjeta
Nmero do carto
Status do CV / NSU (*4)
Nmero do CV / NSU
Nmero de Referencia
Valor do desconto
N Autorizao
Hora da transao (HHMMSS)
N do bilhete
N do bilhete
N do bilhete
N do bilhete
Tipo de captura
Valor Lquido
Nmero do Terminal
Livre
Livre

Tipo do registro
Nmero do PV
Nmero do RV
.
.
.
.
Nmero do CV / NSU
Valor do CV / NSU
Valor da gorjeta
.
.
Nmero do carto
.
.
Numero de Referencia
Valor do desconto
Nmero da Autorizao
.
.
Hora da Transao
. Hora do CV / NSU (HHMMSS)
Nmero do bilhete
. Nmero do bilhete areo (apenas para companhias

areas)
Forma que foi capturada a transao Tabela II
Valor Lquido
Nmero do terminal que capturou a transao
Livre
Livre
Tipo de Captura
Valor Lquido
Nmero do terminal
Livre
Livre
008 = CV / NSU Crdito Rotativo

Data do Comprovante de Vendas
Nmero do Comprovante de Vendas
Contm zeros quando o CV / NSU manual
Valor do Comprovante de vendas
Valor da gorjeta ou taxa de servios cobrada no ato da
venda
Nmero do carto de Crdito
Identifica se o CV / NSU foi acatado ou no e o motivo da
rejeio em caso de no acatamento da operao
(Ver Tabela III)
Nmero enviado nas transaes off-line de vendas
8
Nmero da Autorizao
11
Registro 010 - RV Parcelado sem juros

Inicio
Fim
Tam
Pic
Descrio
001
003
003
Num
004
012
009
Num
Nmero do PV
013
021
009
Num
Nmero do RV
022
024
003
Num
N do Banco
025
029
005
Num
N da Agncia
030
040
011
Num
N da Conta corrente
041
048
008
Num
049
053
005
Num
054
068
015
9(13)V99 Valor bruto
069
083
015
9(13)V99 Valor da gorjeta
084
098
015
9(13)V99 Valor rejeitado
099
113
015
9(13)V99 Valor do desconto
114
128
015
9(13)V99 Valor lquido
129
136
008
Num
Data de crdito da 1 parcela (DDMMAAAA)
137
137
001
Alfa
Bandeira (*2)
Tipo do registro
N PV
Nmero do RV
N do Banco
N da Agncia
N da Conta corrente
Valor bruto
Valor da gorjeta
Valor rejeitado
Valor do desconto
Valor lquido
Data de crdito da 1 parcela

(DDMMAAAA)
Bandeira (*2)
. 010 = RV Parcelado sem juros

Prefixo da agncia
. Data do Resumo de Vendas
. Quantidade de Comprovantes de Venda que compem o
RV
. Soma dos valores dos comprovantes de venda
. Soma dos valores de Gorjeta ou taxas de servio
cobrados no ato da compra
. Soma dos valores dos comprovantes rejeitados
. Valor referente taxa de desconto.
domiclio bancrio. Neste valor no esto contemplados
os ajustes Net.
. Data que o crdito ser realizado
. Identifica o carto utilizado
(Ver Tabela I)
12
Registro 011 - Ajustes a Crdito Movimento de vendas

Inicio
Fim
Tam
Pic
Descrio
001
003
003
Num
004
012
009
Num
Nmero do PV creditado
013
021
009
Num
Nmero do Resumo do Crdito
022
029
008
Num
Data do Ajuste (DDMMAAAA)
030
044
015
Alfa
Valor do Ajuste
045
052
008
Num
Data do Crdito (DDMMAAAA)
053
067
015
9(13)V99 Valor do Crdito
068
068
001
Num
C (Crdito)
069
071
003
Num
Banco
072
077
006
Num
Agncia
078
088
011
Num
Conta corrente
089
090
002
Num
Motivo do Ajuste (cd. da tabela V)
091
118
028
Alfa
Descrio do Ajuste (String)
119
119
001
Alfa
Bandeira
Tipo do registro
Nmero do PV
Nmero do Resumo de Crdito
Data do Ajuste
Valor do Ajuste
Data do Crdito
Valor do Crdito
C (Crdito)
Nmero do Banco
Nmero da Agncia
Motivo do Ajuste (cdigo)
Descrio do Ajuste (string)
Bandeira (string)
. 011 = Ajuste a Crdito

. Cdigo do Ponto de Venda que est sendo creditado
Nmero do Resumo gerado para o crdito
. Data do lanamento do crdito
. Valor do lanamento a ser realizado
. Data da emisso da Ordem de Crdito
. Valor do lanamento a crdito netado
. Indicador de crdito
Cdigo de Registro do Banco no Banco Central - BACEN
Prefixo da agncia (Cdigo da agncia)
. Identifica o motivo que originou o crdito (vide tabela V)
. Identifica a descrio do motivo que originou o crdito
. Identifica a bandeira do carto (vide tabela I)
13
Registro 12 - CV / NSU Parcelado s/ juros

Inicio
Fim
Tam
Pic
Descrio
001
003
003
Num
004
012
009
Num
Nmero do PV
013
021
009
Num
Nmero do RV
022
029
008
Num
030
037
008
Num
Zeros
038
052
015
9(13)V99 Valor do CV / NSU
053
067
015
9(13)V99 Valor da gorjeta
068
083
016
Alfa
Nmero do carto
084
086
003
Alfa
087
088
002
Num
Nmero de parcelas
089
100
012
Num
Numero do CV / NSU
101
113
013
Alfa
Nmero de Referencia
114
128
015
9(13)V99 Valor do desconto
129
134
006
Alfa
N Autorizao
135
140
006
Num
141
156
016
Alfa
N do bilhete
157
172
016
Alfa
N do bilhete
173
188
016
Alfa
N do bilhete
189
204
016
Alfa
N do bilhete
205
205
001
Alfa
Tipo de Captura
206
220
015
9(13)V99 Valor Lquido Do CV / NSU
221
235
015
9(13)V99 Valor Lquido da Primeira Parcela
236
250
015
9(13)V99 Valor Lquido das demais Parcelas
251
258
008
Alfa
Nmero do terminal
259
261
003
Alfa
Reservado
262
266
005
Alfa
Reservado

Tipo do registro
Nmero do PV
Nmero do RV
.
.
.
.
Valor do CV / NSU
Valor da gorjeta
.
.
Nmero do carto
.
.
Numero de parcelas
Nmero do CV / NSU
.
.
Valor do desconto
Nmero da Autorizao
Hora da Transao
Nmero do bilhete
.
.
Tipo de Captura
Valor Lquido do CV / NSU
Valor Lquido da Primeira Parcela
Valor Lquido das demais Parcelas
.
.
012 = CV / NSU Parcelado sem juros

Valor da gorjeta ou taxa de servios cobrada no ato da
venda
(Ver Tabela III)
Quantidade de parcelas da transao
Nmero da Autorizao
Hora do CV / NSU (HHMMSS)
Nmero do bilhete areo (apenas para companhias
areas)
Valor Lquido do CV / NSU
14
Nmero do terminal
Reservado
Reservado
15
Registro 014 - Parcelas - Parcelado sem juros

Inicio
Fim
Tam
Pic
Descrio
001
003
003
Num
004
012
009
Num
Nmero do PV
013
021
009
Num
Nmero do RV
022
029
008
Num
030
037
008
Num
Brancos
038
039
002
Num
Numero da parcela
040
054
015
9(13)V99 Valor da parcela bruto
055
069
015
9(13)V99 Valor do Desconto sobre a parcela
070
084
015
9(13)V99 Valor da parcela lquida
085
092
008
Num
Data do crdito (DDMMAAAA)
093
1024
932
Livre

Tipo do registro
Nmero do PV
Nmero do RV
Brancos
Nmero da Parcela
Valor da Parcela
Valor do desconto da parcela
.
.
.
.
014 = Parcelas - parcelado sem juros

. Nmero seqencial da parcela

. Valor da parcela lquida
Valor a deduzir da parcela
Formato DDMMAAAA
Importante: O registro ser gerado por parcela, ou seja, resumo parcelado em 3 vezes, sero
demonstrados trs registros 014.
16
Para CIAs Areas

Registro 016 - RV IATA
Inicio
Fim
Tam
001
003
003
004
012
009
013
021
009
022
024
003
025
029
005
030
040
011
041
048
008
049
053
005
054
068
015
069
083
015
084
098
015
099
113
015
114
128
015
129
136
008
137
137
001
Pic
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
9(13)V99
9(13)V99
9(13)V99
9(13)V99
9(13)V99
Num
Alfa
Descrio
Nmero do PV
Nmero do RV
N do Banco
N da Agncia
N da Conta corrente
Valor bruto
Valor da taxa de embarque
Valor rejeitado
Valor do desconto
Valor lquido
Bandeira (*2)

Tipo do registro
N PV
Nmero do RV
N do Banco Mastercard
N da Agncia Mastercard
N da Conta corrente Master
.
.
.
.
.
.
.
Valor bruto
Valor rejeitado
Valor do desconto
Valor lquido
.
.
Bandeira (*2)
016 = RV Parcelado IATA

Prefixo da agncia
Quantidade de Comprovantes de Venda que compem o
RV
Soma dos valores de taxas de embarque cobrados no ato
da compra.
domiclio bancrio
(Ver Tabela I)
17
Registro 017 AVS

Inicio
Fim
001
003
004
012
013
017
018
025
Tam
003
009
005
008

Tipo do registro
Nmero do PV
Quant. consultas realizadas
Data da Consulta (DDMMAAAA)
Pic
Num
Num
Num
Num
Descrio
Nmero do PV
Quantidade de consultas realizadas
Data da consulta (DDMMAAAA)
.
.
.
.
017 = AVS
Data da Consulta
18
Registro 018 - CV / NSU Parcelado IATA

Inicio
Fim
Tam
Pic
Descrio
001
003
003
Num
004
012
009
Num
Nmero do PV
013
021
009
Num
Nmero do RV
022
029
008
Num
030
037
008
Num
Zeros
038
052
015
9(13)V99 Valor do CV / NSU
053
067
015
9(13)V99 Valor da taxa de embarque
068
083
016
Alfa
Nmero do carto
084
086
003
Alfa
087
088
002
Num
Nmero de parcelas
089
100
012
Num
Numero do CV / NSU
101
113
013
Alfa
Nmero de Referencia
114
128
015
9(13)V99 Valor do Desconto
129
134
006
Alfa
N Autorizao
135
140
006
Num
Hora da Transao (HHMMSS)
141
156
016
Alfa
N do bilhete
157
172
016
Alfa
N do bilhete
173
188
016
Alfa
N do bilhete
189
204
016
Alfa
N do bilhete
205
205
001
Num
Tipo de Captura
206
220
017
9(13)V99 Valor Lquido
221
235
015
9(13)V99 Valor Lquido da Primeira Parcela
236
250
015
9(13)V99 Valor Lquido das demais Parcelas
251
258
008
Alfa
Nmero do terminal
Tipo do registro
Nmero do PV
Nmero do RV
.
.
.
.
Valor do CV / NSU
Valor da gorjeta
Nmero do carto
.
.
.
.
Nmero de parcelas
Nmero do CV / NSU
.
.
Nmero de Referencia
Valor do Desconto
Nmero da Autorizao
Hora da Transao
Nmero do bilhete
Tipo de captura
Valor Lquido
Valor Lquido da Primeira Parcela
Valor Lquido das demais Parcelas
Nmero do terminal
.
.
018 = CV / NSU Parcelado IATA

rejeio em caso de no acatamento da operao (Ver
Tabela III)
Quantidade de parcelas da transao
Valor referente a taxa de desconto
Nmero da Autorizao
Nmero do bilhete areo (apenas para companhias
areas)
Valor Lquido
19
Registro 019 Serasa

Inicio
Fim
Tam
001
003
003
004
012
009
013
017
005
018
025
008
Tipo do registro
Nmero do PV
Pic
Num
Num
Num
Num
Descrio
Nmero do PV
.
.
.
.
019 = Serasa
Data da Consulta
20
Para CIAs Areas

Registro 020 - Parcelas - Parcelado IATA
Inicio
Fim
Tam
Pic
Descrio
001
003
003
Num
004
012
009
Num
Nmero do PV
013
021
009
Num
Nmero do RV
022
029
008
Num
030
037
008
Num
Brancos
038
039
002
Num
Numero da parcela
040
054
015
9(13)V99 Valor da parcela bruto
055
069
015
9(13)V99 Valor do Desconto sobre a parcela
070
084
015
9(13)V99 Valor da parcela lquida
085
092
008
Num
093
1024
932
Livre

Nmero do PV
Nmero do RV
Brancos
Nmero da Parcela
Valor da Parcela
Valor do desconto da parcela
. Cdigo do Ponto de Venda

. Nmero do Resumo de Vendas
. Data do Resumo de Vendas
. Nmero seqencial da parcela
. Valor da parcela lquida
Valor a deduzir da parcela
Formato DDMMAAAA
Importante: O registro ser gerado por parcela, ou seja, resumo parcelado em 3 vezes, sero
demonstrados trs registros 020.
21
Registro 021 Securecode

Inicio
Fim
Tam
001
003
003
004
012
009
013
017
005
018
025
008
Tipo do registro
Nmero do PV
Pic
Num
Num
Num
Num
Descrio
Nmero do PV
.
.
.
.
021 = Securecode
Data da Consulta
22
Registro 022 - RV Dlar

Inicio
Fim
Tam
001
003
003
004
012
009
013
021
009
022
024
003
025
029
005
030
040
011
041
048
008
049
053
005
054
068
015
069
083
015
084
098
015
099
113
015
114
128
015
129
136
008
137
137
001
Pic
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
9(13)V99
9(13)V99
9(13)V99
9(13)V99
9(13)V99
Num
Alfa
Descrio
Nmero do PV
Nmero do RV
N do Banco
N da Agncia
N da Conta corrente
Valor bruto
Valor da gorjeta
Valor rejeitado
Valor do desconto
Valor lquido
Bandeira (*2)

Tipo do registro
N PV
Nmero do RV
N do Banco Mastercard
N da Agncia Mastercard
N da Conta corrente Master
.
.
.
.
.
.
.
Valor bruto
Valor da gorjeta
Valor rejeitado
Valor do desconto
Valor lquido
.
.
Bandeira (*2)
022 = RV Dlar
Prefixo da agncia
Quantidade de Comprovantes de Venda que compem o
RV
Soma dos valores de Gorjeta ou taxas de servio
cobrados no ato da compra
domiclio bancrio
(Ver Tabela I)
23
Registro 024 - CV / NSU Dlar

Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
012
009
Num
013
021
009
Num
022
029
008
Num
030
037
008
Num
038
052
015
9(13)V99
053
067
015
9(13)V99
068
083
016
Alfa
084
086
003
Alfa
087
095
009
9(6)V999
096
103
008
Num
104
115
012
Num
116
128
013
Alfa
129
143
015
9(13)V999
144
149
006
Alfa
150
155
006
Num
156
163
008
Alfa
164
164
001
Num

Tipo do registro
Nmero do PV
Nmero do RV
.
.
.
.
Valor do CV / NSU
Valor da gorjeta
Nmero do carto
.
.
Cotao do dlar
Data da cotao (DDMMAAAA)

Nmero do CV / NSU
.
.
Valor do Desconto
Nmero da Autorizao
Hora da transao
Nmero do terminal
Tipo de Captura
Descrio
Nmero do PV
Nmero do RV
Zeros
Valor do CV / NSU
Valor da gorjeta
Nmero do carto
Cotao do dlar
Data da cotao (DDMMAAAA)
Numero do CV / NSU
Nmero de Referncia
Valor do Desconto
N Autorizao
Nmero do terminal
Tipo de Captura
024 = CV / NSU em dlar

Em dlar
Valor da gorjeta ou taxa de servio, cobrada no ato da
compra
Em dlar
(Ver Tabela III)
Cotao do dlar utilizada para converso do valor da
operao
Data da cotao
Valor refernte a taxa de desconto
Nmero da Autorizao
Tipo de Captura
24
Registro 026 - Totalizador Matriz

Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
012
009
Alfa
013
027
015
9(13)V99
028
033
006
Num
034
048
015
9(13)V99
049
063
015
9(13)V99
064
078
015
9(13)V99
079
093
015
9(13)V99
094
108
015
9(13)V99
109
123
015
9(13)V99
124
138
015
9(13)V99
139
153
015
9(13)V99
154
168
015
9(13)V99
169
174
006
Num

Tipo do registro
Nmero do PV Matriz
Valor total bruto
rejeitados
Valor total rejeitado
Valor total rotativo
Valor total parcelado sem juros
Valor total parcelado IATA
Valor total dlar
Valor total desconto
Valor total lquido
Valor Total da Gorjeta
Taxa de Embarque
Qtd. CV / NSU Acatados
Descrio
N PV Matriz
Valor total bruto
Quantidade de CV / NSUs rejeitados
Valor total dlar
Valor total liquido
Valor Total da Gorjeta
Valor Total da Taxa de Embarque
. 026 = Totalizador matriz

. Cdigo do Ponto de Venda Matriz
. soma dos valores totais dos RVs de todos os PVs
agrupados na matriz
. Quantidade de CV / NSUs rejeitados por no atender s
regras comerciais
. Soma dos valores de CV / NSUs rejeitados
. Soma dos valores dos RVs Rotativos de todos os PVs
agrupados na matriz
. Soma dos valores dos RVs parcelados sem juros de
todos os PVs agrupados na matriz
. Soma dos valores dos RVs parcelados IATA de todos os
PVs agrupados na matriz
. Soma dos valores de RVs dlar de todos os PVs
agrupados na matriz
. Soma das taxas de desconto dos RVs de todos os PVs
agrupados na matriz
. Valor total creditado, correspondente soma dos valores
lquidos de todos os PVs agrupados na matriz
Valor total Gorjeta
Valor total Taxa de Embarque
Quantidade total de CV / NSUs Acatados
25
Registro 028 - Trailler de arquivo

Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
007
004
Num
008
013
006
Num
014
022
009
Alfa
023
037
015
9(13)V99
038
043
006
Num
044
058
015
9(13)V99
059
073
015
9(13)V99
074
088
015
9(13)V99
089
103
015
9(13)V99
104
118
015
9(13)V99
119
133
015
9(13)V99
134
148
015
9(13)V99
149
163
015
9(13)V99
164
178
015
9(13)V99
179
184
006
Num

Tipo do registro
Quantidade de matrizes
Quantidade de registros
Nmero do PV Matriz
Valor total bruto
rejeitados
Valor total dlar
Valor total lquido
Valor Total Gorjeta
Taxa de Embarque
Descrio
Tipo de registro (028) - Trailler de arquivo
Quantidade de matrizes
Quantidade de registros
N PV Grupo
Valor total bruto
Quantidade de CV / NSUs rejeitados
Valor total dlar
Valor total liquido
Valor Total Gorjeta
Valor Total da Taxa de Embarque
. 028 = Totalizador Grupo

. Quantidade de matrizes enviadas no arquivo
. Quantidade total de registros gravados no arquivo,
incluindo header, trailler e header de grupo
. Cdigo do Ponto de Venda Grupo
. soma dos valores totais dos RVs de todos os PVs
agrupados no grupo
. Quantidade de CV / NSUs rejeitados por no atender s
regras comerciais
. Soma dos valores de CV / NSUs rejeitados
. Soma dos valores dos RVs Rotativos de todos os PVs
agrupados no grupo
. Soma dos valores dos RVs parcelados sem juros de
todos os PVs agrupados no grupo
. Soma dos valores dos RVs parcelados IATA de todos os
PVs agrupados no grupo
. Soma dos valores de RVs dlar de todos os PVs
agrupados no grupo
. Soma das taxas de desconto dos RVs de todos os PVs
agrupados no grupo
. Valor total creditado, correspondente soma dos valores
lquidos de todos os PVs agrupados no grupo
Valor Total
Valor da Taxa de Embarque
Quantidade de CV / NSUs acatados
26
6. Tabelas
6.1 Tabela I Produtos
0=
1=
2=
3=
4=
5=
Todas as Bandeiras
Mastercard
Diners Club
Visa
Cabal
Hipercard
6.2 Tabela II - Tipos de Captura

1=
2=
3=
4=
5=
6=
9=
Manual
POS
PDV
TO
Internet
Leitor de Trilha
Outros
6.3 Tabela III - Status do CV / NSU

0 CV / NSU OK
23 DATA CV / NSU POSTERIOR RV 106 VR CV / NSU MAIOR QUE AUT
1 VENDA JA PROCESSADA
25 CARTAO N CRED/DINERS
2 MOEDA INVLIDA
27 CV / NSU PARA CARTAO INTER 109 ESTAB BORDERO INVALI
3 TT PREST DIF VR VD
28 CARTAO EM BP
110 TIPO TRANS DF DA AUT
4 CV / NSU SEM VR PREST
29 PROMOCAO MASTERCARD
111 CV / NSU SEM ASSINATURA
5 CP ACIMA LIM REDESHO
30 TR INV P/TIPO CARTAO
112 CV / NSU ILEGIVEL
7 CV / NSU IRREGULAR
31 PLAN PAGTO BIG TICKE
114 CARTO N CRED/DINERS
8 ESTAB BORDERO INVALI
32 COD AUT N ENCONTRADO
115 FALTA 2A VIA PROCESS
10 CARTAO EM BP
34 DATA CV / NSU POSTERIOR RV 117 CV / NSU IRREGULAR
11 CV / NSU SEM ASSINATURA
35 CV / NSU COM VR INCORRETO 125 CARTO N CRED/DINERS
12 CV / NSU ILEGIVEL
36 CV / NSU SEM AUTORIZACAO
137 APRES. TARDIA CV / NSU
13 CV / NSU SEM AUTORIZACAO
37 APRES. TARDIA CV / NSU
141 PARC. INVAL. VIAC. AERE
14 CARTAO N CRED/DINERS
41 PARC.INVAL.VIAC.AERE
142 NAC. INVAL. DUTY FRE
15 FALTA 2A VIA PROCESS
42 NAC.INVAL.- DUTY FRE
143 MQ INVA/NO TR VISTA
16 ESTAB S/ IATA N AUTO
43 MQ INVA/NAO TR VISTA
144 CV / NSU S/ JRS EM RV ROTAT
17 CV / NSU IRREGULAR
44 CV / NSU S/JRS EM RV ROTAT 145 CV / NSU ROT EM RV S/ JUROS
18 CARTAO EM BP
45 CV / NSU ROT EM RV S/JUROS 147 CARTAO N PODE PARCEL
19 TX EMBARQUE VLR EXCD
47 CARTAO N PODE PARCEL
148 ESTAB. NO AUTORIZADO
20 CARTAO VENCIDO
48 ESTAB.NAO AUTORIZADO
149 DESCUMPRIM DE PROCED
108 AUT CARTO DIFERENTE
21 CV / NSU PARA CARTAO JURID 49 DESCUMPRIM DE PROCED
194 CV / NSU SEM AUTORIZAO
22 ACIMA LIMITE C/AUTOR
198 COD AUT REUTILIZADO
102 COD AUT N ENCONTRADO
27
6.4 Tabela IV - Motivos e Documentos para Request

MOTIVO DO
REQUEST
DESCRIO DO
MOTIVO
DOCUMENTOS SOLICITADOS
0017
SOLICITAO DO
COMPROVANTE
/DOCUMENTOS.
- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGVEIS.SE A VENDA FOI REALIZADA

COM AUTORIZAO DE DBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO),ALM DESTE DOCUMENTO,
ENVIE TAMBM CPIAS DO CARTO E RG DO PORTADOR.
0021
SOLICITAO DO
COMPROVANTE
/DOCUMENTOS.
- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGVEIS E SE A VENDA FOI REALIZADA

COM AUTORIZAO DE DBITO (ASSINATURA EM ARQUIVO), ALM DESTE
DOCUMENTO, ENVIE TAMBM CPIAS DO CARTO E RG DO PORTADOR.
0041
SOLICITAO DO
COMPROVANTE
/DOCUMENTOS.

0042
SOLICITAO DO
COMPROVANTE
/DOCUMENTOS.

0050
SOLICITAO DO
COMPROVANTE
/DOCUMENTOS.
- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGVEIS.SE A VENDA FOI REALIZADA

0097
SOLICITAO DO
- CPIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA LEGIVEL E CPIA DA
COMPROVANTE ENTREGA
CONSULTA REALIZADA POR MEIO DO AVS COM O CDIGO "W"
MERCADORIA
3001 / 5001
SOLICITAO DO
COMPROVANTE
/DOCUMENTOS.
3002 / 5060
2 SOLICITAO DE
COMPROVANTE
/DOCUMENTOS LEGVEIS
3003 / 5003
SOLICITAO DO
COMPROVANTE
/DOCUMENTOS.
3040
DESMEMBRAMENTO DE
TRANSAES

- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGVEIS. SE A VENDA FOI REALIZADA
- COMPROVANTE DE VENDA COM OS DADOS LEGVEIS, SE A VENDA FOI REALIZADA
DOCUMENTO, ENVIE TAMBM CPIAS DO CARTO, RG DO PORTADOR,
- CARTA EXPLICATIVA QUE DEVER CONTER OS ESCLARECIMENTOS: MOTIVO DA
REALIZAO DE VRIAS TRANSAES NO MESMO ESTABELECIMENTO E EXPLICAO
DO QUE COMPE OS VALORES ACIMA
MERCADORIA COM
DEFEITO

DOCUMENTO, ENVIE TAMBM CPIAS DO CARTO; RG DO PORTADOR;
- NOTA FISCAL;
- DOCUMENTAO QUE COMPROVE A ENTREGA DA MERCADORIA EM PERFEITO
ESTADO (SEM DEFEITO);
- CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE EXCLARECER O OCORRIDO.
NO RECEBIMENTO DE
MERCADORIA

- NOTA FISCAL;
- DOCUMENTAO QUE COMPROVE A ENTREGA DA MERCADORIA;
3059 / 5130
SERVIOS NO
PRESTADOS

- NOTA FISCAL;
- DOCUMENTAO QUE COMPROVE A PRESTAO DO SERVIO;
3060 / 5085
CANCELAMENTO DE
TRANSAO
- CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE EXCLARECER O OCORRIDO. ESTA CARTA

TER O DETALHAMENTO DE TODO O OCORRIDO, INFORMANDO A VERACIDADE DA
CONTESTAO.
3053 / 5053
3055 / 5030
3097 / 5097
SOLICITAO DO
- CPIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA LEGVEL E CPIA DA
COMPROVANTE ENTREGA
MERCADORIA
28
3140
3153 / 5153
3159 / 5086
3160 / 5185
3253 / 5253
3259 / 5230
DESMEMBRAMENTO DE
TRANSAES

- CARTA EXPLICATIVA QUE DEVER CONTER OS ESCLARECIMENTOS: MOTIVO DA
REALIZAO DE VRIAS TRANSAES NO MESMO ESTABELECIMENTO E EXPLICAO
DO QUE COMPE OS VALORES ACIMA.
MERCADORIA /SERVIO
NO CONFERE COM
DESCRIO

- NOTA FISCAL;
- DOCUMENTAO QUE COMPROVE A ENTREGA DA MERCADORIA/SERVIO
EXATAMENTE COMO FOI SOLICITADO PELO PORTADOR DO CARTO;

PAGAMENTO POR OUTROS DOCUMENTO, ENVIE TAMBM CPIAS DO CARTO; RG DO PORTADOR;
MEIOS
- NOTA FISCAL;
- DOCUMENTAO QUE COMPROVE O PAGAMENTO EFETUADO POR OUTROS MEIOS; CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE EXCLARECER O OCORRIDO.
CANCELAMENTO E/OU
DEVOLUO
TOTAL/PARCIAL
MERCADORIA
- CARTA EXPLICATIVA COM OBJETIVO DE EXCLARECER O OCORRIDO. ESTA CARTA

TER O DETALHAMENTO DE TODO O OCORRIDO, INFORMANDO A VERACIDADE DA
CONTESTAO;
- DOCUMENTAO QUE COMPROVE A DEVOLUO TOTAL E/OU PARCIAL DA
MERCADORIA;
- NOTA FISCAL;

MERCADORIA DEVOLVIDA
- NOTA FISCAL;
- DOCUMENTAO QUE COMPROVE A DEVOLUO DA MERCADORIA;
CARTA EXPLICATIVA QUE DEVER CONTER OS ESCLARECIMENTOS ABAIXO E A
DOCUMENTAO COMPROBATRIA, ALM DAS CPIAS LEGVEIS DO COMPROVANTE
DE VENDAS E DA RESPECTIVA NOTA FISCAL:
1) A VENDA
CONTESTADA DE TRANSAO ADICIONAL REFERENTE A UMA
CONTESTAO DE ADENDO
TRANSAO REALIZADA ANTERIORMENTE NESTE ESTABELECIMENTO? (A TRANSAO
DE TRANSAO
ANTERIOR PODE TER SIDO PAGA EM DINHEIRO, CARTO OU OUTRO MEIO DE
PAGAMENTO).
2) A COBRANA ADICIONAL FOI AUTORIZADA PELO PORTADOR DO CARTO? (ENVIAR
DOCUMENTO QUE COMPROVE A AUTORIZAO DO PORTADOR.
6300 / 7000
SOLICITAO DO
COMPROVANTE
/DOCUMENTOS.

6305 / 7028
SOLICITAO DO
COMPROVANTE
/DOCUMENTOS.

6321 / 7029
SOLICITAO DO
COMPROVANTE
/DOCUMENTOS.

6322 / 7030
SOLICITAO DO
COMPROVANTE
/DOCUMENTOS.

6323 / 7033
SOLICITAO DO
COMPROVANTE
/DOCUMENTOS.

6341 / 7034
SOLICITAO DO
COMPROVANTE
/DOCUMENTOS.

29
6342
6355
6397 / 7097
SOLICITAO DO
COMPROVANTE
/DOCUMENTOS.
NO RECEBIMENTO DE
MERCADORIA

- NOTA FISCAL;
- DOCUMENTAO QUE COMPROVE A ENTREGA DA MERCADORIA;
SOLICITAO DO
- CPIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA LEGVEL E CPIA DA
COMPROVANTE ENTREGA
MERCADORIA
30
6.5 Tabela V - Ajustes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
28
29
30
34
35
36
37
38
39
40
46
48
49
51
52
53
54
55
56
FRANQ. INTERLIGAO
CONSULTA DE CHEQUES
DEBITO PARCELADO
DEBITO TX TRIBUTO
TX MAN DO TEF
POS-INATIV/CONEC/PIN
CREDENC/ADESAO
REPOS/ADIC MAQUINETA
CANCEL/CHBK MAESTRO
ADESO SECURECODE
MENS.SECURECODE
CONS.SECURECODE
TARIFA DBITO
CBK CARTAO CHIP
ESTORNO CR.INDEV.CI
INDENIZA POS PERDIDO
CANCEL.DE VENDAS
SEGUNDA VIA EXTRATO
CANCELAMENTO MAESTRO
CONTESTAO DE VENDA
CONTESTAO DE VENDA
TRF AD EXCESSO CBACK
AL.POS/PINPAD/TX CONECT
DEBITO RECARGA
CANCEL DESP DOLAR
MODELO TARIFARIO
CONSULTA AVS
DEVOLUCAO CV
ESTORNO CR.INDEV.
ESTORNO TAXA ADM
ESTORNO REBATE
TARIFA EXT. MENSAL
TAXA PARC. ESPECIAL
AL.POS/PINPAD/TX CONECT
CRED SECURECODE
REVERSAO DEBITO CBK
CREDITO RECARGA
TOT.LIQID.A MENOR
CV N CONSIDERADO RV
PREMIO PROMOCAO PARCELADO
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
99
PAGTO DESAGIO
CREDITO ALUGUEL
REBATE MENSAL
REBATE FINAL
DEV CRED PGTO MAIOR
REGULARIZACAO DIF. TAXA
REGUL.DB ANTERIOR
PGTO DE RV
COMPL.CR EFET.MENOR
PGT.JURO CORRECAO
PGT.CV ADULTERADO
PGT.CV US$-P.TUR.
PGTO VIACAO AEREA
PGT.P/TRANSF.TIT.
PGT.N S/J-1A PARC
PGT.N S/J-2A PARC
PGT.N S/J-3A PARC
PGT.N S/J-4A PARC
PGT.N S/J-5A PARC
PGT.N S/J-6A PARC
PGT.N S/J-7A PARC
PGT.N S/J-8A PARC
PGT.N S/J-9A PARC
CAPTURA CV OFF-TO
PCTE TUR.CREDITO
COMISS.SOBRE VENDA
IR S/COMISSAO
ADIC.IR ESTAD
PGTO DE RV
ANTECIPACAO DOLAR
DEVOL.CANCEL.DOLAR
TIER PRICING
EST CONS.SERASA/AVS
ESTOR.TARIFA ENV.DOC
ESTORNO POS PERDIDO
ESTOR.TAR EXT MENSAL
EST.EXT SALDOS ABER.
ESTOR.TAXA DE ADESAO
EST AL.POS/TX.CONET
ESTOR.TAR 2 VIA EXT
DEBITO NO ACATADO
31
7. Veculo de troca de arquivos

A transmisso dos arquivos ser feito por VANS homologadas pela Redecard:
A transmisso dos arquivos ser feito por VANS homologada pela Redecard:
GXS
telesales_br@gxs.com
(0xx11) 2123-2500
TIVIT (Proceda)
Marcelo Cardoso marcelo.cardoso@tivit.com.br
(0xx11) 3757-2822
(0xx11) 9343-5943
(0xx11) 9157.8345
(0xx11) 7661.8622
Walter Roberto Thiele: Walter.thiele@tivit.com.br
Nexxera
Maricarme (maricarme.rodriguez@nexxera.com)
(0xx11) 2121.9600
Neogrid
Alvaro Teno Junior (alvaro.junior@neogrid.com)
(0xx11) 2135.8538
(0xx11) 9976.7328
(0xx11) 9981.2316
Rodrigo Udvary (Rodrigo.udvary@neogrid.com.br)
Accesstage
Ronaldo Yoshida (ronaldo.yoshida@accesstage.com.br)
(0xx11) 3179.6617
(0xx11) 9619.6785
Software Express
Alexandro Moreira/Jos Maria (comercial@softwareexpress.com.br)
32
(0xx11) 3170.5354
33

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EXTRATO ELETRNICO

Movimento de Vendas Crdito

Principais vantagens para Automatizao

Integrao sistmica do Extrato de Vendas e Financeiro;

Se ocorrer algum tipo de problema no processamento do arquivo, redirecion-lo para a Redecard,

Quando no existir movimento, ser enviado ao estabelecimento um arquivo contendo somente os

Em caso reprocessamento do arquivo:

EEVC Extrato Eletrnico Vendas Crdito

3. Estrutura das Informaes

Avisos de Request (solicitao de documentao comprobatria de Venda).

Demonstrativo dos Resumos de Vendas (e composio de seus respectivos cartes/NSUs) das

As rejeies correspondem s transaes que no satisfazem as condies contratuais

Os ajustes efetuados no RV em questo.

014 Parcelas sem juros

024 CV / NSU Dlar

004 Header Matriz

026 Totalizador Matriz

005 Aviso de Request

028 Trailler do Arquivo

018 CV / NSU IATA

008 CV / NSU Rotativo

010 RV Parcelado sem juros

020 Parcelas IATA

011 Ajuste a Crdito

021 Secure Code

012 CV / NSU Parcelado sem juros

So considerados Matrizes os pontos de venda que centralizam administrativamente um conjunto de

Abaixo, as descries dos tipos de Registros:

O conceito de Resumo de Vendas se originou com as transaes manuais.

Registro 004 - Header Matriz

. 004 = Header de matriz.

Registro 005 Request

Critrios de edio dos dados

. 005 = Request Solicitao de documentao

Este registro enviado quando o Portador do carto no reconhece a transao, ao receb-lo o

Registro 006 - RV Rotativo

Critrios de edio dos dados

Data de crdito (DDMMAAAA)

006 = RV Crdito Rotativo

Registro 008 CV / NSU Rotativo

Critrios de edio dos dados

. Hora do CV / NSU (HHMMSS)

. Nmero do bilhete areo (apenas para companhias

008 = CV / NSU Crdito Rotativo

Registro 010 - RV Parcelado sem juros

Data de crdito da 1 parcela

. 010 = RV Parcelado sem juros

Registro 011 - Ajustes a Crdito Movimento de vendas

. 011 = Ajuste a Crdito

Registro 12 - CV / NSU Parcelado s/ juros

Critrios de edio dos dados

012 = CV / NSU Parcelado sem juros

Nmero do terminal que capturou a transao

Registro 014 - Parcelas - Parcelado sem juros

Critrios de edio dos dados

014 = Parcelas - parcelado sem juros

. Nmero seqencial da parcela

Para CIAs Areas

Critrios de edio dos dados

Valor da taxa de embarque

Data de crdito (DDMMAAAA)

016 = RV Parcelado IATA