Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ASPECTOS GENERALES
I.1
ANTECEDENTES
Villa Ciudad Constitucin fue fundada en 1,984, el Gobierno del
Arquitecto Fernando Belande Terry, apoy el desarrollo de esta
localidad, teniendo presente que fue diseada para constituirse en
la futura capital del Per. La empresa que se encarg de la
construccin de la Carretera Marginal de la Selva, en el tramo que
conduce a Ciudad Constitucin fue la Ca Vera Gutirrez.
La Municipalidad Delegada de Villa Ciudad Constitucin, en el ao
de 1,999, elabor el expediente tcnico para la instalacin del
sistema de agua para esta localidad, dicho proyecto consideraba
como fuente las aguas de la Quebrada Cristbal, el sistema fue
diseado por bombeo; sin embargo, este proyecto no cumpli con
los propsitos para los que fue formulado. En el presente ao, la
Alcaldesa de Ciudad Constitucin, empieza a realizar gestiones
ante el Gobierno Regional Pasco, solicitando la formulacin del
Proyecto y las gestiones de financiamiento del mismo.
Estas gestiones se efectan conmovidas por los mltiples
problemas de salud que aquejan a la poblacin de Ciudad
Constitucin, especialmente los referidos a enfermedades
diarreicas agudas (EDAs) cuya incidencia en la morbilidad de la
localidad sobrepasa la tercera parte de los casos atendidos en el
Centro de Salud de esta localidad.
En el proceso de formulacin del Presupuesto Participativo 2,004,
la Alcaldesa de Ciudad Constitucin ha planteado como una de las
necesidades prioritarias de la localidad, la construccin de los
sistemas de agua y alcantarillado, para mitigar los problemas de
salud mencionados en el prrafo anterior.
I.2
I.3
PAIS
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LUGAR
:
:
:
Per
:
Pasco
:
Oxapampa
Puerto Bermdez
Villa Ciudad Constitucin
01-376-4952,
064-721037
luquispe@hotmail.com
MARCO DE REFERENCIA
En el marco del proceso de descentralizacin y regionalizacin de
nuestro pas y estando en operacin el Gobierno Regional Pasco,
es necesario que en este nuevo marco poltico-administrativo, la
formulacin de proyectos de desarrollo regional, con la
participacin de los actores sociales y econmicos involucrados
como los Gobiernos Locales en sus diferente niveles, de manera
que se inicie una gestin participativa de planes estratgicos
armonizados en procura de disear y ejecutar grandes proyectos
que impacten en un desarrollo real de nuestra comunidad.
En el marco de una economa de desarrollo sostenible a nivel
nacional, se postula para la regin una estrategia de desarrollo
sustentable, definido como aqul que busca satisfacer las
necesidades de la actual sociedad regional, sin comprometer los
recursos ni las capacidades de las futuras generaciones. Esta
perspectiva de desarrollo sostenible, toma en cuenta la actual
situacin socio-econmica de la Regin Pasco, que en sntesis
presenta eco sistemas destruidos, recursos naturales degradados
y contaminados, poblacin segmentada con distorsin de sus
patrones culturales e identidad, que en conjunto han dado como
resultado bajos niveles de desarrollo con una poblacin
mayoritaria en situacin de extrema pobreza.
SITUACION ACTUAL
AOS
POBLACION
POBLACION
TOTAL
(N URBANA
(N
Hab)
Hab)
POBLACION
RURAL
(N
Hab)
1,993
2,949
0
2,949
2,000
3,913
0
3,913
2,003
4,418
0
4,418 *
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI,
Censos Nacionales 1,993 y ALMANAQUE de Pasco 2,001 - 2,002
* Poblacin objetivo
Villa Ciudad Constitucin est considerada por el INEI como un
centro poblado rural; sin embargo, actualmente tiene las
caractersticas de una localidad urbana, dada su actividad
comercial y la cantidad de pobladores que habitan, a ello se
adicionan las instituciones pblicas con que cuenta como:
Municipalidad Delegada, Tenencia de Gobernacin, Juzgado de
Paz, Comisara de la Polica Nacional del Per, Centro de Salud,
dos Centros de educacin superior no universitaria (adems de las
de educacin inicial, primaria y secundaria), INRENA, IPD, INC,
UNOPS-PNUFID-NN.UU.(Naciones Unidas) Iglesias de varias
religiones, empresas de transporte de pasajeros y carga por va
terrestre y fluvial, Asociaciones de Productores, etc.
Las Viviendas que predominan son construidas con material de la
zona (paredes de madera y techos de calamina u hojas) y de
material noble en menor proporcin (paredes de king kong y techo
de calamina). El 62.4% de la poblacin practica el idioma
castellano, el 6.6% el quechua, el 29.1% el arahuaca y el 1.9%
otras lenguas.
b) Caractersticas fsicas
Ciudad Constitucin se encuentra en el Distrito de Puerto
Bermdez a orillas del Ro Palcaz. El Distrito de Puerto
Bermdez geogrficamente se encuentra entre:
Paralelo
Meridiano
POBLACION
(N Hab)
ESTRUCTURA
(%)
CUADRO N 2.2.B
DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ: POBLACIN
ECONMICAMENTE ACTIVA POR SECTOR ECONOMICO, AO
2,003
POBLACION ESTRUCTURA
(N Hab)
(%)
Extraccin
3,888
48.8%
Transformacin
307
3.8%
Servicios
1,736
21.8%
No especificado
2,037
25.6%
PEA TOTAL
7,967
100.0%
FUENTE: INEI, Censos Nacionales 1,993 y Proyecciones al 2,003
SECTOR ECONOMICO
10
5.0%
12.0%
15.0%
35.5%
12.0%
8.0%
12.5%
100.0%
INGRESOS
(S/. Mes)
500.0
800.0
1200.0
1000.0
500.0
500.0
355.0
800.4 **
f) Nivel de educacin
La poblacin del Distrito de Puerto Bermdez, en su mayora
(49.3%) tiene educacin primaria, le sigue en importancia la
poblacin cuyo nivel de educacin es secundaria (23.4%), con
educacin superior no universitaria el 1.8% y con educacin
superior universitaria el 2.3%. El nivel de analfabetismo es del
19.3% de la poblacin (ver Cuadro N 2.4).
CUADRO N 2.4
DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ: NIVELES DE EDUCACIN
DE LA POBLACIN, 2,003
POBLACION ESTRUCTUR
TOTAL
(N
A
Hab)
(%)
3,047
19.3%
NIVEL ALCANZADO
No sabe leer y escribir
13
CUADRO N 2.5
VILLA CIUDAD CONSTITUCION: EMPRESAS DE TRASPORTE
DE PASAJEROS Y CARGA (TERRESTRE Y FLUVIAL)
N
U
N
D
EMPRESAS DE
TRANSPORTES
TRANSPORTE TERRESTRE
Emp. Transp. Alfa y Omega
(Motocarro)
Emp. Serv. Multip. Pacfico
2000 (autos)
Emp. Serv. Multip. Residencial
(autos)
Emp. Transp. Villa Rica
(camionetas y combis)
Emp. Servicio Especial
(camionetas)
Emp. TRANSDIFE (camionetas
y combis)
RUTA
22 Serv. Local
C. Constitucin - Pto.
18 Bermdez
C. Constitucin - Pto.
12 Bermdez
C. Constitucin - La
10 Merced
C. Constitucin - La
8 Merced
C. Constitucin - La
12 Merced
15
REC
ORRID
O
(Km)
Local
60
45
180
180
180
C. Constitucin 8 Pucallpa
C. Constitucin 10 Pucallpa
C. Constitucin - Pto.
5 Bermdez
C. Constitucin - La
6 Merced - Lima
8
4
C. Constitucin - Pto.
Orellana
C. Constitucin - Codo
de Pozuzo
220
220
45
600
30
30
Varia
Otros servicios individuales *
10 C. Constitucin - Varios ble
* Centro de Salud, Naciones Unidas, pesqueros, etc.
FUENTE: Municipalidad Delegada de Villa Ciudad Constitucin;
Octubre del 2,003
h.3) Servicios de saneamiento
La poblacin no cuenta con el servicio de agua de red pblica, se
abastecen a travs de pozos sub-terrneos, algunos provistos de
infraestructura de concreto y motor (14.6%) y la gran mayora un
pozo de tierra con tapa de madera (83.7%).
Tampoco existe servicio de desage de red pblica, la gran
mayora cuenta con pozos ciegos construidos artesanalmente
(91.8%) y el 7.6% cuentan con servicio de alcantarillado particular,
construido por los mismos beneficiarios.
Por los servicios de agua y desage actualmente no se tiene
establecido el pago mensual de tarifas; sin embargo, la poblacin
est dispuesta a pagar entre S/. 5.0/conexin mes hasta S/. 12.0
mensual si se trata de conexiones domiciliarias, en cambio los
negocios podran pagar entre S/. 20.0 y S/. 25.0 por usuario
mensual.
h.4)
16
Servicios de educacin
17
18
Servicio de Agua
DETALLE
FAMILIA
S TOTAL
(N)
POZO
MANUAL
(N)
POZO
ACABAD
SIN
O CON
SERVIC
CEMENT
IO (N)
O
(N) *
131
15
14.6%
1.7%
VIVIENDAS
894
748
(%)
100.0%
83.7%
* En algunos casos con motor hidrulico.
FUENTE: Municipalidad Delegada de Ciudad Constitucin, Oct.
del 2,003
19
CUADRO N 2.8
COSTO PROMEDIO DE INSTALACION DE UN POZO DE AGUA
RUBROS
UNID
CANTID
AD
COSTO
UNITARI
/Indicador obtenido a travs de entrevistas efectuadas en Ciudad Constitucin, Oct. del 2,003
20
COSTO
TOTAL
O
(S/.)
Mano de obra *
Materiales
Cemento
Agregados
Madera (para
tapa)
DiasHombre
10.0
15.3
Bolsas
Varios
1.0
3.0
21.5
5.0
(S/.)
153.3
38.9
21.5
15.0
Pies2
3.0
0.8
2.4
TOTAL
192.2
* El trabajo es realizado por 2 personas durante 5 das.
FUENTE: Estimacin realizada por el Consultor, Oct. del 2,003
b)
Servicio de Desage
21
CUADRO N 2.10
COSTO PROMEDIO DE INSTALACION DE UN POZO CIEGO DE
DESAGUE
RUBROS
Mano de obra *
Materiales
Cemento
Agregados
CANTID
AD
UNID
DiasHombre
6.0
COSTO
UNITARI
O
(S/.)
15.3
COSTO
TOTAL
(S/.)
92.0
54.8
32.3
22.5
146.8
Bolsa
1.5
21.5
Varios
4.5
5.0
TOTAL
* El trabajo es realizado por 2 personas durante 3 das.
FUENTE: Estimacin realizada por el Consultor, Oct. del 2,003
22
I.8
IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
23
24
GRAFICO N 2.1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final
Baja calidad de vida de los habitantes, por carencia de
los servicios y mala calidad del agua.
Efecto indirecto
Gastos de los
pobladores en
medicinas y
tratamiento.
Efecto indirecto
Deterioro urbano y
falta de desarrollo
de la localidad.
Efecto directo
Altas tasas de
enfermedades diarreicas
agudas y parasitosis.
Efecto directo
Afectacin en el
rendimiento
laboral de los
pobladores
Efecto directo
Incremento de
gastos de la
poblacin, en
servicios.
Efecto directo
Contaminacin
ambiental de la
localidad.
Problema central
Insalubridad y altos ndices de enfermedades
diarreicas agudas y parasitosis intestinal, por
consumo de agua insalubre y carencia de desage.
Causa directa
Deficiente calidad de
agua de pozo
Causa indirecta
Infraestructura de
abastecimiento
del agua de pozo
inadecuada
Causa indirecta
Pozos de agua
estn muy cerca
a los de desage
Causa directa
Carencia de desage y
deficiencias en los sistemas
particulares.
Causa
indirecta
Pozos ciegos
sin direccin
tcnica
25
Causa directa
Carencia de
capacidad en la
gestin del
Agua
Causa indirecta
Desages
domsticos
evacuados a las
calles
Causa
directa
Inadecuadas
prcticas de
higiene.
Causa
indirecta
Carencia de
educacin
sanitaria.
Causa indirecta
Carencia de tratamiento de
agua
Causa indirecta
Sistemas particulares no
cuentan con tratamiento
26
Causa indirecta
Falta de organizacin para
implementar los servicios
ANLISIS DE OBJETIVOS
28
Fin indirecto
Ahorro de gastos en
tratamiento y curaciones
de enfermedades.
Fin indirecto
Buenas condiciones de
habitabilidad y mejorar el
desarrollo urbano de la
localidad.
Fin directo
Bajar las tasas de
enfermedades diarreicas
agudas y parasitosis
Fin directo
Incrementar el
rendimiento
laboral de los
pobladores
Fin directo
Evitar mayores
gastos de la
poblacin en
servicios
Fin directo
Mitigar la
contaminacin del
medio ambiente de
la localidad
Objetivo central
Medio
fundamental
Construir
infraestructura
para servicio de
agua.
Medio
fundamental
Implementar
sistema de
tratamiento de
agua.
Medio
fundamental
Construir
sistema de
desage
Medio
fundamental
Implementar
Sistema de
tratamiento de
29desages
Medio
fundamental
Organizacin y
Capacitacin de
Unidad de
Gestin Municipal
de servicios
Medio fundamental
Educacin sanitaria
para la poblacin
Medio
beneficiada.
fundamental
Implementar
Programa de
Educacin
sanitaria.
30
31
a.3)
32
34
35
36
y 3 de
38
y 3 de
39
y 3 de
y 3 de
40
Zona norte 1
Zona norte 2
Zona sur 1
Zona sur 2
41
42
43
44
II.
II.1
45
VOLUMEN
(l/da)
144
31
36
31
6
40
62
1 PREPARACION DE ALIMENTOS
Desayuno
Almuerzo
Comida
Agua para beber
Lavado de servicios de cocina
2 ASEO PERSONAL
SERVICIOS HIGIENICOS Y LAVADO DE
3 MANOS
4 BAO EN DUCHA
5 LAVADO DE ROPA
CONSUMO TOTAL POR FAMILIA
CONSUMO POR PERSONA (lppd)
FUENTE: Estimaciones en base a entrevistas a usuarios
sub-terrneos de Ciudad Constitucin.
40
65
59
369
74.7
de pozos
46
48
CUADRO N 3.2
PROYECCIONES DE COBERTURA, POBLACION Y VIVIENDAS SERVIDAS CON AGUA
COBERTURA (%)
POBLACION SERVIDA
(N de Hab)
VIVIENDAS
SERVIDAS (N)
POBLA
FAMIL
CION
CONEX
POZO
AO
IAS
POR POR
POR POR
(N de
IONES POZO DE
TOT
S
(N)
CONEXI POZ
% CONEXI POZO
Hab)
DOMICI S
VECIN
AL
(2)
ONES
OS
(9) ONES
S
(1)
L.
(4)
O
(8)
(6)
(7)
(10)
(11)
(3)
(5)
98.3
2003 4,418 894
0.0% 98.3% 1.7%
0
4,344 4344 %
0
879
98.3
2004 4,600 930
0.0% 98.3% 1.7%
0
4,523 4523 %
0
915
100.
2005 4,790 969 62.0% 38.0% 0.0% 2,970 1,820 4790 0%
601
368
100.
2006 4,987 1009 76.0% 24.0% 0.0% 3,790 1,197 4987 0%
767
242
100.
2007 5,193 1050 84.0% 16.0% 0.0% 4,362 831 5193 0%
882
168
100.
2008 5,407 1094 88.0% 12.0% 0.0% 4,758 649 5407 0%
962
131
100.
2009 5,630 1139 92.0% 8.0% 0.0% 5,180 450 5630 0% 1,048
91
100.
2010 5,862 1186 92.0% 8.0% 0.0% 5,393 469 5862 0% 1,091
95
49
CONEXIONES
Y POZOS
Nro.
Nro.
TOTA CONEXI
POZO
L (12) ONES
S (14)
(13)
879
879
915
915
969
601
368
1009
767
242
1050
882
168
1093
962
131
1139
1048
91
1186
1091
95
2011
6,104
1235
92.0%
8.0%
0.0%
5,616
488 6104
2012
6,356
1286
92.0%
8.0%
0.0%
5,847
508 6355
2013
6,618
1339
92.0%
8.0%
0.0%
6,088
529 6617
2014
6,891
1394
92.0%
8.0%
0.0%
6,339
551 6890
2015
7,175
1451
92.0%
8.0%
0.0%
6,601
574 7175
2016
7,471
1511
92.0%
8.0%
0.0%
6,873
598 7471
2017
7,779
1574
92.0%
8.0%
0.0%
7,157
622 7779
2018
8,100
1638
92.0%
8.0%
0.0%
7,452
648 8100
2019
8,434
1706
92.0%
8.0%
0.0%
7,759
675 8434
2020
8,782
1776
92.0%
8.0%
0.0%
8,079
703 8782
2021
9,144
1850
92.0%
8.0%
0.0%
8,412
732 9144
2022
2023
9,521
9,914
1926
2005
92.0%
92.0%
8.0%
8.0%
0.0%
0.0%
8,759
9,120
762 9521
793 9913
50
100.
0%
100.
0%
100.
0%
100.
0%
100.
0%
100.
0%
100.
0%
100.
0%
100.
0%
100.
0%
100.
0%
100.
0%
100.
1,136
99
1235
1136
99
1,183
103
1286
1183
103
1,231
107
1338
1231
107
1,282
111
1393
1282
111
1,335
116
1451
1335
116
1,390
121
1511
1390
121
1,448
126
1574
1448
126
1,507
131
1638
1507
131
1,570
137
1707
1570
137
1,634
142
1776
1634
142
1,702
148
1850
1702
148
1,772
1,845
154
160
1926
2005
1772
1845
154
160
0%
1032 100.
2024 10,322 2088 92.0% 8.0% 0.0% 9,497 826
3
0% 1,921
167 2088 1921
167
FUENTE: Elaboracin del Consultor, en base a informacin proporcionada por la Municipalidad Delegada de
Ciudad Constitucin e informacin proporcionada por la poblacin.
(1) = Proyeccin de (6) = (1) X
Poblacin
(3)
(9) = (8) / (1)
(12) = (10) + (11)
(7) = (1) X
(10) = (6)/4.9
(2) = (1)/4.9 Pers/Viv. (4)
Hab/Viv
(13) = (10)
(3-5) = Proyeccin de (8) = (6) X
(11) = (7)/4.9
cobertura
(7)
Hab/Viv
(14) = (11)
51
CUADRO N 3.3
PROYECCIONES DE LA DEMANDA TOTAL DE AGUA
2005
2006
2007
CONSUMO DE
AGUA (l/da)
POR
POR
CONEXIO POZO
NES
S
(1)
(2)
324,42
0
2
337,79
0
1
135,92
594,000
3
758,000 89,395
872,400 62,061
2008
951,600 48,469
AO
S
2003
2004
CONSUMO DE
AGUA TOTAL
(l/da)
(5)
(M3/ao)
(6)
324,422 118,414
499,111
182,176
337,791 123,294
519,678
189,682
(l/da)
(3)
729,923
847,395
934,461
1,000,06
9
1,069,60
7
1,113,62
6
1,159,64
5
1,207,33
9
1,257,10
7
1,308,95
0
1,363,06
8
1,419,26
0
1,477,85
3
1,538,79
52
(M3/ao)
(4)
PRODUCCION DE
AGUA
4
1,602,21
2019 1,551,800 50,411
1
584,807 2,136,281 779,743
1,668,30
2020 1,615,800 52,502
2
608,930 2,224,403 811,907
1,737,06
2021 1,682,400 54,668
8
634,030 2,316,090 845,373
1,808,70
2022 1,751,800 56,908
8
660,179 2,411,611 880,238
1,883,22
2023 1,824,000 59,224
4
687,377 2,510,965 916,502
1,961,08
2024 1,899,400 61,688
8
715,797 2,614,784 954,396
FUENTE: Elaboracin del Consultor, en base al Cuadro N 3.2,
criterios y supuestos asumidos.
(1) = (6 del cuadro anterior) x
Dotacin/Conexin
(4) = (3)*365/1000
(2) = (6 del cuadro anterior) x
(5) = (3)/(1-%
Dotacin/pozo
prdidas)
(3) = (1) + (2)
(6) = (5)*365/1000
II.1.3 Anlisis de la Oferta
A falta de sistema de agua, en la localidad de Ciudad Constitucin,
el suministro es a travs de pozos sub-terrneos y comprende:
a) 748 (83.7%) pozos manuales, construidos de tierra con tapa de
madera, con acabados tambin de tierra.
c) 131 (14.6%) pozos con acabados de cemento, provistos de
una bomba hidrulica en algunos casos, tapa de madera;
generalmente estn localizados en los hoteles, hostales,
restaurantes y lugares pblicos. Las viviendas que cuentan con
esta infraestructura de agua tienen los servicios completos en
lo que se refiere a instalaciones interiores (baos con duchas,
cocinas y otros) Cabe mencionar que el costo de
mantenimiento de estos servicios es alto, por lo que los dueos
preferiran el servicio de red pblica.
53
OFERTA
OPTIMIZADA
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
182
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
54
DEMANDA
CON
PROYECTO
182
190
404
455
487
514
550
565
588
596
612
637
663
691
719
DEFICIT DE
OFERTA
0
0
214
265
298
324
360
375
398
406
422
447
474
501
530
2018
190
749
559
2019
190
780
590
2020
190
812
622
2021
190
845
656
2022
190
880
691
2023
190
917
727
FUENTE: Elaboracin del Consultor en base al Cuadro N 3.3.
II.1.5 Costos en la Situacin Sin Proyecto
Los costos de inversin en la situacin sin Proyecto son aquellos
que estn referidos a costos programados y presupuestados para
implementacin del sistema de agua, tanto de parte del Gobierno
Regional, Municipalidad Local u otros organismos de desarrollo;
referente a estos costos, en la actualidad no se tiene ninguno,
dada la restriccin presupuestal a nivel regional y local, de manera
que stos son equivalentes a cero.
Los Costos de operacin y mantenimiento sin Proyecto, son
aquellos que se refieren a costos incurridos en mantener el
sistema actual, dado la carencia de sistema de agua en Ciudad
Constitucin, estos costos tambin son iguales a cero.
II.1.6 Costos en la Situacin Con Proyecto
a. Costos de Inversin
Tanto los costos de inversin como los de operacin y
mantenimiento, se estiman para las 06 alternativas, teniendo en
cuenta la propuesta de obras civiles, organizacin y capacitacin y
educacin sanitaria, para implementar el Proyecto del sistema de
agua potable.
Los costos de inversin estn expresados en moneda nacional a
precios de octubre del 2,003, siendo el tipo de cambio de US$ 1 =
S/. 3.45; el ao 0, se considera el 2,004 (ejecucin del proyecto) y
un horizonte de evaluacin de 20 aos (2,004 al 2024). Los flujos
de costos de inversin incluyen la inversin inicial y las
reinversiones necesarias para el normal funcionamiento del
55
56
57
CUADRO N 3.5
ALTERNATIVA I (POR BOMBEO): INVERSIONES PARA EL
SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO
Item
I.
A.
-
DESCRIPCION
COSTO
TOTAL
S/.
INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVOS FIJOS
A . INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE
1 AGUA
1.0 OBRAS PRELIMINARES
A.1
CAPTACIN SAN CRISTOBAL
.1
2.0 CONSTRUCCION DE CAJA DE CAPTACION
CONDUCCIN PRIMARIA A RED
3.0
TRATAMIENTO
A.1
TRATAMIENTO
.2
FILTRO LENTO SAN CRISTOBAL PROF =
4.0
3.5 Metros
A.1
CASETA DE BOMBAS
.3
5.0 CASETA DE BOMBAS - INCLUYE BOMBAS
A.1
LINEA DE IMPULSION
.4
6.0 LINEA DE IMPULSION
7.0 FILTRO LENTO SAN CRISTOBAL
A.1
RESERVORIO
.5
RESERVORIO CERRO EL JARDIN BOTANICO
8.0
(380 m3)
A.1
SISTEMA DE DESINFECCION
.6
IMPLEM. DE SIST. DE CLORACIN EN LOS
9.0
RESERVORIOS
A.1
MACRO MEDICION
.7
58
3,925.0
16,624.4
13,395.2
58,731.9
63,876.4
8,754.0
0.0
236,369.6
2,500.0
10.
0
A.1
.8
11.
0
A.
2
A.2
.1
12.
0
A.2
.2
13.
0
MACROMEDICION SUMINISTRO E
INSTALACION
6,500.0
LINEA DE CONDUCCION
LINEA DE CONDUCCION DE 4"
61,757.5
SISTEMA DE AGUA
DISTRIBUCION
LINEA DE DISTRIBUCIN CON TUB. DE 3" y
4"
187,929.6
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXIONES DOMICILIARIAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISION (3%)
IMPREVISTOS (5%)
SUB-TOTAL
IGV (19%)
59
359,930.3
1,020,293
.8
102,029.4
30,608.8
51,014.7
1,203,946
.6
228,749.9
1,432,696
.5
65,000.0
6,600.0
19,500.0
15,000.0
1,538,796
.5
CUADRO N 3.6
ALTERNATIVA I (POR BOMBEO): INVERSIONES PARA EL
SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Item
I.
DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA FISICA
A
.A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
ACTIVOS FIJOS
OBRAS PRELIMINARES
CAPTACIN SAN CRISTOBAL
TRATAMIENTO
CASETA DE BOMBAS
LINEA DE IMPULSION
RESERVORIO
A.1.5
A.1.6 SISTEMA DE DESINFECCION
A.1.7 MACRO MEDICION
A.1.8 LINEA DE CONDUCCION
A.2.1
A.2.2
DISTRIBUCION
CONEXIONES DOMICILIARIAS
COSTO DIRECTO S/,
COSTO INDIRECTO S/,
SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS S/.
B
.
C
.
II.
III
.
COSTO
TOTAL
S/.
3,298.3
25,226.6
49,354.5
53,677.7
7,356.3
198,629.
9
2,100.8
5,462.2
51,897.0
157,924.
1
302,462.
4
857,389.
7
154,330.
1
1,011,71
9.9
INTANGIBLES
MITIGACIN Y CONTROL DEL MEDIO
AMBIENTE
ORG. Y CAP. DEL COMIT DE ADMN. DE
AGUA
54,621.8
EDUCACION SANITARIA
12,605.0
60
5,546.2
16,386.6
61
1,100,87
9.5
CUADRO N 3.7
ALTERNATIVA II (POR GRAVEDAD): INVERSIONES PARA EL
SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO
Item
I.
A.
-
DESCRIPCION
COSTO
TOTAL
S/.
INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVOS FIJOS
A . INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE
1 AGUA
1.0 OBRAS PRELIMINARES
A.1
CAPTACIN RIO PALCAZU
.1
2.0 CONSTRUCCION DE CAJA DE CAPTACION
A.1
TRATAMIENTO
.2
FILTRO LENTO PALCAZU PROF = 3.5
4.0
Metros
A.1
DESARENADOR
.3
5.0 DESARENADOR PALCAZU
A.1
RESERVORIO
.4
RESERVORIO ZONA RIO PALCAZU (240
7.0
m3)
A.1
SISTEMA DE DESINFECCION
.5
IMPLEM. DE SIST. DE CLORACIN EN LOS
8.0
RESERVORIOS
A.1
MACRO MEDICION
.6
9.0 MACROMEDICION SUMINISTRO E INSTALAC
A.1
LINEA DE CONDUCCION
.7
10.
LINEA DE CONDUCCION DE 4"
0
A . SISTEMA DE AGUA
62
7,065.0
157,931.8
58,731.9
113,005.6
236,369.6
2,500.0
6,500.0
231,094.3
2
A.2
.1
11.
0
A.2
.2
12.
0
DISTRIBUCION
LINEA DE DISTRIBUCIN CON TUB. DE 3" y
4"
187,929.6
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXIONES DOM.
359,930.3
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISION (3%)
IMPREVISTOS (5%)
SUB-TOTAL
IGV (19%)
SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS S/.
B.
INTANGIBLES
1.0 ESTUDIOS DEFINITIVOS
MITIGACIN Y CONTROL DEL MEDIO
C.
AMBIENTE
MITIGACIN Y CONTROL DEL MEDIO
1.0
AMBIENTE
ORG. Y CAP. DEL COMIT DE ADMN. DE
II.
AGUA
1.0 ORGANIZACION Y CAPACITACIN
III.
EDUCACION SANITARIA
1.0 EDUCACION SANITARIA
TOTAL COSTOS DE INVERSION DE SISTEMA DE
AGUA ( S/. ) =
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
63
1,361,058.1
136,105.8
40,831.7
68,052.9
1,606,048.5
305,149.2
1,911,197.8
65,000.0
6,600.0
19,500.0
15,000.0
2,017,297.8
CUADRO N 3.8
ALTERNATIVA II (POR GRAVEDAD): INVERSIONES PARA EL
SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Item
I.
A.
-
DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVOS FIJOS
A . IMPLEMEN. INFRAESTRUCTURA DE TRATAM.
1 AGUA
OBRAS PRELIMINARES
A.1
CAPTACIN RIO PALCAZU
.1
A.1
TRATAMIENTO
.2
A.1
DESARENADOR
.3
A.1
RESERVORIO
.4
A.1
SISTEMA DE DESINFECCION
.5
A.1
MACRO MEDICION
.6
A.1
LINEA DE CONDUCCION
.7
A.
SISTEMA DE AGUA
2
A.2
DISTRIBUCION
.1
A.2
CONEXIONES DOMICILIARIAS
.2
COSTO DIRECTO S/,
COSTO INDIRECTO S/,
B.
COSTO
TOTAL
S/.
64
5,937.0
132,715.8
49,354.5
94,962.7
198,629.9
2,100.8
5,462.2
194,196.9
157,924.1
302,462.4
1,143,746
.3
205,874.3
1,349,620
.6
54,621.8
65
5,546.2
16,386.6
12,605.0
1,438,780
.3
CUADRO N 3.9
ALTERNATIVA III (POR BOMBEO): INVERSIONES PARA EL
SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO
Item
I.
A.
-
DESCRIPCION
TOTAL
S/.
INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVOS FIJOS
A . INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE
1 AGUA
1.0 OBRAS PRELIMINARES
3,140.0
A.1
CAPTACIN SAN CRISTOBAL
.1
2.0 CONSTRUCCION DE CAJA DE CAPTACION
16,624.4
CONDUCCIN PRIMARIA A RED
3.0
13,395.2
TRATAMIENTO
A.1
TRATAMIENTO
.2
FILTRO LENTO RIO LUNGA PROF = 3.5
4.0
58,731.9
Metros
A.1
CASETA DE BOMBAS
.3
5.0 CASETA DE BOMBAS - INCLUYE BOMBAS
63,876.4
A.1
LINEA DE IMPULSION
.4
6.0 LINEA DE IMPULSION
8,754.0
A.1
RESERVORIO
.5
7.0 RESERVORIO COSTADO RIO LUNGA (240 m3) 236,369.6
A.1
SISTEMA DE DESINFECCION
.6
IMPLEM. DE SIST. DE CLORACIN EN LOS
8.0
2,500.0
RESERVORIOS
A.1
MACRO MEDICION
.7
9.0 MACROMEDICION SUMINISTRO E INSTALAC
6,500.0
A.1
LINEA DE CONDUCCION
.8
66
10.
0
A.
2
A.2
.1
11.
0
A.2
.2
12.
0
54,895.5
SISTEMA DE AGUA
DISTRIBUCION
LINEA DE DISTRIBUCIN CON TUB. DE 3" y
4"
187,929.6
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXIONES DOMICILIARIAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISION (3%)
IMPREVISTOS (5%)
SUB-TOTAL
IGV (19%)
67
359,930.3
1,012,646
.8
101,264.7
30,379.4
50,632.3
1,194,923
.2
227,035.4
1,421,958
.7
65,000.0
6,600.0
19,500.0
15,000.0
1,528,058
.7
CUADRO N 3.10
ALTERNATIVA III (POR BOMBEO): INVERSIONES PARA EL
SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Item
I.
A.
-
DESCRIPCION
COSTO
TOTAL
S/.
INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVOS FIJOS
A . IMPLEMEN. INFRAESTRUCTURA DE
1 TRATAM. AGUA
OBRAS PRELIMINARES
A.1
CAPTACIN SAN CRISTOBAL
.1
A.1
TRATAMIENTO
.2
A.1
CASETA DE BOMBAS
.3
A.1
LINEA DE IMPULSION
.4
A.1
RESERVORIO
.5
A.1
SISTEMA DE DESINFECCION
.6
A.1
MACRO MEDICION
.7
A.1
LINEA DE CONDUCCION
.8
A.
SISTEMA DE AGUA
2
A.2
DISTRIBUCION
.1
A.2
CONEXIONES DOMICILIARIAS
.2
COSTO DIRECTO S/,
COSTO INDIRECTO S/,
SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS S/.
68
2,638.7
25,226.6
49,354.5
53,677.7
7,356.3
198,629.9
2,100.8
5,462.2
46,130.7
157,924.1
302,462.4
850,963.7
153,173.5
1,004,137.
2
B.
INTANGIBLES
MITIGACIN Y CONTROL DEL MEDIO
C.
AMBIENTE
II.
ORG. Y CAP. DEL COMIT DE ADMN. DE
AGUA
III.
EDUCACION SANITARIA
TOTAL COSTOS DE INVERSION DE SISTEMA DE
AGUA ( S/. ) =
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
69
54,621.8
5,546.2
16,386.6
12,605.0
1,093,296.
8
CUADRO N 3.11
ALTERNATIVA IV (POR BOMBEO): INVERSIONES PARA EL
SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO
Item
I.
A.
-
DESCRIPCION
TOTAL
S/.
INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVOS FIJOS
A . INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE
1 AGUA
1.0 OBRAS PRELIMINARES
A.1
CAPTACIN PROP. BORIS
.1
2.0 CONSTRUCCION DE CAJA DE CAPTACION
CONDUCCIN PRIMARIA A RED DE
3.0
TRATAMIENTO
A.1
TRATAMIENTO
.2
FILTRO LENTO PROP. BORIS Prof. = 3.5
4.0
Metros
A.1
CASETA DE BOMBAS
.3
5.0 CASETA DE BOMBAS - INCLUYE BOMBAS
A.1
LINEA DE IMPULSION
.4
6.0 LINEA DE IMPULSION
A.1
RESERVORIO
.5
RESERVORIO CERRO PROPIED DE BORIS
7.0
(240 m3)
A.1
SISTEMA DE DESINFECCION
.6
IMPLEM. DE SIST. DE CLORACIN EN LOS
8.0
RESERVORIOS
A.1
MACRO MEDICION
.7
MACROMEDICION SUMINISTRO E
9.0
INSTALACION
70
3,925.0
16,624.4
13,395.2
58,731.9
63,876.4
7,614.0
236,369.6
2,500.0
6,500.0
A.1
.8
10.
0
A.
2
A.2
.1
11.
0
A.2
.2
12.
0
LINEA DE CONDUCCION
LINEA DE CONDUCCION DE 4"
57,796.4
SISTEMA DE AGUA
DISTRIBUCION
LINEA DE DISTRIBUCIN CON TUB. DE 3" y
4"
187,929.6
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXIONES DOM.
359,930.3
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISION (3%)
IMPREVISTOS (5%)
SUB-TOTAL
IGV (19%)
SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS S/.
B.
INTANGIBLES
1.0 ESTUDIOS DEFINITIVOS
MITIGACIN Y CONTROL DEL MEDIO
C.
AMBIENTE
MITIGACIN Y CONTROL DEL MEDIO
1.0
AMBIENTE
ORG. Y CAP. DEL COMIT DE ADMN. DE
II.
AGUA
1.0 ORGANIZACION Y CAPACITACIN
III.
EDUCACION SANITARIA
1.0 EDUCACION SANITARIA
TOTAL COSTOS DE INVERSION DE SISTEMA DE
AGUA ( S/. ) =
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
71
1,015,192
.7
101,519.3
30,455.8
50,759.6
1,197,927
.4
227,606.2
1,425,533
.6
65,000.0
6,600.0
19,500.0
15,000.0
1,531,633
.6
CUADRO N 3.12
ALTERNATIVA IV (POR BOMBEO): INVERSIONES PARA EL
SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Item
I.
A.
-
DESCRIPCION
COSTO
TOTAL
S/.
INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVOS FIJOS
A . IMPLEMEN. INFRAESTRUCTURA DE TRATAM.
1 AGUA
OBRAS PRELIMINARES
A.1
CONSTRUCCION DE CAJA DE CAPTACION
.1
A.1
TRATAMIENTO
.2
A.1
CASETA DE BOMBAS
.3
A.1
LINEA DE IMPULSION
.4
A.1
RESERVORIO
.5
A.1
SISTEMA DE DESINFECCION
.6
A.1
MACRO MEDICION
.7
A.1
LINEA DE CONDUCCION
.8
A.
SISTEMA DE AGUA
2
A.2
DISTRIBUCION
.1
A.2
CONEXIONES DOMICILIARIAS
.2
COSTO DIRECTO S/,
COSTO INDIRECTO S/,
SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS S/.
72
3,298.3
25,226.6
49,354.5
53,677.7
6,398.3
198,629.9
2,100.8
5,462.2
48,568.4
157,924.1
302,462.4
853,103.1
153,558.6
1,006,661
.7
B.
INTANGIBLES
MITIGACIN Y CONTROL DEL MEDIO
C.
AMBIENTE
II.
ORG. Y CAP. DEL COMIT DE ADMN. DE
AGUA
III.
EDUCACION SANITARIA
TOTAL COSTOS DE INVERSION DE SISTEMA DE
AGUA ( S/. ) =
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
73
54,621.8
5,546.2
16,386.6
12,605.0
1,095,821
.3
CUADRO N 3.13
ALTERNATIVA V (POR BOMBEO): INVERSIONES PARA EL
SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO
Item
I.
A.
-
DESCRIPCION
COSTO
TOTAL
S/.
INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVOS FIJOS
A . INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE
1 AGUA
1.0 OBRAS PRELIMINARES
A.1
CAPTACIN CERRO LUNGA
.1
2.0 CONSTRUCCION DE CAJA DE CAPTACION
CONDUCCIN PRIMARIA A RED
3.0
TRATAMIENTO
A.1
TRATAMIENTO
.2
FILTRO LENTO CERRO LUNGA PROF =
4.0
3.5 Metros
A.1
CASETA DE BOMBAS
.3
5.0 CASETA DE BOMBAS - INCLUY BOMBAS
A.1
LINEA DE IMPULSION
.4
6.0 LINEA DE IMPULSION
A.1
RESERVORIO
.5
7.0 RESERVORIO CERRO LUNGA (240 m3)
A.1
SISTEMA DE DESINFECCION
.6
IMPLEM. DE SIST. DE CLORACIN EN LOS
8.0
RESERVORIOS
A.1
MACRO MEDICION
.7
9.0 MACROMEDICION SUMINISTRO E INSTALAC
74
3,925.0
16,624.4
13,395.2
58,731.9
63,876.4
7,614.0
251,807.
0
2,500.0
6,500.0
A.1
.8
10.
0
A.
2
A.2
.1
11.
0
A.2
.2
12.
0
LINEA DE CONDUCCION
LINEA DE CONDUCCION DE 4"
49,874.3
SISTEMA DE AGUA
DISTRIBUCION
LINEA DE DISTRIBUCIN CON TUB. DE 3" y
4"
187,929.
6
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXIONES DOM.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISION (3%)
IMPREVISTOS (5%)
SUB-TOTAL
IGV (19%)
75
359,930.
3
1,022,70
8.0
102,270.
8
30,681.2
51,135.4
1,206,79
5.4
229,291.
1
1,436,08
6.6
65,000.0
6,600.0
19,500.0
15,000.0
1,542,18
6.6
CUADRO N 3.14
ALTERNATIVA V (POR BOMBEO): INVERSIONES PARA EL
SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Item
I.
A.
-
DESCRIPCION
COSTO
TOTAL
S/.
INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVOS FIJOS
A . IMPLEMEN. INFRAESTRUCTURA DE TRATAM.
1 AGUA
OBRAS PRELIMINARES
A.1
CAPTACIN SAN CRISTOBAL
.1
A.1
TRATAMIENTO
.2
A.1
CASETA DE BOMBAS
.3
A.1
LINEA DE IMPULSION
.4
A.1
RESERVORIO
.5
A.1
SISTEMA DE DESINFECCION
.6
A.1
MACRO MEDICION
.7
A.1
LINEA DE CONDUCCION
.8
A.
SISTEMA DE AGUA
2
A.2
DISTRIBUCION
.1
A.2
CONEXIONES DOMICILIARIAS
.2
COSTO DIRECTO S/,
COSTO INDIRECTO S/,
SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS S/.
76
3,298.3
25,226.6
49,354.5
53,677.7
6,398.3
211,602.5
2,100.8
5,462.2
41,911.2
157,924.1
302,462.4
859,418.5
154,695.3
1,014,113
.8
B.
INTANGIBLES
MITIGACIN Y CONTROL DEL MEDIO
C.
AMBIENTE
II.
ORG. Y CAP. DEL COMIT DE ADMN. DE
AGUA
III.
EDUCACION SANITARIA
TOTAL COSTOS DE INVERSION DE SISTEMA DE
AGUA ( S/. ) =
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
77
54,621.8
5,546.2
16,386.6
12,605.0
1,103,273
.5
CUADRO N 3.15-A
ALTERNATIVA VI (POR BOMBEO): INVERSIONES PARA EL
SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO
Item
I.
A.
-
DESCRIPCION
COSTO
TOTAL
S/.
INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVOS FIJOS
A . INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE
1 AGUA
1.0 OBRAS PRELIMINARES
3,925.0
A.1
POZA DE CAPTACIN JARDIN BOTANICO
.1
2.0 CONSTRUCCION DE POZA PARA CAPTACIN 142,084.8
A.1
CASETA DE BOMBAS
.2
3.0 CASETA DE BOMBAS - INCLUYE BOMBAS
63,876.4
A.1
LINEA DE IMPULSION
.3
4.0 LINEA DE IMPULSION
4,194.0
A.1
RESERVORIO
.4
RESERVORIO CERRO EL JARDIN BOTANICO
5.0
236,369.6
(240 m3)
A.1
SISTEMA DE DESINFECCION
.5
IMPLEM. DE SIST. DE CLORACIN EN LOS
6.0
2,500.0
RESERVORIOS
A.1
MACRO MEDICION
.6
7.0 MACROMEDICION SUMINISTRO E INSTALAC
6,500.0
A.1
LINEA DE CONDUCCION
.7
8.0 LINEA DE CONDUCCION DE 4"
10,263.8
A.
SISTEMA DE AGUA
2
A.2 DISTRIBUCION
78
.1
9.0
A.2
CONEXIONES DOMICILIARIAS
.2
10.
CONEXIONES DOM.
0
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISION (3%)
IMPREVISTOS (5%)
SUB-TOTAL
IGV (19%)
SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS S/.
B.
INTANGIBLES
1.0 ESTUDIOS DEFINITIVOS
MITIGACIN Y CONTROL DEL MEDIO
C.
AMBIENTE
MITIGACIN Y CONTROL DEL MEDIO
1.0
AMBIENTE
ORG. Y CAP. DEL COMIT DE ADMN. DE
II.
AGUA
1.0 ORGANIZACION Y CAPACITACIN
III.
EDUCACION SANITARIA
1.0 EDUCACION SANITARIA
TOTAL COSTOS DE INVERSION DE SISTEMA DE
AGUA ( S/. ) =
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
79
187,929.6
359,930.3
1,017,573
.4
101,757.3
30,527.2
50,878.7
1,200,736
.6
228,140.0
1,428,876
.6
65,000.0
6,600.0
19,500.0
15,000.0
1,534,976
.6
CUADRO N 3.15-B
ALTERNATIVA VI (POR BOMBEO): INVERSIONES PARA EL
SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Item
I.
A.
-
B.
C.
DESCRIPCION
COSTO
TOTAL
S/.
INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVOS FIJOS
A . IMPLEMEN. INFRAESTRUCTURA DE
1 TRATAM. AGUA
OBRAS PRELIMINARES
A.1
POZA DE CAPTACIN JARDIN BOTANICO
.1
A.1
CASETA DE BOMBAS
.2
A.1
LINEA DE IMPULSION
.3
A.1
RESERVORIO
.4
A.1
SISTEMA DE DESINFECCION
.5
A.1
MACRO MEDICION
.6
A.1
LINEA DE CONDUCCION
.7
A.
SISTEMA DE AGUA
2
A.2
DISTRIBUCION
.1
A.2
CONEXIONES DOMICILIARIAS
.2
COSTO DIRECTO S/,
COSTO INDIRECTO S/,
SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS S/.
INTANGIBLES
MITIGACIN Y CONTROL DEL MEDIO
AMBIENTE
80
3,298.3
119,399.0
53,677.7
3,524.3
198,629.9
2,100.8
5,462.2
8,625.1
157,924.1
302,462.4
855,103.7
153,918.7
1,009,022.
4
54,621.8
5,546.2
II.
16,386.6
12,605.0
1,098,182.
1
ALTERNATIVAS
82
CUADRO N 3.17
COSTO DE MANO DE OBRA PARA OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DETALLE
COSTO
ANUAL
FACT
PREC
A
OR DE
CANTI
IO
PRECI
CORR
DAD
(S/. OS DE
ECMes) MERC
CION
ADO
(S/.)
Operador *
1
326
Obrero
1
543
TOTAL
2
FUENTE: Elaboracin del Consultor
3,908
6,514
10,422
0.84
0.84
COSTO
ANUAL
A
PRECI
OS
SOCIA
LES
(S/.)
3,284
5,474
8,758
Materiales
83
1 HP = 0.75 Kw-h.
DETALLE
POTEN
CIA DE
MAQUI
NA (HP)
TRAB
AJO
DIARI
O
(Hrs.)
COSTO
ANUAL
CONSU
COSTO
Ps.
MO
MENSU MERCA
(KwhAL (S/,)*
DO
da)
(Miles
S/.)
Grupo
electrgeno
40.0
6
179
Grupo
electrgeno 1/
40.0
0
0
TOTAL
40
0
FUENTE: Elaboracin del Consultor
* Relacin considerada: 1HP = 0.75 Kwh.
Precio unitario de electricidad: S/. 1.00/Kwh.
1/ En reserva
5371 64,454.4
0
5371
0.0
64,454.4
84
Costos Unitarios
RUBROS
COSTOS
COSTOS A FACTOR
A
PRECIOS
DE
PRECIOS
DE
CORRECCI
SOCIALE
MERCADO
ON **
S
10,421.8
-*-*9,680.7
-*-*8,880.7
-*-
1 Mano de obra
2 Materiales principales
Cloro gas
Repuestos y materiales
de Mant.
800.0
3 COSTO TOTAL
20,102.5
VOLUMEN DE AGUA
(M3)
403,669.6
COSTO UNITARIO (S/.
M3)
0.050
*No incluye IGV , 0.84 = 1/1.19
FUENTE: Elaboracin del Consultor
CUADRO N 3.20
85
-*-*-
-*-
-*-
-*0.84
0.042
RUBROS
COSTOS
COSTOS A FACTOR
A
PRECIOS
DE
PRECIOS
DE
CORRECCI
SOCIALE
MERCADO
ON **
S
10,421.8
-*-*74,135.1
-*-*8,880.7
-*64,454.4
1 Mano de obra
2 Materiales principales
Cloro gas
Energa elctrica
Repuestos y materiales
de Mant.
800.0
3 COSTO TOTAL
84,556.9
VOLUMEN DE AGUA
(M3)
403,669.6
COSTO UNITARIO (S/.
M3)
0.209
*No incluye IGV , 0.84 = 1/1.19
FUENTE: Elaboracin del Consultor
-*-*-
-*-
-*-
-*0.84
0.176
86
II.2
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
88
CUADRO N 3.21
PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE EVACUACION DE
AGUAS SERVIDAS
AO
S
2003
2004
2005
2006
2007
POBLAC
VIVIEND
POBLAC
ION
AS
ION
SERVIDA
COBERTU
SERVIDA
TOTAL
CON
RA (%)
S CON
(N de
DESAGU
DESAGU
Hab)
E (N
E
(N)
de Hab)
4,418
7.6%
334
68
4,600
7.6%
348
70
4,790
60.0%
2,874
581
4,987
75.0%
3,740
757
5,193
83.0%
4,310
872
2008
5,407
85.0%
4,596
930
2009
5,630
90.0%
5,067
1,025
2010
5,862
90.0%
5,276
1,067
2011
6,104
90.0%
5,494
1,111
2012
6,356
90.0%
5,720
1,157
2013
6,618
90.0%
5,956
1,205
2014
6,891
90.0%
6,202
1,255
2015
7,175
90.0%
6,457
1,306
2016
7,471
90.0%
6,724
1,360
2017
7,779
90.0%
7,001
1,416
2018
8,100
90.0%
7,290
1,475
89
VOLUMEN DE
DESAGUE
(l/da) (M3/ao)
82,215
85,662
696,727
880,000
985,143
1,035,71
8
1,141,85
9
1,172,44
4
1,220,88
9
1,236,75
7
1,270,61
3
1,323,09
3
1,377,49
3
1,434,45
3
1,493,54
7
1,555,20
0
30,009
31,266
254,305
321,200
359,577
378,037
416,779
427,942
445,624
451,416
463,774
482,929
502,785
523,575
545,145
567,648
2019
8,434
90.0%
7,590
1,535
2020
8,782
90.0%
7,903
1,599
2021
9,144
90.0%
8,229
1,665
2022
9,521
90.0%
8,569
1,733
2023
9,914
90.0%
8,922
1,805
2024 10,322
90.0%
9,290
1,879
FUENTE: Elaboracin del Consultor en base a
demanda de agua y los criterios asumidos.
1,619,20
0 591,008
1,685,97
3 615,380
1,755,52
0 640,765
1,828,05
3 667,239
1,903,36
0 694,726
1,981,86
7 723,381
estimaciones de la
Costos de Inversin
CUADRO N 3.22
90
OFERTA
OPTIMIZADA
2003
30
2004
31
2005
30
2006
30
2007
30
2008
30
2009
30
2010
30
2011
30
2012
30
2013
30
2014
30
2015
30
2016
30
2017
30
2018
30
2019
30
2020
30
2021
30
2022
30
2023
30
2024
30
FUENTE: Elaboracin del Consultor
30
31
254
321
360
378
417
428
446
451
464
483
503
524
545
568
591
615
641
667
695
723
0
0
224
291
330
348
387
398
416
421
434
453
473
494
515
538
561
585
611
637
665
693
91
CUADRO N 3.23
ALTERNATIVA I: INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE
DESAGUE A PRECIOS DE MERCADO
Item
I.
A
.
DESCRIPCION
COSTO
TOTAL
S/.
INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVOS FIJOS
A.
1
1.
0
A.
2
1.
0
2.
0
3.
0
1,102,787.7
TRATAMIENTO DE DESAGUES
EMISOR
138,314.4
TANQUE SEPTICO
915,534.4
DESCARGA
COSTO DIRECTO S/,
GASTOS GENERALES 10%
SUPERVISION 3%
92
154,377.8
2,311,014.3
231,101.4
69,330.4
2,611,446.1
496,174.8
3,107,620.9
INTANGIBLES
1.
0 ESTUDIOS DEFINITIVOS
C
.-
35,000.0
1.
0 MITIGACIN Y CONTROL DE MEDIO AMB.
ORG. Y CAPACIT. UNIDAD DE GESTIN Y
II.
ADMN DE AGUA
1.
0 ORGANIZACION Y CAPACITACIN
III
.
EDUCACION SANITARIA
1.
0 EDUCACION SANITARIA
TOTAL COSTOS DE INVERSION ( S/. ) =
FUENTE: Elaboracin del Consultor
6,600.0
19,972.0
15,000.0
3,184,192.9
CUADRO N 3.24
ALTERNATIVA I: INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE
DESAGUE A PRECIOS SOCIALES
Item
I.
A
.
DESCRIPCION
COSTO
TOTAL
S/.
INFRAESTRUCTURA FISICA
A.1
A.2
1.0
2.0
3.0
ACTIVOS FIJOS
RED COLECTORA DE DESAGUE
TRATAMIENTO DE DESAGUES
EMISOR
TANQUE SEPTICO
DESCARGA
COSTO DIRECTO S/,
COSTO INDIRECTO S/,
93
926,712.4
116,230.5
769,356.7
129,729.2
1,942,028.8
252,463.7
94
2,194,492.5
29,411.8
5,546.2
16,783.2
12,605.0
2,258,838.8
CUADRO N 3.25
ALTERNATIVA II: INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE
DESAGUE A PRECIOS DE MERCADO
Item
I.
A
.
DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVOS FIJOS
A.1 RED COLECTORA DE DESAGUE
1.0 COLECTORA
A.2 TRATAMIENTO DE DESAGUES
1.0 EMISOR
2.0 TANQUE IMHOFF
3.0 DESCARGA
COSTO DIRECTO S/,
GASTOS GENERALES 10%
SUPERVISION 3%
SUB TOTAL S/.
IGV 19%
SUB TOTAL ACTIVO FIJO S/.
B
.-
TOTAL
COSTO
S/.
INTANGIBLES
1.0 ESTUDIOS DEFINITIVOS
1,004,537.
7
138,314.4
1,413,027.
8
154,377.8
2,710,257.
6
271,025.8
81,307.7
3,062,591.
1
581,892.3
3,644,483.
4
35,000.0
C
.-
95
6,600.0
20,000.0
15,000.0
3,721,083.
4
DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA FISICA
A.1
A.2
1.0
ACTIVOS FIJOS
RED COLECTORA DE DESAGUE
TRATAMIENTO DE DESAGUES
EMISOR
2.0
3.0
TANQUE IMHOFF
DESCARGA
COSTO DIRECTO S/,
COSTO INDIRECTO S/,
SUB TOTAL ACTIVO FIJO
B
.
C
.
II
.
II
I.
COSTO
TOTAL
S/.
INTANGIBLES
MITIGACIN, CONTROL DE MEDIO
AMB.
ORG. CAP. UNIDAD DE GESTIN Y
ADMN DE AGUA
EDUCACION SANITARIA
96
844,149.3
116,230.5
1,187,418.
3
129,729.2
2,277,527.
4
296,078.6
2,573,606.
0
29,411.8
5,546.2
16,806.7
12,605.0
2,637,975.
7
b.
DETALLE
COSTO
ANUAL
COSTO
FACTO
PREC
A
ANUAL A
CANTI
R DE
IO (S/. PRECIO
PRECIOS
DAD
CORRE
Mes)
S DE
SOCIALE
C-CION
MERCA
S (S/.)
DO (S/.)
Operador *
1
376
4,514
0.84
Obrero **
1
271
3,257
0.84
TOTAL
2
7,770
* Un operador para los 2 sistemas: alcantarillado (0.6)
** Obrero a tiempo parcial
FUENTE: Elaboracin del Consultor
97
3,793
2,737
6,530
b.3
Costos Unitarios
CUADRO N 3.28
ALTERNATIVAS I: COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DESAGUE
RUBROS
1 Mano de obra
3 Materiales varios
4 COSTO TOTAL
COSTOS
A
FACTOR
COSTOS A
PRECIOS
DE
PRECIOS
DE
CORRECCI
SOCIALES
MERCAD
ON
O
7,770
-*-*580
-*-*8,350
-*-*98
VOLUMEN DE
DESAGUE (M3) *
254,305
COSTO UNITARIO (S/.
M3)
0.033
* Para el primer ao de operacin
FUENTE: Elaboracin del Consultor
-*-
-*0.84
0.028
CUADRO N 3.29
ALTERNATIVAS II: COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DESAGUE
RUBROS
COSTOS
A
FACTOR
COSTOS A
PRECIOS
DE
PRECIOS
DE
CORRECCI
SOCIALES
MERCAD
ON
O
9,324
-*-*580
-*-*9,904
-*-*-
1 Mano de obra *
3 Materiales varios
4 COSTO TOTAL
VOLUMEN DE
DESAGUE (M3)**
254,305
-*-*COSTO UNITARIO (S/.
M3)
0.039
0.84
0.033
* Se considera un 20% adicional por la especialidad de la mano
de obra necesaria.
** Para el primer ao de operacin
FUENTE: Elaboracin del Consultor
II.2.7 Costos Incrementales
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los
costos con proyecto menos los costos sin proyecto, tanto para las
inversiones como para los de operacin y mantenimiento son
iguales a los costos en la situacin con proyecto, dado que los
costos sin proyecto son iguales a cero.
99
II.3
100
CUADRO N 3.30
COSTOS DE INVERSIN TOTAL PARA EL PROYECTO A
PRECIOS DE MERCADO
Item
I.
DESCRIPCION
SISTEMA DE AGUA POTABLE
A
.A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5
A.1.6
A.1.7
A.2.1
A.2.2
ACTIVOS FIJOS
OBRAS PRELIMINARES
CAPTACIN RIO PALCAZU
TRATAMIENTO
DESARENADOR
RESERVORIO
SISTEMA DE DESINFECCION
MACRO MEDICION
LINEA DE CONDUCCION
DISTRIBUCION
CONEXIONES DOMICILIARIAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISION (3%)
IMPREVISTOS (5%)
SUB-TOTAL
IGV (19%)
B
.
C
.
COSTO
TOTAL
S/.
101
7,065.0
157,931.8
58,731.9
113,005.6
236,369.6
2,500.0
6,500.0
231,094.3
187,929.6
359,930.3
1,361,058.
1
136,105.8
40,831.7
68,052.9
1,606,048.
5
305,149.2
1,911,197.
8
65,000.0
6,600.0
19,500.0
15,000.0
2,017,297.
( S/. ) =
II
.
A
.
8
SISTEMA DE DESAGUE
ACTIVOS FIJOS
A.1
A.2
1.0
2.0
3.0
B
.C
.EDUCACION SANITARIA
SUB-TOTAL COSTOS DE INVERSION DESAGUE
( S/. ) =
1,102,787.
7
138,314.4
915,534.4
154,377.8
2,311,014.
3
231,101.4
69,330.4
2,611,446.
1
496,174.8
3,107,620.
9
35,000.0
6,600.0
19,972.0
15,000.0
3,184,192.
9
102
III.
CUADRO N 4.1
VALOR DEL AGUA Y VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DE
ACARREO, REALIZADA POR LAS FAMILIAS DE CIUDAD
CONSTITUCION
DETALLE
Volumen de agua consumido para preparar
alimentos (l/dia/Pers.)
Volumen de agua para preparar alimentos
104
CANTIDADES
29.0
0.03
(m3/dia/Pers.)
Consumo de agua para preparar los alimentos
(m3/mes/Viv)
4.3
Volumen de agua utilizada para bao y otros
(l/da/Pers)
45.7
Volumen de agua utilizada para bao y otros
(m3/mes/Viv)
6.8
3
Consumo total de agua (m /mes/Viv)
11.1
Valor del agua (S/. x mes/Viv) 1/
4.9
3
Valor del agua (S/. x m )
0.4
Distancia promedio al pozo (Min/viaje) *
4.0
Viajes por da (N)
6.0
Tiempo de acarreo de agua (Hrs/mes)
12.0
Tiempo de acarreo de agua (das/mes)
1.5
Valor social del tiempo (S/. x da)**
26.6
3
Costo de acarreo del agua (S/.x m )
3.6
3
Costo total del agua (S/. x m )
4.0
FUENTE: Entrevistas a los pobladores de Villa Ciudad
Constitucin
* Incluye el tiempo utilizado en obtener el agua del pozo
** Valor social establecido en S/. 3.32/hora por el SNIP
1/ Resulta de: (S/. 192.2 del Cuadro N 2.8/5 aos +S/. 20.0)/12.
Para completar la informacin necesaria en la construccin de la
curva de demanda, se estim conveniente considerar el consumo
de saturacin para el grupo de usuarios sin medicin de agua
correspondiente a la localidad de Puerto Bermdez (capital del
distrito en el que se encuentra Ciudad Constitucin),
considerndose pertinente porque esta localidad se encuentra a
450 msnm, su poblacin es de 2,716 habitantes, 5.0 Per/Viv. y el
consumo mensual de agua de 35.6 m 3/Viv. (con sistema de red
pblica), estos indicadores que inciden en los usos y la demanda
del agua son similares a los de Ciudad Constitucin que se
encuentra a 320 msnm, su poblacin actual es de 4,418
habitantes, 4.9 pers/Viv. y el consumo actual de agua es 11.1
m3/viv./mes (por ser agua de pozo); en consecuencia, se asume
que la poblacin de Villa Ciudad Constitucin, tiene
comportamiento similar a la de Puerto Bermdez en cuanto a su
demanda de agua, por tanto se considera que el consumo de
saturacin con Proyecto en Ciudad Constitucin es de 35.6
m3/viv./mes. La funcin demanda resultante es la siguiente:
105
Ecuacin de demanda
Q = 35.6 6.08P
Donde:
Q
= Consumo de agua potable (m3/mes/conexin)
P
= Precio del agua (S/.m3)
Teniendo en cuenta esta funcin demanda, el consumo actual de
agua de pozo (11.1 m3/viv./mes) y el precio econmico o valor
social del agua (S/. 4.0 / m3), se ha establecido el excedente del
consumidor (rea bajo la curva de demanda, compuesta por la
liberacin de recursos y el incremento de consumo de agua o
acceso al servicio), la misma que se detalla en el Grfico N 4.1.
GRAFICO N 4.1
BENEFICIOS PARA NUEVOS USUARIOS
P
9.3
LIBERACIN DE
RECURSOS
ECUACIN DE DEMANDA
Q = 35.6 6.08P
5.9
ACCESO AL SERVICIO (INCRMENTO DE
CONSUMO)
11.1
35.6
Q.
Donde:
P = Precio (S/. x m3)
Q = Cantidad de agua (m3 / Conexin / mes)
FUENTE: Elaboracin del Consultor
106
III.1.4Evaluacin Econmica
a.
107
Resultados de Evaluacin
:
S/. 6, 418,991
60.9%
108
VANs (14%)
TIRs
:
:
S/. 6, 245,482
72.1%
110
CUADRO N 4.2
ALTERNATIVA II: EVALUACION SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD
FAMILIAS
VALOR
COSTOS
FLUJ
CONECTADA
BENEFICIOS
ACTUA
PROD INCREMENTALES
O
S AL
BRUTOS
FACTO L DEL
POBLA POBLA
UC- (PRECIOS SOCIALES, NETO
SERVICIO (N
(S/. ao)
R DE FLUJO
S/.)
CION CION
CION
A
Fam.)
A
DESC NETO A
TOTAL CONEC
DE
PREC
OS
UEN- PRECIO
OPERA
(N de TADA ANT
AGUA
ANTI
TOTA IOS
TO
S
CIN Y
Hab)
(%)
SOCI
I- NUE TO - NUEV TOTA (m3/a INVERL
(14%) SOCIAL
MANTE
o) SIONES
GU VAS TAL GUA AS
L
COST ALES
ES
NIAS
S
OS (S/.)
(S/.)
MIENTO
1,438,78
1,438, 1,438,
1,438,78
0
0
0
780 780 1.000
0
679,4 679,4 403,6
16,89 662,5
1 4,790 62.0% 0 601 601 0
33
33
70
0
16,893
3
40 0.877 581,047
867,0 867,0 454,8
19,03 848,0
2 4,987 76.0% 0 767 767 0
96
96
52
0
19,035
5
62 0.769 652,159
997,1 997,1 487,2
20,39 976,7
3 5,193 84.0% 0 882 882 0
04
04
55
0
20,391
1
14 0.675 659,282
1,087, 1,087, 514,1
21,51 1,066,
4 5,407 88.0% 0 962 962 0
545 545
20
0
21,515
5
030 0.592 631,090
104
1,184, 1,184, 549,8
23,01 1,161,
5 5,630 92.0% 0 1048 8
0
768 768
68
0
23,011
1
757 0.519 602,952
111
5,862
92.0%
1091
6,104
92.0%
1136
6,356
92.0%
1183
6,618
92.0%
1231
10 6,891
92.0%
1282
11 7,175
92.0%
1335
12 7,471
92.0%
1390
13 7,779
92.0%
1448
14 8,100
92.0%
1507
15 8,434
92.0%
1570
16 8,782
92.0%
1634
17 9,144
92.0%
1702
18 9,521
92.0%
1772
109
1
113
6
118
3
123
1
128
2
133
5
139
0
144
8
150
7
157
0
163
4
170
2
177
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,233, 1,233,
380 380
1,284, 1,284,
252 252
1,337, 1,337,
386 386
1,391, 1,391,
650 650
1,449, 1,449,
306 306
1,509, 1,509,
222 222
1,571, 1,571,
400 400
1,636, 1,636,
969 969
1,703, 1,703,
669 669
1,774, 1,774,
891 891
1,847, 1,847,
243 243
1,924, 1,924,
117 117
2,003, 2,003,
253 253
564,5
47
587,8
76
595,5
12
611,7
92
637,0
22
663,3
60
690,7
07
719,2
22
748,8
80
779,7
43
811,9
07
845,3
73
880,2
38
112
23,625
24,602
24,921
25,602
26,658
27,760
28,905
30,098
31,339
32,631
33,977
35,377
36,836
23,62
5
24,60
2
24,92
1
25,60
2
26,65
8
27,76
0
28,90
5
30,09
8
31,33
9
32,63
1
33,97
7
35,37
7
36,83
6
1,209,
754
1,259,
651
1,312,
465
1,366,
048
1,422,
648
1,481,
462
1,542,
495
1,606,
871
1,672,
330
1,742,
260
1,813,
266
1,888,
740
1,966,
416
0.455 550,438
0.399 502,601
0.350 459,363
0.307 419,377
0.269 382,692
0.236 349,625
0.207 319,297
0.182 292,451
0.160 267,573
0.140 243,916
0.123 223,032
0.108 203,984
0.095 186,810
184
2,085, 2,085, 916,5
19 9,914 92.0% 0 1845 5
0
779 779
02
0
192
2,171, 2,171, 954,3
20 10,322 92.0% 0 1921 1
0
698 698
96
0
FUENTE: Elaboracin del Consultor, en base a informacin recopilada
en la localidad de Ciudad Constitucin.
113
38,35
38,354
4
39,94
39,940
0
2,047,
425 0.083 169,936
2,131,
758 0.073 155,618
6,418,99
VAN social
1
TIR social 60.9%
CUADRO N 4.3
ALTERNATIVA III: EVALUACION SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO
FAMILIAS
VALOR
COSTOS
FLUJ
CONECTADA
BENEFICIOS
ACTUA
PROD INCREMENTALES
O
S AL
BRUTOS
FACTO L DEL
POBLA POBLA
UC- (PRECIOS SOCIALES, NETO
SERVICIO (N
(S/. ao)
R DE FLUJO
S/.)
CION CION
CION
A
Fam.)
A
DESC NETO A
TOTAL CONEC
DE
PREC
OS
UEN- PRECIO
OPERA
(N de TADA ANT
AGUA
ANTI
TOTA IOS
TO
S
CIN Y
Hab)
(%)
SOCI
I- NUE TO - NUEV TOTA (m3/a INVERL
(14%) SOCIAL
MANTE
o) SIONES
GU VAS TAL GUA AS
L
COST ALES
ES
NIAS
S
OS (S/.)
(S/.)
MIENTO
1,093,29
1,093, 1,093,
1,093,29
0
7
0
297 297 1.000
7
679,4 679,4 403,6
71,05 608,3
1 4,790 62.0% 0 601 601 0
33
33
70
0
71,056
6
77 0.877 533,546
867,0 867,0 454,8
80,06 787,0
2 4,987 76.0% 0 767 767 0
96
96
52
0
80,066
6
31 0.769 605,227
997,1 997,1 487,2
85,76 911,3
3 5,193 84.0% 0 882 882 0
04
04
55
0
85,769
9
35 0.675 615,151
1,087, 1,087, 514,1
90,49 997,0
4 5,407 88.0% 0 962 962 0
545 545
20
0
90,498
8
46 0.592 590,251
104
1,184, 1,184, 549,8
96,79 1,087,
5 5,630 92.0% 0 1048 8
0
768 768
68
0
96,791
1
977 0.519 564,660
114
5,862
92.0%
1091
6,104
92.0%
1136
6,356
92.0%
1183
6,618
92.0%
1231
10 6,891
92.0%
1282
11 7,175
92.0%
1335
12 7,471
92.0%
1390
13 7,779
92.0%
1448
14 8,100
92.0%
1507
15 8,434
92.0%
1570
16 8,782
92.0%
1634
17 9,144
92.0%
1702
18 9,521
92.0%
1772
109
1
113
6
118
3
123
1
128
2
133
5
139
0
144
8
150
7
157
0
163
4
170
2
177
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,233, 1,233,
380 380
1,284, 1,284,
252 252
1,337, 1,337,
386 386
1,391, 1,391,
650 650
1,449, 1,449,
306 306
1,509, 1,509,
222 222
1,571, 1,571,
400 400
1,636, 1,636,
969 969
1,703, 1,703,
669 669
1,774, 1,774,
891 891
1,847, 1,847,
243 243
1,924, 1,924,
117 117
2,003, 2,003,
253 253
564,5
99,37 1,134,
47
0
99,375
5
005
587,8
103,4 1,180,
76
0
103,481 81
771
595,5
104,8 1,232,
12
0
104,825 25
561
611,7
107,6 1,283,
92
0
107,691 91
959
637,0
148,4 1,300,
22
36303 112,132 35
871
663,3
116,7 1,392,
60
0
116,768 68
454
690,7
121,5 1,449,
07
0
121,582 82
818
719,2
126,6 1,510,
22
0
126,601 01
368
748,8
131,8 1,571,
80
0
131,822 22
847
779,7
137,2 1,637,
43
0
137,255 55
636
811,9
142,9 1,704,
07
0
142,917 17
327
845,3
148,8 1,775,
73
0
148,807 07
310
880,2
154,9 1,848,
38
0
154,944 44
308
115
0.455 515,972
0.399 471,128
0.350 431,396
0.307 394,175
0.269 349,934
0.236 328,619
0.207 300,112
0.182 274,887
0.160 251,496
0.140 229,269
0.123 209,632
0.108 191,733
0.095 175,589
184
2,085, 2,085, 916,5
161,3 1,924,
19 9,914 92.0% 0 1845 5
0
779 779
02
0
161,328 28
451 0.083 159,729
192
2,171, 2,171, 954,3
167,9 2,003,
20 10,322 92.0% 0 1921 1
0
698 698
96
0
167,998 98
699 0.073 146,270
FUENTE: Elaboracin del Consultor, en base a informacin recopilada
6,245,48
en la localidad de Ciudad Constitucin.
VAN social
2
TIR social 72.1%
116
CUADRO N 4.4
ALTERNATIVA II: ANLISIS DE SENSIBILIDAD TENIENDO EN
CUENTA UNA VARIACIN DEL 10% EN LAS VARIABLES
PRINCIPALES
INDICADORES
ESCENARIOS
Resultados de la evaluacin
Sensibilidad
1. Cuando los costos (Inversin, Operacin y
Mantenimiento) se incrementa en 10%
2. Cuando los beneficios disminuyen en 10%.
FUENTE: Elaboracin del Consultor
CUADRO N 4.5
ALTERNATIVA III: ANLISIS DE SENSIBILIDAD TENIENDO EN
CUENTA UNA VARIACIN DEL 10% EN LAS VARIABLES
PRINCIPALES
INDICADORES
ESCENARIOS
Resultados de la evaluacin
Sensibilidad
1. Cuando los costos (Inversin, Operacin y
Mantenimiento) se incrementa en 10%
2. Cuando los beneficios disminuyen en 10%.
FUENTE: Elaboracin del Consultor
117
III.3.2Resultados de evaluacin
a)
Alternativa I
120
POBLACION
NUEVA BENEFICIADA
(N Hab)
S
CONEXI
INCREO-NES
MENTA TOTAL
(N)
L
0
581
757
872
930
1,025
1,067
1,111
1,157
1,205
0
2,874
866
570
286
471
209
218
226
236
0
2,874
3,740
4,310
4,596
5,067
5,276
5,494
5,720
5,956
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,359
6,359
6,620
6,620
6,894
6,894
7,178
7,178
7,474
7,474
7,782
7,782
8,103
8,103
8,437
8,437
8,786
8,786
9,148
9,148
9,525
9,525
VAC (14%) = S/. 1,114,439
Promedio Pob. (2,874+9,290
Beneficiada =
)/2=
1,114,439/6,
082=
FUENTE: Elaboracin del Consultor
1,255
1,306
1,360
1,416
1,475
1,535
1,599
1,665
1,733
1,805
1,879
246
255
267
277
289
300
313
326
340
353
368
6,202
6,457
6,724
7,001
7,290
7,590
7,903
8,229
8,569
8,922
9,290
6,082
S/. por poblador
183.2 Beneficiado
CUADRO N 4.7
ALTERNATIVA I: EVALUACION COSTO/EFECTIVIDAD DEL
COMPONENTE TRATAMIENTO
AOS
121
OPERACIN Y
POBLACION
INVERSION
TOTAL
MANTENIMIENT
BENEFICIA
ES
COSTOS
O
DA TOTAL
(S/.)
(S/.)
(S/.)
(N Hab)
0
1,180,949
1,180,949
0
1
0
3,669
3,669
4,790
2
0
4,634
4,634
4,987
3
0
5,187
5,187
5,193
4
0
5,454
5,454
5,407
5
0
6,012
6,012
5,630
6
0
6,173
6,173
5,862
7
0
6,429
6,429
6,104
8
0
6,512
6,512
6,356
9
0
6,690
6,690
6,618
10
0
6,967
6,967
6,891
11
0
7,253
7,253
7,175
12
0
7,553
7,553
7,471
13
0
7,864
7,864
7,779
14
0
8,189
8,189
8,100
15
0
8,526
8,526
8,434
16
0
8,877
8,877
8,782
17
0
9,244
9,244
9,144
18
0
9,626
9,626
9,521
19
0
10,022
10,022
9,914
20
0
10,435
10,435
10,322
VAC (14%) = S/. 1,220,992
(4,790+10,32
Promedio Pob. Beneficiada =
2)/2 =
7,556
1,220,992/7,
ICE =
556 =
S/. 161.6
FUENTE: Elaboracin del Consultor
En el Cuadro N 4.8 se presenta el indicador costo/efectividad total
para el sistema de alcantarillado correspondiente a la Alternativa I,
segn el cual, el ICE total es de S/. 344.8, igual a US$ 98.5 por
habitante beneficiado, el mismo que comparado con el ICE de la
Alternativa II y de proyectos similares resulta menor y no excede la
lnea de corte, en consecuencia el Proyecto de alcantarillado
122
Alternativa II
CUADRO N 4.8
ALTERNATIVA I: EVALUACIN COSTO/EFECTIVIDAD TOTAL
DEL SISTEMA DE DESAGUE DE CIUDAD CONSTITUCION
INDICADORES
PROM.
VAC
POB.
ICE
BENEF
(14%)
(S/.)
(S/.)
ICIADA
1,114,43 6,082
9
183.2
1,220,99 7,556
2
161.6
2,335,43 7,556 344.8
2
COMPONENTES
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
123
NUEVA POBLACION
S
BENEFICIADA
(N Hab)
OPERAC
INVERSI
TOTAL
CONEXI INCREIN Y
O-NES
COSTOS O-NES MENTA TOTAL
MANT.
(S/.)
(S/.)
(N)
L
(S/.)
0 977,747
977,747
0
0
0
1
0
3,085
3,085
581
2,874
2,874
2
0
3,896
3,896
757
866
3,740
3
0
4,362
4,362
872
570
4,310
4
0
4,586
4,586
930
286
4,596
5
0
5,056
5,056
1,025
471
5,067
6
0
5,191
5,191
1,067
209
5,276
7
0
5,406
5,406
1,111
218
5,494
8
0
5,476
5,476
1,157
226
5,720
9
0
5,626
5,626
1,205
236
5,956
10
0
5,858
5,858
1,255
246
6,202
11
0
6,099
6,099
1,306
255
6,457
12
0
6,351
6,351
1,360
267
6,724
13
0
6,613
6,613
1,416
277
7,001
14
0
6,886
6,886
1,475
289
7,290
15
0
7,169
7,169
1,535
300
7,590
16
0
7,465
7,465
1,599
313
7,903
17
0
7,773
7,773
1,665
326
8,229
18
0
8,094
8,094
1,733
340
8,569
19
0
8,427
8,427
1,805
353
8,922
20
0
8,775
8,775
1,879
368
9,290
VAC (14%) = S/. 1,220,992
Promedio Pob. (2,874+9,290
Beneficiada =
)/2=
6,082
1,220,992/6,
S/. por poblador
082=
166.3 Beneficiado
FUENTE: Elaboracin del Consultor
CUADRO N 4.10
ALTERNATIVA II: EVALUACION COSTO/EFECTIVIDAD DEL
COMPONENTE TRATAMIENTO
AOS
124
OPERACIN Y
POBLACION
INVERSION
TOTAL
MANTENIMIENT
BENEFICIA
ES
COSTOS
O
DA TOTAL
(S/.)
(S/.)
(S/.)
(N Hab)
0
1,660,229
1,660,229
0
1
0
5,238
5,238
4,790
2
0
6,616
6,616
4,987
3
0
7,406
7,406
5,193
4
0
7,787
7,787
5,407
5
0
8,585
8,585
5,630
6
0
8,815
8,815
5,862
7
0
9,179
9,179
6,104
8
0
9,298
9,298
6,356
9
0
9,553
9,553
6,618
10
0
9,947
9,947
6,891
11
0
10,356
10,356
7,175
12
0
10,785
10,785
7,471
13
0
11,229
11,229
7,779
14
0
11,692
11,692
8,100
15
0
12,173
12,173
8,434
16
0
12,675
12,675
8,782
17
0
13,198
13,198
9,144
18
0
13,744
13,744
9,521
19
0
14,310
14,310
9,914
20
0
14,900
14,900
10,322
VAC (14%) = S/. 1,717,404
(4,790+10,32
Promedio Pob. Beneficiada =
2)/2 =
7,556
1,717,404/7,
ICE =
556 =
S/. 227.3
FUENTE: Elaboracin del Consultor
El ndice de costo/efectividad para el componente alcantarillado de
la Alternativa II es de S/. 166.3 equivalente a US$ 47.5 por
poblador beneficiado. Este indicador demuestra que este
componente est dentro del rango de viabilidad.
El indicador costo/efectividad para el componente tratamiento de
la Alternativa II es S/. 227.3 equivalente a US$ 64.9 por habitante
125
CUADRO N 4.11
ALTERNATIVA II: EVALUACIN COSTO/EFECTIVIDAD TOTAL
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COMPONENTES
INDICADORES
PROM.
VAC
POB.
ICE
BENEF
(14%)
(S/.)
(S/.)
ICIADA
1,011,41 6,082
9
166.3
1,717,40 7,556
4
227.3
2,728,82 7,556 393.6
3
126
Alternativa I
127
CUADRO N 4.12
ALTERNATIVA I: SENSIBILIDAD TENIENDO EN CUENTA EL
10% DE VARIACIN EN LOS COSTOS
INDICADORES
PROM.
VAC
POB. ICE
(14%)
BENEF (S/.)
(S/.)
ICIADA
1,114,4 6,082
39
183.2
1,220,9 7,556
92
161.6
2,335,4 7,556 344.8
32
ESCENARIOS
Alternativa II
128
CUADRO N 4.13
ALTERNATIVA II: SENSIBILIDAD TENIENDO EN CUENTA EL
10% DE VARIACIN EN LOS COSTOS
INDICADORES
PROM.
VAC
POB. ICE
(14%)
BENEF (S/.)
(S/.)
ICIADA
1,011,4 6,082
19
166.3
1,717,4 7,556
04
227.3
2,728,8 7,556 393.6
23
ESCENARIOS
129
130
CUADRO N 4.14
VILLA CIUDAD CONSTITUCION: ESTIMACION DE TARIFAS DE
AGUA Y DESAGUE
131
%
5.0%
12.0%
15.0%
35.5%
12.0%
8.0%
12.5%
100.0%
TARIFAS
(S/.
Mes/conexi
n)
8.5
8.5
8.5
22.5
8.5
8.5
8.5
13.5*
132
133
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
INGR
RATI
(S/.)
E-SO
O
TOTA
Ing/co
AGUA
L (S/.)
DESAG TOT sto
POTA
UE
AL
BLE
96,76
1
123,4
87
171,6
37
187,2
05
203,9
20,102 8,350
22,651 10,547
24,265 11,807
25,603 12,413
27,383 13,685
28,4
53
33,1
98
36,0
72
38,0
16
41,0
3.4
3.7
4.8
4.9
5.0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8
21
41
1,09 141,3
212,3
162
1
94
1,091 70,915 09
1,13 147,2
221,0
162
6
26
1,136 73,840 66
1,18 153,3
230,2
162
3
17
1,183 76,895 12
1,23 159,5
239,5
162
1
38
1,231 80,015 53
1,28 166,1
249,4
162
2
47
1,282 83,330 77
1,33 173,0
259,7
162
5
16
1,335 86,775 91
1,39 180,1
270,4
162
0
44
1,390 90,350 94
1,44 187,6
281,7
162
8
61
1,448 94,120 81
1,50 195,3
293,2
162
7
07
1,507 97,955 62
1,57 203,4
102,05 305,5
162
0
72
1,570
0
22
1,63 211,76
106,21 317,9
162
4
6
1,634
0
76
1,70 220,5
110,63 331,2
162
2
79
1,702
0
09
1,77 229,6
115,18 344,8
162
2
51
1,772
0
31
1,84 239,11
119,92 359,0
162
5
2
1,845
5
37
1,92 248,9
124,86 373,8
162
1
62
1,921
5
27
FUENTE: Elaboracin del Consultor
28,114 14,052
29,276 14,632
29,656 14,823
30,467 15,228
31,723 15,857
33,035 16,509
34,397 17,192
35,817 17,900
37,294 18,639
38,831 19,406
40,432 20,206
42,099 21,040
43,835 21,909
45,641 22,812
47,528 23,753
68
42,1
66
43,9
08
44,4
79
45,6
95
47,5
81
49,5
44
51,5
89
53,7
17
55,9
33
58,2
37
60,6
39
63,1
39
65,7
45
68,4
53
71,2
81
5.0
5.0
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
134
135
136
ID
A. EN EL DISEO
El trazo elegido en los sistemas de agua y
desage es la nica alternativa viable?
El trazo de los sistemas de agua y desage,
cruza laderas con vegetacin?
El Proyecto carece de servicios higinicos para
los trabajadores?
El Proyecto est prximo a un relleno sanitario?
El Proyecto se ubica en terrenos agrcolas, reas
de proteccin o de riego?
B. EN LA EJECUCION
El almacn de materiales previsto para el
Proyecto se encuentra a menos de 100 m. de un
curso de agua?
Los trabajadores del Proyecto, transitarn por
zonas propensas a erosin?
El transporte de materiales y el trnsito de
trabajadores del Proyecto, se realizarn por zonas
que sirven como zonas de trnsito permanente
para algunas especies de animales?
La comunidad careci de informacin sobre el
Proyecto?
Se generarn ruidos intensos por perodos
prolongados durante la fase de ejecucin?
C. EN LA OPERACIN
El Proyecto carece de personal operativo y
profesional para su funcionamiento?
Existen acuerdos formales con la comunidad
137
COD.
OCUU
DE
RE
IMPACT
(Si/No)
O
No
16,17,2
0
Si
Si
No
1,12,18
Si
No
4,5,6,7,
12,14
No
Si
No
21,23
10,11,1
7
No
Si
Si
21,23
138
139
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
140