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A NIVEL DE PERFIL
CONSTRUCCION DE SERVICIOS
HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO,
PROVINCIA Y DISTRITO DE OTUZCO
LA LIBERTAD
STAFF D CONSULTORES
STAFF D CONSULTORES
Pgina N 1
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto
1.2. Objetivo del Proyecto
1.3. Balance Oferta y demanda
1.4. Descripcin tcnica del PIP
1.5. Costos de PIP
1.6. Beneficios del PIP
1.7. Evaluacin Econmica
1.8. Evaluacin Social
1.9. Anlisis de Sensibilidad
1.10. Anlisis de Sostenibilidad
1.11.Cronograma de Ejecucin del Proyecto
1.12.Impacto Ambiental
1.13.Eleccin y Priorizacin de Alternativas
1.14. Matriz de Marco Lgico de la Propuesta Seleccionada
1.15.Conclusiones y Recomendaciones
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3. Participacin de las Entidades involucradas y de los Beneficiarios
2.4. Marco de Referencia
III. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.2. Definicin del problema y sus causas
3.3. Objetivo del proyecto
3.4. Descripcin de Alternativas de solucin
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. Horizonte del Proyecto
4.2. Ubicacin y rea del Proyecto
4.3. Anlisis de la demanda
4.4. Anlisis de la Oferta
4.5. Balance Oferta Demanda
4.6. Planteamiento Tcnico de las Alternativas
4.7. Costos
4.8. Beneficios
Pgina N 2
STAFF D CONSULTORES
STAFF D CONSULTORES
Pgina N 3
STAFF D CONSULTORES
I RESUMEN EJECUTIVO
Pgina N 4
1.2
1.3
755,576
2,012
764,416
2,013
773,360
2,014
782,408
2,015
791,562
2,016
800,823
2,017
810,193
2,018
819,672
2,018
829,262
2,019
838,964
2,020
848,780
755,576
764,416
773,360
782,408
791,562
800,823
810,193
819,672
829,262
838,964
848,780
1.4
Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0
m2, movilizacin de equipo y encofrados.
Impacto Ambiental
Mitigacin Ambiental.
Pgina N 5
STAFF D CONSULTORES
1.1
Infraestructura
Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0
m2, movilizacin de equipo y encofrados.
Impacto Ambiental
1.5
Mitigacin Ambiental.
DESCRIPCION
UND
PRIVADO
INVERSION
OBRAS CIVILES
glb
91,366.34
116,896.89
58,623.79
68,969.17
1,999.82
2,337.94
19,128.58
21,041.44
8,626.99
21,041.44
1,987.25
2,337.94
999.91
1,168.97
91,366.34
9,136.63
4,568.32
105,071.29
18,912.83
123,984.12
116,896.89
11,689.69
5,844.84
134,431.42
24,197.66
158,629.08
glb
8,085.94
8,915.00
glb
8,181.82
9,000.00
glb
1,818.18
142,070.06
2,000.00
178,544.08
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
02.00
EXPEDIENTE TECNICO
02.01
03.00
SUPERVISION
INGENIERO SUPERVISOR
04.00
PRECIO S/.
SOCIAL
MITIGACION AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN MITIGACION AMBIENTAL
COSTO TOTAL
Pgina N 6
STAFF D CONSULTORES
ALTERNATIVA 02:
ITEM
DESCRIPCION
01.00
INVERSION
01.01
OBRAS CIVILES
PRECIO S/.
UND
SOCIAL
glb
136,920.75
68,665.75
80,783.24
4,684.76
5,476.83
28,628.88
31,491.77
15,061.28
6,175.12
2,327.66
2,738.42
1,171.19
1,369.21
111,653.36
11,165.34
5,582.67
128,401.37
23,112.25
151,513.62
136,920.75
13,692.08
6,846.04
157,458.87
28,342.60
185,801.47
glb
8,085.94
8,915.00
glb
8,181.82
9,000.00
glb
1,818.18
169,599.56
2,000.00
205,716.47
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
02.00
EXPEDIENTE TECNICO
02.01
03.00
SUPERVISION
INGENIERO SUPERVISOR
MITIGACION AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN MITIGACION AMBIENTAL
COSTO TOTAL
1.6
111,653.36
04.00
PRIVADO
CUADRO 44
Beneficios Incrementales del Proyecto - Alternativa 01 - 02
A PRECIOS PRIVADOS
ITEM
01.00
VALOR
RUBRO
ACTUAL
444,975.97
75,557.56
75,557.56
1.000000
75,557.56
75,557.56
75,557.56
0.900901
68,069.87
75,557.56
75,557.56
0.593451
44,839.73
10
75,557.56
75,557.56
0.352184
26,610.20
CUADRO 45
Beneficios Incrementales del Proyecto - Alternativa 01 - 02
A PRECIOS SOCIALES
ITEM
01.00
1.7
RUBRO
VALOR
ACTUAL
400,478.37
68,001.80
68,001.80
1.000000
68,001.80
68,001.80
68,001.80
0.900901
61,262.88
68,001.80
68,001.80
0.593451
40,355.76
10
68,001.80
68,001.80
0.352184
23,949.18
EVALUACION ECONOMICA
Si bien es cierto que la metodologa empleada para la evaluacin de este proyecto
es la de Costo/Efectividad, adicionalmente se alcanza la evaluacin econmica en
el horizonte del proyecto, dado que este proyecto, permite la obtencin de
beneficios econmicos.
A continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que
sern asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que
Pgina N 7
STAFF D CONSULTORES
CUADRO 35
Costo de Inversin ALTERNATIVA 02
de cada alternativa.
CUADRO 46
Evaluacin Econmica A Precios Privados
ALTERNATIVA 01
ITEM
RUBRO
VALOR
01.01
Incremento de la Produccin
02.00
178,544.08
02.01
Obras Civiles
158,629.08
02.02
Expediente Tcnico
8,915.00
02.03
Supervisin
9,000.00
02.04
Mitigacin Ambiental
2,000.00
03.00
03.01
Mantenimiento
03.02
Operacin
04.00
04.01
Mantenimiento
04.02
Operacin
FUJO NETO
(178,544.08)
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 1 1
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
75,557.56
75,557.56
30,817.50
30,817.50
30,817.50
30,817.50
30,817.50
1,247.50
1,247.50
1,247.50
29,570.00
29,570.00
29,570.00
44,740.06
40,306.36
26,551.05
178,544.08
0.82320
0.37803
2,671,091.22
44,740.06
0.59345
(178,544.08)
1,129,313.24
44,740.06
0.90090
(178,544.08)
RATIO (B/C)
75,557.56
75,557.56
30,817.50
1.00000
75,557.56
ACTUAL
01.00
04.00
75,557.56
10
(1,541,777.98)
0.35218
0.00
15,756.75
177,735.66
0.14291
21.477308
178,544.08
1.48
CUADRO 47
Evaluacin Econmica A Precios Privados
ALTERNATIVA 02
ITEM
RUBRO
01.00
01.01
02.00
205,716.47
02.01
Obras Civiles
185,801.47
02.02
Expediente Tcnico
8,915.00
02.03
Supervisin
9,000.00
02.04
Mitigacin Ambiental
2,000.00
03.00
03.01
Mantenimiento
03.02
Operacin
10
75,557.56
75,557.56
75,557.56
75,557.56
1,129,313.24
30,817.50
30,817.50
30,817.50
2,739,590.05
30,817.50
30,817.50
30,817.50
1,247.50
1,247.50
1,247.50
29,570.00
29,570.00
29,570.00
04.00
Mantenimiento
04.02
Operacin
04.00
FUJO NETO
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11
1.00000
ACTUAL
75,557.56
75,557.56
04.01
(205,716.47)
VALOR
44,740.06
44,740.06
0.90090
44,740.06
0.59345
(205,716.47)
40,306.36
26,551.05
205,716.46
0.85207
0.44913
RATIO (B/C)
(205,716.47)
(0.01)
(1,610,276.81)
0.35218
15,756.75
150,563.27
0.20172
17.361300
205,716.46
1.28
CUADRO 48
Anlisis Econmico
DESCRIPCION
TIR
ALTERNATIVA 01
VAN
21.48
17.36
ALTERNATIVA 02
RATIO
177,735.66
150,563.27
1.48
1.28
EVALUACION SOCIAL
La
metodologa
empleada
para
la
evaluacin
de
este
proyecto
es
la
de
STAFF D CONSULTORES
VACS
BENEFICIADAS
C. EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 01
259,918.40
1,028,076.00
0.25
ALTERNATIVA 02
287,447.90
1,028,076.00
0.28
PLAN OPERATIVO
- Construccin de Servicios Higinicos
- Construccin de Area de Paradero
- Educacin y Concientizacin Sanitaria
ALTERNATIVA 01
VACS
207,934.72
233,926.56
259,918.40
285,910.24
311,902.08
BENEFICIADAS
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
ALTERNATIVA 02
C. EFECTIVIDAD
0.20
0.23
0.25
0.28
0.30
VACS
229,958.32
258,703.11
287,447.90
316,192.69
344,937.48
BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
0.22
0.25
0.28
0.31
0.34
Pgina N 9
STAFF D CONSULTORES
presenta
programacin
fsica
financiera
ejecucin
del
proyecto
de
UND
MESES
1
AO 1 - 10
Expediente Tcnico
glb
Supervisin
glb
Mitigacin
glb
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
Obras Civiles
glb
50.00
50.00
100.00
100.00
CUADRO 52
Cronograma de Ejecucin Financiera de la Alternativa Seleccionada
DESCRIPCION
UND
Expediente Tcnico
glb
Supervisin
glb
Mitigacin
Obras Civiles
MESES
1
8,915.00
AO 1 - 10
glb
4,500.00
1,000.00
4,500.00
1,000.00
8,915.00
9,000.00
2,000.00
glb
79,314.54
79,314.54
158,629.08
Pgina N 10
STAFF D CONSULTORES
FUERTES
MODERADO
MAGNTUD
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
ESPACIALES
LOCAL
TRANSITORIO LARGO
TRANSITORIO MEDIO
TRANSITORIO CORTO
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
X
X
X
Tierra
Agua
Aire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MEDIO BIOLOGICO
X
X
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Econmico
Cultural - Educativo
Social
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0
m2, movilizacin de equipo y encofrados.
Pgina N 11
STAFF D CONSULTORES
Impacto Ambiental
Mitigacin Ambiental.
ALTERNATIVA 02:
Infraestructura
Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0
m2, movilizacin de equipo y encofrados.
Impacto Ambiental
Mitigacin Ambiental.
Pgina N 12
STAFF D CONSULTORES
en
los
resultados
de
la
evaluacin
mediante
el
mtodo
de
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Informes Estadsticos de la
Crecimiento de la Poblacin
Oficina de Estadstica
de la RED SALUD OTUZCO
Estadsticas de La
Municipalidad Provincial
de Otuzco
de acuerdo a lo estimado
Encuestas
Construccin de Infraestructura
Sanitaria Moderna y Eficiente
de Acuerdo a las Normas de
Salubridad
Mantenimiento Constante de la
Infraestructura Sanitaria
S/.
Registro en la Oficina de
Logstica de La Municipalidad
Provincial de Otuzco
Disponibilidad de contratistas
6,575.53
Financiamiento aprobado y
oportuno de la
Municipalidad Provincial de
Otuzco
158,629.08
OBRAS PROVISIONALES
110,321.36
17,534.53
24,197.66
Contratacin de Obras
Impuestos (IGV)
ACCIONES
EXPEDIENTE TECNICO
Elaboracin Expediente
S/.
S/.
8,915.00
SUPERVISION
Labores de Supervisin de Obra
S/.
9,000.00
S/.
9,000.00
MITIGACION AMBIENTAL
Labores de Mitigacin
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
COSTO TOTAL
S/.
Y Consultoras locales
8,915.00
Acta de Recepcin de Obra
Disponibilidad de instituciones
con equipo logstico apropiado
Facturas y Comprobantes
de Pago
178,544.08
Compromiso de mantenimiento de
la Municipalidad Provincial de Otuzco
Pgina N 13
STAFF D CONSULTORES
Basndose
Pgina N 14
STAFF D CONSULTORES
RECOMENDACIONES
STAFF D CONSULTORES
II ASPECTOS GENERALES
Pgina N 15
2.2
Gobiernos Locales
Pliego
Responsable U.F.
Direccin
Telfono
044 230221
Responsable Formulacin:
2.3
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Unidad Ejecutora
Responsable U. E.
Cargo
Alcalde
Direccin
Telfono
044 230221
Pgina N 16
STAFF D CONSULTORES
2.1
MARCO DE REFERENCIA
Marco Normativo
El Departamento de La Libertad es muy heterogneo, la costa y la sierra en trminos
de anlisis de sus indicadores de salud son opuestamente diferentes; a pesar de tener
Trujillo una poblacin con indicadores de salud mejores que el promedio nacional,
tiene en las provincias del ande, un importante rezago y atraso que definen a esta
poblacin, como poseedora de indicadores de salud cercanos a los ms altos y
negativos del pas.
Marco Provincial: De acuerdo a los principios fundamentales de la Poltica
Provincial de Salud, el desarrollo humano sostenible y una buena infraestructura
social son los indicadores de una poblacin saludable. En donde hay mejoras
significativas en la salud de las familias y la fuerza laboral, las condiciones
econmicas y sociales suelen mejorar, as como la produccin econmica, y
viceversa. Por lo tanto, la Poltica Provincial de Salud de La Libertad se basa en
que:
Pgina N 17
STAFF D CONSULTORES
Contexto de Competencias
Este proyecto es de competencia local y regional, de acuerdo a lo establecido en los
numerales 5 y 8 del Artculo 195 de la Constitucin Poltica del Per.
Artculo 195:
Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economa local, y la prestacin de
los servicios pblicos de su responsabilidad, en armona con las polticas y planes
nacionales y regionales de desarrollo.
Son competentes para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pgina N 18
STAFF D CONSULTORES
18 - Saneamiento
Programa
040 Saneamiento
Sub Programa
Pgina N 19
STAFF D CONSULTORES
Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica del Sector Ministerio
STAFF D CONSULTORES
III IDENTIFICACION
Pgina N 20
3.1.1.
epidemiolgicas,
por
contaminacin
ambiental,
Pgina N 21
STAFF D CONSULTORES
zonas
de
topografa
agreste
para
satisfacer
sus
necesidades fisiolgicas.
Por
lo
tanto,
la
construccin
de
la
Infraestructura
Sanitaria,
Pgina N 22
STAFF D CONSULTORES
conforme a ley.
Competencia Regional:
De acuerdo a los principios fundamentales de la Poltica de la
Direccin Regional de Salud, adscrito al Gobierno Regional La
Libertad, establece:
Planeamiento
construccin
de
proyectos
de
salud
3.1.3.
Pgina N 23
STAFF D CONSULTORES
STAFF D CONSULTORES
La zona de intervencin se ubica en El Distrito de Otuzco, en las
coordenadas 9122798.67N, 765586.35E, adyacente al Km. 70 de la Carretera
PE10A.
Pgina N 24
STAFF D CONSULTORES
Se llega a la Capital Distrital siguiendo la Carretera de Penetracin de la
Sierra PE10A:
Pgina N 25
Y RURAL
Menos de 1
Ao
Distrito Otuzco
Urbana
Rural
25,265
11,489
13,776
525
216
309
65 a Mas
7,736
3,162
4,574
6,316
3,000
3,316
4,732
2,330
2,402
Aos
3,732
1,794
1,938
2,224
987
1,237
1,993
2,005
2,007
2,011
POBLACION
21,786
24,297
25,265
26,353
TASA DE CRECIMIENTO
0.91
1.97
TASA PROMEDIO
1.06
Elaboracin Propia
Distrito Otuzco
Urbana
Rural
PILON DE
RED PUBLICA
TOTAL
6,428
2,980
3,448
DENTRO
VIVIENDA
3,441
2,586
855
FUERA DE
VIVIENDA
305
177
128
USO
PUBLICO
80
61
19
RIO
CAMION
CISTERNA
POZO
ACEQUIA
VECINO
OTRO
MANTIAL
256
16
240
2,172
20
2,152
157
107
50
17
13
4
Pgina N 26
STAFF D CONSULTORES
AREA URBANA
Y RURAL
Distrito Otuzco
Urbana
Rural
RED PUBLICA
TOTAL
DENTRO
FUERA DE
VIVIENDA
VIVIENDA
6,428
2,980
3,448
2,265
2,236
29
POZO
POZO CIEGO
SEPTICO
O LETRINA
188
169
19
95
13
82
RIO
ACEQUIA O
NO TIENE
CANAL
828
45
783
299
86
213
2,753
431
2,322
TOTAL
Distrito Otuzco
Urbana
Rural
23,630
10,864
12,766
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
EDUCACION
EDUCACION EDUCACION
NO
NO
UNIVERSITAR UNIVERSITAR
SECUNDARI
INICIAL
PRIMARIA
UNIVERSITAR UNIVERSITAR
IA
IA
A
IA
IA
INCOMPLET COMPLETA
SIN NIVEL
3,557
1,166
2,391
579
275
304
12,756
4,155
8,601
3,672
2,346
1,326
868
801
67
1,501
1,445
56
206
195
11
491
481
10
REA URBANA Y
RURAL
Distrito Otuzco
Urbana
Rural
TOTAL
SABEN LEER Y
NO SABEN LEER
ESCRIBIR
Y ESCRIBIR
11,160
4,903
6,257
9,049
2,111
4,258
4,791
645
1,466
CATEG.
TIPO
NIVEL
COMPLEJ. ATENCION
DIRECCION
DISTRITO
Otuzco
II-1
Hospital 1
Otuzco
Ramn Castilla
I-3
Otuzco
Pachn Alto
I-1
Otuzco
Laugueda
I-1
Otuzco
Pgina N 27
STAFF D CONSULTORES
CUADRO 04
Viviendas por Tipo de Descarga de Aguas Servidas - Distrito de Otuzco
Pgina N 28
STAFF D CONSULTORES
el presente ao.
Actividad Industrial: Los productos agrcolas que se producen determinan
una actividad agroindustrial que es bsicamente de carcter artesanal, con
una incipiente utilizacin de tecnologa.
Actividad Comercial: A Otuzco vienen productos de Trujillo, Chiclayo y Lima:
abarrotes, prendas de vestir, productos manufacturados, insumos agrcolas,
materiales de construccin, carburantes, combustibles, medicamentos, etc.
El comercio, actividad econmica principal de Otuzco, es en general de
manera informal, a pesar que la Cmara Provincial de Comercio agrupa a
un determinado grupo de comerciantes.
Los productos acopiados siguen un flujo tanto para los mercados de
Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Lima.
La PEA de la Provincia de Otuzco, se encuentra relacionada con la
actividad agrcola. Siendo el promedio de ingresos en la zona de
intervencin de 675.00 nuevos soles, de acuerdo al MEF. Los Distritos de ms
alta concentracin de la PEA, respecto de la totalidad provincial son
Otuzco, Usquil y Salpo.
CUADRO 08
UBIGEO
DPTO
130601
130602
130604
130605
130606
LA LIBERTAD
130608
PROVINCIA
OTUZCO
130610
130611
130613
130614
DISTRITO
POBLACION
2007
% POBLACION
RURAL
QUINTIL 1/
% POBLACION % POBLACION
SIN AGUA
SIN DESAGUE
% POBLACION
INDICE DE
SIN
DESARROLLO
ELECTRICIDAD
HUMANO
OTUZCO
AGALLPAMPA
CHARAT
HUARANCHAL
LA CUESTA
MACHE
25,265
9,802
3,095
5,087
708
3,195
55%
94%
75%
80%
89%
78%
2
1
2
2
1
2
37%
32%
81%
30%
32%
43%
48%
44%
42%
47%
46%
35%
54%
65%
64%
61%
80%
41%
0.5869
0.5504
0.5721
0.5367
0.5806
0.571
PARANDAY
SALPO
SINSICAP
USQUIL
689
6,437
8,271
26,268
75%
89%
67%
89%
1
1
1
1
28%
51%
43%
14%
19%
48%
65%
54%
10%
32%
77%
68%
0.5637
0.5744
0.514
0.5388
88,817
79.10%
39.10%
44.80%
55.20%
0.55886
TOTAL
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Nota: El distrito de Carmen Alto de la provincia de Huamanga no fue censado. Los datos corresponden al Censo del 2005.
Tambin se incluye en esta base, los datos de la zona de conflicto por lmites en la provincia de Satipo del departamento de Junn.
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
Elaboracin: FONCODES/UPR
relacin
con
los
aspectos
climatolgicos,
hidrolgicos
Pgina N 29
STAFF D CONSULTORES
SI
NO
SI
NO
Inundaciones
Lluvias Intensas
COMENTARIOS
Poblacin
SENAMHI
Heladas
Zona Costera
Friaje/Nevada
Zona Costera
Sismos
INDECI: Estadsticas
Sequas
Huaycos
Derrumbes/Deslizamientos
Tsunamis
Incendios Urbanos
Derrames Txicos
Vendavales
PROVIAS
SENAMHI
X
X
La zona, como la mayor parte del pas, se encuentra en rea de peligro ssmico,
no se tienen reportes de aluviones anteriores, ni de lagunas cercanas o
reservorios con riesgo de desembalse en las cercanas de la va.
CUADRO 10
Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto
PARTE B: Preguntas Sobre Caractersticas Especficas de Peligros
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia:Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base
de informacin histrica o en estudios de prospectiva.
Severidad:Se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intesidad, rea de impacto)
b) Para definir el grado de frecuencia (a) y severidad (b), utilizar la siguiente escala: Bajo=1 Medio=2 Alto=3 Sin Informacin=4
PELIGROS
SI
NO
FRECUENCIA (a)
BAJO
MEDIO
ALTO
RESULTADO
SEVERIDAD (b)
S/INF.
BAJO
MEDIO
ALTO
S/INF.
axb
Inundaciones
Existen Zonas con Problemas de Inundacin?
X
X
X
Lluvias Intensas
Heladas
Friaje/Nevada
Sismos
X
X
X
Sequas
X
X
Huaycos
Derrumbes/Deslizamientos
Existen Procesos de Erosin?
Existen Mal Drenaje de Suelos?
X
X
Tsunamis
2
2
4
4
X
X
X
Incendios Urbanos
Derrames Txicos
Vendavales
2
2
Problema Central
De acuerdo al diagnstico realizado se ha identificado la existencia del
siguiente problema central:
Pgina N 30
STAFF D CONSULTORES
CUADRO 09
Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto
STAFF D CONSULTORES
3.2.2.
3.2.3.
Pgina N 31
STAFF D CONSULTORES
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
INCREMENTO DE LA TASA DE
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES Y DERMICAS
EFECTO DIRECTO
PROBLEMA CENTRAL:
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
DISPOSICION SANITARIA DE
LAS EXCRETAS AL AIRE LIBRE
INADECUADOS HABITOS Y
PRCTICAS DE HIGIENE
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CARENCIA DE UNA
INFRAESTRUCTURA SANITARIA
ADECUADA
DEFICIENTE CONOCIMIENTO
DE EDUCACION SANITARIA
Pgina N 32
El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema
central.
3.3.1.
Objetivo Central
Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es:
3.3.2.
Disposicin
Sanitaria
de
las
Excretas:
Infraestructura
sanitaria
Pgina N 33
STAFF D CONSULTORES
STAFF D CONSULTORES
FIN ULTIMO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
DISMINUCION DE LA TASA DE
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES Y DERMICAS
FIN DIRECTO
OBJETIVO CENTRAL:
BUENA DISPOSICION
SANITARIA DE LAS EXCRETAS
ADECUADOS HABITOS Y
PRCTICAS DE HIGIENE
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
SANITARIA
IMPLEMENTACION DE
PROGRAMAS DE
EDUCACION SANITARIA
Pgina N 34
Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantean las
acciones y proyectos alternativos que permitirn alcanzar el objetivo central.
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
BUENA DISPOSICION
SANITARIA DE LAS EXCRETAS
ADECUADOS HABITOS Y
PRCTICAS DE HIGIENE
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
SANITARIA
IMPLEMENTACION DE
PROGRAMAS DE
EDUCACION SANITARIA
ALTERNATIVA 01
TRABAJO PROVISIONALES
MITIGACION AMBIENTAL
ALTERNATIVA 02
TRABAJO PROVISIONALES
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y
ZONA DE PARADERO (Sistema Estructural de
Ductibilidad Limitada)
MITIGACION AMBIENTAL
Pgina N 35
STAFF D CONSULTORES
Infraestructura
Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0
m2, movilizacin de equipo y encofrados.
Impacto Ambiental
Mitigacin Ambiental.
ALTERNATIVA 02:
Infraestructura
Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0
m2, movilizacin de equipo y encofrados.
Pgina N 36
STAFF D CONSULTORES
ALTERNATIVA 01:
Mitigacin Ambiental.
Trabajos Provisionales
Mitigacin Ambiental.
Pgina N 37
STAFF D CONSULTORES
STAFF D CONSULTORES
IV FORMULACION Y EVALUACION
Pgina N 38
ACTIVIDADES A EJECUTARSE
DURACION
PREINVERSION
01 Mes
01 Mes
Construccin de la Obra
02 Mes
Operacin y Mantenimiento
10 Aos
INVERSION
POST INVERSION
4.2.2.
Pgina N 39
STAFF D CONSULTORES
INFLUENCIA DIRECTA
INFLUENCIA INDIRECTA
CANTIDAD
DIARIA
ANUAL
N DE VIAJES
A LA
SEMANA
ANUAL
EDUCACION
SALUD
OTROS
31
6
14
8,060
1,560
3,640
310
60
168
16,120
3,120
8,736
TOTAL
51
13,260
538
27,976
Pgina N 40
STAFF D CONSULTORES
Poblacin Referencial
Dado que no se tiene un transporte continuo y directo desde Otuzco a centros
poblados de jurisdiccin de Agallpampa, Julcn, Salpo, entre otros, la
poblacin otuzcana, tiene que desplazarse hasta el Desvo de Otuzco para
tomar el transporte que viene de Trujillo y trasladarse a sus centros de trabajo.
De acuerdo al cuadro 13, la poblacin del Distrito de Otuzco que demandan
desplazarse diariamente a sus centros de trabajo es de 51 habitantes, que
hacen un total anual de 13,260 habitantes.
4.3.2.
Poblacin Demandante
HASTA
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
JULCAN
SALPO
CARABAMBA
S. CHUCO
HUAMACHUCO
JULCAN
SALPO
CARABAMBA
S. CHUCO
HUAMACHUCO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TIPO DE
CANTIDAD
TRANSPORTE DIARIO
CAPACIDAD TRANSPORT.
TOTAL PASAJEROS
VEHICULO
VEHICULOS
(ASIENTOS)
(PASAJ.)
DIARIO
MINIBUS
MINIBUS
MINIBUS
BUS
BUS
MINIBUS
MINIBUS
MINIBUS
BUS
BUS
10
4
2
12
12
10
4
2
12
12
30
30
30
45
45
30
30
30
45
45
30
30
30
35
45
25
25
25
35
40
300
120
60
420
540
250
100
50
420
480
80
360
TOTAL DIARIO
ANUAL
109,500
43,800
21,900
153,300
197,100
91,250
36,500
18,250
153,300
175,200
2,740
1,000,100
Pgina N 41
STAFF D CONSULTORES
STAFF D CONSULTORES
CUADRO 15
Poblacin Demandante Potencial
CANTIDAD
DIARIA
ANUAL
POBLACION
DE OTUZCO
ITINERANTE
51
2,740
27,976
1,000,100
TOTAL
2,791
1,028,076
FUENTE: Propia
4.3.3.
Demanda Efectiva
Sin Proyecto
La demanda efectiva sin proyecto, estar dada por el nmero de personas
que necesitan bajar del bus para hacer sus necesidades fisiolgicas.
Como no se cuenta con servicios higinicos en la zona, se establece que el
porcentaje que hacen sus necesidades en la va pblica, son los viajantes
del sexo masculino, lo cual se estima que es el 50% del total de pasajeros de
una unidad de transporte.
Por lo tanto la Poblacin Demandante Efectiva ser de 1000,100 x 50%:
500,050 personas.
Teniendo como Tasa de Crecimiento de Transporte a la Serrana de La
Libertad, de 1.17 (Fuente: MTC), proyectamos la demanda en el horizonte
de diez aos.
CUADRO 16
Proyeccin de la Demanda Efectiva Sin Proyecto
AOS
POBLACION
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,018
2,019
2,020
500,050
505,901
511,820
517,808
523,866
529,995
536,196
542,469
548,816
555,237
561,733
Con Proyecto
Para el clculo de la Demanda Efectiva Con Proyecto, se toma como
referencia, el nmero de servicios en la Infraestructura Sanitaria de Mtil,
dado que no se tiene referencia estadstica. El nmero que hicieron uso del
servicio sanitario es de 34 personas por Bus, que hacen un promedio de
75.55% de un total de 45 pasajeros.
Por lo tanto la demanda efectiva ser igual al producto de la Poblacin
Demandante Efectiva por el Promedio de Servicios en los SSHH de Mtil:
1000,100 x 75.55%: 577,858 servicios al ao.
Pgina N 42
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,018
2,019
2,020
755,576
764,416
773,360
782,408
791,562
800,823
810,193
819,672
829,262
838,964
848,780
Oferta Actual
En la zona no existe infraestructura sanitaria, por los que la poblacin itinerante,
hacen sus necesidades en los alrededores de la va. Por lo tanto la Oferta
Actual es de Cero
4.4.2
Oferta Optimizada
Para calcular la oferta optimizada de la infraestructura, se considera solo los
que existen para ofrecer el servicio. Dado que no existe infraestructura,
entonces la Oferta Optimizada de Infraestructura es Cero.
755,576
2,012
764,416
2,013
773,360
2,014
782,408
2,015
791,562
2,016
800,823
2,017
810,193
2,018
819,672
2,018
829,262
2,019
838,964
2,020
848,780
755,576
764,416
773,360
782,408
791,562
800,823
810,193
819,672
829,262
838,964
848,780
Pgina N 43
STAFF D CONSULTORES
4.6.2
acuerdo
las
acciones
planteadas
para
la
construccin
de
la
Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de
50.0 m2, movilizacin de equipo y encofrados.
Impacto Ambiental
Mitigacin Ambiental.
ALTERNATIVA 02:
Infraestructura
Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de
50.0 m2, movilizacin de equipo y encofrados.
Pgina N 44
STAFF D CONSULTORES
Mitigacin Ambiental.
4.7 COSTOS
Para la conversin de los costos de inversin, costos de mantenimiento y operacin, de
precios de mercado a precios sociales, se utilizan los siguientes factores de conversin:
CUADRO 19
Factores de Conversin a Precios Sociales
FACTOR
0.86
INTERVENCION
BIENES TRANSABLES (Importado)
DESCRIPCION
Arancel 7%; PSD 1.08; IGV 18%
0.85
IGV 18%
0.91
Renta 10%
0.41
Sierra (Rural)
COMBUSTIBLE
0.66
Sierra
Sin Proyecto:
Como no existe la Infraestructura Sanitaria en la zona, por lo tanto los
costos operativos en la situacin sin proyecto tanto a precios privados
como a precios sociales sern cero.
CUADRO 20
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
PRECIOS PRIVADOS
Item
01.00
02.00
Descripcin
Und.
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
Total S/.
OPERACIN
REMUNERACIONES
Ao
0.00
SERVICIOS
Ao
0.00
0.00
MANTENIMIENTO
Mantenimiento
Ao
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
Pgina N 45
STAFF D CONSULTORES
STAFF D CONSULTORES
CUADRO 21
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
PRECIOS SOCIALES
Item
01.00
02.00
Descripcin
Und.
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
OPERACIN
REMUNERACIONES
Ao
0.00
SERVICIOS
Ao
0.00
0.00
0.00
0.00
MANTENIMIENTO
Mantenimiento
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Total S/.
0.00
Con Proyecto:
Los Costos de operacin y Mantenimiento de las dos alternativas sern
iguales. Estos costos han sido calculados en base los siguientes
considerandos:
Item
01.00
Descripcin
Und.
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
Total S/.
OPERACIN
REMUNERACIONES
Personal Trabajador
25,200.00
Ao
2.00
9,000.00
18,000.00
Guardiana (01)
Ao
1.00
7,200.00
7,200.00
Agua Potable
Ao
1.00
0.00
0.00
Electricidad
Ao
1.00
720.00
720.00
Ao
1.00
3,650.00
3,650.00
Ao
1.00
700.00
700.00
Ao
1.00
547.50
547.50
SERVICIOS
720.00
OTROS
3,650.00
29,570.00
MANTENIMIENTO
1,247.50
30,817.50
CUADRO 23
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas 01 y 02
PRECIOS SOCIALES
Item
01.00
Descripcin
Und.
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
Total S/.
OPERACIN
REMUNERACIONES
Personal Trabajador
10,332.00
Ao
2.00
3,690.00
7,380.00
Guardiana (01)
Ao
1.00
2,952.00
2,952.00
Agua Potable
Ao
1.00
0.00
0.00
Electricidad
Ao
1.00
612.00
612.00
Ao
1.00
3,102.50
3,102.50
Ao
1.00
287.00
287.00
Ao
1.00
465.38
465.38
SERVICIOS
612.00
OTROS
3,102.50
14,046.50
MANTENIMIENTO
752.38
14,798.88
Pgina N 46
Item
Descripcin
Und.
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
mes
1.00
3,500.00
3,500.00
mes
0.50
3,500.00
1,750.00
mes
0.50
2,000.00
1,000.00
mes
0.50
2,000.00
1,000.00
mes
0.50
1,200.00
600.00
mes
0.50
1,500.00
Total S/.
8,600.00
HONORARIOS/SUELDOS
750.00
315.00
OTROS
Impresin Planos (03 Juegos)
jgo
3.00
60.00
180.00
jgo
3.00
40.00
120.00
5.00
15.00
8,915.00
CUADRO 25
Costos de Expediente Tcnico: Alternativas 01 y 02
PRECIOS SOCIALES
Item
Descripcin
Und.
Cantidad
Precio S/.
mes
1.00
3,181.82
3,181.82
mes
0.50
3,181.82
1,590.91
mes
0.50
1,818.18
909.09
mes
0.50
1,818.18
909.09
mes
0.50
1,090.91
545.46
mes
0.50
1,363.64
Total S/.
7,818.19
HONORARIOS/SUELDOS
681.82
267.75
OTROS
Parcial S/.
jgo
3.00
51.00
153.00
jgo
3.00
34.00
102.00
4.25
12.75
8,085.94
Costos de Supervisin:
Los costos para las actividades de supervisin de obra para ambas
alternativas son iguales, los cuales se considera los honorarios de los
profesionales especializados.
CUADRO 26
Costos de Supervisin: Alternativas 01 y 02
PRECIOS PRIVADOS
Item
Descripcin
Und.
Cantidad
Precio S/.
HONORARIOS/SUELDOS
Parcial S/.
Total S/.
9,000.00
mes
2.00
4,500.00
9,000.00
9,000.00
CUADRO 27
Costos de Supervisin: Alternativas 01 y 02
PRECIOS SOCIALES
Item
Descripcin
Und.
Cantidad
Precio S/.
HONORARIOS/SUELDOS
Ing. Civil: Supervisor (01)
Parcial S/.
Total S/.
8,181.82
mes
2.00
4,090.91
8,181.82
8,181.82
Pgina N 47
STAFF D CONSULTORES
Descripcin
Und.
Cantidad
Precio S/.
Directivas de Mitigacin
glb
1.00
TOTAL COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL
Parcial S/.
2,000.00
Total S/.
2,000.00
2,000.00
CUADRO 29
Costos de Mitigacin Ambiental: Alternativas 01 y 02
PRECIOS SOCIALES
Item
Descripcin
Und.
Cantidad
Precio S/.
Directivas de Mitigacin
glb
1.00
TOTAL COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL
Parcial S/.
1,818.18
Total S/.
1,818.18
1,818.18
Costos de Infraestructura:
Los precios de los insumos de los presupuestos de ambas alternativas,
son vigentes al 7/06/2011.
Para un mejor anlisis de los presupuestos, se ha colocado el costo
globalizado de cada componente, los cuales se sustentan en los
presupuestos detallados ubicados en anexos.
CUADRO 30
Costos de Infraestructura - Alternativa 01
PRECIOS PRIVADOS
Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01.00
OBRAS PROVISIONALES
glb
1.00
6,575.53
6,575.53
02.00
1.00
110,321.36
110,321.36
Total S/.
COSTO DE INVERSION
116,896.89
CUADRO 31
Costos de Infraestructura - Alternativa 01
PRECIOS SOCIALES
Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
Total S/.
01.00
OBRAS PROVISIONALES
glb
1.00
5,139.42
5,139.42
02.00
1.00
86,226.92
86,226.92
COSTO DE INVERSION
91,366.34
CUADRO 32
Costos de Infraestructura - Alternativa 02
PRECIOS PRIVADOS
Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01.00
OBRAS PROVISIONALES
glb
1.00
6,575.53
6,575.53
02.00
1.00
130,345.22
130,345.22
COSTO DE INVERSION
Total S/.
136,920.75
CUADRO 33
Costos de Infraestructura - Alternativa 02
PRECIOS SOCIALES
Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01.00
OBRAS PROVISIONALES
glb
1.00
5,362.08
5,362.08
02.00
1.00
106,291.28
106,291.28
COSTO DE INVERSION
Total S/.
111,653.36
Pgina N 48
STAFF D CONSULTORES
DESCRIPCION
01.00
INVERSION
01.01
OBRAS CIVILES
UND
PRECIO S/.
SOCIAL
glb
91,366.34
116,896.89
58,623.79
68,969.17
1,999.82
2,337.94
19,128.58
21,041.44
8,626.99
21,041.44
1,987.25
2,337.94
999.91
1,168.97
91,366.34
9,136.63
4,568.32
105,071.29
18,912.83
123,984.12
116,896.89
11,689.69
5,844.84
134,431.42
24,197.66
158,629.08
glb
8,085.94
8,915.00
glb
8,181.82
9,000.00
glb
1,818.18
142,070.06
2,000.00
178,544.08
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
02.00
EXPEDIENTE TECNICO
02.01
03.00
SUPERVISION
INGENIERO SUPERVISOR
04.00
PRIVADO
MITIGACION AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN MITIGACION AMBIENTAL
COSTO TOTAL
CUADRO 35
Costo de Inversin ALTERNATIVA 02
ITEM
01.00
01.01
DESCRIPCION
UND
PRIVADO
INVERSION
OBRAS CIVILES
glb
111,653.36
136,920.75
68,665.75
80,783.24
4,684.76
5,476.83
28,628.88
31,491.77
6,175.12
15,061.28
2,327.66
2,738.42
1,171.19
1,369.21
111,653.36
11,165.34
5,582.67
128,401.37
23,112.25
151,513.62
136,920.75
13,692.08
6,846.04
157,458.87
28,342.60
185,801.47
glb
8,085.94
8,915.00
glb
8,181.82
9,000.00
glb
1,818.18
169,599.56
2,000.00
205,716.47
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
02.00
EXPEDIENTE TECNICO
02.01
03.00
SUPERVISION
INGENIERO SUPERVISOR
04.00
PRECIO S/.
SOCIAL
MITIGACION AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN MITIGACION AMBIENTAL
COSTO TOTAL
Pgina N 49
STAFF D CONSULTORES
ALTERNATIVA 01
ITEM
RUBRO
01.00
01.01
COSTO DE INVERSION
02.00
COSTO DE ESTUDIOS
02.01
VAC
Obras Civiles
10
158,629.08
Expediente Tcnico
03.00
SUPERVISION
03.01
Ingeniero Supervisor
04.00
MITIGACION AMBIENTAL
04.01
Especialista en M.Ambiental
05.00
05.01
Mantenimiento
05.02
Operacin
8,915.00
9,000.00
2,000.00
30,817.50
30,817.50
30,817.50
30,817.50
30,817.50
1,247.50
1,247.50
1,247.50
1,247.50
1,247.50
30,817.50
1,247.50
29,570.00
29,570.00
29,570.00
29,570.00
29,570.00
29,570.00
06.00
06.01
Mantenimiento
06.02
Operacin
07.00
COSTO INCREMENTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES
423,953.94
178,544.08
1.00
30,817.50
0.90
30,817.50
0.73
30,817.50
0.59
30,817.50
0.48
30,817.50
0.39
30,817.50
0.35
178,544.08
27,763.51
22,533.49
18,288.69
14,843.51
12,047.32
10,853.45
CUADRO 37
Costos Incrementales A Precios Sociales
ALTERNATIVA 01
ITEM
RUBRO
01.00
01.01
COSTO DE INVERSION
02.00
COSTO DE ESTUDIOS
02.01
VAC
Obras Civiles
10
123,984.12
Expediente Tcnico
03.00
SUPERVISION
03.01
Ingeniero Supervisor
04.00
MITIGACION AMBIENTAL
04.01
Especialista en M.Ambiental
05.00
05.01
Mantenimiento
05.02
Operacin
8,085.94
8,181.82
1,818.18
14,798.88
14,798.88
14,798.88
14,798.88
14,798.88
752.38
752.38
752.38
752.38
752.38
14,798.88
752.38
14,046.50
14,046.50
14,046.50
14,046.50
14,046.50
14,046.50
06.00
06.01
Mantenimiento
06.02
Operacin
07.00
COSTO INCREMENTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES
259,918.40
142,070.06
1.00
14,798.88
0.90
14,798.88
0.73
14,798.88
0.59
14,798.88
0.48
14,798.88
0.39
14,798.88
0.35
142,070.06
13,332.32
10,820.81
8,782.41
7,128.01
5,785.25
5,211.94
10
CUADRO 38
Costos Incrementales A Precios Privados
ALTERNATIVA 02
ITEM
RUBRO
VAC
01.00
01.01
COSTO DE INVERSION
02.00
COSTO DE ESTUDIOS
02.01
Expediente Tcnico
03.00
SUPERVISION
03.01
Ingeniero Supervisor
04.00
MITIGACION AMBIENTAL
04.01
Especialista en M.Ambiental
05.00
05.01
Mantenimiento
05.02
Operacin
06.00
06.01
Mantenimiento
06.02
Operacin
07.00
COSTO INCREMENTALES
Obras Civiles
185,801.47
8,915.00
9,000.00
2,000.00
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES
451,126.33
30,817.50
30,817.50
30,817.50
30,817.50
30,817.50
1,247.50
1,247.50
1,247.50
1,247.50
1,247.50
30,817.50
1,247.50
29,570.00
29,570.00
29,570.00
29,570.00
29,570.00
29,570.00
205,716.47
1.00
30,817.50
0.90
30,817.50
0.73
30,817.50
0.59
30,817.50
0.48
30,817.50
0.39
30,817.50
0.35
205,716.47
27,763.51
22,533.49
18,288.69
14,843.51
12,047.32
10,853.45
CUADRO 39
Costos Incrementales A Precios Sociales
ALTERNATIVA 02
ITEM
RUBRO
VAC
10
01.00
01.01
COSTO DE INVERSION
02.00
COSTO DE ESTUDIOS
02.01
Expediente Tcnico
03.00
SUPERVISION
03.01
Ingeniero Supervisor
04.00
MITIGACION AMBIENTAL
04.01
Especialista en M.Ambiental
05.00
05.01
Mantenimiento
05.02
Operacin
06.00
06.01
Mantenimiento
06.02
Operacin
07.00
COSTO INCREMENTALES
Obras Civiles
151,513.62
8,085.94
8,181.82
1,818.18
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES
287,447.90
14,798.88
14,798.88
14,798.88
14,798.88
14,798.88
752.38
752.38
752.38
752.38
752.38
14,798.88
752.38
14,046.50
14,046.50
14,046.50
14,046.50
14,046.50
14,046.50
169,599.56
1.00
14,798.88
0.90
14,798.88
0.73
14,798.88
0.59
14,798.88
0.48
14,798.88
0.39
14,798.88
0.35
169,599.56
13,332.32
10,820.81
8,782.41
7,128.01
5,785.25
5,211.94
Pgina N 50
STAFF D CONSULTORES
CUADRO 36
Costos Incrementales A Precios Privados
VALOR
ACTUAL
RUBRO
10
01.00
01.01
INGRESO A SS HH (ANUAL)
02.00
02.01
03.00
03.01
04.00
04.01
05.00
05.01
1.000000
F. DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL NETO VNP
0.900901
0.593451
0.352184
CUADRO 41
Beneficios En la Situacicin "Sin Proyecto" - Alternativa 01 - 02
A PRECIOS SOCIALES
ITEM
VALOR
ACTUAL
RUBRO
10
01.00
01.01
INGRESO A SS HH (ANUAL)
02.00
02.01
03.00
03.01
04.00
04.01
05.00
05.01
1.000000
F. DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL NETO VNP
0.900901
0.593451
0.352184
-
01.00
01.01
02.00
02.01
03.00
03.01
04.00
04.01
05.00
05.01
RUBRO
VALOR
ACTUAL
INGRESO A SS HH (ANUAL)
COSTO DE USO DEL SERVICIO
VALOR BRUTO POR COSTO DE INGRESO
TOTAL COSTO DE OPERACIN
Ya Considerado en Operacin
VALOR NETO DEL SERVICIO
F. DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL NETO VNP
520,533.53
10
755,575.55
755,575.55
0.10
0.10
75,557.56
75,557.56
75,557.56
75,557.56
1.000000
75,557.56
755,575.55
755,575.55
0.10
0.10
75,557.56
75,557.56
75,557.56
75,557.56
0.900901
68,069.87
755,575.55
755,575.55
0.10
0.10
75,557.56
75,557.56
75,557.56
75,557.56
0.352184
26,610.20
755,575.55
755,575.55
0.10
0.10
75,557.56
75,557.56
75,557.56
75,557.56
0.593451
44,839.73
Pgina N 51
STAFF D CONSULTORES
A PRECIOS SOCIALES
ITEM
VALOR
RUBRO
01.00
01.01
02.00
02.01
03.00
03.01
04.00
04.01
05.00
05.01
ACTUAL
INGRESO A SS HH (ANUAL)
COSTO DE USO DEL SERVICIO
VALOR BRUTO POR COSTO DE INGRESO
TOTAL COSTO DE OPERACIN
Ya Considerado en Operacin
VALOR NETO DEL SERVICIO
F. DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL NETO VNP
468,480.17
10
755,575.55
755,575.55
0.09
0.09
68,001.80
68,001.80
68,001.80
68,001.80
1.000000
68,001.80
755,575.55
755,575.55
0.09
0.09
68,001.80
68,001.80
68,001.80
68,001.80
0.900901
61,262.88
755,575.55
755,575.55
0.09
0.09
68,001.80
68,001.80
68,001.80
68,001.80
0.593451
40,355.76
755,575.55
755,575.55
0.09
0.09
68,001.80
68,001.80
68,001.80
68,001.80
0.352184
23,949.18
por la puesta en
CUADRO 44
Beneficios Incrementales del Proyecto - Alternativa 01 - 02
A PRECIOS PRIVADOS
ITEM
01.00
VALOR
RUBRO
ACTUAL
444,975.97
75,557.56
75,557.56
1.000000
75,557.56
75,557.56
75,557.56
0.900901
68,069.87
75,557.56
75,557.56
0.593451
44,839.73
10
75,557.56
75,557.56
0.352184
26,610.20
CUADRO 45
Beneficios Incrementales del Proyecto - Alternativa 01 - 02
A PRECIOS SOCIALES
ITEM
01.00
4.9
RUBRO
VALOR
ACTUAL
400,478.37
68,001.80
68,001.80
1.000000
68,001.80
68,001.80
68,001.80
0.900901
61,262.88
68,001.80
68,001.80
0.593451
40,355.76
10
68,001.80
68,001.80
0.352184
23,949.18
EVALUACION ECONOMICA
Si bien es cierto que la metodologa empleada para la evaluacin de este proyecto
es la de Costo/Efectividad, adicionalmente se alcanza la evaluacin econmica en
el horizonte del proyecto, dado que este proyecto, permite la obtencin de
beneficios econmicos.
A continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que
sern asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que
participan en el proyecto. Adems, se presenta el valor actual de los ingresos netos
de cada alternativa.
CUADRO 46
Evaluacin Econmica A Precios Privados
ALTERNATIVA 01
ITEM
RUBRO
VALOR
10
ACTUAL
01.00
75,557.56
75,557.56
75,557.56
01.01
Incremento de la Produccin
75,557.56
75,557.56
75,557.56
02.00
178,544.08
30,817.50
30,817.50
30,817.50
02.01
Obras Civiles
158,629.08
02.02
Expediente Tcnico
8,915.00
02.03
Supervisin
9,000.00
02.04
Mitigacin Ambiental
2,000.00
03.00
30,817.50
30,817.50
30,817.50
03.01
Mantenimiento
03.02
Operacin
04.00
04.01
Mantenimiento
04.02
Operacin
04.00
FUJO NETO
(178,544.08)
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 1 1
1.00000
1,247.50
1,247.50
1,247.50
29,570.00
29,570.00
29,570.00
44,740.06
0.90090
44,740.06
0.59345
1,129,313.24
2,671,091.22
44,740.06
(1,541,777.98)
0.35218
(178,544.08)
40,306.36
26,551.05
15,756.75
177,735.66
178,544.08
0.82320
0.37803
0.14291
21.477308
178,544.08
1.48
RATIO (B/C)
(178,544.08)
0.00
Pgina N 52
STAFF D CONSULTORES
CUADRO 43
Beneficios En la Situacicin "Con Proyecto" - Alternativa 01 - 02
STAFF D CONSULTORES
CUADRO 47
Evaluacin Econmica A Precios Privados
ALTERNATIVA 02
ITEM
RUBRO
01.00
01.01
02.00
205,716.47
02.01
Obras Civiles
185,801.47
02.02
Expediente Tcnico
8,915.00
02.03
Supervisin
9,000.00
02.04
Mitigacin Ambiental
2,000.00
03.00
03.01
Mantenimiento
03.02
Operacin
10
75,557.56
75,557.56
75,557.56
75,557.56
1,129,313.24
30,817.50
30,817.50
30,817.50
2,739,590.05
30,817.50
30,817.50
30,817.50
1,247.50
1,247.50
1,247.50
29,570.00
29,570.00
29,570.00
04.00
Mantenimiento
04.02
Operacin
04.00
FUJO NETO
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11
1.00000
ACTUAL
75,557.56
75,557.56
04.01
(205,716.47)
VALOR
44,740.06
44,740.06
0.90090
44,740.06
0.59345
(1,610,276.81)
0.35218
(205,716.47)
40,306.36
26,551.05
15,756.75
150,563.27
205,716.46
0.85207
0.44913
0.20172
17.361300
RATIO (B/C)
(205,716.47)
(0.01)
205,716.46
1.28
CUADRO 48
Anlisis Econmico
DESCRIPCION
TIR
VAN
ALTERNATIVA 01
21.48
17.36
ALTERNATIVA 02
RATIO
177,735.66
150,563.27
1.48
1.28
metodologa
empleada
para
la
evaluacin
de
este
proyecto
es
la
de
VACS
BENEFICIADAS
C. EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 01
259,918.40
1,028,076.00
0.25
ALTERNATIVA 02
287,447.90
1,028,076.00
0.28
PLAN OPERATIVO
- Construccin de Servicios Higinicos
- Construccin de Area de Paradero
- Educacin y Concientizacin Sanitaria
Pgina N 53
ALTERNATIVA 01
VACS
207,934.72
233,926.56
259,918.40
285,910.24
311,902.08
BENEFICIADAS
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
ALTERNATIVA 02
C. EFECTIVIDAD
0.20
0.23
0.25
0.28
0.30
VACS
229,958.32
258,703.11
287,447.90
316,192.69
344,937.48
BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
0.22
0.25
0.28
0.31
0.34
Se observa que el Costo Efectividad de la alternativa 01, siempre ser menor que la
alternativa 02.
4.12 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Es importante realizar el anlisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los
objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho anlisis permite determinar si las
entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios
durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscar determinar la
capacidad de los rganos intermedios para llevar a cabo la implementacin de la
alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin
y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto.
Pgina N 54
STAFF D CONSULTORES
presenta
programacin
fsica
financiera
ejecucin
del
proyecto
de
UND
MESES
1
AO 1 - 10
Expediente Tcnico
glb
Supervisin
glb
Mitigacin
glb
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
Obras Civiles
glb
50.00
50.00
100.00
100.00
CUADRO 52
Cronograma de Ejecucin Financiera de la Alternativa Seleccionada
DESCRIPCION
UND
Expediente Tcnico
glb
Supervisin
glb
Mitigacin
Obras Civiles
MESES
1
8,915.00
AO 1 - 10
glb
4,500.00
1,000.00
4,500.00
1,000.00
8,915.00
9,000.00
2,000.00
glb
79,314.54
79,314.54
158,629.08
Pgina N 55
STAFF D CONSULTORES
FUERTES
MODERADO
MAGNTUD
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
ESPACIALES
LOCAL
TRANSITORIO LARGO
TRANSITORIO MEDIO
TRANSITORIO CORTO
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
X
X
X
Tierra
Agua
Aire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MEDIO BIOLOGICO
X
X
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Econmico
Cultural - Educativo
Social
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0
m2, movilizacin de equipo y encofrados.
Impacto Ambiental
Mitigacin Ambiental.
Pgina N 56
STAFF D CONSULTORES
CUADRO 53
Impacto Ambiental
Infraestructura
Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0
m2, movilizacin de equipo y encofrados.
Impacto Ambiental
Mitigacin Ambiental.
Basndose
en
los
resultados
de
la
evaluacin
mediante
el
mtodo
de
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Informes Estadsticos de la
Crecimiento de la Poblacin
Oficina de Estadstica
de la RED SALUD OTUZCO
Estadsticas de La
Municipalidad Provincial
de Otuzco
de acuerdo a lo estimado
Encuestas
Construccin de Infraestructura
Sanitaria Moderna y Eficiente
de Acuerdo a las Normas de
Salubridad
Mantenimiento Constante de la
Infraestructura Sanitaria
S/.
OBRAS PROVISIONALES
Registro en la Oficina de
Logstica de La Municipalidad
Provincial de Otuzco
Impuestos (IGV)
Financiamiento aprobado y
oportuno de la
Municipalidad Provincial de
Otuzco
158,629.08
Disponibilidad de contratistas
6,575.53
ACCIONES
110,321.36
17,534.53
24,197.66
Contratacin de Obras
EXPEDIENTE TECNICO
Elaboracin Expediente
S/.
S/.
8,915.00
SUPERVISION
Labores de Supervisin de Obra
S/.
9,000.00
S/.
9,000.00
MITIGACION AMBIENTAL
Labores de Mitigacin
S/.
2,000.00
S/.
2,000.00
COSTO TOTAL
S/.
178,544.08
Y Consultoras locales
8,915.00
Acta de Recepcin de Obra
Disponibilidad de instituciones
con equipo logstico apropiado
Facturas y Comprobantes
de Pago
Compromiso de mantenimiento de
la Municipalidad Provincial de Otuzco
Pgina N 57
STAFF D CONSULTORES
ALTERNATIVA 02:
STAFF D CONSULTORES
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Pgina N 58
CONCLUSIONES
De acuerdo a la evaluacin Costo / Beneficio, de impacto ambiental y del anlisis de
Sostenibilidad, se concluye que la alternativa 1 se ajusta a una necesidad prioritaria
de la poblacin del Distrito de Otuzco, contribuyendo a erradicar los focos
contaminantes en reas de concentracin de poblacin.
El anlisis de sensibilidad para la alternativa 1 ha determinado que con un aumento
costos de inversin y mantenimiento de 20%, o una disminucin de los beneficios de 10%, la alternativa seleccionada sigue siendo rentable. Se ha determinado que esta
alternativa tiene un buen margen de rentabilidad.
As mismo, los costo de inversin esta de acuerdo a los estndares segn las lneas de
corte y tablas de costos de construccin publicada por la Cmara Peruana de la
Construccin y la experiencia en tipo de obras de infraestructura.
De acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores el proyecto es viable desde
todo punto de vista, ya que cumple con lo especificado en los lineamientos de
poltica de desarrollo de La Provincia de Otuzco, soluciona el problema identificado
en el menor tiempo a un costo mnimo, por lo que recomendamos que el presente
proyecto sea aprobado con la respectiva viabilidad, sin necesitar para ello la
elaboracin de un estudio a mayor detalle.
5.2
RECOMENDACIONES
Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica
por que es sostenible en el tiempo.
Pgina N 59
STAFF D CONSULTORES
5.1
STAFF D CONSULTORES
VI ANEXOS
Pgina N 60
STAFF D CONSULTORES
6.1
REGISTRO FOTOGRAFICO
Pgina N 61
STAFF D CONSULTORES
Pgina N 62
STAFF D CONSULTORES
A OTUZCO
A HUAMACHUCO
ZONA DEL PROYECTO
A TRUJILLO
Pgina N 63
S10
STAFF DE CONSULTORES SRL
Pgina :
Fecha :
1
10/06/2011
Hoja resmen
Obra
Localizacin
Fecha Al
0301326 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO
- LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 01
130601 OTUZCO
07/06/2011
Presupuesto base
01
02
TRABAJOS PROVISIONALES
SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO
6,575.53
110,321.36
MONTO PRESUPUESTO BASE
SON :
S/.
116,896.89
S/.
S/.
S/.
71,476.54
41,611.22
3,809.36
COSTO DIRECTO
116,896.89
S10
STAFF DE CONSULTORES SRL
Pgina :
Fecha :
2
10/06/2011 10:53:40a.m.
Presupuesto
Obra
0301326
Descripcin
01.00
01.01
01.02
01.03
Unidad Metrado
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.00 x2.50 m - UND
Inc. Instalacin
CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA
M2
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
DE EQUIPO Y EST
MAQUINARIA
Precio
Parcial
1.00
715.53
715.53
50.00
1.00
57.20
3,000.00
2,860.00
3,000.00
COSTO DIRECTO
SON :
Subtotal
Total
6,575.53
6,575.53
S10
STAFF DE CONSULTORES SRL
Pgina :
Fecha :
3
10/06/2011 10:54:26a.m.
Presupuesto
Obra
0301326
Descripcin
01.00
01.01
01.02
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO - Manual
TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES
02.00
02.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO Hasta 0.20 m Manual
EXCAVACION PARA ZAPATAS - De 1.40 m a 1.70 m de
Profundidad
EXCAVACION PARA CIMIENTOS - Hasta 1.00 m
EXCAVACION PARA VIGA DE CIMENTACION - Hasta
1.00 m
EXCAVACION PARA TANQUE SEPTICO
EXCAVACION PARA POZO DE PERCOLACION
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (Hormign)
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE - Hasta 50.0 m
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - Distancia 5.00
km
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.09
02.10
03.00
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
04.00
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10
04.11
04.12
04.13
04.14
04.15
04.16
04.17
04.18
04.19
04.20
04.21
04.22
04.23
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS
CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2
PARA CIMIENTOS
CORRIDOS
CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 - Sobrecimiento
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Sobrecimiento
CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 e = 4"
CONCRETO ARMADO
CONCRETO f'c = 175 Kg/Cm2 - Zapatas
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 KG/CM2 - Viga de Cimentacin
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Viga de Cimentacin
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c =175 Kg/cm2 - Columnas
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Columnas
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Vigas
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Vigas
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Losa Armada
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Losa
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c =175 Kg/cm2 - Tanque Sptico
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Tanque Sptico
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Tapa de Pozo Percolacin
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Tapa de Pozo de
Percolacin
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 - Losa Lavaderos
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Losa de Lavadero
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
Unidad Metrado
Precio
Parcial
M2
M2
116.50
116.50
0.96
1.07
111.84
124.66
M2
81.55
1.71
139.45
M3
23.76
22.74
540.30
M3
M3
10.78
5.95
22.74
22.74
245.14
135.30
M3
M3
M3
M3
M3
22.44
11.32
16.31
92.75
92.75
25.60
25.60
61.69
4.71
21.25
574.46
289.79
1,006.16
436.85
1,970.94
M2
M3
22.00
3.25
21.29
328.98
468.38
1,069.19
M3
M2
M2
1.08
14.40
81.55
328.98
38.52
27.64
355.30
554.69
2,254.04
M3
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2
8.80
293.65
3.85
46.50
212.72
5.98
72.40
1,063.40
3.21
42.10
625.41
23.76
158.40
1,275.58
7.45
68.40
675.42
0.91
4.52
353.81
4.45
353.81
38.52
4.45
347.57
41.78
4.45
379.04
41.42
4.45
379.04
68.06
4.45
349.31
53.22
4.45
345.95
53.22
3,113.53
1,306.74
1,362.17
1,791.18
946.60
2,078.47
3,024.87
4,732.13
1,216.72
1,743.78
2,783.07
9,005.99
10,780.70
5,676.33
2,602.36
3,640.25
3,005.62
314.81
240.55
KG
M3
M2
KG
48.52
0.59
5.88
74.10
4.45
340.09
68.06
4.45
215.91
200.65
400.19
329.75
Subtotal
Total
236.50
5,338.39
4,701.60
S10
STAFF DE CONSULTORES SRL
Pgina :
Fecha :
4
10/06/2011 10:54:26a.m.
Presupuesto
Obra
0301326
Descripcin
04.24
04.25
04.26
Unidad Metrado
Precio
Parcial
Subtotal
Total
M3
M2
KG
1.75
26.04
259.60
309.44
43.71
4.45
541.52
1,138.21
1,155.22
63,347.32
M2
71.25
60.30
4,296.38
4,296.38
M2
M2
60.48
87.90
18.05
18.05
1,091.66
1,586.60
M2
M2
M2
M2
62.10
42.10
158.40
24.60
18.15
19.72
22.38
30.78
1,127.12
830.21
3,544.99
757.19
8,937.77
07.00
07.01
07.02
07.03
07.04
PISOS Y PAVIMENTOS
CONTRAPISO DE 25 mm
M2
PISO DE CERAMICA VIDRIADA 30 x 30 cm
M2
PISO CEMENTO PULIDO BRUADO - f'c 140 Kg/cm2
M2
ADOQUIN RECTAGULAR DE CONCRETO A.T. 20x10x8 M2
CM COLOR NATURAL
25.00
25.00
49.50
42.00
16.98
46.57
30.13
53.22
424.50
1,164.25
1,491.44
2,235.24
5,315.43
08.00
08.01
08.02
08.03
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 cm
ENCHAPE CON CERAMICA 30 x 30 cm - Muros
ENCHAPE CON CERAMICA CELIMA 30 x 30 cm - Mesa
M
M2
M2
19.50
54.60
5.88
9.38
44.79
43.95
182.91
2,445.53
258.43
2,886.87
09.00
09.01
09.02
09.03
09.04
M2
M2
M
M2
4.08
6.30
32.50
2.20
232.22
121.51
65.03
95.13
947.46
765.51
2,113.48
209.29
4,035.74
10.00
10.01
10.02
10.03
10.04
CERRAJERIA
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 2.5"
CERRADURA EXTERIOR DOS GOLPES
MANIJA DE BRONCE 4"
CERROJO DE ALUMINIO 2"
PZA
PZA
PZA
PZA
26.00
2.00
8.00
6.00
5.81
65.03
6.03
2.71
151.06
130.06
48.24
16.26
345.62
11.00
11.01
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANAS SISTEMA DIRECTO - Ventana
M2
1.80
155.94
280.69
280.69
12.00
12.01
12.02
12.03
PINTURA
PINTURA EN MUROS - Esmalte Sinttico
PINTURA EN COLUMNAS - Esmalte Sinttico
PINTURA EN VIGAS Y LOSA - Esmalte Sinttico
M2
M2
M2
87.90
62.10
200.50
4.97
5.47
5.47
436.86
339.69
1,096.74
05.00
05.01
ALBAILERIA
MURO DE SOGA - Ladrillo King Kong
06.00
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
S10
STAFF DE CONSULTORES SRL
Pgina :
Fecha :
5
10/06/2011 10:54:26a.m.
Presupuesto
Obra
0301326
Descripcin
12.05
13.00
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08
14.00
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
14.18
Unidad Metrado
Precio
Parcial
19.50
3.26
63.57
25.00
150.00
270.00
1.00
6.00
2.00
19.37
4.94
2.79
88.26
14.58
31.74
484.25
741.00
753.30
88.26
87.48
63.48
1.00
58.63
58.63
25.00
16.53
413.25
PTO
PTO
PTO
M
M
PZA
PZA
PZA
PTO
M
M
PZA
PZA
UND
PZA
PZA
M
6.00
12.00
2.00
75.00
24.00
2.00
2.00
2.00
12.00
145.00
26.50
1.00
2.00
1.00
6.00
5.00
3.35
41.82
29.93
27.03
12.89
10.38
36.49
15.61
7.17
19.68
6.19
6.19
47.30
35.54
65.08
184.63
144.62
119.51
250.92
359.16
54.06
966.75
249.12
72.98
31.22
14.34
236.16
897.55
164.04
47.30
71.08
65.08
1,107.78
723.10
400.36
PZA
6.00
43.59
261.54
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA DE LUZ EN TECHO - Sin Artefacto
PTO
DUCTO ALIMENTACION ELECTRICA
M
CABLE ELECTRICO TW AWG N 12
M
SUB TABLERO - Gabinete Metlico
PZA
INTERRUPTORES DOBLES - Inc. Instalacin
UND
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X PZA
15A
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X PZA
35A
ARTEFACTO SOQUETE PORCELANA CON LAMPARA UND
AHORRADORA ESFERICA
INSTALACIONES SANITARIAS
SALIDA PARA DESAGUE - Tubera PVC SAL 4"
SALIDA PARA DESAGUE - Tubera PVC SAL 2"
SALIDA PARA VENTILACION - Tubera PVC SAL 2"
TUBERIA DE PVC SAL 4"
TUBERIA DE PVC SAL 2"
REGISTRO DE BRONCE DE 4" - Inc. Instalacin
SUMIDERO DE 3" CON REJILLA METLICA
SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"
SALIDA DE AGUA FRIA - Tubera PVC-SAP 1/2"
RED DE DISTRIBUCION - Tubera de 3/4" PVC-SAP
RED DE DISTRIBUCION - Tubera de 1/2" PVC-SAP
VALVULA DE COMPUERTA - Bronce 3/4"
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
CAJA DE REGISTRO AGUA - Suministro e Instalacin
INODORO LOSA BLANCA NACIONAL TANQUE ALTO
LAVATORIO DE PARED BLANCO - Inc. Grifera
URINARIO DE CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 REVESTIDO
EN CERAMICA
PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15
COSTO DIRECTO
SON :
Subtotal
Total
1,936.86
2,689.65
5,972.54
110,321.36
S10
STAFF DE CONSULTORES SRL
Pgina :
Fecha :
1
10/06/2011
Hoja resmen
Obra
Localizacin
Fecha Al
0301326 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO
- LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 02
130601 OTUZCO
07/06/2011
Presupuesto base
01
02
TRABAJOS PROVISIONALES
SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO
6,575.53
130,345.22
MONTO PRESUPUESTO BASE
SON :
S/.
136,920.75
S/.
S/.
S/.
86,865.27
46,016.30
4,039.45
COSTO DIRECTO
136,920.75
S10
STAFF DE CONSULTORES SRL
Pgina :
Fecha :
2
10/06/2011 11:04:39a.m.
Presupuesto
Obra
0301326
Descripcin
01.00
01.01
01.02
01.03
Unidad Metrado
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.00 x2.50 m - UND
Inc. Instalacin
CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA
M2
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
DE EQUIPO Y EST
MAQUINARIA
Precio
Parcial
1.00
715.53
715.53
50.00
1.00
57.20
3,000.00
2,860.00
3,000.00
COSTO DIRECTO
SON :
Subtotal
Total
6,575.53
6,575.53
S10
STAFF DE CONSULTORES SRL
Pgina :
Fecha :
3
10/06/2011 11:05:09a.m.
Presupuesto
Obra
0301326
Descripcin
01.00
01.01
01.02
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO - Manual
TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES
02.00
02.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO Hasta 0.20 m Manual
EXCAVACION PARA ZAPATAS - De 1.40 m a 1.70 m de
Profundidad
EXCAVACION PARA CIMIENTOS - Hasta 1.00 m
EXCAVACION PARA VIGA DE CIMENTACION - Hasta
1.00 m
EXCAVACION PARA TANQUE SEPTICO
EXCAVACION PARA POZO DE PERCOLACION
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (Hormign)
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE - Hasta 50.0 m
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - Distancia 5.00
km
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.09
02.10
03.00
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
04.00
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10
04.11
04.12
04.13
04.14
04.15
04.16
04.17
04.18
04.19
04.20
04.21
04.22
04.23
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS
CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2
PARA CIMIENTOS
CORRIDOS
CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 - Sobrecimiento
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Sobrecimiento
CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 e = 4"
CONCRETO ARMADO
CONCRETO f'c = 175 Kg/Cm2 - Zapatas
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 KG/CM2 - Viga de Cimentacin
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Viga de Cimentacin
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c =175 Kg/cm2 - Columnas
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Columnas
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 KG/CM2 - Placas de Muro
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Placas de Muro
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Vigas
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Vigas
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Losa Armada
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Losa
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c =175 Kg/cm2 - Tanque Sptico
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Tanque Sptico
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Tapa de Pozo Percolacin
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Tapa de Pozo de
Percolacin
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
Unidad Metrado
Precio
Parcial
M2
M2
116.50
116.50
0.96
1.07
111.84
124.66
M2
81.55
1.71
139.45
M3
23.76
22.74
540.30
M3
M3
10.78
5.95
22.74
22.74
245.14
135.30
M3
M3
M3
M3
M3
22.44
11.32
16.31
92.75
92.75
25.60
25.60
61.69
4.71
21.25
574.46
289.79
1,006.16
436.85
1,970.94
M2
M3
22.00
3.25
21.29
328.98
468.38
1,069.19
M3
M2
M2
1.08
14.40
81.55
328.98
38.52
27.64
355.30
554.69
2,254.04
M3
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2
8.80
293.65
3.85
46.50
212.72
5.98
72.40
1,063.40
10.72
142.50
3,275.00
3.21
42.10
625.41
23.76
158.40
1,275.58
7.45
68.40
675.42
0.91
4.52
353.81
4.45
353.81
38.52
4.45
347.57
41.78
4.45
353.81
41.78
4.45
379.04
41.42
4.45
379.04
68.06
4.45
349.31
53.22
4.45
345.95
53.22
3,113.53
1,306.74
1,362.17
1,791.18
946.60
2,078.47
3,024.87
4,732.13
3,792.84
5,953.65
14,573.75
1,216.72
1,743.78
2,783.07
9,005.99
10,780.70
5,676.33
2,602.36
3,640.25
3,005.62
314.81
240.55
KG
48.52
4.45
215.91
Subtotal
Total
236.50
5,338.39
4,701.60
S10
STAFF DE CONSULTORES SRL
Pgina :
Fecha :
4
10/06/2011 11:05:09a.m.
Presupuesto
Obra
0301326
Descripcin
04.24
04.25
04.26
04.27
04.28
04.29
06.00
06.01
06.02
Unidad Metrado
Precio
Parcial
Subtotal
Total
M3
M2
KG
M3
M2
KG
0.59
5.88
74.10
1.75
26.04
259.60
340.09
68.06
4.45
309.44
43.71
4.45
200.65
400.19
329.75
541.52
1,138.21
1,155.22
M2
M2
60.48
87.90
18.05
18.05
1,091.66
1,586.60
M2
M2
M2
M2
62.10
42.10
158.40
24.60
18.15
19.72
22.38
30.78
1,127.12
830.21
3,544.99
757.19
8,937.77
07.00
07.01
07.02
07.03
07.04
PISOS Y PAVIMENTOS
CONTRAPISO DE 25 mm
M2
PISO DE CERAMICA VIDRIADA 30 x 30 cm
M2
PISO CEMENTO PULIDO BRUADO - f'c 140 Kg/cm2
M2
ADOQUIN RECTAGULAR DE CONCRETO A.T. 20x10x8 M2
CM COLOR NATURAL
25.00
25.00
49.50
42.00
16.98
46.57
30.13
53.22
424.50
1,164.25
1,491.44
2,235.24
5,315.43
08.00
08.01
08.02
08.03
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 cm
ENCHAPE CON CERAMICA 30 x 30 cm - Muros
ENCHAPE CON CERAMICA CELIMA 30 x 30 cm - Mesa
M
M2
M2
19.50
54.60
5.88
9.38
44.79
43.95
182.91
2,445.53
258.43
2,886.87
09.00
09.01
09.02
09.03
09.04
M2
M2
M
M2
4.08
6.30
32.50
2.20
232.22
121.51
65.03
95.13
947.46
765.51
2,113.48
209.29
4,035.74
10.00
10.01
10.02
10.03
10.04
CERRAJERIA
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 2.5"
CERRADURA EXTERIOR DOS GOLPES
MANIJA DE BRONCE 4"
CERROJO DE ALUMINIO 2"
PZA
PZA
PZA
PZA
26.00
2.00
8.00
6.00
5.81
65.03
6.03
2.71
151.06
130.06
48.24
16.26
345.62
11.00
11.01
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANAS SISTEMA DIRECTO - Ventana
M2
1.80
155.94
280.69
280.69
12.00
12.01
12.02
12.03
PINTURA
PINTURA EN MUROS - Esmalte Sinttico
PINTURA EN COLUMNAS - Esmalte Sinttico
PINTURA EN VIGAS Y LOSA - Esmalte Sinttico
M2
M2
M2
87.90
62.10
200.50
4.97
5.47
5.47
436.86
339.69
1,096.74
06.03
06.04
06.05
06.06
87,667.56
S10
STAFF DE CONSULTORES SRL
Pgina :
Fecha :
5
10/06/2011 11:05:09a.m.
Presupuesto
Obra
0301326
Descripcin
12.05
13.00
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08
14.00
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
14.18
Unidad Metrado
Precio
Parcial
19.50
3.26
63.57
25.00
150.00
270.00
1.00
6.00
2.00
19.37
4.94
2.79
88.26
14.58
31.74
484.25
741.00
753.30
88.26
87.48
63.48
1.00
58.63
58.63
25.00
16.53
413.25
PTO
PTO
PTO
M
M
PZA
PZA
PZA
PTO
M
M
PZA
PZA
UND
PZA
PZA
M
6.00
12.00
2.00
75.00
24.00
2.00
2.00
2.00
12.00
145.00
26.50
1.00
2.00
1.00
6.00
5.00
3.35
41.82
29.93
27.03
12.89
10.38
36.49
15.61
7.17
19.68
6.19
6.19
47.30
35.54
65.08
184.63
144.62
119.51
250.92
359.16
54.06
966.75
249.12
72.98
31.22
14.34
236.16
897.55
164.04
47.30
71.08
65.08
1,107.78
723.10
400.36
PZA
6.00
43.59
261.54
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA DE LUZ EN TECHO - Sin Artefacto
PTO
DUCTO ALIMENTACION ELECTRICA
M
CABLE ELECTRICO TW AWG N 12
M
SUB TABLERO - Gabinete Metlico
PZA
INTERRUPTORES DOBLES - Inc. Instalacin
UND
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X PZA
15A
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X PZA
35A
ARTEFACTO SOQUETE PORCELANA CON LAMPARA UND
AHORRADORA ESFERICA
INSTALACIONES SANITARIAS
SALIDA PARA DESAGUE - Tubera PVC SAL 4"
SALIDA PARA DESAGUE - Tubera PVC SAL 2"
SALIDA PARA VENTILACION - Tubera PVC SAL 2"
TUBERIA DE PVC SAL 4"
TUBERIA DE PVC SAL 2"
REGISTRO DE BRONCE DE 4" - Inc. Instalacin
SUMIDERO DE 3" CON REJILLA METLICA
SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"
SALIDA DE AGUA FRIA - Tubera PVC-SAP 1/2"
RED DE DISTRIBUCION - Tubera de 3/4" PVC-SAP
RED DE DISTRIBUCION - Tubera de 1/2" PVC-SAP
VALVULA DE COMPUERTA - Bronce 3/4"
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
CAJA DE REGISTRO AGUA - Suministro e Instalacin
INODORO LOSA BLANCA NACIONAL TANQUE ALTO
LAVATORIO DE PARED BLANCO - Inc. Grifera
URINARIO DE CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 REVESTIDO
EN CERAMICA
PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15
COSTO DIRECTO
SON :
Subtotal
Total
1,936.86
2,689.65
5,972.54
130,345.22