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Municipalidad Provincial de Carabaya ALCALDE: AUGUSTO RONALD GUTIERREZ RODRIGO PERFIL DE PROYECTO: CÓDIGO SNIP N°: 178604
Municipalidad Provincial de Carabaya
ALCALDE: AUGUSTO RONALD GUTIERREZ RODRIGO
PERFIL DE PROYECTO:
CÓDIGO SNIP N°: 178604
“Instalación del centro de biotecnología para
la competitividad de producción de alpacas
del Distrito de Macusani, Provincia de
Carabaya, Región Puno”
Puno, Marzo del 2012
MONTO DE S/. 4’668,883

Municipalidad Provincial de Carabaya

Consultores “Z” Asociados SRL

“Instalación del centro de biotecnología para la competitividad de producción de alpacas del Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya, Región Puno”

CONTENIDO

  • I. RESUMEN EJECUTIVO

.......................................................................................................................

6

II. ASPECTOS GENERALES

13

2.1.

NOMBRE DEL

13

  • 2.1.1 Tipología del proyecto

13

Localización del

  • 2.1.2 proyecto. ...................................................................................................

13

  • 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

14

  • 2.2.1 Formuladora ...........................................................................................................

Unidad

14

Unidad

  • 2.2.2 ejecutora. ...............................................................................................................

14

  • 2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

15

  • 2.3.1 Identificación de Entidades Involucradas

15

  • 2.3.2 involucrados. .......................................................................................................

Matriz de

18

  • 2.4 MARCO DE REFERENCIA

19

Antecedentes del

  • 2.4.1 proyecto. .................................................................................................

19

  • 2.4.2 Breve descripción del proyecto y la manera en que se enmarca en los lineamientos de política

sectorial, regional y funcional

..........................................................................................................

22

  • 2.4.3 Marco

23

III. IDENTIFICACIÓN

25

  • 3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

25

  • 3.1.1 Antecedentes de la situación actual del manejo productivo en

25

  • 3.1.2 Identificación del área de

30

  • 3.1.3 Diagnóstico del servicio de innovación de biotecnologia

36

  • 3.1.4 Gravedad de la situación que se pretende

37

  • 3.1.5 Intentos anteriores de solución

............................................................................................

38

  • 3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

40

  • 3.2.1 Definición del problema

40

  • 3.2.2 Identificación de causas del problema

40

  • 3.2.3 Análisis de efectos del

42

  • 3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

44

  • 3.3.1 Definición de medios del proyecto

44

  • 3.3.2 Definición de fines del proyecto

44

  • 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

46

  • 3.4.1 Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no

46

  • 3.4.2 Planteamiento de

46

  • 3.4.3 Definición de los proyectos

47

  • 3.4.4 Descripción de la alternativa

50

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IV. FORMULACIÓN

52

  • 4.1 EVALUACIÓN..........................................................................................................

HORIZONTE DE

52

 

4.1.1

Estimación de la población

53

ANÁLISIS DE LA

  • 4.2 DEMANDA. ............................................................................................................

54

 

4.2.1

Diagnóstico de la situación actual de la

55

4.2.2

Determinación de la

55

  • 4.3 ANÁLISIS DE LA

57

4.3.1

Oferta de centro de innovación biotecnológica

57

4.3.2

Oferta de capacitación y asistencia técnica en manejo biotecnología

58

4.3.3

Oferta promoción y difusión de innovación

58

4.3.4

Oferta de adecuado manejo y conservación

59

  • 4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA

.......................................................................................................

59

 

4.4.1

Brecha o Déficit

59

  • 4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

60

  • 4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

63

 

4.6.1

Costos sin proyecto

.............................................................................................................

63

4.6.2

Costos con proyecto

............................................................................................................

63

4.6.3

Costos incrementales

74

V.

76

  • 5.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO

76

 

5.1.1

Beneficios en la situación sin proyecto

76

5.1.2

Beneficios en la situación con proyecto

76

5.1.3

Beneficios

78

EVALUACIÓN DEL

  • 5.2 PROYECTO. .........................................................................................................

79

 

5.2.1

79

ANÁLISIS DE

  • 5.3 SENSIBILIDAD. ............................................................................................................

82

SOSTENIBILIDAD

  • 5.4 ............................................................................................................................

83

 

5.4.1

Financiamiento de la inversión, de la operación y del mantenimiento

83

5.4.2

Sostenibilidad

84

5.4.3

Sostenibilidad técnica

84

  • 5.5 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

84

 

5.5.1

Descripción de los principales impactos ambientales

85

5.5.2

Medidas preventivas y/o correctivas

85

  • 5.6 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

89

  • 5.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

90

  • 5.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

92

  • 5.9 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

95

VI.

CONCLUSIONES

98

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VII.

ANEXOS..........................................................................................................................................

99

  • 7.1 ANEXO ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

99

  • 7.2 ANEXO DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS POR EL CENTRO

106

  • 7.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS

109

  • 7.4 PANEL FOTOGRÁFICO

111

Índice de cuadros

CUADRO N° 01: BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL PROYECTO

6

CUADRO N° 02: COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

7

CUADRO N° 03: RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

8

CUADRO N° 04: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

10

11

CUADRO Nº 06: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

18

CUADRO Nº 07: IMPORTANCIA DE INVOLUCRADOS

19

26

CUADRO Nº 09: POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL DISTRITO DE

31

CUADRO Nº 10: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL DISTRITO DE MACUSANI 2011 -

31

CUADRO Nº 11: PRODUCCIÓN PECUARIA DEL DISTRITO DE MACUSANI, SEGÚN ESPECIE ANIMAL

32

CUADRO Nº 12: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ALPACAS DEL DISTRITO DE MACUSANI

32

CUADRO Nº 13: PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES A NIVEL DEPARTAMENTAL PROVINCIAL Y DISTRITAL

32

CUADRO Nº 14: CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MACUSANI

33

CUADRO Nº 15: ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y CLIMÁTICOS DEL DISTRITO DE MACUSANI

33

CUADRO Nº 16: NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRODUCTORES ALPAQUEROS, SEGÚN GRADO DE

35

CUADRO Nº 17: PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL 2007

36

36

CUADRO Nº 19: EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES PRODUCTIVOS DE LAS PRINCIPALES CRIANZAS DE LA REGIÓN (KG.)

39

CUADRO N° 20: INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN DEL PROYECTO

52

CUADRO Nº 21: POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA

54

55

CUADRO Nº 23: DEMANDA POR SERVICIOS DE DESARROLLO DE

56

CUADRO Nº 24: DEMANDA POR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA

56

CUADRO Nº 25: DEMANDA DE PASTOS CULTIVADOS Y FORRAJES

57

CUADRO Nº 26: RESUMEN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO

57

58

CUADRO Nº 28: OFERTA POR CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

58

CUADRO Nº 29: OFERTA DE PASTOS CULTIVADOS Y

58

CUADRO Nº 30: OFERTA DE PASTOS CULTIVADOS Y

59

CUADRO Nº 31: RESUMEN DE LA OFERTA DEL PROYECTO

59

60

60

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CUADRO 43: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SEGÚN ACTIVIDADES

63

CUADRO Nº 33: METAS FÍSICAS PARA LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVA I

65

CUADRO Nº 34: COSTOS DE INVERSIÓN SEGÚN ACTIVIDADES ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

66

CUADRO Nº 35: COSTOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ACTIVIDADES ALTERNATIVA II A PRECIOS

PRIVADOS (N.S)

68

CUADRO Nº 36: RESUMEN DE FACTORES DE CONVERSIÓN PARA PRECIOS SOCIALES

69

CUADRO Nº 37: COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)

70

CUADRO Nº 38: COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES

71

CUADRO Nº 39: RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVAS 1 Y 2 (S/.)

71

CUADRO Nº 40: PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOS PRIVADOS

EN

72

CUADRO Nº 41: PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOS SOCIALES EN

 

72

CUADRO Nº 42: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.)

73

CUADRO Nº 43: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.)

73

CUADRO Nº 44: PROYECCIÓN DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I - EN NUEVOS SOLES

74

CUADRO Nº 45: RESULTADO DE PROYECCIÓN DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II

75

CUADRO Nº 46: PROYECCIÓN DE LOS SERVICIOS CON EL PROYECTO

77

CUADRO Nº 47: PRECIOS POR UNIDAD DE SERVICIO CON Y SIN PROYECTO (S/.)

77

CUADRO Nº 48: PROYECCIÓN DE INGRESOS SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II PRECIOS PRIVADOS - EN

NUEVOS SOLES

78

CUADRO Nº 49: PROYECCIÓN DE INGRESOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y II - EN NUEVOS

SOLES .........................................................................................................................................................................

78

CUADRO Nº 50: PROYECCIÓN DE INGRESOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I Y II (S/.)

78

CUADRO Nº 51: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES)

80

CUADRO Nº 52: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES)

80

CUADRO Nº 53: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES)

81

CUADRO Nº 54: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES)

81

CUADRO Nº 55: INDICADORES ECONÓMICOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL 10%

82

CUADRO Nº 56: INDICADORES ECONÓMICOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL 35%

82

CUADRO Nº 57: LISTA DE PROBABLES ALTERACIONES SEGÚN LAS ACCIONES Y FASES

86

CUADRO Nº 58: DETERMINACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES MAGNITUD DEL PROYECTO

86

CUADRO Nº 59: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

88

CUADRO Nº 62: MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

95

CUADRO ANEXO Nº 01: COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO

99

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  • I. RESUMEN EJECUTIVO

I. RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE DEL PIP-OBJETIVO DEL PIP -BALANCE OFERTA/DEMANDA-DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP -COSTOS DEL PIP-BENEFICIOS DEL PIP - RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL- SOSTENIBILIDAD DEL PIP -IMPACTO AMBIENTAL - ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN -PLAN DE IMPLEMENTACIÓN –CONCLUSIONES Y MARCO LÓGICO.

Municipalidad Provincial de Carabaya Consultores “Z” Asociados SRL I. RESUMEN EJECUTIVO I. RESUMEN EJECUTIVO NOMBRE DEL
Municipalidad Provincial de Carabaya Consultores “Z” Asociados SRL I. RESUMEN EJECUTIVO I. RESUMEN EJECUTIVO NOMBRE DEL
  • A. Nombre del proyecto de Inversión pública (PIP) “Instalación del centro de biotecnología para la competitividad de producción de alpacas del Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya, Región Puno”

  • B. Objetivo del proyecto “Mejora de la calidad genética a nivel competitivo en la producción de alpacas en el Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya”.

  • C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP. Del análisis de la oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusión que los servicios que potencialmente serán demandados son lo que refieren a la demanda de servicios con proyecto, debido a la escasa oferta sustantiva de algunos servicios en la actualidad (caso transferencia de embriones, empadre controlado y pastos).

CUADRO N° 01: BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL PROYECTO

Año

Centro de innovación de biotecnología reproductiva (centro)

Capacitación manejo de biotecnología reproductiva (productores)

Promoción y difusión de innovación productiva (ferias)

Pastos en Unidades ovino (U.O.)

Demanda

Oferta

Déficit

Demanda

Oferta

Déficit

Demanda

Oferta

Déficit

Demanda

Oferta

Déficit

1

 
  • 1 0

0

 
  • 1 799

   
  • 799 0

  • 5 5

   
  • 151694 151694

0

 

2

 
  • 1 0

0

 
  • 1 814

   
  • 814 0

  • 5 5

   
  • 154348 154348

0

 

3

 
  • 1 0

0

 
  • 1 829

   
  • 829 0

  • 5 5

   
  • 157050 157050

0

 

4

 
  • 1 0

0

 
  • 1 845

   
  • 845 0

  • 5 5

   
  • 159798 159798

0

 

5

 
  • 1 0

0

 
  • 1 861

   
  • 861 0

  • 5 5

   
  • 162594 162594

0

 

6

 
  • 1 0

0

 
  • 1 878

   
  • 878 0

  • 5 5

   
  • 165440 165440

0

 

7

 
  • 1 0

0

 
  • 1 894

   
  • 894 0

  • 5 5

   
  • 168335 168335

0

 

8

 
  • 1 0

0

 
  • 1 911

   
  • 911 0

  • 5 5

   
  • 171281 171281

0

 

9

 
  • 1 0

0

 
  • 1 929

   
  • 929 0

  • 5 5

   
  • 174278 174278

0

 

10

 
  • 1 0

0

 
  • 1 946

   
  • 946 0

  • 5 5

   
  • 177328 177328

0

 

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor.

  • D. Descripción técnica del PIP. El mejoramiento genético a través del empadre controlado y trasplante de embriones en alpacas, acompañada con una mayor oferta de pastos y forrajes de calidad, promoverá que el productor mejore la producción y productividad por una parte; la adecuada promoción y difusión de innovación productiva de la alpaca de Macusani a nivel regional, nacional e internacional, un eficiente manejo de los recursos naturales caso del agua y pastos; todas estas acciones harán que se mejore la calidad genética reproductiva en la producción de alpacas, por consiguiente los productores generarán mayores ingresos económicos para sus familias, y por ultimo al brindarles capacitación en biotecnología reproductiva permitirá que los productores varones y mujeres estén capacitados continuamente, incrementado sus

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saberes propios, para ser competitivos en el mercado, cuidando y preservando el medio ambiente.

Para ello considera los siguientes componentes y actividades:

Componente 1: Presencia de un centro de innovación biotecnología reproductiva

Construcción y equipamiento de un centro de biotecnología para alpacas

Implementación de un programa de Biotecnología Reproductiva.

Componente 2: Capacitación y asistencia en manejo de biotecnología productiva

Capacitación y asistencia técnica en manejo de biotecnología productiva

Componente 3: Eficiente promoción y difusión de innovación productiva

Apoyo a la participación en eventos feriales locales y regionales.

Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales

Componente 4: Adecuado manejo y conservación del agua y pastos.

Mejoramiento y producción de pastos naturales.

Adecuado uso y conservación del agua.

Capacitación manejo y conservación de agua y pastos

E. Costos de inversión del PIP

CUADRO N° 02: COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO S/.

 

Alternativa

Alternativa

Rubros

I

II

  • 1. PRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA

1,525,747

1,620,247

  • 2. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA

427,780

427,780

  • 3. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA

819,600

819,600

  • 4. ADECUADO MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y PASTOS.

1,221,600

1,221,600

SUB TOTAL

3,994,727

4,089,227

Gastos generales (10%)

399,473

408,923

Gastos de supervisión del proyecto (4%)

159,789

163,569

 

79,895

81,785

Gastos de liquidación del proyecto (2%) Expediente técnico

35,000

45,000

TOTAL INVERSIÓN

4,668,883

4,788,503

  • F. Beneficios del PIP. La ejecución del proyecto generará beneficios sociales y económicos que redundarán en bienestar de los productores alpaqueros de la zona, principalmente de los más necesitados. Las mejoras en carne de alpaca (reducción de mortalidad embrionaria y neonatal de 60% a 30%, eliminación de merma de producción de carne de 37% causada por Sarcocystis aucheniae). En lo que se refiere a las mejoras en fibra de alpaca (reducción de mortalidad embrionaria y neonatal de 60% a 30%, incremento de peso de vellón de 3.5 Lb a 6.5 Lb./cabeza, incremento de participación nacional de la fibra extrafina y fina de 10% actual a 20% y reducción de fibra de cuarta de 50% a 40%). Por otro lado, el proyecto tendría un alto impacto social a través de la reducción de los niveles extremos de pobreza y el incremento de oportunidades de 627 productores alpaqueros que tienen como actividad principal la crianza de alpacas y cuyos ingresos per

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cápita son los menores del país, no llegando a US$ 800 anuales en la zona. Específicamente el proyecto permitiría:

Incrementar los ingresos por mejora de calidad de productos que le da mejor capacidad

de negociación con la industria. Mejor capacidad de negociación con la industria por la organización de la oferta de

materia prima (fibra y carne). Reducir la desnutrición por mayor disponibilidad de carne de calidad.

Reducir la migración y mejora del nivel educativo por mayores oportunidades locales

generadas. Impulsar la Investigación e Innovación Tecnológica permanente, que permita mantener

las ventajas logradas Avanzar en la igualdad de género por protagonismo de la mujer en la actividad de crianza de alpacas.

  • G. Resultados de la evaluación de las alternativas. Obtenida el cuadro de flujos netos incremental según los resultados de los indicadores de ambas alternativas a precios sociales se determinó la evaluación a un costo de oportunidad de 10%, siendo los resultados los siguientes:

CUADRO N° 03: RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Alternativa I

 

Alternativa II

VAN I

3,858,262

VAN II

3,084,267

TIR I

28.6%

TIR II

23.6%

B/C

2.73

B/C

2.31

De acuerdo a los resultados de los indicadores obtenidos concluimos que la mejor alternativa es la I, en razón de que ofrece una mejor rentabilidad que la alternativa II que también es rentable en menor cantidad.

  • H. Sostenibilidad del PIP. Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de inversión, de operación y de mantenimiento que se generarán a lo largo de su horizonte de evaluación. De acuerdo al análisis se determinó que el proyecto es sostenible en sus cuatro aspectos que son la sostenibilidad institucional, técnica-financiera, social y ambientalmente garantizando su implementación tanto a nivel de inversión, operación y mantenimiento.

  • I. Impacto ambiental. La ejecución del presente proyecto no causará efectos ambientales negativos de gran magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto, tales como el mal uso de las pradera naturales, salvo que en el momento de la construcción de la infraestructura productiva, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra y ruidos molestas que perturben la tranquilidad de los pobladores y de las diferentes especies que habitan en la zona de ejecución del proyecto (fauna silvestre y domestica), para ello se ha considerado las medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la

diseminación de partículas de polvo. Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión.

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Adecuada disposición del material sobrante.

  • J. Organización y gestión. La organización y gestión del proyecto se adecua a las condiciones socioeconómicas de los alpaqueros del Distrito de Macusani. El proyecto para garantizar los objetivos propuestos, requiere un residente del proyecto, un Veterinario especialista en mejoramiento genético de alpacas, un especialista en manejo de software, y un técnicos de campo; haciendo en total cuatro profesionales que integrarían el equipo de campo. Agregando el personal mínimo de administración y de los especialista para el servicio de desarrollo de capacidades. Para una adecuada ejecución del proyecto, es importante formar un “Comité de Gestión”, la cual debe estar integrada por beneficiarios del proyecto, representantes de la unidad ejecutora, personal de campo del proyecto, responsables del monitoreo, cuyo objetivo de dicho comité debe basarse en realizar un manejo técnico, velando por el cumplimiento de las metas físicas, así como los desembolsos oportunos de presupuesto; y lo más importante contratando profesionales competentes y con experiencia para el cargo, y no permitiendo injerencias políticas o similares que atenten contra el buen desenvolvimiento técnico del proyecto.

  • K. Plan de implementación. La implementación del proyecto se efectuará de acuerdo a las decisiones que se tomen en el comité de gestión en coordinación con los productores e instituciones del sector.

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CUADRO N° 04: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

 

Componente / actividad

Unidad de

Cantidad

 

2012

2013

medida

Sem 1

Sem 2

Sem 1

Sem 2

  • 1. PRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA

           
  • 1. Construcción y equipamiento de un centro de biotecnologia para alpacas

           
  • 1.1. Implementación de cien hectáreas de terreno para CBR.

Hectárea

100

100

     
  • 1.2. Construcción de laboratorio Biotecnología Reproductiva de 40 M2

Local

 
  • 1 1

     
  • 1.3. Equipamiento de laboratorio de Biotecnología Reproductiva.

Global

 
  • 1 1

     
  • 1.4. Construcción de un laboratorio de análisis de fibra de 40 M2

Local

 
  • 1 1

     
  • 1.5. Equipamiento de un laboratorio de análisis de fibra.

Global

 
  • 1 1

     
  • 1.6. Construcción de un laboratorio de parasitología de 40 M2

Local

 
  • 1 1

     
  • 1.7. Equipamiento de un laboratorio de parasitología.

Global

 
  • 1 1

     
  • 1.8. Módulo demostrativo de pastos cultivados para el CBR

Hectarea

 
  • 3 3

     
  • 1.9. Módulo demostrativo de forrajera (Avena )para el CBR

Hectarea

 
  • 6 6

     
 

1.10.

Implementación con un módulo demostrativo de protección para crías de alpaca

Unidad

 
  • 1 1

     

2.

Implementación de un programa de Biotecnología Reproductiva.

           
  • 2.1. Caracterización de los rebaños alpaqueros

Documento

 
  • 1 1

     
  • 2.2. Elaboración de línea de base de mejoramiento genético

Socumento

 
  • 1 1

     
  • 2.3. Implementación con Software OFDA para la evaluación genética de alpacas.

Software

 
  • 1 1

     
  • 2.4. Implementación con el programa BLUP

Software

 
  • 1 1

     
  • 2.5. Implementación con un programa de Transferencia de Embriones

Consultoria

  • 5 1

 

2

2

 
  • 2.6. Módulo demostrativo de reproductores machos de alta calidad genética

Cabezas

30

30

     
  • 2.7. Módulo demostrativo de reproductores hembras.

Cabezas

130

130

     
  • 2.8. Módulos demostrativos para la asistencia técnica en empadre controlado.

Módulos

14

 

14

   
  • 2.9. Identificación de animales (GPS y Chips).

Global

1

 

1

   
 

2.10.

Capacitación profesional especialista en manejo de software OFDA.

Global

1

 

1

   

2.

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA

           
 
  • A. Capacitación:

           
  • 2.1. Equipamiento con módulo de equipos de capacitación.

Global

1

1

     
  • 2.2. Capacitación en biotecnología reproductiva.

Curso Taller

12

2

4

4

2

  • 2.3. Capacitación a promotores alpaqueros

Eventos

3

1

2

   
  • 2.3. Rutas de aprendizaje

Pasantias

4

 

2

2

 
  • B. Asistencia técnica especializada:

           
  • 2.4. Implementación con Médico Veterinario y Zootecnista

Meses

24

6

6

6

6

  • 2.5. Técnico Agropecurio (dos por 30 meses c/u)

Meses

48

12

12

12

12

  • 2.6. Implementación con módulo de equipos de uso veterinario

Global

 
  • 1 1

     
  • 2.7. Implementación con módulo de insumos de uso veterinario

Global

 
  • 1 1

     
  • 2.8. Equipamiento con unidad móvil para la asistencia técnica (Motocicleta).

Unidad

 
  • 6 6

     
  • 2.9. Combustible y lubricantes para la asistencia técnica.

Galones

600

120

180

180

120

  • 2.10. Lubricantes para la unidad móvil

Meses

24

6

6

6

6

  • C. Información técnica especializada:

           
  • 2.11. Edición de Manuales

Manual

1000

 

1000

   

3.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA

           
  • 3.1. Apoyo a la participación en eventos feriales locales y regionales.

Ferias

4

1

1

1

1

  • 3.2. Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales

Global

1

1

     

4.

ADECUADO MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y PASTOS.

           

4.a. Mejoramiento y producción de pastos naturales.

           
  • 4.1. Evaluación agrostológica de pastizales a nivel comunal.

Documento

1

 

1

   
  • 4.2. Elaboración de un programa de mejoramiento de praderas naturales.

Documento

1

 

1

   
  • 4.3. Módulo demostrativo para la resiembra de pastos naturales a nivel comunal

Resiembra

22

 

22

   
  • 4.4. Implementación con módulo demostrativo de potreros.

Potreros

400

 

200

200

 
  • 4.5. Tensadores de mallas (Rache)

Unidad

4

 

2

2

 

4.b. Adecuado uso y conservación del agua.

           
  • 4.6. Módulo demostrativo en ampliación de bofedales con canales rústicos

Obra

10

 

5

5

 
  • 4.7. Apoyo y asistencia a concursos de conservación de pastos y agua.

Eventos

10

 

5

5

 
  • 4.8. Cosecha de agua (reservorios artesanales).

Obra

10

 

4.00

4.00

2

4.c. Capacitación manejo y conservación de agua y pastos

           
  • 4.9. Capacitación en mejoramiento y conservación de pastos naturales

Eventos

8

2

  • 2 2

 

2

  • 4.10. Capacitación en construcción y manejo de potreros

Eventos

8

2

  • 2 2

 

2

  • 4.11. Capacitación en ampliación de bofedales y cosecha de agua.

Eventos

8

2

  • 2 2

 

2

  • 4.12. Capacitación en resiembra de pastos naturales.

Eventos

8

2

  • 2 2

 

2

Municipalidad Provincial de Carabaya

Consultores “Z” Asociados SRL

CUADRO N° 05: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

 

Unidad de

 

Costo

Costo

2012

2013

 

INVERSIÓN

Medida

Cantidad

Unitario

Total S/.

Sem 1

Sem 2

Sem 1

Sem 2

  • 1. PRESENCIA DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA

     

1,525,747

1,379,309

126,438

20,000

0

  • 1. Construcción y equipamiento de un centro de biotecnologia para alpacas

     

702,931

681,993

20,938

0

0

  • 1.1. Implementación de cien hectáreas de terreno para CBR.

Hectárea

100

600

60,000

60,000

0

0

0

  • 1.2. Construcción de laboratorio Biotecnología Reproductiva de 40 M2

Local

 

90,000

  • 1 90,000

90,000

 

0

0

0

  • 1.3. Equipamiento de laboratorio de Biotecnología Reproductiva.

Global

 

226,988

  • 1 226,988

226,988

 

0

0

0

  • 1.4. Construcción de un laboratorio de análisis de fibra de 40 M2

Local

 

90,000

  • 1 90,000

90,000

 

0

0

0

  • 1.5. Equipamiento de un laboratorio de análisis de fibra.

Global

 

93,100

  • 1 93,100

93,100

 

0

0

0

  • 1.6. Construcción de un laboratorio de parasitología de 40 M2

Local

 

90,000

  • 1 90,000

90,000

 

0

0

0

  • 1.7. Equipamiento de un laboratorio de parasitología.

Global

 

31,905

  • 1 31,905

31,905

 

0

0

0

  • 1.8. Módulo demostrativo de pastos cultivados para el CBR

Hectarea

 

2,333

  • 3 6,999

6,999

0

 

0

0

  • 1.9. Módulo demostrativo de forrajera (Avena )para el CBR

Hectarea

 

1,930

  • 6 11,580

11,580

0

 

0

0

 

1.10.

Implementación con un módulo demostrativo de protección para crías de alpaca

Unidad

 

2,359

  • 1 2,359

2,359

0

 

0

0

2.

Implementación de un programa de Biotecnología Reproductiva.

     

822,816

697,316

105,500

20,000

0

  • 2.1. Caracterización de los rebaños alpaqueros

Documento

 

20,000

  • 1 20,000

20,000

 

0

0

0

  • 2.2. Elaboración de línea de base de mejoramiento genético

Socumento

 

10,000

  • 1 10,000

10,000

 

0

0

0

  • 2.3. Implementación con Software OFDA para la evaluación genética de alpacas.

Software

 

180,664

  • 1 180,664

180,664

 

0

0

0

  • 2.4. Implementación con el programa BLUP

Software

 

1,652

  • 1 1,652

1,652

 

0

0

0

  • 2.5. Implementación con un programa de Transferencia de Embriones

Consultoria

 

10,000

  • 5 20,000

50,000

10,000

 

20,000

0

  • 2.6. Módulo demostrativo de reproductores machos de alta calidad genética

Cabezas

30

5,000

150,000

150,000

0

0

0

  • 2.7. Módulo demostrativo de reproductores hembras.

Cabezas

130

2,500

325,000

325,000

0

0

0

  • 2.8. Módulos demostrativos para la asistencia técnica en empadre controlado.

Módulos

14

5,000

70,000

0

70,000

0

0

  • 2.9. Identificación de animales (GPS y Chips).

Global

 

10,500

  • 1 10,500

10,500

0

 

0

0

 

2.10.

Capacitación profesional especialista en manejo de software OFDA.

Global

 

5,000

  • 1 5,000

5,000

0

 

0

0

2.

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE BIOTECNOLOGÍA PRODUCTIVA

     

427,780

162,700

113,640

100,640

50,800

A.

Capacitación:

               
  • 2.1. Equipamiento con módulo de equipos de capacitación.

Global

 

9,000

  • 1 9,000

9,000

 

0

0

0

  • 2.2. Capacitación en biotecnología reproductiva.

Curso Taller

12

2,000

24,000

4,000

8,000

8,000

4,000

  • 2.3. Capacitación a promotores alpaqueros

Eventos

 

1,500

  • 3 3,000

4,500

1,500

 

0

0

  • 2.3. Rutas de aprendizaje

Pasantias

 

22,500

  • 4 45,000

90,000

0

 

45,000

0

B.

Asistencia técnica especializada:

               
  • 2.4. Implementación con Médico Veterinario y Zootecnista

Meses

 

2,000

  • 24 12,000

48,000

12,000

 

12,000

12,000

  • 2.5. Técnico Agropecurio (dos por 30 meses c/u)

Meses

 

1,500

  • 48 18,000

72,000

18,000

 

18,000

18,000

  • 2.6. Implementación con módulo de equipos de uso veterinario

Global

 

21,000

  • 1 21,000

21,000

 

0

0

0

  • 2.7. Implementación con módulo de insumos de uso veterinario

Global

 

30,000

  • 1 30,000

30,000

 

0

0

0

  • 2.8. Equipamiento con unidad móvil para la asistencia técnica (Motocicleta).

Unidad

 

8,400

  • 6 50,400

50,400

 

0

0

0

  • 2.9. Combustible y lubricantes para la asistencia técnica.

Galones

600

14

8,400

1,680

2,520

2,520

1,680

 

2.10.

Lubricantes para la unidad móvil

Meses

24

2,520

60,480

15,120

15,120

15,120

15,120

C.

Información técnica especializada:

               
 

2.11.

Edición de Manuales

Manual

1000

10

10,000

0

10,000

0

0

3.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA

     

819,600

789,600

10,000

10,000

10,000

  • 3.1. Apoyo a la participación en eventos feriales locales y regionales.

Ferias

 

10,000

  • 4 10,000

40,000

10,000

 

10,000

10,000

  • 3.2. Asistencia técnica para la organización y participación en eventos feriales

Global

 

779,600

  • 1 779,600

779,600

 

0

0

0

4.

ADECUADO MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y PASTOS.

     

1,221,600

8,000

663,500

518,500

31,600

4.a. Mejoramiento y producción de pastos naturales.

     

945,600

0

545,300

400,300

0

  • 4.1. Evaluación agrostológica de pastizales a nivel comunal.

Documento

 

20,000

  • 1 20,000

20,000

0

 

0

0

  • 4.2. Elaboración de un programa de mejoramiento de praderas naturales.

Documento

 

15,000

  • 1 15,000

15,000

0

 

0

0

  • 4.3. Módulo demostrativo para la resiembra de pastos naturales a nivel comunal

Resiembra

22

5,000

110,000

0

110,000

0

0

  • 4.4. Implementación con módulo demostrativo de potreros.

Potreros

400

2,000

800,000

0

400,000

400,000

0

  • 4.5. Tensadores de mallas (Rache)

Unidad

4

150

600

0

300

300

0

4.b. Adecuado uso y conservación del agua.

     

244,000

0

110,200

110,200

23,600

  • 4.6. Módulo demostrativo en ampliación de bofedales con canales rústicos

Obra

 

8,600

  • 10 43,000

86,000

0

 

43,000

0

  • 4.7. Apoyo y asistencia a concursos de conservación de pastos y agua.

Eventos

 

4,000

  • 10 20,000

40,000

0

 

20,000

0

  • 4.8. Cosecha de agua (reservorios artesanales).

Obra

 

11,800

  • 10 47,200

118,000

0

 

47,200

23,600

4.c. Capacitación manejo y conservación de agua y pastos

     

32,000

8,000

8,000

8,000

8,000

  • 4.9. Capacitación en mejoramiento y conservación de pastos naturales

Eventos

 

1,000

  • 8 2,000

8,000

2,000

 

2,000

2,000

  • 4.10. Capacitación en construcción y manejo de potreros

Eventos

 

1,000

  • 8 2,000

8,000

2,000

 

2,000

2,000

  • 4.11. Capacitación en ampliación de bofedales y cosecha de agua.

Eventos

 

1,000

  • 8 2,000

8,000

2,000

 

2,000

2,000

  • 4.12. Capacitación en resiembra de pastos naturales.

Eventos

 

1,000

  • 8 2,000

8,000

2,000

 

2,000

2,000

 

SUB TOTAL INVERSIÓN

     

3,994,727

2,339,609

913,578

649,140

92,400

Gastos generales (10%)

%

 

399,473

  • 1 99,868

399,473

99,868

 

99,868

99,868

Gastos de supervisión del proyecto (4%)

%

 

159,789

  • 1 39,947

159,789

39,947

 

39,947

39,947

Gastos de liquidación del proyecto (2%)

%

 

79,895

  • 1 79,895

79,895

0

0

0

 
 

Expediente técnico

Estudio

 

35,000

  • 1 35,000

35,000

 

0

0

0

 

T O T A L

   

S/.

4,668,883

2,514,424

1,053,393

788,955

312,110

       

100.0%

53.9%

22.6%

16.9%

6.7%

Municipalidad Provincial de Carabaya

Consultores “Z” Asociados SRL

L. Marco Lógico de la alternativa seleccionada.

OBJETIVOS

INDICADORES

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

 

SUPUESTOS

 

FIN:

     

Contribuir a la mejora de la calidad de vida

-Incremento del nivel de ingresos familiares de

-

Encuestas ENAHO

 

de los productores de las comunidades campesinas y organizaciones de alpaqueros del distrito de Macusani

US$ 800 a 1200 dólares anuales

-

Canasta familiar

PROPÓSITO:

     
  • - Mejoras en carne de alpaca (reducción de

-

Panillas de producción.

 

-

Estabilidad

social,

Mejorar la calidad genética reproductiva en la producción de alpacas del distrito de

mortalidad embrionaria y neonatal de 60% a 30%, eliminación de merma de producción de carne de 37% causada por Sarcocystis

-

Informe de evaluación genética

económica y política de la Región Puno y el país

Macusani.

aucheniae) al segundo año de ejecución.

 

-

Centro

de

innovación

  • - Mejoras en fibra de alpaca (reducción de

atiende la demanda de

mortalidad embrionaria y neonatal de 60% a

servicios

cumpliendo

30%, incremento de peso de vellón de 3.5 Lb a 6.5 Lb./cabeza, incremento de participación nacional de la fibra extrafina y fina de 10% actual a 20% y reducción de fibra de cuarta de 50% a 40%) al finalizar el proyecto.

índices de calidad.

 

RESULTADOS:

     
  • - de

Un centro

biotecnología productiva

-

Estudios técnicos aprobados.

 

-

Promover el compromiso

instalado y equipado al octavo mes de

-

Facturas, boletas de venta.

político municipal que

R1. Presencia de un centro de innovación de

ejecución del proyecto.

-

Registro fotográfico

 

garantice el desarrollo

biotecnología reproductiva.

-

Informe de obra y liquidación.

 

productivo de la alpaca ..

 
  • - Implementación de un registro único de

-

Informes

de

monitoreo

y

 

biotecnología reproductiva de la alpaca.

evaluación.

 
  • - 627 familias productores se capacitan y

-

Registro de asistentes a eventos

 

Se

mantienen

políticas

de

mejoran la calidad genética de sus rebaños e

de capacitación.

prioridad

a

la

actividad

R2. Capacitación y asistencia técnica en

incrementan los volúmenes de producción

-

Informe de pasantía.

 

alpaquera.

manejo de biotecnología productiva.

eficientemente al finalizar el proyecto.

-

Registro fotográfico

   

Cuatro

  • - rutas

e

aprendizaje

realizados

al

 

segundo

y

tercer

año

de

ejecución

del

proyecto.

 
  • - Participación en cuatro eventos feriales locales

-

Registro de asistentes a eventos

-

Establecimiento

de

y regionales

de capacitación.

propuesta oportuna del

R3. Eficiente promoción y difusión de

  • - Asistencia técnica para la organización y

-

Boletas de venta y/o facturas.

 

gobierno provincial en

innovación productiva

-

Recibo

de

honorarios

referencia a la promoción

participación de un evento de promoción ferial a nivel nacional e internacional

profesionales.

y difusión de innovación

-

Registro fotográfico

 

productiva.

 
  • - Un programa de mejoramiento de pastos

  • - 22 acciones de resiembra (1 há/módulo.)

  • - Implementación de módulos demostrativos de

-

Documento

elaborado

y

 

ejecutado y al servicio de los alpaqueros.

aprobado.

 

-

Disponibilidad oportuna de recursos financieros.

R4. Incentivar un adecuado manejo y

ejecutados en los dos años de ejecución del proyecto

-

Informes de implementación de módulos demostrativos.

-

Disponibilidad de los productores para adoptar

conservación del agua pastos.

potreros de pastoreo para el 64% (400) de los

-

Registro fotográfico.

   

cambios propuestos.

 

productores (1 has/productor) en los dos años

-

 

de ejecución del proyecto.

-

Registro de beneficiarios.

-

  • - Implementación de 10 módulos demostrativos en ampliación de bofedales con canales rústicos y cosecha del agua el segundo año.

Municipalidad Provincial de Carabaya

Consultores “Z” Asociados SRL

II. ASPECTOS GENERALES

  • 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.

II. ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO - UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA - PARTICIPACIÓN DE LOS DE LOS INVOLUCRADOS - MARCO DE REFERENCIA.

Municipalidad Provincial de Carabaya Consultores “Z” Asociados SRL II. ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO. II.
Municipalidad Provincial de Carabaya Consultores “Z” Asociados SRL II. ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO. II.

“Instalación del centro de biotecnología para la competitividad de producción de alpacas en el distrito de Macusani, Provincia de Carabaya, Región Puno”.

  • 2.1.1. Tipología del proyecto

Este proyecto se encuentra vinculado con el accionar establecido para el sector agricultura y producción, tal cual se ve reflejado al revisar los siguientes rubros del Clasificador Funcional Programático - descrito en el Anexo SNIP 01–V1.0 (Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-

EF/68.01).

Función 08: Comercio

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a la promoción del comercio interno y externo.

Programa 021: Comercio.

Conjunto de acciones desarrolladas para la promoción del comercio interno y externo.

Subprograma 0043: Promoción del comercio interno.

Comprende las acciones orientadas al fomento del comercio a través de la investigación, financiamiento, orientación a los productores, apertura o ampliación de los mercados internos, así como de la promoción de campañas, ferias y exposición en el país.

  • 2.1.2. Localización del proyecto.

País

:

Perú

Región

:

Puno

Provincia

:

Carabaya

Distrito Región Natural :

:

Macusani Puna y Cordillera.

Altitud

:

4,321 msnm

Municipalidad Provincial de Carabaya

Consultores “Z” Asociados SRL

FIGURA Nº 01: MAPA DE UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE CARABAYA Y SUS DISTRITOS

Municipalidad Provincial de Carabaya Consultores “Z” Asociados SRL FIGURA Nº 01: MAPA DE UBICACIÓN DE LA

Fuente: PDC 2010-2021

La provincia de Carabaya, limita:

Norte con el departamento de Madre de Dios

Sur con las provincias de Melgar, Azángaro y San Antonio de Putina

Este con la provincia de Sandía

Oeste con el departamento del Cusco.

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1.

Unidad Formuladora

La Unidad Formuladora es la Municipalidad Provincial de Carabaya, que tiene capacidad y competencia para formular el presente Proyecto de Inversión Pública. El Municipio además de su competencia funcional establecida por ley, cuenta con capacidad administrativa, operativa y el liderazgo necesario para desarrollar con eficiencia el presente perfil de proyecto.

 

Unidad Formuladora

Municipalidad Provincial de Carabaya

 

Sector

: Gobierno local

 

Telefax

: (051) 83-7008

Dirección

: Calle 28 de julio Nº 401-Ur. 12 Cercado

Representante de U.F

: Ing. Carmen Patricia Peralta Gonzales

Teléfono

: 950753637

Correo electrónico

: cpatricia_pg@hotmail.com

Formulador

: Consultores “Z” Asociados.

Correo electrónico

: cozasorel@yahoo.es jbarra56@hotmail.com -

 

jornaqui@hotmail,com

Fuente: APLICATIVO INFORMÁTICO SNIP (http://ofi.mef.gob.pe), Elaboración Propia Equipo Consultor

2.2.2.

Unidad ejecutora.

Municipalidad Provincial de Carabaya

Consultores “Z” Asociados SRL

Nombre

: Municipalidad Provincial de Carabaya.

Sector

: Gobiernos locales.

Pliego

: Gobiernos locales.

Unidad responsable

: Sub Gerencia de Desarrollo Económico.

Responsable de la unidad ejecutora

: Alcalde. Augusto Ronald Gutiérrez Rodrigo

Dirección legal

: Calle 28 de julio Nº 401-Ur. 12 Cercado

Cargo

: Alcalde Provincial de Carabaya.

Nº telefónico/Fax

: (051) 83-7008

Fuente: APLICATIVO INFORMÁTICO TRANSPARENCIA ECONÓMICA, SNIP Elaboración Propia Equipo Consultor.

La unidad Ejecutora es la Municipalidad provincial de Carabaya a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, es el área responsable de la ejecución del PIP, definida como tal en la normatividad del presupuesto del sector público (Según artículo 6 de la ley

28112, es el nivel de desconcentración administrativa para contraer compromisos, devengar gastos, ordenar pagos e informar sobre el avance de ejecución), está registrada en la Dirección General de

Presupuesto del sector Público (DGPP).

El capítulo 1 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP – (D.S. Nº 157-2002-EF), determina que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27293 (Art. Nº 02), todas las entidades y empresas del sector público no financiero, que ejecutan proyectos de inversión pública se enmarcan en el SNIP.

En base de ello y de manera específica, el artículo Nº 07 en su acápite 7.2. del citado Reglamento, cita como Unidad Ejecutora a: “… cualquier órgano o dependencia de las Entidades […] con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la elaboración del expediente técnica, la ejecución y la evaluación ex post.”

Finalmente el Anexo SNIP 05 – Contenido Mínimo del Perfil de un Proyecto de Inversión Pública – expresa que toda Unidad Ejecutora debe ser sustentada en torno a sus competencias y capacidades. Es así que la Municipalidad Provincial de Carabaya se hará cargo de la Ejecución del Proyecto, por estar dentro de su competencia y capacidad física, operativa y funcional.

Órgano técnico responsable.

El órgano encargado de coordinar la ejecución del PIP es la Sub Gerencia de desarrollo económico, que tiene una capacidad técnica y operativa, puesto que cuenta con un equipo profesional con experiencia en manejo y ejecución de proyectos de inversión social. Tiene experiencia y capacidad institucional (recursos físicos y humanos).

2.3.

PARTICIPACIÓN

DE

LAS

BENEFICIARIOS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS Y DE LOS

  • 2.3.1. Identificación de Entidades Involucradas

En la zona de influencia del proyecto podemos identificar a diversas entidades u organizaciones comprometidas directa o indirectamente con su desarrollo. Entendemos de igual forma que existen individuos no necesariamente organizados también inmersos en la inversión y su sostenibilidad. Ambos tipos de agentes exhiben caracteres marcadamente

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distintos, con intereses, objetivos y conflictos; cada uno de ellos articulados con las necesidades y deseos de los otros. Entre las principales instituciones involucradas podemos identificar los siguientes:

Gobierno Regional de Puno, es el órgano de gobierno central de Puno con personería Jurídica de derecho público, con autonomía Económica, Social y Administrativa, de competencia Jurisdiccional. Representa al pueblo, promueve el desarrollo humano, fomentando el bienestar de los ciudadanos de las trece provincias y el desarrollo integral de su jurisdicción.

Si bien la participación del GR se da en forma directa también se da a través de la mayor parte de sus organismos públicos descentralizados, los cuales se describen a continuación.

  • Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos PECSA Puno. Institución que forma parte de los proyectos especiales del Gobierno Regional, cuyo objetivo es la de brindar apoyo en capacitación, sanidad y asistencia técnica, siendo restringida su apoyo dentro las comunidades alpaqueras del distrito de Macusani.

  • Mesa de trabajo de camélidos de la Región Puno. Organismo autónomo reconocida por la Gerencia de Desarrollo económico del Gobierno Regional de Puno, Tiene como objetivo: lograr el posicionamiento estratégico y competitivo del sector de los Camélidos Sudamericanos en la región de Puno. Por otra parte se viene enarbolando a la alpaca como “Producto Bandera del Perú”.

Municipalidad Provincial de Carabaya. La Municipalidad Provincial de Carabaya, es el órgano local con personería Jurídica de derecho público, con autonomía Económica, Social y Administrativa, de competencia Jurisdiccional. Representa al pueblo, promueve la adecuada prestación de Servicios Públicos, fomentando el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral de su jurisdicción.

El Municipio Provincial prioriza la producción pecuaria, especialmente la crianza de camélidos por la cual, a través del presupuestos participativo viene orientando su actividad hacia ese sector, con el fin de propiciar el mejoramiento genético, mejora de la producción, la transformación y la búsqueda de mercados cautivos, que permitan que los productores pobres alto andinos mejoren sus ingresos económicos.

La Municipalidad Provincial de Carabaya, será la encargada de elaborar el perfil de proyecto, para el cual deberá coordinar constantemente con los profesionales especializados, asimismo será la que asigne los recursos financieros dentro del marco del Presupuesto Participativo, así como en el Plan de Desarrollo concertado d la provincia d Carabaya 2001-2021, en la que prioriza la ejecución de proyectos estratégicos para los productores de Alpacas de las comunidades campesina del distrito de Macusani con los cuales se garantiza la ejecución del proyecto, siendo la unidad de Desarrollo Económico la encargada de la supervisión del proyecto.

Ministerio de agricultura - MINAG. Si bien la participación del MINAG se da en forma indirecta también se da a través de la mayor parte de sus organismos públicos descentralizados, los cuales se describen a continuación:

  • Agencia Agraria de Carabaya del MINAG Puno. La Agencia Agraria Carabaya es un órgano desconcentrado de Dirección Regional Agraria Puno, quienes atienden las

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necesidades y demandas de los productores agrarios de nuestra región Puno, además ofrecen sus servicios a los productores de acuerdo a sus planes operativos institucionales programados orientados a fortalecimiento de capacidades de gestión y a promover las organizaciones productivas agropecuarias.

  • La Cadena productivas de Alpacas, es un organismo dependiente de la agencia agraria de Carabaya, que cumple funciones de promoción y capacitación hacia los productores alpaqueros de la provincia de Carabaya. Su accionar es restringido por razones presupuestales y humanos.

  • Instituto Nacional de Investigación agraria (INIA), Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura, agente sectorial responsable de desarrollar un nuevo enfoque a la investigación, innovación, extensión y transferencia de tecnología. Uno de sus objetivos estratégicos es promover la incorporación de nuevas tecnologías a los productos y procesos agro-productivos que se realizan en diversas eco-regiones del país que permitan potenciar el uso de nuestros recursos genéticos y promuevan la competitividad, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y la equidad social en las actividades agrarias y agroindustriales.

  • El programa nacional de innovación en camélidos del INIA Puno. Responsable del desarrollo de los camélidos en la región puno, que tiene como objetivo general contribuir a la sostenibilidad y sustentabilidad de la crianza de camélidos, mediante la generación de tecnologías aplicables para mejorar la producción y productividad.

La SPAR regional Puno. Está conformado por catorce bases debidamente organizadas y registradas, dentro las cuales se encuentra la SPAR Macusani, la misma que viene promoviendo la formación de los núcleos genéticos a través de la formación de Centros de Producción y Reproducción integrales en alpacas (CPRs), con la finalidad de aprovechar adecuadamente el potencial alpaquero, tanto desde el punto de vista de la producción y productividad, que permitan incrementar los ingresos económicos de los criadores de alpacas en el distrito de Macusani.

Los Beneficiarios: Los Beneficiarios, son los Criadores de alpacas de las comunidades campesina, productores individuales y organizaciones de alpaqueros de las zonas alto andinas del distrito de Macusani, afectados por la baja competitividad del potencial alpaquero que no les permite desarrollarse y tener una producción y productividad competitiva en el mercado que le genere ingresos por la actividad de la crianza de alpacas. Comprometiéndose a participar de la asistencia técnica y capacitación así como de las rutas de aprendizajes que se programen, así mismo asumirán parte del costo con el aporte de mano de obra no calificada, su participación estará garantizada por las organizaciones de productores de Alpacas que constituyen una organización representativa dentro de la región.

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GRAFICO Nº 01: MAPA DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO

SPAR Macusani, Mesa de trabajo de camélidos Puno PECSA Sudamericanos Camélidos Especial Proyecto alpacas. productiva de
SPAR Macusani,
Mesa de trabajo
de camélidos
Puno
PECSA
Sudamericanos
Camélidos
Especial
Proyecto
alpacas.
productiva de
Cadena
INIA, CONACS,
Agencia Agraria,
MINAG:
Gobierno
Limitada nivel de
desarrollo de la
producción y
productividad del
potencial alpaquero
del Distrito de
Macusani
Carabaya.
Macusani
Provincial de
Distrito de
Municipalidad
Alpacas del
Criadores de
Puno:
Regional de

Fuente: Elaboración propia del equipo consultor.

  • 2.3.2. Matriz de involucrados.

Tras haber identificado a las principales instituciones y organizaciones involucradas en el desarrollo de la inversión sustentada en el presente documento, nos proponemos a través del siguiente cuadro generar una revisión somera de algunos intereses, objetivos, conflictos y recursos que cada uno de estos plantea en torno a la inversión propuesta.

CUADRO Nº 06: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

GRUPO

       

ACUERDOS Y

 

PARTICIPANTE

 

PROBLEMAS

INTERESES

ESTRATEGIAS

 

COMPROMISOS

 

Bajos índices de

Fomentar el desarrollo

Participación

 

Apoyo

para

la

producción

y

sostenido y armónico en

activa en alianzas

búsqueda

de

productividad de la

la región Puno.

 

estratégicas para

financiamiento.

Gobierno Regional

actividad

 

Mejorar los niveles de

la ejecución del

 

de Puno.

agropecuaria.

producción

y

PIP.

 

productividad de la

actividad Agropecuaria.

 

Limitado

 

Fortalecimiento

y

Lograr

que

la

Financiamiento

del

presupuesto.

desarrollo

de

sus

municipalidad

equipo formulador y

Municipalidad

Provincial de

Carabaya.

Escasa

capacitación

y

Asistencia

técnica

capacidades

intervenir

actividad

en

para

la

agropecuaria,

priorice

solución

problema.

la

del

parte de la inversión.

Apoyo

en

búsqueda

la

de

a

los

productores

como

una

opción

de

Seguimiento

y

financiamiento.

 

en

producción

desarrollo en base a sus

supervisión.

 

pecuaria.

 

propios recursos.

   
 

Escasas propuestas

Promover el desarrollo

Alianza

Apoyo en la gestión

Mesa de trabajo de

técnicas

para

y la competitividad del

estratégica

con

del proyecto

 

camélidos Puno.

promover

el

Sector

con

énfasis