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Comercial

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Consult plazos de entrega segn la zona. (1) El precio de $170 corresponde al abono durante los primeros 3 meses: Arnet 10 megas WiFi $170 + llamadas locales libres $15 bonificado + llamadas libres a celulares $35 bonificado. Del mes 4 al mes 9 el abono ser de $290 (Arnet 10 Megas WiFi $230
+ llamadas locales libres $25 + llamadas libres a celulares $35). A partir del mes 10 el abono ser de $365 (arnet 10 megas WiFi $305 + llamadas locales libres $25 + llamadas libres a celulares $35. Precio exclusivo para la venta conjunta con los servicios de Arnet WiFi para velocidades de 6 Megas
o superior + llamadas locales libres. En caso de baja de estos servicios se dar la baja automtica del plan. Permanencia mnima en el servicio de banda ancha: 18 meses. Llamadas locales libres: incluye hasta 5.000 minutos mensuales no acumulables. El excedente se cobrar segn valor tarifario. No
incluye llamadas de acceso a internet, servicio de valor agregado, tarjetas ni el costo de Cpp en llamadas hacia celulares. No compatible con otros planes de llamadas locales a lneas fijas. Llamadas libres a celulares: llamadas a cualquier operadora de argentina del mismo prefijo urbano que la lnea fija
de origen, vigentes a partir de la habilitacin del servicio Arnet 10 Megas Wifi. No compatible con los servicios de bloqueo celular y detalle celular. Tope mensual de hasta 1.000 minutos no acumulables. El excedente se cobrar segn precios vigentes. Los precios indicados incluyen Iva consumidor
final. Consult condiciones comerciales, precios para otras velocidades y cargos por rescisin anticipada en arnet.com.ar. Telecom argentina S.A. Alicia Moreau de Justo 50, Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Cuit 30-63945373-8.
Mi cuenta: registracin optativa sin cargo para todos los clientes con categora de abono residencial que posean lneas generales con servicio local prestado por Telecom Argentina S.A.
Exclusivo socios Club Arnet que presenten su tarjeta Club junto con su DNI o cdula de identidad en cualquiera de los comercios adheridos. Freddo: Vlido hasta el 28/02/2014 o hasta agotar stock de 12.000 promociones de 2x1 en 1/4 kg de helado, todos los das y 30.000 cucuruchos sin cargo, los
viernes, lo que suceda primero. Tante: 1 caja de 6 alfajores por socio, los viernes; y 20% de descuento todos los das, combinable con otras promociones vigentes con tope de devolucin de hasta $72 por factura y vlido hasta el 15/02/2013. Ufo Point: hasta 1.000 licuados para entregar sin cargo los
das viernes y 20% de descuento todos los das combinable con otras promociones vigentes. Beneficios vlidos hasta el 15/02/2014. Coperto: 1 caja de 6 alfajores por socio, los viernes; y 20% de descuento todos los das, combinable con otras promociones vigentes con tope de devolucin de hasta
$72 por factura y vlido hasta el 15/02/2013. Las Alondras: vlido hasta el 28/02/2014 hasta agotar stock de 1.000 botellas de champagne Chandon Extra Brut de 750 ml., los das viernes, lo que suceda primero, presentando una factura de compra superior a los $100. Interlagos: vlido hasta el
28/02/2014 o hasta agotar stock de 150 boletos para carrera de Karting los das viernes. Adems, 10% de descuento en el valor del boleto, todos los das. Vlido para boleto de adulto o menor. El boleto incluye hasta 20 vueltas completas por la pista de karting. Sacoa: vlido hasta el 28/02/2014 o hasta
agotar stock de 1.000 promociones de $20 de cortesa sin cargo los das viernes, lo que suceda primero. Adems, $10 de cortesa extra con la carga de $20 todos los das, stock ilimitado. Los pesos de cortesa son vlidos para todas las atracciones excepto XD Theater, las que entregan premios, cupones,
eTickets, mquinas de baile y las mesas de pool, y expiran al da siguiente a su carga. Slo se acepta una promocin por da por tarjeta Sacoa (no incluida). Cine Atlas: Vlido hasta el 28/02/2014 o hasta agotar stock de 12.100 promociones de combo de pochoclo gigante y 2 gaseosas para entregar
sin cargo los viernes, lo que suceda primero. Adems, 2x1 en entradas 2D todos los das, sin tope. Churrasquita: cualquier postre sin cargo todos los viernes, stock ilimitado. Adems, 15% de descuento sobre el total de la cuenta, todos los das, sin tope. El Rancho: cualquier postre sin cargo todos los
viernes, stock ilimitado. Adems, 15% de descuento sobre el total de la cuenta, todos los das, sin tope. Aquarium: vlido hasta el 31/12/2014. Hasta 4 entradas sin cargo para menores de 10 aos de edad y 25% de descuento en el valor de la entrada los sbados. Adems, 20% de descuento en el
valor de la entrada todos los das. No combinable con otras promociones y/o descuentos vigentes. Consultar ms informacin, locales adheridos y bases y condiciones de las promociones detalladas y otras adicionales en www.clubarnet.com.ar. Telecom Argentina Alicia Moreau de Justo 50. Ciudad
Autnoma de Buenos Aires. CUIT 30-63945373-8.

NUMERO DE FACTURA

TELECOM ARGENTINA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,
(1107) CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A
RESPONSABLE INSCRIPTO
INGR. BRUTOS:901-951775-6

7105-10070996
Fecha de emisin

25-FEB-2014
Pgina

TOTAL A PAGAR
00218145

$124,84

VENCIMIENTO

21-MAR-2014

CODIGO DE GESTION PERSONAL

CURATOLO HECTOR ALEJANDRO
CONSTITUCION 3404
E:M RODRIGUEZ /PTE PERON
1646 SAN FERNANDO

008013
3528348801 001
5469402567 10106

NUMERO DE CLIENTE
NUMERO DE REFERENCIA
Cdigo Pago Electrnico Cajeros e Internet

454694-025670-008013

Clave Dbito Automtico en Bancos

VENCIMIENTO DE SU PRXIMA FACTURA

CONSUMIDOR FINAL

Registra facturas impagas al

INFORMACIN COMERCIAL

5469402567-3
21-ABR-2014

25-FEB-2014 (Ver ESTADO DE FACTURAS)

LINEAS FACTURADAS : (11) 4746-1317

Servicios Telecom

$61,32

Servicios de otras empresas

$39,62

Impuestos

$23,90

(VER EN ANEXO)

Duplicado

(Contenidos en el Total a Pagar)

Total a Pagar

hasta el

21-MAR-2014

CALCULO PARA EL PAGO FUERA DE TERMINO

Sr. Cliente: si usted paga su factura despus del 21-MAR-2014 y hasta el 31-MAR-2014
la misma ser afectada por un recargo del
0,37% para el Servicio Bsico Telefnico
conforme Ley 24240 y un recargo del 1,03% para el resto de los conceptos
que implica intereses por
IVA 21,00% sobre intereses de
Por lo tanto el monto a pagar con recargo ser de:

NUMERO DE FACTURA

NUMERO DE FACTURA

7105-10070996

7105-10070996

Fecha de emisin

Fecha de emisin

25-FEB-2014

25-FEB-2014

$124,84

$0,89
$0,19
$125,92

NRO. DE CLIENTE
3528348801 001
NRO. DE REFERENCIA
5469402567 1 0106

PAGO CON RECARGO

TOTAL A PAGAR

$124,84

TOTAL CON RECARGO

HASTA EL

VENCIMIENTO
TOTAL CON RECARGO
HASTA EL
RECARGO DEL
NRO. DE CLIENTE
3528348801 001
Taln Banco

21-MAR-2014

RECARGO DEL

$125,92

TOTAL A PAGAR

$124,84

31-MAR-2014
$1,08

VENCIMIENTO

21-MAR-2014

$125,92
31-MAR-2014
$1,08
NRO. DE REFERENCIA
5469402567 1 0106
4000000012484000000108100254694025671010614080010164600000

00218145 00009045

Taln Telecom

Pgina

Segn ley 25.561 la relacin

de cambio es $1=U$S1

NUMEROS UTILES

Falta de Pago : "FALTA DE PAGO DE LA

FACTURA A TREINTA (30) das corridos
posteriores al vencimiento, corresponde la
suspensin de las llamadas salientes.
A SESENTA (60) das corridos posteriores al
vencimiento, corresponde la baja del servicio"
(Artculo 49 del RGCSBT).
Reclamos : "Sr. Cliente : Si su reclamo
no es atendido debidamente o la respuesta del
prestador no es satisfactoria, comunquese
gratuitamente con la COMISION NACIONAL DE
COMUNICACIONES al telfono 0800-333-3344,
para recibir asesoramiento, o directamente
enve su reclamo, por correo sin cargo a travs
del Apartado Especial 114 (1000)Correo Central,
dentro de los plazos del artculo 36 del
Reglamento General del Servicio Bsico
Telefnico" (Artculo 23 del RGCSBT).

100

Bomberos

101

Polica

102

Nmero del Nio

103

Defensa Civil

105

Emergencia Ambiental

106

Emergencia Nutica

107

Emergencia Mdica

19

Operadora Nacional

114

Reparaciones

110

Informacin de Gua

000

Operadora Internacional

Ley 26361 Artculo 10 ter Modos de Rescisin: Cuando la contratacin de un servicio, incluidos
los servicios pblicos domiciliarios, haya sido
realizada en forma telefnica, electrnica o
similar, podr ser rescindida a eleccin del consumidor o usuario mediante el mismo medio
utilizado en la contratacin. La empresa receptora del pedido de rescisin del servicio deber
enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las
SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepcin del pedido de rescisin. Esta disposicin
debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente
al domicilio del consumidor o usuario.
Servicio Bsico Telefnico:"Usted tiene derecho a reclamar una indemnizacin si le facturamos
sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley N. 24.240".
Provincia de Buenos Aires (Ley 13.987): Orientacin al Consumidor Pcia. de Bs. As. 0800-222-9042

Estimado cliente: le informamos que

el precio del abono mensual del Pack Clsico Plus
a partir del 1 de Marzo de 2014 ser
de $11,50 IVA consumidor final incluido.
Ante cualquier consulta comunquese, sin cargo,
al 112 de lunes a viernes de 8 A 21 hs.

IMPUESTOS
CONTENIDOS EN EL TOTAL A PAGAR
IMPUESTOS
ITEMS
DESCRIPCION
570
IVA: El valor representado con el asterisco (*) est incluido
no puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura
VARIACIONES EN EL COSTO
ITEMS
DESCRIPCION

PESOS
en el total de impuestos, pero atento a su condicin de CONSUMIDOR FINAL
*
PORCENTAJE

PESOS

Incremento en el costo por aumento en la tasa de Ingresos Brutos

560
Impuestos Varios
538
545
537

Provincia de BUENOS AIRES

Impuesto sobre Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias (Proporcin no computable como crdito)
Tasa Municipal S.FERNANDO-S.FERNANDO
Incremento de Aportes Patronales

3,1746%

1,90

Ley N 25.413

0,08
0,18
0,07

Duplicado

Total de Impuestos Varios

0,33

TOTAL DE IMPUESTOS

23,90

DATOS PARA EL ANALISIS DE SU CONSUMO

(11) 4746-1317

Instalada en: CONSTITUCION 3404 SAN FERNANDO BUENOS AIRES

PERIODO ANTERIOR

PROMEDIO($)
15,70

Comunicaciones Interurbanas

$21,18

PERIODO ACTUAL
$1,96

El promedio mensual de consumo fue calculado en base a los ltimos 12 meses.

No incluye llamadas por tarjeta, 0-800, llamadas por operadora, llamadas por cobrar ni llamadas efectuadas por cuenta y orden de terceros.

SERVICIOS TELECOM
ABONOS
Cargo mensual del servicio compuesto por:
Abono Lnea Gral. Casa de Familia $16 (IVA consumidor final incluido).

OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes Pago
Fcil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por dbito automtico en
tarjetas de crdito o cuentas bancarias. En los
cajeros automticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia).
Telefnicamente con su tarjeta de
crdito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes).
Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad
a las fechas consignadas en la misma,
comunquese telefnicamente con Telecom.
PAGO DE FACTURAS :
Entidades (consulte las sucursales habilitadas):
Bersa, BNP, Bica, Caja M. de Resistencia, CPA Tucumn, Caja Mun. de
Prst. y Serv. Sgo del Estero, Cm. Com. Pehuaj, Cobro Express,
Credicoop, Corrientes, Del Tucumn, Formosa, Galicia, Industrial,
Ita, Julio, Macro, M. Rosario, Nacin, La Rioja, Multipago, NBSF,
Chaco, Pago Fcil, Prov. Crdoba, Pronto Pago,
Provincia Pagos, Rapipago, Ripsa, Sanz, Sgo. del Estero, Supervielle.
Cobran solo a sus clientes: Ciudad, BBVA, HSBC, Patagonia, Santander,
Standard Bank, Prov.Bs.As
Dbito automtico utilizando las tarjetas Argencard, Mastercard, Visa,
Amex, Cabal, Credims, Naranja, Diners, Sidecreer.
Pago Telefnico con Tarj. Crdito hasta $1000:0800 777 PAGOS (72467)
00218145 00009046
Contina en Pgina

NUMERO DE FACTURA

TELECOM ARGENTINA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,
(1107) CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A
RESPONSABLE INSCRIPTO
INGR. BRUTOS:901-951775-6

7105-10070996
Fecha de emisin

25-FEB-2014
Pgina

ABONOS

(Continuacin)

Hasta 4.000 minutos en llamadas urbanas.

TELEFONIA BASICA
ITEMS

- LINEA

CANTIDAD

: (11) 4746-1317

DESCRIPCION

PERIODO

Lnea Local Libre

del 28/01 al 25/02/14

Pack Clsico Plus

Serv. Mantenimiento Interno

TOTAL LINEA

CARGO MENSUAL

PESOS

37,11

34,64

del 19/03 al 21/04/14

9,50

10,45

del 19/03 al 21/04/14

11,57

12,73

: (11) 4746-1317

57,82

57,82

TOTAL DE ABONOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

CONSUMOS
TELEFONIA BASICA
ITEMS

- LINEA

CANTIDAD

: (11) 4746-1317

DESCRIPCION

BANDA HORARIA

PERIODO

CARGO MENSUAL

DURACION

PESOS

URBANOS
523

115

Llamadas Urbanas

Normal

del 27/01 al 25/02/14

4:13:01

0,00

524

36

Llamadas Urbanas

Reducida

del 27/01 al 25/02/14

1:52:29

0,00

Llamadas Interurbanas

Normal

del 27/01 al 25/02/14

3:54

1,96

INTERURBANOS
525

TOTAL LINEA

: (11) 4746-1317

1,96

1,96

TOTAL DE CONSUMOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

DETALLE DE CONCEPTOS VARIOS

ITEMS
542
541

DESCRIPCION
Interes por mora
Interes por mora

FECHA
13/02/14
13/02/14

PESOS
0,42
1,12

TOTAL DE CONCEPTOS VARIOS

1,54

Duplicado

* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

TOTAL SERVICIOS TELECOM

$61,32

SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

RESUMEN DE SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES
ITEMS

LINEA

CANTIDAD LLAMADAS

SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR)

518

Comunicaciones a Telfonos Celulares

(11) 4746-1317
25

del 25-ENE al 24-FEB

21,98
21,98

CUIT 30-67818644-5

10:00

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR

del 05-FEB al 17-FEB

3,35

TELECOM PERSONAL S.A.

SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A.

520

PESOS

TMA SA (MOVISTAR)

SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A.

Comunicaciones a Telfonos Celulares
(11) 4746-1317

PERIODO

1:08:00

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR

519

DURACION
CUIT 30-67881435-7

3,35

CUIT 30-66328849-7

Comunicaciones a Telfonos Celulares

(11) 4746-1317
24

43:00

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR

del 28-ENE al 23-FEB

14,29

CLARO - AMX ARGENTINA S.A.

14,29

TOTAL POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES GRAVADOS

39,62

TOTAL SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

$39,62

COMUNICACIONES A CELULARES POR CUENTA Y ORDEN DE OTRAS EMPRESAS

Las comunicaciones realizadas a telfonos celulares son facturadas por Telecom por cuenta
y orden de las empresas de telefona celular, acorde a la informacin brindada por ellas.
Estas llamadas se fraccionan por minuto completo. En el detalle de las comunicaciones a
celulares, recuerde que tiene que agregar el 15 luego del cdigo de rea.
ITEMS

FECHA

DESTINO

INICIO

DURACION

PESOS

SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR)

LINEA
474
476
478
492
493
495
496
514

ITEMS

FECHA

DESTINO

INICIO

DURACION

17:58:20
18:13:04
10:47:07
12:29:12
15:43:58
14:44:08
19:05:30
13:31:07

1:00
4:00
1:00
3:00
1:00
3:00
2:00
1:00

PESOS

CUIT 30-67881435-7

: (11) 4746-1317

Comunicaciones a Telfonos Celulares

25-ENE
1138432855
10:59:36
01-FEB
1138432855
18:11:42
01-FEB
1138432855
18:17:01
03-FEB
1159514098
10:59:05
03-FEB
1150001326
12:31:56
03-FEB
1159230683
19:24:10
06-FEB
1144922063
12:27:55
11-FEB
1150357783
16:11:25

15:00
1:00
2:00
4:00
3:00
3:00
1:00
2:00

5,03
0,22
0,44
1,34
1,01
1,01
0,34
0,67

517
477
491
516
494
466
497
488

28-ENE
01-FEB
03-FEB
03-FEB
03-FEB
05-FEB
06-FEB
17-FEB

1150357783
1138432855
1159514898
1150608044
1150001326
1167025558
1144726152
1155893760

0,34
0,88
0,33
1,00
0,33
1,00
0,67
0,33

00218145 00009047
Contina en Pgina

Pgina

COMUNICACIONES A CELULARES POR CUENTA Y ORDEN DE OTRAS EMPRESAS

ITEMS

FECHA

DESTINO

INICIO

DURACION

PESOS

SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR)

LINEA
489
511
515
500
513

1:00
1:00
2:00
2:00
3:00

0,34
0,34
0,67
0,67
1,01

INICIO

DURACION

PESOS

490
512
473
472

17-FEB
17-FEB
19-FEB
22-FEB

1141880101
1151501636
1140693050
1140693050

18:45:10
21:28:10
18:46:12
09:39:26

3:00
5:00
3:00
1:00

1,00
1,67
1,01
0,33

17-FEB

1157646526

13:38:13

3:00

1,00

30-ENE
05-FEB
07-FEB
07-FEB
07-FEB
12-FEB
13-FEB
17-FEB
18-FEB
18-FEB
18-FEB
23-FEB

1138034040
1162328207
1138034040
1154010101
1162319854
1138034040
1154010101
1162328207
1138034040
1138034040
1138034040
1138034040

11:48:09
16:36:24
12:55:08
15:15:52
17:49:53
12:49:04
15:40:05
19:35:29
11:11:40
11:15:22
16:53:30
11:52:06

1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
3:00
1:00
4:00
1:00
2:00
1:00
1:00

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
1,01
0,34
1,34
0,34
0,67
0,34
0,22

CUIT 30-67818644-5

3:00
4:00

1,01
1,34

SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A.

475
498
501
483
485
487
510
505
507
468
470
499

DESTINO

: (11) 4746-1317

Comunicaciones a Telfonos Celulares

05-FEB
1145771052
16:39:20
17-FEB
3415859550
13:57:33
LINEA

FECHA

: (11) 4746-1317

SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A.

503
481

(Continuacin)

CUIT 30-67881435-7

Comunicaciones a Telfonos Celulares

17-FEB
1155893760
13:52:07
17-FEB
1159204400
19:32:23
18-FEB
1144063330
11:07:32
21-FEB
1140693050
11:30:19
24-FEB
1150357783
13:32:06
LINEA

ITEMS

480
CUIT 30-66328849-7

: (11) 4746-1317

Comunicaciones a Telfonos Celulares

28-ENE
1138034040
18:29:37
04-FEB
1138034040
10:34:07
06-FEB
1138034040
14:00:09
07-FEB
1154010101
15:15:15
07-FEB
1162319854
17:48:55
07-FEB
1162319854
18:23:09
12-FEB
1154010101
14:12:47
13-FEB
1154010101
15:46:10
17-FEB
1138034040
20:06:44
18-FEB
1138034040
11:12:18
18-FEB
1138034040
11:56:54
20-FEB
1138034040
10:50:55

1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
2:00
3:00
8:00
1:00
1:00
2:00
3:00

0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,67
1,00
2,68
0,33
0,33
0,67
1,00

479
502
482
484
486
509
504
506
467
469
471
508

ESTADO DE FACTURAS
PAGOS
ITEMS
544

FACTURA NRO.
7102-10030780

LUGAR DE PAGO
VISA (WEB TELECOM)

Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior al

FECHA
13-FEB-2014

PAGO REGISTRADO
131,80

25-FEB-2014 sern informadas en el Estado de Facturas de su prxima facturacin.

PENDIENTES DE PAGO
Segn nuestros registros hasta el dia

Duplicado

ITEMS
EN MORA
543

FACTURA NRO.

25-FEB-2014 , se encuentran impagas las siguientes facturas correspondientes a productos y servicios.

FECHA VENCIMIENTO

7104-10046971

18-FEB-2014

IMPORTE AL

IMPORTE AL VENCIMIENTO*

18-FEB-2014

De no abonarse las facturas pendientes a los 30 das posteriores del vencimiento se proceder a la suspensin de las
RGCSBT y la posterior baja a los 60 das segn el art. 46 del mismo reglamento.

IMPORTE ADEUDADO*

126,70
llamadas salientes segn lo estipulado en el art. 44 del

* La suma consignada en las columnas de Importe puede tambin referirse al saldo de capital pendiente de pago.
No se incluyen planes de pago ni facturas por vencer.

Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s,

la/s misma/s no deber/n considerarse.

00218145 00009048

126,70