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Setiembre 2012
Contenido
l.
OBJETIVO ____________________________________________ ]
2.
ANTECEDENTES
3.
3.1.
3 .1.1.
3.1.2.
3 .1.3.
3 .1.4.
4.
5
6
7
7
3.2.
3.3.
Recopilacin de a n t e c e d e n t e s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
5.2.
Validacin, revisin de datos, antecedentes y caractersticas bsicas de la Empresa de
Distribucin Elctrica y del Sistema Elctrico Modelo
18
5.3.
Revisin inicial de costos de operacin y mantenimiento, anlisis de la estructura de
personal y de remuneraciones, servicios de terceros y dems costos de operacin y
mantenimiento de la Empresa de Distribucin Elctrica y del Sistema Elctrico Modelo _ 22
6.
25
6.1.1.
Caracterizacin del Mercado Elctrico y Disefio Preliminar del Tipo de Red
6.1.2.
Defmicin de la Tecnologa Adaptada
6.1.3.
Costos unitarios de las instalaciones elctricas para la valorizacin del Valor Nuevo de
Reemplazo
6.1.4.
Optimizacin tcnico econmica del sistema elctrico modelo.
6.1.5.
Clculo de las prdidas estndar del sistema elctrico modelo
6.1.6.
Estndar de calidad de servicio
6.1. 7.
Balance de Potencia y Energa
6.1.8.
Optimizacin de los costos de operacin y mantenimiento tcnico.
6.1.9.
Optimizacin de los costos de operacin comercial y prdidas estndar comerciales
6.1.10.
Optimizacin de los costos indirectos
6.1.11.
Optimizacin de los costos adicionales de explotacin
6.1.12.
Resultados de costos de operacin y mantenimiento totales
6.1.13.
Presentacin de los resultados comparativos
7.
25
26
27
28
32
33
35
37
39
41
41
42
44
------------- 45
7.1.
45
7.2.
46
7.2.1.
7.2.2.
7.3.
7.3.1.
46
47
47
48
7.3.2.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
49
49
7.5.
50
7.6.
51
7.7.
Frmula de reajuste
51
8.
Personal requerido
52
9.
Informes
56
9.1.
Informes de avance
57
9.2.
Informes p a r c i a l e s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58
9.3.
Informe Final
61
9.4.
Informe Final Definitivo con las respuestas a las observaciones formuladas por
OSINERGMIN
62
9.5.
9.6.
Informes puntuales
1~
63
ANEXOS------------------------------~------------64
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
ANEXO N 4 Informe de los Resultados Relevantes del Estudio de Costos del VAD
92
91
OBJETIVO
2.
ANTECEDENTES
La LCE y el RLCE sealan que las tarifas a usuarios finales comprenden las tarifas en barra
y el Valor Agregado de Distribucin (VAD) 1 . La Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria del
Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera, en adelante OSINERGMINGART, fija El Valor Agregado de Distribucin cada cuatro aos.
El OSINERGMIN estableci Valores Agregados de Distribucin a partir del 1 de noviembre
de 2009 y en consecuencia a partir del 1 de noviembre de 2013 se requiere establecer
nuevos valores, asimismo realizar los estudios para establecer la Tarifa Elctrica Rural (VAD
Rural) aplicables a los Sistemas Elctricos Rurales, de acuerdo a lo establecido en la Ley
General de Electrificacin Rural y su Reglamento.
En forma previa a que el OSINERGMIN establezca el VAD, la LCE seala que los
concesionarios de distribucin encargarn los Estudios del VAD a empresas consultoras
precalificadas por el OSINERGMIN, entidad esta ltima que elaborar los Trminos de
Referencia de los Estudios, supervisar su avance y comunicar sus observaciones,
debidamente sustentadas y motivadas, a los concesionarios, una vez recibidos y revisados
los informes correspondientes, las cuales debern ser absueltas en un plazo mximo de
diez das2 .
Se elaborarn Estudios para cada uno de los siguientes Sectores de Distribucin Tpicos
establecidos por el Ministerio de Energa y Minas a travs de la Resolucin Directora! No
154-2012-EM/DGE, siendo los siguientes:
1 Art. 64 LCE, "El Valor Agregado de Distribucin se basar en una empresa modelo eficiente y considerar
los siguientes componentes:
a) Costos asociados al usuario, independientes de su demanda de potencia y energa;
b) Prdidas estndares de distribucin en potencia y energa; y,
e) Costos estndares de inversin, mantenimiento y operacin asociados a la distribucin, por unidad de
~otencia suministrada.
1 Arts. 67 y 68 de la LCE.
1
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Cada Sector de Distribucin Tpico ser estudiado en forma separada por un Consultor
diferente, con la finalidad de calcular los costos e instalaciones de un Sistema Elctrico
Modelo (SEM) que presta el Servicio Elctrico en dicho Sector en condiciones de eficiencia.
Ningn Consultor podr analizar ms de un Sector de Distribucin Tpico 3 .
OSINERGMIN- GART supervisar el desarrollo de los Estudios4 y, para el cumplimiento de
este mandato, la Empresa de Distribucin Elctrica, bajo responsabilidad, deber remitir al
OSINERGMIN - GART copia de toda aquella informacin que entregue al Consultor del
Estudio del VAD, la misma que deber ser entregada en la forma y oportunidad que seale
dicho Organismo. En caso la Empresa de Distribucin Elctrica incumpla con la entrega de
informacin en forma oportuna, ser sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Concesiones Elctricas y su Reglamento. En este caso, el OSINERGMIN- GART asumir la
informacin proveniente de otras fuentes, la misma que se considerar vlida para los
clculos tarifarios.
En caso la Empresa de Distribucin Elctrica distribuya electricidad no solamente al sistema
modelo sino tambin a otros sistemas elctricos, el Consultor deber incorporar en sus
clculos los menores costos debido a las economas de escala pertinentes.
La Empresa Distribuidora puede desarrollar actividades adicionales a la distribucin de
electricidad y al alumbrado pblico. Estas tareas tambin se debern considerar en la
empresa modelo en la medida que se puedan aprovechar las economas de escala, cuyos
alcances redunden en un menor valor agregado de distribucin.
La Empresa Distribuidora atiende con la misma infraestructura elctrica a los clientes del
servicio pblico de electricidad y a los clientes del mercado no regulado (libre). Esta
situacin afecta a la inversin y a los costos de operacin y mantenimiento de los sistemas
de distribucin debido a que los usuarios de los mercados regulado y libre utilizan el mismo
sistema de distribucin elctrica. El Estudio del VAD ser nico para ambos mercados por la
naturaleza de la red de distribucin elctrica, por lo que los clculos de los costos de
distribucin se obtendrn para el conjunto de usuarios de la empresa modelo del sector de
distribucin tpico.
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ara efectos de presentacin del Estudio se utilizar como unidad monetaria Nuevos Soles
(S/.) y dlares (US$) segn corresponda, considerando el tipo de cambio vigente al 31 de
diciembre de 2012 (valor venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP). Los costos no debern incluir el Impuesto General a las Ventas (IGV).
De producirse la necesidad de aclaracin, el OSINERGMIN - GART informar a las
Empresas Distribuidoras y al Consultor, este ltimo efectuar los cambios que sean
pertinentes. Las Empresas Distribuidoras y los Consultores, podrn solicitar aclaraciones al
OSINERGMIN - GART, las cuales en caso de ser acogidas sern informadas a todas las
Empresas Distribuidoras.
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3.
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ETAPAII
ETAPA 111
ETAPA IV
Antecedentes
Definicin del
Tipo de Red
VNR Elctrico
VNR No Elctrico
Revisin 1
Validacin y Revisin
de Antecedentes
-8-
Mercado Elctrico
-e-
Costos
de Explotacin
Estados Financieros
e Informacin
Organigrama y
Recursos Humanos
Compra y Venta,
y Balance de Energa
y Potencia
Valor Agregado
de Distribucin MT
Valor Agregado
de Distribucin SED
Otras Inversiones
Revisn2
Ajuste Inicial de
Costos
Cargo Fijo
Optimizacin TcnicaEconmica
Clculo de las Prdidas
Estndar
Estndares de Calidad
de Servicio
Optimizacin de los Costos
de Explotacin Tcnica y Comercial
Valor Agregado
de Distribucin BT
Prdidas Estndar
de Distribucin
Factor de Economla
de Escala
Frmulas de Reajuste
-D-
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El Consultor, como parte de los anlisis contables, debe evaluar el valor del activo fijo de la
empresa real teniendo en consideracin los aos de servicio de las instalaciones reales y su
valor residual.
Los formatos C debern ser actualizados con la informacin contable correspondiente a
diciembre de 2012, en conjunto con el tercer informe parcial.
3. 1.3. Creacin de la
instalaciones y costos
empresa
modelo
eficiente y
determinacin
de
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3.2.
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4.
Sectores de Distribucin
Modelo
Los sectores de distribucin tpicos a considerar de acuerdo a lo dispuesto por ley, son
aquellos aprobados mediante Resolucin Directora! No 154-2012 EM/DGE. Los sectores
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Empresa
2
3
Lima Sur
Arequipa
Tarma-Chanchamayo
5
6
Electrocentro
Electrocentro
Electronoroeste
SER
Especial Coelvisac
5.
Cangallo-Liusita
Huancavelica Rural
SER Sullana IV Etapa
Villacur
El Consultor deber desarrollar cada una de las actividades que se indican a continuacin,
con el alcance que se seala.
5. 1. Recopilacin de antecedentes
La Empresa de Distribucin Elctrica deber proporcionar al Consultor y al OSINERGMINGART los antecedentes de los costos e instalaciones elctricas y no elctricas, y su
desglose asignados al sistema elctrico modelo (sistema elctrico representativo del sector
tpico) haciendo uso de los formatos 1 al X sealados en el Anexo No 1, de acuerdo al
siguiente cronograma:
Literal
5 das calendario
1O das calendario
15 das calendario
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CDIGO
A1
A2
DEFINICIN DE ACTIVIDADES
DESCRIPCIN
ACTIVIDAD
Compra de energa y potencia
Compra de Energa
Costos de la actividad de generacin
Generacin
Costos de la actividad de transmisin y
transformacin
Operacin y Mantenimiento (O&M) del sistema
elctrico de distribucin que atiende el
suministro de servicio pblico y clientes libres
enMT.
O&M del sistema elctrico de distribucin que
atiende el suministro de servicio pblico y
clientes libres en BT
O&M del sistema elctrico de distribucin que
atiende el suministro de alumbrado pblico
Facturacin, cobranza y atencin de clientes
Instalacin, mantenimiento y reposicin de
empalmes y equipos de medicin
Cortes, reconexin, retiros y reinstalaciones del
suministro elctrico a los usuarios
Proyectos de distribucin, administracin,
ejecucin de obras y recepcin de obras
Proyectos otras actividades
A3
Transmisin
A4
A5
AS
Alumbrado Pblico
A7
A9
Comercializacin
Conexin a la Red de Distribucin
Elctrica
Corte y Reconexin
A10
A11
A12
A13
Otros Servicios
A14
Negocios Financieros
A15
A16
Otras
TOTAL
AS
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ltern
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Servicios Tercerizados
Costo Total
Anual
IUSSI
Servicios de Terceros
Costo Unitario
Nmero de
Anual
Personas
IUSSIPersonl!!l_
Personal
Costo Total
Anual
IUSSI
Pr~o
Nmero de
Personas
Costo Unitario
Anual
1USS/Personall
Nota.
(*) Este tem se debe desagregar de la manera mas extensa pOSible por niwl de tensin, si corresponde.
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Subastaciones:
Comprende las subastaciones de distribucin MT/BT, y las subastaciones de
seccionamiento y proteccin.
Baja Tensin (BT):
Comprende las redes (areas y subterrneas) de baja tensin del servicio particular y
las instalaciones del alumbrado pblico (redes areas y subterrneas, equipos de
alumbrado y equipos de control).
Las instalaciones no elctricas son aquellas inversiones en infraestructura y
equipamiento que se requiere para la prestacin del servicio de distribucin elctrica.
Se organizan de acuerdo a lo siguiente:
Terrenos;
Edificios y Construcciones;
Equipos y Vehculos de Transporte y Carga;
Equipos de Almacn, Maestranza, Medicin y Control;
Equipos de Comunicacin;
Equipos de Oficina;
Equipos de Computacin; y
Otros Equipos.
Tabla Resumen de la Informacin del VNR
Instalaciones de Distribucin Elctrica
Tipo de
Informacin
Informacin
Catastral
Instalaciones
Elctricas
Instalaciones No
Elctricas131
Tcnica111
v'
v'
v'
Grfica121
v'
v'
v'
111 La informacin tcnica involucra toda la informacin referida a las caractersticas tcnicas de las
grfica de las instalaciones, para lo cual se usar coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator)
con datum PSAD56 o WGS84, o el que defina el OSINERGMIN posteriormente, siempre y cuando,
toda la informacin de la Empresa se remita en un mismo datum y zona UTM (17, 18 19).
131En el caso de la informacin grfica de las instalaciones no elctricas, sta slo se refiere a terrenos,
edificios y construcciones.
e) Informacin tcnico-comercial mensual del total Empresa y sistema elctrico modelo para
el perodo enero 2011 - diciembre 2012 que deber ser suministrada por el
Concesionario haciendo uso de los Formatos V-1, V-2 y V-3 sealados en el Anexo No 1.
La informacin magntica deber ser remitida usando la aplicacin Excel versin Office
2003 o superior.
La informacin sustentatoria deber ser entregada en medios magnticos, segn los
formatos descritos en la Resolucin Directora! No 011-95 EM/DGE y su modificatoria por
Resolucin Directora! N 019-2002-EM/DGE.
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Ratio
Concepto
Anlisis de lecturas
Lecturas/persona-hora
Cobranzas
Facturas/cajero-da
Anlisis de saldos
Cuentas c/saldo/persona-hora
Cuentas/empleado-da
Planificacin de inspecciones
Cuentas/persona-hora
Cuentas/persona-hora
Cuentas/persona-hora
Consumos recuperados
Cuentas/persona-da
Suspensiones
Suspensiones/persona-hora
Cortes
Cortes/persona-hora
Rehabilitaciones
Rehabilitaciones/persona-hora
Reconexiones
Reconexiones/persona-hora
Llamadas comerciales
Llamadas/persona-hora
Llamadas/persona-hora
Nota:
Se podrn incorporar otros conceptos y ratios para un mejor anlisis
o) Otros serv1c1os prestados por la Empresa Distribuidora, tales como, apoyo en postes,
servicios de comunicaciones de Internet y otros.
p) Informacin de modalidad de cobranza, nmero de centros de atencin (de la Empresa,
Centros Autorizados de Recaudacin, Bancos, etc.) nmero de ventanillas de atencin,
tiempo promedio de atencin, costos unitarios por transaccin, etc.
q) Informacin de vas, tipo de va, tipo de alumbrado y perfiles de va de la zona.
r) Informacin de zonas histricas o monumentales. Se consideran zonas histricas o
monumentales aquellos sectores de la ciudad que poseen un nmero apreciable de
ambientes urbanos monumentales, valor histrico y urbanstico de conjunto que
requieren de un tratamiento especial en lo que respecta a la instalacin, operacin y
mantenimiento de las instalaciones de distribucin elctrica con el fin de preservar el
patrimonio cultural
Adicionalmente, el OSINERGMIN - GART a solicitud del Consultor le proporcionar la
informacin que el Concesionario hubiese reportado al OSINERGMIN- GART con motivo de
la Regulacin del VNR, Remisin Informacin Tcnico-Comercial del Sistema Elctrico
Modelo, Remisin Informacin Econmica-Financiera, Remisin de Informacin para clculo
del Factor de Balance de Potencia (FBP) y otros informes que el OSINERGMIN - GART
mantenga en su poder.
El Concesionario deber preparar toda la informacin que se seala en el Anexo No 1 tanto
a nivel de Empresa (total) como a nivel del sistema elctrico modelo, para lo cual deber
asignar los costos pertinentes haciendo uso de criterios de asignacin, los mismos que
deben ser explicitados. La informacin, deber ser presentada por el Concesionario al
Consultor y al OSINERGMIN - GART dentro de los primeros quince das de desarrollo del
Estudio. Las cifras monetarias de las inversiones y de los costos no debern incluir IGV.
Los costos se desglosarn en directos, supervisin directa, costos indirectos de la Gerencia
Central.
Se entiende por costos directos a aquellos que se vinculan con la ejecucin de trabajos
operativos para la prestacin del servicio de distribucin y comercializacin. Dichos trabajos
podran ser realizados por personal propio o de terceros.
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Se entiende por costos de supervisin directa a aquellos costos que son originados por el
trabajo de supervisin que se efecta de manera directa para la adecuada ejecucin de las
actividades de distribucin y comercializacin.
Los costos indirectos de la gerencia central son aquellos vinculados con la administracin y
servicios funcionales de la Empresa: El directorio, las gerencias, oficina de personal, oficina
de contabilidad, y otros costos de apoyo a la gestin.
En esta primera etapa, es labor de la Empresa de Distribucin Elctrica establecer criterios
de asignacin de costos de supervisin directa y costos indirectos de la Gerencia Central de
la Empresa para cada actividad. Para esto debe utilizar criterios generales de mercado,
como por ejemplo, los siguientes:
En el caso del Directorio y de los Gerentes el margen de contribucin de cada actividad a
la utilidad de la Empresa;
En el caso de otros profesionales, tcnicos o administrativos, el tiempo que dedican a
cada actividad.
Los formatos IV-1 al IV-5 "Costos Combinados" debern agrupar las transacciones
contables a nivel de detalle, las mismas que sern verificables a travs de comprobantes
auditables que sern solicitados por el OSINERGMIN - GART, para lo cual se tendr en
cuenta las equivalencias y/o agrupaciones de cuentas efectuadas entre el Plan de Cuentas
establecido en el Manual de Costos de las Empresas de Electricidad y el Nuevo Plan
Contable Empresarial.
La informacin de los formatos IV-1 aiiV-5 deber ser entregada en archivos magnticos al
Consultor y al OSINERGMIN - GART. El diseo del registro de la base de datos que
sustenta los formatos indicados deber ser coordinado con el OSINERGMIN - GART.
Las cifras de aVNR que se mencionan ms adelante corresponden a la anualidad del VNR,
calculado con la tasa de actualizacin establecida en el artculo 79 de la Ley de
o~E ~N ~ Concesiones Elctricas y para un periodo de vida til de 30 aos, es decir, se aplicar el
DISTh UCION &:
~o me RICA factor igual a 0.124144. La cifra relevante para fines tarifarios es la mensual, es decir, debe
v.:-+,4o, r,>l'-...0
calcularse la mensualidad de la aVNR multiplicando la anualidad de la inversin por un
factor que considere flujos mensuales equivalentes a la anualidad. As para una tasa de
actualizacin de 12%, el factor es igual a 0,079073.
o
...
Ntese que los costos de las columnas "asignado al sistema elctrico modelo" estn
incluidos en el total Empresa. Para efectos de los cuadros, en esta etapa, el Concesionario
asignar los costos a la zona de distribucin que geogrficamente corresponda al sistema
elctrico de distribucin que sirve de base para la construccin de la empresa modelo (y no
al resto de la zona atendida por el Concesionario).
En el caso del VNR la situacin es similar. En la segunda parte del cuadro se deben indicar
slo aquellas instalaciones que son asignables a la zona de distribucin que
geogrficamente corresponda al sistema elctrico de distribucin que sirve de base para la
construccin de la empresa modelo (y no al resto de la zona atendida por la Empresa).
Asimismo se consignar, por nivel de tensin y tipo de instalacin, la antigedad media y el
valor residual.
La Empresa debe informar, en relacin con su calidad de servicio (producto, suministro,
comercial y alumbrado pblico), lo siguiente:
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a) Estadstica de fallas:
La cantidad de fallas reportadas correspondern a los aos 2011 y 2012. El nmero y
longitud de las instalaciones que se toman en cuenta para el clculo de los indicadores
correspondientes, que comprenden a las que se encuentran en servicio al 30 de junio de
cada ao (2011 y 2012).
Fallas en suministro al sistema de media tensin y nmero de puntos de suministro;
Fallas en lneas areas en media tensin y longitud de circuitos en operacin;
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Estado de la Entrega de
Origen
Informacin
Informacin Solicitada
T. R.*
Otro
Total
Parcial
Comentario
Por
Entregar
5.2.
5y6
Sector
Especial
Sector
SER
15
10
Sector 1
Sector 2
Sector 3
(1)
15
10
45
30
Sector 4,
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<1> El
sistema de distribucin de media tensin comprende los alimentadores de media tensin (incluye adems los equipos
de proteccin y seccionamiento de la red y las subestaciones de seccionamiento y de terceros).
<2>
El sistema de distribucin de baja tensin comprende las subestaciones de distribucin, incluidas sus redes (servicio
particular y alumbrado pblico).
Sector2
Sector 3
50
30
20
Sector 4, 5
y6
10
Sector
Especial
10
Sector SER
5
Los tems relevantes sern elegidos tomando las partidas ms relevantes para cada una
de las categoras definidas para la elaboracin del VNR no elctrico.
d) Corregir los antecedentes que muestren diferencias entre lo informado por la Empresa en
relacin con compras de energa y de potencia y lo informado por sus suministradores,
debiendo el Consultor proponer valores corregidos.
Asimismo, el Consultor deber verificar el comportamiento de la operacin normal del
sistema elctrico modelo en caso de que hubieren ocurrido cortes de servicio o
racionamientos, en tal caso, las ventas del mes que hubieren quedado afectadas
debern ser corregidas por el Consultor a partir de los meses normales del ao reportado
o de la informacin disponible ms reciente.
e) Corregir los antecedentes que muestren diferencias entre los costos asignados por la
Empresa a sus actividades de negocios y los criterios que al respecto determine el
Consultor. En este caso, para fines del Estudio, prevalecer lo que seale el Consultor.
Corregir los antecedentes que muestren diferencias entre las instalaciones asignadas por
la Empresa a sus actividades de negocios y los criterios que al respecto determine el
Consultor. En particular el Consultor deber verificar la asignacin parcial de postes al
negocio de distribucin y al de apoyo a terceros cuando este servicio exista.
g) Corregir los antecedentes que muestren diferencias entre los costos asignados por la
Empresa al sistema elctrico modelo y lo que al respecto determine el Consultor. En este
caso, para fines del Estudio, prevalecer lo que seale el Consultor.
h) Corregir los antecedentes que muestren diferencias entre las instalaciones asignadas por
la Empresa al sistema elctrico modelo y lo que al respecto determine el Consultor. En
este caso, para fines del Estudio, prevalecer lo que seale el Consultor.
i) Corregir los antecedentes que muestren diferencias entre las ventas y prdidas
asignadas por la Empresa al sistema elctrico modelo y lo que al respecto determine el
Consultor. Verificacin y correccin si es pertinente de la informacin proporcionada en
los Formatos V al VI, considerando los periodos de lectura y la informacin de compras al
generador durante el ao 2011 y 2012.
j) Eliminar cualquier duplicidad en la representacin de los costos, por ejemplo entre:
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Costos por mora y multas al usuario (incluir costos por mora en otros negocios); y
Costos de incobrables con prdidas en balance de ventas.
Las caractersticas del sistema elctrico real, sin optimizacin, que en condicin de
validados debern ser reportados por el Consultor para la etapa siguiente son:
a) Antecedentes contables de la Empresa real, con margen de contribucin calculado para
cada una de las actividades que ella realiza;
b) Antecedentes de la organizacin; personal, funCiones, costos de personal incluyendo
remuneraciones, beneficios, regalas, sobretiempos;
e) Antecedentes de las instalaciones del sistema elctrico modelo;
d) Usuarios del Sistema, en cantidad, potencia leda y facturada en punta y fuera de punta,
energa consumida en punta y fuera de punta, por opcin tarifaria vigente en el perodo
enero 2011 a diciembre de 2012. Los usuarios que no sean de Servicio Pblico de
Electricidad debern quedar asignados a los cdigos AT1, MT1 y BT1;
e) Antecedentes de costos de operacin y mantenimiento;
f) Antecedentes de costos de inversin;
g) Criterios de asignacin de costos globales de la Empresa a cada una de las actividades
sealadas en a); y
h) Criterios de asignacin de costos y de inversiones al sistema elctrico modelo, aplicable
en el caso de que la Empresa real brinde servicio de distribucin en otros sectores.
Para efectos de validacin de los criterios de asignacin sealados en los literales g) y h), el
Consultor deber considerar los siguientes factores de asignacin de costos, salvo que
establezca factores de asignacin ms precisos.
DETALLE
"'o Asia nacin
Segn potencia generada, (debe ser cero cuando no tiene
1aeneracin l
Segn longitud de lneas en AT, (debe ser cero para la
emoresa modelo aue slo contemola distribucin)
Longitud en redes MT
Longitud MT Empresa
Longitud MT Modelo
Baja Tensin
Longitud en redes BT
Longitud BT Empresa
Longitud BT Modelo
Alumbrado Pblico
Nmero de Luminarias
Nmero de Luminarias Empresa
Nmero de Luminarias Modelo
Conexin y medidores
Nmero de Clientes
Nmero de Clientes Empresa
Nmero de Clientes
Corte y Reconexln
Jefatura Distribucin
Compra de Energla
Comercializacin
Actividades de Apoyo
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La validacin en esta etapa slo se refiere a verificar la existencia del costo o instalacin y
no a la necesidad del mismo. Estas ltimas tareas se desarrollarn conforme se indica en
las etapas siguientes.
La validacin incluir las siguientes tareas:
a) Revisin de un 20% del valor de los costos de distribucin (no incluye la compra de
energa) de la Empresa, completando en cada tem la siguiente informacin:
Si el costo es pertinente?;
Si el costo efectivamente se efectu?;
Con qu criterio est asignado al rubro de negocio?; y
Si se trata de costos que dan lugar a inversin y qu, por lo tanto, pasan a ser parte
de activos, el valor es consistente con el utilizado al calcular el VNR de la instalacin?
b) Revisin de tems del valor del VNR, aplicables a los edificios de la Empresa en general y
a las instalaciones ubicadas dentro del Sistema Elctrico Modelo:
La revisin que haga el Consultor deber incluir los siguientes estudios especficos:
a) Estudio de las instalaciones asignadas al sistema elctrico de la empresa modelo. El
Consultor deber estudiar las instalaciones que fsicamente hayan sido asignadas por la
Empresa al sistema elctrico modelo, de modo de establecer en que medida sirven a
este sistema y a otros vecinos.
b) Estudio del costo del capital de trabajo.
Definicin correspondiente al costo financiero del kW requerido para cubrir el desfase de
facturacin y recaudacin respecto de los pagos de compras de energa y gastos
operativos de los primeros meses de operacin de la Empresa Distribuidora.
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A1
Dedicacin (horas/ao)
A2
A3
....
A15
Total
El Consultor como parte de los anlisis contables debe evaluar el valor del activo fijo de la
Empresa real teniendo en consideracin los aos de servicio de las instalaciones reales y su
valor residual, el mismo que se adjuntar como un informe adicional.
A partir de la validacin y de los estudios desarrollados, el Consultor revisar y ajustar, si
procede, la informacin de todos los formatos con los prefijos B que se detallan en Anexo
, o"''~~~ G/'~-', o 1 en las lneas correspondientes a valores anuales (no se solicita desglose mensual a
fl DEGEO N !ON
E
ntar de esta revisin), denominndolos con el subttulo C -Revisin 2: "Ajuste Inicial de
...._
~ o~~~ r~(~~N
stos". Ntese que en esta etapa dejan de ser aplicables las menciones que se hacen en
v"v",,' '*''"'"' ~ s cuadros del prefijo B en relacin con Fuente: OSINERGMIN - GART o Fuente: Empresa.
En efecto, los valores tienen como fuente el trabajo del Consultor.
6.
Pgina 23 de 103
El costo estndar de inversin es la anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo del Sistema
Econmicamente Adaptado (SEA), que considera una vida til de 30 aos y la tasa de
actualizacin establecida en el Artculo 79 de la Ley de Concesiones Elctricas.
El Estudio incluye todas las actividades en la secuencia, forma y alcance que se indican a
continuacin:
El Concesionario, normalmente presta serv1c1os y realiza negocios adicionales cuyos
costos deben ser excluidos para el clculo del Valor Agregado de Distribucin. En estas
actividades se encuentran actividades reguladas tales como: atencin de nuevos
suministros (conexiones), reposicin y mantenimiento de la conexin elctrica, cortes y
reconexiones; y no reguladas como: diseo y construccin de obras de distribucin de
terceros, prestacin de asesora a terceros, servicio de apoyo en postes, inversiones en
instrumentos financieros, etc. El Consultor debe hacer uso de las economas de escala
correspondientes y asignar una proporcin de los costos a la actividad de distribucin de
electricidad. En cuanto a los costos asociados al diseo y a la construccin de obras de
distribucin, tanto directos como indirectos, ellos deben ser identificados de modo de
evitar duplicidad de costos con los valores que sean incluidos en el VNR adaptado de las
instalaciones de distribucin;
Las instalaciones y los costos de la empresa modelo deben corresponder a los
resultados de una poltica de inversiones y de gestin eficientes. Se debe entender como
eficiencia en la poltica de inversiones y de gestin la eleccin de la alternativa de mnimo
costo presente para prestar el servicio de distribucin en un perodo de 30 aos
satisfaciendo la demanda, con una calidad de producto y suministro concordante con lo
sealado en el Anexo No 2 y la normatividad vigente, considerando las opciones tcnicas,
equipos y materiales que estn disponibles a la fecha de este Estudio y la tasa de
actualizacin prevista en la Ley;
La Empresa real no tiene necesariamente las instalaciones adaptadas a la demanda en
extensin de redes y capacidad; en cambio, para la empresa modelo se deben
considerar inversiones adaptadas tcnica y econmicamente a la demanda. Se entiende
por instalaciones de distribucin adaptadas a la demanda aquellas que son el resultado
de un sistema elctrico optimizado (que incluyen inversiones y costos de operacin. y
mantenimiento y prdidas) bajo el criterio de costo mnimo cumpliendo las exigencias de
calidad de producto y suministro, sealadas en el Anexo No 2, del servicio elctrico de tal
forma que exista correspondencia de equilibrio entre el diseo de las redes e
instalaciones de distribucin y la demanda. Considerando que los tamaos de equipos e
instalaciones son discretos, las holguras de reserva correspondern a la capacidad que
se produzca por la aplicacin de los factores de uso medios y el crecimiento de la
demanda vegetativa correspondiente a un periodo regulatorio.
La empresa modelo debe disearse para que cumpla con los requerimientos sealados
en la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos (NTCSE) o la Norma Tcnica
de Calidad de los Servicios Elctricos Rurales (NTCSER), segn corresponda. El
Consultor deber calcular los valores objetivos de los indicadores de calidad de producto
y suministro segn se indican en el Anexo No 2; y
El concesionario puede distribuir electricidad en otras zonas, adems del sistema
elctrico modelo. Para el anlisis de la empresa modelo debe considerarse el servicio de
distribucin de electricidad en la totalidad de la zona de concesin de la Empresa real,
por razones de economa de escala para los usuarios del sistema elctrico modelo. Sin
embargo, la proporcin de costos que deben ser incluidos como parte del Valor Agregado
Pgina 24 de 103
de Distribucin, son slo aquellos que sean asignables al Sistema Elctrico Modelo en
Estudio.
6. 1.
o"'
C'l
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"'',.
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ElE
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RICA "'"'
6'1.:\.'t<:.
Respecto a los indicadores de calidad se tomar los existentes, los mismos que estn
establecidos en la NTCSE o NTCSER.
Para lo cual deber analizar como mnimo la siguiente informacin:
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Rango de Densidad
de Carga
MW/km 2
8 > 4.00
4.00 ~ 8 > 2.50
2.50 ~ 8 ~ 1.50
1.50 > 8 ~ 0.25
8 < 0.25
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Por tanto, el Consultor deber analizar las tecnologas ms apropiadas para los siguientes
componentes:
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Compacta pedestal;
Compacta bveda; y
De seccionamiento y proteccin.
Baja Tensin
Red area de servicio particular;
Red area de alumbrado pblico sobre postes de servicio
particular;
Red area de alumbrado pblico con postes exclusivos de
alumbrado pblico;
Red area de servicio particular mixta (que comparte postes de
MT en su recorrido);
Red subterrnea de servicio particular;
Red subterrnea de alumbrado pblico en zanja de servicio
particular;
Red subterrnea de alumbrado pblico en zanja exclusiva; y
Luminarias, pastorales, equipos de control de alumbrado pblico.
i)
j)
k)
1)
Para la optimizacin tcnica econmica del sistema elctrico modelo el Consultor deber
tomar en consideracin lo siguiente:
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Deber emplear modelos matemticos para evaluar en conjunto cada uno de los
elementos constitutivos del sistema de distribucin que permitan:
o Representar las caractersticas de la red;
o Minimizar los costos de inversin y operacin y mantenimiento del
sistema;
o Minimizar las prdidas del sistema;
o Evaluar el nmero de alimentadores y potencia instalada de las
subestaciones de distribucin y otras (elevadoras/reductoras y de
seccionamiento y proteccin); y
o Alcanzar los niveles de calidad establecidos en la NTCSE o NTCSER,
segn corresponda, actualmente en aplicacin y/o sus modificatorias.
La evaluacin en conjunto se corresponde con la optimizacin conjunta de las
distintas etapas de la red (red MT; Transformacin MT/BT y red BT).
Unidad
Actual
Cantidad
US$
Adaptado
Cantidad
US$
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Tipo de
Va/Parques
Unidad
Actual
Cantidad
US$
Adaptado
Cantidad
US$
- ......
Torres de iluminacin
- ......
Equipos de control
-......
Pgina 30 de 103
BT.
Los resultados obtenidos debern ser resumidos de acuerdo a la siguiente tabla:
Unidad
Cantidad
Total
Miles US$
m<
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
Pgina 31 de 103
Adicionalmente el Consultor VAD presentar una lista detallada de los tems que
componen el VNR No Elctrico, indicando descripcin, cantidad en las unidades
que corresponda, precio unitario y costo total.
Prdidas en
Prdidas en
Prdidas en
Prdidas en
Prdidas en
Prdidas en
Como resultado de este anlisis el Consultor obtendr las Prdidas Tcnicas Estndar de
Energa y Potencia para los Sistemas Econmicamente Adaptados (por sector tpico) a nivel
de MT, SED, BT, acometidas y medidores. El Consultor debe tener presente que a nivel BT,
dado que la medicin del AP se efecta en las SED, no se incorpora las prdidas en las
redes y equipos de AP. La misma consideracin se deber tener en cuenta en el balance de
energa y potencia. Adems, el consultor remitir al OSINERGMIN- GART las ecuaciones,
modelos empleados, clculos y resultados obtenidos.
Respecto a las prdidas estndar no tcnicas, el Consultor deber considerar los niveles de
prdidas establecidos en el Informe Tcnico No 0433-2009-GART que forma parte de la
Resolucin OSINERGMIN No 181-2009-0S/CD.
Pgina 32 de 103
Calidad de Producto:
Nivel de tensin.
Calidad de Suministro:
Frecuencia media de interrupciones por sistema (SAIFI); y
Duracin media de interrupciones por sistema (SAlOl).
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Sector Tpico
y Zona
ClienteBT
ClienteMT
Frecuencia
(Cantidad)
Duracin
(Horas)
%
excedido
delimite
Frecuencia
(Cantidad)
Duracin
(Horas)
%
excedido
delimite
US$
...
Total
US$
Pgina 34 de 103
...
Total
Pgina 35 de 103
Ingreso MT
Prdidas estndares MT
Tcnicas
No tcnicas
Ventas MT
MT1
MT2
MT3P
MT3FP
MT4P
MT4FP
Otros{*)
Ingreso BT
Prdidas estndares BT
Tcnicas
Subastaciones MT/BT
Redes BT- SP
Acometidas
Medidores
No tcnicas
Ventas BT
BT1
BT2
BT3P
BT3FP
BT4P
BT4FP
BTSA.A
BTSA.B
BTSB
BTSD
BTSE
BTSC
BTSC-AP
BT6
BT7
Otros{*)
XXX .XXX
XXX .XXX
XXX .XXX
XXX .XXX
XXX .XXX
XXX .XXX
XXX XXX
XXX .XXX
XXX .XXX
XXX .XXX
XXX XXX
XXX .XXX
XXX .XXX
XXX XXX
XXX .XXX
XXX .XXX
XXX .XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX .XXX
XXX .XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX .XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX .XXX
XXX .XXX
XXX .XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX .XXX
XXX .XXX
XXX XXX
Factor de carga o
factor de
prdidas
XXX. XX
XXX. XX
Potencia
kW
XXX, XX
XXX XXX
XXX XXX
XX)( XX)(
.XXX XX)(
XXX XX><
XXX XX><
XXX XX><
XXX XX><
XXX XX><
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
.XXX XX)(
XX)( XX)(
XX)( XX)(
XXX XX><
XXX XX><
XXX XX><
XXX XX><
XXX XX><
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX, XX
XXX XXX
XXX, XX
XXX. XX
XXX. XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX. XX
XXX. XX
XXX. XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX. XX
XXX. XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX. XX
XXX, XX
XXX. XX
XXX. XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX. XX
XXX, XX
XXX. XX
XXX, XX
XXX. XX
XXX. XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX. XX
XXX. XX
XXX, XX
XXX. XX
NHUBTPPA
NHUBTPP 8
NHUBT
NHUBTAP
NHUBTPRE
Demanda MT
Demanda BT
horas
horas
horas
horas
horas
kW
kW
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
Pgina 36 de 103
Pgina 37 de 103
2.
Pgina 38 de 103
y equipamiento para cumplir con la labor. Debe tenerse en cuenta que el sistema de
distribucin se encuentra adecuadamente gestionada con un nivel de mantenimiento
adecuado.
e) Clculo del Costo Estndar de Operacin y Mantenimiento Tcnico Directo, se
efectuar mediante la suma de los resultados obtenidos en los procesos e y d.
f)
3.
Al respecto el Consultor determinar indicadores estndar para cada una de las actividades
comerciales, mediante el cual verificar los costos asignables a la empresa modelo. Los
indicadores estarn expresado en US$/usuario y S/./usuario (y otros que proponga el
Consultor) y discriminado por tarifa. Dichos indicadores debern ser comparados con
valores estndar internacionales de empresas latinoamericanas similares que operen en
condiciones de eficiencia.
Los costos asociados al usuario, son aquellos independientes de su demanda de potencia y
energa, correspondientes a los costos unitarios de: lectura, procesamiento y emisin de la
boleta, su distribucin y comisin de cobranza, considerando una gestin empresarial
eficiente.
El cargo fijo de alumbrado pblico BTSC-AP, tomar en cuenta solo las actividades
necesarias para la toma de lectura del consumo por alumbrado pblico, su procesamiento y
facturacin.
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Para el cargo fijo aplicable a la opcin tarifaria BT7 del servicio elctrico prepago, se
debern tener en cuenta los criterios y metodologa de la Resolucin OSINERG No 04422006-0S/CD, Decreto Supremo N 007-2006-EM y su modificatoria Decreto Supremo N
031-2008-EM.
Adems, se determinarn cargos por lectura, procesamiento y reparto semestral para los
sistemas urbano-rurales y rurales, as como el cargo fijo para el sistema de medicin
centralizada en BT.
CFE
Lectura
Facturacin
Distribucin de Facturas
Cobranza
CCCL (Costo Comercial de Atencin al Cliente)
(US$/
(US$/
(US$/
(US$/
Costos Totales
CFHCO
ao)
ao)
ao)
ao)
(US$/ ao)
Modalidad de Cobranza
Oficinas Comerciales
Centro Autorizados de Recaudacin
Banco por Ventanilla
Banco por Internet
Dbito automtico
Unidad
Costo
Nmero de
Transacciones
Mensuales
Promedio
Participacin
US$/mes-taln
US$/mes-taln
US$/m es-taln
US$/mes-taln
US$/mes-taln
TOTAL
100.00%
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Miles S/.
Pgina 41 de 103
Miles deS/.
Costos Aportes
MT
BT
AP
Otras zonales
Total
Otros Costos
MT
BT
Total
Pgina 42 de 103
TOTAL
MT
SED
Distribucin BT
Servicio
Alumbrado
Particular
Pblico
Comercializacin
1
Total
Costo
Gestin Operacin
Comercial Comercial asociado
al Usuario
Otros
Total
Generacin
Transnisin
A"opia
Otras
Zonales
Conexiones
t..'edidores
Cortes y
Reconexiones
Apoyo en
F\:lstes
Terceros y
Otros
~versiones
Costos Directos
Materiales
Supervisin Directa
Personal A-opio
Servicio de Terceros
Cargas Diversas y Otros
Total
Costos Indirectos (Actividades de Apoyo)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Personal
Materiales
Servicio de Terceros
Aporte Organismo Regulador
Cargas Diversas y Otros
Costo Capital de Trabajo
Total
1
2
3
4
5
6
Materiales
Supervisin Directa
Personal A-opio
Servicio de Terceros
Cargas Diversas y Otros
Total
Pgina 43 de 103
Tipo de Medicin
Cargo
Nmero de
Clientes
Costo Anual
miles US$
Costo Unitario
US$/cliente-mes
CFE
XXX XXX
XXX XXX
XXXXXX,XX
CFS
XXX XXX
XXX XXX
XXXXXX,XX
Simple medicin de
potencia y/o simple o doble
medicin de energa
Doble medicin (horaria) de
energa y potencia
Simple medicin de energa
deiAP
CFH
XXX XXX
XXX XXX
XXXXXX,XX
CFEAP
XXX XXX
XXX XXX
XXXXXX,XX
CCSP
XXX XXX
XXX XXX
XXXXXX,XX
CFHCO
XXX XXX
XXX XXX
XXXXXX,XX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXXXXX,XX
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7.
CF = CCCL
NCL
Donde:
CCCL = Costo comercial de atencin al cliente, representa los costos directos en que debe
incurrir la empresa modelo para realizar las tomas de lecturas, procesamiento, emisin,
distribucin y cobranza de toda la clientela incluyendo todas las opciones tarifarias. No se
incluye la gestin de cobranza de morosos (costos y reconexiones).
NCL = Nmero total de usuarios servidos.
Luego de calcular el cargo fijo de atencin al cliente total estos cargos sern desagregados
para cada segmento de clientes de acuerdo al tipo de medicin:
Pgina 45 de 103
Descripcin
Parmetro
Tipo de Medicin
CFE
CFS
CFH
CFEAP
CCSP
CFHCO
CFS
CFH
CFEAP
CCSP
CFHCO
con
Total
Promedio
(US$/ ao)
(clientes)
(US$ 1cliente)
El CCSP es aplicable slo a los clientes que tienen el serv1c1o prepago, el clculo se
realizar de acuerdo a los criterios y metodologa tomados en cuenta en la Resolucin
OSINERG No 0442-2006-0S/CD, Decreto Supremo N 007-2006-EM y su modificatoria
Decreto Supremo N 031-2008-EM. Adems, se determinarn cargos con lectura,
procesamiento y reparto semestral para los sistemas urbano-rurales y rurales.
~~
JED
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"''o
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la aplicacin del VADMT se obtiene un valor mensual, para lo cual se deber seguir el
siguiente procedimiento: aplicar a la aVNR un factor que considere flujos mensuales
equivalentes a la anualidad; as, para una tasa de actualizacin de 12%, el factor es igual a
0,079073. El costo de operacin y mantenimiento mensual se obtiene dividiendo el costo
anual respectivo entre 12.
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OyMMT=
MWMT=
VADMT-SER
= (aVNRMTxFFR+OyMMT)
(MWMT)
VADMT-SER
(aVNRMT+OyMMT)
(MWMT)
Donde:
aVNRMT = Anualidad correspondiente a las inversiones de media tensin (MT}
econmicamente adaptadas (VNRMT adaptado} de la empresa modelo.
yMMT =
FFR =
7.3.
Para la aplicacin del VADSED se obtiene un valor mensual, para lo cual se deber seguir el
siguiente procedimiento: aplicar a la aVNR un factor que considere flujos mensuales
equivalentes a la anualidad; as, para una tasa de actualizacin de 12%, el factor es igual a
0,079073. El OyM mensual se obtiene dividiendo el OyM anual entre 12.
Considera slo las subestaciones de distribucin, para este efecto se deber considerar las
inversiones (VNR} y costos de operacin y mantenimiento (OyM} a nivel de las
subestaciones de distribucin MT/BT.
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VADSED= (aVNRSED+OyMSED)
(MWBT)
Donde:
aVNRSED
OyMSED
MWBT =
OyMSED
= Anualidad
Pgina 48 de 103
MWBT=
FFR =
7.4.
Para la aplicacin del VAD se obtiene un valor mensual, para lo cual se deber seguir el
siguiente: procedimiento: aplicar a la aVNR un factor que considere flujos mensuales
equivalentes a la anualidad; as para una tasa de actualizacin de 12%, el factor es igual a
0,079073. El OyM mensual se obtiene dividiendo el OyM anual entre 12.
MWBT=
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VADBT-SER
= {aVNRBTxFFR+OyMBT)
(MWBT)
VADBT-SER
~ {aVNRBT+OyMBT)
(MWBT)
Donde:
aVNRBT = Anualidad correspondiente a las inversiones asignadas al mercado de la red BT
(SE MT/BT + Red BT + Instalaciones de Alumbrado Pblico + Conexiones)
econmicamente adaptada (VNRBT adaptado) de la empresa modelo y otros
activos fijos requeridos para el desarrollo de la actividad de distribucin de la
empresa modelo.
OyMBT=
MWBT=
FFR=
Prdidas en
Prdidas en
Prdidas en
Prdidas en
Prdidas en
Se debe tener presente que en las prdidas en BT, dado que la medicin del AP se efecta
en las SED, no contiene las prdidas en las redes y equipos de AP (lmpara y accesorios de
encendido).
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Pc + (1 + tJx pvc
FEE = ---=-------(l+tJ
- (1 + fc.P,.c)
(l+IJ
Donde:
.,
1
~
'V
D~EO~~
DIST,~'
, . 7. Frmula de reajuste
C
; N
ION
ELEC. ICA
~c.--~-
l"o4Df
{J
r:>J\-
'
on los resultados obtenidos para los costos indicados en 7.1, 7.2 y 7.3 se debern obtener
las correspondientes estructuras de costos de los valores agregados por concepto de
costos de distribucin, desglosados en los trminos que se sealan ms adelante
acompaados por una proposicin de frmulas de indexacin de los principales
componentes.
Debe calcularse los factores de actualizacin segn corresponda:
Sectores Tpicos LCE
VADMT
VADSED
VADBT
CF
: FAVADMT
: FAVADSED
: FAVADBT
: FACF
:
:
:
:
FAVADMT-SER
FAVADSED-SER
FAVADBT-SER
FACF
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Mano de Obra;
Productos Nacionales;
Productos Importados; y
Precio del Cobre y Aluminio.
Para cada una de estas variables debe proponerse los factores de incidencia por parmetro
y sector tpico.
Adems, se propondr los ndices de reajuste aplicables basados en las publicaciones de
organismos oficiales y revistas especializadas, proporcionando los valores base, al 31 de
diciembre de 2012.
8.
Personal requerido
Para la elaboracin del estudio de costos del VAD se requiere el siguiente personal:
item
Cargo
e
D
E
F
(\
c."'"f
~~
~: ~ g
G
_:
._
GER
DE O!
'~1-r
40 ,
Sectores 2 y 3
Geo~~nciada
G.1
G. 1
Sectores 4, 5, 6,
Profesin
Especial y SER (3)
1
!Ingeniero, Economista o Administrador
Ingeniero Electricista o Mecnico
Electricista
Ingeniero Electricista, Mecnico
Electricista o Mecnico
Administrador, Economista, Contador o
Ingeniero (4)
Administrador, Econom isla, Contador o
'Ingeniero (4)
Ingeniero Electricista, Mecnico
Electricista, Mecnico, Industrial o de
Sistemas
Ingeniero Electricista, Mecnico
Electricista, Mecnico, Industrial o de
'+,
..
;,
\1
ON
o~:~R~~N
Sector 1
.,_
G~""'
~------+.G~e~st~in~E7
m~p~~a~ria~l)~(~1)~~~---4-----------+-----------+----------~ng~en=ier~o~(~4)~~--~~~~~
Personal de Apoyo (Administracin y
Administrador, Economista, Contador o
1
G.2
,.,
L-------~G=e=s~tin~E~m~p~=s=a~ria~l)u~~>--------~----------~----------~----------~~~=iero~~~4J~------------~
(1) El profesional seftalado desarrollar las actividades en el Peru para lo cual deber acred1tar trtulo expedido o revalidado en
el Per y adems, si corresponde, acreditar estar colegiado en el Per/.
(2) El profesional sefialado podr desarrollar las actividades en el Per o en el extranjero. Si las actividades se desarrollan en
el Per, deber acreditar titulo expedido o revalidado en el Per y adems, si corresponde, acreditar estar colegiado en el
Per; si las actividades se desarrollan en el extranjero, ser suficiente acreditar titulo profesional expedido en el pais que
corresponda.
(3) Dada la envergadura de los estudios para los sectores 4, 5, 6, Especial y SER, las responsabilidades previstas para el
Especialista en Estructura Organizacional sern asumidas por el Especialista en Gestin de Empresas de Distribucin
Elctrica, y las responsabilidades para el Personal de Apoyo (Ingeniera) sern asumidas por los Especialistas en Diseno de
Redes y Costos de Inversin, en Explotacin Tcnica y Comercial y en Sistemas de Informacin Georeferenciada, segn
corresponda.
(4) En el caso de considerar un profesional con formacin en Ingeniera, deber contar con Maestria en Administracin de
Empresas o equivalente.
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otro tipo de contrato civil o laboral) por alguna de las empresas de distribucin elctrica del
sector pblico o privado, o entidades del sector pblico, ambas del Per.
A. Jefe de Estudio
Experiencia
Responsabilidades
~,~~ a ,,
,o
GER "E
DE
~ON
D\S'TRl UCION
\..,lt.!LE
'~-r~o
a:
RICA .../
,<,'""
Responsabilidades
Pgina 53 de 103
Responsabilidades
Responsabilidades
Pgina 54 de 103
Responsabilidades
Responsabilidades
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Responsabilidades
9.
Informes
Ley N 23560
Pgina 56 de 103
Informes de avance;
Informes puntuales;
Informes parciales; e
Informe final;
9. 1. Informes de avance
El Consultor debe elaborar y reportar al OSINERGMIN - GART cuatro informes de avance
del Estudio. Los informes de avance tendrn como objetivo mostrar los resultados de
aspectos importantes del proceso del clculo de VAD, a continuacin se muestran los temas
de cada uno de estos informes de avance:
Informe
Informe de Avance No
Informe de Avance No 11
Informe de Avance W 111
Informe de A vanee No IV
Temas
Tecnologas Adaptadas
Caracterizacin de Mercado
Proyeccin de la Demanda
Metodologa de Planeamiento
Costos Unitarios de Inversin
Balance de Potencia y Energa
Estndar de Calidad de Selllicio
Pgina 57 de 103
2.
3.
4.
RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
Objetivo
1.2.
Antecedentes
1.3.
Recopilacin de antecedentes
Validacin y revisin de antecedentes
1.4.
1.5.
Ajuste inicial de costos
1.6.
Avance de anlisis de la estructura de la empresa modelo
1. 7.
Conclusiones y recomendaciones
ETAPA 1 - RECOPILACIN DE ANTECEDENTES (FORMATOS A)
Contables y presupuestales
2.1.
De la organizacin
2.2.
De los costos de personal propio y de terceros
2.3.
2.4.
De las instalaciones elctricas del SEM
2.5.
De las instalaciones no elctricas del SEM y empresa
Comerciales del SEM y empresa
2.6.
2.7.
De balance de potencia y energa
2.8.
De operacin y mantenimiento del SEM y empresa
2.9.
De asignacin de costos
2.1 O. De la calidad de servicio
2.11. Otros antecedentes
2.12. Formatos a
ETAPA 11 -VALIDACIN Y REVISIN DE ANTECEDENTES (FORMATOS B)
3.1.
Contables y presupuestales
De la organizacin
3.2.
3.3.
De los costos de personal propio y de terceros
3.4.
De las instalaciones elctricas del SEM
3.5.
De las instalaciones no elctricas del SEM y empresa
Comerciales del SEM y empresa
3.6.
3.7.
De balance de potencia y energa
3.8.
De operacin y mantenimiento del SEM y empresa
De asignacin de costos indirectos
3.9.
3.1 O. De la calidad del servicio elctrico
3.11. Estudio de costo de capital de trabajo
3. 12. Otros antecedentes
3.13. Formatos b
ETAPA 11 AJUSTE INICIAL DE COSTOS (FORMATOS C)
4.1.
Descripcin de la organizacin
4.2.
Revisin del nivel de remuneraciones
4.3.
Revisin y optimizacin de la estructura de personal propio y de terceros
4.4.
Anlisis de los costos de operacin y mantenimiento
Anlisis de los costos indirectos
4.5.
Pgina 58 de 103
5.
4.6.
Formatos e
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Asignacin de recursos, ingresos y costos al sistema elegido para estudio del sistema
elctrico modelo. Revisin 3; y
Resultados parciales de la estructuracin de la empresa modelo (caracterizacin del
mercado, definicin del tipo de red, definicin de las tecnologas adaptadas, costos
unitarios estndar de inversin y de operacin y mantenimiento, prdidas estndar,
optimizacin de los costos de operacin y mantenimiento tcnico, optimizacin de los
costos de gestin comercial, optimizacin de costos indirectos).
2.
3.
4.
RESUMEN EJECUTIVO
1.1
Objetivo.
1.2
Antecedentes.
Recopilacin de antecedentes
1.3.
Validacin y revisin de antecedentes
1.4.
1.5.
Ajuste inicial de costos
1.6
Creacin de la Empresa modelo - Optimizacin.
1. 7
Resultados Parciales de la Estructuracin de la Empresa Modelo.
1.8
Conclusiones y Recomendaciones.
ETAPA 1- RECOPILACIN DE ANTECEDENTES (FORMATOS A)
Contables y presupuestales
2.1.
2.2.
De la organizacin
2.3.
De los costos de personal propio y de terceros
2.4.
De las instalaciones elctricas del SEM
2.5.
De las instalaciones no elctricas del SEM y empresa
Comerciales del SEM y empresa
2.6.
De balance de potencia y energa
2.7.
2.8.
De operacin y mantenimiento del SEM y empresa
2.9.
De asignacin de costos
2.1 O. De la calidad de servicio
2.11. Otros antecedentes
2. 12. Formatos A
ETAPA 11 -VALIDACIN Y REVISIN DE ANTECEDENTES (FORMATOS B)
3.1.
Contables y presupuestales
De la organizacin
3.2.
De los costos de personal propio y de terceros
3.3.
3.4.
De las instalaciones elctricas del SEM
3.5.
De las instalaciones no elctricas del SEM y empresa
3.6.
Comerciales del SEM y empresa
3.7.
De balance de potencia y energa
3.8.
De operacin y mantenimiento del SEM y empresa
De asignacin de costos indirectos
3.9.
3. 1O. De la calidad del servicio elctrico
3.11. Estudio de costo de capital de trabajo
3. 12. Otros antecedentes
3.13. Formatos B
ETAPA 11 AJUSTE INICIAL DE COSTOS (FORMATOS C)
4.1.
Descripcin de la organizacin
Pgina 59 de 103
6.
4.2.
Revisin del nivel de remuneraciones
4.3.
Revisin y optimizacin de la estructura de personal propio y de terceros
4.4.
Anlisis de los costos de operacin y mantenimiento
4.5.
Anlisis de los costos indirectos
4.6.
Formatos C
CREACIN DE LA EMPRESA MODELO - PROCESO DE OPTIMIZACIN (ETAPA
111- FORMATOS D)
5.1
Instalaciones de distribucin MT
5.2
Instalaciones de distribucin BT
5.3
Balance de Potencia MT y BT
5.4
Balance de Energa MT y BT
5.5
Costos de Operacin y Mantenimiento de Distribucin MT
5.6
Costos de Operacin y Mantenimiento de Distribucin BT
5. 7
Costos de Gestin Comercial
5.8
Costos Indirectos y su asignacin
5.9
Formatos D
RESULTADOS PARCIALES DE LA ESTRUCTURACION DE LA EMPRESA
MODELO EFICIENTE
6.1
Caracterizacin del mercado y Definicin preliminar del tipo de red
6.2
Definicin de la Tecnologa Adaptada.
6.3
Costos unitarios de las instalaciones elctricas para la valorizacin del Valor
Nuevo de Reemplazo.
6.4
Optimizacin tcnico econmica del sistema de distribucin.
6.5
Clculo de las prdidas estndar del sistema de distribucin.
6.6
Estndares de calidad del servicio elctrico.
6. 7
Optimizacin de los costos de operacin y mantenimiento tcnico.
6.8
Optimizacin de los costos de gestin comercial y prdidas comerciales.
6.9
Optimizacin de los costos indirectos y su asignacin.
Pgina 60 de 103
Presentacin de los Resultados Finales (Cargo fijo, VAD de media tensin, VAD de baja
tensin, prdidas estndar, factores de economa de escala, frmulas de reajuste
tarifario);
Resumen Ejecutivo; e
El informe final deber contener como mnimo la informacin y el orden que se detalla a
continuacin:
1.
3.
4.
5.
Pgina 61 de 103
Fecha Lmite
05/11/2012
03/12/2012
18/12/2012
15/01/2013
Informe de Avance W 11
05/02/2013
19/02/2013
05/03/2013
Informe de Avance W IV
19/03/2013
Informe Final y
Absolucin de Observaciones del Tercer Informe
05/04/2013
07/06/2013
Pgina 63 de 103
5.5
5.6
5. 7
5.8
5.9
6.
RESULTADOS
6.1
Estructuracin de la Empresa Modelo.
6.1.1 Caracterizacin del mercado y Definicin preliminar del tipo de red
6.1.2 Definicin de la Tecnologa Adaptada.
6.1.3 Costos unitarios de las instalaciones elctricas para la valorizacin del
Valor Nuevo de Reemplazo.
6.1.4 Optimizacin tcnico econmica del sistema de distribucin.
6.1.5 Clculo de las prdidas estndar del sistema de distribucin.
6.1.6 Estndar de calidad de servicio.
6.1. 7 Optimizacin de los costos de operacin y mantenimiento tcnico.
6.1.8 Optimizacin de los costos de gestin comercial y prdidas
comerciales.
6.1.9 Optimizacin de los costos indirectos y su asignacin.
6.1.1 O Presentacin de los resultados comparativos.
6.2
Clculo de las Tarifas de Distribucin
6.2.1 Cargo Fijo (CF).
6.2.2 Valor Agregado de Distribucin MT (VADMT).
6.2.3 Valor Agregado de Distribucin BT (VADBT).
6.2.4 Prdidas estndar de distribucin en potencia y energa.
6.2.5 Factor de Economa de Escala.
6.2.6 Frmula de reajuste.
6.3
Comentarios del Consultor
las
Presentacin de los Resultados (Cargo fijo, VAD de media tensin, VAD de baja tensin,
prdidas estndar, factores de economa de escala, frmulas de reajuste tarifario);
Resumen Ejecutivo; e
Pgina 62 de 103
10.
ANEXOS
Prefijo(*)
1\
'+'
~7J~
"
GER
o?iT~~
ON
ICtON
HEC
~
ct:
~~
~
Formato
1-1
1-2
11
111-1
111-2
111-3
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
V-1
V-2
V-3
VI
Vll-1
Vll-2
Vlll-1
Vlll-2
IX-1
IX-2
X..1
X..2
Descripcin
Resumen del Valor Nue10 de Reemplazo de las Instalaciones de Distribucin Elctrica
Resumen del Valor Nue10 de Reemplazo por Acti~dad
Resumen de Ingresos por Acti~dad
Resumen de los Costos de Operacin y Mantenimiento por Acti~dad
Costos de Operacin y Mantenimiento - Total Empresa
Costos de Operacin y Mantenimiento - Sistema Elctrico Modelo
Costos Combinados por Naturaleza y Destino
Costos Combinados por Destino y Naturaleza
Resumen de Costos Combinados por Naturaleza y Destino
Resumen de Costos Combinados por Destino y Naturaleza
Resumen de Costos por Acti~dad y Naturaleza
Resumen de Informacin Comercial - Mercado Libre y Regulado
Resumen de Informacin Comercial - Generacin, Transmisin y Distribucin
Detalle de la Informacin Comercial
Balance de Energa y Potencia de Punta
Asignacin de Costos Indirectos a las Acti~dades - Total Empresa
Asignacin de Costos Indirectos a las Acti~dades - Sistema Elctrico Modelo
Asignacin de Costos de SupeNsin Directa a las Acti~dades -Total Empresa
Asignacin de Costos de SupeNsin Directa a las Acti~dades - Sistema Elctrico Modelo
Composicin de Costos - Total Empresa
Composicin de Costos - Sistema Elctrico Modelo
Tabla de Asignacin de Costos Totales -Total Empresa
Tabla de Asignacin de Costos Totales - Sistema Elctrico Modelo
Medio(-)
F
F
F
F
E
E
E
E
E
E
E
F
F
E
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A: Cuando los formatos contengan informacin remitida por la empresa de distribucin elctrica (por ejemplo "A- Formato 1-1
C: Cuando los formatos contengan informacin que resulta del ajuste inicial de costos realizado por el Consultor VAD (por
ejemplo "C- Formato 1-1")
D : Cuando los formatos contengan informacin que resulta del proceso de creacin de la empresa modelo realizada por el
Consultor VAD (por ejemplo "D- Formato 1-1")
(**) Entrega en medio fisico (impreso) y medio electrnico (CD o DVD)
=F
=E
Pgina 64 de 103
A - Formato 1-1
Resumen del Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribucin Elctrica
Metrados
Componente
Media Tensin
Red Area
Red Subterrnea
Equipos de Proteccin y Seccionamiento
Sub Total Red Media Tensin
Subestaciones
Subestaciones de Distribucin MT/BT
Monoposte
Biposte
Convencional
Compacta Pedestal
Compacta Bveda
Otras Subestaciones
Elevadora/Reductora
De Seccionamiento
Baia Tensin
Red Area
Servicio Particular
Nmero estructuras compartidas BT y MT
Alumbrado Pblico
Luminarias
Equi:>_os de Control
Red Subterrnea
Servicio Particular
Alumbrado Pblico
Luminarias
Equipos de Control
Sub Total Red Baja Tensin
Servicio Particular
Alumbrado Pblico
Luminarias
EQuipos de Control
Instalaciones No Elctricas
TOTAL
Unidad
Total Empresa
Sistema
Elctrico Modelo
km
km
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
km
unidad
km
unidad
unidad
km
km
unidad
unidad
km
km
unidad
unidad
Pgina 65 de 103
A - Formato 1-2
Resumen del Valor Nuevo de Reemplazo por Actividad
VNR (Miles US$)
Sistema Elctrico
Total Empresa
Modelo
Cdigo
Actividad
A1
A2
Compra de Energa
Generacin
Transmisin
Distribucin 1\Aedia Tensin
Distribucin Baja Tensin
Alumbrado Pblico
Comercializacin
Conexin a la Red de Distribucin Elctrica
Corte y Reconexin
Gestin de lnwrsin en Distribucin
Gestin de lnwrsin en Otras reas
Asesora a Terceros
Otros Servicios
Negocios Financieros
Otras
Total Actividades
Total Distribucin
A3
A4
AS
A6
A7
AB
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A1 + ... + A15
A4 + AS + A6 + A7
Documento de
Respaldo
Notas:
El VNR debe asignarse a las actividades A 1 a A 15 en correspondencia al uso compartido que tienen las instalaciones en el desarrollo de
actividades.
Los documentos de respaldo son fuente que sirven de base para la elaboracin de la informacin reportada en los formatos.
Pgina 66 de 103
A - Formato 11
Resumen de Ingresos por Actividad
Al .....Trimestre de 201 ...
Miles US$
Sistema Elctrico
Total Empresa
Modelo
Cdigo
Actividad
A1
Compra de Energa
Generacin
Transmisin
Distribucin Media Tensin
Distribucin Baja Tensin
Alumbrado Pblico
Comercializacin
Conexin a la Red de Distribucin Elctrica
Corte y Reconexin
Gestin de Inversin en Distribucin
Gestin de Inversin en Otras reas
Asesora a Terceros
Otros Servicios
Negocios Financieros
Otras
Total Actividades
Total Distribucin
A2
A3
A4
AS
A6
A7
AS
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A1 + ... + A15
A4 +AS+ A6 + A7
Miles S/.
Sistema Elctrico
Total Empresa
Modelo
Documento de
Respaldo
Nota:
Los documentos de respaldo son fuente que sirven de base para la elaboracin de la informacin reportada en los formatos.
Pgina 67 de 103
A - Formato 111-1
Resumen de Costos de Operacin y Mantenimiento por Actividad
AI .....Trimestre de 201 ...
Nlles US$
Sistema Elctrico
Total Empresa
Modelo
Cdigo
Actividad
A1
A2
Compra de Energa
Generacin
Transmisin
Distribucin !Inedia Tensin
Distribucin Bala Tensin
Alurrbrado Pblico
Comercializacin
Conexin a la Red de Distribucin Elctrica
Corte v Reconexin
Gestin de lnwrsin en Distribucin
Gestin de lnwrsin en Otras reas
Asesora a Terceros
Otros Serllicios
NeQocios Financieros
Otras
Total Actividades
Total Distribucin
A3
A4
AS
A6
A7
AB
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A1 + .. + A15
A4 + AS + A6 + A7
Miles S/.
Sistema Elctrico
Total Empresa
Modelo
Documento de
Respaldo
Nota:
Los documentos de respaldo son fuente que sirven de base para la elaboracin de la informacin reportada en los formatos.
Pgina 68 de 103
A - Formato 111-2
Resumen de los Costos de Operacin y Mantenimiento- Total Empresa
(Miles de S/. )
Al ..... Trimestre de 201 ...
De A1 a A15'Y T otal
Cdigo
Descripcin
Total
Empresa
Costo
Directo
Costo de
Supervisin
Directa (1)
Costo
Indirecto
Criterio de
Asignacin
so
Suministros Diversos
ComDra de Energla
Cargas de Personal
Generacin
Transmisin
Distribucin
Jefatura
Media Tensin
Subestaciones
Baia Tensin
Alumbrado Pbfico
CP4
Comercializacin
Jefatura
Unidad de Apoyo
Atencin de Clientes
Facturacin
Cobranza
Cobranza Dudosa
Otros
CPS
Administracin
Directorio
Gerencia General
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestin
Gerencia de Comercializacin
Gerencia Tcnica
Gerencia de Administracin y Finanzas
Gerencia Zonal o Sucursales
Otros
Servicios Prestados por Terceros
SP
Generacin
SP1
SP2
Transmisin
SP3
Distribucin
, ()
Jefatura
<>
GE~,, ~
Media Tensin
~DEOliN~
~ DISTR1
ION ~
Subestaciones
'Y !tF.C RICA ?3~~
,.:-.,.C~
Baja Tensin
JoJ.r4 Rf.(;;.'?v
Alumbrado Pblico
Remanente
Comercializacin
SP4,,
Administracin
SPS
Tributos (no incluve IGV)
TR
CG
Caraas Diversas de Gestin
PE
Provisiones del Elercicio
Depreciacin
PE1
PE2
Cobranza Dudosa
Otras provisiones y ClS
PE3
Costo Total
CT
Costo Total del Servicio
TS
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
1S=CT~PE1 ,,
Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y dems sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribucin) y de las
Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la, Empresa
Nota (2) Asignado en funcin al costo directo
CE
CP
CP1
CP2
CP3
''
'""h
"''
Pgina 69 de 103
A- Formato 111-3
Resumen de los Costos de Operacin y Mantenimiento- Sistema Elctrico Modelo
(Miles de S/. )
Al .....Trimestre de 201 ...
DeA1 aA15y Total
Cdigo
Descripcin
Total
E~resa
Costo
Directo
Costo de
Supervisin
Directa (1)
Coato
Indirecto
Criterio de
Asignacin
so
Suministros Diversos
CoiQ)ra de Enerala
Cal'gas de Personal
Generacin
Transmisin
Distribucin
Jefatura
Media Tensin
Subastaciones
Baja Tensin
Alumbrado Pblico
ComerciaHzacin
CP4
Jefatura
"' ''"
lklidad de Apoyo
Atencin de Clientes
Facturacin
Cobranza
Cobranza Dudosa
Olros
CPS
Administracin
Directorio
Gerencia General
Gerencia de Ooeraciones
Gerencia de Planeamiento v Control de Gestin
Gerencia de Comercializacin
Gerencia Tcnica
Gerencia de Administracin y Finanzas
Gerencia Zonal o Sucursales
Olros
SP
Servicios Prestados por Terceros
SP1
Generacin
Transmisin
~P2
SP3
Distribucin
Jefatura
Media Tensin
Subastaciones
Baja Tensin
Alumbrado Pbfico
Remanente
SP4
Comercialzacin
SPS
Administracin
Tributos (no incluve IGV)
TR
CG
Caraas Diversas de Gestin
PE
Provisiones del Ejercicio
PE1
Depreciacin
PE2
Cobranza Dudosa
PE3
Otras provisiones y CTS
CT
Costo Total
TS
Costo Total del Servicio
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT-PE1
Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y dems sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribucin) y de las
Jefaturas d~ las Ul]i~adesOperativas y Zonales de la Empresa
Nota (2) Asignado en funcin al costo directo
CE
CP
CP1
CP2
CP3
''
Pgina 70 de 103
A - Formato IV-1
Costos Combinados por Naturaleza y Destino
Total Empresa y Sistema Elctrico Modelo
(Miles de S/. )
AI ..... Trimestre de 201 ...
Costos por Naturaleza
Generacin
Transmisin
Distribucin
Administracin
Total
o"'',..~R
~ D~~~N ~
$
Nota:
Los documentos de respaldo son fuente que sirven de base para la elaboracin de la
informacin reportada en los formatos.
Pgina 71 de 103
A - Formato 111-2
Costos Combinados por Destino y Naturaleza
Total E~resa y Sistema Elctrico Modelo
(MilosS/.1
AI .....Trtnestre de 201..
CostosporDft;tlno
,._..
-
- . _ ...._ .......
ConfJII'dll
-~
s.rvlclosM
Terceros
T-
.....
--
"'".......
._
T-
9iii
~.
!i
M
El
'
;
Pgina 72 de 103
A - Formato IV-3
Resumen de Costos Combinados por Naturaleza y Destino
Total Empresa y Sistema Elctrico Modelo
Al .....Trimestre de 201 ...
Costos por Naturaleza
Generacin
Transmisin
Adninistracin
Total
Generacin
Transmisin
Administracin
Total
Pgina 73 de 103
A - Formato IV-4
Resumen de Costos Combinados por Destino y Naturaleza
Total Empresa y Sistema Elctrico Modelo
Al .....Trimestre de 201 ...
Costos por Naturaleza Miles de S/.
Costos por Destino
CorriJustibles y
Lubricantes
Coq,rade
Combustibles y
Coq,rade
Lubricantes
Energia
IIIIIIU;:t U ..
f"''"''"'''"''"
Energia
Suministros
Diversos
Cargas de
Personal
Suministros
Diversos
Cargas de
Servicios de
Terceros
Tributos
Cargas
Diversas
Provisiones
Cargas
Financieras
Total
911. GENERACIN
911.01. Generacin Hidruica
911.02. Generacin Trmica
912. TRANSr.tSIN
912.01. Linea de Transmisin
912.02. Sub-Estac. Transformacin
913. DISTRIBUCIN
913.01. Jefatura
913.02. Compra de Energa
913.03. Distribucin Primaria
913.04. Distribucin Secundaria
913.05. Alumbrado Pblico
914. CONERCIALIZACIN
915. ADMINISTRACIN
915.01. Directorio
915.02. Gerencia General
915.03. hea de Operaciones
915.04. Sistemas Multiregonales
915.05. /vea de Comercializacin
915.06. /vea de Finanzas
915.07. /vea de Administracin
915.99. Olros
COSTO TOTAL
Personal
Servicios de
Terceros
Tributos
Cargas
Diversas
Provisiones
Cargas
Financieras
Total
911. GENERACIN
911.01. Generacin Hdrutica
911.02. Generacin Trmica
912. TRANSr.tSIN
912.01. Linea de Transmisin
912.02. Sub-Estac. Transformacin
913. DISTRIBUCIN
913.01. Jefatura
913.02. Compra de Energla
913.03. Distribucin Primaria
913.04. Distribucin Secundaria
913.05. Alumbrado Pblico
914. CONERCIALIZACIN
915. ADMINISTRACIN
915.01. Directorio
915.02. Gerencia General
915.03. /vea de ~aciones
915.04. Sistemas Multiregionales
915.05. /vea de Comercializacin
915.06. /vea de Finanzas
915.07. hea de Administracin
COSTO TOTAL
IU"' IU;:t
u ..
tU;:tLU;:t U"'l
,......,
ay na
74 de 103
A - Formato IV-5
Resumen de Costos por Actividad y Naturaleza
Total Empresa y Sistema Elctrico Modelo
AI . Trimestre de 201 ...
Costos oor Naturaleza INIIes de SI.
Cdigo
Actividad
A1
A2
A3
A4
M
A6
A7
A8
Corrllra de Energia
Generacin
Transrrisin
Distribucin Media Tensin
Distribucin Bala Tensin
Alurltlrado PUblico
Correrclaizacin
Conellin a la Red de Distribucin Elctrica
Corte v Reconellin
Gestin de lowersin en Dis1ribucin
Gestin de lowersin en Otras reas
Asesor! a a Terceros
Otros Sen.icios
Neaocios Financieros
Otras
Total Actividades
Total Distribucin
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A16
A1 + . + A16
A4+A6+ A6 + A7
Combustibles y
Lubricantes
Compra de
Energia
Suministros
Combustibles y
Lubricantes
Compra de
Suministros
Enargla
Diversos
Diversos
Cargas de
Personal
Servicios de
Terceros
Costos_~~!!~"
Cdigo
Actividad
A1
A2
A3
A4
A6
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A16
A1 + . + A16
A4+M+A6+A7
Conllra de Energia
Generacin
Transrrisin
Distribucin Media Tensin
Distribucin Baia Tensin
All.ll"brado Pblico
Corrercializacin
Conellin a la Red de Distribucin Elctrica
Corte v Reconellin
Gestin de lowersin en Dislribucin
Gestin de lnwrsin en Otras reas
Asesorla a Terceros
Otros Sen.icios
Neaocios Financieros
Otras
Total Actividades
Total Distribucin
Cargas de
Personal
Tributos
Cargas
Diversas
Provisiones
Cargas
Financieras
Total
Provisiones
Cargas
Financieras
Total
Servicios de
Terceros
Tributos
Cargas
Diversas
Pgina 75 de 103
A - Formato V-1
Resumen de Informacin Comercial -Mercado Libre y Regulado
Total Empresa y Sistema Elctrico Modelo
2011 y2012
Afto
TIPO DE CONSUMO
OPCION
MAT1
AT1
MT1
AT2
MT2
MT3P
21'2E
1P2E. Presenle en Punla
1P2E, Presenle Fua de Punla
1P1E, Presenle en Poola
1P1E, Presenle FUade Punla
1P2E. hasla20 kWen HPyenHFP
1P2E, hasla20 kWen HPy50kWen HFP
1E,Residencia1Tolal
De1 a30Kw.h
De 31 a 100 kW.h
De 101 a 150 kW.h
De 151 a 300 kW.h
De301 a500kW.h
De 501 a 750 kW.h
De 751 a 1000 kW.h
Exceso de 1000 kW. h
1E-BT, No Residencial
1E, Alumbrado Especial
1P1E,AiumbradoPblico
1E,BT
1E, BT
1P-BT. Pesin Fja
"(1)
"<2)
(a)
(b)
BT2
BT3P
BT3FP
BT4P
BT4FP
BT5A.A
BT5A.B
BT5B
(e)
(h)
(1)
<D
Pgina 76 de 103
A - Formato V-2
Resumen de Informacin Comercial- Generacin, Transmisin y Distribucin
Total Empresa y Sistema Elctrico Modelo
2011 y 2012
AJio
Mes
TIPO DE CONSUMO
MATI
ATI
AT2
MTI
MT2
MT3P
MT3FP
MT4P
MT4FP
ClienEs libres en BT
2P2E
1P2E, PresenE en Punta
1P2E, PresenE Fuera de Punla
1P1E, PresenE en Punta
1P1E, PresenE Fuera de Plllla
1P, 2E, hasta 20 kW en HP yen HFP
1P2E, hasta 20 kW en HP y 50 kW en HFP
1E, Residencial Total
De 1 aJO kW.h
De31 a 100kW.h
De 101 a 150 kW.h
De 151 a 300 kW.h
De 301 a 500 kW.h
De 501 a 750 kW.h
De 751 a 1000 kW.h
Exceso de HXXJ kW.h
1EBT, No Residencial
1E, Aklmbrado Especial
1P1E,AklmbradoPUbliro
1E, BT
lE, BT
1P-BT, Pesin Fija
BTI
BT2
BT3P
BT3FP
BT4P
BT4FP
BT5AA
BT5A.B
BTSB
BTSNR
BTSC
BT5C(1)
BTSD
BTSE
(e)
11)
lh)
(1)
01
Nota:
El Consultor deber verificar el comportamiento de la operacin normal del sistema elctrico en caso de que hubieren ocurrido
cortes de servicio o racionamientos, en tal caso, las ventas del mes que hubieren quedado afectadas debern ser corregidas por el
Consultor a partir de los meses normales del ao reportado o de la informacin disponible ms reciente.
Pgina 77 de 103
A - Formato V-3
Estructura de la lnfonnacin Comercial
<Sector>
<Sector>
<SeciDr>
<SeciDr>
<Sector>
<Sistema 1>
<Sistema
<Sistema
<Sistema
<Sistema
<Sistema
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<Sector>
<Sistema 1>
<Sistema 1>
<Sistema 1>
<Sistema 1>
<Sistema 1>
<Sistema 1>
<Sistema 1>
<Sistema 1>
<Sistema 1>
<Sistema 1>
<Sistema 1>
<Sistema 1>
<Ststema 1>
<Sistema 1>
<Sistema 1>
<S+stema 1>
<Sistema 1>
<Sistema 1>
2001
2007
2001
2007
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2007
2001
2001
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<SeciDr>
<SeciDr>
<SeciDr>
<Sector>
BT1
AT2
MT;I
MT3P
MT3FP
MT4P
MT4FP
BT2
IJTJP
IJTJFP
<Sector>
8T4P
<SeciDr>
<SeciDr>
BT4FP
BT5AA
BT5AB
BT58_R1
BT5B_R2
BT5B_R3
BT5B R4
BT5B=R5
BT5B_R6
BT5B_R7
BT5B_R8
BT5Brfl
BT5C
BTSD
BT5E
81ll
<Sector>
<SeciDr>
<SeciDr>
<Sector>
<SeciDr>
<Sector>
<SeciDr>
<Sec1or>
<SeciDr>
<Sector>
<SeciDr>
<Sector>
<Sector>
<Sector>
<Sector>
<SeciDr>
BT1
AT2
MT2
Pgina 78 de 103
A - Formato VI
Balance de Energa y Potencia de Punta(*)
Total Empresa y Sistema Elctrico Modelo- 2011 y 2012
Mes, Da
y Hora de Mxima
Demanda:
Descripcin
Enerala IMW.hl
MW.h
Factor de
caraa/Prdidas
Ao:
Potencla_{IM/}_
kW
Factor de
%
Coincidencia 1% l
Ingreso a MAT
(2)
Ventas en MAT
Prdidas en MAT
(3)
Alta Tensin(ATl
(4)
(5)
Compras en AT
(6)
Totallnareso a AT
(7)
Ventas en AT
(8)
AT1
(9)
(10)
AT2
Prdidas en AT
Media Tensin (MT)
(11)
Ingreso a MT desde A T
(12)
Compras en MT
(13)
(16)
Consumo Propio
Ventas a Olros Distribuidores
Totallnareso a MT
(17)
(14)
(15)
(18)
Tcnicas
(19)
No Tcnicas
(20)
(21)
MT1
(22)
MT2
(23)
MT3P
(24)
MT3FP
(25)
MT4P
(26)
MT4FP
(27)
(28)
No Tcnicas
(29)
(30)
(31)
BT1
(32)
BT2
(33)
BT3P
(34)
BT3FP
(35)
BT4P
(36)
BT4FP
(37)
BT5A.A
(36)
BTSA.B
(39)
BT5B
(40)
BTSC
(41)
BTSC-AP
(42)
BTSD
(43)
BT5E
(44)
BT6
Bl7
(45)
(46)
(47)
= (4) + (5)
= (8) + (9)
(20)
(27)
(30) = (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (36) +(39) +(40) +(41) +(42) +(43) +(44) +(45)
(16)
Pgina 79 de 103
A - Formato Vll-1
!J
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Actividad
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A1
Compra de energia
A2
Generacin
A3
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A4
Distribucin MT
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Distribucin BT
A6
Alumbrado pblico
A7
Comercializacin
A8
Coneldn Medidores
A9
Corte y Reconelcin
A10
A11
A12
Asesoria Terceros
A13
Apoyo Postes
A14
Negocios Financieros
A15
Otros
SI.
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SI.
Total
Nota:
% = Porcentaje de asignacin
(1) Relacin no taxativa (El consultor podr indicar otras)
(2) Costos de la Gerencia Propiarnenta dicha
Pgina 80 de 103
SI.
A - Formato Vll-2
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Actividad
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A1
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Distribucin MT
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Cornerciazacin
A8
Conexin Medidores
A9
Corte y Reconexin
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SI.
o/o
SI.
Nota:
% = Porcentaje de asignacin
(1) Relacin no taxativa (El consultor podr indicar otras)
(2) Costos de la Gerencia Propiamente dicha
Pgina 81 de 103
A - Formato Vlll-1
TABLA DE ASIGNACIN DE COSTOS DE SUPERVISIN DIRECTA A LAS ACTIVIDADES
TOTAL EMPRESA
reas Representativas de la Gerencia Comercial
e
O
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A1
Compra de energa
A2
Generacin
A3
Transmisin
A4
Distribucin MT
AS
Distribucin BT
AS
Alumbrado pblico
A7
Comercializacin
A8
Conexin Medidores
A9
Corte y Reconexin
A10
A11
A12
Asesora Terceros
A13
Apoyo Postes
A14
Negocios Financieros
A15
Otros
SI.
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Actividad
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SI.
1-
'lo
SI.
Total
Nota:
% Porcentaje de asignacin
rea Representativa: rgano o Grupo de rganos, que pueden ser subgerencas, zonales, unidades o servicios
Pgina 82 de 103
A - Formato Vlll-2
TABLA DE ASIGNACIN DE COSTOS DE SUPERVISIN DIRECTA A LAS ACTIVIDADES
TOTAL SISTEMA ELCTRICO MODELO
reas Representativas de la Gerencia de Distribucin
..
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Actividad
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Compra de energa
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Generacin
A3
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Distribucin MT
A5
Distribucin BT
A6
Alumbrado pblico
A7
Comercializacin
A8
Conel<in Medidores
A9
Corte y Reconel<in
SI.
SI.
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SI.
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SI.
SI.
SI.
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SI.
SI.
o.
SI.
SI.
Negocios Financieros
A15 Otros
Total
Nota:
% = Porcentaje de asignacin
rea Representativa: rgano o Grupo de rganos, que pueden ser subgerencias, zonales, unidades o seNicios
Pgina 83 de 103
A - Formato IX-1
Composicin de Costos -Total Empresa
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Gl
Gl
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Actividad
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Gl
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SI.
Gl
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ca
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SI.
A1
Compra de energa
100
A2
Generacin
100
A3
Transmisin
100
A4
Distribucin MT
100
A5
Distribucin BT
100
A6
Alumbrado pblico
100
A7
Comercializacin
100
AB
Conexin Medidores
100
A9
Corte y Reconexin
100
100
A11
100
100
100
100
A15 Otros
100
SI.
Total
Nota:
% Porcentaje de asignacin
rea Rpresentativa: rgano o Grupos de rganos que pueden ser subgerencias,
zonales, unidades o servicios
Pgina 84 de 103
A - Formato IX-2
Composicin de Costos - Sistema Elctrico Modelo
o
Actividad
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1-
U)
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S::
(.)
en
%
"'-
S/.
S/.
A1
Compra de energa
100
A2
Generacin
100
A3
Transmisin
100
A4
Distribucin MT
100
A5
Distribucin BT
100
A6
Alumbrado pblico
100
A7
Comercializacin
100
AS
Conexin Medidores
100
A9
Corte y Reconexin
100
A10
100
A11
100
A12
Asesora Terceros
100
A13
Apoyo Postes
100
A14
Negocios Financieros
100
A15
Otros
100
S/.
Total
Nota:
% = Porcentaje de asignacin
rea Rpresentativa: rgano o Grupos de rganos que pueden ser subgerencias,
zonales, unidades o servicios
Pgina 85 de 103
A- Formato X-1
Deocr-
..
(1)
A1
Compro do
2 Corpa .. Pononol
-A2
AT
Alu-M
DOh
A7
Comerdallzcl6n
~y
,.corte;,..
A10
A11
lnYeJsln en Inversin en
lno.
-
A12
To
..
A13
~~poyo
A14
..
"'~-
A15
Otros
Totol
Presidente y G. General
Gener.._
RR.t+l Y Afines
Gerencia Comercial + &lbgarencia Comercial
lnfori'T'Itica
Peraonal Eventual
SubTob112
3 Muto de Obra Directa y/o Servidos de Tceros
Manteniniento Redes y AP
Trarsporte
Atencin Reclamos
Lect!Jra Med. + Reparto de Fact + Cobranza+ Recoleccin Dinero +
Oist Correap.
..........,
SubTotal3
4 Tributos
s cara- o~venaa
Sub Total
6 Compra de Energlll
7 Previsiones E;ercidoa
8 C.gas Financieras
Totol
(1) No taxativa. 8
e~
puede proponer
~ficactn.
Pgina 86 de 103
A Formato X-2
TABLA DE ASIGNACION DE COSTOS TOTALES
SISTEMA ELCTRICO MODELO
eorr:!a de
Energla
AZ
A3
GenerKin Transmisin
DI
5 MT
rBT
Alu!.ldo
A?
POblco
ConwrclallziiCin
Con A8In y
Med~res
eo: y
lnve:!!, en lnve:!, en
~la a
Terceros
A13
Apoyo ..
Postes
-
A14
Flnlnderos
A15
Otru
Total
cargas de Personal
Pre&identl y G. General
Gerencia Tr.-,smisin + SUbgerentl de ~in
Subgerentlt de lngenierla de lraosnisin
Finlr'IZas y Servicios Generales
RR.HH. Y Afines
Gerencia Comercial+ Subgerencia Comercial
Informtica
Promocin
Ceni"o de SWYicio Dislribuci6n
Cont'ol Pnidas
lngenieria de Distribucin
Pla'lificacin y Oes.-rolo
Legal y Aucitorfa
Arrbiente
y Sepidad
Personal Eventual
SUb Total2
3 Mano de Obra Directa ylo ServlcloS de Terceros
M&l'ltenirriarto Redes y AP
Atencin Reclamos
lectll'a Med. + Reparto de Fact + Cobranza+ Recoleccin Dinero +
Dist. Corresp.
SUb Total3
SUb Total
8 Compra de Energla
1 cargas Financieras
Totsl
(1) No taxativa.
Be~
Pgina 87 de 103
Calidad de Producto
Tensin
-
Indicador de calidad
(expresado en%)
Donde:
k
vk
VN
-
=
=
=
Tolerancias
Las tolerancias admitidas sobre las tensiones nominales de los puntos de entrega de
energa, en todas las etapas y en todos los niveles de tensin, son hasta el 5,0% de
las tensiones nominales. Tratndose de redes secundarias en servicios calificados como
Urbano-Rural y Rural son de hasta el 7,5% de la tensin nominal.
En el caso de los Sistemas Elctricos Rurales las tolerancias admitidas son 6,0% para
media tensin y 7,5% para baja tensin.
Estas tolerancias debern ser cumplidas considerando los recursos disponibles y
posibles de regulacin de tensin en Transformadores AT/MT y MT/BT.
Calidad de Suministro
-
= (K x d)
(expresada en horas)
Pgina 88 de 103
Donde:
=
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Donde:
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=
o"''~ER .11,,,
0~E0~
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S; DI~: R~~:'1
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0/C
Donde:
=
=
Tolerancias
Las establecidas en la NTCSE y la NTCSER, a saber
Pgina 89 de 103
2 interrupciones 1 semestre
4 interrupciones 1 semestre
6 interrupciones 1 semestre
7 interrupciones 1 semestre
1O interrupciones 1 semestre
7 interrupciones 1 semestre
1O interrupciones 1 semestre
4 horas 1 semestre
7 horas /semestre
1O horas 1 semestre
17 horas 1 semestre
25 horas 1 semestre
28 horas 1 semestre
40 horas 1 semestre
Pgina 90 de 103
Pgina 91 de 103
1. Introduccin
Breve resea del proceso de desarrollo del Estudio de costos del VAD.
Opcin Tarifaria
MT1
MT2
MT3
MT4
Total MT
BT1
BT2
BT3
"81'4
BT5A
Nmero de
Clientes
Ventas de Energla
Ano 2012
MW.h
XXX XXX
XXX .XXX
U'M'"
. 1
8T5s
Bf5[)"~~-
BT5E.
BT5C
BT6
BT7
Total BT
Total
'
.. f--.
"~'
Nmero
Potencia (MVA)
Pgina 92 de 103
XXX XXX
XXX XXX, XXX
XXX XXX, XXX
XXX XXX, XXX
XXX XXX
Nmero
Potencia Instalada
kVA
Mono poste
Biposte
Convencional
Compacta Pedestal
Compacta Bveda
Seccionamiento
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
Total
XXX XXX
XXX XXX
Baja Tensin
Tensin (V)
XXX XXX
Servicio Particular (SP)
Red Area (km)
XXX XXX, XXX
Red Subterrnea (km)
XXX XXX, XXX
Total Red BT SP (km)
XXX XXX, XXX
Alumbrado Pblico (AP)
Red Area (km)
XXX XXX, XXX
Red Subterrnea (km)
XXX XXX, XXX
Total Red BT AP (km)
XXX XXX, XXX
Nmero
de
Luminarias
XXX XXX
1 (conectadas en red area)
XXX XXX
Nmero de Luminarias
(conectadas
en
red
subterrnea)
Pgina 93 de 103
. d"d
InformaCIOn
d e 1as per
1 as d e energia y potencia
Nivel de Tensin
Tipo
Porcentaje (*)
Energa
Potencia
Tcnica
XXX XXX
No tcnica
XXX XXX
SED
Tcnica
XXX XXX
XXX XXX
Tcnica
BT
No tcnica
XXX XXX
Tcnica
Acometida
XXX XXX
Medidor
Tcnica
XXX XXX
(*) Porcentaje referido al ingreso en cada nivel de tensin
MT
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
lnform ac10n
d eaca1a
1
rd d d e 1serv1c1o e 1'ectnco y tasas de avenas d e 1as 1nsta a cienes
Descripcin
Unidad
Valor
Nmero de interrupciones
interrupciones 1
XXX XXX
semestre
Horas/semestre
Duracin de las interrupciones
XXX XXX
Cada de tensin en MT
%de la tensin
XXXXXX,XX
nominal
% de la tensin
XXXXXX,XX
Cada de tensin en BT
nominal
Pgina 94 de 103
Ingreso MT
Prdidas estndares MT
Tcnicas
No tcnicas
Ventas MT
MT1
MT2
MT3P
MT3FP
MT4P
MT4FP
Otros(*)
Ingreso BT
Prdidas estndares BT
Tcnicas
Subastaciones MT/BT
Redes BT- SP
Acometidas
Medidores
No tcnicas
Ventas BT
BT1
BT2
BT3P
BT3FP
BT4P
BT4FP
BTSA.A
BTSA.B
BTSB
BTSD
BTSE
BTSC
BTSC-AP
BT6
BT7
Otros(*)
Factor carga o
factor de
prdidas
Potencia
kW
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX .XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX, XX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX .XXX
XXX .XXX
XXX XXX
XXX .XXX
XXX .XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX, XX
XXX .XXX
NHUBTPPA
NHUBTPP 8
NHUBT
NHUBTAP
NHUBTPRE
Demanda MT
Demanda BT
horas
horas
horas
horas
horas
kW
kW
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX .XXX
XXX XXX
Pgina 95 de 103
Unidad
Descripcin
...
MT
...
...
SE
BTSP
BTAP
US$/km o
US$/unidad
. ..
. ..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Materiales
US$
XXX XXX
Recursos
US$
XXX XXX
Indirectos
US$
XXX XXX
Total
US$
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
.. Ad ap1a
t d os por TIPO d e
o u1os d e 11 um1nac1on
Resumen d e 1os M'd
Concepto
Tipo de
Vla/Parques
Unidad
v1a
Actual
Cantidad
Adaptado
US$
Cantidad
US$
-500W
.!\
~~~
N
-250W
-125W
~,,
-~~ON \i
,-, !LEC
RICA
......
~~ Equipos de control
1
-......
-Areo
Red exclusiw
Compartida con la red de servicio particular
- Subterrneo
Zanja exclusiw
Zanja compartida con la red de servicio
particular
Nmero de postes exclusiws para AP.
Nmero de postes compartidos con la red de
servicio particular
Pgina 96 de 103
xxxxxxxxxx
Unidad
Metrado
Costo unitario
promedio
US$/unidad
VNR
miles US$
Media Tensin
Red area
Red subterrnea
Equipos de proteccin v seccionamiento (P&S)
Total MT
xxxxxxx
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
km
km
unidad
XXXXXX,XXX
XXXXXX,XXX
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
Subestaciones de Distribucin
Monoposte
Si poste
Conwncional
Compacta pedestal
Compacta bwda
Seccionamiento
Total SE
XXX XXX
Baja Tensin
Red area
Servicio particular
Nmero estructuras compartidas BT y MT
Alumbrado pblico
Luminarias
Equipos de control AP
Total red area
Red subterrnea
Servicio particular
Alumbrado pblico
Luminarias
Equipos de control AP
Poste AP
Total red subterrnea
km
unidad
km
unidad
unidad
km
km
unidad
unidad
unidad
XXXXXX,XXX
XXXXXX,XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXXXXX,XXX
XXXXXX,XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
Total BT
Inversiones No Elctricas
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INE asignadas a MT
INE asionadas a BT
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XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
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Pgina 97 de 103
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Actividad
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SI.
Cii
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1-
en
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-em
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SI.
SI.
A4
Distribucin MT
100
AS
Distribucin BT
100
A6
Alumbrado pblico
100
A7
Comercializacin
100
SI.
Total
Nota:
=Porcentaje de asignacin
5.2 Comercial
Opcin Tarifaria
MT2 y BT2
MT3 MT4, BT3, BT4 y BT5A
BT5B BT5C BT5D y BT6
BT5C-AP
BT7
BT5E
Total
Nmero de
Clientes
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
Costo Anual
Costo Unitario
miles US$
US$/cliente-mes
XXX XXX
XXXXXX,XX
XXXXXX,XX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX XX
XXXXXX,XX
XXX XXX
XXXXXX,XX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX XX
Pgina 98 de 103
5.3 Resultados
TABLA DE ASIGNACIN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SISTEMA ELCTRICO MODELO
(En Miles de Nuevos Soles)
Concepto
TOTAL
Come rclallzacln
MT
1
SED
Distribucin BT
Alumbrado
Servicio
F\jblico
Particular
1
Total
Cost~
Gestin Operacin
Comercial Comercial asocia o
al Usuario
Otros
Total
Generacin
Transrrisin
A"opia
Otras
Zonales
Conexiones y
1\fedidores
Cortes y
Reconexiones
Apoyo en
Postes
Terceros y
Otros
hversiones
Costos Directos
1 Materiales
2 Supervisin Directa
3 Personal A-opio
4 Servicio de Terceros
5 cargas Diversas y Otros
6 Total
Costos Indirectos (Actividades de Apoyo)
1 Personal
2 Materiales
3 Servicio de Terceros
4 Aporte Organismo Regulador
5 cargas Diversas y Otros
6 Costo Cap~al de Trabajo
7 Total
Asignacin de Costo de Gestin Comercial
1 Materiales
2 Supervisin Directa
3 Personal A-opio
4 Servicio de Terceros
5 cargas Diversas y Otros
6 Total
Asignacin de Costo de Operacin Comercial
1 Materiales
2 Supervisin Directa
3 Personal A-opio
4 Servicio de Terceros
5 cargas Diversas y Otros
6 Total
Costos Totales de OyM
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Porcentaje (*)
Energa
Potencia
Tcnica
XXX :XXX
XXX :XXX
XXX :XXX
XXX :XXX
No tcnica
MT
Tcnica
XXX :XXX
XXX :XXX
SED
XXX :XXX
XXX :XXX
Tcnica
XXX :XXX
BT
No tcnica
XXX :XXX
Acometida Tcnica
XXX :XXX
XXX :XXX
Tcnica
XXX :XXX
XXX :XXX
Medidor
(*} Porcentaje referido al ingreso en cada nivel de tensin
Nivel de
Tensin
Tipo
ndices de Calidad
Descripcin
Nmero de interrupciones
Duracin de las interrupciones
Cada de tensin en MT
Cada de tensin en BT
Unidad
interrupciones 1
semestre
Horas/semestre
% de la tensin
nominal
% de la tensin
nominal
Valor
XXX :XXX
XXX :XXX
XXXXXX,XX
XXXXXX,XX
Costos de Inversin
Costos de Inversin
Sistemas de cmputo calidad de suministro (Software, hardware ... )
Equipos de medicin y registro de calidad de producto y suministro
US$
US$
...
Total
8. Resultados
VAD y Cargos Fijos
Descripcin
Unidad
de
Operacin
Baja
Baja
Tensin
Tensin
SED
SED+ Redes
miles US$
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
miles US$
xxxx
xxxx
xxxx
miles US$
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
miles US$
Media
Tensin
kW
Unidad
US$/kW-mes
X, XX
X, XX
X, XX
Operacin y Mantenimiento
US$/kW-mes
X, XX
X, XX
X, XX
US$/kW-mes
X, XX
X, XX
X, XX
Total
Cargo Fijo
US$/cliente-mes
Cliente
Unidad
Descripcin
Costo Anual de Operacin y
Mantenimiento
Total Costo Anual
CFE
CFS
CFEAP
CFH
CFECO
CCSP
Unidad
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
U5$/cliente-mes
X, XX
X, XX
X. XX
X,)()(
X, XX
X,)()(
X,)()(
miles U5$
miles U5$
Nmero de Clientes
Cargo Fijo
Total
Descripcin
Unidad
miles S/.
miles S/.
miles S/.
Media
Baja
Baja
Tensin
Tensin
Tensin
SED
SED+ Redes
miles S/.
kW
Demanda
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
X, XX
X, XX
X, XX
Unidad
Nmero de Clientes
Valor Agregado de Distribucin
lmersin
S/./kW-mes
Operacin y Mantenimiento
S/./kW-mes
X, XX
X, XX
X, XX
Total
S/./kW-mes
X. XX
X, XX
X. XX
Cargo Fijo
S/./cliente-mes
Descripcin
Cliente
Unidad
CFS
CFH
CFHCO
CFEAP
CCSP
Unidad
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
5/./cliente-mes
X, XX
X. XX
X, XX
X. XX
X,)()(
X. XX
X, XX
miles 5/.
miles 5/.
Nmero de Clientes
Cargo Fijo
CFE
Total
Periodo
VADSB>
x.xxxx
x.xxxx
x.xxxx
x.xxxx
VADBT
x.xxxx
x.xxxx
x.xxxx
x.xxxx
x.xxxx
x.xxxx
x.xxxx
x.xxxx
Cargo Fijo
x.xxxx
x.xxxx
x.xxxx
x.xxxx
Frmulas de Actualizacin
VADMT o VADMT-SER
VADMT o VADMT-SER
Parmetro
Valor Parmetro
XMT
YMT
ZMT
...
Indicador Asociado
x.xxxx
x.xxxx
x.xxxx
x.xxxx
Valor Parmetro
Indicador Asociado
x,xxxx
x,xxxx
x,xxxx
x,xxxx
XBT
YBT
ZBT
...
Valor Parmetro
XBT
X,XXXX
YBT
ZBT
x,xxxx
x,xxxx
...
X,XXXX
Indicador Asociado
Cargo Fijo
Cargo Fijo
Parmetro
Valor Parmetro
XCF
Indicador Asociado
X,XXXX
YCF
X,XXXX
ZCF
X,XXXX
...
X,XXXX
Cdigo
1~
IPAI0
ICuo
Tipo de cambio
TC
Do
...
...
Valor Indicador
Referencia
XXX XXX,XXXXXX
XXX XXX,XXXXXX
XXX XXX,XXXXXX
XXX XXX,XXXXXX
XXX XXX,XXXXXX
XXX XXX,XXXXXX
INEI
...