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Ambiental
Auditoria Ambiental - 5
Questionrio Pr-Auditoria
Modelo de Questionrio
Exemplo de Questionrio
FUNES
Planejamento
Produo
Operao e Manuteno
Comercial
Administrativo
Financeiro
Meio Ambiente, Sade e Segurana
RESPONSVEL
SIM
NO
SIM NO NA Responsvel
Sim No NA
ATIVIDADES
Registro de manuteno
Contratao de servios
Adequao s regras e regulamentos,
polticas e procedimentos internos
Atualizao dos manuais que estabelecem as
rotinas internas
Planos de Contingncia e Emergncia
Segurana do Trabalho
Relatrios de acidentes ambientais
SIM NO NA
SIM NO NA
ATIVIDADES
Testes,
manuteno
e
inspeo
equipamentos de controle de poluio
de
ATIVIDADES
Relacionamento com a populao
Minimizao de resduos
Inspeo das reas de acumulao de
resduos perigosos
Seleo, tratamento, estocagem ou
transporte de resduos perigosos
Disposio de efluentes fora da empresa
Reviso das Licenas Ambientais
Realizao de Auditoria Ambiental
SIM NO NA
MONITORAMENTO
Emisses Atmosfricas
Efluentes Lquidos, incluindo:
gua potvel
Subterrnea
Resduos
Rudo e Vibraes
Odores
Iluminao
Ventilao
SIM NO NA
PLANO
SIM NO NA
Sim No NA
DOCUMENTAO
Licenciamento
Correspondncias para os rgos ambientais
Planos de contingncia/emergncia
Inventrio de resduos
Manifesto de resduos
Bolsa de resduos
Relatrios anuais
Resultados de monitoramento
Inspees
SIM NO NA
DOCUMENTAO
Documentos relativos a conformidades e
no-conformidades
Relatrios de incidentes
Reclamaes da comunidade
Planos aprovados ou anotaes de violao
Legislao, normas e regulamentos
aplicveis
Auditorias Ambientais
SIM NO NA
QUESTES
H metas estabelecidas,
cronogramas de
adequao, etc., para
atendimento aos
regulamentos exigidos?
SIM NO NA Responsvel
TREINAMENTO
Operao de sistemas de tratamento
Gerenciamento de resduos perigosos
Atendimento e controle de derramamentos
Atendimento a emergncias
Utilizao e estocagem, manuseio e
disposio de materiais perigosos, incluindo
material biolgico, txico, radioativo, etc.
Transporte de material perigoso
Auditoria Ambiental interna
SIM NO NA
QUESTES
Esses treinamentos so
devidamente documentados?
SIM
NO
NA
FREQUNCIA
EQUIPE
QUESTES
SIM
NO
NA