PROYECTO DE INVERSION PARA LA

RECONSTRUCCION DE
125 HA. DE CAMARONERA
1.RECURSOS EMPRESARIALES.
1.1. TIPO DE EMPRESA.- PERSONAL- Camaronera El Camarn
Feliz
1.2. ACCIONISTAS.Echeverra

Propietaria:

Andrea

Alexandra

Yaguana

C.I. 010579478-8.
1.3. R.U.C: 0105794788-001
1.4. LA ADMINISTRACIN.- Propietaria: Andrea Alexandra Yaguana
Echeverra.
1.4.1.
Domicilio.- Isla El Bravito Santa Rosa El Oro
Ecuador.
1.4.2.

Telfonos.- (07)2968752

1.5.

GERENTE PROPIETARIA
ADMINISTRADOR

BIOLOGO

BOTERO

ORGANIGRAMA.-

CONTADOR

GUARDIAN BOMBERO
PERSONAL DE CAMPO

1.6. DISTRIBUCIN
DE
RESPONSABILIDADES.-

FUNCIONES

Gerente: Su funcin principal es controlar el buen funcionamiento de todos

los departamentos administrativos y operativos. Su responsabilidad es v igilar
y tomar decisiones acertadas para el beneficio de su empresa.

Administrador: su funcin principal es la buena reparticin de todos los

factores. Su responsabilidad es mantener al personal cumpliendo su
trabajo, informar y coordinar con el gerente todo lo que concierne con
la actividad de la empresa.

Bilogo: su funcin es de llevar a cabo nuevas ideas y tcnicas de cmo

mejorar el proceso productivo de la camaronera. Su responsabilidad es
aplicar mtodos adecuados para tener un camarn de calidad y
saludable.

Contador: su funcin es llevar el registro contable y financiero de la

empresa de forma legal t transparente y es responsable de coordinar las
funciones de pagos y cobros de deudas. Su responsabilidad es t ener en

orden y al da todos los documentos, cuentas,

contables de la camaronera.

balances, estados de

Botero: Su funcin es trasladar al propietario, Bilogo y resto del

personal desde y hacia la camaronera. Llevar materiales directos o
indirectos que se utilizan mediante la corrida o ciclo del producto. Su
responsabilidad es dar un buen mantenimiento a los botes, estar en
momento y tiempo oportuno cuando se solicite su servicio.

Bombero: Tiene a su cargo el suministro de agua a las piscinas en los

das y horas sealadas por el bilogo. Su responsabilidad es tener
experiencia y manejar informacin sobre la tabla de mareas, que le
permitir saber cundo puede o no llenar las piscinas.

Guardin: Su funcin es controlar y vigilar el ingreso de personal no

autorizado a la empresa en el da o en la noche sin el debido permiso.
Su responsabilidad es de no dejar ingresar personal no autorizado a las
instalaciones y adems cuidar de los bienes de la camaronera, as
como los cultivos.

Personal de Campo.- Tarea de limpieza de mayas, compuertas,

alimentacin de los camarones. Fertilizacin o cualquier otra labor que
se le asigne. Su responsabilidad es darle el adecuado cuidado al
producto en su crecimiento y desarrollo.

1.7. GOBIERNO CORPORATIVO.Las decisiones administrativas son tomadas por el dueo del proyecto,
las sugerencias tcnicas son vertidas por el Bilogo y las decisiones son
tomadas en conjunto con el propietario que tiene una experiencia de 25
aos adquiridos.

1.8. PLAN ESTRATEGICO:

1.8.1.

MISIN.-

Brindar a los nuestros cliente un producto saludable y de calidad

cumpliendo estrictamente las normas nacionales e internacionales
establecidas.

1.8.2.

VISIN.-

Alcanzar un reconocimiento en el mercado local, como internacional

por la calidad de nuestro camarn.

1.8.3.

1.8.4.

OBJETIVOS ESTRATGICOS.Trabajar siempre con la mejor tcnica.

Asistir a cursos y seminarios relacionados.
Asistencia permanente de un Bilogo especializado en la
cra de camarones en cautiverio.
Cumplir con todas las obligaciones y requerimiento
internacionales
Mantener siempre una lista de proveedores con los
mejores precios y calidad
Mantener un stop suficiente para una corrida.
Reclutar siempre un personal idneo calificado y honesto.
Cumplir siempre y oportunamente con los requerimientos
legales.
Conseguir los mejores precios y al contado.

VALORES.Responsabilidad

Honestidad
Lealtad
Puntualidad
Eficiencia

1.9. EJECUCIN
La ejecucin del proyecto en cuanto a la obra civil como es la
construccin de compuertas, estaciones de pesca, estacin de bombeo,
casas, estar a cargo de un Ingeniero Civil; La adquisicin de una
retroexcavadora, materia prima y supervisin de la obra civil estar a
cargo del gerente.

1.10.

CONTROL DEL PROYECTO

El control del proyecto tanto en la compra de materiales, su calidad,

especificaciones y materia prima para su desarrollo siempre estar a
cargo de su propietario, el administrador o el tcnico.

2.

MERCADEO Y COMERCIALIZACION.

2.1. ANALISIS DE MERCADO

El camarn ecuatoriano goza de prestigio internacional fruto de la
calidad y del posicionamiento adquirido en sus consumidores. La
experiencia ha ayudado a desarrollar la parte tecnolgica e investigativa
sobre las enfermedades y a ampliar los mercados paulatinamente.
Las condiciones climticas en Ecuador contribuyen al abastecimiento
continuo del producto, puesto que Ecuador es el uno de los pocos pases
en el mundo donde el nmero de sus cosechas oscila entre 2 y 2,8 por
ao. La industria camaronera ecuatoriana posee una infraestructura con
un potencial que todava puede ser explotado. El sector se ha propuesto
llegar a todos los mercados consumidores con productos de calidad.
A pesar de que las economas de escala no se dan en todas las plantas
procesadoras, la industria compite con sus pares internacionales en
calidad y precios. El potencial desarrollo que posee el Ecuador en el campo
de la acuicultura, abre la posibilidad de invitar a inversionistas nacionales
y extranjeros a combinar fuerzas, y beneficios con los productores
ecuatorianos y conjuntamente generar productos industrializados, abrir
nuevos mercados para productos con valor agregado, brindar asistencia
tcnica y transferir tecnologa.

Ecuador mantiene un sistema de control de calidad altamente

reconocido. Ha pasado las exigencias de la FDA, del Departamento de
Veterinaria de la Unin Europea; de organizaciones de proteccin al
consumidor del Japn y de Canad. El camarn producido en Ecuador est
libre de uso de antibiticos siguiendo estrictamente las normas
internacionales de seguridad alimenticia, garantizando un producto sano y
seguro.
Las camaroneras de mayores niveles de eficiencia y produccin han
logrado optimizar sus costos. China ha desarrollado una serie de procesos
en la produccin lo que le ha permitido obtener un kilo de producto por 2
dlares de inversin. La industria local ha realizado grandes esfuerzos
para realizar mejoras en calidad y tipos de presentacin ofreciendo a los
clientes variedad de productos, tamao, tipos de empaques, calidad, etc.,
es decir ha creado valor agregado a sus productos, cuyo objetivo
fundamental ha sido competir satisfactoriamente en el mercado
internacional.
El 100% de las plantas procesadoras de camarn cumplen con todas
las normas nacionales e internacionales de calidad, con el Sistema HACCP
(Anlisis de Riesgos y Puntos Crticos de Control) y con todos los
requerimientos de los compradores, con lo cual se ha logrado que el
camarn ecuatoriano sea competitivo en los mercados internacionales.

2.2. MERCADO DE OFFERTA

La exportacin de camarn ha representado durante las dos ltimas dcadas
un rubro importante en las exportaciones del Ecuador ubicndose en los primeros
lugares entre los productos exportados. El cultivo de camarn en cautiverio se
realiza en 17 pases de Amrica, desde Estados Unidos hasta Brasil.
A pesar de que la produccin de Amrica, representa menos del 30% de la
produccin mundial de camarn en cautiverio, compartindola con diferentes
pases asiticos, el producto ecuatoriano es reconocido en mercados
internacionales por su calidad y frescura.
En pases Asiticos como:
Vietnam: Desalentados por las cadas de los precios del camarn en los
mercados internacionales, la produccin de camarn tigre negro se est
reduciendo en las provincias sureas. A finales de marzo, cerca del 8% del rea
de cultivo no estaba preparada para la nueva estacin. Las principales provincias
afectadas son Ca Mau y Bac Lieu donde muchas plantas de procesamiento se han
visto forzadas a reducir su produccin en 35-40%. Las cosechas de camarn tigre
de estas reas consistieron principalmente de camarones grandes, cuya
demanda
es
baja
en
Japn.
Por otro lado, existe un incremento del cultivo de camarn vannamei en las
provincias sureas. Este ao la produccin de vannamei podra alcanzar 100 000
t en Vietnam.

Tailandia: La produccin global de camarn de cultivo se redujo en 15%

durante el periodo enero-marzo de 2009 comparado con el mismo periodo del
ao anterior. De acuerdo a la Asociacin de Productores de Camarn, este ao la
produccin caer a 392 000 t, comparada a las 490 000 t cosechadas durante el
2008. La reduccin de la produccin ser ms para vannamei, en comparacin
con el camarn tigre negro.
Indonesia: Los problemas de enfermedades presentados en algunas reas
de cultivo de vannamei, se ha informado que estn bajo control. Algunas fuentes
de gobierno indican que la produccin global puede incrementarse en 20-30%
durante este ao. Son embargo, con el fortalecimiento de la rupia en
comparacin con dlar estadounidense, los precios actuales en los mercados
internacionales no compensan los precios de las materias primas. El ao pasado
300 000 t de camarn fueron cosechadas en Indonesia.

2.3. MERCADO DE DEMANDA

La demanda por camarn est disminuyendo en todo los principales
mercado europeo, aunque la situacin vara de pas a pas. Algunos pases
ya han ingresado tcnicamente en recesin y otros no, de ah se registra
una diferencia en la actitud del consumidor. Las estadsticas de EUROSTAT
muestran que para el tercer trimestre de 2008, el consumo a nivel de
hogares permaneci sin cambio en el rea del Euro y se increment en
0.1% en EU27. Sin embargo, en los ltimos meses, los consumidores
europeos han sido ms cautelosos en sus gastos diarios y generalmente
no estn dispuestos a gastar en alimentos commodities, como el camarn.
El mercado del camarn en Europa est bastante tranquilo aunque las
ventas estn aumentando en vista de la estacin festiva.
La demanda mundial de camarn vannamei decreci en el 2008. Solo
en el primer trimestre de este ao, las importaciones cayeron en un 8,54%
en volumen y 13,86% en valor en relacin al mismo periodo de 2007.
Sin embargo, las exportaciones de Ecuador s crecieron en un 6.5% en
volumen y 7.1 % en valor, as lo demuestra un Informe realizado por la
Corporacin de Promocin de Exportaciones e Inversiones (Corpei) sobre
las importaciones comunitarias de camarn pneaus. Asimismo, registra
que la Unin Europea import 48 370 toneladas del producto, es decir 4
518 toneladas menos que el ao anterior, que a su vez representaron un
valor de $318,2 millones. El precio promedio por kilo de camarn en este
trimestre fue $6,57 (-4,8%), cuando en 2007 fue $ 6,98.
Entre los pases exportadores del marisco, se destaca Ecuador,
convirtindose en el principal proveedor del mercado europeo con el
26,83% (un 3.8% ms en relacin al ao anterior); seguido de India con un
11,62%; Indonesia 6,9%; Vietnam 6.1%. Mientras, uno de los principales
compradores de camarn fue Francia, pas que adquiri 13 097 toneladas;
seguido de Espaa con 10 694; Blgica 7 490; Italia 5428 y Reino Unido
con 5 116 tonelada.

Asimismo, se establece que Italia disminuy la compra a Ecuador en

un 15.25% en volumen y 12,74% en valor. Algo parecido ocurri con
Espaa donde decreci en un 6.7% en volumen y un 8% en valor, aunque
sigue siendo el primer proveedor con el 36,8% del total importado.
(NMCH).

2.4. DEMANDA INSATISFECHA

La produccin ineficiente de la acuicultura en la Unin Europea debido
a los altos costos, dificultades tcnicas y la creciente competencia de otros
productores incentiva las importaciones desde pases en vas de desarrollo
como el Ecuador. Puntualmente un mercado europeo atractivo para
nuestro producto es el de Alemania, pues Alemania es el nico pas en
Europa que registra un incremento de las importaciones de camarn en el
2009.

2.5. PRODUCTO
El camarn que nosotros cultivamos es el LITOPENAUS VANAMEI
BLANCO, de 13 y 14 gramos, para muestra del proyecto consideramos un
camarn promedio de 13 gramos.
Las condiciones climticas en el Ecuador permiten sembrar y cosechar
de 2 a 2.8 veces por ao pero para el proyecto consideramos un promedio
2.5 corridas anuales.

2.6. PRECIO
Este depende del peso en gramos o talla del camarn en el momento
de cosecha o entrega. El camarn de nuestro proyecto est considerado
en una talla de 13 gramos que se comercializara con la Compaa
Mariscos del Ecuador, el cual tiene un precio convenido de $ 1.60 la
libra de camarn con cabeza.

2.7. PLAZA
La plaza se refiere al lugar donde se va a comercializar el camarn la
produccin proyectada se va a seguir comercializando con la Compaa
Mariscos del Ecuador en la ciudad de Machala con quien se tienen
relaciones solidas y comerciales desde hace muchos aos. Luego de su
procedimiento: descabezado, clasificacin y empaque ser exportado
hacia los mercados de Europa y EE.UU, quienes estn siempre
demandando el producto.

2.8. ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El proyecto va a influenciar en los siguientes aspectos:

Generacin de puestos de trabajo en

Generacin de puestos de trabajo eventuales a las ciudades de

Machala y Sta. Rosa.

Aumento en las Ventas de balanceado,

ciudades de Machala y Sta. Rosa.

fertilizante,

etc. en las

2.9. COMERCIALIZACION
La comercializacin es en forma directa con la Compaa Mariscos del
Ecuador de la ciudad de Machala, a quien se le entrega y entregara toda
la produccin del proyecto obteniendo un precio satisfactorio siempre en
relacin del precio y tamao del camarn cancelando inmediatamente el
valor de la venta. SE ADJUNTA LA CARTA DE COMPRA/VENTA.

2.10.

POSIBILIDADES DEL PROYECTO

Amplia experiencia del propietario por 25 aos de actividad.

Asesoramiento permanente de un bilogo.
Existencia permanente de mano de obra calificada.
Ser una zona camaronera exclusiva.
Existencia de semillas de buena calidad.
Suficientes laboratorios de larvas.
La Calidad del agua y el suelo son los ms idneos para el producto.
Existen varios almacenes que proveen balanceado, fertilizante,
vitaminas, vveres, etc.
Con la reconstruccin de la infraestructura el proyecto ser todo un
xito.

2.11.

NORMAS SANITARIAS

La cmara nacional de acuacultura firmo un convenio con GLOBAL

ACUACULTURE ALLIANCE que incluye un diagnostico ambiental, difusin
de nuevas prcticas de cultivo y una evaluacin anual del grado de
implementacin;
Mantiene adems convenio con Fundacin Natura
encargado de controlar la tala de manglar, mantiene un control sobre el
uso de antibiticos siguiendo estrictamente las normas internacionales de
seguridad alimentaria.

2.12.
ARANCELES,
EXPORTACION

MECANISMOS Y PERMISOS DE

 Las piscinas camaroneras deben contar con permiso del Ministerio de

para la cra y explotacin de camarn.
Cuando la camaronera este en zona de playa, permiso de la Marina y
el pago de impuesto en forma anual.
Cuando la camaronera se encuentra en zona de ciudad, se paga un
impuesto de previo en forma anual.
Contar con un permiso de Ministerio del Ambiente.
La produccin de camarn est exento de IVA y se reporta al SRI
semestralmente el Impuesto a la Renta.

3.

ASPECTOS TECNOLGICO DEL PROYECTO

3.1. DISEO O DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

El nuestra camaronera nos especializamos en la cra del Camarn

Blanco Litopenaus Vannamei de 13 gramos que contiene las siguientes
caractersticas:

NUTRIENTES

CAMARON
NATURAL

CAMARON
COCIDO

Humedad (g%)

77.6

68

Protena (g%)

16.2

22.7

Lpido (g%)

0.98

1.15

Carbohidrato

3.84

6.15

Ceniza (g%)

1,38

2,00

Caloras
(Kcal/100g)

88,98

125,75

Adems, entre sus componentes encontramos Carotenos, Beta

carotenos, Omega-3, Pre-vitamina A y buenos valores de antioxidantes.
En cuanto a minerales destacan el Yodo, Sodio y Fosforo, y las Vitaminas
B3, B12 y D y cido flico. Comparte sus propiedades nutricionales
con la mayora de los crustceos, se recomienda su consumo con
moderacin en personas con alto colesterol en sangre, o con alto
contenido de Sodio.
Con los resultados, se puede observar que los camarones tienen un
alto valor nutritivo y bajo nivel de grasas, y por su valor nutricional,
pueden formar parte de una dieta saludable cuando son consumidas en
cantidad y forma de preparacin adecuada.

3.2.

PROCESO DE PRODUCCIN

PREPARACIN DEL SUELO

Luego de cada cosecha o corrida se deja secar el suelo por unos 7 das,
se le pone barbasco, luego se llena la piscina y se la fertiliza con nitrato
de amonio y fosfato triple, se le agrega melaza y se le aplica batera

mortificantes que descompone la materia orgnica mejorando la calidad

del suelo.

SIEMBRA

La siembra se la efecta directamente en los criaderos con larvas

PL-12 con un promedio de 120.000 por estaras en verano e invierno. El
crecimiento y engorde se desarrolla en el tiempo promedio de 120 das.

ALIMENTACIN

La alimentacin de los camarones se la efecta mediante comederos

para evitar el desperdicio del balanceado con la periodicidad de 2 veces al
da con Nicovita el 35% o Sper U 34, ms o menos con un promedio de
20 quintales por hectrea con un factor de conversin de 1:1.1
Tambin se complementa con vitaminas o minerales suministrndoles
Procura 37KG por corrida y Magnesio y Calcio 8 sacos por corrida.

PRODUCCIN

La produccin est en funcin de la aplicacin minuciosa de los pasos

anotados, se espera continuar cosechando 2,5 corridas por ao con
rendimientos progresivos de 12 a 18 quintales por hectrea con
camarones de 13g, 36:4 con una densidad de siembra de 120000 larvas
por hectrea.

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO

El proceso de mantenimiento de la piscina, infraestructura y equipos se lo

efecta despus de cada corrida como el encaado de los muros, arreglos
de compuertas, limpieza y reemplazo de mallas, limpieza y nivelado de
fondo y el mantenimiento de los equipos con lo cual se estara
garantizando el siguiente proceso productivo.

COSECHA

El proceso de pesca comienza con el drenaje de agua por las

compuertas, donde se receptan los camarones en una cosechadora que
est construida en cada compuerta mediante un bolso de malla, hasta
secar la piscina completamente en este proceso se utiliza mano de obra
eventual.

3.3.

UBICACIN DEL PROYECTO

La camaronera principal se encuentra ubicada en al Este de la Isla El

Bravito, donde existe un ndice cero de contaminacin. Todas nuestras
piscinas o estanques son altamente tecnificadas para mantener nuestros
mrgenes de calidad dando nfasis en el cuidado de los animales, de los
ecosistemas y del medio ambiente, hasta que llegue el perodo de la
pesca o cosecha.

3.4.

DETERMINACIN DE LA CAPACIDAD

La capacidad productiva de la camaronera ser de 112 hectreas

espejo de agua con una capacidad de recepcin de 120000 larvas AL 12
por hectrea. La productividad esperada ser de 1200 a 1800 libras por
hectrea cada 120 das.
Las camaroneras cuentan con 4 estaciones de bombeo compuestas de
la siguiente manera:

Primera estacin de bombeo: 2 motores Deus y 2 bombas de 30

pulgadas.

Segunda Estacin de Bombeo: 1 motor Deus y 1 bomba de 30

pulgadas.

Tercera estacin de bombeo: 1 motor Caterpillar y una bomba

de 36 pulgadas.

Cuarta estacin de bombeo: 2 motores y 2 bombas de 30

pulgadas.

3.5.

DISEO

La camaronera cuenta con 6 piscinas de las siguientes dimensiones:

CAMARONERA # 1
PISCINAS
1
2

HAS.
CAMARONERA # 2
17PISCINAS
HAS
19

14

19

21

.
22

La camaronera # 2 cuenta con muros corrosibles, 2 compuertas de

hormign armado tipo puente en mal estado, una estacin de bombeo,
prstamo, reservorios y pre criaderos.
La camaronera # 1 cuenta con 5 piscinas que necesitan rehabilitacin,
3 estaciones de bombeo, una casa de hormign, 5 bombas en mal estado
y 5 motores.

3.6. COSTO DE TERRENO Y OBRA CIVIL

3.6.1.

INVERSIN ACTUAL.RUBROS

CANT.

VALOR

Infraestructura Camaronera
#1

100 Has.

$ 300.000

Bombas de 32 pulgadas

$ 20.000

Motores de 180 hp.

$ 20.000

Botes

$ 30.000

Estacin de Bombeo

$ 80.000

Compuertas

$ 30.000

Casa

$ 30.000
$
510.000

ToTaL InVeRsIN # 1

Infraestructura Camaronera
#2

3.6.2.

25 Has.

$ 75.000

Bombas

$ 10.000

Motores

$ 10.000

Estacin de Bombeo

$ 25.000

Compuertas

$ 10.000
$
130.000

ToTaL InVeRsIN # 2
TOTAL INVERSION ACTUAL

$ 640.000

PROYECTADA.RUBROS

CANT

P.

P.

INVER
SION

UNIT

TOTAL

OBRA CIVIL
Compuertas

Estacin de pesca

Vivienda

$
10.000
$ 5.000
$
20.000

$ 20.000
$ 10.000
$ 20.000
$
50.000

ToTaL ObRa CiViL

MAQUINARIA
Retroexcavadora 79 hp

Botes de Fibra de Vidrio

Bombas de 30 pulgadas

$
151.20
0
$
18.000
$ 5.190

Bombas de 36 pulgadas
Reparacion de motores
Deus
Reparacion de motores
Caterpillar

$ 6.228

$ 6.228

$ 5.200

$ 15.600

$ 6.500

$ 6.500

$
151.200
$ 36.000
$ 20.760

$
236.288

ToTaL MaQuInAra
CAPITAL DE OPERACIN
Hectreas

112

$ 1.394

TOTAL DE INVERSION PROYECTADA

$
156.128
$
442.416

3.7. ESPECIFICACIONES
3.7.1.

MATERIA PRIMA.

3.7.2.

Larva PL 2 Vannamei
Balanceado Nicovita 35% saco de 25kg
Sper U 24% saco de 40kg
Vitaminas y minerales Procura

INGREDIENTES.

Calcio y magnesio
Fertilizantes nitrato de amonio y fosfato triple

3.7.3.

INSUMOS.

3.7.4.

Cal.

Diesel
Gasolina
Aceite
Filtro y repuestos

PRODUCTO FINAL.

Camarn de 13 14 gr. clasificacin 36/40

3.8. ESCOGENCIA DE LA TECONLOGIA DEL PRODUCTO

Se espera que con la reconstruccin de las piscinas y la tecnologa
aplicarse la produccin se incremente de 12 a 18 quintales.
La tcnica a aplicarse comienza desde el anlisis de la calidad de las
semillas por muestreo, prueba de estrs, anlisis microbiolgico a los 15
das,
control de crecimiento patolgico semanal en el mismo campo,
control de la temperatura del agua, el PH del suelo antes de la siembra,
el PH de la columna de agua salinidad 30 32 partes por mil.

3.9. CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE EQUIPO

Se espera contar para el nuevo ciclo productivo con equipos nuevos y
reparados suficientes y de buena calidad para la correcta y oportuna
provisin de agua as como para el traslado de materiales y la produccin
de camarn:

Motor Deus (3)

Motor Caterpillar (1)
Bombas de 30 pul (4)
Bombas de 36 pul (1)
Botes de fibra de vidrio de 14.5 m de eslora (2)
Excavadora Caterpillar (1)

3.10. VIDA UTIL

Se estima que las obras proyectadas y la inversin a efectuarse
tendrn una vida til de 10 aos aunque el plazo a solicitarse para el pago
de crdito es de 5 aos.

Debe anotarse que es la vida til de la infraestructura, maquinaria y

obras civiles, depender del correcto mantenimiento, reparacin y
sustitucin de equipo.

3.11. COSTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURO (POR

CORRIDA)
CONCEPTOS

Maquinaria y
Equipos
Construcciones

MANTENIMIENTO
SEGUROS
PORCENTAJE
PORCENTAJE

VALOR

$
304.188
$
225.000

3%

$ 9.126

2%

$ 4.500
$
13.626

ToTaL

3.12. INSUMOS,
DIRECTA.

SERVICIOS

INSUMOS
Larvas PL 12 (millar)

TOTAL

P. UNIT
$ 1,20

Balanceado (25kg.)

$ 18,00

Fertilizante (qq)
SERVICIOS
Diesel (galn)
Gasolina (galn)
Aceite (litros)
Filtros (c/u)

$ 15,00
$ 1,37
$ 1,55
$ 2,00
$ 10,00

MANO

CANTIDAD
13440
4073

1500
200

ToTaL SeRvIcIoS

DE

OBRA

P.TOTAL
$
16.128
$
73.314
$ 8.400
$ 10.422
$ 3.700
$ 3.000
$ 2.000
$
19.121

Mano de Obra Directa

Empleados Fijos
Empleados Eventuales
(2 das)
Bilogo
Administrador
ToTaL dE mAnO dE oBrA

$
218,00

18

$ 3.924

$ 24,00

134

$ 3.216

$
1.000,0
0
$
500,00

$ 4.000
$ 2.000
$

13.140

3.13. SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD, EMPAQUE,

DE TRANSPORTE Y DE ALMACENAMIENTO.
El procedimiento de la pesca se inicia drenando el agua por la con
puerta paulatinamente, el camarn se recolecta en una cosechadora
instalada en cada compuerta mediante un bolso de maya adecuada para
que no dae el producto; se lo saca a un deposito de un metro cubico de
agua pre molada (agua con hielo y sal) y luego se lo pasa a las gavetas
con hielo en el fondo con tapa, y se lo trasporta a la planta procesadora
donde se clasifica y descabeza.

3.14. ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMAS.

3.14.1. ANALISIS
DE
LA
PRODUCCION
DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS.

La funcin esta dado en funcin de la reconstruccin de la piscina de

las larvas por hectrea.
Para el proyecto se estima sembrar como promedio 120000 larvas por
hectrea en las dos temporadas y por la supervivencia esto en un ao
normal.
La recuperacin se proyecta en un 45% de supervivencia como media
ponderada en el primer ao para luego ir inicialmente tendremos.
120000 x 45/100 = 54000 camarones
54000 x 13gr/454 = 1546.25 lb/Has.
Durante todo el ao se dispone de excelente larvas en los laboratorios
de Esmeraldas, El Oro, Guayas y Manab. Permitindonos sembrar sin
contratiempo en cualquier poca del ao.
Los dems materiales se los encuentra sin ningn contratiempo por
ser esta una provincia camaronera por excelencia como son los
fertilizantes, materiales, vveres, etc.

3.14.2.

MATERIA PRIMA.

INSUMOS
Larvas PL 12
Balanceado Nicovita
Total
Fertilizantes

P. UNIT.
1.20 millar
18 saco 25kg

VALOR
$16.128
$73.309
$89.437

15 qq

$8.406

3.14.3. LOCALIZACON Y CARACTERISTICAS DE LA

ZONA DE PRODUCCION.
Las camaroneras El Camarn Feliz se encuentran ubicadas en unas
de las mejores zonas camaroneras de la provincia de El Oro.
a. FACTORES DE LOCACIN

Factores fsicos.

Clima: 28Co a 30Co.

Tipo de suelo: lino arenoso.

Temperatura: 28Co a 30Co.

Factores Logsticos.

Buen abastecimiento de semilla de laboratorio.

Mano de obra con experiencia en el medio.
Asistencia tcnica calificada.
Existe especializacin en la Universidad local.
Insumos y suministros suficientes.

3.14.4. PRODUCCION
PROYECTO

DISPONIBLE

PARA

EL

El proyecto contempla producir 1.5 ciclos en el primer ao y 2.5

posteriormente.
CONCEPTO
Produccin en
Libras
Precio en Libras
ToTaL

AOS
1
259.771

2
432.952

3
432.952

4
432.952

5
432.952

$1,60

$1,60

$1,60

$1,60

$1,60

$
415.63
3

$
692.72
2

$692.7
22

$692.7
22

$692.7
22

3.14.5. DISPONIBILIDAD
COMPLLEMENTARIOS

DE

Existen insumos complementarios en la Ciudad de Machala.

3.14.6.

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO.-

INSUMOS

 Larvas.- Contrato un mes antes de la cosecha.

4.

Balanceado.- Una semana antes de que se agote el stock en

cantidad adecuada
Fertilizante.- Para la semana como preventivo o correctivo.
Combustible.- Para la semana antes que se agote el stock.
Vveres.- Para la semana.

EVALUACION FINACNIERA DEL PROYECTO.

4.1.

ESTRUCTURACION FINANCIERA DEL PROYECTO.

a. Plan de inversin,
financiamiento.

ACTIVO FIJO

Infraestructura
Camaronera #1
Bombas 32'
Motores 180 hp.
Botes
Estacin de bombeo
Compuertas
Casa
Infraestructura
Camaronera #2
Bombas
Motores
Estacin de bombeo
Compuertas
Casa

ACTUAL

clasificacin

PROYECTA
DO

$
300.000
$
20.000
$
20.000
$
30.000
$
80.000
$
30.000
$
30.000
$
75.000
$
10.000
$
10.000
$
25.000
$
10.000

$ 20.000
$ 20.000

TOTAL

$
300.00
0
$
20.000
$
20.000
$
30.000
$
80.000
$
30.000
$
30.000
$
75.000
$
10.000
$
10.000
$
25.000
$
30.000
$
20.000

fuente

APORTE
PROPIO

de

INST.
FINANC.

$
20.000
$
20.000

Esta

$
10.000
$
151.20
0
$
36.000
$
20.760

$ 10.000

Retroexcavadora

$ 151.200

$
10.000
$
86.288

$
64.912
$
36.000
$
20.760

Botes

$ 36.000

Bombas 30'

$ 20.760

Bombas 36'

$ 6.228

$ 6.228

$ 6.228

$ 15.600

$
15.600

$
15.600

$ 6.500

$ 6.500

$ 6.500

$ 156.128

$
156.12
8

Reparacin Motores Deus

Rep. Motores Caterpillar
Capital de operacin

ToTaL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Crdito Institucin
Financiera
Aporte del Propietario
ToTaL

CAPITAL

$0

$
242.41
6

$
200.00
0

PORCENTAJE

$ 200.000

45%

$ 242.416
$
442.416

55%
100%

CREDITO SOLICITADO
Valor
$ 200.000
Plazo
5 aos
Periodo de gracia 1 semestre para capital
Costo de
10% anual
financiamiento
Forma de pago
Semestral de capital e
inters
Garanta
Hipoteca

$
156.128

INTERE
S

CAPITAL
RESIDUO

$
200.000

$ 0,00
$
22.222
$
22.222
$
22.222
$
22.222
$
22.222
$
22.222
$
22.222
$
22.222
$
22.222
$
200.00
0

2
3
4
5
6
7
8
9
10

$
10.000
$
10.000

$
200.000
$
177.778
$
155.556
$
133.333
$
111.111

$ 8.889
$ 7.778
$ 6.667
$ 5.556

$ 88.889

$ 4.444

$ 66.667

$ 3.333

$ 44.444

$ 2.222

$ 22.222

$ 1.111

$ 0,00

$
60.000

RESUME
N

1er Ao

2do Ao

3er Ao

4to Ao

5to Ao

CAPITAL

$ 22.222

$ 44.444

$ 44.444

$ 44.444

$ 44.444

INTERES

$ 20.000

$ 16.666

$ 12.222

$ 7.777

$ 3.333

TOTAL

$ 42.222

$ 61.111

$ 56.667

$ 52.222

$ 47.778

b. Programa y calendario de inversiones.CONCEPTOS

Obra Civil
Maquinaria
Capital de
Operacin
ToTaL

PRIMER
SEMESTRE

$ 50.000
$ 236.288
$ 156.128
$ 442.416

c. Polticas de cobros, pagos y existencias.-

En nuestro caso los cobros de la produccin son al contado en un

mximo de 15 das laborables. Los pagos de:

La larva de contado contra entrega.

Balanceado, pago mensual.
El fertilizante es de contado al embarque.
El combustible es de contado.
El pago del personal de campo es semestral y el del administrador
quincenal.
El pago de los vveres es semanal.

d. Determinacin de activos fijos,

diferidos y otros.CONCEPTO

Maquinaria y
Equipo
Construcciones
ToTaL

VALOR

amortizaciones,
VALOR
RESIDUAL

DEPRECIACION

VALOR

10%

$ 30.419

$ 152.094

5%

$ 11.250

$ 168.750

$ 42.669

$ 320.844

$
304.188
$
225.000
$
539.18
8

e. Programa de produccin y ventas.CONCEPTO

# de hectreas
Ciclos de produccin
por ao
Densidad de siembra
Supervivencia
ponderada 45%
Precio promedio en
gramos
ToTaL Libras
Precio en Libras

ToTaL

112

112

AOS
3
112

1,5

2,5

120.000
9.072.00
0

5
112

112

2,5

2,5

2,5

120.000
15.120.0
00

120.000
15.120.0
00

120.000
15.120.0
00

120.000
15.120.0
00

13

13

13

13

13

259.771
$ 1,60

432.952
$ 1,60

432.952
$ 1,60

432.952
$ 1,60

432.952
$ 1,60

$
415.63
3

$
692.72
2

$
692.72
2

$
692.72
2

$
692.72
2

f. Costos de materia prima,

materiales indirectos,
suministros y servicios, mano de obra directa e
indirecta.

MATERIA PRIMA.CONCEPTO

P.
Unit.

Larvas (Millar)

$ 1,20

$ 24.192

Balanceado
(45Kg.)

$
18,00

$
109.964

Fertilizante
(q.q)

$
15,00

$ 12.600

$ 3,00

$ 7.560

Cal (q.q)

2
$
40.320
$
183.27
3
$
21.000
$
12.600
$
257.19
3

$
154.316

ToTaL

AOS
3
$
40.320
$
183.27
3
$
21.000
$
12.600
$
257.19
3

4
$
40.320
$
183.27
3
$
21.000
$
12.600
$
257.19
3

5
$ 40.320
$
183.273
$ 21.000
$ 12.600
$
257.19
3

SUMINISTROS Y SERVICIOS.CONCEPTO
Diesel (galn)
Gasolina
(galn)
Aceite (litro)
Filtros
(unidad)

P.
Unit
$
1,05
$
1,55
$
2,00
$
10,00

ToTaL

$
15.632

$
26.054

AOS
3
$
26.054

$ 5.550

$ 9.250

$ 9.250

$ 9.250

$ 9.250

$ 2.250

$ 3.750

$ 3.750

$ 3.750

$ 3.750

$ 300

$ 500

$ 500

$ 500

$ 500

$
23.733

$
39.554

$
39.554

$
39.554

$
39.554

$
26.054

$ 26.054

MANTENIMIENTO.CONCEPTO

P.
Unit

Infraestructura

2%

$ 6.750

Maquinaria

3%

ToTaL

$
13.687
$
20.438

MANO DE OBRA DIRECTA.-

2
$
11.250
$
22.812
$
34.062

AOS
3
$
11.250
$
22.812
$
34.062

4
$
11.250
$
22.812
$
34.062

5
$ 11.250
$ 22.812
$
34.062

CONCEPTO

18
1

P.
Unit

Empleados
Fijos

$ 218

$
23.544

Bilogos

$
1.000

$ 6.000
$
29.545

ToTaL

AOS
3

$
39.240
$
10.000
$
49.240

$ 39.240
$ 10.000
$
49.240

$
39.240
$
10.000
$
49.240

$
39.240
$
10.000
$
49.24
0

MANO DE OBRA INDIRECTA.-

CONCEPTO

P.
Unit

Bombero

$ 200

Guardin

$ 240

Botero

$ 200

ToTaL

AOS
1

$
1.200
$
1.440
$
1.200
$
3.840

$
2.000
$
2.400
$
2.000
$
6.400

$
2.000
$
2.400
$
2.000
$
6.400

$
6.400

$
2.000
$
2.400
$
2.000
$
6.400

$ 2.000
$ 2.400
$ 2.000

GASTOS DE ADMINISTRACIN, VENTAS Y

FINANCIAMIENTO.-

CONCEPTO

Administrador

Contador
Suministros de
oficina
Telfono celular

$
5.000
$
3.000

AOS
3
$
5.000
$
3.000

$
5.000
$
3.000

$
5.000
$
3.000

$ 300

$ 500

$ 500

$ 500

$ 500

$ 300
$
5.400

$ 500
$
9.000

$ 500
$
9.000

$ 500
$
9.000

$ 500
$
9.000

P.
Unit
$
500
$
300

$
3.000
$
1.800

$ 50
$ 50

ToTaL

GASTOS DE VENTAS.-

CONCEPTO

13
4

Empleados
Eventuales

P.
Unit
$
24,00

1
$
4.824
$
4.82
5

ToTaL

AOS
3
$
8.040
$
8.04
0

2
$
8.040
$
8.04
0

4
$
8.040
$
8.04
0

5
$
8.040
$
8.040

GASTOS FINANCIEROS.CONCEPTO
Intereses

ToTaL

4.2.

AOS
3

$ 16.667

$ 12.222

$ 7.778

$ 3.333

$
16.667

$
12.222

$ 7.778

$ 3.333

1
$
20.000
$
20.000

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

CONCEPTO

Produccin y ventas

Costos de produccin
Depreciacin
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Gastos Ventas
Utilidad Operacional
Gastos Financieros
Utilidad antes de
part/trabaj.

AOS
1

$
415.63
3
$
231.86
9
$
41.669
$
142.09
6
$ 5.400
$ 4.824
$
131.87
2
$
20.000
$
111.87

$
692.72
2
$
386.44
9
$
41.669
$
264.60
5
$ 9.000
$ 8.040
$
247.56
5
$
16.667
$
230.89

$
692.72
2
$
386.44
9
$
41.669
$
264.60
5
$ 9.000
$ 8.040
$
247.56
5
$
12.222
$
235.34

$
692.72
2
$
386.44
9
$
41.669
$
264.60
5
$ 9.000
$ 8.040
$
247.56
5

$
692.72
2
$
386.449
$
41.669
$
264.60
5
$ 9.000
$ 8.040
$
247.56
5

$ 7.778

$ 3.333

$
239.78

$
244.23

15% participacin de
trabaj.

2
$
16.781

Utilidad antes del

Impuesto

$
95.091

25% de Imp. de la Renta

UTILIDAD NETA

Capacidad de Pago=

$
23.773
$
71.318

8
$
34.635
$
196.26
3
$
49.066
$
147.19
7

2
$
35.301
$
200.04
1
$
50.010
$
150.03
1

7
$
35.968
$
203.81
9
$
50.955
$
152.86
4

1
$
36.635
$
207.59
7
$
51.899
$
155.69
7

U . N + DEP+ i
K+ i
CAPACIDAD DE
PAGO
Ao 1
$ 3,15
Ao 2
$ 3,36
Ao 3
$ 3,60
Ao 4
$ 3,87
Ao 5
$ 4,20

Beneficio de Costo=

0
1
2
3
4
5

VPN Ingresos
VPN Egresos

INGRESOS
EGRESOS
0 442416(1.1
$
442.416(1.
$
0
0)
442.416
10)0
442.416
1 415633(1.1
$
303.761(1.
$
1
0)
377.848
10)1
276.147
2 692722(1.1
$
461.824(1.
$
2
0)
572.498
10)2
381.673
3 692722(1.1
$
457.380(1.
$
3
0)
520.452
10)3
343.636
4 692722(1.1
$
452.935(1.
$
4
0)
473.138
10)4
309.361
5 692722(1.1
$
448.491(1.
$
5
0)
430.126
10)5
278.477
2.816.4
VPN
2.031.7
78
VPN
10

4.3.

Beneficio de Costo=

Beneficio de Costo=$ 1.39

FLUJO DE CAJA

CONCEPTO

2' 816.478
2' 031.710

AOS

1
Ingreso
operacionales
Egresos
operacionales
Gastos
Administrativos
Gastos de Venta
Flujo Operacional
Ingreso no
operacionales
Egresos no
operacionales

$
692.722
$
386.449

$
692.722
$
386.449

$
692.722
$
386.449

$
692.722
$
386.449

$ 5.400

$ 9.000

$ 9.000

$ 9.000

$ 9.000

$ 4.824

$ 8.040

$ 8.040

$
173.540

$
289.233

$
289.233

$ 8.040
$
289.23
3

$ 8.040
$
289.23
3

----

----

----

----

----

----

----

----

$
44.444
$ 7.778
$
237.01
1
$
86.923
$
150.08
8

$
44.444
$ 3.333
$
241.45
6
$
88.534
$
152.92
2

$
442.416
$
442.416
$ 22.222

$ 44.444

$ 44.444

Inters

$ 20.000

$ 16.667

$ 12.222

Flujo no
operacional

$
131.318

$
228.122

$
232.567

Pago de partic. Imp.

Renta

$ 40.553

$ 83.701

$ 85.312

$ 90.765

$
144.422

$
147.255

CONCEPTO
Flujo neto de caja

0
1
2
3
4
5

$
415.633
$
231.869

Capital

Flujo Neto

Valor residual
VPN
442.416(1.1
0
0)
442.416
90.765(1.1
$
1
0)
82.513
144.422(1.1
$
2
0)
119.357
147.255(1.1
$
3
0)
110.635
150.088(1.1
$
4
0)
102.512
152.922(1.1
$
0)5
294.171
$
266.77
3

$
90.76
5
---

$
144.422

ToTaL

VAN > 0

---

AOS
3
$
147.25
5
---

$
150.08
8
---

$
152.922
$
320.844
$
473.76
6

TIR=42

4.4.

IMPACTO DEL PROYECTO DE INVERSIN

a. Valor Agregado.El camarn se lo exporta empaquetado y sin cabeza, adems las

diversas empacadoras manejan una gama de presentaciones lo que lo
hace ms atractivos a los consumidores, incrementando su valor por el
agregado que se le incorpora en su industrializacin.

b. Generacin de divisas y empleo.La exportacin de camarn a diversos pases del mundo generan mas
de 480 millones al ao, colaborando de esta manera al sostenimiento del
modelo econmico de dolarizacin.
El proyecto generara alrededor de 15 a 18 plazas de trabajo fijo y ms
de 100 eventuales, contribuyendo de esta manera a combatir el tiempo
de cosecha el desempleo y la pobreza.