281_relatorio_de_gestao.pdf

Relatório de Gestão – 2008

1 – BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Análise - Demonstração de Resultados

De acordo com as demonstrações financeiras verifica-se que o resultado

liquido do

exercício, é de cerca de 0,5M€, que tendo em conta o valor do ano transacto, este é

significativamente inferior. Na análise comparativa com o exercício de 2007, constata-se

um aumento de proveitos na ordem de 0,5M€ e de custos na ordem de 1,7M€. Este aumento

de custos apresentou um crescimento de 2,3% justificado essencialmente pelo aumento dos

“Custos com o Pessoal” e dos “Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas”.

Custos

Nos “Custos com o Pessoal”, nomeadamente nas “Remunerações”, a variação foi a mais

significativa, na ordem do 1M€, sendo esta, resultado da actualização da Tabela salarial

para os funcionários públicos e das promoções e actualizações na carreira. Relativamente

aos “Encargos Sociais” a variação rondou os 0,8M€ que se justifica essencialmente pela

reclassificação das despesas inerentes à Assistência na doença aos funcionários públicos -

ADSE, anteriormente classificada noutra rubrica.

A rubrica “Matérias-primas, subsidiárias e de consumo” também sofreu uma variação

significativa face ao ano anterior na ordem dos 0,8M€. O aumento registado a este nível é

justificado pelos combustíveis que anteriormente estavam classificados na conta “62 –

Fornecimento e Serviços Externos” passando a ser classificados, em 2008, nesta a rubrica.

Este incremento é reflexo do aumento dos preços, sendo que cerca de 75% refere-se a

gasóleo e os restantes 25% dizem respeito a outros combustíveis.

O custo com mercadorias cresceu 0,4M€ fruto do aumento da facturação da IGA, no

Município do Funchal

28/1


entanto este aumento não reflecte a realidade sendo que esta rubrica sofreu uma

diminuição referente à quebra na facturação dos outros municípios ao Município do Funchal,

no âmbito das contrapartidas financeiras pela retoma dos resíduos de embalagem.

Os “Fornecimentos e Serviços Externos” apresentaram uma variação inferior a 0,4M€, não

sendo relevante, se tivermos em linha de conta o aumento da inflação de 2007 para 2008, o

que vem corroborar a política de contenção deste executivo em reduzir as despesas de

bens de serviços correntes.

As “Amortizações” cresceram 0,3M€ comparativamente ao ano 2007, fruto da conclusão e

entrada em funcionamento de novos equipamentos colectivos, designadamente arruamentos

e redes de águas e saneamento.

Os “Custos financeiros” registaram um aumento de 0,3M€, de 2007 para 2008, resultante

de uma subida acentuada das taxas de juros indexadas à Euribor.

No ano em apreço, as “Provisões do Exercício” registaram um valor de 0,5M€, sendo este

relativamente inferior ao do ano anterior, em cerca de 1,3M€, principalmente pelo facto de

em 2007 termos considerado provisões para riscos e encargos relacionados com acções

judiciais em curso, não tendo havido necessidade de em 2008 proceder a um reforço

destes.

Proveitos

A actividade desenvolvida no ano económico de 2008 originou um total de Proveitos, no

valor

de 78,6M€, valor muito semelhante ao do ano 2007 que rondou os 78,1M€,

apresentando uma redução inferior a 1%.


28/2


A “Venda de Bens e Prestações de Serviços” representam 29,9% do total dos proveitos,

com um valor de 23,4M€. Para este valor contribuíram, essencialmente, a venda de água e

recolha de resíduos sólidos.

Comparativamente ao ano anterior a “Venda de Bens e Prestações de Serviços” registou um

acréscimo de 9,5%. No entanto e da leitura do quadro abaixo, verifica-se que este aumento

tão expressivo, resultante da rubrica de “Outros Serviços”, prende-se apenas com a

reclassificação de proveitos, não sendo reflexo de um verdadeiro aumento.

O aumento dos proveitos neste agrupamento é, efectivamente, justificado pelas “Rendas e

Alugueres” e “Resíduos Sólidos”, cujo crescimento foi de 36,3% e 13,4%, respectivamente.

A venda de “Resíduos para reciclar”, teve um crescimento de 2006 para 2007 na ordem dos

10,3%, tendo de 2007 para 2008 registado uma diminuição de 13,2%. Esta situação deveu-

se essencialmente ao Município do Funchal, ter deixado de receber os resíduos dos outros

municípios da Região, à excepção do de Câmara de Lobos, deixando assim de facturar à

“Ponto Verde – Sociedade de Gestão de Resíduos de Embalagens, S.A”.

QUADRO 1 – VENDA DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

₍_e_u_r_o_s₎

2006

2007

Variação

2008

Variação

Água

9.742.452

9.838.582

1%

10.424.123

6%

Tarifa de

disponibilidade

2.038.444

2.484.117

22%

2.562.192

3%

Resíduos para reciclar

1.689.028

1.863.704

10%

1.617.612

-13%

Resíduos sólidos

4.365.193

4.968.675

14%

5.633.085

13%

Rendas e alugueres Parques de estacionamento

934.236

782.124

-16%

1.066.316

36%

917.482

935.452

2%

930.425

-1%

Outros Serviços

1.395.533

541.252

-61%

1.228.933

127%

TOTAL

21.082.368

21.413.905

2%

23.462.685

10%

No total dos proveitos, os “Impostos

e

Taxas” representam 37,6%, isto é 29,6M€,

contrariando o sucedido no ano transacto ao registar uma quebra na ordem dos 6%.

A diminuição que maior impacto apresentou foi a dos “Impostos Directos” com 1,5M€


28/3


justificado pela quebra acentuada a nível do “Imposto Municipal sobre Transmissões

Imóveis – IMT” com 2,5M€. Em contrapartida, o Imposto Municipal sobre Imóveis aumentou

1,2M€ decorrente da actualização progressiva destas contribuições. No entanto, este

aumento foi manifestamente insuficiente para cobrir a redução no IMT.

QUADRO 2 – IMPOSTOS E TAXAS

₍_e_u_r_o₎

2006

2007

Variação

2008

Variação

Directos

19.898.308

23.412.047

18%

21.908.835

-6%

Indirectos

6.331.213

6.665.644

5%

6.529.466

-2%

Taxas

2.316.698

2.577.871

11%

2.014.952

-22%

Reembolsos

-1.057.795

-1.163.101

10%

-950.701

-18%

Outros

75.419

88.299

17%

73.087

-17%

TOTAL

27.563.843

31.580.760

15%

29.575.639

-6%

Os “Impostos Directos” contribuem com cerca de 74,3% do total dos “Impostos e Taxas”,

seguindo-se os “Impostos Indirectos” com 22%.

Os “Impostos Indirectos”, à semelhança do que aconteceu nos “Impostos Directos”,

evidenciaram um decréscimo de 2% quando comparados a 2007. A rubrica responsável por

esta redução foi a “Ocupação da via pública” que sofreu uma quebra de 0,5M€. Este facto,

explica-se pelas obras realizadas em 2007 aquando da construção do empreendimento

“Dolce Vita”, sendo que em 2008 não se registou nenhum proveito tão elevado nesta

componente.

QUADRO 3 – IMPOSTOS INDIRECTOS

(euro)

2006

2007

Variação

2008

Variação

Loteamentos e obras

1.553.742

2.141.313

38%

2.310.196

8%

Ocupação da via pública Publicidade Saneamento

1.451.619

1.095.640

-25%

567.308

-48%

318.827

368.529

16%

394.277

7%

2.910.201

2.971.706

2%

3.172.214

7%

Outros

96.824

88.457

-9%

85.471

-3%

TOTAL

6.331.213

6.665.644

5%

6.529.466

-2%


28/4


Os proveitos “Venda de Bens e Serviços” e os “Impostos e Taxas” poderão apresentar

grandes oscilações de valores, pelo facto de estarem condicionadas a factores externos ao

controlo do Município.

As “Transferências

e

Subsídios Obtidos” contribuem com 21,3% para o total dos

proveitos, tendo estas apresentado um aumento de 5%, face a 2007, resultante das

transferências do Orçamento de Estado de 2007 para 2008. No entanto, esta percentagem

parece ser muito significativa se tivermos em conta que entre 2005 e 2007 o aumento foi

de apenas 1%, não compensando na verdade o aumento da inflação registada entre 2005 e

2008.

Nas “Outras transferências” está incluído 1,2M€ respeitante a um montante pago pela

“IPM-Iluminação Pública da Madeira”, no âmbito da cooperação intermunicipal na liquidação

e cobrança de uma taxa única anual do domínio público municipal.

QUADRO 4 – TRANSFERÊNCIAS

₍_e_u_r_o₎

2006

2007

Variação

2008

Variação

Estado:

Transferências OE Outras transferências do Estado

14.611.762

14.754.869

1%

15.492.612

5%

724

467

-36%

14.605

3027%

Outras Transferências

28.271

1.227.472

4242%

1.290.922

5%

TOTAL

14.640.757

15.982.809

9%

16.798.138

5%

Os “Proveitos Financeiros” têm pouca expressão no total dos proveitos, representando

apenas 1,3%, sendo o seu crescimento de 2007 para 2008 na ordem dos 0,1 M€. Contudo,

tal não significa que mais dinheiro tivesse entrado nos cofres do Município, tão somente

traduz o reconhecimento contabilístico das bonificações de juros, pagos pelo Governo

Regional e pelo “Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P”.


28/5


Análise - Balanço

A elaboração do Balanço tem por base o princípio do acréscimo, e evidencia os direitos e as

obrigações a receber e a pagar em exercícios futuros.

Da análise ao Balanço de 2008 releva-se a excelente autonomia financeira do Município do

Funchal, que apresenta um grau de cobertura de 80% mantendo-se estável nos últimos três

anos. O valor deste indicador, que corresponde ao rácio entre o total da situação líquida e o

total do activo, afasta qualquer ideia de ruptura financeira ou de falência técnica.

A “situação líquida” ou “fundos próprios” elevam-se ao montante de 0,8M€ e o passivo a

92,8M€.

Ainda no

lado

do

passivo

com grande relevância temos os “Acréscimos e

diferimentos” onde se destacam os subsídios aos investimentos, nomeadamente as verbas

recebidas dos fundos comunitários e do Governo Regional para os investimentos públicos

que ainda não foram realizados.

O total dos fundos próprios registou uma descida de 0,7% face ao ano anterior, que se

deve ao reconhecimento na contabilidade de importantes parcelas de subsídios para

investimento que até então não estavam relevadas. Tratam-se de transferências recebidas

do Governo Regional e dos fundos comunitários, para a construção de infra-estruturas

rodoviárias e outras, cujo prazo de vida útil ainda não se esgotou.

No Activo destaca-se, pela sua grande relevância o “Imobilizado” com um valor superior a

1.700M€. A principal componente do “Imobilizado” são os “Bens do domínio público” onde se

enquadram os equipamentos colectivos públicos, como as estradas, praças, jardins ou redes

de água e saneamento básico. Os bens do domínio público sob gestão e administração do

Município do Funchal encontram-se valorizados, em termos líquidos, em 709M€.


28/6


Nas “Imobilizações corpóreas” encontram-se contabilizados os edifícios ao serviço da CMF

e os equipamentos operacionais e administrativos. Esta rubrica apresentou um crescimento

de 1M€ que espelha o investimento efectuado em equipamentos e na beneficiação dos

edifícios e instalações.

Os “Investimentos

financeiros” dizem respeito às participações no capital social do

Município em outras empresas, sendo o seu valor de 0,8M€

As “Existências” registaram um aumento de cerca de 1M€. De salientar o grande esforço do

Município em apresentar a informação mais fidedigna relativa às existências nos seus

armazéns.

Para

tal,

recorreu

a

uma

entidade

externa

que

conjuntamente

com

os

funcionários, de diversos serviços, desenvolveram um trabalho exaustivo (cerca de 50

pessoas em equipas de 3 elementos) de inventariação e valorização de todas os artigos

existentes nos diversos armazéns da autarquia.

Quanto à valorização dos referidos artigos foi atribuído valor nulo aos bens que foram

impossíveis de identificar, e aos que tinham sido adquiridos recentemente, foi imputado o

valor da última compra constante nos documentos comprovativos da sua aquisição.

Alguns artigos dos armazéns foram valorizados ao valor de mercado, consultando para tal os

fornecedores daqueles equipamentos.

Acresce referir que algumas matérias subsidiárias e de consumo, face ao grau de

obsolescência técnica, encontram-se em muito mau estado de utilização pelo que foram

constituídas as respectivas provisões.


28/7


Análise à evolução do Balanço

No gráfico que se segue evidencia-se a evolução do balanço de 31 de Dezembro 2005 até 31

de Dezembro 2008.

GRÁFICO 1

EVOLUÇÃO DO BALANÇO 2005 - 2008

1.200

1.000

800

Passivo

Activo

600

Cap. Próprio

400

200

0

2005

2006

2007

2008

Milhões

No total do “Imobilizado líquido”, verificou-se que em 4 anos, o aumento foi de 3,4%, o que

traduz e reflecte o investimento efectuado no domínio público e obras públicas.

As “Existências”, de 2005 para 2008, registaram uma diminuição de 27,6%, tendo sido

regularizados os níveis de stocks para níveis mais aceitáveis em termos de gestão, resultado

de um trabalho efectuado com a “KPMG”, e melhor eficiência de stocks, efeito da política

de concursos anuais e redução/poupança dos níveis de stocks médios.

Foi efectuado um grande esforço no recebimento das “Dívidas de terceiros” ao Município,


28/8


tendo também, por outro lado, sido realizadas correcções à forma contabilística do

reconhecimento dos subsídios. Assim, ao longo dos últimos quatro anos registou-se uma

diminuição de 30M€, cerca de 71%.

Os “Depósitos bancários e caixa” reflectem uma redução de 2,1M€ (2005) para 0,7M€

(2008), pois é política desta autarquia finalizar o ano civil com o menor valor monetário

possível em bancos, priviligiando o pagamento a fornecedores.

O total dos “Fundos Próprios e Passivo”, manifestam uma excelente cobertura dos Passivos

pelos Fundos Próprios em cerca de 80%, aproveitando para fazer correcções relativas a

exercícios anteriores (sugeridas pelos auditores) e desta forma aproximar cada vez mais,

estas Demonstrações Financeiras à realidade do Município.

As “Dívidas a Médio e Longo Prazos” aumentaram, de 2005 a 2008, apenas 6,3M€,

essencialmente justificado pela contracção do Empréstimo de 10M€, em 2008, para fazer

face a pagamentos a fornecedores, no âmbito do programa “Pagar a Tempo e Horas” o que

se traduz numa diminuição real de 3,7M€.

Ao nível das “Dívidas a Curto Prazo” verificou-se uma redução de cerca de 1M€, nos

últimos quatro anos, mesmo tendo em conta a política de amortização das dívidas de anos

anteriores e o forte nível de investimento público registado (mais de 200M€).

2 - SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

A rubrica “Resultados Transitados” sofreu uma grande variação de 2007 para 2008

justificado essencialmente pelo reconhecimento das dívidas ao IGA, à data da sua

transformação em sociedade anónima, que foram assumidas pelo Governo Regional. O

pagamento desta dívida só foi reclamado em 2008, situação que deu origem a uma

regularização de 5,6 M€.


28/9


Os “Bens de domínio público” são a principal rubrica do activo evidenciando um valor de 709

M€. Nesta componente as “outras construções e infra-estruturas” representam cerca de

85% do total do imobilizado. Estão aqui enquadradas as infra-estruturas colectivas como os

arruamentos, praças, parques e jardins – que pela sua natureza e enquadramento legal,

encontram-se em geral indisponíveis para venda ou para serem onerados como garantia de

financiamento.

Os Indicadores Financeiros abaixo

apresentados

financeira do Município no ano em análise:

reflectem

a

situação

económico-

2006

2007

2008

Autonomia Financeira

80%

80%

80%

Cobertura de Imobilizado

88%

86%

86%

Liquidez Geral

111%

70%

43%

Da análise à estrutura do balanço e pelos rácios anteriormente expostos, podemos concluir

que o Município do Funchal tem vindo ao longo dos últimos três anos a manter praticamente

inalterado o seu rácio de autonomia financeira, na ordem dos 80%, o que significa que a

capacidade para este Município solver os seus compromissos a médio e longo prazo é

manifestamente positiva.

À semelhança do que acontece com a autonomia financeira, o grau de cobertura do

imobilizado manteve-se estável, o que significa que os activos fixos estão cobertos pelos

capitais próprios e alheios.

Outro rácio revelador da boa situação financeira do Município é o da liquidez geral, isto é, o

Activo circulante sobre o Passivo circulante, que em 2008 ascendeu a 43%.


28/10


As Dívidas de Terceiros têm vindo a decrescer ao longo dos últimos três anos, apresentando a 31 de Dezembro de 2008 um saldo de 12,5M. Esta redução, na ordem dos 22,4, explica-se pelo facto de termos reconhecido os valores a receber pelo montante das candidaturas aprovadas, no início do III Quadro Comunitário de Apoio. À medida que os projectos foram executados e os apoios foram recebidos pelo Município, consequentemente os saldos pendentes foram baixando. Em 2008, o III QCA acabou e os valores que estavam pendentes foram recebidos ou anulados, dado que houve aprovação de candidaturas para além do valor disponível.

QUADRO 5 – DÍVIDAS DE TERCEIROS

(euro)

2006

2007

2008

Clientes e utentes c/c Clientes , contribuintes e utentes de cobrança duvidosa

9.724.882

7.608.964

8.080.264

111.678

116.960

185.212

Outros devedores

25.191.916

12.713.272

4.325.771

TOTAL

35.028.476

20.439.196

12.591.247

As “Dívidas a Terceiros” de 2006 para 2007 apresentaram uma diminuição, resultante

sobretudo da redução da dívida a fornecedores de imobilizado e da dívida relacionada com o

protocolo do IGA. De 2007 para 2008, a dívida de terceiros teve um movimento inverso e

aumentou 11,4M€, sendo este resultante do aumento dos Empréstimos de Médio e Longo

prazos, no âmbito do Programa Pagar a Tempo e Horas. Excluindo os Empréstimos, a dívida a

terceiros diminuiu em 1M€. No entanto, esta diminuição não reflecte a realidade, uma vez

que no ano 2008 o Município do Funchal veio a reconhecer uma dívida à Secretaria Regional

do Plano e Finanças, anterior à constituição da IGA, relativa à compra de água, no valor de

5,5M€. Acresce referir que, a dívida a fornecedores de imobilizado teve um incremento na

ordem dos 2,3M€, devido ao investimento realizado em diversas obras.


28/11


QUADRO 6 - DÍVIDAS A TERCEIROS

₍_e_u_r_o₎

2006

2007

2008

Banca:

Empréstimos a curto prazo*

1.994.401

1.994.401

2.048.106

Empréstimos de Médio e Longo prazo

37.460.116

39.606.245

49.930.402

TOTAL

39.454.517

41.600.646

51.978.508

2006

2007

2008

Outros Devedores e Credores:

Fornecedores a curto prazo

12.634.103

17.135.129

16.101.368

Fornecedores de imobilizado

13.327.340

8.457.634

10.762.056

Fornecedores a Médio e Longo Prazos

9.919.703

8.124.503

7.059.262

Outros Credores

7.636.745

5.984.737

6.878.602

TOTAL

43.517.891

39.702.003

40.801.288

Notas:

* Esta conta não reflecte efectivamente a dívida de Empréstimos de curto prazo, mas sim a parte da dívida de empréstimos que é

considerada exigível nos próximos 12 meses. No exercício de 2008, o Empréstimo de curto prazo de 3,5M€ não foi utilizado.

As empresas públicas tuteladas pelo Governo Regional detêm 58% do total dos créditos a

fornecedores, sendo a dívida a privados apenas de 42%, no valor de 16,6M€

QUADRO 7 - PRINCIPAIS CREDORES

₍_e_u_r_o₎

2008

Peso

Secretaria Regional do Plano e Finanças (dívida água)

4.094.316

10%

IGA

2.024.494

5%

EEM

12.018.376

30%

Valor Ambiente

4.908.400

12%

Outros

16.628.047

42%

TOTAL

39.673.633

100%


28/12


3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

O princípio da transparência orçamental traduz-se na existência de um dever de informação

entre o Estado e as autarquias locais, e no dever de estas prestarem aos seus munícipes

informação sobre a sua situação financeira.

A análise da contabilidade orçamental, permite-nos acompanhar todo o processo de

arrecadação de receitas e realização de despesas, face ao orçamentado, com o objectivo de

avaliar a capacidade da sua execução.

No ano de 2008, a execução orçamental, quer da receita, quer da despesa foi de 91,2M€,

com uma taxa de execução de 70,1%, o que permite concluir que o Município do Funchal

manteve uma excelente taxa de execução, a exemplo de anos anteriores.

3.1 Recebimentos/Receitas

QUADRO 8 – RECEBIMENTOS/RECEITAS

RECEITAS/RECEBIMENTOS

(€)

%

RECEITAS CORRENTES Impostos directos Impostos indirectos Taxas, multas e outras penalidades Rendimentos da propriedade Transferências correntes Venda de bens e serviços correntes Outras receitas correntes

22.063.567

24,2%

7.685.249

8,4%

2.514.620

2,8%

79.542

0,1%

12.084.456

13,2%

23.592.743

25,9%

134.777

0,1%

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES

₆₈_.₁₅₄_.₉₅₄

₇₄_,₇_%

RECEITAS DE CAPITAL Venda de bens de investimento Transferências de capital Passivos financeiros Outras receitas de capital Reposições não abatidas nos pagamentos

120.080

0,1%

9.997.495

11,0%

12.972.626

14,2%

0

0,0%

318

0,0%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

₂₃_.₀₉₀_.₅₂₀

₂₅_,₃_%

TOTAL DAS RECEITAS

91.245.473

100,0%


28/13


GRÁFICO 2

COM POSIÇÃO DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS

Passivos

financeiros

14,2%

Impostos directos

24,2%

Transferências de

capital

11,0%

Venda de bens de

investimento

Impostos indirectos

0,1%

8,4%

Outras receitas

correntes

0,1%

Taxas, multas e

outras penalidades

2,8%

Rendimentos da

Venda de bens e

serviços correntes

propriedade

Transferências

0,1%

25,9%

correntes

13,2%

Em 2008, a receita total ascendeu a 91,2M€, sendo 68,2M€ (74,7%) receita corrente e

23,1M€ (25,3%) receita de capital.

As Receitas

Correntes, pela sua natureza, desempenham um papel importante no

financiamento de um conjunto de despesas de funcionamento da autarquia. Destas receitas,

a “Venda de Bens e Serviços Correntes” é a que mais contribui para o total da receita com

25,9%, seguindo-se os “Impostos Directos” com 24,2%. À semelhança do que tem vindo a

acontecer nos últimos anos, na “Venda de Bens e Serviços Correntes” destaca-se o

fornecimento de água potável com 10,6M€, sendo que nos “Impostos Directos” destaca-se o

IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis com 11,9M€.

Das Receitas de Capital, no ano de 2008, o maior contributo foi dado pelos “Passivos

Financeiros” com 14,2%, facto este justificado pelo empréstimo, no valor de 10M€,

contraído no âmbito do Programa “Pagar a Tempo e Horas”, seguindo-se as “Transferências


28/14


de Capital”, com uma participação de 11%.

Resumidamente, as principais fontes de recursos desta Autarquia, no ano em análise, foram

as “Vendas de Bens e Serviços” com 25,9%, os “Impostos Directos” com 24,2% e, por

último, os “Passivos Financeiros” com 14,2%.

3.1.1 Receitas Próprias

QUADRO 9 - RECEITAS/RECEBIMENTOS PRÓPRIOS

RECEITAS PRÓPRIAS

(€)

%

Impostos directos Impostos indirectos, taxas, multas e outras penalidades Rendimentos da propriedade Venda de bens e serviços correntes Outras receitas Venda de bens de investimento Encargos de cobrança

22.063.567

39,8%

10.199.868

18,4%

79.542

0,1%

23.592.743

42,5%

134.777

0,2%

120.080

0,2%

-736.019

-1,3%

TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS

55.454.559

100,0%

RÁCIOS DA RECEITA PRÓPRIA

RECEITA PRÓPRIA

60,8%

RECEITA TOTAL

REC. PRÓPRIA CORRENTE

82,3%

RECEITA CORRENTE

REC. PRÓPRIA CAPITAL

0,5%

RECEITA CAPITAL

IMPOSTOS LOCAIS

34,6%

RECEITA TOTAL

IMPOSTOS LOCAIS RECEITA CORRENTE

46,3%


28/15


As Receitas Próprias do Município ascenderam, no ano em apreço, a 55,4M€, representando

cerca de 60,8% do total das receitas.

Estas receitas cresceram de 2007 para 2008 cerca de 2,3%, o que demonstra um esforço

do Município na adopção de um conjunto de medidas organizativas e administrativas para

promover a melhoria na arrecadação das receitas municipais.

A análise ao quadro das receitas próprias, deu-nos a possibilidade de proceder a alguns

indicadores orçamentais que nos permitem tirar algumas conclusões:

1 - As “Receitas Próprias Correntes” representam 82,3% do total dos “Recebimentos

Correntes”.

2 – Do total da Receita 34,6% são receitas provenientes dos impostos locais.

3 - Do total da Receita Corrente 46,3% são receitas referentes a impostos locais.

O grau de independência financeira da Autarquia, como podemos acima verificar, é superior

a 60% o que revela que este Município apresenta recursos próprios significativos, sendo a

sua dependência financeira a outras fontes de financiamento reduzida.

Os “Impostos Directos” compreendem os recebimentos provenientes da tributação do

património imobiliário e veículos automóveis, ou seja, o IMI, o IMT e o Imposto Municipal

sobre Veículos, sendo que os “Impostos Directos” contribuem com quase uma quarta parte

do total de receitas do município.


28/16


QUADRO 10 - IMPOSTOS DIRECTOS

IMPOSTOS DIRECTOS

(€)

%

Imposto municipal sobre imóveis Imposto municipal sobre veículos Imposto municipal sobre transmissões

11.930.012

54,1%

1.551.719

7,0%

8.581.836

38,9%

TOTAL DOS IMPOSTOS DIRECTOS

22.063.567 100,0%

O “IMI” e o “IMT”, são as principais fontes de receita fiscal atingindo 54,1% e 38,9%

respectivamente, do total dos recebimentos fiscais, num valor absoluto que ascende a

22M€.

O

“Imposto Municipal sobre Veículos” representa 7% do total dos Impostos Directos.

O

agrupamento “Venda de Bens e Serviços” é o mais significativo em termos do total da

receita com 25,9%, sendo que as receitas arrecadadas com o fornecimento de água e a

tarifa de recolha de lixo as que mais contribuem para o total deste agrupamento com

15,9M€, representando em termos percentuais 67,4.

QUADRO 11 – VENDA DE BENS E SERVIÇOS

VENDA BENS E SERVIÇOS

(€)

%

Venda de bens Serviços Rendas

12.351.542

52,4%

7.511.448

31,8%

3.729.752

15,8%

TOTAL VENDAS BENS E SERVIÇOS CORRENTES

23.592.743

100,0%


28/17


Da observação ao quadro anterior podemos constatar que a “Venda de bens” e a “Venda de

Serviços”

assumem

quase

a

totalidade

deste

agrupamento

com

cerca

de

84,2%,

representando em termos absolutos um valor de 19,8M€.

Com menor expressão, as “Rendas” têm um peso de 15,8% no total das Vendas de Bens e

Serviços Correntes.

3.1.2 Transferências

As Transferências Correntes e de Capital constituem recursos financeiros auferidos sem

qualquer contrapartida, tendo a sua origem em verbas transferidas directamente do

Orçamento de Estado (FEF, FSM e Participação variável no IRS), em verbas provenientes

do Orçamento Regional (Contratos-Programa) e de Fundos Comunitários.

As “Transferências Correntes” e “Transferências de Capital” representam 24,2% das

receitas totais.

QUADRO 12 - TRANSFERÊNCIAS

TRANSFERÊNCIAS

(€)

%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - OE

₁₅_.₅₀₇_.₄₇₉

₇₀_,₂_%

CORRENTE

12.062.241

54,6%

CAPITAL

3.445.238

15,6%

OUTRAS

6.574.472

29,8%

CORRENTE

22.215

0,1%

CAPITAL

6.552.257

29,7%

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS

₂₂_.₀₈₁_.₉₅₁

₁₀₀_,₀_%


28/18


RÁCIOS - TRANSFERÊNCIAS

TRANSFERÊNCIAS

24,2%

RECEITA TOTAL

FUNDOS OE

17,0%

RECEITA TOTAL

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEITA TOTAL

7,2%

FUNDOS OE CORRENTE RECEITA CORRENTE

17,7%

FUNDOS OE CAPITAL RECEITA CAPITAL

14,9%

OUTRAS T. CAPITAL RECEITA CAPITAL

28,4%

A análise ao quadro das transferências, deu-nos a possibilidade de proceder a alguns

indicadores orçamentais que nos permitem tirar algumas conclusões:

1 – As Transferências representam 24,2% da receita total.

2 – As Transferências provenientes do Orçamento Geral do Estado têm um peso de 17% na

receita total.

3 – As Outras Transferências representam 7,2% da receita total.


28/19


GRÁFICO 3

TRANSFERÊNCIAS

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

OE

OUTRAS

€

15.507.479

6.574.472

Com um valor de 15,5M€, as transferências do Orçamento do Estado, representam 17% do

total dos Recebimentos, sendo a sua componente “Corrente” superior à de “Capital” em

8,6M€.

As restantes transferências, com um valor de 6,5M€, representam 7,2% do total dos

recebimentos.

Estas

transferências

são

constituídas

pelas

“Receitas

Consignadas”,

destinadas a financiar determinados projectos, dos quais se destacam os Contratos-

Programa e o POP, com 2,8M€ e 2,6M€, respectivamente.

Do total das transferências, as Transferências do Orçamento de Estado representam

70,2% e as Outras transferências 29,8%, contrariando o sucedido no ano de 2007, em que

o

maior

peso

era

dado

pelas

Outras

transferências

(Contratos

Programa,

POP,

Investimentos Habitacionais da Madeira, entre outras)

Quando comparado com o ano anterior, o valor global das transferências regista uma

diminuição de 29%. Esta situação deve-se, essencialmente, a uma redução ao nível das


28/20


transferências de Fundos Comunitários, nomeadamente do POP, e dos Contratos-Programa

na ordem dos 5,7M€ e 2,7M€, respectivamente. A redução nas transferências provenientes

do POP justifica-se, pelo facto, do III Quadro Comunitário de Apoio ter tido o seu

desfecho em 2008.

3.1.3 Evolução dos Recebimentos

Apresentamos em seguida o quadro que evidencia a evolução dos Recebimentos de 2006 a

2008:

QUADRO 13 - EVOLUÇÃO DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS

(euro)

Taxa de

Taxa de

Descrição

2006

2007

crescimento

2008

crescimento

Peso

Impostos directos

21.065.395

23.062.047

9,5%

22.063.567

-4,3%

24,2%

Impostos indirectos

4.894.085

6.477.912

32,4%

7.685.249

18,6%

8,4%

Taxas, multas e outras penalidades

2.642.312

2.959.052

12,0%

2.514.620

-15,0%

2,8%

Rendimentos da propriedade

31.119

49.054

57,6%

79.542

62,2%

0,1%

Transferências correntes

8.876.720

11.536.010

30,0%

12.084.456

4,8%

13,2%

Venda de bens e serviços correntes

21.331.048

22.362.122

4,8%

23.592.743

5,5%

25,9%

Outras receitas correntes

29.420

42.082

43,0%

134.777

220,3%

0,1%

RECEITAS CORRENTES

58.870.099

66.488.280

12,9%

68.154.954

2,5%

74,7%

Venda de bens de investimento

868.358

88.163

-89,8%

120.080

36,2%

0,1%

Transferências de capital

18.641.493

19.565.789

5,0%

9.997.495

-48,9%

11,0%

Passivos financeiros Reposições não abatidas nos pagamentos

2.600.750

7.863.349

202,3%

12.972.626

65,0%

14,2%

22.639

278.821

1131,6%

318

-99,9%

0,0%

RECEITAS DE CAPITAL

22.133.240

27.796.121

25,6%

23.090.520

-16,9%

25,3%

TOTAL DAS RECEITAS

81.003.339

94.284.401

16,4%

91.245.473

-3,2%

100,0%


28/21


GRÁFICO 4

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS/RECEBIMENTOS

70.000.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0

Receitas correntes

Receitas de capital

2006

2007

2008

Da comparação feita aos recebimentos nos últimos três anos, constata-se que de 2006 para

2007 a receita aumentou 16,4%. No entanto, de 2007 para 2008, a receita sofreu uma

redução de 3,2%, que se justifica pela diminuição de 48,9% (10M€) nas Transferências de

Capital conforme foi referido anteriormente, aquando da análise às Transferências.

As “Receitas Correntes”, de 2006 para 2007 aumentaram 12,9%, sendo que de 2007 para

2008 esse crescimento foi de apenas 2,5%. Apesar da taxa de crescimento das receitas

correntes apresentar-se positiva, houve uma quebra de cerca de 1M€ nas receitas oriundas

de “Impostos Directos”, nomeadamente de “IMT” e “IMV”. No entanto, as rubricas que mais

contribuíram para o aumento das Receitas Correntes foram a “Venda de Bens e Serviços

Correntes” e os “Impostos Indirectos”.


28/22


Em relação às “Receitas de Capital”, de 2006 para 2007 houve um aumento de 25,6%, e de

2007 para 2008 registou-se uma redução de 16,9%. Esta redução é justificada pela

diminuição nas “Transferências de Capital”, nomeadamente nas transferências do POP.

3.2 Pagamentos/Despesas

A Resolução do Conselho de Ministros nº34/2008, veio instruir o “Programa Pagar a Tempo

e Horas” que teve como principal objectivo a redução dos prazos de pagamento a

fornecedores de bens e serviços praticados por entidades públicas. Para os Municípios que

decidiram aderir a este programa foi autorizada a contratação de empréstimos de médio e

longo prazos para fazer face a pagamentos de dívidas a fornecedores, desde que estes não

ultrapassassem os níveis de endividamento impostos por lei.

Atendendo que o Município do Funchal apresentava, a 31 de Dezembro de 2007, uma

capacidade de endividamento líquido na ordem dos 18,7M€ e de endividamento de médio e

longo prazos de 15,8M€, candidatou-se a este Programa com um valor de 10M€.

De destacar que apenas 35 dos 308 Municípios do país concorreram ao referido Programa,

sendo o Município do Funchal o que obteve o maior valor.

O financiamento foi composto por dois empréstimos de médio e longo prazos, tal como

previsto no nº25 da RCM nº34/2008, sendo 60% do total do financiamento concedido por

uma Instituição de Crédito (6M€) e 40% concedido pela Direcção Geral do Tesouro e

Finanças (4M€).

No âmbito da análise a este ponto, convém referir que a execução da despesa reporta-se a

pagamentos realizados, e não a despesa traduzida em obrigações assumidas para com

terceiros (despesa facturada).


28/23


Em 2008 o Município do Funchal apresentou 91,2M€ de despesa total, sendo 65,5M€

(71,8%) de despesa corrente e 25,7M€ (28,2%) de capital.

QUADRO 14 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS/PAGAMENTOS

PAGAMENTOS

(€)

%

DESPESAS CORRENTES Despesas com o pessoal Aquisição de bens e serviços Juros e outros encargos Transferências correntes Subsídios Outras despesas correntes

28.940.558

31,7%

30.102.946

33,0%

1.511.212

1,7%

2.447.692

2,7%

846.749

0,9%

1.703.334

1,9%

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

65.552.490

71,8%

DESPESAS DE CAPITAL Aquisição de bens de investimento Aquisição de bens de domínio público Transferências de capital Passivos financeiros Outras despesas de capital

4.452.100

4,9%

14.312.044

15,7%

4.337.940

4,8%

2.599.178

2,8%

0

0,0%

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

₂₅_.₇₀₁_.₂₆₂

₂₈_,₂_%

^TÔ^TÂ^L ^DÂ^S ^DÊ^S^PÊ^SÂ^S

91.253.752

100,0%


28/24


GRÁFICO 5

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS/PAGAMENTOS

Transferências de

capital

P assivo s financeiro s

4,8%

2,8%

Despesas co m o

pesso al

A quisição de bens de

investimento

31,7%

20,6%

Outras Despesas

Co rrentes

7,1%

A quisição de bens e

serviço s

33,0%

As “Despesas Correntes” representam 71,8% do total das despesas, sendo a rubrica

“Aquisição de Bens e Serviços” a que mais se destaca, com 33%. Ao contrário dos outros

anos, em que as “Despesas com Pessoal” lideravam as despesas correntes, os pagamentos

relativos à “Aquisição de Bens e Serviços” assumiram, em 2008, uma posição de destaque no

total destes pagamentos. Esta situação aconteceu devido à participação no “Programa Pagar

a Tempo & Horas” que em muito contribuiu para o elevado grau de execução desta rubrica.

As “Despesas de

Capital” representam 28,2% do total dos pagamentos, sendo

essencialmente constituídas por “Aquisição de Bens de Domínio Público”, com 15,7%,

(investimento realizado pelo Município) o que reflecte o grande investimento que o

Município

faz

na

construção/recuperação

das

estradas,

caminhos,

veredas

e

becos

municipais, e ainda, o investimento realizado no saneamento básico.


28/25


Resumidamente, os principais pagamentos ocorridos em 2008 foram nas rubricas de

“Aquisição de Bens e Serviços” com 33% e na “Aquisição de Bens de Capital” com 20,6%.

3.2.1 Despesas de Funcionamento

O quadro apresentado em seguida, evidencia os pagamentos relativos a “Despesas de

Funcionamento” do ano de 2008. Estas despesas representam 66,6% do total de

pagamentos.

A rubrica “Aquisição de Bens e Serviços” é responsável por 49,6% do total das despesas de

funcionamento sendo que as “Despesas com o Pessoal” representam 47,6% do total das

mesmas.

QUADRO 15 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

(€)

%

Despesas com o pessoal Aquisição de bens e serviços Outras despesas correntes

28.940.558

47,6%

30.102.946

49,6%

1.703.334

2,8%

TOTAL DAS DESPESAS

60.746.837

100,0%


28/26


GRÁFICO 6

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Outras

despesas

correntes

2,8%

Despesas

com o

Aquisição

de bens e

serviços

pessoal

47,6%

49,6%

A “Aquisição de Bens e Serviços” representa cerca de 50% do total das despesas de

funcionamento. Para esta elevada percentagem contribuem os pagamentos relativos à

compra de água à IGA, aos serviços de transferência, triagem, valorização e tratamento

final dos resíduos sólidos à empresa Valor Ambiente, e ainda ao fornecimento de iluminação

pública paga à EEM. O pagamento a estas três entidades – EEM, IGA e Valor Ambiente

representam 51% das despesas em “Aquisição de Bens e Serviços”, num valor absoluto de

15,2M€. Estes pagamentos, não poderão, no entanto, ser considerados verdadeiras despesas

de funcionamento, na medida em que as empresas fornecem bens e serviços que a Câmara

posteriormente obtém contrapartidas financeiras - proveitos (recebimentos).

QUADRO 16 – PRINCIPAIS FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS - PRINCIPAIS FORNECEDORES

(€)

IGA

EEM

Valor Ambiente

7.793.685

1.184.467

6.242.086

15.220.238


28/27


As “Despesas com o Pessoal” representam 47,6% do total das despesas de funcionamento,

sendo o Município do Funchal, um dos municípios a nível nacional, que apresenta menor peso

das despesas com o pessoal no total das despesas.

Convém referir que os principais limites legalmente instituídos em matéria de despesas

municipais com o pessoal, estão definidos no art.10º do Dec-Lei nº116/84, de 6 de Abril,

alterado pela lei nº44/85, de 13 de Setembro. Estas despesas, nos termos legais, não

podem exceder 60% das Receitas Correntes do ano anterior. E as despesas com Pessoal

fora do Quadro não podem ser superiores a 25%.

Este Município encontra-se muito aquém dos limites impostos pela legislação em vigor, uma

vez que as “Despesas com Pessoal”, já incluindo o pessoal além do quadro, representam

apenas 43,5% da receita corrente do ano anterior, sendo que as despesas com pessoal fora

do quadro são irrelevantes.

RÁCIOS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DESPESA CORRENTE

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DESPESA TOTAL

92,7%

66,6%

DESPESAS COM O PESSOAL Nº EFECTIVOS (1811)

15.980,43

1.141,46

ANO

MÊS

PESSOAL

DESPESA TOTAL

31,7%

PESSOAL DESPESA CORRENTE

44,1%


28/28


Da análise aos rácios podemos constatar o seguinte:

1 - As despesas de funcionamento representam cerca de 92,7% do total da despesa

corrente e 66,6% do total da despesa.

2 – As “Despesas com o pessoal” representam 44,1% do total das despesas correntes, e

31,7% do total da despesa.

3 - Sendo o número de efectivos 1.811, o custo mensal por funcionário é de 1.112,46€.

3.2.2 Transferências para Freguesias

No ano de 2008, as transferências para as Freguesias ascenderam a 1,4M€, 2,1% do total

das despesas correntes, sendo 1,1M€ transferido a título de Contrato-Programa (montante

igual ao transferido do Orçamento de Estado) e 0,3M€ a título de Protocolos celebrados

para a limpeza urbana e cobrança de água. Estas transferências representam 57,1% no total

das “Transferências Correntes”.

QUADRO 17 – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA AS FREGUESIAS

(euros)

Outros

Freguesias

C.P.

Protocolos

^Tô^tâ^l

Freguesia do Imaculado Coração de Maria

68.969

12.360

81.329

Freguesia do Monte

145.004

28.710

173.714

Freguesia da Sé

43.119

43.119

Freguesia de Santa Maria Maior

135.926

47.610

183.536

Freguesia de S. Gonçalo

78.887

32.960

111.847

Freguesia de S. Martinho

161.153

70.677

231.830

Freguesia de S. Roque

87.671

22.660

110.331

Freguesia de S. Pedro

73.173

19.570

92.743

Freguesia de Santo António

215.331

75.997

291.328

Freguesia de Santa Luzia

66.730

11.330

78.060

TOTAL

1.075.963

321.874

1.397.837


28/29


3.2.3 Evolução dos Pagamentos

O quadro que se segue apresenta a evolução dos Pagamentos de 2006 a 2008:

QUADRO 18 – EVOLUÇÃO DAS DESPESAS/PAGAMENTOS

(euro)

Taxa de

Taxa de

Descrição

2006

2007

crescimento

2008

crescimento

Peso

Despesas com o pessoal Aquisição de bens Aquisição de serviços Juros e outros encargos Transferências correntes Subsídios Outras despesas correntes

27.847.914

28.288.363

1,6%

28.940.558

2,3%

31,7%

10.897.842

11.696.626

7,3%

13.025.226

11,4%

14,3%

7.574.556

8.332.700

10,0%

17.077.720

104,9%

18,7%

1.285.715

1.296.730

0,9%

1.511.212

16,5%

1,7%

2.723.729

2.778.932

2,0%

2.447.692

-11,9%

2,7%

1.097.854

492.091

-55,2%

846.749

72,1%

0,9%

1.893.779

1.614.134

-14,8%

1.703.334

5,5%

1,9%

DESPESAS CORRENTES

53.321.389

54.499.576

2,2%

65.552.490

20,3%

71,8%

Aquisição de bens de capital Transferências de capital Activos financeiros Passivos financeiros Outras despesas de capital

25.674.618

32.734.359

27,5%

18.764.144

-42,7%

20,6%

645.645

1.516.012

134,8%

4.337.940

186,1%

4,8%

181.250

0

-100,0%

0

0,0%

2.119.656

5.711.840

169,5%

2.599.178

-54,5%

2,8%

0

265.226

0

-100,0%

0,0%

DESPESAS CAPITAL

28.621.170

40.227.438

40,6%

25.701.262

-36,1%

28,2%

TOTAL DAS DESPESAS

81.942.558

94.727.015

15,6%

91.253.752

-3,7%

100,0%


28/30


GRÁFICO 7

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS/PAGAMENTOS

70.000.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0

Despesas correntes

Despesas de capital

2006

2007

2008

Da comparação feita aos pagamentos nos últimos três anos, constata-se que de 2006 para

2007 a despesa aumentou 15,6%, tendo de 2007 para 2008 diminuído 3,7%. Esta leitura

relativamente à evolução dos pagamentos de 2007 para 2008 deve ser analisada de uma

forma cuidada, uma vez os principais agrupamentos a contribuir para a redução da despesa

foram a “Aquisição de Bens de Capital” e os “Passivos Financeiros”.

As “Despesas Correntes” de 2006 para 2007 aumentaram 2,2% e de 2007 para 2008

aumentaram 20,3%. Não obstante a redução no total da despesa, o aumento das despesas

correntes é reflexo dos pagamentos na rubrica “Aquisição de Bens e Serviços” que em 2008

ascendeu a 30M€, tendo em 2007 atingido apenas 20M€. Sublinha-se que, este aumento,

nos pagamentos, é fruto da adesão do Município ao “Programa Pagar a Tempo e Horas”, não

reflectindo, portanto, um aumento efectivo de despesa realizada pelo Município ao nível das

“Aquisições de Bens e Serviços”.


28/31


No que se refere às “Despesas de Capital”, de 2006 para 2007 verificou-se um aumento de

40,6%, tendo de 2007 para 2008 diminuído 36,1%. Esta redução justifica-se, como

referido anteriormente, pela “Aquisição de Bens de Capital” cujos pagamentos diminuíram

em termos absolutos de 14M€, representando só nesta rubrica uma redução de 42,7%. Com

o encerramento do III Quadro Comunitário de Apoio no de 2008, os valores pendentes para

pagamento, no âmbito do POP III, não foram tão significativos como em anos anteriores,

facto este que teve como consequência esta grande quebra na “Aquisição de Bens de

Capital”.

De

2007

para

2008,

foi

também

notória

uma

redução

nos

“Passivos

Financeiros”

representando em termos absolutos 3,1M€, isto é, -54,5%, devido à não utilização do

empréstimo de curto prazo, factor este que se revela positivo pois o Município não

necessitou de recorrer

a este

tipo

dificuldades de tesouraria.

de financiamento

para fazer

face a eventuais

O quadro abaixo refere-se, em colunas diferentes, aos pagamentos das facturas emitidas

em 2008 e das facturas emitidas em anos anteriores.

QUADRO 19 – PAGAMENTOS

(euro)

Pagamento 2008

Descrição

Anos anteriores

2008

TOTAL

Despesas com Pessoal Aquisição de Bens e Serviços Juros e Outros Encargos Transferências Correntes Subsídios Outras Despesas Correntes Aquisição de Bens de Capital Transferências de Capital Passivos Financeiros

219.031

28.721.527

28.940.558

12.868.857

17.234.088

30.102.946

4.622

1.506.589

1.511.212

94.780

2.352.912

2.447.692

150.000

696.749

846.749

24.385

1.678.949

1.703.334

4.684.395

14.079.749

18.764.144

97.760

4.240.180

4.337.940

0

2.599.178

2.599.178

TOTAL

18.143.831

73.109.921

91.253.752


28/32


Do total de pagamentos efectuados pelo Município no ano 2008, 18,1M€ referem-se a

dívidas de anos anteriores e 73,1M€ dizem respeito a dívidas do próprio ano.

O agrupamento “Aquisição de Bens e Serviços” toma uma posição de liderança no total dos

pagamentos representando um peso de 33%, sendo que 42,7% dos mesmos refere-se a

pagamentos de encargos assumidos em anos anteriores, o que revela a contínua preocupação

deste executivo em regularizar a divida a terceiros.

O segundo agrupamento que mais influencia o total de pagamentos é a “Aquisição de Bens de

Capital” com 20,6%. Do total deste, 24,9% referem-se a dívidas de anos anteriores.

QUADRO 20 - DÍVIDA DE 2006 E ANOS ANTERIORES QUE TRANSITARAM PARA 2009

(euro)

Pago em 2008 referente a

Transitada para 2009 referente a 2007 e anos anteriores

Descrição

Divida anterior a

2008

2007 e anos anteriores

Despesas com Pessoal

232.467

219.031

10.447

Aquisição de Bens e Serviços

27.143.229

12.868.857

14.277.361

Juros e Outros Encargos

4.622

4.622

0

Transferências Correntes

184.977

94.780

90.197

Subsídios

150.000

150.000

0

Outras Despesas Correntes

34.405

24.385

10.020

Aquisição de Bens de Capital

6.224.743

4.684.395

1.540.348

Transferências de Capital

98.148

97.760

388

Passivos Financeiros

0

0

0

TOTAL

34.072.592

18.143.831

15.928.761

O passivo assumido de anos anteriores a 2008 foi de 34,1M€ tendo sido pago no ano em

análise 18,1M€, o que representa 53,3% desse total. Deste modo, a dívida transitada para o

ano 2009 referente a 2007 e anos anteriores traduz-se apenas em 15,9M€, cerca de 46,

7% do total da dívida a 1 de Janeiro 2008.

É de salientar que destes 15,9M€ que transitaram para 2009, 12,3M€ são da Empresa de

Electricidade da Madeira os quais não foram incluídos no programa pagar a “Tempo e

Horas”, pelo facto destes pagamentos estarem assegurados através da I.P.M – Iluminação

Pública da Madeira.


28/33


4 – FLUXOS FINANCEIROS DE CAIXA

Os fluxos financeiros de caixa, evidenciam todos os recebimentos e pagamentos ocorridos

no exercício, quer se reportem à execução orçamental quer a operações de tesouraria, daí

resultando o saldo que transita para o ano seguinte. Interessa, no âmbito da análise aos

fluxos financeiros de caixa avaliar os componentes que detêm reflexos no saldo final da

Conta de Gerência.

O saldo que transita para a gerência do ano 2009 é de 0,7M€, sendo este valor inferior ao

do ano anterior que ascendia a 1M€. No ano de 2008, o valor dos recebimentos foi muito

semelhante ao dos pagamentos, ambos com 91,2M€. Do montante das Operações de

Tesouraria ocorreram mais pagamentos que recebimentos, sendo de salientar que alguns

desses pagamentos eram relativos a retenções ocorridas em 2007.

QUADRO 21 - RESUMO DOS FLUXOS FINANCEIROS

(euro)

Recebimentos

Pagamentos

Saldo da Gerência Anterior

1.044.979

Despesas Orçamentais

91.253.752

Execução Orçamental

260.692

Correntes

65.552.490

Operações de Tesouraria

784.286

Capital

25.701.262

Receitas Orçamentais

91.245.473


6.303.435

Correntes

68.154.954

Capital

23.090.520

Saldo para a Gerência Seguinte

735.581


6.002.315

Execução Orçamental Operações de Tesouraria

252.414

483.167

Total

98.292.767

Total

98.292.767


28/34


As Contas de Ordem têm por finalidade contabilizar os factos possíveis de gerar

modificações no património do Município. Conforme se pode verificar no mapa abaixo, as

garantias e cauções tituladas a favor do Município no ano 2008 ascenderam a 1,8M€ sendo

que foram devolvidas cerca de 1M€ e tendo em conta o saldo da gerência anterior, o valor a

transitar para a gerência seguinte é de 12,2M€.

QUADRO 22 - RESUMO DOS FLUXOS FINANCEIROS

(euro)

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior

11.454.986

Garantias e cauções accionadas

0

Garantias e Cauções Recibos para cobrança

11.454.986

Garantias e cauções devolvidas Receita virtual cobrada

1.060.882

0

Garantias e cauções prestadas

1.820.977

Receita virtual anulada Saldo para a gerência seguinte

12.215.081

Receita virtual liquidada

0

Garantias e Cauções Recibos para cobrança

12.215.081

Total

13.275.963

Total

13.275.963

Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Determina o POCAL na alínea e) do ponto 3.1.1 que o orçamento deve prever os recursos

necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos

iguais às despesas correntes, reflectindo assim o princípio do equilíbrio orçamental.

Este princípio esteve presente na execução orçamental desenvolvida ao longo do ano 2008,

funcionando como forma de contenção do défice orçamental e de constituição da poupança

corrente, com vista à sua aplicação na despesa de investimento.

A “Poupança Corrente” no ano em apreço foi de 2,6M€, valor este correspondente à

diferença entre “Receitas Correntes” e “Despesas Correntes”. Esta poupança foi


28/35


consideravelmente inferior à de 2007, em 9,3 M€, facto este que se justifica pelo aumento

dos pagamentos de despesa corrente resultante da utilização do empréstimo “Pagar a

Tempo e Horas”.

GRÁFICO 8

RECEITA VERSUS DESPESA

100

90

80

23,09

25,70

70

60

50

40

68,15

65,55

30

20

10

0

RECEITA

DESPESA

CORRENTE

CAPITAL

Milhões


28/36


5- SERVIÇO DA DÍVIDA

Os quadros que se seguem apresentam-nos o “Serviço da Dívida”, isto é, os pagamentos

efectuados a título de amortização de capital e juros, provenientes dos empréstimos

obtidos, juntos das instituições bancárias, do Governo Regional e IHRU e a sua evolução.

QUADRO 23 – EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA

(euro)

Taxa de

Taxa de

Mapa do Serviço da divida

2006

2007

Crescimento

2008

Crescimento

Capital em dívida no inicio

38.973.422

39.454.516

1,2%

41.606.026

5,5%

Amortização do Capital

2.119.656

2.311.840

9,1%

2.599.178

12,4%

Juros

1.285.715

1.296.730

0,9%

1.511.212

16,5%

Capital em dívida no final

39.454.516

41.606.026

5,5%

51.978.508

24,9%

MLP

37.460.115

39.606.245

5,7%

49.930.402

26,1%

CP

1.994.401

1.999.780

0,3%

2.048.106

2,4%

GRÁFICO 9

EVOLUÇÃO DO CAPITAL EM DÍVIDA DE EM PRÉSTIM OS M /L PRAZO

60.000.000

51.978.508

50.000.000

41.606.026

40.000.000

39.454.516

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0

2006

2007

2008


28/37


QUADRO 24 –SERVIÇO DA DÍVIDA

SERVIÇO DA DÍVIDA

(€)

%

Juros Amortizações de capital

1.511.212

36,8%

2.599.178

63,2%

TOTAL DO SERVIÇO DA DÍVIDA

4.110.390

100,0%

GRÁFICO 10

SERVIÇO DA DÍVIDA

3.000.000

2.500.000

2.599.178

2.000.000

2.311.840

2.119.656

1.500.000

1.511.212

1.000.000

1.296.730

1.285.715

500.000

2006

0

2007

AMORTIZAÇÃO

JUROS

2008

Na apresentação dos quadros supra apresentados podemos constatar que se verifica uma

crescente evolução, nos últimos 3 anos, na amortização e nos juros.


28/38


A amortização de 2006 para 2007 registou um aumento na ordem dos 0,2M€ e de 2007

para 2008 esse aumento foi cerca de 0,3M€. Este incremento, deve-se essencialmente à

amortização de um novo empréstimo contraído, em 2008, no âmbito do “Programa Pagar a

Tempo & Horas”, o qual foi amortizado 0,2M€, e ainda mas com menor relevância, à

amortização extraordinária ao “Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana - IHRU”

fruto de uma alienação de um fogo.

Da análise aos juros nestes últimos 3 anos, verificou-se que de 2006 para 2007 o montante

pouco oscilou, contrastando com o ano 2008 cujo aumento foi na ordem dos 0,2M€. Esta

situação deve-se essencialmente aos juros pagos relativamente ao novo empréstimo, acima

mencionado, ao crescimento verificado ao nível das taxas de juro causado pelos indexantes

de referência, e ainda pelo fim do período de carência de juros do empréstimo contraído

com a Caixa Geral de Depósitos para financiamento de investimentos municipais.

Em conclusão, de 2006 para 2007, o capital em divida passou de 39,5M para 41,6M, o que

representa um crescimento de 5,5%.

Em 31 de Dezembro de 2007, a dívida global do Município totalizava os 41,6M€ e em finais

de 2008 51,9M€. De notar, que este valor apresenta um crescimento de 24,9% em relação

ao ano anterior, facto este que se deve ao já referido Empréstimo “Pagar a Tempo e

Horas”. O montante contraído pelo Município do Funchal para este empréstimo foi de 10M€,

sendo 6M€ contraídos junto de uma Instituição Bancária e 4M€ junto da Direcção Geral do

Tesouro de acordo com a Resolução de Conselho de Ministros nº 34-2008.


28/39


RÁCIOS - SERVIÇO DA DÍVIDA

ENCARGOS FINANCEIROS =

DESPESAS CORRENTES

2,3%

AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL = DESPESAS DE CAPITAL

10,1%

SERVIÇO DA DÍVIDA = DESPESA TOTAL

4,5%

Da leitura dos rácios apresentados pode-se aferir o seguinte:

1- Do total das despesas correntes 2,3% referem-se a encargos financeiros, percentagem

idêntica à do ano transacto.

2 - Do total das despesas de capital 10,1% são referentes a amortização da dívida, sendo

que esta percentagem sofreu um aumento de 4,3% face ao ano anterior.

3 - O montante das amortizações de capital e de juros ascendeu em 2008 a 4,1M€, o que

revela um peso de 4,5% do total de pagamentos do ano, sendo que esta percentagem foi

superior à do ano transacto em 0,7% pelos motivos expostos anteriormente.


28/40


6 - ENDIVIDAMENTO

Os limites de endividamento para 2008 e 2009 apurados de acordo com a lei nº2/2007, de

15 de Janeiro, têm como base de cálculo o somatório das receitas provenientes dos

impostos municipais, participação nos lucros de entidades do sector empresarial local e dos

Fundos Municipais (FEF e IRS) relativos aos anos 2007 e 2008, respectivamente.

QUADRO 25 – RECEITAS A CONSIDERAR PARA O CÁLCULO DO ENDIVIDAMENTO

(euro)

2008

2009

Receitas Impostos Municipais Transferências FEF e Participação no IRS Resultados nas E.M.s Derrama IRC

23.062.047

22.063.567

13.194.089

13.733.269

Referência 1 (R1)

36.256.136

35.796.836

QUADRO 26 – LIMITE DO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO

(euro)

2008

2009

Limite do Endividamento Liquido (R1 * 1,25)

45.320.170

44.746.045

Endividamento Liquido (Art. 36 e 37)

43.575.352

Passivo CMF Empréstimos Excluídos

92.779.795

23.168.320

Activo CMF

26.036.123

Margem do Endividamento Líquido

1.744.818


28/41


De acordo com a Lei em vigor das Finanças Locais, no nº1 do art. 37º, o endividamento

líquido do município no ano 2008, não pode exceder 125% das receitas acima mencionadas,

ou seja, 45,3M€. Sendo o endividamento líquido a diferença entre a soma dos passivos

(empréstimos contraídos, contratos de locação financeira e dívidas a fornecedores) e a

soma dos activos (saldo de caixa, depósitos em instituições financeira, aplicações de

tesouraria e os créditos sobre terceiros), esse valor em 2008 foi de 43,5M€, o que

significa que ficou por utilizar uma capacidade de endividamento líquido na ordem dos

1,7M€.

Para

2009

o

limite

de

endividamento

líquido,

e

segundo

os

cálculos

acima

apresentados, é de 44,7M€, inferior ao ano de 2008 em 0,6M€ fruto de uma redução

significativa na receita de Imposto Municipal sobre Transmissões (IMT).

Nos termos do nº1 do Artº39 da Lei das Finanças Locais, o montante dos contratos de

empréstimos de curto prazo não pode exceder em qualquer momento 10% das receitas

acima mencionadas, ou seja, 3,6M€ conforme apresentado no quadro abaixo. De realçar que

apesar do empréstimo ter sido contratado no valor de 3,5M€, o mesmo não foi utilizado.

Para 2009, o limite é de 3,5M€ tendo sido contratado esse mesmo montante.

No que se refere aos empréstimos de médio e longo prazos, o nº2 do Art.39º da LFL

determina que o montante de dívida do município não pode exceder a totalidade das

receitas de referência (R1), isto é, 36,2M€. No

final

do

ano

de 2008

a

divida de

empréstimos de M/L prazo ascende a 51,9M€, sendo de considerar apenas para efeitos de

endividamento 28,8M€, pois 23,1M€ são excepcionados de acordo com os nºs 5,6 e 7 do

Art.39º da LFL. Em suma, o Município do Funchal encontra-se abaixo do limite de

endividamento em 7,4M€.

O limite de empréstimo de M/L prazo para o ano 2009 é de 35.7M€, sendo 0,5M€ inferior

ao do ano em apreço facto que se justifica pela redução nas receitas de impostos

anteriormente referidas, nomeadamente o IMT.


28/42


QUADRO 27 – LIMITE GERAL DOS EMPRÉSTIMOS

(euro)

2008

2009

Limite dos Emprestimos de curto prazo: 10% R1

3.625.614

3.579.684

Contratado em 2008

3.500.000

3.500.000

Margem Endividamento curto prazo

125.614

79.684

Emprestimos M/L Prazo (art 39)

Limite ao Endividamento a M/L Prazos = ∑ Rec. Impostos (R1)

36.256.136

35.796.836

Cálculo dos limites:

Total Emprestimos

51.978.508

Relevantes para o limite:

28.810.188

Exceptuam-se financiamentos para:

23.168.320

Programas de reabilitação urbana

0

Projectos co-financiados pelo FEDER no quadro 2007 - 2013

13.538.545

Projectos para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social.

9.629.775

Excluído do limite do endividamento

23.168.320

Margem Endividamento de M/L prazo

7.445.948

Apesar da redução significativa dos limites de endividamento de médio e longo prazos, o

Município do Funchal continua a ter a possibilidade de contrair novos empréstimos para

financiar os seus investimentos.

QUADRO 28 – RUPTURA FINANCEIRA

(euro)

2008

2009

Ruptura Financeira (art.41)

Receita Total (ref. ano anterior)

94.284.401

91.245.473

50% Receitas

47.142.201

45.622.737

Dívidas a Fornecedores

39.673.633

Margem

7.468.568


28/43


Conforme se pode constatar no quadro acima exposto, este Município encontra-se numa

situação financeira estável, sendo que a sua dívida a fornecedores não excede os 50% da

receita total arrecadada no ano anterior.

QUADRO 29 – RÁCIO DO ENDIVIDAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DE MLP

Rácio do Endividamento

2006

2007

2008

Empréstimos de MLP = Activo Liquido

3,78%

4,02%

4,83%

O rácio do Endividamento dos Empréstimos no exercício de 2008 foi de cerca de 4,8%, o

que revela o grau da dependência do activo líquido total relativamente ao capital alheio de

MLP utilizado pelo Município. De 2006 para 2007 o rácio aumentou ligeiramente, tendo uma

maior expressão relativamente ao ano 2008.

GRÁFICO 11

Endividamento dos Empréstimos de MLP

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2006

2007

2008


28/44


7-EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

É na satisfação dos interesses próprios da população do Funchal que este Município tem

procurado orientar as suas políticas, incluindo-se nestas, a politica financeira necessária à

prossecução desses interesses. Assim, é intenção desta Autarquia satisfazer necessidades

presentes e futuras, financiando as infra-estruturas necessárias de modo a melhorar a

qualidade de vida dos seus munícipes e das gerações futuras.

Face ao exposto, apresenta-se neste ponto a execução anual do Plano Plurianual de

Investimentos (P.P.I.), sendo que este se traduz num instrumento político que corporiza de

forma sistemática as linhas de desenvolvimento estratégico e político da autarquia local.

O quadro que a seguir se apresenta, evidencia a lógica da estruturação do classificador

numa

hierarquia

organizacional,

partindo

da

definição

das

grandes

funções

para

a

identificação dos meios necessários à sua execução:


28/45


QUADRO 30 – RESUMO PPI – Classificação funcional

(euro)

Objectivo

Previsão

Execução

%

Física

Financeira

Física

Financ

1.

FUNÇÕES GERAIS

8.156.523

5.549.805

4.757.101

68

58

1.11

Administração Geral

7.483.148

5.176.049

4.410.611

69

59

1.21

Bombeiros Municipais e Protecção Civil

673.375

373.756

346.490

56

51

2.

FUNÇÕES SOCIAIS

26.744.494

15.413.818

10.175.705

58

38

2.11

Educação: Ensino Básico

308.350

215.372

79.955

70

26

2.32

Acção Social

594.000

467.083

270.728

79

46

2.41

Habitação

5.658.136

2.047.395

396.425

36

7

2.42

Urbanismo e Ordenamento do Território

2.717.558

1.136.401

938.803

42

35

2.43

Saneamento Básico

8.961.000

7.152.952

5.373.067

80

60

2.44

Águas

4.216.500

2.285.210

1.263.545

54

30

2.45

Resíduos Sólidos

1.201.500

723.691

717.579

60

60

2.46

Ambiente e Conservação da Natureza

2.008.200

831.336

647.365

41

32

2.51

Cultura

568.500

230.836

221.753

41

39

2.52

Desporto

510.750

323.544

266.485

63

52

3.

FUNÇÕES ECONÓMICAS

16.473.643

10.369.747

6.904.105

63

42

3.10

Florestas e Espaços Verdes

177.000

77.586

77.586

44

44

3.20

Iluminação Pública

330.000

270.673

0

82

0

3.31

Obras Públicas e Trânsito

15.544.652

9.703.500

6.599.915

62

42

3.41

Mercados e Feiras

283.000

213.479

122.094

75

43

3.42

Turismo

138.991

104.510

104.510

75

75

Total

51.374.660

31.333.370

21.836.911

61

43

No ano em apreço, verificou-se que a Execução Financeira do P.P.I. ascendeu a 21,8M€,

sendo que a Execução Física foi de 31,3M€, representando respectivamente 43% e 61% do

orçamentado.


28/46


Para a realização destes projectos, o Município dispõe de diversas fontes de financiamento

definidas em três categorias:

- Administração Regional

- Administração Autárquica

- Fundos Comunitários

Os

financiamentos

externos

são

classificados

no

orçamento

da

receita,

na

rubrica

“Transferências de Capital” e estão consignadas a determinados investimentos. Em 2008, as

receitas oriundas de Contratos-Programa foram as que mais peso revelaram no total das

receitas para investimentos, com cerca de 3M€, seguindo-se os Fundos Comunitários com

2,8M€.

Esta

situação

contraria

o

ocorrido

em

anos

anteriores

em

que

os

Fundos

Comunitários lideravam os financiamentos de investimentos o que está justificado pelo

terminus do III Quadro Comunitário de Apoio em 2008.

QUADRO 31 – RECEITAS CONSIGNADAS

(euro)

Previsão

Execução

%

Contratos - Programa

6.500.000

2.861.699

44

Fundos Comunitários

10.636.107

2.985.302

28

Investimentos Habitacionais da Madeira

2.159.000

705.256

33

Total

19.295.107

6.552.257

34

FUNÇÕES SOCIAIS

À semelhança do que tem vindo a acontecer em anos findos, as “Funções Sociais” são as que

mais se destacam no total do investimento com 15,4M€ (58%) na execução física e 10,2M€

(38%) na execução financeira, sendo o “Saneamento Básico” e as “Águas” os que mais

contribuem. Há também que evidenciar os montantes investidos na reabilitação/recuperação

urbana das zonas altas do Funchal, na habitação social, na construção de polidesportivos e


28/47


centros comunitários e na construção de jardins.

GRÁFICO 12

FUNÇÕES SOCIAIS - EXECUÇÃO

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Educação:

Acção

Habitação

Urbanismo

Saneamento

Águas

Resíduos

Cultura

Desporto

Ensino

Social

e Ord.

Básico

Sólidos

Exec. Física

Básico

Território

A mbiente e

Cons.

Natureza

Exec. Financeira

Continuando a politica camarária de anos transactos, e sempre a pensar na qualidade de vida

dos

munícipes,

este

executivo

dá

especial

atenção

às funções sociais, sendo

estas

prioritárias para satisfazer as necessidades básicas da população, dos quais se destacam os

seguintes investimentos:

• Sistema de drenagem das águas residuais da zona ocidental, com uma execução

financeira de 3,3M€

• Gestão do sistema de águas residuais do Funchal com 1,4M€

• Implementação do sistema de telegestão da rede de abastecimento de água do

Funchal e Renovação, ampliação e telegestão de redes de água, ambos com uma

execução de cerca de 0,7M€;


28/48


FUNÇÕES ECONÓMICAS

Numa segunda instância, temos as “Funções Económicas” com 6,9M€ (42%) na execução

financeira, sendo que na execução física ascendem a 10,4M€ (63%) para o total do

investimento. Para estes valores contribuem essencialmente as “Obras Públicas e Trânsito”,

com 94%, evidenciando-se aqui a importância que é dada à melhoria da rede viária, à

construção de novas infra-estruturas, à sinalização do Concelho e à recuperação de

Miradouros.

GRÁFICO 13

FUNÇÕES ECONÓMICAS - EXECUÇÃO

10.000.000

9.000.000

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Florestas e

Iluminação

Obras

Mercados e

Turismo

Espaços

Pública

Públicas e

Feiras

Exec. Física

Verdes

Trânsito

Exec. Financeira

Das obras realizadas pelo Município, em 2008, assumem maior expressão ao nível de

execução financeira, as seguintes:

• Ligação entre os Barreiros e o Caminho do Pilar, com uma execução 1,4M€;


28/49


• Reparação

integral

de

financeira de 1,1M€;

diversos

arruamentos

da

cidade,

com

uma

execução

• Conclusão da estrada de S. João Latrão a S. Gonçalo, com 0,4M€.

• Alargamento do caminho Municipal da Bugiaria – S. Roque, com 0,3M€.

FUNÇÕES GERAIS

As “Funções Gerais”, continuam a ser as de menor relevância para o total do P.P.I., no

entanto, no ano de 2008 sofreram um acréscimo de 2,5M€ face ao ano anterior que se

justifica, precisamente, pelas transferências efectuadas no âmbito do Contrato-Programa

realizado com a “Funchal 500 anos, E.M”.

Para o total do P.P.I, as “Funções Gerais” contribuem com 4,8M€ (58%) na execução

financeira e com 5,5M€ (68%) na execução física, sendo de destacar as acções no âmbito

da

“Administração

Geral”, nomeadamente reparações e beneficiações em instalações

municipais com a finalidade de proporcionar uma melhor qualidade de atendimento aos

munícipes e melhores condições para fomentar a produtividade dos funcionários.


28/50


GRÁFICO 14

FUNÇÕES GERAIS- EXECUÇÃO

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Administração Geral

Bombeiros Municipais e

Protecção Civil

Exec. Física

Exec. Financeira

Das funções gerais salientam-se as seguintes:

• Comemorações dos 500 anos da Cidade, com 2,5M€ de execução financeira;

• Aquisição e/ou expropriação de terrenos, com uma execução financeira de 0,5M€;

• Aquisição de equipamentos de informática e de programas de computador com

0,4M€;

• Diversos melhoramentos nas instalações dos serviços camarários, com uma execução

de 0,4M€;


28/51


Evolução do P.P.I.

Conforme se pode constatar no quadro abaixo, a execução física do P.P.I diminuiu de 2006

para 2007, em 8,3% e de 2007 para 2008, em 23,8%. A nível da execução financeira, temos

uma taxa de crescimento de 2006 para 2007, na ordem dos 27,5%, contrastando com o

decréscimo ocorrido de 2007 para 2008, em 33,3%. Estas reduções nas taxas de execução

em 2008, são explicadas pelo encerramento dos projectos no âmbito do III Quadro

Comunitário de Apoio, nomeadamente o POP.

É de realçar, que as “Funções Gerais”, quando comparadas com o ano transacto, tiveram

excelentes taxas de crescimento, revelando um elevado esforço do Município, uma vez que

estes investimentos são praticamente financiados por receitas próprias, não dependendo

assim de nenhuma fonte de financiamento externo. Esta situação não é extensível às

restantes funções, que pela sua natureza, têm um carácter de investimento mais forte e

são, assim, alvo de comparticipações externas.

O quadro que se segue evidencia a excelente taxa de execução financeira, quando

comparada com a física, em cerca de 80% em 2007 e 70% em 2008.

QUADRO 32 – EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DO P.P.I

OBJECTIVO/

FUNÇÕES

Execução 2006

Execução 2007

Execução 2008

Peso

Peso

Peso

Física

Financeira

Financ/Fisica

Física

Financeira

Financ/Fisica

Física

Financeira

Financ/Fisica

1. GERAIS

3.841.956

2.999.734

78%

2.798.991

2.258.225

81%

5.549.805

4.757.101

86%

2. SOCIAIS

31.109.951

16.974.761

55%

26.101.385

21.038.094

81%

15.413.818

10.175.705

66%

3. ECONÓMICAS

9.905.610

5.700.123

58%

12.241.053

9.438.040

77%

10.369.747

6.904.105

67%

Total

44.857.517

25.674.618

57%

41.141.429

32.734.359

80%

31.333.370

21.836.911

70%

Valor Orçamentado

% Execução face ao Orçamentado

58.104.138

54.996.300

51.374.660

77%

44%

75%

60%

61%

43%


28/52


GRÁFICO 15

EVOLUÇÃO DO P.P.I. - EXECUÇÃO FINANCEIRA

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

Ano 2006

5.000.000

Ano 2007

Ano 2008

FUNÇÕES

FUNÇÕES

FUNÇÕES

SOCIAIS

ECONÓMICAS

GERAIS

GRÁFICO 16

EVOLUÇÃO DO P.P.I - EXECUÇÃO FÍSICA

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

Ano 2006

10.000.000

Ano 2007

5.000.000

Ano 2008

FUNÇÕES

FUNÇÕES

FUNÇÕES

SOCIAIS

ECONÓMICAS

GERAIS


28/53


QUADRO 33 - EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DE FUNDOS COMUNITÁRIOS

(euro)

Taxa

Taxa

2006

Peso

2007

crescimento

Peso

2008

crescimento

Peso

IFADAP

156.547

2%

66.908

-57%

2%

POP III

3.473.883

90%

8.387.016

141%

84%

2.648.647

-68%

89%

INTERREG III

206.020

5%

600.401

191%

6%

167.140

-72%

6%

URBCOM

175.436

5%

641.699

266%

6%

76.338

-88%

3%

LEADER

34.350

0%

26.269

-24%

1%

POSI

11.234

0%

144.524

1187%

1%

-100%

0%

9.964.53

Total -Fundos Comunitários

3.866.573

100%

7

158%

100%

2.985.302

-70%

100%

Pela análise do quadro acima exposto, podemos constatar que as receitas de Fundos

Comunitários de 2006 para 2007 tiveram um crescimento de 157,7%, sendo que de 2007

para 2008 registou-se um acentuado decréscimo dessas transferências, na ordem dos 70%.

Ainda da observância ao quadro, podemos concluir que o POP III foi o grande responsável

por esta quebra, com 68,4%, o que em termos absolutos representa uma redução de 5,7M€.

8 - FACTOS RELEVANTES APÓS O FINAL DO EXERCÍCIO

8.1 - APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Em termos “contabilístico-patrimonial”, não há nada de relevante a registar no início do

exercício de 2009, ou que venha a pôr em causa a imagem das demonstrações financeiras,

findas a 31 de Dezembro de 2008.


28/54


Proposta de aplicação de resultados

O Resultado Líquido do Exercício apurado nas demonstrações financeiras de 2008 é

positivo no valor de 471.736€. Deverá ser transferido para “Reservas Legais” o montante

de 23.587€ (5% do Resultado Líquido do Exercício) e para "Resultados Transitados" os

restantes 448.149€, de acordo com o preconizado pelo POCAL.


28/55


9 - ACTIVIDADES RELEVANTES

9.1 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO

9.1.1 Gabinete de Apoio a Presidência

O Gabinete de apoio à Presidência, durante o ano de 2008, deu continuidade ao seu trabalho

de

colaboração

directa

com

o

Presidente

da

Câmara

e

restantes

Vereadores,

no

desempenho das suas funções. Como tem vindo a ser prática nos últimos anos, foram

apoiados diversos eventos culturais e recreativos que se realizaram no Concelho, dos quais ,

destacamos:

Comemorações dos 500 anos da Cidade do Funchal

As Festas da Sé

Os Altares de São João

A Festa do Monte

A Festa de São Tiago Menor

Este Gabinete assegurou o desenvolvimento prático das relações institucionais do Município

com os órgãos e estruturas dos poderes Central e Regional, com Institutos Públicos e

instituições privadas com actividade relevante no Município, assim como com outros

municípios, associações de municípios e Juntas de Freguesias. Além disso, promoveu-se toda

a

preparação,

concretização

e

acompanhamento

das

cerimónias

protocolares

da

responsabilidade do Município, de carácter nacional ou internacional, nomeadamente as

resultantes de acções de geminação. Promoveu e garantiu a recepção e acompanhamento de

todas as entidades oficiais, nacionais ou estrangeiras, quando em visita oficial ao Município.


28/56


9.1.2 Divisão de Turismo

Actualizações ao site da Câmara Municipal do Funchal (CMF), e informação ao munícipe

• Apoio a Escolas e outras Instituições no fornecimento de material informativo e

pedagógico.

• Actualização da base de dados no que concerne a Fotografias, Atracções Turísticas,

Museus, Jardins, etc.

• Colaboração com o Gabinete de Informática, no que respeita ao Site da CMF:

o

Elaboração e tradução para inglês dos textos de “Eventos”, “Destaques”, e

“Notícias”.

o

“Cidades Geminadas com a Cidade do Funchal”.

o

Actualização diária da agenda cultural, no que concerne a todos os eventos

realizados no Concelho do Funchal e elaboração de novos conteúdos.

• Elaboração mensal da Newsletter geral da CMF.

Exposições, apoio e/ou acompanhamento:

•

“Pegan Poetry”. Esta exposição, organizada pela Divisão de Turismo e Embaixada da

Estónia em Lisboa, esteve patente ao público no Teatro Municipal Baltazar Dias de

23 de Novembro a 31 de Dezembro de 2007.

•

“Macaronésia – Unidade da diversidade – Exposição interactiva itinerante”, da

responsabilidade de um grupo de estudantes do 12º ano da Escola Secundária da

Ribeira Grande, São Miguel – Açores, que se realizou no Átrio da CMF, no dia 24 de

Março.

•

”Formas em Silêncio”, no Átrio da CMF, dia 2 de Abril.

•

“CLIMARCOST”

projecto

de

Sistema

de

Monitorização

de

dados

Meteo

-

Oceanográficos, no âmbito do INTERREG III B, da responsabilidade do Fundo

Regional de Coesão da Região Autónoma dos Açores em parceria com a Universidade


28/57


dos Açores e do Instituto Canário de Ciências Marinhas, que esteve, patente no

•

Átrio da CMF, de 19 a 21 de Maio.

“

O

ATL´S

e

o

Comboio”, inaugurada no dia 7 de Agosto, no Átrio da CMF,

acompanhado de “Madeira de Honra”.

Organização e/ou acompanhamento de “Madeira de Honra”

• “I Congresso Internacional de Estudos sobre o Humor”, dia 10 de Janeiro.

• Programa Comenius - Parceria entre Escolas de vários países: Bélgica, Noruega e

Portugal (Amadora e Santo António - Funchal).

• Concerto “The Scratch Madeira M´Dear” - Grupo de 220 cantores britânicos, Átrio

da CMF, dia 5 de Abril.

• Jornada de convívio de antigos militares que integraram Unidades do Serviço de

Saúde (HMT 2031, PAM 2029, LMPQF 2033 E DIAL 2037) e que prestaram serviço

em Moçambique nos anos 1968/70” – Salão Nobre, dia 12 de Abril.

• Coro “Alma de Coimbra” - Salão Nobre, dia 2 de Maio.

• “Congresso da AEMA”, que decorreu no Funchal de 15 a 18 de Maio – Salão Nobre,

dia 15 de Maio.

• Conferências realizadas pela Associação “Entre Laços” da Casa de Saúde São João

de Deus – Salão Nobre, dia 16 de Maio.

• Grupo Folclore de Vila do Conde, 47 pessoas – Salão Nobre, dia 25 de Julho.

• Homenagem ao escritor madeirense João Baptista – Salão Nobre, dia 29 de Julho.

• “Regata Transquadra”, para assinalar o fim da primeira etapa com uma paragem de 7

dias no Funchal – Grupo de 40 pessoas, dia 7 de Agosto.

• “V Semana Europeia do Folclore” – Salão Nobre, dia 5 de Setembro.

• “XV Simpósio Ibérico de Estudos de Biologia Marinha” – Salão Nobre, no dia 11 de

Setembro.

• “Conferência Internacional da Madeira” – Salão Nobre, dia 19 de Setembro.

• “VIII Festa - Festival Internacional de Tunas do Atlântico” – Salão Nobre, no dia 2

de Outubro.


28/58


• Passagem pela Madeira da regata “ Railie des Illes du Soleil” - Salão Nobre, dia 13

de Outubro.

• Tomada de posse da Direcção da AITRAM – Salão Nobre, dia 22 de Outubro.

• “60.º Aniversário da Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny” – Salão

Nobre, dia 23 de Outubro.

• Passagem pela Madeira da “Regata Transquadra” – Salão Nobre, dia 24 de Outubro.

• “2nd International Congress of Complex System in Sport” – Salão Nobre, dia 6 de

Novembro.

• Passagem pela Madeira da “Regata Transat des Passionnés” – Salão Nobre, dia 13 de

Novembro.

• “11º Congresso Nacional de Oncologia e 7º Congresso Nacional de Enfermagem

Oncológica” - Madeira Tecnopólo, dia 15 de Dezembro.

• “XIV Encontro de Tunas Universitárias da Cidade do Funchal” – “Salão Nobre, dia 4

de Dezembro.

Organização,

almoço/jantar/coffee-break/lanche

apoio

e/ou

acompanhamento

de

diversos

eventos,

incluindo

• Apresentação do “Estudo de Mobilidade para o Município do Funchal” - Coffee

Break”, dia 9 de Janeiro.

• “I Congresso Nacional da ANAFRE”, que decorreu no Funchal nos dias 28 e 29 de

Março – Jantar, dia 28 de Março.

• Seminário “A Educação de Surdos e o Bilinguismo”, Coffe-Break no dia 9 de Maio.

• Jornadas finais do “Projecto Plescamac”, no dia 2 de Junho.

• Comemoração dos “120 Anos dos Bombeiros Municipais do Funchal”, dia 24 de

Setembro.

• “V Edição das Galas de Mérito Académico, dos melhores alunos da Região Autónoma

da Madeira” - Lanche no Átrio da CMF, dia 4 de Outubro.

• Forúm Civitas Mimosas no dia 19 de Novembro.

• “Congresso Internacional do Turismo”, decorrido no Funchal entre 4 e 5 de

Dezembro.


28/59


• Entrega

de

Dezembro.

prémios

do

concurso

“Presépios

Ecológicos

Organização e/ou acompanhamento dos eventos:

2008”

no

dia

11

de

• Cerimónia Oficial de Abertura das Comemorações dos 500 Anos da Cidade do

Funchal no dia 2 de Janeiro de 2008.

• Acompanhamento do fotógrafo David Francisco aquando da realização de uma

sessão fotográfica, dia 12 de Fevereiro, aos salões dos Paços do Concelho.

• Cerimónia em “Homenagem aos Refugiados Gibraltinos que morreram na Madeira

entre 1940-1945”, no dia 8 de Abril, no Salão Nobre da CMF.

• “VII Congresso Nacional de Bombeiros”, que teve lugar no Funchal de 9 a 13 de

Abril, organização dos transferes de chegada e saída e de uma excursão pela Ilha,

acompanhado de um “Madeira de Honra”, no Salão Nobre, dia 10 de Abril.

• Conferência de imprensa para a apresentação do “Concurso de ideias para a Medalha

Comemorativa dos 35 anos do Clube do Rotary Club”, no Salão Nobre da CMF, dia 4

de Março.

• Conferência ”Código dos Contratos Públicos”, na Sala da Assembleia CMF, dia 5 de

Março de 2008, com apoio aos formadores, e acompanhamento do “Coffee-Breaks”.

• Festival da Canção Infantil, recepção e acompanhamento de um grupo de cantores,

no Salão Nobre da CMF, dia 24 de Março.

• “I Workshop de Doçaria Madeirense de Origem Conventual”, apoio à “Associação

Cultural - Memorias Gastronómicas”.

• Visita Oficial ao Funchal do Mayor de St. Helier, Jersey e apoio à Cerimónia de

Assinatura do Protocolo de Geminação entre a Cidade do Funchal e Saint Helier.

• Elaboração do texto da placa sobre a Réplica da Pedra Dighton, colocada no passeio

público Marítimo “Promenade do Lido”, oferecida pela Academia do Bacalhau da

Nova Inglaterra à cidade do Funchal.

• Elaboração de programa para um grupo de idosos da freguesia de Arranhó - Arruda

dos Vinhos, que visitaram a Madeira, de 2 a 4 de Maio.


28/60


• Convenção da Remax, elaboração de um Panfleto com resumo do programa das

Comemorações 500 anos da Cidade do Funchal, decoração da tenda e promoção da

Cidade, teve lugar no Parque de Santa Catarina, dia 9 de Maio.

• Colaboração na organização das “Comemorações do Dia Nacional do Bombeiro”,

realizado na RAM, entre 23 e 26 de Maio.

• Visita do Grupo Folclórico de Beça, (Boticas) ao Funchal, de 7 a 11 de Junho,

organização da deslocação e da excursão de um dia à Ilha, no dia 9 de Junho.

• Acção promocional “Campanha da Cereja”, que decorreu de 20 a 22 de Junho.

• Organização da deslocação e acompanhamento da comitiva da C.M. do Fundão ao

Funchal, articulação entre CM Fundão e a Publiaris para colocação de Muppies no

Funchal e Tour de ½ dia (Centro Histórico e Monte).

• Funchal Jazz, recepção dos convidados e público em geral, na Quinta Magnólia, dias

3, 4 e 5 de Julho.

• Regata Transquadra, presença no “Village” de Saint Nazaire, de 23 a 27 de Julho, a

fim de promover a Cidade do Funchal e a celebração dos seus 500 Anos, idealização

da decoração da tenda/stand, aquisição de material necessário, contactos com:

DRT, AP e ICEP Paris para obtenção de material promocional, em colaboração com a

Funchal 500 Anos.

• Grupo Santíssimo Sacramento de New Bedford, que visitou o Funchal em Agosto -

Organização de transporte e de uma excursão de um dia pela Ilha.

• Projecto Grundtvig, tradução/retroversão para os parceiros franceses ao longo da

sua visita de trabalho na cidade do Funchal, no dia 9 de Outubro, colaboração com a

Empresa Municipal Sociohabita.

Visitas guiadas aos Paços do Concelho:

• Colaboração com a Direcção Regional de Assuntos Culturais, (DRAC), no que

concerne ao levantamento do espólio do Salão Nobre, Sala Amarela e Sala da

Assembleia, assim como, reconhecimento do edifício para posterior divulgação nos

Roteiros Culturais, no dia 1 de Fevereiro.


28/61


• Organização e respectiva divulgação, junto das Agências de Viagens, Sindicato de

Actividades Turísticas, D.R.T. e DRAC, das visitas guiadas aos Paços do Concelho.

• Grupo de Luso Descendentes - dia 17 de Julho.

• Alunos do 3º Ano de Escolaridade das turmas A, B e C da Escola Salesiana de Artes

e Ofícios – Visita de estudo, nos dias 7, 8 e 10 de Outubro.

• Grupo de utentes do Centro de Dia e do Centro de Convívio do Rosário e da Ponta

Delgada (ADENORMA).

• Turma do Ensino Recorrente da EB1/ PE Machico (Escola Básica de Machico) no

âmbito do projecto “Conhecer Melhor A Região Autónoma da Madeira” – Dia 10 de

Dezembro.

9.1.3 Centro de Informação e Atendimento ao Consumidor (CIAC)

Durante o ano de 2008 foram registados no CIAC 3655 atendimentos, os quais deram

origem às seguintes exposições escritas:

Nº

ASSUNTO

REGISTO

S

Excessos de consumo de água

117

Cancelamentos de contratos com dívidas

26

Pedido de atribuição de contentores e de ligações de água e esgotos gratuitas devido a carências económicas Alterações de nome e morada

22

101

Pedidos de ligações de água

24

Pedidos de pagamento de dívidas em prestações

72

Anomalias na via pública

52

Anomalias relacionadas com águas

95

Anomalias relacionadas com esgotos

115

Tarifas pagas indevidamente/alterações de tarifário

43

Bocas de Incêndio

3

Compra de contentores para recolha selectiva de lixo

1224

Reclamação sobre recolhas de lixo

2

Pedido de atribuição de Tarifa Social/Familiar

77

Pedido de pagamento por transferência bancária

1350

Pedido de cancelamento do pagamento por transferência bancária

233

Participação de acidentes

4

Diversos

95


28/62


Continuamos empenhados em melhorar cada vez mais os serviços que disponibilizamos aos

Munícipes, simplificando os procedimentos necessários ao tratamento dos diversos assuntos

que nos são apresentados.

De igual forma, todo o Departamento tem desenvolvido esforços no sentido de

reduzir cada vez mais o tempo de resposta às diversas questões que nos são colocadas pelos

Munícipes.

No ano de 2008 ficaram disponíveis no sítio da C.M.F., na internet, os formulários

referentes aos pedidos de Tarifas Familiar e Social bem como o formulário para efectuar o

pagamento da factura da água através de transferência bancária.

9.2 - SERVIÇOS DE PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

9.2.1 Departamento de Planeamento Estratégico (DPE)

Planos Municipais de Ordenamento do Território

A actividade do DPE está centrada na elaboração e monitorização de instrumentos de

gestão territorial, fundamentais ao desenvolvimento harmonioso do Concelho.

Em 2008 foram ultimados e conduzidos à aprovação os seguintes planos: Plano de

Urbanização (PU) do Amparo, PU do Infante, Plano de Pormenor (PP) AR1/CE e PP da Quinta

do Poço. Foram também desenvolvidos os procedimentos para novos planos, nomeadamente,

PP

do

Carmo, PP do

Castanheiro, PU de São João (alteração) e PU do Poço Barral.

Paralelamente, foram formalizadas duas áreas de suspensão do Plano Director Municipal

(PDM) e a alteração da Planta de Ordenamento do PDM por incorporação dos PPs e PUs

aprovados.

Foram ainda desencadeados diversos procedimentos no âmbito do processo de revisão do

PDM, designadamente o levantamento de todo o conteúdo informativo necessário ao

processo e elaboração da proposta de regulamento da Comissão de Acompanhamento da


28/63


revisão do PDM.

Mapa de Ruído

Foi estabelecido um protocolo com o Instituto Superior Técnico para a elaboração do Mapa

de Ruído do Município. Foi responsabilidade deste serviço a definição dos requisitos

técnicos e o desencadeamento dos procedimentos jurídicos inerentes ao processo.

Relatório de Ponderação – Análise das Participações Públicas no âmbito da Revisão do PDM

Estes serviços elaboraram o referido relatório, decorrente da legislação vigente. Este

relatório foi desenvolvido no âmbito dos trabalhos de revisão do PDM.

Gestão do Sistema de Informação Geográfica

Trata-se de uma actividade contínua deste serviço. Corresponde, fundamentalmente, à

recolha,

tratamento

e

disponibilização

de informação

geográfica de apoio

à gestão

municipal.

Continuação do Desenvolvimento do GeoFunchal e Implementação de Base de Dados Relacional

A página do GeoFunchal corresponde à face mais visível do Sistema de Informação

Geográfica do Município do Funchal. Foram desenvolvidos trabalhos de aperfeiçoamento no

sentido de tornar esta ferramenta mais capaz e completa no que respeita às ferramentas

de análise, inquirição e flexibilidade de utilização da informação.

A complexidade da informação obrigou ainda à estruturação de uma base de dados

relacional, ainda em fase de conclusão.


28/64


Implementação de Sistema de Metadados

Os metadados são informações adicionais sobre determinados conteúdos de informação,

importantes para uma completa interpretação desses mesmos conteúdos. Foram definidos

como metadados: título; formato; escala; resolução; localização; coordenadas; data de

produção; data de cópia; entidade/serviço produtor. Esta é uma temática a ter em

consideração na mediada em que os conteúdos produzidos englobam diferentes produtores,

diferentes utilizadores além de que, muitos destes conteúdos são partilháveis entre

serviços e entidades distintas.

Observatório Estatístico

O projecto supra mencionado, pretende assumir-se como um banco de dados estatísticos de

apoio à gestão autárquica com a virtude de agregar, numa só página, conteúdos dispersos

por diversas fontes. O seu conteúdo é diversificado, reunindo indicadores demográficos,

habitacionais, económicos, urbanísticos e outros, trabalhados a diferentes datas e para

diferentes áreas geográficas (Freguesia, Concelho e Região). Trata-se de um projecto em

desenvolvimento, cuja dinâmica de crescimento está correlacionada com o envolvimento dos

serviços produtores de informação e das necessidades específicas dos utilizadores.

9.2.2 Departamento de Recursos Humanos

A gestão dos Recursos Humanos efectuada durante o ano 2008 está descrita de forma

detalhada no “Balanço Social”, sendo este um importante instrumento de planeamento e de

gestão dos recursos humanos deste Município.


28/65


Aqui apresentamos alguns dados relativos ao pessoal:

Total de Funcionário Efectivos do Município

1811

Quadro (Nomeação)

1748

Quadro (Contrato individual de trabalho)

37

Contrato Administrativo de Provimento

6

Requisição e Destacamento Outras situações (Autarcas e pessoal do Gabinete de Apoio)

10

10

Efectivos por grupos profissionais

_%

Auxiliar

45,7%

Operário

19,4%

Administrativo

12,4%

Bombeiros

6,8%

Técnico Superior

5,6%

Técnico Profissional

5,0%

Dirigente

3,1%

Informática

1,0%

Técnico

0,3%

Outros

0,6%

Em 2008 verificou-se uma diminuição de 3 efectivos comparativamente ao ano anterior.


28/66


Outras situações

Admissões e Regressos de funcionários

50

Funcionários

Número de funcionários efectivos que saíram do quadro

48

Funcionários

Promoções, progressões e reclassificações na carreira:

Promoções

393 Funcionários

Reconversões

26 Funcionários

Reclassificações

62

Funcionários

Taxa de feminização

27,11%

Taxa de tecnicidade

11,93%

Taxa de formação superior

9,55%

Taxa de habilitação secundária

13,14%

Taxa de habilitação básica

72,11%

Número de funcionários sindicalizados

1047 (57,8%)

Disciplina

20

Penas disciplinares aplicadas

Despesas com o pessoal

28.940.558€ (44% da despesa corrente)

Formação profissional

115 Acções de formação realizadas

Formandos

805

Formação

15.684

Horas

Taxa de Absentismo

10,31% (46.240 Faltas)

Faltas por doença

30.112

(65,12%)


28/67


Distribuição de Funcionários por Serviço

Departamento de Ambiente

414

Departamento de Parque de Máquinas e Viaturas

221

Departamento de Espaços Verdes

164

Departamento de Obras Públicas

160

Departamento de Protecção Civil e Bombeiros

138

Departamento de Água e Saneamento

127

Departamento Administrativo

86

Departamento de Urbanismo

77

Divisão de Mercados

64

Departamento de Cultura

70

Departamento Financeiro

58

Administração Municipal

35

Departamento de Ciência

34

Departamento de Trânsito

28

Departamento Jurídico

17

Departamento de Educação

17

Departamento de Planeamento Estratégico

17

Divisão de Acção Social

22

Departamento de Recursos Humanos

19

Gabinete de Informática

18

Divisão de Desporto e Tempos Livres

14

Departamento de Concursos e Notariado

5

Centro de Informação e Atendimento ao Consumidor

4

Divisão de Turismo

2


28/68


9.2.3 Gabinete de Informática

O ano 2008 foi essencialmente dedicado ao planeamento e execução das obras de

construção das novas instalações do Gabinete de Informática e do Data Center da CMF.

Aquisição da Infra-estrutura de rede do Data Center

• Destinou-se a assegurar a conectividade à rede, providenciar a segurança da

rede

e

dos

servidores,

melhorar

a

disponibilidade

e

escalabilidade

das

aplicações, monitorizar e gerir o funcionamento da rede.

• Oferece garantias de implementação modular com capacidade de expansão

programada, assegura a máxima conectividade entre dispositivos e possibilita a

futura integração de tecnologias emergentes.

Aquisição e instalação do sistema de gestão ambiental e do sistema de energia

O “Sistema de gestão/monitorização ambiental” faz a monitorização de uma vasta gama de

condições de acesso e ambientais. É um sistema flexível que permite adicionar sensores

consoante as necessidades dos sistemas informáticos da CMF.

O “Sistema de energia” é constituído por equipamentos e software que satisfazem todos os

requisitos energéticos do Data Center e efectuam a gestão/monitorização de todo o

Sistema, nomeadamente:

• Um Equipamento de Gestão/Monitorização do Sistema de Energia com um Pacote

de Software que possibilita a monitorização/gestão de todo o Sistema de Energia

do Data Center.


28/69


• Uma UPS trifásica de 30KW, N+1, 400V capaz de manter em funcionamento

todos os equipamentos do Data Center em caso de falha de energia. Toda a energia

do Data Center é fornecida através de uma única fonte de alimentação, que é

constituída por duas unidades UPS.

• Unidades de Distribuição de Energia Eléctrica (PDUs) monitorizadas, de 16A,

220V e com tomadas tipo C13 instalados em todos os bastidores do Data Center.

• Um Quadro de By-pass Manual que permite a transferência manual para modo de

manutenção.

Espaço Internet do Funchal

O sistema de apoio aos utentes do Espaço Internet desde Junho de 2008 passou a ser feito

directamente por funcionários da CMF. Além do apoio aos utentes foram-lhes atribuídas

funções na área de formação informática a funcionários da autarquia e à população menos

jovem.

Implementação de novas aplicações

• Tendo por objectivo a alteração do processo de cálculo do consumo de água, foi

implementada uma nova aplicação de cálculo e processamento.

• Implementação

de uma nova versão

processamento de vencimentos.

da aplicação

para gestão

de pessoal

e

• Desenvolvimento de uma nova aplicação informática para gestão e controlo das

cobranças no espaço internet.

• Desenvolvimento em Visual Basic da aplicação para gestão de audiências.

• Desenvolvimento da aplicação para consulta de números de telefones internos.

Instalação da central telefónica e da aplicação do Call Center

Foi instalado uma nova central telefónica e implementada uma aplicação de call center para

gestão e encaminhamento das chamadas telefónicas externas à CMF.


28/70


Assinatura do Acordo Empresarial Microsoft

A assinatura deste acordo permitiu-nos legalizar todo o software Microsoft quer dos

equipamentos clientes quer dos servidores e, termos uma actualização permanente de todo

o software Microsoft instalado.

Formação em ferramentas informáticas

Realizaram-se durante todo o ano diversas acções de formação para utilizadores internos e

para os utentes dos ginásios. No total, deram-se cerca de 22 cursos nas áreas de

ferramentas informáticas microsoft, Baan e gestão documental, abrangendo-se cerca de

450 funcionários.

Manutenção e administração de sistemas e rede informática

Fez-se a manutenção e gestão de todos as aplicações dos sistemas, servidores, bases de

dados e de backups, assim como de toda a rede de dados, telefones e comunicações da CMF.

Manutenção e administração do site e intranet

Gestão e actualização dos conteúdos do site, intranet, Geofunchal e Gismat

9.3 - SERVIÇOS DE APOIO INSTRUMENTAL

9.3 1. Divisão de Atendimento e Informação

Em 2008, a Divisão de Atendimento e Informação continuou a beneficiar da certificação no

Sistema de Gestão da Qualidade com base na NORMA ISO 9001 2000, após uma primeira

auditoria de acompanhamento efectuada em Dezembro por técnicos daquela entidade


28/71


certificadora.

O

sistema In-Line permitiu-nos retirar estatísticas, números e indicadores de desempenho,

os

quais tornámos em objectivos do serviço.

A

comunicação está mais, clara mais transparente e finalmente uniformizada.

O Tempo Médio de Atendimento foi reduzido e o Número de Atendimentos aumentou

(19247) sem prejuízo da qualidade do serviço prestado.

Outro aspecto positivo foi a extensão do Atendimento à Porta Principal e Porta da

Presidência.

O investimento realizado na formação dos funcionários afectos a esta Divisão, permitiu

dotá-los de melhores e mais profundos conhecimentos, melhorando substancialmente o nível

a qualidade de informação a fornecer aos clientes/munícipes/utentes.


28/72


9.3.2 Fiscalização Municipal

Os Processos de Fiscalização efectuados em 2008 são os enumerados no quadro seguinte:

Processos

Quantidades

Numeração policial

263

Horários de funcionamento

532

Exposições

410

Ofícios

355

Certidões

168

Venda ambulante

547

Pedido de renovação/emissão cartão vendedor ambulante

72

Comunicados

346

Ocupação via pública

129

Reclamações

75

Licenças policiais de venda ambulante

102

Licença acid. recinto/inst. func. improvisado

38

Licença especial de ruído

165

Anomalias na via pública

28

Participações (contra-ordenação)

249

Alegação de defesa (contra-ordenação)

151

Aviso de notificação (contra-ordenação)

458

Informações (contra-ordenação)

452

4540


28/73


9.3.3 Mercados

Organização Administrativa

Tendo em conta um processo de melhoria contínua e uma possível implementação da

certificação administrativa, iniciou-se a padronização dos documentos administrativos,

tendo em conta o novo logótipo da Divisão.

Iniciou-se ainda o processo de reestruturação do arquivo, com vista à padronização das

pastas documentais e o incremento da eficiência na consulta das mesmas, através de uma

melhor identificação do seu conteúdo.

Iniciou-se o desenvolvimento de um ficheiro informático em Excel para uma melhor gestão

das requisições efectuadas por esta Divisão.

Com o objectivo de fundamentar candidaturas ao Fundo de Fomento de Turismo, foi

executada uma acção de contagem de visitantes do Mercado dos Lavradores, que decorreu

nos meses de Julho e Agosto, e que consubstanciou um relatório cujos resultados mais

imediatos nos permitem chegar às seguintes conclusões:

1- No mês de Julho o Mercado dos Lavradores foi visitado por 143.338 pessoas, das

quais 52,4% são turistas

2-No mês de Agosto o Mercado dos Lavradores foi visitado por 203.700 pessoas,

das quais 68,9% são turistas

Aprovisionamento

Procedeu-se a duas contagens aleatórias dos bens existentes em armazéns, com registo em

folha criada para o efeito, cujo resultado deu origem à elaboração de relatórios.


28/74


Eventos

• Realização do concurso “Produtos saudáveis é no mercado” (concurso publicitário nº

40/2008, SRTT), no âmbito das comemorações do mês do coração.

• Organização da Feira do Alfarrabista, em todas as últimas sextas-feiras de cada

mês, tendo como objectivo dinamizar o mercado.

• Criação de um Pólo de Leitura no âmbito do programa municipal “Semear palavras,

colher leituras”, tendo já desenvolvido actividades com diferentes escolas do

Funchal.

• Realização de diversas actividades no âmbito do Dia Mundial da Criança, em

colaboração com o Conservatório Escola de Artes, envolvendo cerca de 89 alunos de

escolas do Funchal e tendo como espectadores cerca de mil visitantes.

• Lançamento do livro “Crónicas da sexta”, do escritor António Cruz, que ocorreu no

dia 26 de Setembro de 2008;

• ATL ocorrido no mês de Agosto, para os filhos dos funcionários da Divisão de

Mercados

• Apoio logístico à 2ª Gala do Fado Sénior, realizada no Mercado dos Lavradores

• Realização do concurso “Stand bem preparado é no Mercado”, organizado pela

Divisão de Mercado

• Feira do Artesanato, realizada em todas as últimas quartas-feiras do mês.

• Feira de Antiguidades, realizada em todas as primeiras quintas-feiras do mês.

• Lançamento do livro “ Cozinha Contemporânea Madeirense”, da autoria de Yves

Gautier, no dia 22 de Dezembro.

• Organização da “Faina do Porco” para os menos jovens, no dia 14 Dezembro.

• Realização de acções no mercado dos Lavradores com alunos do 2º/3º ciclo da

Escola Salesiana de Artes e ofícios, a 10 de Julho, da EB1/PE de São Gonçalo, a 22

de Outubro, e um encontro com o Escritor Viale Moutinho, com alunos das Escolas

da Lombada, Arieiro, Externato Júlio Diniz e Escola da Pena, num total de 112

alunos, no âmbito do Plano Municipal de Leitura.


28/75


• Colaboração na organização dos eventos de Natal, onde se destaca a já tradicional

“Noite do mercado”, a 23 de Dezembro.

Requalificação e Manutenção do Espaço

Mercado da Penteada

• Reparação da pavimentação do parque de estacionamento e requalificação da

área ajardinada adjacente ao mercado.

• Construção de protecção em rede de sombrear nas áreas de terraço tapadas a

vidro evitando uma degradação tão acentuada dos produtos por efeito do calor

e aquisição de toldos.

Mercado dos Lavradores

• Impermeabilização e pintura de paredes externas do mercado.

• Reparação e pintura das portas externas do mercado.

• Substituição de fechaduras conferindo maior segurança ao local e garantindo

através do sistema de mestragem uma maior funcionalidade.

• Aquisição de alguns equipamentos de lavagem.

• Repararam-se 12 balanças antigas em ferro fundido que foram colocadas nos

dois mercados (uma na Penteada e 11 nos Lavradores).

• Remodelação

das

instalações

sanitárias

o

que

implicou

a

demolição

das

existentes incluindo tectos, paredes e chão e construídas novas.

• Remodelação das instalações das antigas peixarias de forma a receber os

feirantes do campo D. Carlos.

• Remodelação de uma câmara frigorífica destinada a receber peixe estando já a

trabalhar com um gás que cumpre as normas de protecção do ambiente.

• Aquisição de um equipamento ligeiro para varrer e aspirar espaços públicos.


28/76


9.3.4 Departamento de Concursos e Notariado

Foram celebradas escrituras e contratos escritos (acima de 147) superando o ano 2008

implicando que os serviços para esse fim tivessem de se organizar e estudar cada um deles.

Os processos das empreitadas, por força de entrada em vigor de nova legislação, ocorreram

a maior parte antes da entrada em vigor da nova lei, uma vez que como é reconhecido o novo

Código é muito exigente e a sua aplicação e a interpretação das suas normas pelo menos em

termos jurisprudenciais praticamente inexistente.

Com a entrada em vigor do Código foram abertos alguns procedimentos adjudicatórios,

principalmente concursos públicos, que foram contratualizados.

Nesses e nos restantes processos sem excepções, os procedimentos tramitaram dentro do

previsto,

sem

problemas

de

maior

o

proporcionada pela Autarquia.

que

justificou

a aposta na formação

que foi

Manteve-se o que já vinha dos anos anteriores nos processos submetidos ao Visto do

Tribunal de Contas, sem reparos relevantes e um cuidado acrescido, para maior celeridade

na conclusão desses processos.

Relativamente aos júris dos procedimentos manteve-se o princípio de serem constituídos

com elementos do próprio departamento e dos Serviços a que os processos dizem respeito,

salvaguardando-se a grande experiência acumulada por esses elementos, de relevante

importância fase ao novo Código.

Praticamente estão informatizados em fichas os contratos, permitindo um fácil acesso,

quer por outorgante, por contribuinte ou ano de celebração.

9.3.5 Departamento Jurídico

Atendendo que este Departamento tem sobre a sua dependência a Divisão de Aquisição e

Alienação de Bens Imóveis, a Secção de Aquisição de Imóveis, a Secção de Registo de Bens


28/77


Imóveis e a Secção de Execuções Fiscais, apresentamos de seguida para cada uma destas

unidades as actividades desenvolvidas no ano em apreço:

A Divisão de Assessoria Jurídica

Elaboração

de

pareceres

jurídicos,

que

versaram

vários

temas

de

Direito

Administrativo e Fiscal de âmbito municipal;

Prestações de consultas jurídicas por este Departamento a todas as unidades

orgânicas municipais, bem como o acompanhamento dos processos de contencioso

que mereceram a intervenção da Autarquia;

Elaboração de projectos de deliberações a serem tomadas pelos órgãos municipais;

Apoio na elaboração de ofícios com um conteúdo jurídico mais reforçado, dirigidos a

várias entidades estatais, regionais e judiciais;

Elaboração de várias propostas de decisão quanto a reclamações relativas a taxas,

tarifas e preços municipais, relacionados, essencialmente, com publicidade, ocupação

da via pública, fornecimento de água, drenagem de águas residuais e remoção de

resíduos sólidos.

Apoio no procedimento de elaboração de regulamentos e posturas municipais;

Actualização

do

inventário

de

todos

os

regulamentos

e

posturas

municipais,

possuindo o Município do Funchal no presente momento, 27 diplomas em vigor. Os

normativos encontram-se devidamente coligidos e arquivados.

Divisão de Aquisição e Alienação de Bens Imóveis

No ano de 2008, demos continuidade à gestão dos processos de aquisição e de expropriação

que transitaram de anos anteriores, cujos encargos a suportar com a aquisição das parcelas

de terreno ascende, respectivamente, ao montante de € 4.816.985,12 (quatro milhões,

oitocentos e dezasseis mil, novecentos e oitenta e cinco euros e doze cêntimos) e ao

montante de € 2.305.638,23 (dois milhões, trezentos e cinco mil, seiscentos e trinta e oito

euros e vinte e três cêntimos).


28/78


O ano 2008 destacou-se pelo envio ao Tribunal Judicial do Funchal de todas as parcelas de

terreno abrangidas pela constituição duma servidão administrativa de atravessamento do

espaço aéreo da cidade do Funchal, necessária à obra de “Concepção, Construção e

Exploração do Teleférico da Cidade do Funchal”.

A Secção de Registo de Bens Imóveis

Em 2009, a Secção de Registo de Bens Imóveis deu continuidade ao trabalho de

regularização de património, promovendo o registo de prédios do domínio privado do

Município, ainda não registados (Parque de Viaturas da Achada.

Apesar de ser menor o número das aquisições em nome do Município, o número de

registos ou averbamentos relativos a situações de regularização de prédios,

continua a ser expressivo.

O número de documentos produzidos pela Secção foi de 207 (que compreende todo

o tipo de informações, ofícios e comunicações internas, bem como correspondência

dirigida ao exterior).

Foi efectuado o acompanhamento do processo de regularização da propriedade

horizontal na área da habitação em estreita colaboração com a empresa municipal

Sóciohabita Funchal E.M.

Colaboração com o Departamento de Planeamento Estratégico dos dados existentes

no serviço, relativos a cedências destinadas ao domínio público municipal.

A Secção de Execuções Fiscais

No ano de 2008, a Secção de Execuções Fiscais deu continuidade ao trabalho de cobrança

coerciva dos processos enviados a esta mesma Secção.

Realização de vários esforços por todos os funcionários no sentido de melhorar a

organização e tramitação dos processos de execução fiscal, com vista a uma maior

celeridade e eficácia da cobrança dos tributos.


28/79


Receita cobrada no valor de €1.657.888,28 (um milhão, seiscentos e cinquenta e

sete mil, oitocentos e oitenta e oito euros e vinte e oito cêntimos), cobrança que

originou a extinção de 36.547 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e sete)

processos;

Expansão da cobrança coerciva a outras taxas e licenças municipais.

9.3.6 Departamento Financeiro

O Departamento Financeiro continuou a assegurar os meios económicos, financeiros e

materiais necessários à persecução das actividades do Município.

Práticas desenvolvidas:

Inventariação dos diferentes armazéns da Câmara;

Valorização dos artigos dos armazéns;

Elaboração de candidatura ao programa “Pagar a Tempo & Horas”;

Implementação de procedimentos de controlo aos vários postos de cobrança;

Acompanhamento do estudo de natureza económico/financeira de justificação das

taxas pelos custos conforme obrigação estabelecida no normativo - Lei nº53-

E/2006 de 29 de Dezembro - que aprovou o novo regime Geral das Taxas;

Desenvolvimento de vários mapas contabilísticos no Portal DEF;

Elaboração de um Manual de Procedimentos no Portal DEF com vista a uma possível

candidatura à Certificação de Qualidade;

Análise/Estudo das propostas de empréstimos bancários;

Organização do arquivo do Departamento;

Digitalização e acesso on-line aos documentos;

Aprovação das facturas contabilizadas, pelos responsáveis dos serviços, no Baan, o

que evita o extravio de documentos;

Comunicação a terceiros dos pagamentos efectuados através de e-mail;

Acesso on-line à situação contributiva dos fornecedores;


28/80


Reconciliação bancária, com acesso aos extractos bancários on-line;

Requisição interna através do Baan desmaterializada;

Melhoramento

da apresentação

e dos conteúdos dos documentos oficiais do

Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos e da Prestação de Contas;

Actualização da tabela de taxas;

9.4 SERVIÇOS OPERATIVOS

9.4.1 Departamento de Cultura

Atendimento Público e Assistência a Visitantes

Visitas guiadas para escolas e grupos de turistas, no Teatro Municipal;

Visitas guiadas para escolas e grupos de turistas, nos Museus;

Acções de animação diversas nos Museus e Bibliotecas;

Teatro Municipal Baltazar Dias - sala de espectáculos

Concertos e espectáculos de música e bailado promovidos e/ou produzidos pela

Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira e pelo Conservatório –

Escola das Artes Engº Luiz Peter Clode;

Transmissão da estreia da Ópera de Emanuel Nunes, do Teatro Nacional de São

Carlos;

Concertos promovidos e/ou produzidos pelo Gabinete Coordenador de Educação

Artística;

Concerto “Coro Alma de Coimbra” ;

Concerto “Orquestra Austríaca”;

Espectáculos de dança e ballet promovidos pela Secretaria Regional dos Recursos

Humanos (Gabinete de Defesa do Consumidor);

Espectáculos de ballet produzidos pela Companhia de Dança da Madeira;

“Expo Sénior”;


28/81


Concertos do Festival de Música da Madeira – produção Direcção Regional dos

Assuntos Culturais;

Concertos “Orquestra de Bandolins da Madeira” produzidos pelo Recreio Musical

União da Mocidade;

Concertos produzidos pela Associação Xarabanda;

Espectáculo Musical “Touch” – produzido pela Direcção Regional Educação Especial e

Reabilitação;

Sessão de Abertura e Fecho do Congresso dos Lusitanistas – promovido pela UMA;

Conferência organizada pela Associação Insular de Geografia da Madeira;

Espectáculo de variedades produzido pela INNER WHEEL;

Festival Internacional de Cinema da Madeira ;

Espectáculo de Natal da responsabilidade dos Centros Comunitários do Funchal;

Vários lançamentos de Livros e CD’s.

Peças de Teatro – Sala de Espectáculos do Teatro Municipal

“Confissões de Adolescentes” – promovido pelos supermercados MODELO;

“Sonho de Uma Noite de Verão”, da Associação Contigo Teatro;

“A Nossa Cidade” do TEF - Teatro Experimental do Funchal;

“Os Miseráveis”, do MADS - Amateur Dramatic Society;

“Elas Sou Eu” – Eduardo Gaspar;

“História Rapidinha do Funchal” – COM.TEMA;

“A Ceia dos Cardeais” – CRIAMAR

“Lás-Lás” – Associação de Solidariedade Social dos Professores da Madeira;

“Já Chegámos à Madeira” Revista – Tozé Martinho Produções

“Orquídea Branca” Ópera – Gabinete Coordenador Educação Artística;

“De Homem para Homem” Monólogo

Exposições - Salão Nobre do Teatro Municipal

Exposição de Pintura de Carlos Luz;

Exposição de Fotografia “Veredas da Atlântida” – Associação Xarabanda;


28/82


Instalação “Bilhardice” de Ricardo Barbeito

Exposição Infantil Funchal 500 anos

Exposição Fotojornalismo “World Press Photo”

Exposição sobre Arquitectura Paisagística

Exposição de Filatelia – CTT Correios de Portugal

“Expo Sénior” Exposição de Trabalhos feitos pelos idosos;

Exposição de Fotografia subaquática “Momentos do Azul”;

Exposição de Fotografia “Tall Ships Race” – Associação Entusiastas de Navios;

Exposição de Fotografia de João Pestana;

Teatro Municipal Baltazar Dias – Átrio

Lançamento do livro de poesia de António Cruz;

Conferência de Impressa de apresentação da Peça “Os Miseráveis” - MADS ;

Lançamento de um livro da autoria de João França;

Lançamento do livro de Joana Aguiar – Direcção Regional Assuntos Culturais;

Lançamento do livro da Jornalista Cristina Gomes, sobre a obra do Dr. Alberto João

Jardim

Assistência a espectáculos realizados no auditório do Jardim Municipal

Evento da responsabilidade da União dos Sindicatos da Madeira;

Diversos eventos organizados pela Secretaria Regional do Turismo e Transportes;

“Festas das Nações” – Festa Ecuménica;

“Feira das Vontades”;

“Feira da Amizade”

Encontro de Cordofones;

Evento da responsabilidade da Associação de Desenvolvimento Comunitário do

Funchal;

Concerto da responsabilidade do Gabinete Coordenador Educação Artística;

AWA Festival


28/83


Outros eventos

Feira do Livro;

Programação da animação das Festas da Sé e dos Altares de São João;

Quinta Magnólia – Funchal JAZZ.

9.4.2 Departamento de Máquinas e Viaturas

Das actividades deste Departamento salientam-se as seguintes:

• Número de intervenções / reparações nas Oficinas do D.P.M.V. – 2906

Numero de intervenções no Exterior – 100

• Realização dos testes de aceitação, de uma viatura pesada de passageiros, Volvo

B9R (56 lugares), adaptada para o transporte colectivo de crianças.

• Elaboração de processos de consulta para diversas aquisições de viaturas;

• Aquisições:

o

Lotes 1 e 2 (32 viaturas ligeiras de passageiros, e comerciais), do concurso

público para A.O.V. (Aluguer Operacional de Viaturas).

o

Lote 3 (28 viaturas ligeiras de caixa aberta) referente ao concurso público para

A.O.V., e realização de hasta pública para as viaturas substituídas.

o

Lote 4 (23 viaturas médias de caixa aberta, cabine simples /dupla /tripla), do

concurso público para A.O.V.

o

Duas viaturas ligeiras, de caixa especial para recolha de resíduos, destinadas ao

Departamento de Ambiente.

o

Duas viaturas ligeiras, 4x4 (Toyota Hilux) de caixa aberta para os Bombeiros

Municipais.

o

Uma viatura pesada, de caixa aberta basculante, Volvo FM 9 (84-EQ-90), para o

D.O.P.

• Entrega das viaturas da Hasta Pública, correspondente ao lote 4, que foram

substituídas nos serviços.


28/84


• Realização do inventário do stock do DPMV.

• Execução dos seguintes serviços, solicitados por Associações, Grupos Desportivos e

Culturais, e outros, com os autocarros e carrinhas do Município do Funchal.

o

Serviços Efectuados – 2.291

o

km (s) Percorridos: 140.673

o

Pessoas Transportadas: 41.120

9.4.3 Acção Social

Pólos Menos Jovens

São Gonçalo - Centro Comunitário de São Gonçalo

Santo António - Quinta Falcão – Casa Azul e Santo Amaro

Acções de formação/informação

• “Os evangelhos na infância”

• “Prevenção dos acidentes com peões”

• “O amor não tem idade”

• Curso de “Noções elementares de socorrismo” - Bombeiros Municipais

• “A mulher de hoje”

• “Fumar ou não fumar uma escolha vossa”

• “Protecção da saúde”

• “A alimentação e o coração”

• “Factores de risco cardiovasculares”

• “Água um passaporte para a vida”

• “Os benefícios da actividade física”

• “Dia mundial do coração“

• “Celebrações do dia 1 de Novembro”

• “Voluntariado”

• “A problemática dos diabetes”


28/85

Prestação de Contas 2007

28.95

Visitas de estudo e almoço convívio

• Visita Cultural:

o

“Presépios tradicionais da Região”

o

“Festa dos compadres”, em Santana

o

Prazeres - passeio dos “Pés Descalços”

o

“Festa da Castanha”, no Curral das Freiras

• Concurso literário “Mundo de Amor”;

• Visita à “Festa da anona”, no Faial;

• “Funchal Cultural - Viver o Nosso Património”, visitas guiadas a vários museus da Região;

• Comemoração do “Dia internacional da mulher”;

• Visitas de estudo:

o

Centro de Ciência Viva do Porto Moniz;

o

Roseiral do Arco de São Jorge;

o

Rota da Cal;

o

Feira do gado;

o

Parque Temático de Santana;

o

Quinta pedagógica dos Prazeres;

o

Passeio dos “Pés Descalços”, no Hotel dos Prazeres;

o

Caminhada ao Poço da Neve e à Ribeira das Cales;

o

“Vem connosco conhecer o Paúl do Mar e o Jardim do Mar”.

Outras actividades

•

Manutenção da Horta Ecológica, na casa do Barreiro, Parque Ecológico

•

Cantar dos Reis

•

Comemoração do “Dia de São Valentim” - Concurso literário

•

Intercâmbio cultural com um grupo sénior de Setúbal - Visita ao Parque Ecológico

•

Viagem cultural a Itália

•

Comemoração do “Dia dos Avós” – Convívio “Avós e Netos”

•

Visita cultural a Roma

•

Passagem de modelos, no Casino da Madeira

•

Expo-Sénior, no Teatro Municipal Baltazar Dias

•

Comemoração do “Dia do Idoso”

•

Comemoração do “Dia de São Martinho”

•

“Gala dos fados”, no Mercado dos Lavradores

•

Relatório de Gestão 2008

Formação Parental

Alfabetização

• Curso de Alfabetização para funcionários da CMF e utentes;

• Comemoração do Carnaval com lanche para funcionários da CMF e utentes;

• Visita de Estudo à Santa Casa de Misericórdia de Machico com o Grupo de

Alfabetização Sénior;

• Grupos de Alfabetização Sénior e de funcionários da CMF – participação nas

conferências “A mulher hoje” e “Os benefícios da actividade física”.

Projecto “Alternativas”

• Reforço Pedagógico;

• Apoio Logístico;

• Colaboração na Feira das Vontades.

Universidade Sénior

• Organização e desenvolvimento Sénior;

• Apoio Logístico;

• Curso de formação para Voluntários Alunos Universidade Sénior;

• Organização e desenvolvimento: “Estudos Sociocultural: Portugal no Mundo”.

“Curso de competências pessoais e sociais”, na Freguesia de Santo António

Torneio de Futebol - Casa Azul

• Torneio “Palhaçada” realizado nas mini férias de Carnaval, com 30 crianças e jovens,

• Torneio “Coelho de Chocolate” realizado nas férias da Páscoa, com cerca de 30

crianças e jovens.

Conferências

• À Conversa com Santo António “A mulher hoje”


28/87


Programa Equal – Parceiro no projecto “Para uma vida melhor”

• Participação nos encontros de parceria organizados pelo projecto

• Divulgação e disseminação do projecto “ Para uma vida melhor”

Programa Grundtvig

• Desenvolvimento do encontro de parceiros do projecto Grundtvig ao Município do

Funchal

9.4.4 Comissão de Protecção de Menores

Os dados seguintes referem-se ao volume processual de 2008:

Transitados

Instaurados

Reabertos

Total

Nº total de processos

322

363

94

779

Arquivados

Arquivados

Total arquivados

Activos (Final de 2008)

liminarmente

84

373

457

322

Processos movimentados em 2008 relativamente às entidades sinalizadoras:

Entidade

N.º

Sinalizadora

Processos

Os próprios

6

Pais

66

Familiares

68

Vizinhos e particulares

27

Própria CPCJ

27

Ministério Público

94

Autoridades policiais

76

Segurança Social

96

Estabelecimentos de saúde

68

Estabelecimentos de ensino

157

Instituições

14

Tribunais

7

Autarquias

1

Outra CPCJ

28

Outra

44


28/88


Processos movimentados em 2008, relativamente à problemática de sinalização:

Problemática

N.º

Processos

Abandono

18

Abandono escolar

51

Abuso sexual

11

Exercício abusivo de autoridade

1

Exposição a modelos de comportamento desviante

42

Ingestão de bebidas alcoólicas

15

Maus-tratos físicos

69

Maus-tratos psicológicos/abuso emocional

113

Negligência

377

Mendicidade

1

Prática de facto qualificado como crime

76

Problemas de saúde

1

Prostituição infantil

1

Uso de estupefacientes

3

Medidas aplicadas pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, em 2008:

Medida aplicada

N.º

Apoio junto dos pais

240

Apoio junto de outro familiar

44

Confiança a pessoa idónea

4

Apoio para a autonomia de vida

2

Acolhimento familiar

6

Acolhimento em instituição

35

9.4.5 Divisão de Desporto e Tempos Livres

As actividades realizadas

• Execução da manutenção corrente dos espaços desta Divisão;

• Processo de recuperação dos Parques Infantis em colaboração com a Divisão de Edifícios;


28/89


• Vistoria/Manutenção dos espaços desportivos à responsabilidade da Divisão;

• Apoio logístico e/ou técnico às seguintes actividades:

“II Duatlo da Cidade do Funchal”;

Prova de Duatlo realizada no Chão da Lagoa;

Torneio Internacional de Ténis do Funchal;

II Torneio de Voleibol de praia da AAUMa;

“Grande Prémio do Funchal 500 anos de Jet Ski”;

“Prova de Canoas de Pesca”;

“Circuito Regional de Andebol de Praia”;

Regatas “Transquadra” e “Funchal 500 Tall Ships”;

“Torneio de Voleibol de Praia Funchal 500 anos”:

“Brisa Down Town Funchal 2008”;

“Pedalar pela Segurança”;

“Dia Mundial do Coração”;

Animação junto da ludoteca do Parque de Santa Catarina;

• Dinamização de actividades no âmbito do projecto “Madeira Região Saudável”: Ginástica de

manutenção, Hidroginástica e Sábados Desportivos para grupos alvo residentes nos Complexos

Habitacionais;

• Trabalhos de recuperação do campo de volei de praia da Praia do Funchal;

• Acção de promoção da XV Regata de Canárias;

• Acompanhamento de todo o processo empreitada de repavimentação do Piso sintético do

Polidesportivo de São Martinho;

• Fiscalização aos Parques Infantis do Concelho;

• Conclusão e entrega do Projecto de requalificação dos espaços desportivos das escolas de 1º

Ciclo e candidatura ao QREN;

• Dinamização e apoio a actividades desportivas junto dos Complexos Habitacionais e Centros

Comunitários;

• Elaboração do mapa de eventos desportivos do Concelho;

• Protocolo entre a CMF/Associação de Parapente da Madeira.

• Elaboração do Projecto de Instalação de Energia Solar nos Balneários das Escolas;

• Entrega das Candidaturas na Associação de Futebol da Madeira do Processo de Mini-campos

(Fase 2).


28/90


9.4.5.1 Ginásios

No ano de 2008 foram inauguradas as novas instalações do Ginásio de Santo António.

Os ginásios da Barreirinha, São Martinho e Santo António, têm 1284 utentes inscritos:

• Ginásio da Barreirinha, Louros e Junta de Freguesia de Santa Luzia, 438;

• Ginásio de São Martinho e Núcleo de São Roque, 430;

• Ginásio de Santo António, 416.

Actividades desenvolvidas

• Ginástica de Manutenção

Body Balance; Balance Motion; Ginástica rítmica desportiva;

Programas modernos de Fitness:

Exercícios com:

Sitting exercise; Relaxação; Educação Postural.

Bola Suíça

Bolas Medicinais;

Cordas;

Bolas Rítmicas;

Exerband;

Arcos;

Bosu;

Rolos em Espuma;

Step;

Waff;

Bastão;

Anel de Pilates;

Exercise Bar;

Bandas Elásticas (com resistências diferenciadas);

Pesos;

Fitness Coração – Master classe no relvado do Lido

• Aulas de Corpo e Mente (o objectivo é utilizar a focagem mental para obter uma

compreensão mais profunda do corpo e desenvolver o seu potencial para benefícios da saúde e

do bem-estar):

-

Yoga;


28/91


•

Outdoor:

- Pilates;

- Tai-Chi.

- Aulas ao ar livre/Louros;

- Animação física/motora, incluindo a animação motora sensorial;

_- Cardio-Fitness;

- Animação através da expressão e da comunicação;

- Master Class;

- Animação Lúdica.

- Testes de Avaliação de Aptidão Física e Funcional

- Master Classe no Polidesportivo de S. Martinho

- Rastreio Osteoporose

- Marcha do coração e rastreios todos os sábados do mês de Maio.

Percursos Pedestres:

Marchas do Coração e da Saúde;

Baía d’ Abra – Caniçal;

Entrosa (Arco S. Jorge) – Ponta Delgada;

Avenida do Mar/Parque Santa Catarina;

Lido/Doca dos Cavacas;

Levada dos Maroços;

Levada do Rabaçal;

Actividades formativas

Circuitos de Manutenção – Centro

Desportivo da Madeira (Ribeira Brava), e

Parque Desportivo de Água de Pena;

Caminhada - Promenade / Praia Formosa,

Caminhadas Funchal -Câmara de Lobos; Caminhada no “Passeio marítimo do Lido”

Arte Gastronómica;

Informática,

Música;

Atelier de pintura;

Lavores;

Recuperação de materiais;

Inglês;

Trabalhos Manuais;

Danças de Salão;

Teatro;

Artes Plásticas: Vitral e Gesso

Canto;

Ervas Aromáticas;

Biblioteca;

Clube: Minutos de Cultura;

Oficinas de Arte: Confecção dos


28/92


Jornal Sénior “A Alma do Ginásio”, G. Santo

António

Sessões de Relaxamento;

ornamentos e decorações de Natal;

Concurso de presépios: A criação de um

presépio

ecológico

do

Ginásio

de

São

Arraiolos;

Martinho, possibilitou alcançar o 3º lugar no

Jardinagem;

concurso e expressão artística.

Visitas guiadas

Sé Catedral;

Locais que fazem parte do Roteiro Histórico

Grutas e Centro de Vulcanismo da Madeira

(S. Vicente);

Museu Quinta das Cruzes;

Centro de Ciência Viva do Porto Moniz;

Palácio de São Lourenço;

Centro Pedagógico dos Prazeres;

Exposição: Leonardo Da Vinci (Madeira

Magic);

Centro das Artes – Casa das Mudas

(Calheta);

Museu Etnográfico da Madeira – Ribeira

Brava;

Outras actividades

de São Pedro;

Exposição sobre Leonardo Da Vinci no

Madeira Magic;

Casa Museu Frederico de Freitas e Aquário

Museu de Arte Sacra;

Museu do Vinho, no Arco de São Jorge;

Viagem Cultural ao Norte e Centro de

Portugal Continental;

Aquário do Porto Moniz e caminhada pela

cidade;

Parque Desportivo da Ribeira Brava;

Jardim Tropical – Monte Palace;

Jogos e Torneios

Bisca, Canasta, Crapaud, Ténis-de-Mesa, Dardos, Petanca, Sudoku; Orientação (Caça aos Ovos da

Páscoa);

Sessão prática de “Alimentação saudável”.

Festas Temáticas ao longo do ano

Carnaval;

Dia da Música e da Dança;

Decoração dos espaços dos ginásios;


28/93


Quadra da Páscoa Convívio – Caça aos Ovos da Páscoa;

Santos Populares;

Tertúlias

À Conversa com

;

Dia das Bruxas – _H_a_l_l_o_w_e_e_n ;

Magusto;

Música tradicional, Espectáculo de fado;

Quadra Natalícia;

VII concurso de presépios;

Participação no concurso de espantalhos (“espalha sorrisos” –conquista do prémio de melhor

espantalho), Ginásio de São Martinho;

Passagem de modelos “Gymfashion” com materiais reciclados.

Conferências e outros

Dia da Mulher

Momento dedicado à Música Tradicional Portuguesa: _“_N_a_u _C_a_t_r_i_n_e_t_a_” – Dr. Paulo Santos e sua

Banda;

Espaço reservado à dança e poesia;

Conferência proferida pelo Prof. Catedrático da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade

Nova de Lisboa e Presidente da Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a Sida” – Prof.

Machado Caetano);

“Defesa do Consumidor” (proferida pela Dr.ª Graça Moniz);

Luta Contra o Cancro – Marcha (proferida pela voluntária Ana Azinhais)

“Nutrição” (proferida pela Dr.ª Nádia Brazão);

“Saúde em Geral para a 3ª Idade” (proferida pela Enfermeira Geriátrica Fátima Mendes);

Expo Sénior: participação na Noite Cultural do Grupo de Teatro da Barreirinha com a peça: “Põe-

te na Bicha!” – Teatro Municipal Baltazar Dias;

“Diabetes na idade Sénior” (proferida pela Enfermeira Dulce Silva);

Acção de Formação “Casa do Voluntário”

“Emagreça com Satisfação”

“Prevenção de Acidentes Domésticos”

“Alimentação Saudável”


28/94


Participação em Instituições

Santa Casa da Misericórdia de Machico;

Carnaval/Santos Populares/Natal: Lar da Bela Vista;

XII Semana de São José – Casa do Povo do Arco de São Jorge;

Lar da 3ª Idade D. Olga de Brito – Cruz Vermelha;

9.4.6 Obras Públicas

Concursos e Adjudicações

Nº / VALORES

DESIGNAÇÃO

Variação

2007

2008

( % )

CONCURSOS DE EMPREITADAS (DL 59/99) Públicos Limitados s/ publicação de anúncio Ajustes Directos CONCURSOS DE BENS E SERVIÇOS ( DL 197/99 ) Limitados s/ publicação de anúncio

53

58

9,43%

11

18

63,64%

25

34

36,00%

10

4

-60,00%

7

2

-71,43%

1

2

100,00%

-

Consultas Prévias

6

0

100,00%

ADJUDICAÇÕES E CONSIGNAÇÕES Empreitadas (DL 59/99) Bens e Serviços (DL 197/99)

42

55

30,95%

6.438.867,68 €

9.886.843,43 €

53,55%

237.552,91 €

202.530,00 €

-14,74%

De salientar que este ano e em virtude da entrada em vigor do Novo Código de Contratos Públicos

(DL N.º 18/2008, de 29 de Janeiro) em finais de Julho de 2008, todos os concursos foram

lançados até esta data, incluindo a execução prévia dos projectos de execução que também são

elaborados no Departamento, exigindo um esforço bastante significativo e louvável para todo o

pessoal técnico superior e administrativo envolvido.

Empreitadas concluídas:

- Execução de recargas betuminosas em diversas ruas do Concelho:

Travessa dos Três Paus; Rua do Pombal; Rua Ernesto Sena Oliveira; Rua Dr. Fernando Rebelo; Rua


28/95


do Ribeirinho da Pena; Caminho da Terra Chã; Estrada do Laranjal; Calçada da Cabouqueira;

Travessa da Pina; Travessa do Redondo; Rampa do Socorro; Travessa Coronel Magno Vasconcelos;

Caminhos do Amparo; Engenho Velho e Regedor; Caminho do Esmeraldo; Rua do Gorgulho, Rotunda

do Infante; Rua Dr. Barreto; Rua Miguel Carvalho; Rua Dr. Brito Câmara e reparações no Caminho

do Monte; Estrada Monumental e Rua 31 de Janeiro.

- Execução de diversos melhoramentos na rede viária por empreitada:

Construção de passeio na Rua do Pombal; Reparação de muro em ruína na Rua Pedro José de

Ornelas n.º 42; Construção de passeio na Travessa Dr. Castilho; Construção de separador e bacias

árvores na placa central da Avenida Arriaga; Novo sistema de drenagem de águas pluviais no Largo

do Jardim Botânico; Reparação de Miradouros na Rua Levada de Santa Luzia; Alargamento do

Caminho da Igreja; Prolongamento da Rua Raul Brandão e Construção de um troço de passeio na

Estrada Conde Carvalhal (Frente à Igreja de São Gonçalo).

Novo arruamento na Travessa do Transval para trânsito automóvel (Santa Maria Maior)

Alargamento do Caminho Municipal da Bugiaria

Alargamento da Travessa dos Tornos

Reabilitação Urbanístico do Largo Jaime Moniz

Novo arruamento na Azinhaga da Cancela (Monte)

Arruamento em Substituição da Vereda do Pico da Lombada (São Martinho)

Alargamento do Beco de Santa Rita

URBCOM – Carmo – Intervenção na Rua do Seminário e Largo do Phelps

Grande reparação da Estrada Comandante Camacho de Freitas

Projecto de execução da ligação da Rua Mãe dos Homens ao novo arruamento do Campo da

Barca ao Chão da Loba

Conclusão da Estrada de São João Latrão (São Gonçalo)

Arruamento de Ligação entre os Barreiros e o Caminho do Pilar

Jardim Público da Ajuda – 2ª fase

Parque de estacionamento na Rua da Levada de Santa Luzia

Alargamento do Beco dos Ferreiras

Limpeza e diagnostico das escarpas rochosas da Pena e de São João

Projecto de execução para melhoramentos dos túneis da Cota 40


28/96


Empreitadas em curso:

- Execução de diversos melhoramentos na rede viária por empreitada:

Construção de docas de autocarros na Rua Vale da Ajuda e Alargamento parcial no Caminho da

Azinhaga

Alargamento do Caminho dos Tornos ao Caminho dos Marcos (Monte)

Novas acessibilidades ao Vasco Gil (Santo António)

Comboio Turístico Largo da Fonte/Terreiro da Luta (adiado).

Alargamento do Caminho do Areeiro (São Martinho)

Arruamento para o Pico do Funcho (São Martinho)

Infra-estruturas da Frente Mar – Ciclovia

Alargamento da Vereda das Moças

Frente Mar – Conclusão da Rotunda Rotary

Projecto de Infra-estruturas viárias do plano de Urbanização do Infante.

Consolidação de muro de suporte na Rua Caridade Pestana

Elaboração do projecto para instalação da Junta de Freguesia de São Pedro e Jardim Público

na zona envolvente à Fortaleza do Pico

Abertura de Caminho no Sitio do Galeão São Roque

Prolongamento da Vereda do Pomar

Prolongamento do Caminho do Curral dos Romeiros ao Caminho dos Pretos.

Novo Arruamento do Poço das Fontes

Parque de Estacionamento da Eira do Lombo

Consolidação de muros de suporte – Caminho dos Três Paus e Escadinhas do Papagaio Verde

Prolongamento do Caminho da Fundoa de Cima

Prolongamento da Rua Simplício dos Passos de Gouveia

Prolongamento da Rua dos Piornais.

Empreitadas adjudicadas (a iniciar):

Alargamento da Vereda do Pimenta

Alargamento do Beco da Garagem

Alargamento parcial da Travessa do Pinheiro das Voltas.


28/97


Alargamento parcial da Travessa da Cruz de Carvalho.

Alargamento da Travessa dos Poços – Monte.

Execução do Jardim de São Martinho.

Empreitadas em fase de análise de proposta/adjudicação/contrato:

Alargamento da Travessa do Moinho.

Projecto de execução para ligação em Viaduto entre o Alto da Pena e a Rochinha.

Prolongamento da Travessa do Lombo da Quinta.

Melhoramento dos Túneis da Cota 40.

Execução das Infra-estruturas Públicas de Plano de Pormenor da Praia Formosa.

Empreitadas concluídas:

Beneficiação do Parque Infantil do Jardim de Santa Luzia

Beneficiação do Quartel dos Bombeiros Municipais

Construção de Docas e Abrigos para Paragens de Autocarros

Adaptação das Antigas Instalações do Gabinete Técnico da Zona Velha para Habitação

Construção de Armazém na Quinta do Poço

Beneficiação de Rede Viária – Pintura de Muros Guardas e Vedação

Construção de Muro de Suporte dos Socalcos do Viveiro Engorda de Árvores

Execução de Quiosque de Venda de Merchandising “Funchalinho”

Beneficiação do Edifício do Externato de São João

Recuperação da Cobertura do Antigo Edifício das Finanças para Instalação do Departamento

de Trânsito

Remodelação dos Vestiários – Ala Oeste – Mercado Lavradores

Ampliação e Beneficiação do Cemitério de São Martinho

Adaptação do Edifício da Antiga Sede da Junta de Freguesia de Stª Maria Maior para

Habitação

Construção de Docas e Abrigos para Paragens de Autocarros

Ampliação do Ginásio de Santo António

Recuperação dos Complexos Balneares

Recuperação da Vedação do Campo de Jogos da Esc. Básica da Cruz de Carvalho Esc. Nº 1

Recuperação do Miradouro de São Roque


28/98


Construção de Habitação para Realojamento – Recuperação de Imóvel no Caminho do Aviceiro

Polidesportivo do Laranjal – Recuperação do Campo de Jogos

Recuperação do Pavimento do Ginásio da Barreirinha

Redimensionamento da Escola EB1 com PE do Tanque

Beneficiação do Edifício do Externato de São João – Arranjos Exteriores

Beneficiação da Escola EP1 com PE do Lombo Segundo

Recuperação da Cobertura do Antigo Edifício das Finanças – Trabalhos Complementares

Demolição e Reposição de Cobertura – Travessa do Lombo da Boavista

Impermeabilização do Terraço do Edifício dos Viveiros

Construção de Sede para a Associação Recreativa do Galeão

Remodelação da Instalação Sanitária Pública da Ala Este do 1º Andar do Mercado dos

Lavradores

Empreitadas em curso:

Ampliação da Capela do Cemitério de Santo António e Instalações Acessórias

Instalação da Biblioteca e Sala Polivalente

Pintura Exterior do Edifício dos Bombeiros Voluntários

Construção do Miradouro na Rua Dr. João Lemos Gomes

Instalação dos Julgados de Paz

Ampliação do Gabinete de Informática

Administração Directa

Os trabalhos realizados por administração directa abrangeram intervenções estendidas a toda a

rede viária do concelho, distribuídas por três zonas de intervenção: Oeste, Leste e Centro, e pela

brigada de conservação de pavimentos betuminosos.

As brigadas das zonas envolvem essencialmente pedreiros e calceteiros e desenvolvem pequenos

trabalhos de reparação e beneficiação de passeios e calçadas, reparação de muros, guardas,

grades, sarjetas, valetas, etc., tendo-se atingido no ano de 2008 um registo de 224 intervenções,

23 limpezas diversas e 22 limpezas de derrocadas, o que perfaz um total de 269 intervenções

concluídas.

Para além da conservação corrente em pavimentos betuminosos, através duma brigada própria,


28/99


para intervenções essencialmente em zonas degradadas pontuais e valas abertas pelo DASB. O

material utilizado de mistura betuminosa a quente do tipo betão betuminoso é adquirido por um

concurso anual de aquisição junto de empresas com centrais de produção, tendo-se nos últimos

anos estabilizado um consumo anual na ordem dos 2.500 toneladas, o que, neste ano, ascendeu ao

valor de aproximadamente 150.000€.

Os trabalhos executados por administração directa envolvem a reparação e beneficiação e a

manutenção de todo o património edificado da Câmara e/ou de serviços da sua responsabilidade,

com exclusão dos complexos habitacionais e balneares, distribuídos por duas zonas de intervenção

no concelho na área construção civil com pedreiros e canalizadores: Este e Oeste, e pelas Secções

de Pintura e Carpintaria/serralharia.

Secção Este:

Concluídas: 268 O.S.

Em curso/pendentes: 54 O.S.

Secção Oeste:



Secção de Pintura:



Secção de Carpintaria:



Secção de Serralharia:

Concluídas: 9 O.S.


Durante o ano de 2008 foram concluídas 1219 O.S. e encontram-se em curso 379 O.S. que

envolveram intervenções da mais variada espécie e que, pese embora tenha uma maior incidência

na reparação do parque escolar Escolas Básicas e Pré-Primárias do concelho, também envolveram

intervenções nos edifícios camarários incluindo o edifício dos Paços do Concelho, jardins,

miradouros e parque ecológico, cemitérios, quartéis de bombeiros, campos de jogos e ginásios,

sanitários públicos, mercados, Teatro Municipal, biblioteca e museus, centros comunitários, etc.

Também se pode realçar o apoio em eventos variados ao longo do ano (Festas, feiras, encontros,

exposições, festivais, rallys

Nota: O.S. – Ordens de Serviço.

)

com montagem de expositores, stands (66), pódios e palcos.


28/100


Secção Eléctrica

Esta

Secção

tem

uma

actuação

na

manutenção

dos

circuitos

de

energia

eléctrica

e

telecomunicações, envolvendo todo o património edificado da Câmara e/ou outros serviços da sua

responsabilidade, assim como, a iluminação pública dos parques e jardins da Câmara.

Durante o ano de 2008 registaram-se cerca de 112 intervenções, 89 concluídas e 23 em curso, no

parque escolar, aos edifícios camarários incluindo o edifício dos Paços do Concelho, jardins,

miradouros e Parque Ecológico, cemitérios, quartel dos Bombeiros Municipais, campos de jogos e

ginásios, sanitários públicos, mercados, museus, e outros.

Os trabalhos executados podem ser: instalação de novas redes quer eléctricas, quer de telefones

ou informáticas, substituição de armaduras e lâmpadas, revisão e manutenção de instalações,

reparação de avarias de equipamentos, etc.

9.4.7 Departamento Ambiente

Produção de Resíduos Sólidos Urbanos no Concelho do Funchal em 2008:

O ano de 2008 revelou-se muito positivo no que diz respeito à produção de Resíduos Sólidos

Urbanos (RSU), na medida em que se verificou uma diminuição em cerca de 1,3%, face ao ano

transacto, situação que já se tinha verificado em 2007.

A redução de resíduos sólidos urbanos em 2008 implicou uma diminuição na produção per capita

de 2,13 (2007) para 2,11 Kg/hab/dia (2008). Os resíduos sólidos indiferenciados sofreram uma

diminuição em cerca de 3,8%, comparativamente a 2007, atingindo o valor mais baixo dos últimos

10 anos. Os resíduos recicláveis, por sua vez, aumentaram em cerca de 3,7%, em relação ao ano

anterior.

A diminuição dos resíduos sólidos urbanos, a diminuição dos indiferenciados e o aumento dos

recicláveis, resultaram num aumento da percentagem dos resíduos enviados para reciclagem

atingindo o valor de 23,47 %. O constante aumento da percentagem da reciclagem ao longo

destes anos evidência o esforço e o empenho da autarquia na área da gestão dos resíduos sólidos

quer em termos de Educação Ambiental, de implementação de novos circuitos de recolha selectiva


28/101


porta a porta, da aquisição de equipamentos de deposição selectiva (vendidos a um valor simbólico)

e da aplicação do “Regulamento de Resíduos Sólidos e de Comportamentos Poluentes”.

Uma aposta bem sucedida da autarquia foi o lançamento dos circuitos de recolha selectiva porta a

porta. Em Março de 2003 foi lançado o primeiro circuito de recolha de vidro de embalagem,

tendo-se recolhido, deste então, cerca de 2.974 toneladas. Desde 2006, ano em que foi lançada a

recolha de embalagens de plástico e metal, recolheram-se 298 toneladas destes resíduos. No ano

de 2008 foram lançados os circuitos fixos de recolha de embalagens de papel e cartão e

recolheram-se 135 toneladas. Este último lançamento permitiu que todos os funchalenses

usufruíssem de um sistema cómodo e eficaz de deposição selectiva.

Limpeza Urbana

No que concerne à Limpeza Urbana de referir que foram realizadas as habituais limpezas dos

arruamentos do concelho, definidos pelos cantões, recorrendo às mondas e à varredura manual e

mecânica (autovarredoras). Foram também efectuadas limpezas a terrenos baldios, praias,

ribeiros, ribeiras assim como a lavagens de arruamentos. As sarjetas e os sinais de trânsito foram

limpos de acordo com o plano de trabalhos.

A autarquia

aderiu

uma

vez

mais,

no

terceiro

fim-de-semana de Setembro, à campanha

internacional “Clean Upt the world” efectuando a limpeza de praias, escarpas, bairros sociais,

ribeiras e ribeiros.

No segundo semestre de 2008 foi lançada uma campanha de desratização, em colaboração com o

Governo Regional, que consistiu em definir áreas de intervenção e respectiva aplicação de raticida

e sua distribuição à população.

9.4.8 Departamento de Trânsito

Trânsito

• Reordenamento do trânsito

o

Praça da Autonomia

o

Rotunda na Rua Dr. Brito Câmara


28/102


o Rua Major Reis Gomes, junto ao Dolce Vita

• Alteração de trânsito

o

Rua do Castanheiro e Rua dos Netos

o

Rua Carvalho Araújo e Largo António Nobre

o

Rua da Conceição e Rua do Frigorifico

o

Rotunda de São Martinho, junto ao Centro Cívico

• Implementação de sinalização de proibição de circulação de viaturas com peso superior a 3,5 em diversos arruamentos na Freguesia de Santa Maria Maior.

• Implementação de circuitos onde é proibido a circulação de viaturas de mercadorias superior a 3,5T.

Prumos, correntes, varandas e floreiras

• Colocação e reparação de prumos, varandas e/ou floreiras em diversos arruamentos de modo a impedir o estacionamento irregular.

Sinalização

• Alteração da sinalização de todas as Praças de Táxis (mudança de designação de “táxis 4 lugares” para “Táxis de 4 a 6 lugares”

• Colocação de diversas placas reservadas a Moradores (zonas novas e alteração de numero de moradores) e a deficientes

•Colocação de placa de passadeira em vários arruamentos

•Colocação de sinal de perda de prioridade no Arruamento Novo (Rua Vale de Santa Rita) junto ao entroncamento com a Rua Nova de Santa Rita

•Colocação de placas direccionais de indicação de Miradouro em São Roque

•Colocação de lombas no Caminho da Portada de Santo António, junto ao cruzamento com o Caminho do Monte

•Colocação de placas de velocidade recomendada de 40 km/h na Rua Bela de São Tiago junto de duas passadeiras.

•Recolocação de vários sinais de trânsito, por motivo de danos causados quer por acidentes de trânsito, quer por danos causados por vandalismo.

Espelhos

• Colocação de espelhos parabólicos em diversos sítios para facilitar as manobras de saídas de arruamentos, particulares ou públicos.

• Recolocação/afinação/reparação de espelhos parabólicos – Execução de trabalhos


28/103


diversos para repor as condições iniciais de diversos espelhos anteriormente colocados.

Alterações ao Trânsito

Alteração à circulação automóvel na Rotunda junto à Estrada Eng. Ornelas Camacho, Av. Calouste Gulbenkian e Rua Dr. Brito Câmara (Edital nº 27/2008).

Alteração de trânsito automóvel:

• Rua da Praia e Rua da Alfândega (Edital nº 43/2008)

• Rua da Escola Secundaria do Galeão (Edital n.º 44/2008)

• Rua da Quinta da Amoreira (Edital n.º 47/2008)

• Rua do Castanheiro e Rua dos Netos (Edital nº 60/2008)

• Rua de Santa Quitéria (Edital nº79/2008)

• Travessa do Lazareto (Edital nº83/2008)

• Caminho da Nazaré (Edital n.º91/2008)

• Azinhaga da Nazaré (Edital nº96/08)

• Rua da Conceição e Rua do Frigorífico (Edital nº110/2008)

• Implementação de perda de prioridade na Azinhaga da Cancela com o Caminho do Desterro com o Caminho da Lombada – Monte (Edital nº 53/2008)

• Implementação de estacionamento tarifado na Rua Major Reis Gomes (Edital nº109

/2008)

• Abertura ao trânsito automóvel no sentido (Poente/Nascente) da Av. Sá Carneiro (Edital nº 117/2008)

• Proibição de circulação com viaturas com peso superior a 3,5T na Travessa do Tanque – Monte (Edital n.º121/2008)

• Implementação de proibição a viaturas com peso superior a 3,5T

o

Diversos arruamentos da Freguesia de Santa Maria Maior (Edital n.º114/2008)

o

Travessa do Tanque – Monte (Edital n.º121/2008)

o

Rua Dr. Fernando Rebelo e Travessa Dr. Gastão de Deus Figueira (Edital

nº172/08)


28/104


9.4.9 Departamento de Ciência

Visitantes

Crianças e

Adultos

Reformados

Vis.

Grupos

Total Mês

jovens

Estudo

1.520

6.043

982

2.810

11.355

Visitantes Guiadas

Museu Municipal do Funchal e Aquário Municipal

Número de

entidades:

Nº de

Escolas e

Alunos

outras

78

2.781

Jardim de Plantas Aromáticas e Medicinais

Durante este período realizaram-se 2 visitas guiadas ao Jardim de Plantas Aromáticas e

Medicinais.

Estação de Biologia Marinha do Funchal

Número de

Nº de

Escolas/Grupos

Visitantes

28

651


28/105


Exposição “Tesouros Profundos do Oceano Atlântico”

No período deste relatório a exposição esteve nos seguintes locais:

Visitantes totais

Data

Local

(público estudantil)

19

Jan a 1 de Fev.

Machico (Porto da Cruz) Centro de Promoção Cultural de São Vicente

660

(431)

12-16 Fevereiro

468

(312)

24

Março – 6 Abril

Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos

811 (292)

3 a 11 de Maio

Casa da Cultura (Câmara de Lobos)

629

(47)

12

a 18 de Maio

Centro Cultural John dos Passos (Ponta do Sol)

325

(150)

19

a 23 de Maio

EB23 Dr. Horácio Bento e Gouveia (Funchal)

588

29

e 30 de Maio

Escola Sec. Dr. Ângelo Augusto da Silva (Funchal)

238

9-13 Junho

Escola Básica e Secundária da Calheta (Calheta)

228

(228)

15-30 Junho

Museu Etnográfico da Madeira (Ribeira Brava)

239

(88)

1-17 Agosto

Centro Comercial Caniço Shopping (Santa Cruz)

46700

23 a 31 Agosto

Funchal (Clube Naval do Funchal)

2500

06-Set

Calheta (Hotel Jardim Atlântico - Prazeres)

101

(59)

08-Set

Funchal (Hotel CS Madeira)

100

09-09-2009 0:00

Funchal (Hotel Tivoli Ocean Park-XV SIEBM)

200

16

a 19 Setembro

Calheta (Hotel Jardim Atlântico - Prazeres)

62 (19)

07-Nov

Funchal (Teatro Municipal Baltazar Dias-Festival de Cinema) Funchal (E Básica e Secundária Gonçalves Zarco)

250

10 a 14 de Novembro

440

(440)

TOTAL

54.539 (2066)

Conferências

Conferência “À Descoberta dos Mares da Madeira -no dia 27 de Fevereiro de 2008, na

Reitoria da Universidade de Lisboa, no âmbito do III Congresso da Ordem dos Biólogos;

Participação do Dr. Manuel Biscoito na 2ª Reunião de Trabalho do Grupo de Peritos da

Crista Médio-Atlântica (2nd Mid-Atlantic Ridge Expert Workshop);

Conferência “Poluição nos Mares da Madeira”, proferida no dia 11 de Março de 2008;

Conferência “A Flora da Madeira e seus endemismos;

Conferência “O Litoral da Madeira, conhecer para proteger” no âmbito da Semana do Mar;

Conferência

“Litoral

da

Madeira”,

proferida

no

dia

5

de

Junho,

no

âmbito

do

encerramento do ano lectivo;


28/106


Conferência “Condríctios profundos da Macaronésia”;

Conferência

“Divulgação

científica

em

biologia

marinha.

O

exemplo

do

projecto

PESCPROF”;

Conferência “Museus de história natural em Portugal no século XXI. O caso do Museu

Municipal do Funchal”;

Conferência “Deep-sea Chondrichthyes of Macaronesian Islands (NE Atlantic Ocean)”;

Apresentação “Estação de Biologia Marinha do Funchal”.

Actividades Ciêntíficas

Projectos de Investigação

Os técnicos deste Departamento estão envolvidos em vários projectos de investigação, dos quais

um tem financiamento Interreg, em regime de colaboração com instituições regionais, nacionais e

internacionais. Geograficamente cobrem a Europa, todas as ilhas do Arquipélago da Madeira e

ainda os mares dos Açores e Canárias.

O projecto “Recursos Pesqueiros de Águas Profundas do Atlântico Centro-oriental: Avaliação do

seu Potencial e Difusão de Resultados” - (PESCPROF-3), projecto financiado pelo FEDER -

Interreg III-B decorreu até Junho de 2008.

Uma das acções deste projecto consiste na divulgação do mesmo que é feita através da exposição

“Tesouros Profundos do Oceano Atlântico”.

A exposição é permanentemente acompanhada de monitores que proporcionam diversos níveis de

visitas acompanhadas e inclui ainda projecções alusivas ao tema.

Durante o período deste relatório a exposição itinerante “Tesouros Profundos do Oceano

atlântico” percorreu 17 locais diferentes tendo sido visitada por cerca de 55000 pessoas,

percorremos em um ano todos os concelhos da Madeira (ver quadro de visitantes no ponto 1.3).

Colecções científicas

Até ao dia 5 de Dezembro de 2008 as colecções científicas totalizavam 39.544. No período

correspondente a este relatório foram efectuados 1136 registos.

Herbário: um dos principais objectivos do Herbário é contribuir para a conservação, estudo e


28/107


divulgação da Flora madeirense, uma das atracções turísticas e científicas deste Arquipélago.

Relacionado com o Herbário, realizam-se actividades de conservação, manutenção e recolha de

novos espécimes. Neste período realizaram-se 19 saídas de campo.

Secção de entomologia (Insectos): no âmbito do Projecto de Monitorização do Aedes aegypti,

foram efectuadas saídas semanais para monitorização das armadilhas de oviposição. Sempre que

há material biológico na armadilha, é feita colheita para posterior identificação. Realizaram-sede

18 saídas de campo.

Recolha

de

bibliografia

sobre

aranhas

da

Madeira

e

estabelecimento

de

contacto

com

investigadores nesta área de investigação. Colheita de exemplares de aracnídeos e sua

manutenção em laboratório.

Artigos e Posters Científicos

Os artigos científicos elaborados por investigadores do Departamento de Ciência foram

publicados durante o período deste relatório.

Foi publicada na revista Bocagiana, deste Departamento um artigo sobre novos tubarões de

profundidade que tem como autores a Directora da Estação de Biologia Marinha do Funchal e o

Director

do

Departamento

de

Ciência:

Mafalda

Freitas

&

Manuel

Biscoito

(2007).

Four

Chondrichthyes new for the Archipelago of Madeira and adjacent seamounts (NE Atlantic

Ocean). Bocagiana,

Posteres científicos

Decorreu em Lisboa, entre os dias 25 e 27 de Fevereiro, o III Congresso da Ordem dos Biólogos

onde estiveram presentes os Drs. Manuel Biscoito, Ricardo Araújo, Mafalda Freitas e Ana Luísa

costa

que

apresentaram

os

seguintes

posteres:

Mafalda

Freitas,

Manuel

Biscoito,

Rosa

Domínguez-Seoane, Antonio García-Mederos, José A. González, Ignacio J. Lozano, Gui Menezes,

José A. Pérez-Peñalvo, Mário R. Pinho, Alexandra Rosa, José I. Santana, Ricardo Sousa, Dalila

Carvalho & PESCPROF Consortium. Surveying the deep marine resources of Macaronesia –

Sharks, rays and rabbit fishes.


28/108


Manuel Biscoito, Tomás Chada, Ana L. Costa, João Delgado, Rosa Domínguez-Seoane, Mafalda

Freitas, José A. González, José M. Lorenzo, Ignacio J. Lozano, Gui Menezes, José G. Pajuelo,

Mário R. Pinho, Víctor Tuset, José I. Santana, Ana Santos, Dalila Carvalho & PESCPROF

Consortium (2006). Surveying the deep marine resources of Macaronesia – Bony-fishes.

José A. González, Manuel Biscoito, João Delgado, Mafalda Freitas, Eduardo Isidro, Ignacio J.

Lozano, José G. Pajuelo, Mário R. Pinho, José I. Santana, Dalila Carvalho & PESCPROF Consortium

(2006).

Surveying

exploitation.

the

Eduardo

Isidro,

Ricardo

deep

marine

resources

of

Araújo,

Manuel

Biscoito,

Macaronesia

João

Delgado,

–

Towards

a

responsible

Rosa

Domínguez-Seoane,

Francisco Fernandes, Mafalda Freitas Antonio García-Mederos, José A. González, Sebastián

Jiménez, Ignacio J. Lozano, Octavio Melo, José G. Pajuelo, José A. Pérez-Peñalvo, Mário R. Pinho,

José I. Santana, Ana Santos, Víctor Tuset & PESCPROF Consortium (2006). Surveying the deep

marine resources of Macaronesia – Crustaceans.

No âmbito do XV SIEBM foram apresentados os seguintes posteres científicos:

Helena Encarnação e Manuel Biscoito - Peixes do Arquipélago da Madeira – uma visão através da

ilustração científica.

Mafalda Freitas, Sérgio Castro, Filipe Henriques, Gonçalo Silva & Manuel Biscoito - A Exposição

“Tesouros Profundos do Oceano Atlântico” na Madeira (Projectos PESCPROF).

Ricardo Araújo, J. A. González, Manuel Biscoito, Ana Luísa Costa, Mafalda Freitas & J. I. Santana

- Novos assinalamentos de Crustáceos Decápodes para os Arquipélagos da Madeira e das Canárias

capturados no âmbito dos Projectos PESCPROF.

Ricardo Araújo - Crustáceos Decápodes do Arquipélago da Madeira: Uma actualização.

Unidade de apoio às actividades subaquáticas

Durante o período deste relatório foi efectuada a manutenção regular do material de mergulho,

bem como um inventário de todo o equipamento de mergulho e de apoio existente e a adquirir nos

anos de 2008 e 2009.


28/109


No período de Abril a Junho, foi efectuado um mergulho de monitorização por censos visuais de

peixes.

No período de Junho a Agosto realizaram-se 6 mergulhos na Madeira e Ilhas Selvagens.

No período de Agosto a Dezembro, foram efectuados 16 mergulhos. Um dos mergulhos realizou-

se no âmbito da Bandeira Azul.

Expedições Científicas

Entre 20 de Setembro e 3 de Outubro realizou-se uma expedição às Ilhas Selvagens com o

objectivo de caracterizar a fauna marinha subaquática e continuar o estudo ornitológico das aves

marinhas daquela Reserva Natural.

Simpósio Ibérico de Estudo de Biologia Marinha

O Departamento de Ciência organizou entre os dias 9 a 13 de Setembro de 2008 o XV SIEBM.

Esta reunião científica, integrada nas comemorações dos 500 anos da Cidade do Funchal trouxe à

Madeira 250 biólogos de Portugal, Espanha, Venezuela, Brasil, Chile e Cabo Verde.

Publicações Científicas

Composição Electrónica do Boletim do Museu Municipal do Funchal (História Natural) de 2005 a

2009.

Arquivo electrónico

Boletim do Museu Municipal do Funchal (História Natural)

Boletim de 1945-1970, volumes n.os I-XXV (artigos de 001-111);

Boletim de 1998-2006, volumes n.os L-LVII (artigos de 284-317);

Abstracts do Boletim de 1996-2006, volumes n.os XLVIII-LVII (artigos de 264-317).

Suplemento do Boletim do Museu Municipal do Funchal (História Natural)

Suplemento Boletim n.º 06 (2001);

Suplemento Boletim n.º 07 (2001);

Suplemento Boletim n.º 09 (2006) + Abstract;




28/110


Suplemento Boletim n.º 12 (2007) + Abstracts.

Bocagiana de 1959 (artigo n.º 001);

Bocagiana de 1996-2007 (artigos de 183-222) + Abstracts.

Biblioteca

A Biblioteca científica do Museu Municipal do Funchal e a Biblioteca Professor Luiz Saldanha

(EBMF) foram visitados por 117 utentes.

Foram incorporados no acervo os seguintes espécimes documentais:

Livros

Periódicos

Total

45

771

816

9.4.10 Departamento de Protecção Civil e Bombeiros

A segurança do Concelho do Funchal é uma das prioridades do executivo camarário. Durante o ano

de 2008, realizou-se um grande investimento nesta unidade orgânica, tendo sido dada prioridade à

formação e valorização dos seus recursos humanos.

Nesse contexto, procedeu-se ao complexo processo de promoção de quase a totalidade dos

efectivos ao posto imediatamente posterior, o que significou serem ministrados variadíssimos

cursos de promoção, divididos em várias turmas.

No ano de 2008 e no âmbito das comemorações dos 120 Anos da Fundação dos Bombeiros

Municipais, procedeu-se à promoção de 125 bombeiros aos postos de Bombeiro Chefe, Sub/Chefe,

de 1ª e de 2ª Classes.Ainda no âmbito destas comemorações, é de realçar a iniciativa levada a

cabo no Centro Comercial Dolce Vita, onde a parceria público/privada permitiu a exposição de

material fotográfico e museológico evocativo de toda a existência dos BMF.

Realce-se também, que foi nesta altura que ficaram concluídas as obras de beneficiação do

quartel, nomeadamente a melhoria da zona do refeitório e sala do bombeiro, bem como a pintura

geral de todo o imóvel.

Visitas às instalações:

• Cerca de 1600 alunos das mais variadas escolas de toda a Região Autónoma visitaram as


28/111


instalações dos BMF, traduzindo-se num importante marco de divulgação das actividades

do DPCB entre os mais jovens.

VIII edição do “Grande Prémio de Atletismo”

• Contou com a presença de cerca de 120 atletas o que faz desta prova uma das mais

importantes e participadas do calendário da Associação de Atletismo da Madeira.

Campo operacional:

Intervenções mediáticas:

• O incêndio da sede do Club Sports da Madeira.

• O incêndio em encosta no Lazareto em Agosto.

• Diversas situações de intempéries, nomeadamente a do dia 09 de Abril.

Outras intervenções:

•Emergência pré hospitalar, 8760 intervenções;

•Incêndios, acidentes e outros, 4008 intervenções.

O Corpo dos Bombeiros Municipais do Funchal é o que possui maior actividade operacional da RAM

e o quarto mais importante de todo o País.

A aquisição de novas viaturas para Auto-Comando e Auto-Chefe, diversos equipamentos, e a

formação, contempladas no Projecto Comunitário PLESCAMAC, que envolveu a Região Autónoma

dos Açores, as Ilhas Canárias e o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros da Madeira,

três áreas operacionais fulcrais mas com carências, como sejam o Salvamento e Desencarcerando

na sua vertente de Salvamento Pesado, a intervenção em Catástrofes e a Intervenção em

Acidentes e Incêndios em Túneis.

Investimento nas Tecnologias de Informação do DPCB:

• Aquisição

de

software

e

de

hardware,

teve

reflexos

na

implementação

de

novas

ferramentas de gestão operacional, possibilitando uma melhor interligação com o SRPCBM,

bem como com a generalização das ferramentas SIG, que têm contribuído para uma

optimização de recursos, tanto a nível da prevenção como da intervenção operacional.


28/112


9.4.11 Divisão de Educação

A Divisão de Educação desenvolveu um conjunto de programas / actividades, como forma de

sensibilizar e envolver a população em idade escolar bem como os cidadãos do Funchal, para as

grandes questões do nosso tempo, numa perspectiva de uma Educação para a Cidadania, para os

Valores, para a Autonomia, para a Responsabilidade.

Acções de informação/sensibilização

Total de

Acções de sensibilização/Visitas de estudo

participantes

N.º Horas de Formação

Resíduos Sólidos Urbanos

5902

196

Energias Renováveis

249

24

Água Potável / Água Residual

692

52

Educação / Prevenção Rodoviária

823

64

Complexos Balneares / Actividades da Campanha Bandeira Azul

1373

-

Parque Ecológico do Funchal

2270

100

Jardins Municipais

423

32

Higiene e Segurança nos Complexos Balneares

811

38

Outros Eventos (Dias Comemorativos, Semanas Temáticas, etc.)

1206

-

Totais

13749

506

Plano municipal de leitura - Projecto “Semear palavras, colher leituras”

Este projecto visa promover o desenvolvimento de competências nos domínios da leitura e da escrita, alargar o aprofundamento dos hábitos de leitura e estimular nas crianças o prazer de ler.

Actividades

Locais

realizadas

Participantes

Ludoteca do Parque de Sta. Catarina

10

351

Pólo de Leitura do Mercado dos Lavradores

10

329

Pólo de Leitura da Penteada

6

127

Pólo de Leitura da Ponta Gorda

23

647

Pólo de Leitura de Stº. António

13

381

Totais

62

1835


28/113


Concursos

Participantes

Designação

Escolas

1º Ciclo

Escolas 2º e 3º ciclos

Instituições

Ensino

IPSS’s

Ateliers

Menos

Grupos

Escuteiros

Individuais

Especial

Jovens

3º Concurso Literário “Mundo de Amor”

64

14º Concurso “Uma Escola, Um Jardim”

9

2

4

9º Concurso de Expressão Plástica “De um cabo de vassoura, nasce uma mascote”

5

2

4

Concurso “Presépio

13

3

11

3

5

Ecológico”

Totais

27

2

7

13

7

5

64

Ludoteca/ATL – Parque de Santa Catarina

Realizar actividades de animação infantil, promover o Saber e o Saber Fazer de uma forma inclusiva e praticar o jogo/brincadeira, promovendo a solidariedade e a responsabilidade, são os objectivos da Ludoteca do Parque de Santa Catarina, criada em 2005.

Descrição

Totais

Utentes com actividades pedagógicas

15293

Acções de Informação / Sensibilização realizadas

48

Participantes nas Acções de Informação / Sensibilização

1066

Participantes nas actividades para filhos dos funcionários

65

Utentes Residentes

25864

Utentes Turistas

30662

Utentes do Parque Infantil / Ludoteca

56526

Gabinete de Arte & Design

O Gabinete de Arte e Design foi criado em 1995, com o objectivo principal de promover a educação,

através da criação de trabalhos gráficos, como elemento de optimização disciplinar e das diferentes

campanhas de sensibilização e informação promovidas pela Autarquia.


28/114


Design Gráfico

Cartazes, desdobráveis informativos, anúncios de imprensa, autocolantes para viaturas e outros, logótipos, certificados de conferências, boletins informativos.

Fotografia e Vídeo Documental:

Dia Mundial da Terra

Concurso

“Funchal,

Cidade

Florida”

Semana do Ambiente

(fotografia e vídeo)

Concurso: literário “Mundo de Amor”

Hastear da Bandeira Azul da Europa

Concurso: “Uma Escola, Um Jardim”

Campanha Bandeira Azul da Europa

Concurso de Expressão Plástica

Campanha

“Clean

up

the

World”

_

Actividades de Educação Ambiental

Limpar

o

Mundo,

Limpar

o

Funchal”

Árvores de Arruamento / Jardins

(fotografia e video)

Semana da Árvore e da Floresta

Montagem de slid show para diversas

Concurso “Presépio Ecológico”

actividades

Ilustração e Pintura:

Plantas da Flora da Madeira / Aves;

Jogos Didácticos;

Exposições temáticas (montagem):

Semana da Árvore e da Floresta;

Concurso: “Uma Escola, Um Jardim”;

Dia Mundial da Terra;

Concurso: Expressão Plástica;

Semana do Ambiente;

Concurso Presépio Ecológico

Concurso: “Funchal, Cidade Florida”;


28/115


9.4.12 Departamento de Águas e Saneamento Básico

Reparações na rede de águas

• Bairro do Hospital

• Bairro do Livramento

• Bairro dos Moinhos

• Beco das Courelas

• Beco da Fonte

• Caminho da Alegria

• Caminho da Bica de Pau

• Caminho da Casa Velha

• Caminho da Cova do Til

• Caminho da Lombada

• Caminho Portada de Sto. António

• Caminho da Terça

• Caminho das Lajes

• Caminho das Laginhas

• Caminho das Quebradas

Caminho

• das

Quebradas

–

São

Martinho

• Caminho das Voltas

• Caminho de Santana

• Caminho de São Martinho

• Caminho do Amparo

• Caminho do Desterro

• Caminho do Galeão

• Caminho do Livramento

• Caminho do Lombo

• Caminho do Meio

• Caminho do Monte

• Caminho do Pilar

• Caminho do Poço Barral

• Caminho do Pinheiro das Voltas

• Caminho do Regedor

• Estrada da Boa Nova

• Estrada da Camacha

• Estrada da Corujeira

• Estrada do Aeroporto

• Estrada do Livramento

• Estrada dos Marmeleiros

• Estrada Monumental

• Estrada Velha da Camacha

• Impasse Cabeço Ferro

• Levada de Santa Luzia

• Levada dos Barreiros

• Lombo Jamboeiro

• Luso Brasileira

• Rua Bartolomeu

• Rua Bartolomeu Dias

• Rua da Levada

• Rua da Nazaré

• Rua da Pena

• Rua da Rochinha

• Rua do Alto

• Rua do Bom Jesus

• Rua do Bom Sucesso

• Rua do Lazareto

• Rua do Matadouro

• Rua dos Louros

• Rua Dr. Juvenal

• Rua Dr. Pita

• Rua Estados Unidos da América

• Rua Lombo da Boa Vista

• Rua Mãe dos Homens

• Rua Mestre Sidónio


28/116


• Caminho dos Marques

• Caminho dos Pretos

• Caminho dos Salões

• Caminho dos Saltos

• Caminho dos Tornos

• Caminho Dr. Barreto

• Caminho Velho dos Tornos

• Entrada da Terça, n.º 32

• Estrada Conde Carvalhal

• Rua Paulo Dias

• Rua Quinta dos Reis

• Rua S. João Bosco

• Rua Vale das Neves

• Rua Vale Formoso

• Travessa do Transval

• Travessa do Valente

• Urbanização da Casa Branca

Reparações na rede de esgotos

• 3ª Travessa do Pomar

• Bairro de São Gonçalo

• Beco da Doca

• Beco Ribeiro Santana

• Calçada Santa Clara

• Caminho da Fé

• Caminho D. João

• Caminho do Amparo

• Caminho do Meio (Jardim Botânico)

• Caminho do Palheiro

• Caminho dos Saltos

• Caminho dos Saltos, Ent. 65

• Caminho de São Roque

• Caminho Engenho Velho

• Caminho São Martinho

• Estrada Camacha

• Estrada da Boa Nova

• Estrada da Corujeira n.º 143 e 145

• Estrada do Aeroporto

• Estrada do Livramento

• Estrada dos Marmeleiros

• Estrada Monumental

• Estrada S. João

• Impasse João Paulo Pereira

• Largo do Socorro

• Rua Bom Jesus

• Rua Cidade Santos

• Rua Conde Carvalhal

• Rua da Praia

• Rua do Anadia

• Rua do Fontenário

• Rua dos Louros

• Rua Dr. Pita

• Rua Edmundo Betencourt

• Rua Infância

• Rua Levada dos Barreiros

• Rua Mãe dos Homens

• Rua Pedro José de Ornelas

• Rua Pico São Martinho

• Rua

Professor

Bettencourt

Rodrigues

• Rua Queimada de Cima

• Rua Quinta Calaça

• Rua Quinta das Amoreiras

• Rua Raul Brandão

• R.G. 3 (Pico da Cruz)

• Travessa da Boa Vista

• Travessa das Lajes

• Travessa dos Moinhos

• Urbanização da Montanha


28/117


Rede de águas

• Lançamento de 200m de rede no Caminho do Amparo

• Lançamento de 100m de rede na Travessa do Reduto

Rede de esgotos

Conclusão das Estações Elevatórias de Águas Residuais:

• Areeiro;

• Praia Formosa

• Viana I

Lançamento de rede:

• Caminho 3 Paus à Viana, 70m

• Caminho da Lombada, 810m

• Estrada Monumental, 100m

• Madeira Shopping, 165m

• Caminho das Quebradas de Baixo,

• da

Ribeiro

Ponte

da

Laranjeira,

100m

190m

• Caminho de S. Martinho, 630m

• Caminho do Areeiro, 1.490m

• Caminho do Pico do Funcho, 170m

Caminho

• do

Pinheiro

das

Voltas,

220m

• Travessa das Quebradas de Cima,

190m

• Vereda do Pico do Funcho, 190m

• Vereda do Pico, Lombada, 140m

9.4.13 Departamento de Espaços Verdes

Construção e renovação de espaços verdes

Construção de espaços verdes:

•

Rua da Levada de Santa Luzia,

•

Complexo Balnear do Lido,

•

Rua

Calouste

Gulbenkian-Rua

Brito Câmara,

• Parque do Município junto à estátua “O Semeador”,

• Largo Jaime Moniz,

• Quinta Falcão,


28/118


• Monumental

Estrada

(junto

à

Aripan),

• Rua da Casa Branca

• desportivo

Campo

de

Santo

Amaro.

Renovação de espaços verdes:

• Rotunda Rotary,

Infantil

• Parque

Santa Catarina,

do

Parque

de

• Jardim na Rua das Murteiras,

• Largo da Restauração,

• Rotunda do Infante,

• Praça da Autonomia,

• Bar ‘O Leque’,

• Rua Luso Brasileira/entrada da cota 200,

Requalificação de espaços degradados

• Fortaleza do Pico,

• Jardim da Ajuda,

• Campo da Barca,

• Rua da Cadeia Velha,

• Associação Recreativa do Galeão,

• Instalação de hortas urbanas no Caminho Dr. Barreto e Azinhaga da Nazaré

• Canteiros

Hotel

Monumental,

Tivoli-Estrada

• Av. S.Tiago Menor,

• Azinhaga da Cancela (Monte),

• Rua da Amoreira,

• Lombada das Quebradas,

• Rua da Levada dos Piornais,

• Viaduto da Boa Nova,

• Rua 5 de Outubro,

Caminho

• Rua

do

Comboio,

Amparo,

do

• Espaço Internet,

• Tv. dos Ferreiras,

• “O

Creche

Cantinho

dos

Reguilas”,

• Rua Infante Santo, GAG2,

• Rua Jaime Moniz,

• Limpeza da escarpa da Rua 5 de Outubro,

• Instalação de vedação nos viveiros e armazém da Quinta do Poço.


28/119


Gestão e renovação dos 4 Cemitérios municipais

• Pintura de ossários, construção de passeios, reparação de calçada e sarjetas,

renovação das instalações administrativas e reparação da capela e respectivas casas

de banho no Cemitério de S. Martinho

• Ampliação da capela do Cemitério de Santo António e construção de depósito

mortuário e instalações dos funcionários

• Reparação de esgoto no cemitério do Monte

• Limpeza, ajardinamento, rega, pintura de campas, reparação das tampas de acesso às

gavetas, remoção e transporte de ornamentos deteriorados ou sem uso, incineração de

restos, inumações, exumações em todos os cemitérios

Outras actividades

• Instalação e recuperação de sistemas de rega:

Canteiro Hotel Tivoli-Estrada Monumental, Av. S.Tiago Menor, Rua da Levada dos Piornais,

Tribunal, Rua 5 de Outubro, Fortaleza do Pico, Rua das Murteiras, Rua Luso Brasileira,

estacionamento da Rua da Levada de Santa Luzia, estacionamento do Complexo Balnear do Lido,

Rua Calouste Gulbenkian-Rua Brito Câmara, Cemitério de São Martinho, Largo Jaime Moniz

• Gestão corrente dos espaços verdes municipais e propagação de plantas em viveiro.

• Gestão do património arbóreo – podas, abates, plantações, transplantes, colmatação de

fendas, abates, queima e instalação de armadilhas.

• Prevenção e combate ao Escaravelho das palmeiras - tratamentos, abates, queima e instalação

de armadilhas.

• Projecto, execução, colocação e manutenção de floreiras suspensas, de solo e pirâmides:

o

Retirada de floreiras degradadas nas Ribeiras de João Gomes e São João

o

Pirâmides no Largo do Município, Tribunal, Assembleia Regional, Sé Catedral

o

Floreiras suspensas em diversas ruas do centro do Funchal


28/120


o

Floreiras nas varandas da CMF

o

Floreiras de solo no Largo das Babosas e em diversas ruas do centro do

Funchal

• Colocação de plantas de interior nos edifícios municipais

• Empréstimo de plantas decorativas para eventos

• Elaboração de candidatura ao Fundo Social Europeu para acções de formação, de Programa de

Concurso e Caderno de Encargos para Crematório e Complexo Funerário.

• Promoção de eventos: 14º Concurso “Uma Escola, Um Jardim” e 11º Concurso “Funchal - Cidade

Florida”.

9.4.14 Parque Ecológico do Funchal

Conservação e preservação do património natural e construído:

• Manutenção das Casas de Apoio do Parque Ecológico;

• Produção de plantas no viveiro florestal, por via seminal e propagação vegetativa;

• Continuação

da limpeza dos eucaliptos e acácias nas áreas intervencionadas nos anos

anteriores, pelos funcionários do Parque e com a colaboração de outras instituições;

• Plantação de árvores e arbustos indígenas no Parque Ecológico;

• Limpeza, manutenção e distribuição de lenha nas Casas de Apoio do Parque Ecológico;

• Manutenção dos caminhos florestais;

• Continuação do “Projecto Puffinus”:

- Determinação das densidades de ratos nas áreas circundantes às colónias de Patagarros

Puffinus puffinus;

- Estudo da dieta dos ratos, de forma a avaliar o impacto destes no sucesso reprodutor do

Patagarro Puffinus puffinus;

- Apoio à Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves no teste de métodos de captura do

Patagarro, com o objectivo de desenvolver estudos futuros;

- Monitorização dos ninhos de Patagarro, para avaliar a sua taxa de ocupação;

- Construção de ninhos artificiais.

• Controlo de infestantes:


28/121


- Corte e limpeza de eucaliptos e acácias na área dos projectos: “Florestação e Beneficiação

Florestal – 25ha” e “Florestação e Beneficiação Florestal - 14,9ha";

- Aplicação de herbicida em áreas de rebentação de plantas invasoras.

• Remoção de despojos lenhosos;

• Recuperação de muros em pedra;

• Manutenção dos jardins do Centro de Recepção e Interpretação do Parque Ecológico e da

Casa do Barreiro;

• Recuperação e manutenção de diversos itinerários pedestres no Parque Ecológico;

• Limpeza de povoamentos florestais, das bermas, e sistema de drenagem da estrada municipal

de acesso ao Chão da Lagoa;

• Recuperação da Estrada Florestal de acesso à casa do Barreiro;

• Continuação das obras de recuperação da estação dos Tornos;

• Delimitação de áreas de acampamento e estacionamentos extra por ocasião de eventos de

grande dimensão ocorridos em Julho e Agosto;

• Gestão e acompanhamento dos acampamentos;

• Vigilância e prevenção dos fogos florestais.

Educação Ambiental:

• Acolhimento de grupos nas Casas de Apoio do Parque Ecológico:

N.º de

Infra-estrutura

N.º de Ocupações

Utilizadores

Casa do Barreiro

51

772

Casa do Burro

44

663

Casa do Areeiro

43

680

Total

138

2115


28/122


• Visitas temáticas / práticas:

Ensino

N.º Visitas

N.º Elementos

Pré-Escolar

3

65

1.º Ciclo

6

441

Básico

10

245

Secundário

30

962

Outros

14

627

Total

63

2340

• Apoio ao plano de actividades de educação ambiental;

• Percursos pedestres de identificação da fauna e flora.

Recreio:

• Manutenção das infra-estruturas de apoio às zonas de merenda e lazer;

• Continuação do desenvolvimento e apoio às actividades recreativas, nomeadamente percursos

de orientação, jogos didácticos, entre outros;

• Execução de placas informativas e sinalização de percursos pedestres e zonas de interesse no

Parque.

Informação e divulgação do Parque Ecológico do Funchal:

• Edição do “Boletim informativo n.º 10 do Parque Ecológico do Funchal”;

• Concepção de conteúdos para exposição a instalar na antiga Estação de Tratamento de Águas

dos Tornos;

• Elaboração de conteúdos para a página Internet do Parque Ecológico.


28/123


9.4.14 Departamento Urbanismo

Registo de dados do Departamento

2008

2ª Via do Livro da Obra

2

Alteração do Alvará de Loteamento

1

Apresenta Elementos Solicitados (Obras)

711

Apresentação de Projecto de Arquitectura

543

Apresentação Ficha Técnica

501

Autorização de Utilização de Obra Concluída

473

Autorização de Utilização de Obra Concluída – Turísticas

2

Autorização de Utilização de Obra Concluída - Modelo 2

38

Cancelamento / Redução da Garantia Bancária

283

Certidão Teor da Declaração de Renuncia de Indemnização

2

Certidão de Separação Física do Terreno

23

Certidão de Viabilidade Construtiva para IMI

55

Certidão para Escritura de Lotes

10

Certidão Situacional de Compropriedade

16

Certificação de Regular Execução de Obra - IMOPPI

5

Comunicação Prévia de Obras

187

Condicionantes Urbanísticas

107

Escavação / Contenção Periférica

24

Exposição (Obras)

2567

Parecer (Obras)

604

Fotocópia Autenticada (Obras)

1935

Fotocópia Simples (Obras) Informação Prévia sobre Operação de Loteamento – Modelo 2 (área entre 1000 e 5000m2) Informação Prévia sobre Operação de Loteamento – Modelo 3 (área superior a 5000m2) Informação Prévia sobre Realização de Obras de Construção – Modelo 1 (até 130m2) Informação Prévia sobre Realização de Obras de Construção – Modelo 2 (entre 130 a 500m2) Informação Prévia sobre Realização de Obras de Construção – Modelo 3 (501 até 3000m2) Informação Prévia sobre Realização de Obras de Construção – Modelo 4 (mais de 3001m2)

190

2

2

12

7

12

11

Inscrição de Técnico

1

Licença Para Acabamento de Obras

16

Licença de Obras

307

Mudança de Finalidade

13

Ofício expedido (Obras)

357

Operação de Loteamento

29

Ónus Real

4


28/124


Registo de dados do Departamento

2008

Participação de Fiscais (Obras)

1

Pedido de Averbamento - Novo Titular (Obras)

122

Pedido de Certidão (Obras)

55

Pedido de Demolição

1

Pedido de Destaque de Parcela

28

Pedido de Emissão de Alvará de Obras

329

Pedido de Emissão de Alvará de Utilização

3

Pedido de Vistoria

10

Projecto de Especialidades

245

Propriedade Horizontal

82

Prorrogação de Despacho (Obras) Prorrogação do Prazo do Alvará de Licenciamento / Autorização de Obras Prorrogação do Prazo para Junção dos Projectos de Especialidades

46

124

4

Reapreciação do Processo - Habitação Unifamiliar

9

Reapreciação do Processo - Outros Fins

8

Redução da Garantia Bancária (Loteamentos)

1

Revalidação do Despacho

21

Suspensão da Licença / Autorização de Construção Vistoria Licença Utilização /Sem Obras Prévias Sujeitas a Licença ou Autorização

3

254

Vistoria para Licença de Utilização

18

Vistoria para Licença de Utilização de Armazéns ou Indústrias Vistoria para Licença de Utilização de Estabelecimentos e Serviços

3

15

Vistoria para Licença de Utilização para Fins Arredamento

1

Vistoria para Licença de Utilização Turística Vistoria Comparticipação no âmbito do RECRIA – 50% Obras Concluídas

3

2

Vistoria Comparticipação no âmbito do RECRIA

1

Vistoria para Recepção Definitiva das infra-estruturas

1

Vistoria para Recepção Provisória das infra-estruturas

1

Vistoria por Reclamação Contra Terceiros (Obras)

193

Vistorias que Impliquem a Intervenção de Peritos Camarários

2

Total de Ocorrências

10 639


28/125

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	2006	2007	Variação	2008	Variação
Água	9.742.452	9.838.582	1%	10.424.123	6%
Tarifa de	9.742.452	9.838.582	1%	10.424.123	6%
disponibilidade	2.038.444	2.484.117	22%	2.562.192	3%
Resíduos para reciclar	1.689.028	1.863.704	10%	1.617.612	-13%
Resíduos sólidos	4.365.193	4.968.675	14%	5.633.085	13%
Rendas e alugueres Parques de estacionamento	934.236	782.124	-16%	1.066.316	36%
Rendas e alugueres Parques de estacionamento	917.482	935.452	2%	930.425	-1%
Outros Serviços	1.395.533	541.252	-61%	1.228.933	127%
TOTAL	21.082.368	21.413.905	2%	23.462.685	10%

QUADRO 3 – IMPOSTOS INDIRECTOS					(euro)
	2006	2007	Variação	2008	Variação
Loteamentos e obras	1.553.742	2.141.313	38%	2.310.196	8%
Ocupação da via pública Publicidade Saneamento	1.451.619	1.095.640	-25%	567.308	-48%
	318.827	368.529	16%	394.277	7%
	2.910.201	2.971.706	2%	3.172.214	7%
Outros	96.824	88.457	-9%	85.471	-3%
TOTAL	6.331.213	6.665.644	5%	6.529.466	-2%

QUADRO 5 – DÍVIDAS DE TERCEIROS			(euro)
	2006	2007	2008
Clientes e utentes c/c Clientes , contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	9.724.882	7.608.964	8.080.264
	111.678	116.960	185.212
Outros devedores	25.191.916	12.713.272	4.325.771
TOTAL	35.028.476	20.439.196	12.591.247

	2008	Peso
Secretaria Regional do Plano e Finanças (dívida água)	4.094.316	10%
IGA	2.024.494	5%
EEM	12.018.376	30%
Valor Ambiente	4.908.400	12%
Outros	16.628.047	42%
TOTAL	39.673.633	100%

RECEITAS/RECEBIMENTOS	(€)	%
RECEITAS CORRENTES Impostos directos Impostos indirectos Taxas, multas e outras penalidades Rendimentos da propriedade Transferências correntes Venda de bens e serviços correntes Outras receitas correntes	22.063.567	24,2%
	7.685.249	8,4%
	2.514.620	2,8%
	79.542	0,1%
	12.084.456	13,2%
	23.592.743	25,9%
	134.777	0,1%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	₆₈_.₁₅₄_.₉₅₄	₇₄_,₇_%
RECEITAS DE CAPITAL Venda de bens de investimento Transferências de capital Passivos financeiros Outras receitas de capital Reposições não abatidas nos pagamentos	120.080	0,1%
	9.997.495	11,0%
	12.972.626	14,2%
	0	0,0%
	318	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	₂₃_.₀₉₀_.₅₂₀	₂₅_,₃_%
TOTAL DAS RECEITAS	91.245.473	100,0%

RECEITAS PRÓPRIAS	(€)	%
Impostos directos Impostos indirectos, taxas, multas e outras penalidades Rendimentos da propriedade Venda de bens e serviços correntes Outras receitas Venda de bens de investimento Encargos de cobrança	22.063.567	39,8%
	10.199.868	18,4%
	79.542	0,1%
	23.592.743	42,5%
	134.777	0,2%
	120.080	0,2%
	-736.019	-1,3%
TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS	55.454.559	100,0%

RÁCIOS DA RECEITA PRÓPRIA
RECEITA PRÓPRIA	60,8%
RECEITA TOTAL
REC. PRÓPRIA CORRENTE	82,3%
RECEITA CORRENTE
REC. PRÓPRIA CAPITAL	0,5%
RECEITA CAPITAL
IMPOSTOS LOCAIS	34,6%
RECEITA TOTAL
IMPOSTOS LOCAIS RECEITA CORRENTE	46,3%

IMPOSTOS DIRECTOS	(€)	%
Imposto municipal sobre imóveis Imposto municipal sobre veículos Imposto municipal sobre transmissões	11.930.012	54,1%
	1.551.719	7,0%
	8.581.836	38,9%

O	“Imposto Municipal sobre Veículos” representa 7% do total dos Impostos Directos.
O	agrupamento “Venda de Bens e Serviços” é o mais significativo em termos do total da

VENDA BENS E SERVIÇOS	(€)	%
Venda de bens Serviços Rendas	12.351.542	52,4%
	7.511.448	31,8%
	3.729.752	15,8%
TOTAL VENDAS BENS E SERVIÇOS CORRENTES	23.592.743	100,0%

TRANSFERÊNCIAS	(€)	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - OE	₁₅_.₅₀₇_.₄₇₉	₇₀_,₂_%
CORRENTE	12.062.241	54,6%
CAPITAL	3.445.238	15,6%
OUTRAS	6.574.472	29,8%
CORRENTE	22.215	0,1%
CAPITAL	6.552.257	29,7%
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	₂₂_.₀₈₁_.₉₅₁	₁₀₀_,₀_%

RÁCIOS - TRANSFERÊNCIAS
TRANSFERÊNCIAS	24,2%
RECEITA TOTAL
FUNDOS OE	17,0%
RECEITA TOTAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEITA TOTAL	7,2%
FUNDOS OE CORRENTE RECEITA CORRENTE	17,7%
FUNDOS OE CAPITAL RECEITA CAPITAL	14,9%
OUTRAS T. CAPITAL RECEITA CAPITAL	28,4%

			Taxa de		Taxa de
Descrição	2006	2007	crescimento	2008	crescimento	Peso
Impostos directos	21.065.395	23.062.047	9,5%	22.063.567	-4,3%	24,2%
Impostos indirectos	4.894.085	6.477.912	32,4%	7.685.249	18,6%	8,4%
Taxas, multas e outras penalidades	2.642.312	2.959.052	12,0%	2.514.620	-15,0%	2,8%
Rendimentos da propriedade	31.119	49.054	57,6%	79.542	62,2%	0,1%
Transferências correntes	8.876.720	11.536.010	30,0%	12.084.456	4,8%	13,2%
Venda de bens e serviços correntes	21.331.048	22.362.122	4,8%	23.592.743	5,5%	25,9%
Outras receitas correntes	29.420	42.082	43,0%	134.777	220,3%	0,1%
RECEITAS CORRENTES	58.870.099	66.488.280	12,9%	68.154.954	2,5%	74,7%
Venda de bens de investimento	868.358	88.163	-89,8%	120.080	36,2%	0,1%
Transferências de capital	18.641.493	19.565.789	5,0%	9.997.495	-48,9%	11,0%
Passivos financeiros Reposições não abatidas nos pagamentos	2.600.750	7.863.349	202,3%	12.972.626	65,0%	14,2%
Passivos financeiros Reposições não abatidas nos pagamentos	22.639	278.821	1131,6%	318	-99,9%	0,0%
RECEITAS DE CAPITAL	22.133.240	27.796.121	25,6%	23.090.520	-16,9%	25,3%
TOTAL DAS RECEITAS	81.003.339	94.284.401	16,4%	91.245.473	-3,2%	100,0%

PAGAMENTOS	(€)	%
DESPESAS CORRENTES Despesas com o pessoal Aquisição de bens e serviços Juros e outros encargos Transferências correntes Subsídios Outras despesas correntes	28.940.558	31,7%
	30.102.946	33,0%
	1.511.212	1,7%
	2.447.692	2,7%
	846.749	0,9%
	1.703.334	1,9%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	65.552.490	71,8%
DESPESAS DE CAPITAL Aquisição de bens de investimento Aquisição de bens de domínio público Transferências de capital Passivos financeiros Outras despesas de capital	4.452.100	4,9%
	14.312.044	15,7%
	4.337.940	4,8%
	2.599.178	2,8%
	0	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	₂₅_.₇₀₁_.₂₆₂	₂₈_,₂_%
^T^O^T^A^L ^D^A^S ^D^E^S^P^E^S^A^S	91.253.752	100,0%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	(€)	%
Despesas com o pessoal Aquisição de bens e serviços Outras despesas correntes	28.940.558	47,6%
	30.102.946	49,6%
	1.703.334	2,8%
TOTAL DAS DESPESAS	60.746.837	100,0%

Freguesia do Imaculado Coração de Maria	68.969	12.360	81.329
Freguesia do Monte	145.004	28.710	173.714
Freguesia da Sé	43.119		43.119
Freguesia de Santa Maria Maior	135.926	47.610	183.536
Freguesia de S. Gonçalo	78.887	32.960	111.847
Freguesia de S. Martinho	161.153	70.677	231.830
Freguesia de S. Roque	87.671	22.660	110.331
Freguesia de S. Pedro	73.173	19.570	92.743
Freguesia de Santo António	215.331	75.997	291.328
Freguesia de Santa Luzia	66.730	11.330	78.060
TOTAL	1.075.963	321.874	1.397.837

			(euro)
	Pagamento 2008
Descrição	Anos anteriores	2008	TOTAL
Despesas com Pessoal Aquisição de Bens e Serviços Juros e Outros Encargos Transferências Correntes Subsídios Outras Despesas Correntes Aquisição de Bens de Capital Transferências de Capital Passivos Financeiros	219.031	28.721.527	28.940.558
	12.868.857	17.234.088	30.102.946
	4.622	1.506.589	1.511.212
	94.780	2.352.912	2.447.692
	150.000	696.749	846.749
	24.385	1.678.949	1.703.334
	4.684.395	14.079.749	18.764.144
	97.760	4.240.180	4.337.940
	0	2.599.178	2.599.178
TOTAL	18.143.831	73.109.921	91.253.752

		Pago em 2008 referente a	Transitada para 2009 referente a 2007 e anos anteriores
Descrição	Divida anterior a	Pago em 2008 referente a
Descrição	2008	2007 e anos anteriores
Despesas com Pessoal	232.467	219.031	10.447
Aquisição de Bens e Serviços	27.143.229	12.868.857	14.277.361
Juros e Outros Encargos	4.622	4.622	0
Transferências Correntes	184.977	94.780	90.197
Subsídios	150.000	150.000	0
Outras Despesas Correntes	34.405	24.385	10.020
Aquisição de Bens de Capital	6.224.743	4.684.395	1.540.348
Transferências de Capital	98.148	97.760	388
Passivos Financeiros	0	0	0
TOTAL	34.072.592	18.143.831	15.928.761

			(euro)
Recebimentos		Pagamentos
Saldo da Gerência Anterior	1.044.979	Despesas Orçamentais	91.253.752
Execução Orçamental	260.692	Correntes	65.552.490
Operações de Tesouraria	784.286	Capital	25.701.262
Receitas Orçamentais	91.245.473	Operações de Tesouraria	6.303.435
Correntes	68.154.954
Capital	23.090.520
Capital	23.090.520	Saldo para a Gerência Seguinte	735.581
Operações de Tesouraria	6.002.315	Execução Orçamental Operações de Tesouraria	252.414
Operações de Tesouraria		Execução Orçamental Operações de Tesouraria	483.167
Total	98.292.767	Total	98.292.767

			(euro)
	Contas de Ordem
Saldo da gerência anterior	11.454.986	Garantias e cauções accionadas	0
Garantias e Cauções Recibos para cobrança	11.454.986	Garantias e cauções devolvidas Receita virtual cobrada	1.060.882
			0
Garantias e cauções prestadas	1.820.977	Receita virtual anulada Saldo para a gerência seguinte
			12.215.081
Receita virtual liquidada	0	Garantias e Cauções Recibos para cobrança	12.215.081

Total	13.275.963	Total	13.275.963

SERVIÇO DA DÍVIDA	(€)	%
Juros Amortizações de capital	1.511.212	36,8%
Juros Amortizações de capital	2.599.178	63,2%
TOTAL DO SERVIÇO DA DÍVIDA	4.110.390	100,0%

	2008	2009
Receitas Impostos Municipais Transferências FEF e Participação no IRS Resultados nas E.M.s Derrama IRC	23.062.047	22.063.567
	13.194.089	13.733.269
Referência 1 (R1)	36.256.136	35.796.836

	2008	2009
Limite do Endividamento Liquido (R1 * 1,25)	45.320.170	44.746.045
Endividamento Liquido (Art. 36 e 37)	43.575.352
Passivo CMF Empréstimos Excluídos	92.779.795
Passivo CMF Empréstimos Excluídos	23.168.320
Activo CMF	26.036.123
Margem do Endividamento Líquido	1.744.818

	2008	2009
Limite dos Emprestimos de curto prazo: 10% R1	3.625.614	3.579.684
Contratado em 2008	3.500.000	3.500.000
Margem Endividamento curto prazo	125.614	79.684
Emprestimos M/L Prazo (art 39)
Limite ao Endividamento a M/L Prazos = ∑ Rec. Impostos (R1)	36.256.136	35.796.836
Cálculo dos limites:	36.256.136
Total Emprestimos	51.978.508
Relevantes para o limite:	28.810.188
Exceptuam-se financiamentos para:	23.168.320
Programas de reabilitação urbana	0
Projectos co-financiados pelo FEDER no quadro 2007 - 2013	13.538.545
Projectos para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social.	9.629.775
Excluído do limite do endividamento	23.168.320
Margem Endividamento de M/L prazo	7.445.948

	2008	2009
Ruptura Financeira (art.41)
Receita Total (ref. ano anterior)	94.284.401	91.245.473
50% Receitas	47.142.201	45.622.737
Dívidas a Fornecedores	39.673.633
Margem	7.468.568

Rácio do Endividamento	2006	2007	2008
Empréstimos de MLP = Activo Liquido	3,78%	4,02%	4,83%

						(euro)
	Objectivo	Previsão	Execução			%
		Previsão	Física	Financeira	Física	Financ
1.	FUNÇÕES GERAIS	8.156.523	5.549.805	4.757.101	68	58
1.11	Administração Geral	7.483.148	5.176.049	4.410.611	69	59
1.21	Bombeiros Municipais e Protecção Civil	673.375	373.756	346.490	56	51
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	26.744.494	15.413.818	10.175.705	58	38
2.11	Educação: Ensino Básico	308.350	215.372	79.955	70	26
2.32	Acção Social	594.000	467.083	270.728	79	46
2.41	Habitação	5.658.136	2.047.395	396.425	36	7
2.42	Urbanismo e Ordenamento do Território	2.717.558	1.136.401	938.803	42	35
2.43	Saneamento Básico	8.961.000	7.152.952	5.373.067	80	60
2.44	Águas	4.216.500	2.285.210	1.263.545	54	30
2.45	Resíduos Sólidos	1.201.500	723.691	717.579	60	60
2.46	Ambiente e Conservação da Natureza	2.008.200	831.336	647.365	41	32
2.51	Cultura	568.500	230.836	221.753	41	39
2.52	Desporto	510.750	323.544	266.485	63	52
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS	16.473.643	10.369.747	6.904.105	63	42
3.10	Florestas e Espaços Verdes	177.000	77.586	77.586	44	44
3.20	Iluminação Pública	330.000	270.673	0	82	0
3.31	Obras Públicas e Trânsito	15.544.652	9.703.500	6.599.915	62	42
3.41	Mercados e Feiras	283.000	213.479	122.094	75	43
3.42	Turismo	138.991	104.510	104.510	75	75
	Total	51.374.660	31.333.370	21.836.911	61	43

	Previsão	Execução	%
Contratos - Programa	6.500.000	2.861.699	44
Fundos Comunitários	10.636.107	2.985.302	28
Investimentos Habitacionais da Madeira	2.159.000	705.256	33
Total	19.295.107	6.552.257	34

OBJECTIVO/ FUNÇÕES		Execução 2006			Execução 2007			Execução 2008
OBJECTIVO/ FUNÇÕES				Peso			Peso			Peso
		Física	Financeira	Financ/Fisica	Física	Financeira	Financ/Fisica	Física	Financeira	Financ/Fisica
	1. GERAIS	3.841.956	2.999.734	78%	2.798.991	2.258.225	81%	5.549.805	4.757.101	86%
	2. SOCIAIS	31.109.951	16.974.761	55%	26.101.385	21.038.094	81%	15.413.818	10.175.705	66%
	3. ECONÓMICAS	9.905.610	5.700.123	58%	12.241.053	9.438.040	77%	10.369.747	6.904.105	67%
	Total	44.857.517	25.674.618	57%	41.141.429	32.734.359	80%	31.333.370	21.836.911	70%

				Taxa			Taxa
	2006	Peso	2007	crescimento	Peso	2008	crescimento	Peso
IFADAP			156.547		2%	66.908	-57%	2%
POP III	3.473.883	90%	8.387.016	141%	84%	2.648.647	-68%	89%
INTERREG III	206.020	5%	600.401	191%	6%	167.140	-72%	6%
URBCOM	175.436	5%	641.699	266%	6%	76.338	-88%	3%
LEADER			34.350		0%	26.269	-24%	1%
POSI	11.234	0%	144.524	1187%	1%		-100%	0%
			9.964.53
Total -Fundos Comunitários	3.866.573	100%	7	158%	100%	2.985.302	-70%	100%