LOGO DE LA

EMPRESA

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA

SALUD EN EL TRABAJO SG -SST
NOMBRE DE LA EMPRESA

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y

LA SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

NOMBRE DE LA EMPRESA

ELABORADO POR

CIUDAD
MES-AO

El diseo y contenido tcnico presente en este documento es propiedad intelectual de

la compaa ARL SURA, es para uso exclusivo de las empresas afiliadas a ARL SURA y
por ello est prohibida su comercializacin, reproduccin y transmisin; sin el permiso
previo y escrito de ARLS SURA. 7 Abril. 2015.

LOGO DE LA
EMPRESA

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y LA

SALUD EN EL TRABAJO SG -SST
NOMBRE DE LA EMPRESA

PRESENTACIN
La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de
gestin ms importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con
ella su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y
estimule en todo momento la creacin de una cultura en seguridad y salud en el trabajo
que debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos y
puestos de trabajo, productividad, desarrollo del talento humano y la reduccin de los
costos operacionales.
Es por ello que NOMBRE DE LA EMPRESA tiene entre sus propsitos desarrollar el
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, con el fin de
mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reduccin de los costos generados por los
accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante todo
generar ambientes sanos para los que all trabajan.
El inters es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la
poblacin trabajadora respecto a su salud y el medio ambiente laboral, as como para
dar cumplimiento al Decreto 1443 de 2014.
El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST est orientado a
lograr una adecuada administracin de riesgos que permita mantener el control
permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar fsico,
mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones.
El documento que se presenta a continuacin refleja el Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST para la empresa basado en las
caractersticas especificas de su proceso y su actividad econmica.

El diseo y contenido tcnico presente en este documento es propiedad intelectual de

la compaa ARL SURA, es para uso exclusivo de las empresas afiliadas a ARL SURA y
por ello est prohibida su comercializacin, reproduccin y transmisin; sin el permiso
previo y escrito de ARLS SURA. 7 Abril. 2015.

IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA
Nombre:
Direccin:
Actividad econmica:
Clase de riesgo:

Nit:
Telfono:
Cdigo 1607/2002):

Centros de trabajo

Nombre centro de trabajo

Direccin

Clase de riesgo

# trabajadores

Descripcin del proceso productivo o de prestacin del servicio:

Materia prima y equipos utilizados en el proceso:

Turnos de trabajo:

Organigrama de La empresa

Anexo 1. Organigrama

POLTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Anexo 2. Poltica de SST

ORGANIZACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Si bien la responsabilidad para la gestin de la SST est en cabeza de la alta direccin
de la organizacin, se han asignado y comunicado las responsabilidades dentro del
SG-SST para los cargos cuya actuacin tienen injerencia directa sobre la gestin de
seguridad y salud y a lo largo de todos los niveles jerrquicos.
Adicionalmente se establecen responsabilidades individuales a travs de diferentes
planes de trabajo, procedimientos e instructivos de trabajo, que son evaluadas al
realizar el seguimiento a la gestin y durante las auditora internas programadas.
En forma semestral se realiza la evaluacin del desempeo y se revisa el cumplimiento
de estas responsabilidades, definindose los apoyos que cada persona puede requerir
para su logro.
Como responsable del SG-SST ante la alta direccin nombr a (Indicar nombre de
responsable asignado), a quien entrega la autoridad suficiente y el talento humano, y
los recursos tcnicos y presupuestales requeridos para lograrlo.
La rendicin de cuentas est en los procesos e inicia desde los niveles de supervisin,
quienes entregan el informe a sus jefes inmediatos, quienes escalan hasta que la
rendicin llega a la alta direccin.
En el Manual de Contratistas y en los contratos, la organizacin ha establecido las
responsabilidades de stos y sus trabajadores, el interventor o responsable de los
trabajos por parte de la organizacin, es el encargado de verificar que dichas
responsabilidades se cumplan.
Anexo 3. Roles y responsabilidades
PERFIL SOCIODEMOGRFICO
Anexo 4. Perfil sociodemogrfico

RECURSOS
Anexos 5. Recursos
REQUISITOS LEGALES
Anexos 6. Requisitos Legales
GESTIN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS
Anexos 7. Gestin de los Peligros y Riesgos
PLAN DE TRABAJO ANUAL
Anexo 8. Plan de Trabajo Anual
PREVENCIN Y PROMOCIN DE RIESGOS LABORALES
Anexo 9. Educacin para el Cuidado Regional Antioquia y Eje Cafetero
Anexo 10. Educacin para el Cuidado Regional Centro
Anexo 11. Educacin para el Cuidado Regional Norte
Anexo 12. Educacin para el Cuidado Regional Occidente

COMIT PARITARIO O VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Su objetivo principal es hacer seguimiento al desarrollo del Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el trabajo, al igual que canalizar las inquietudes de salud y
seguridad de los trabajadores hacia la administracin.
El Comit o viga se elige por votacin cada dos aos y se rene una vez al mes.
Anexo 13. Copasst o Viga

INTEGRACIN CON OTROS SISTEMAS DE GESTIN

Anexo Integracin con otros sistemas
CAPACITACIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La organizacin identific las de necesidades de formacin para cada cargo, utilizando
las siguientes fuentes de informacin (Nota: Seleccionar las que aplican a la
organizacin):

Poltica en Seguridad y Salud en el trabajo

Responsabilidades en el SG-SST

Requisitos de conocimientos y competencias en SST por cargo

Riesgos inherentes

Requisitos legales y otros

Gestin del comportamiento

Tareas crticas

Tareas de alto riesgo

Aspectos de salud (SVE)

Encuestas de jefes y trabajadores

Investigacin de accidentes y casi accidentes

Evaluacin de desempeo y anlisis de brechas con las competencias

esperadas.
A partir de esta identificacin de necesidades, la organizacin establece el plan anual
de formacin que es construido con el COPASST o Viga de SST (Nota: Seleccionar el
que corresponde a la organizacin) y es aprobado por la alta direccin. Este plan se
revisa y actualiza cada ao.
El alcance del plan de formacin cubre (Nota: Seleccionar los que aplican a la
organizacin):

Trabajadores vinculados
Contratista.
Cooperados.
Trabajadores en misin
Estudiantes

Toda formacin dictada debe quedar con el registro de asistencia, las que duren ms de
cuatro (4) horas deben tener evaluacin de lo aprendido (aplicada al 100% de los
asistentes) y evaluacin del facilitador (diligenciadas por al menos el 50% de los
asistentes).
Es compromiso de la organizacin asegurar la induccin y reinduccin para:


Trabajadores que ingresan a la compaa o que sean transferidos a otros cargos.

Trabajadores con ausencias superiores a 15 (Nota: Ajustar segn criterios de la

organizacin) das, por vacaciones, incapacidad o licencias.

Contratistas y dems terceros que desarrollen funciones en las instalaciones.

Todo el proceso de formacin queda actualizado segn los registros definidos por la
organizacin, los que incluyen:

Matriz de formacin
Plan anual de formacin
Asistencia a la induccin, la reinduccin y a las formaciones programadas
Evaluacin de lo aprendido
Evaluacin del facilitador

Anexo 9. Educacin para el Cuidado Regional Antioquia y Eje Cafetero

Anexo 10. Educacin para el Cuidado Regional Centro
Anexo 11. Educacin para el Cuidado Regional Norte
Anexo 12. Educacin para el Cuidado Regional Occidente
DOCUMENTACIN
Anexo 14. Documentacin
CONSERVACIN DE LOS DOCUMENTOS
Los registros son una parte importante del SG-SST, su adecuada gestin es uno de los
aspectos que garantiza la efectividad del sistema.
Para demostrar el cumplimiento con el SG-SST, y garantizar que la poltica y sus
objetivos se han alcanzados, la organizacin estableci y mantiene un sistema para la
identificacin, recoleccin, y mantenimiento de sus registros, establecido a partir de los
requisitos de la legislacin colombiana en SST y segn los criterios organizacionales
definidos.
Dentro de los documentos y registros a conservar la organizacin consideran, entre
otros, los siguientes (Nota: Seleccionar los que aplican a la organizacin e incluir los
que puedan faltar):

Informacin sobre la legislacin en SST aplicable.

Registros de las formaciones proporcionada a todos los empleados (incluida la

induccin y la reinduccin) y la informacin SST entregada a ellos.


Registros de entrenamientos, simulacros y simulaciones ejecutados en desarrollo
del plan para la prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias

Registros de las inspecciones realizadas.

Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como

resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en SST.

Registros de no conformidades, incidentes, accidentes, enfermedades laborales

y la investigacin y anlisis de estos eventos.

Registros de los anlisis de seguridad realizados a las tareas crticas no

rutinarias o trabajos de alto riesgo, los permisos y procedimientos definidos.

Registros de la identificacin de peligros, evaluacin y valoracin de riesgos y

medidas de prevencin y control definidas.

Registro de entrega de elementos de proteccin personal.

Los resultados de los perfiles epidemiolgicos de salud de los trabajadores y los

conceptos de los exmenes de ingreso, peridicos y de retiro de los trabajadores.

Los resultados de los exmenes complementarios tales como paraclnicos,

pruebas de monitoreo biolgico, audiometras, espirometras, radiografas de trax y las
que se realicen con el objeto de monitorear los efectos hacia la salud de la exposicin a
peligros y riesgos, cuya reserva y custodia est a cargo del mdico correspondiente
(Nota: Solo aplica en empresas que tengan mdico especialista en reas afines a la
SST).

Registros relacionados con la evaluacin del desempeo de la SST.

Registros de las revisiones por la alta direccin.

Informes de auditoras internas o externas del SG-SST.

Anexo 15. Conservacin documental
COMUNICACIONES
La organizacin reconoce que la comunicacin entre los diferentes niveles de
organizacin y con sus partes interesas es un elemento clave para el desarrollo,
mantenimiento y mejora de SST, para garantizar su adecuada gestin se establecieron
lineamientos para el manejo de las comunicaciones externas e internas que parten del
anlisis de partes interesadas externas e internas; estos lineamientos incluyen:

La recepcin, el direccionamiento a quien debe responder y la documentacin de

la respuesta a las comunicaciones de las partes externas e internas interesadas,
debindose:
Registrar en el centro de control documental (Nota: O quien haga sus veces) de
la organizacin la fecha de recibo de las comunicaciones recibidas en forma fsica y de
las recibidas va e-mail que requieran ser respondidas.
Registrar en el centro de control documental (Nota: O haga sus veces) la fecha
de envo al encargado de dar respuesta.
Registrar en el centro de control documental (Nota: O haga sus veces) la fecha
de envo de la respuesta y archivar la respectiva respuesta.

Generar bimestralmente, desde el centro de control documental (Nota: O haga

sus veces), informe a la alta direccin sobre la oportunidad de respuesta de todos los
involucrados, para la toma de los correctivos necesarios.

La definicin de los medios y mecanismo para dar a conocer el SG-SST a los

trabajadores y contratistas, que incluyen (Nota: Seleccionar los que aplican a la
organizacin e incluir los que puedan faltar):
-

La induccin y reinduccin, adems de formaciones especficas en el SG-SST

Carteleras
Boletines.
Cartas de la gerencia.
Campaas de SST.

La estructuracin de los siguientes canales para recolectar inquietudes, ideas, y

aportes de los trabajadores (Nota: Seleccionar los que aplican a la organizacin e incluir
los que puedan faltar):
-

Buzones de sugerencias.
Reportes de condiciones.
Reportes a travs de la intranet.
Ideas de mejora.

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Estar aprobado y firmado por el gerente y permanecer en dos lugares visibles de la
empresa.
Anexo 16. Reglamento de Higiene y Seguridad

PLANIFICACIN
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y VALORACIN DE RIESGOS
Para la identificacin de los peligros y la valoracin de riesgos, la organizacin
implement como metodologa la suministrada por ARL Sura (Nota: En caso de haber
utilizado otra metodologa indicarlo), y desarroll el respectivo procedimiento, teniendo
en cuenta:
El inventario de:

Procesos.
Actividades rutinarias y no rutinarias.
Maquinarias y equipos.
Inventario de materias primas, insumos, qumicos, productos intermedios y
terminados, y residuos generados, para identificar agentes potencialmente
cancergenos.
Sucursales o centros de trabajo.
Trabajadores vinculados y terceros y aquellos que realizan actividades de alto
riesgo en forma permanente.

La identificacin de peligros en cada proceso, actividad, maquinaria, equipo y

sucursal o centro de trabajo.

La identificacin de los controles existentes y su evaluacin en cuanto a

suficiencia y calidad.

La determinacin de la probabilidad de sufrir una prdida al momento de

exponerse al riesgo.

La determinacin de la consecuencia potencial de exponerse a cada uno de los

peligros.

La valoracin del riesgo.

La determinacin de la aceptabilidad del riesgo.

El procedimiento para la identificacin de peligros y valoracin del riesgo indica que
debe:

Ser realizado con la participacin de los trabajadores de cada proceso.

Estar documentado.

Ser actualizado en revisin anual, por el ingreso de nuevos riesgos como

resultado de cambios en procesos, equipos, adquisiciones o posterior a investigacin
de accidentes graves, fatales o por la ocurrencia de eventos catastrficos.

Estar soportado en herramientas de anlisis de seguridad ms profundos,

cuando la complejidad del riesgo o su criticidad lo requieran o cuando sea necesario
segn lo establecido por la legislacin colombiana.

Incluir a los trabajadores que se dedican en forma permanente a las actividades

de alto riesgo.

Ser comunicado a los representantes de los trabajadores.

ARL SURA recomienda que sea utilizada la herramienta web de Identificacin de
Peligros, Evaluacin y Valoracin de Riesgos que se encuentra en el siguiente enlace:
https://login.suramericana.com/SSAutenticacion/faces/autenticacion/paginaAutenticacio
n.jspx?cdApp=VISOR_ARP
Nota: Si la empresa no tienes acceso a Internet, le recomendamos usar la siguiente
herramienta: Anexo 17. Identificacin de Peligros y Valoracin de Riesgos
ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

De acuerdo al diagnstico de peligros y riesgos se identificaron las siguientes tareas de

alto riesgo, para las cuales se establecern los procedimientos requeridos.
Tarea de alto riesgo identificada

Fuente

Anexo 18. Actividades de alto riesgo

EVALUACIN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Como primer paso para el diseo de su SG-SST la organizacin realiz su evaluacin
inicial del sistema con personal idneo y usando la herramienta diseada por ARL Sura
para tal efecto; dicha evaluacin se encuentra documentada de conformidad con la
normatividad vigente y sirvi como base para establecer (Nota: Modificar el establecer
por actualizar si el plan ya exista) el plan de trabajo anual.
Para fomentar el auto reporte de condiciones de trabajo y salud, la organizacin
implement las siguientes herramientas (Nota: Seleccionar los que aplican a la
organizacin e incluir los que puedan faltar):

Encuesta de condiciones de trabajo.

Concepto del trabajador en la evaluacin de puesto de trabajo.
Encuesta de condiciones de salud.
Tarjetas roja, azul y verde de TPM.

Anexo 19. Evaluacin inicial del SG-SST

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
Objetivo general

Establecer el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST

con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales factibles de
intervencin, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Objetivos especficos

Garantizar la adecuacin, conveniencia y eficacia de la gestin del

riesgo ocupacional mediante la revisin peridica gerencial.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de
seguridad y salud en el trabajo apliquen a la organizacin.
Implementar sistemas de tratamiento para los riesgos significativos que aporten
a disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias.
Definir la estructura y responsabilidades del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el trabajo SG-SST.
Implementar un plan de prevencin, respuesta y recuperacin ante
emergencias.
Velar por la recuperacin del trabajador y su calidad de vida mediante
el proceso de reintegro laboral.
Monitorear el desempeo del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
trabajo SG-SST.

Anexo 20. Objetivos

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
La organizacin estableci la batera de indicadores que evaluarn la efectividad del
SG-SST, entre los cuales se encuentran (Nota: Seleccionar los que aplican a la
organizacin de acuerdo al diseo de su SG-SST e incluir los que puedan faltar):
Tipo de
indicador
Estructura

Proceso

Nombre

Definicin

Poltica de SST
Objetivos y metas
Plan de trabajo anual
Responsabilidades
Identificacin de peligros
y riesgos
Funcionamiento
del
COPASST
Recursos
Plan de emergencias
Capacitacin en SST
Autoevaluacin
Ejecucin del plan de
trabajo
Intervencin de peligros y
riesgos

Divulgacin de la poltica de SST

Objetivos y metas de seguridad divulgados
reas con Plan de Trabajo anual en SST
Asignacin de responsabilidades
Mtodo definido para la identificacin de
peligros
Funcionamiento del COPASST
Asignacin de Recursos Humanos
Sedes con Plan de emergencia
reas con Plan de capacitacin anual en SST
Evaluacin inicial del SG-SST
Ejecucin del plan de trabajo en el SGSST
Intervencin de los peligros identificados

Tipo de
indicador

Nombre
Plan de accidentalidad

Resultado

Investigacin
de
accidentes e incidentes
Simulacros
ndice de Frecuencia de
Accidentes de Trabajo

ndice de Frecuencia de
Accidentes de Trabajo
con Incapacidad
ndice de Severidad de
Accidentes de Trabajo
ndice
de
Lesiones
Incapacitantes por A.T

Tasa Accidentalidad

ndice de Frecuencia de
Ausentismo
ndice de Severidad del
Ausentismo
Porcentaje de Tiempo
Perdido
Cobertura de la induccin
% Cubrimiento EPP
% uso EPP

Definicin
Ejecucin del plan de intervencin de la
accidentalidad
Porcentaje
de
accidentes/
incidentes
investigados
Porcentaje de simulacros realizados por sede
Es la relacin entre el nmero total de A.T con
y sin incapacidad, registrados en un periodo y
el total de las HHT durante un periodo
multiplicado por K (constante igual a 240.000).
El resultado se interpreta como nmero de AT
ocurridos durante el ltimo ao por cada 100
trabajadores de tiempo completo.
Expresa el total de AT incapacitantes ocurridos
durante el ltimo ao, por cada 100
trabajadores de tiempo completo.
Es la relacin entre el nmero de das
perdidos y cargados por accidentes de
Trabajo, durante un periodo y el total de HHT
durante un periodo y multiplicado por K
Corresponde a la relacin entre los ndices de
frecuencia y severidad de Accidentes de
Trabajo con Incapacidad. Es un ndice global
de comportamiento de lesiones incapacitantes
que no tiene unidad, su utilidad radica en la
comparacin entre diferentes periodos.
Relacin del nmero de casos de accidentes
de trabajo, ocurridos durante el perodo con el
nmero promedio de trabajadores en el mismo
perodo
Incluye Enfermedad Comn, enfermedad
profesional, accidente de trabajo y consulta de
salud.
Es la relacin entre los das de incapacidad
por enfermedad comn y el total de HHT,
multiplicado por 240.000
Muestra el porcentaje perdido en un ao con
relacin al tiempo programado.
Muestra el porcentaje de personas que
reciben la induccin
Proporcin de trabajadores que reciben los
EPP
Muestra el porcentaje de personas que usan
los EPP

La ficha tcnica de los indicadores se encuentra disponible para consulta de todos los
trabajadores.
Anexo 21. Indicadores

APLICACIN
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL
Anexo 22. EPP
INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Anexo 23. Inspecciones de Seguridad
VIGILANCIA A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
Anexo 24. Vigilancia de la salud
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA
Anexo 25. SVE
PREVENCIN, PREPARACIN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS
Con la implementacin de las medidas para el tratamiento del riesgo, la organizacin
busca minimizar la probabilidad de que los peligros identificados generen emergencias
en sus instalaciones; sin embargo, si los controles implementados fallan o si amenazas
externas llegan a originar emergencias, la organizacin ha desarrollado acciones
preventivas, de preparacin y de respuesta que buscar mitigar las consecuencias de
estas emergencias o la afectacin que puedan tener en la continuidad del negocio,
teniendo en cuenta:

La identificacin y evaluacin de las amenazas y su potencial para generar

accidentes graves o emergencias.
La elaboracin del plan de prevencin, preparacin y respuesta ante
emergencias.
La documentacin de los procedimientos requeridos para atender cada una de
las posibles emergencias.
La definicin y consecucin del talento humano y los recursos financieros,
tcnicos y de equipamiento necesarios establecidos en los procedimientos.

La prctica y prueba del plan de prevencin, preparacin y respuesta ante

emergencias a travs de simulacros y simulaciones y la evaluacin de los
mismos.
La conformacin y capacitacin de los equipos para la atencin de emergencias,
segn lo establecido por la legislacin colombiana.

El plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias establece los

protocolos y procedimientos generales para proteger la integridad de todas las
personas que laboran dentro de las instalaciones de la organizacin, de las partes
interesadas externas que ingresan a sus instalaciones, y de los vecinos que pudieran
verse comprometidos con emergencias internas. El plan detalla, adems, los
procedimientos operativos normalizados definidos para la atencin de los diferentes
escenarios de emergencia y define la realizacin de prcticas, simulacros y
simulaciones de los mismos.
Anexo 26. Plan de Emergencia
GESTIN DEL CAMBIO
Para garantizar que todos los cambios que se realicen en la organizacin ingresen con
los riesgos controlados, se estableci el procedimiento para la gestin o administracin
de los cambios (temporales o definitivos) que incluye (Nota: Seleccionar los que aplican
a la organizacin de acuerdo a sus riesgos inherentes e incluir los que puedan faltar):

Cambios en instalaciones.
Cambios en las condiciones de trabajo, el proceso, las materias primas e
insumos, maquinaria y equipos.
Cambios en la estructura organizacional.
Cambios en las actividades de los servicios prestados.
Cambios en condiciones de trabajo, incluyendo equipos

El procedimiento se activa al identificarse cualquier posible cambio y finaliza al

implementar las mejoras requeridas por el SG-SST (incluida la informacin y formacin
de los empleados) que aseguren que el cambio ha sido asimilado por la organizacin
sin generar desviaciones en su desempeo SST.
Anexo 27. Gestin del Cambio
ADQUISICIONES
Para garantizar que las especificaciones relativas a las adquisiciones sean tenidas en
cuenta al momento de realizar las compras, la organizacin estableci el procedimiento

que tiene por objetivos (Nota: Seleccionar los que aplican a la organizacin de acuerdo
a sus riesgos inherentes e incluir los que puedan faltar):

Garantizar que se cumpla con la normatividad colombiana en SST.

Definir los requerimientos que en SST deben cumplir los materiales, materias
primas, insumos (incluidos los productos qumicos), maquinaria y equipos que
pueden originar desviaciones en la Poltica, el cumplimiento de la legislacin y
requisitos de otra ndole, o de los objetivos SST que la organizacin se ha
trazado.

El procedimiento parte de identificar los artculos crticos (materiales, materias primas,

insumos, maquinaria y equipos) que deben tener especificaciones escitas de compra o
adquisicin hasta la verificacin del cumplimiento de los requisitos establecidos al
recibir estos artculos.
Anexo 28. Adquisiciones
CONTRATACIONES
Para la gestin de la contratacin, la organizacin estableci el Manual para la
seleccin, administracin y evaluacin de terceros que prestan servicios en sus
instalaciones (Nota: Modificar el nombre segn el tipo de documento definido), que
incluye:

Los requisitos para la seleccin y aprobacin de terceros (incluido el

cumplimiento de los requisitos legales aplicables).
Las condiciones y clusulas contractuales a tener en cuenta al formalizar la
relacin.
Los canales para la comunicacin y el intercambio de informacin.
La capacitacin inicial previa al inicio de trabajos.
Las consideraciones operacionales.
Los requerimientos para la autorizacin de trabajos de alto riesgo.
La evaluacin del desempeo del tercero.
Las sanciones.

Los interventores han sido formados para garantizar la administracin de los contratos y
la verificacin de los requerimientos SST que debe cumplir cada tercero.
Anexo 29. Contratistas
AUDITORA Y REVISIN DE LA ALTA DIRECCIN

AUDITORA DE CUMPLIMIENTO DEL SGSST

Para la realizacin de la auditora interna anual, la organizacin define el programa
consultando previamente las reas de inters con la alta gerencia, las necesidades de
las partes interesadas y el COPASST o Viga de SST (Nota: Seleccionar el que
corresponde a la organizacin).
Los objetivos del programa de auditora incluye (Nota: Seleccionar los que aplican a la
organizacin de acuerdo a sus riesgos inherentes e incluir los que puedan faltar):

Determinar el grado de conformidad del SG-SST con los criterios de auditora

Determinar el grado de conformidad de las actividades y los procesos, con los
requisitos y los procedimientos del SG-SST.
Evaluar la capacidad del SG-SST para asegurar el cumplimiento de los requisitos
legales, contractuales o de otro tipo con los que la organizacin se comprometa.
Evaluar la eficacia del SG-SST para lograr los objetivos especificados

Para cada auditora del programa, el equipo auditor define el respectivo plan, que es
compartido con el rea o proceso a auditar, siendo responsabilidad del lder del rea
auditada definir las acciones correctivas o preventivas resultado de los hallazgos de la
auditora.
La seleccin de los auditores se hace garantizando su formacin e independencia con
el proceso auditado.
Los resultados del programa de auditora es una de las entradas utilizadas en la
revisin por la alta direccin.
Anexo 30. Auditora

REVISIN POR LA ALTA DIRECCIN

La revisin por la direccin se realiza anualmente con la participacin del Comit de
Gerencia (Nota: Adecuar a la estructura organizacional as: Presidente con Comit de
Presidencia; Gerente con Comit de Gerencia o Direccin), acompaados por el
asignado por la empresa para el desarrollo del SG-SST.
Como entradas para la revisin se usan:

Los cambios, o cambios esperados en los requisitos legales o de otro tipo que
pueden tener repercusiones en el sistema de gestin.

Cambios en otras necesidades que puedan tener repercusiones en el sistema de

gestin. Estos requisitos pueden provenir de organismos de la industria, clientes
o cualquier otra entidad a la que la organizacin se suscriba.
Los cambios en las tecnologas y prcticas disponibles.
Objetivos de organizacin y los programas que se requiere para garantizar que
estos objetivos se pueden alcanzar (o los avances de los programas y objetivos).
Los cambios o modificaciones previstas a las actividades de la organizacin, o el
alcance del sistema de gestin.
Los resultados de las actividades de participacin del trabajador.
Los resultados de las investigaciones de accidentes o incidentes, solicitudes o
casos de enfermedad relacionada con el trabajo.
El avance en las acciones correctivas o preventivas, incluida la eficacia de las
medidas adoptadas.
Resultados y tendencias relativas a las inspecciones del lugar de trabajo.
Los resultados de las auditoras internas y externas.
Resultados de la vigilancia del ambiente de trabajo.
Resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores.
Los resultados de los ejercicios o evaluaciones de la respuesta de emergencia.
Desempeo de los indicadores claves de gestin.
Los cambios en el alcance de las actividades de la organizacin, por ejemplo:
nuevos procesos, lugares, tecnologas y otros aspectos.
Los cambios en la estructura de la organizacin, incluidos cambios significativos
en los niveles de trabajadores implicados, los patrones de trabajo y tipo de
trabajo.

Las salidas de la revisin, que son comunicados al COPASST o Viga de SST (Nota:
Seleccionar el que corresponde a la organizacin) debe aportar a:

La revisin de la poltica.
La revisin y ajuste de los objetivos.
Ajuste en los requerimientos de recursos.
Ajustes o definicin de reas de inters en las auditoras internas.
Ajustes del SG-SST.
Definicin de acciones correctivas y preventivas.

Anexo 31. Revisin alta Direccin

INVESTIGACIN
DE
INCIDENTES,
ENFERMEDADES LABORALES

ACCIDENTES

DE

TRABAJO

Para la investigacin de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales,

la organizacin estableci y mantiene un procedimiento en el que se definen las
responsabilidades segn lo establecido en la legislacin colombiana, y las metodologas
usadas para la investigacin y el anlisis.

Al interior de la empresa la notificacin de un accidente o incidente de alto potencial

dispara una alerta de seguridad que es documentada a travs de un informe enviado
a todos los niveles gerenciales, a partir del cual se convoca el equipo investigador.
Peridicamente se revisan las investigaciones y anlisis para identificar si se estn
llegando a las causas races que los originaron y si los correctivos propuestos
garantizan la no repeticin del evento o de eventos similares.
Las investigaciones y anlisis de accidentes, incidentes y enfermedades laborales
deben llevar a la revisin de identificacin y valoracin de riesgos y, a partir de ella, a
las modificaciones y ajustes en el SG-SST que sean requeridos.
Anexo 32. Investigacin
MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Para la definicin de las acciones correctivas y preventivas, la organizacin defini las
siguientes fuentes:

Evaluacin inicial.
Auditora de cumplimiento del SG-SST.
Revisin por la alta direccin.
Investigacin de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Inspecciones de SST.

El proceso que se sigue es el siguiente:

Identificacin y registro de las no conformidades reales o potenciales.

Determinacin de causas races.
Definicin de acciones correctivas o preventivas.
Implementacin de las acciones correctivas y preventivas.
Revisin de las acciones correctivas y preventivas.
Si la accin no es efectiva se debe redefinir.
Si la accin es efectiva se profeso a su cierre.

Anexo 33. Acciones Correctivas

MEJORA CONTINUA
Anexo 34. Mejora Continua

IDENTIFICACIN DE CAMBIOS
Versin No
01

Naturaleza del cambio

Creacin del SG-SST

Firma representante legal

Fecha
dd-mm-aa

Firma responsable SST