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Afiliaciones
En 2015, la pirmide poblacional del Programa de Salud
es regresiva, se concentra en los grupos de poblacin con
ms carga de enfermedad (el 61% de la poblacin afiliada es
mayor de 50 aos), lo que lleva a una mayor demanda por
servicios de salud ms especializados y que no sea posible
diluir el riesgo. Del total de poblacin afiliada (7.765) el 55%
son mujeres y el 45% son hombres (Figura 1).
173
174
Figura 3.
Distribucin de la poblacin por tipo de afiliado 2015
Red de prestacin de
servicios
Figura 2.
Nuevos, traslados y retiros de cotizantes y
beneficiarios 2014-2015
Servicios de salud
prestados a nuestros
afiliados
Con la IPS Universitaria
se tienen contratadas algunas actividades de primer nivel de atencin bajo
la modalidad de la cpita, la
cual present un incremento en el costo del 6.8% (pas
de $1.922 millones en 2014
a $2.052 millones en 2015).
Sin tener en cuenta la entrega de medicamentos, se
present una disminucin
del 0.03% en las actividades de la cpita (pasaron de
47.773 en 2014 a 47.757 en
2015). Por otro lado, el suministro de medicamentos
POS se increment en un
14% (Ver Tabla 2).
En la siguiente tabla
se presenta las principales causas de consulta por
medicina general en la IPS
Universitaria (Ver Tabla 3).
Por otra parte, entre 2014
y 2015 los servicios por
evento que fueron atendidos en la IPS Universitaria
presentaron el siguiente
comportamiento: un aumento del 1% en el nmero de pacientes atendidos
(pas de 5.675 a 5.734 usuarios; una disminucin del
Universidad de Antioquia
Tabla 1.
Contratos legalizados durante la vigencia 2015
N
Ips
N Contratos
Valor Inicial
Adicin
Valor Total
Ips Universitaria
4.690.000.000
4.690.000.000
Grupo Afin
3.456.000.000
3.456.000.000
Clinica Medellin
400.000.000
200.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
600.000.000
Astorga
400.000.000
100.000.000
500.000.000
Cardiovascular
500.000.000
500.000.000
Instituto de Cancerologia
450.000.000
450.000.000
Escuela de Microbiologia
420.000.000
420.000.000
Husvp
400.000.000
400.000.000
10
Soma
400.000.000
400.000.000
11
Clofan
284.000.000
12
300.000.000
300.000.000
13
Upb
293.000.000
293.000.000
14
Alivium S.A.S
270.000.000
270.000.000
15
200.000.000
200.000.000
16
Instituto Neurologico
200.000.000
200.000.000
45.000.000
329.000.000
17
200.000.000
200.000.000
18
182.000.000
182.000.000
19
180.000.000
180.000.000
20
120.000.000
120.000.000
21
Cryogas
90.000.000
90.000.000
22
90.000.000
90.000.000
23
80.000.000
80.000.000
24
R.T.S Ltda
78.000.000
78.000.000
25
Emdec Sas
70.000.000
70.000.000
26
Corvesalud
50.000.000
50.000.000
27
50.000.000
50.000.000
28
Facultad de Medicina
40.000.000
40.000.000
29
Univalle
42.000.000
42.000.000
30
Iatm
40.000.000
40.000.000
31
Sodime
29.000.000
32
30.000.000
4.500.000
30.000.000
33.500.000
33
Elastimedias
30.000.000
30.000.000
34
28.000.000
28.000.000
35
Carisma
25.000.000
25.000.000
36
20.000.000
20.000.000
37
Sies Salud
20.000.000
20.000.000
38
20.000.000
20.000.000
39
20.000.000
20.000.000
40
Hsjd-Yarumal
15.000.000
15.000.000
41
Instituto Gastroclinico
10.000.000
10.000.000
42
Total General
5.300.000
50
14.627.300.000
549.500.000
5.300.000
15.176.800.000
175
176
Tabla 2.
Frecuencias de uso y actividades de la cpita
Servicios
2014
Rayos X
2014-2015
2.568
2.292
-11%
Ecografas y doppler
Medicina general
Var %
2015
30.071
29.264
-3%
Salud oral
8.352
8.446
1%
Psicologa
951
1.671
76%
Enfermera
983
1.183
20%
4.894.449
5.602.877
14%
4.767
4.815
1%
Nutricin
Medicamentos
Procedimientos mnimos
Procedimientos menores
Total
81
86
6%
4.942.222
5.650.634
14%
Tabla 3.
Principales causas de consulta por medicina general en la sede ambulatoria
Codigo
Descripcin de Diagnstico
Frecuencia
I10X
2.741
E039
Hipotiroidismo, no especificado
1.091
J00X
485
F412
374
M545
Lumbago no especificado
336
E119
316
Z008
251
A09X
218
Z138
205
K210
200
Tabla 4.
Comportamiento de los servicios por evento en la IPS Universitaria 2014-2015
Clasificacion
Consulta especializada
Ayudas diagnosticas
Procedimientos
Fisioterapia
Terapia rehabilitacin cardiaca
Terapia ocupacional
Medicina general
Consulta salud ocupacional
Consulta p y p
Consulta medicina general
Calificacin invalidez
Examen preempleo -retiro
Total general
N
Total
pacientes servicios
5.225
2.686
775
1.170
243
164
5.675
20.983
4.599
1.459
12.455
1.385
862
41.743
2014
2015
Promedio
N
Total dePromedio
de servicios Valor total pacientes
servicios Valor total
servicios
por persona
por persona
4,02
751.454.095
5.256
21.605
4,11 880.442.870
1,71
309.795.893
2.497
4.196
1,68 238.908.707
1,88
230.793.914
578
1.282
2,22 207.044.194
10,65 196.789.000
1.208
11.438
9,47 188.822.820
5,70
57.754.500
213
1.375
6,46
59.888.896
5,26
13.619.600
150
662
4,41
11.130.700
92
100
1,09
2.580.000
22
29
1,32
1.485.470
41
41
1,00
1.043.500
31
45
1,45
870.885
3
3
1,00
476.284
3
3
1,00
63.135
7,36 1.560.207.002
5.734 40.779
7,11 1.592.757.461
Universidad de Antioquia
urinario (30); esquizofrenia
(25); otras enfermedades
del sistema digestivo (22);
hiperplasia de la prstata
(21); etctera.
Por ltimo, entre 2014 y
2015 se present una disminucin del 4.6% de las
solicitudes al comit tcnico cientfico (pasaron de
9.913 solicitudes en 2014 a
9.456 en 2015). Como se observa en el grfico, el 94%
de las solicitudes fueron
aprobadas, el 4% se negaron
y el 2% quedaron pendientes (Ver Figura 4).
En 2014 y 2015, aument en un 2% el nmero de
pacientes del Programa de
Salud a los cuales se les
dispensa medicamentos no
POS (pas de 2.721 afiliados a 2.763). El costo de los
medicamentos present un
crecimiento del 17% (Ver
Tabla 6).
Del total de usuarios
atendidos en 2015, 518 concentran el 80% del costo
($3.199 millones).
Tabla 5.
Total de hospitalizaciones en el 2016
Total de
pacientes
atendidos
Informacin financiera
En 2014, se present una
ejecucin del presupuesto
de ingresos del 106% y del
82.4% del presupuesto de
egresos (total presupuesto
$28.562.660.421)
En 2015, se present una
ejecucin del presupues-
Valor total
IPS Universitaria
440
584
5,94
3.582.304.692
Externos
317
433
6,68
3.185.342.609
Total
705
1.017
6,26
6.767.647.301
Figura 4.
Trmite de solicitudes ante el comit tcnico cientfico
Tabla 6.
Total de pacientes y costo de los medicamentos no POS
Estrategia en familia
El 2015 la Facultad de Comunicaciones y el Programa de Salud suscribieron
dos actas de compromiso
para la ejecucin del proyecto En familia - APS por
valor de $987 millones. Las
acciones se realizaron en
torno a los siguientes escenarios de la estrategia: visitas domiciliarias; grupos de
apoyo; asesoras individuales; pausas activas y plataforma de medios Saluda
(Ver Tabla 7).
Total de
Promedio
hospitalizaciones das estancia
2014
2015
Variacin %
Total
Atendidos
Costo Total
Total
Atendidos
Costo Total
Total
Atendidos
Costo
Total
2.721
3.416.464.000
2.763
4.000.616.000
2%
17%
Tabla 7.
Actividades Estrategia En familia
Escenarios
I semestre
II semestre
Total
Total visitas
700
663
1363
181
46
227
Grupos de apoyo
333
333
Asesoras individuales
65
198
263
336
284
620
177
178
Ejecucin
presupuestal a 2015
Ingresos
30.336.931.649
28.840.282.598
Rentas Propias
20.807.400.336
21.156.385.081
Concepto
Observacin
Aportes
5.869.229.959
769.982.444
Recursos de capital
3.660.301.354
6.913.915.073
23.536.841.484
23.137.964.428
727.601.626
729.503.702
21.360.811.149
21.067.749.887
61.247.488
72.000.000
1.356.439.020
1.268.710.839
Egresos
Servicios personales
Gasto en salud
Otros gastos
Transferencias
Inversiones
30.742.201
Reservas
4.705.653.649
5.426.237.815
Reservas
4.705.653.649
5.426.237.815
Disponibilidad Real
2.094.436.516
276.080.355
Disponibilidad Efectiva
6.800.090.165
5.702.318.170
CDP
Ingresos-Ejecucin-reservas
Ingresos-Ejecucin
mencion anteriormente,
se realiz un traslado de
$5.869 millones del Fondo
Patrimonial.
En cuanto a los egresos,
se observa un incremento
de 0.3%. La mnima variacin en los egresos se explica, por un lado, en el
proceso de contratacin
que se realiz con algunas
Universidad de Antioquia
Tabla 9.
Programa de Salud: estado de la actividad econmica, financiera, social y ambiental 2014-2015
INGRESOS
2014
2015
NOTAS
7.973.301.833
8.666.686.683
Entre 2014 y 2015, la variacin fue del 9%. Corresponde al 8.5% que
cotiza el empleador
8.205.810
Cotizaciones otros
empleadores
5.496.552.695
5.945.825.312
Entre 2014 y 2015, la variacin fue del 8%. De este valor el 96%
corresponde a cotizaciones por Colpensiones y el 4% a Fopep
UPC adicional
349.396.628
319.510.209
Aportes empleados
8.749.953.765
9.210.433.058
116.817.180
1.388.487
16.563
132.544.276
103.962.115
Cotizaciones U de A
Cotizaciones jubilados
Plan Complementario
Recuperacin
Ingresos financieros
Otros ingresos
Entre 2014 y 2015, la variacin fue del 5%. De este valor el 56%
corresponde a aportes de pensionados por la Universidad y el 44%
restante a aportes del 4% de los empleados
En 2015 aparece el valor registrado de parte de los ingreso por Plan
Complementario en este centro de costos debido a la implementacin
de SAP.
Corresponde a ajustes
6.172.479.294
1.121.090.583
TOTAL INGRESOS
28.883.822.788
25.484.341.703
EGRESOS
2014
2015
NOTAS
12.680.157.832
12.497.979.991
Incapacidades y licencias de
maternidad
547.059.226
520.022.229
Entre 2014 y 2015, la variacin fue del -5%. El 82% de este valor
corresponde al reconocimiento de incapacidades y el 18% restante a
licencias de maternidad
Gastos medicamentos y
Procedimientos Comit
5.044.609.745
4.978.011.664
2.783.240.278
2.968.371.488
Pagos a Fidusalud
1.826.087.479
1.963.942.916
450.398.249
793.743.794
Transferencias al
Promocin y Prevencin
Honorarios pagados
Depreciacin
Provisiones
Otros gastos
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD O PERDIDA
Fuente: Seccin de Contabilidad
Entre 2014 y 2015, la variacin fue del 76%. Cabe anotar que en 2014,
parte del gasto de personal se llevaba en el rubro de otros gastos pues
la mitad de los empleados estaba contratados por la CIS
Entre 2014 y 2015, la variacin fue del -6%. Corresponde al
traslado del 6% de las cotizaciones para actividades de promocin
y prevencin. De este valor solo se gastaron $1.213 millones (El
movimiento se observa en el centro gestor 10403103-Promocin y
prevencin)
1.345.936.509
1.268.710.839
7.655.074
0
2.160.256
0
66.441.601
720.357.919
434.668.339
25.405.502.311
25.494.053.117
3.478.320.476
-9.711.414
179