REQUISITOS PARA LA VERIFICACION

SSSE PRE-COMIENZO
DE LA EJECUCIN DE UN CONTRATO

FECHA DE REVISIN: 20-01-2014

VERSION: 02

El presente documento es una herramienta utilizada por el Operador de Contrato para verificar que se hayan
desarrollado los procesos y generado la informacin bsica de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial que
se requiere antes de iniciar las actividades propias de los alcances del contrato.
La presente lista de verificacin no constituye una autorizacin o conformidad por parte de Antamina para ejecutar
las tareas asociadas a los alcances del contrato es uno verificacin de requisitos previos.
Este formato demuestra que el Contratista ha acreditado ante Antamina el cumplimiento de algunas obligaciones y
aspectos de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial; para cuyos efectos ha proporcionado la documentacin
y formatos correspondientes. Antamina no necesariamente ha evaluado, supervisado y/o auditado el contenido de
dichos documentos ni la calidad y veracidad de la informacin consignada en ellos. Es responsabilidad del
Contratista (Socio Estratgico) garantizar la calidad y veracidad del contenido de los documentos presentados por
los representantes que suscriben dichos documentos, quienes deben asegurar la actualizacin de los mismos
segn las evaluaciones de campo o cambios que se produzcan.
Requisitos

GSSL - SIND - FR043

Certificado de
Homologacin del Socio
Estratgico.
Objetivos, Metas e
Indicadores
Requisitos Legales y
Control de Documentos

Buenas Prcticas

Preparacin para
Emergencias

Entregables
1.1

Contar con el Certificado de homologacin emitido por la empresa

designada por Antamina

1.2

En caso de observaciones, debe presentarse un plan de accin y/o

evidencias de levantamiento de las observaciones.

2.1
3.1

Revisar metas de IFAR, ISAR (Indices de Frecuencia y Severidad

de Accidentes Registrables) y metas ambientales para el contrato.
Ver metas adicionales para el cumplimiento de los programas.
Lista de normas legales identificadas aplicables en el mbito del
contrato.

3.2

Procedimiento de Control Documentario.

4.1

Resumen de Buenas Prcticas SSI en base a experiencias en otros

contratos dentro o fuera de Antamina.

5.1

Plan de Emergencias segn estructura DS055-2010-EM.

5.2

Integrantes de las Brigadas, evaluacin y entrenamiento requerido.

Programas de monitoreo
de Seguridad Industrial

6.1

Programas generales de Inspecciones Planeadas, Observaciones

de Tarea.

Manejo Ambiental

7.1

Plan de Manejo Ambiental Operativo de acuerdo al DC-027.

Gestin de Proveedores
y Contratistas

8.1

Lista de Subcontratistas y certificados de homologacin.

8.2

Plan especfico de cada Subcontratista de acuerdo al alcance de su

trabajo.

9.1

Programa de Observacin Preventiva, esquema de observadores y

manejo de informacin.

9.2

Cronograma de Ejecucin.

Observacin Preventiva

VoBo

REQUISITOS PARA LA VERIFICACION

SSSE PRE-COMIENZO
DE LA EJECUCIN DE UN CONTRATO

GSSL - SIND - FR043

FECHA DE REVISIN: 20-01-2014
VERSION: 02

10.1

Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin y Control de

Riesgos (IPERC) en base al D.S. 055-2010-EM

10.2

Lista de tareas con riesgos crticos determinados como resultado del

IPERC.

10.3

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) de las tareas

con riesgos crticos y cronograma de revisin de estos (OPTs).
Considerar la necesidad de documentar los controles para los
siguientes riesgos especficos, si aplicaran al contrato:
* Control de energa (aislamiento, bloqueo y sealizacin)
* Izaje de materiales, equipos o estructuras.
* Trabajos en altura (riesgo de cada de personas)
* Trabajos en espacios confinados

10

Identificacin,
Evaluacin y Control de
Riesgos.

* Trabajos en caliente.
* Trabajos en caliente en tuberas o estructuras enjebadas.
* Montaje y uso de plataformas de trabajo (andamios u otros)
10.4

* Excavaciones
*Remocin o modificacin de guardas de seguridad
* Riesgo de cada de rocas u objetos desde altura
* Voladuras
* Tormentas elctricas (en zonas remotas)
* Sustancias peligrosas del entorno y posible emisin de gases
* Separacin de peatones y trnsito de equipos/vehculos
* Tuberas que puedan ser impactadas o presentar fugas.
* Trabajos cerca de transformadores, lneas de alta tensin u otras

11.1
11

Capacitacin de Salud y
Seguridad Industrial

Comit Paritario de
12 Seguridad y Salud
Ocupacional

* Trabajos simultneos que signifiquen riesgo entre cuadrillas.

Programa de Capacitacin en base a su evaluacin de necesidades
o los Registros de capacitacin especfica para los trabajos a
desarrollar.

11.2

Procedimiento interno para brindar la Induccin Especfica del

Anexo 14-A (Indicar quin, cmo y cundo brindar esta induccin).

11.3

Programa de Capacitacin en cumplimiento del Anexo 14-B del

D.S.055-2010-EM (Contratos mayores de 6 meses).

12.1

Procedimiento y programa para la conformacin del Comit Paritario

de SSO en Antamina (empresa con 20 trabajadores o ms).

12.2

Designacin del Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

(empresa con menos de 20 trabajadores).

12.3

Programa de inspecciones del Comit Paritario de SSO.

12.4

Programa de Capacitacin para los miembros del Comit Paritario

SSO.

REQUISITOS PARA LA VERIFICACION

SSSE PRE-COMIENZO
DE LA EJECUCIN DE UN CONTRATO

17

Equipos de proteccin
personal

Certificacin de equipos
mviles y de izaje.

VERSION: 02

Cuaderno de Actas de SSO (legalizado).

12.6

Registros de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud

Ocupacional de la empresa a su personal.

12.7

Registro de entrega de cartillas de recomendaciones por puesto de

trabajo.

13.1

Organigrama de SSI del SS.EE. El personal de SSI como sigue:

Hasta 19: 1 Supervisor nombrado entre los trabajadores segn
Ley 29783. Si la actividad tiene un alto nivel de riesgo debe
incluir un profesional especialista en Salud y Seguridad
Industrial.
De 20 a 99: 1 Supervisor MASS con 1 ao de experiencia por
turno da y/o noche.
De 100 a 499: 1 Jefe MASS (3 aos de experiencia en la
actividad a desarrollar) y 1 Supervisor MASS por cada 50
personas por turno da y/o noche.
De 500 a ms La organizacin MASS debe ser definida por
Antamina en los alcances del contrato.

13.2

Currculo Vitae de personal.

14.1

Matriz de Exposicin de Higiene Ocupacional: fsicos, qumicos,

biolgicos, sicosociales.

14.2

Programa Anual de monitoreo de agentes higinicos en al rea de

trabajo (ruido, polvo, iluminacin, ventilacin u otro necesario) Contratos mayores de 6 meses.

14.3

Programa Anual de estudios disergonmicos. - Contratos mayores

de 6 meses.

14.4

Programa de Vigilancia Mdica.

15.1

Inventario de materiales peligrosos a emplear y hojas de seguridad

(MSDS).

15.2

Reglas o procedimiento de manejo y etiquetado.

16.1

Cuadro de identificacin de EPP (adicional al bsico) segn los

riesgos.

16.2

Normas del EPP utilizado.

17.1

Certificacin de equipo mvil o izaje.

15 Materiales Peligrosos

16

FECHA DE REVISIN: 20-01-2014

12.5

Staff de Salud y
13
Seguridad Industrial

Salud Ocupacional e
14
Higiene Industrial

GSSL - SIND - FR043

REQUISITOS PARA LA VERIFICACION

SSSE PRE-COMIENZO
DE LA EJECUCIN DE UN CONTRATO

Investigacin de
Incidentes

Acceso a servicios
20 bsicos y de emergencia
en el rea de trabajo.
21

Entrega y recepcin de
reas de trabajo.

Se han considerado los

22 riesgos relacionados a
fatiga y somnolencia.

El socio estratgico
introducir botellas de
23 gases comprimidos y/o
recipientes
presurizados.
El personal del socio
tiene riesgos especiales
24
que requieren control y/o
autorizaciones.

VERSION: 02

Certificacin para operadores de equipo auxiliar y vehculos

pesados.

17.3

Permiso de manejo defensivo y/o franja roja para conductores.

17.5

19

FECHA DE REVISIN: 20-01-2014

17.2

17.4

Programa Personalizado
18 de Actividades SSI por la
Supervisin.

GSSL - SIND - FR043

Verificacin para operadores por parte de entrenamiento mina en

caso el trabajo sea en rea de mina, mantenimiento servicios en
caso de equipos de izaje o riggers y/o el operador de contrato en los
dems casos.
Documentos solicitados en el DC 112 (certificacin de equipos,
declaracin jurada, programas de mantenimiento, historial de
eventos).

18.1

Debe incluir el nmero de actividades mensuales que debe

desarrollar toda la Supervisin de Lnea del SS.EE.. Las actividades
a considerar son: Inspecciones, Revisin de ASTs, Reportes de
Incidentes, Reportes de Observacin, Inspeccin de riesgos crticos,
etc.

19.1

Investigacin de incidentes: metodologa, formatos y estadsticas.

20.1

Considerar servicios higinicos, botiqun, equipo contra incendios,

lavaojos, ducha de emergencia.

21.1

Acta de entrega en que figure verificacin de la limpieza o

acondicionamiento del rea, incluyendo retiro de material obsoleto o
fuera de uso.

22.1

Si es aplicable indicar participacin en comit de fatiga y

somnolencia.

22.2

Programa de control de fatiga y somnolencia.

23.1

Inventario y certificaciones.

23.2

Reglas para el uso, manejo, almacenamiento y sealizacin.

24.1

Manejo de sustancias radioactivas.

24.2

Manejo de desechos biolgicos.

REQUISITOS PARA LA VERIFICACION

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Riesgos de trabajos en
sitios remotos: fuera de
25
las reas de trnsito u
ocupacin regular.

26

Riesgos de trabajos
nocturnos.

GSSL - SIND - FR043

FECHA DE REVISIN: 20-01-2014
VERSION: 02

24.3

Equipos de proteccin o trabajo que requieran certificaciones

particulares (ejemplo, equipos de buceo).

25.1

Asegurar medios de transporte,

reporte.

25.2

Asegurar adecuado plan de emergencias.

25.3

Procedimiento para el control de alcohol y drogas y fatiga, en caso

de trabajo fuera de la propiedad.

26.1

Asegurar supervisin directa.

26.2

Incluido en el programa de control fatiga.

26.3

Nivel de iluminacin en el rea de trabajo.

Observaciones:

Firma del Operador de Contrato:

comunicacin, supervisin y