MUNICIPALIDAD DISTRITAL

ALTO DE LA ALIANZA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 358 NIO SALVADOR,
DISTRITO DE POCOLLAY, TACNA TACNA
CDIGO S.N.I.P.

Nro. 277959

UBICACIN
Distrito
Provincia
Departamento

:
:
:
:

POCOLLAY
TACNA
TACNA

PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA I.E.I. N 358 NIO SALVADOR,
DISTRITO DE POCOLLAY, TACNA TACNA

PIP VIABLE
PPTO. PERFIL TCNICO VIABLE

:
:

S/. 1, 488,172.00 Nuevos Soles.

PPTO. PLAN TRABAJO 2015

S/.

INFORME TECNICO N 015-2014-VJVY-CE-MDP-T

43,009.00 Nuevos Soles.

DEL PRESUPUESTO PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

PRESUPUESTO SOLICITADO
TIEMPO PROGRAMADO

:
:

S/.
43,009.00 Nuevos Soles
60 D.C.

PPTO EJECUTADO AL 31/12/2015

SALDO AL 31/12/2015

:
:

S/. 19,886.34 Nuevos Soles

S/. 23,122.66 Nuevos Soles

:
:
:

ING. VICTOR SALCEDO CANDIA

ING. NELIDA N. TICO COLOMA (actual)

RESPONSABLES DEL PROYECTO

GER. DE INGENIERIA Y
DESARROLLO URBANO
SUB GERENTE DE ESTUDIOS

ING. LUIS ENRIQUE VALLE CASTRO (anterior)

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DEL SERVICIO AL CIUDADANO DEL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA TACNA

03.02 ADECUADA
INFRAESTRUCTURA TIC

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2.

ANTECEDENTES DE LA OBRA
2.1DEL PIP APROBADO
-

Mediante el Informe Tcnico N015-2014-VJVY-CE-MDP-T de feche 29 de mayo del 2014, fue

declarado Viable el Perfil del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 358 NIO SALVADOR, DISTRITO DE POCOLLAY, TACNA TACNA ,
con cdigo SINIP 277959, por el monto de S/. 1, 488,171.93 Nuevos Soles.

2.2 DEL PLAN DE TRABAJO 2015 POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

-

Con, Memorndum N 345-2015-GM-MDP-T de fecha 20 de agosto del 2015 el Gerente Municipal

comunica al Subgerente de Estudios que priorice la formulacin del Expediente Tcnico
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 358 NIO SALVADOR, DISTRITO
DE POCOLLAY, TACNA TACNA con cdigo SNIP 277959.

Mediante Informe N 030-2015-SDPJ-SGE-GIDU-MDP-T, de fecha 24 de Agosto del 2015, el

asistente Tcnico de la Sub Gerencia de Estudios Spencer David Par Jimnez remite el Plan de
Trabajo al Sub Gerente de Estudios para la elaboracin del Expediente Tcnico MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 358 NIO SALVADOR, DISTRITO DE POCOLLAY,
TACNA TACNA con cdigo SNIP 277959 , por el monto de S/. 43,009.00 Nuevos Soles (Cuarenta

y Tres Mil Nueve con 00/100 Nuevos Soles) por un plazo de ejecucin de 60 das calendario.
-

Que, con Informe N 305-2015-LEVC-SGE-GIDU-MDP.T de fecha 24 de agosto del 2015 el Sub

Gerente de Estudios Ing. Luis Enrique Valle Castro solicita al Gerente de Ingeniera y Desarrollo
Urbano la Secuencia Funcional y Disponibilidad Presupuestal para elaborar el Expediente Tcnico
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 358 NIO SALVADOR, DISTRITO
DE POCOLLAY, TACNA TACNA con cdigo SNIP 277959 , por el monto de S/. 43,009.00

Nuevos Soles (Cuarenta y Tres Mil Nueve con 00/100 Nuevos Soles) por un plazo de ejecucin de 60
das calendario.
A travs de, Informe N 574-2015-OPP-MDP-T de fecha 07 de septiembre del 2015 el Jefe de Oficina
de Planificacin y Presupuesto CPC. Esteban Jesus Torres Jacho otorga la propuesta de Disponibilidad
Presupuestal al Proyecto : 2240573 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N
358 NIO SALVADOR, DISTRITO DE POCOLLAY, TACNA TACNA con centro de costo y
meta SIAF 0095, Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y Partic., por
el monto de S/. 43,009.00.

3.

DESCRIPCION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

DEL ACERVO DOCUMENTARIO EN FISICO
Se pudo encontrar el informe N 12-2015/RAMM/SGE-GIDU-MDP-T de 30 de noviembre del 2015 donde
el proyectista Richard A. Muante M. informa al Subgerente de Estudios Ing. Luis E. Valle Castro
remitiendo la siguiente informacin:
DESCRIPCION
SI
NO
OBSERVACION
Plano de ubicacin
Plano de estado
SI
situacional
Plano de planta general SI
En digital pero se
de distribucin
encuentra incompleto
Plano de techos
SI
Plano de elevaciones
SI
generales
Plano de secciones
generales

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4.

DEL ESTADO SITUACIONAL

4.1DEL EXPEDIENTE TECNICO

Segn el cronograma de actividades del plan de trabajo 2015, las actividades que contempla para la realizacin
del expediente tcnico son las siguientes
N

ACTIVIDADES

01

MEMORIA DESCRIPTIVA

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PLANILLA DE METRADOS
PRESUPUESTO DE OBRA
ANALISIS DE COSTO UNITARIO
RELACION DE INSUMOS
PRESUPUESTO ANALITICO
FORMULA POLINOMICA
CRONOGRAMA DE OBRA
CRONOGRAMA DE
ADQUISICIONES
CRONOGRAMA VALORIZADO
PLANOS

13

ANEXOS (ESTUDIOS)

EJECUTADO
SI/NO
SI

OBSERVACION
INCOMPLETO (falta presupuesto de obra,
tiempo de ejecucin, modalidad de
ejecucin, descripcin de los trabajos a
realizar, presupuesto de obra, etc.)

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI

NO

INCOMPLETO (falta culminar los planos de

arquitectura y estructuras, falta planos de
instalaciones sanitarias, instalaciones
elctricas, planos de cerco perimtrico,
planos de ingreso, plano de detalle de puertas
y ventanas, plano de detalle de veredas y
rampas, plano de detalle de juegos
recreativos de nios, plano de ubicacin de
canteras, plano de ubicacin de calicatas del
estudio de suelos)
Falta el estudio de suelos con fines de
cimentacin, estudio de impacto ambiental,
supervisin de campo para verificacin de
infraestructura pre-existente.

DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA
La memoria descriptiva no
Con informe 001-2015/DBG-GPP-MDAA /TACNA de la residencia en turno remite el informe de
compatibilidad con las observaciones pertinentes en forma generalizada, complementando al informe de
referencia se concluye en los siguientes puntos:
DEL REA DE INTERVENSION
El rea de intervencin se encuentra en el tercer nivel de la M.D.A.A el cual dificultara el suministro
directo de materiales, no se consider en el expediente la movilizacin de materiales, herramientas y/o
equipos.

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Se ha podido constatar que el rea de trabajo en l que se desarrollara la obra coincide con los planos,
a excepcin de la reubicacin de la antena de comunicacin, reubicacin de tuberas de 2 entre otros
que generaran modificaciones en el presupuesto del expediente.
DEL LOS METRADOS
Los metrados del expediente tcnico en varias partidas no son compatibles con los planos presentados,
por el cual generaran una variacin en el presupuesto de estas, como en los plazos establecidos en el
expediente tcnico.
DE LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS
Las descripcin de los trabajos que deben de realizarse en el presente proyecto esta descrita para cada
partida que conforman el presupuesto de la obra, las mismas que se detallan los procedimientos,
materiales a utilizarse y la unidad de medida as como las bases del pago.
DEL ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
Cada una de las partida considerados en el presupuesto del proyecto contiene su respectivo anlisis de
costo unitario, el mismo que se indica es mediante un costo referencial, indicndose que en algunas
partidas las cuantificacin tcnica de la cantidad del recurso considerando ( mano de obra, materiales,
equipos y herramientas) que se requieren para ejecutar la partida son muy ajustadas, e incluso algunas
se encuentran muy por debajo, esto en cuanto a los rendimientos, debido a que he tomado como base lo
indicado por CAPECO, de los cuales en la zona no se logran cumplirse en su mayora, esto debido a la
manos de obra calificada que es escasa como personal de trabajo, as mismo en los insumos en algunas
partidas no estn consideradas los factores de desperdicios, los cuales puedes generarse tener que
utilizarse en mayor cantidad a lo establecido, tambin se observa des actualizacin de precios de
algunos materiales.
DE CRONOGRAMA DE EJECUCION
se verifico que el cronograma de ejecucin considero para el proyecto, presenta 60 dias calendarios, los
cuales se cumplirn siempre en cuanto se tengan los insumos y servicios aprobados para su utilizacin,
caso contrario se tendr que generar la respectiva solicitud de ampliacin de plazo.
DEL PRESUPESTO
El presupuestoest establecido de acurdo a las metas a ejecutarse , la mismo que se describen en el
cuadro:.

ITE
M

DESCRIPCIN

PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TCNICO

01

COSTO DIRECTO

S/. 140,536.56

02

GASTOS GENERALES (10%)

S/. 14,053.66

TOTAL PRESUPUESTO

S/. 154,590.22

Sin embargo, existe partidas que se han omitido y que al considerase modificara el presupuesto.
4.2DEL ESTADO FISICO
No se reporta avance fsico de obra, sin embargo se constat la omisin de partidas necesarias para
la ejecucin total de la obra, a continuacin se detalla los metrados complementarios.
METRADOS NO CONSIDERADOS

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-

No se consider el DESMONTAJE Y MONTAJE DE ANTENA existente de estructura metlica, el

cual se deber solicitar opinin al rea de informtica para su reubicacin.

No se consider la REUBICACIN DE LA TUBERA DE 2 y dando corrido que contempla

trabajos de corte de piso e instalacin del mismo.

No se consider el LADRILLO PASTELERO para el cuarto de mquinas, ya consta cobertura de

losa aligerada.

No se consider el CONTRA PISO, trabajo que antecede al colocacin del Porcelanato 60x60cm. de
alto trnsito, adems el piso del rea de intervencin presenta desnivel y elementos que dificultaran
la colocacin del Porcelanato.

En las partidas existe columnas que son proyectadas con concreto armado para soporte de cobertura
de liviana, la residencia actual considera que dichas COLUMNAS sean de ESTRUCTURA
METLICA en los medios y concreto armado en las esquinas.

En las viguetas de concreto de soporte de la cobertura liviana, la actual residencia considera que se
pueden ejecutarse con estructura metlica, ya que dicha cobertura ejerce mnimo soporte estructural.

DESCRIPCION

ITEM

UND

METR

01.00

CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO

ML

7.50

02.00

REUBICACION DE TUBERIA PVC SAL 2

ML

7.50

03.00

DESMONTAJE Y MONTAJE DE ANTENA DE ESTRUCTURA METLICA

04.00
05.00

UND

1.00

LADRILLO PASTELERO EN TECHO

M2

22.95

CONTRAPISO PARA COLOCACION DE PORCELANATO

M2

169.80

Adems, de que no se consider partidas de seguridad y salud en el trabajo.

4.3DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION:

El plazo correspondientes la ejecucin fsica del componente 03.02 adecuada infraestructura para las
TIC son 60 DAS CALENDARIOS, que debi ejecutarse entre los meses JULIO Y AGOSTO segn
cronograma valorizado del plan de trabajo 2015 del proyecto.
Segn resolucin N229-2015-GM-MDAA con fecha 14 de julio del 2015, se le designa a la
Arquitecta DixieBetzabeth Zea Galindo como Residente de obra del componente 03 eficientes
tecnologas de informacin y comunicacin, del plan de trabajo 2015, sin embargo su persona emite el
INFORME N001-2015/DBZG-GPP-MDAA/TACNA a partir del 10 de julio de 2015, hasta la fecha
han trascurrido 40 das calendarios sin ejecucin fsica de la obra.
Por lo tanto, la obra est retrasada en un 50% segn das trascurridos del cronograma de ejecucin de
obra del Plan de Trabajo del proyecto.
La actual residencia elaborara el cronograma actualizado de ejecucin de obra y cronograma valorizado
mensual para los siguientes meses.

4.4DEL SUMINISTRO DE MATERIALES Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

Segn el informe N292-2015-GOM/SGSLO-MDAA/TACNA de SUPERVISION indica que la
residencia anterior ha estado presentado bsicamente requerimientos de los insumos y/o materiales
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programados para el primer mes de ejecucin, cinco cuadros de necesidades de los cuales dos
C/N(N2235 y N2216 con fecha de re4cepcion06.08.2015 a horas 03:35 pm) no cumplen con los
lineamientos que emite la gerencia de administracin- memorndum mltiple Nro.037-215-GAMDAATACNA. INFORME N276-2015-SGA-GA-MDAA/TACNA. Con asunto: Instructivo para la
formulacin de los trminos de referencia y especificaciones tcnicas- OSCE. Referencia resolucin
N423-2013-OSCE/PRE.
Tambin indica que han trascurrido 26 das calendarios y no se est dando cumplimiento con las metas
de requerimiento programados para el primer mes y que a la fecha el especialista no ha dado por
iniciada la obra.
La actual residencia analizar los requerimientossolicitados por la anterior residencia para su
consideracin o anulacin de dichos cuadros de necesidades que a continuacin se detalla:

N C/N
2199

DECRIPCION

FECHA

2219

Ladrillo hrcules I 10x14x24 cm

Ladrillo p/techo 15x30x30 cm 8hcos.rex
Cemento portland puzolamico tipo IPx12.5 kls

2223

Plancha precor para cobertura liviana

2228

Baldosa acstica de fibra mineral para falso cielo

raso, incluye accesorios e instalacin
Plancha de acero para canaletas de evacuacin
pluvial
Plancha de fibrocemento para muros dywall,
incluye accesorios e instalacin

2233
2235

OBS.

22/07/201
5
24/07/201
5
30/07/201
5
30/07/201
5
30/07/201
5
30/07/201
5

Adems se actualizara el cronograma de requerimiento de materiales y servicios segn corresponda en

las modificaciones posteriores para la elaboracin del plan de trabajo del componente 03.02 adecuada
infraestructura para las tecnologas de informacin y comunicacin.

4.5DEL ACERVO DOCUMENTARIO

La se cuenta con 01 cuaderno de obra

26 informes emitidos por residencia anterior
Cuadros de necesidades no firmados y/o no procedentes

4.6DEL ESTADO FINANCIERO

DEL PROYECTO: PLAN DE TRABAJO 2015
Segn los reportes de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto se tiene un gasto de 24,850.07 NUEVOS
SOLES que representa el 3.31% del presupuesto total DEL PLAN DE TRABAJO 2015.
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES

PPTO
PROGRAMADO

AVANCE
FINANCIERO

SALDO

640,713.02

8,191.90

1.28%

632,521.12

98.72%

76,885.56

12,126.30

15.77%

64,759.26

84.23%

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DEL SERVICIO AL CIUDADANO DEL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA TACNA

03.02 ADECUADA
INFRAESTRUCTURA TIC

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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUPERVISION Y LIQUID.
LIQUIDACION
TOTAL PRESUPUESTO

25,628.52

4,531.87

17.68%

21,096.65

82.32%

6,407.13

0.00

0.00%

6,407.13

100.00%

749,634.23

24,850.07

3.31%

724,784.16

96.69%

CERTIFICACION Vs MARCO PRESUPUESTAL

DESCRIPCION

PPTO
PROGRAMADO

AVANCE
FINANCIERO

SALDO

640,713.02

406,492.00

63.44%

234,221.02

36.56%

GASTOS GENERALES

76,885.56

34,257.48

44.56%

42,628.08

55.44%

SUPERVISION Y LIQUID.

25,628.52

18,472.87

72.08%

7,155.65

27.92%

COSTO DIRECTO

LIQUIDACION
TOTAL PRESUPUESTO

6,407.13

0.00

0.00%

6,407.13

100.00%

749,634.23

459,222.35

61.26%

290,411.88

38.74%

DEL SUB COMPONENTE 03.02 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LAS TIC

Respecto al avance financiero del sub componente 03.02, no se registr gastos en costo directo, sin embargo se
gener gastos en personal empleado segn PLANILLA N000198 con un total de S/. 3,086.48 nuevos soles en
gastos generales.
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
TOTAL PRESUPUESTO

5.

PPTO SUB COMP.

03.02

AVANCE
FINANCIERO

SALDO

140,536.56

0.00

0.00%

140,536.56

100.00%

14,053.66

3,086.48

21.96%

10,967.18

78.04%

154,590.22

3,086.48

2.00%

151,503.74

98.00%

CONCLUSIONES
-

En el aspecto fsico se tiene un avance de 0.00% y un retazo estimado de 50% segn cronograma
valorizado de ejecucin de obra.

Segn la verificacin del expediente plan de trabajo 2015 SUB COMPONENTE 03.02 ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA LAS TIC, se ha podido constatar algunas inconsistencias como la
omisin de partidas segn metrados:

ELABORACIN, IMPLEMENTACIN Y ADMINISTRACIN DEL PLAN DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO
EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL
CORTE CON DISCO EN PISO DE CONCRETO
EQUIPOS DE PROTECCIN COLECTIVA
REUBICACIN DE TUBERA PVC SAL 2

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DESMONTAJE Y MONTAJE DE ANTENA DE ESTRUCTURA METLICA

LADRILLO PASTELERO EN TECHO
CONTRAPISO PARA COLOCACIN DE PORCELANATO

Segnel cronograma de ejecucincontemplado en el plan de trabajo 2015-del proyecto la obra

debiiniciarse en agosto, sin embargo por las falencias de requerimiento de insumos es que se ha
retrasado, por lo que la actual residencia presentara un nuevo cronograma actualizado segn
modificaciones.

En el ASPECTO FINANCIERO se tiene un gasto de S/. 24,850.07 NUEVOS SOLESen fase

devengados que representa el 3.31% del presupuesto total DEL PLAN DE TRABAJO 2015.
En el sub componente 03.02, no se registr gastos en costo directo, sin embargo se gener gastos en
personal empleado segn PLANILLA N000198 con un total de S/. 3,086.48 nuevos soles en gastos
generales.
VIENDO LO SUSCRITO, SE SOLICITA LA VENIA DE SUPERVISIN PARA LA
ELABORACIN DEL PLAN DE TRABAJO 2015DEL SUB COMPONENTE 03.02:
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y
COMUNICACIN, CON LAS ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTES DE LOS
SIGUIENTES PUNTOS:

6.

PLANILLA DE METRADOS
ESPECIFICACIONES TCNICAS
PRESUPUESTO DE OBRA
LISTADO DE INSUMOS
PRESUPUESTO ANALTICO
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE OBA
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIN DE OBRA
CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO
ENTRE OTROS.

RECOMENDACIONES
Se recomienda la revisin del presente informe situacional para su conocimiento, aprobacin y fines
correspondientes. Considerando los siguientes puntos:

7.

Considerar las partidas que se han omitido en el expediente tcnico, por ser trabajos necesarios para la
ejecucin total del subcomponente 03.02 adecuada infraestructura para las tic.

Considerar el tiempo trascurrido para la reprogramacin del cronograma de ejecucin y cronograma

valorizado.

Se proceder a elaborar el PLAN DE TRABAJO 2015 del SUB COMPONENTE 03.02 adecuad
infraestructura para las tic, para la pronta ejecucin fsica de la obra, de acuerdo al levantamiento de
observaciones antes suscritas.

ANEXOS

Panel fotogrfico.
Planos de estado situacional
Reportes de Almacn Central.
Reportes de Gerencia de Logstica y abastecimiento.
Reporte de Gerencia de Planeamiento y presupuesto.
Reporte de planilla de personal
Informacin del SOSEM.

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Formato PIP.
Copia de resoluciones.

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