Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
En este resumen, se deber presentar una sntesis del estudio de perfil que
contemple los siguientes temas:
III. IDENTIFICACIN.
V. CONCLUSIONES Y ANEXOS
5. Conclusiones
6Anexos
CAPTULO I: RESUMEN
EJECUTIVO
El estado actual del jirn Wilfredo Vargas (Tramo Cruce Santa Cruz Pueblo
Viejo) no permite una adecuada transitabilidad vehicular y peatonal.
Con el proyecto de Creacin de pavimentacin de la calle mencionada, se
mejorar la calidad de vida del poblador, se elevar la autoestima y se
mejorar el entorno Urbano de la ciudad.
En el siguiente cuadro se puede apreciar que la oferta es superior a la
demanda, existiendo un excedente en el rea de estudio con respecto a la
poblacin demandante efectiva.
Estudio de Pre - Inversin a Nivel de Perfil
Creacin de pavimento rgido en el jirn Wilfredo Vargas (Tramo Cruce Santa Cruz Pueblo Viejo), Distrito
de Yauyucan, Provincia de Santa Cruz Cajamarca.
Alternativa 1:
Esta alternativa presenta como solucin a la Creacin de pavimento rgido
en el jirn Wilfredo Vargas (Tramo: Cruce Santa Cruz Pueblo Viejo), Distrito
de Yauyucan, provincia de Santa Cruz - Cajamarca
Se propone la Creacin de pavimentacin a travs de colocacin pavimento
rgido de 20cm" en un rea de 7160 m2. Y cunetas en 1500 ml.
Obra:
La obra Creacin de pavimento rgido en el jirn Wilfredo Vargas (Tramo:
Cruce Santa Cruz Pueblo Viejo), Distrito de Yauyucan, provincia de Santa
Cruz - Cajamarca
Comprende la Creacin de un pavimento rgido de (20cm) de espesor.
El rea del tramo comprendido de la calle a pavimentar es de 7160 m2.
A Precios de Mercado:
- Fase de Inversin:
FACTOR DE
CONVERSIN
PRECIOS
SOCIALES
1,573,312.01
1,288,506.75
198,410.97
119,840.86
76,984.73
0.91
70,056.10
NO CALIFICADA
121,426.24
0.41
49,784.76
929,045.62
0.85
789,688.78
445,855.42
0.85
378,977.11
157,331.20
UTILIDADES (5%)
128,850.67
78,665.60
64,425.34
1,809,308.81
1,481,782.76
54,279.26
44,453.48
45,232.72
37,044.57
SUBTOTAL
1,908,820.79
IGV (18%)
1,563,280.81
325,675.59
TOTAL INVERSIN
2,234,496.38
1,563,280.81
Costos de Mantenimiento.
El costo de mantenimiento est representado por los recursos e insumos
indispensables para utilizar y mantener la capacidad instalada de la
pavimentacin de la va en buen estado. Estos se subdividen a su vez en
insumos, materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
Cuadro N 03: Costos de Operacin y mantenimiento
ALTERNATIVA 01
Inv. A1
Op y Mant A1
626.96
2,234,496.38
3.67
13,080.23
ALTERNATIVA 02
Op y Mant
Inv. A2
A2
639.42
2,278,876.3
9
5.39
19,213.93
MANTENIMIENTO PERIODICO
ALTERNATIVA 01
10 AOS
ALTERNATIVA 02
10 AOS
Alternativa 1 (P.
Priv.)
VACT
1,976,354.4
4
VACT
2,325,122.8
8
COK
N
PA
0.09
10
3,564
COK
N
PA
0.09
10
3,564
CE
554.53
CE
652.39
Elaboracin propia
VACT
2,062,234.44
VACT
2,392,031.70
COK
0.09
COK
0.09
10
10
PA
3,564
PA
3,564
10
10
CE
578.63
CE
671.16
Elaboracin propia.
Arreglos institucionales:
La Sostenibilidad de dicho proyecto est asociada en funcin de las
coordinaciones que se lleven a cabo para obtener buenos resultados respecto
a la capacidad de organizacin, apoyo y distribucin del trabajo.
La Municipalidad Distrital de Yauyucan asume el compromiso de realizar el
mantenimiento respectivo de la va pavimentada.
En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes
variables:
a) Disponibilidad de financiamiento para la etapa de inversin del proyecto. El
financiamiento en la etapa de pre - inversin y la elaboracin del estudio
definitivo est a cargo del Gobierno Local. En la etapa de Operacin y
Mantenimiento la Municipalidad Distrital de Yauyucan, ser la encargada de
prever los recursos necesarios para tal efecto, se adjunta en los anexos los
documentos de los compromisos asumidos por la entidad.
b) Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin
del proyecto
Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin
de la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de
ejecucin de la obra. En cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara
en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos
Estudio de Pre - Inversin a Nivel de Perfil
Creacin de pavimento rgido en el jirn Wilfredo Vargas (Tramo Cruce Santa Cruz Pueblo Viejo), Distrito
de Yauyucan, Provincia de Santa Cruz Cajamarca.
11
11
G. IMPACTO AMBIENTAL:
12
12
I.
Plan de Implementacin.
13
13
Metas
Un
d
Total
meta
Meses
Metrado
Me Mes
s1
2
Mes me Mes Me
3
s4
5
s6
Glb
10
0
%
100 %
100
%
m2
4.0 cunetas
Glb
Glb
Glb
100%
33%
20%
20%
33
%
33
%
33
%
20
%
34%
33%
33%
20%
100 %
34
%
34
%
20
%
100 %
100 %
100 %
14
14
15
15
16
16
J.
JERARQUA DE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
17
17
FIN
Elevar el nivel de vida de la
poblacin beneficiaria.
PROPSITO
Adecuadas condiciones
de transitabilidad
vehicular, peatonal y
ambiental en el
Permetro de la Plaza de
Armas.
COMPONENTES
Jirn pavimentado y
en servicio.
Creacin
de
Pavimento
rgido
de 7160 m
Creacin
de
EXP
TCNICO:
Costos e Ingresos
calculados por el
INEI.
Estudio socio
econmico de la
zona.
P.B.I
Conteo de trfico
vehicular y
peatonal.
Encuestas a
usuarios y
transportistas.
ACCIONES
Elaboracin de
Expediente Tcnico.
Ejecucin y
supervisin de la
Obra por la MDY.
Liquidacin de Obra.
generales
S/.
S/.
:S/
54,279.26
IGV
325,675.59
TOTAL
S/.2
234,496.38
157,331.20
SUPERVISIN
Municipalidad
Distrital.
S/.
78,665.60
Gastos
Se requiere de
esfuerzos
complementarios
que acompaen a
la Municipalidad
en el
Mantenimiento.
Informes de
Supervisin de Obra
Visita de campo
para la supervisin
y el monitoreo del
proyecto
Acta de recepcin
de la obra
Liquidacin de obra.
45,232.72
UTILIDAD:
Rendicin de gastos
de acuerdo a lo
programado
S/.
Disponibilidad de
consultores
locales y
contratistas.
Participacin de
la poblacin.
coordinar con las
Autoridades
Municipales y
Representantes
de los
Beneficiarios para
la ejecucin del
Proyecto.
La obra ser
financiada por la
Entidad que
apoye con el
proyecto.
18
18
CAPTULO II:
ASPECTOS GENERALES
19
19
20
20
2.1.1.
2.1.2.
Departamento / Regin
Provincia
Distrito
:
Distrito
:
Cajamarca
: Santa Cruz
Yauyucan
Yauyucan
2.1.3
Altitud
Regin Natural
Latitud Sur
:
:
:
2499 m.s.n.m.
Costa ( ) Sierra (X ) Selva ( )
07 12'05"
Limites
NORTE : Distrito de la Esperanza
NORESTE: Distrito de Tongod.
SUR : Distrito de Pulan
ESTE : Distritos de Ninabamba y Andabamba
OESTE: Saucepampa
PROVINICA DE SANTA CRUZ
21
21
DISTRITO DE YAUYUCAN
2.1.4 Clima
Presentan un clima frio, propio de la regin de la sierra.
La zona presenta un clima tropical templado tpico de la sierra peruana, cuya
temperatura mxima en verano alcanza los 24 C. y la temperatura mnima en
invierno es de 10 C. con fuertes precipitaciones pluviales entre Diciembre y
Marzo y baja temperaturas en periodo de invierno. La configuracin
topogrfica del terreno presenta pocos desniveles, siendo de una topografa
Estudio de Pre - Inversin a Nivel de Perfil
Creacin de pavimento rgido en el jirn Wilfredo Vargas (Tramo Cruce Santa Cruz Pueblo Viejo), Distrito
de Yauyucan, Provincia de Santa Cruz Cajamarca.
22
22
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Nombre
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYUCAN
UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de
Formular:
Persona Responsable de
la Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora:
Sector
GOBIERNOS LOCALES
Nombre
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora:
23
23
Problemas y
Necesidades
Participantes
Recursos
Expectativas / Intereses
Percibidas
Promover
MUNICIPALIDAD
Inadecuadas condiciones
para el trnsito en el
DISTRITAL DE
YAUYUCAN
Compromisos
Disponibles
de
manera
ms
el
servicio
de
Recursos Econmicos y
Aportar
Financieros
financiamiento
Recursos
Humanos, Tecnolgicos e
la
Institucionales
proyecto
con
el
para
ejecucin
del
Wilfredo Vargas
MINISTERIO DE
VIVIENDA
Recursos Econmicos y
Financiamiento
barrial,
condiciones
la
Financieros
compartido
Humanos, Tecnolgicos e
Vivienda,
Institucionales
Municipalidad
de
naturaleza
de
vida
pobre
de
CONSTRUCCIN Y
poblacin
SANEAMIENTO
extremadamente
el mejoramiento de su
pobre,
Recursos
de
la
y
la
Comunidad Barrial en
24
24
intervenciones
naturaleza
entorno habitacional.
de
fsica,
social,
ambiental,
dficit barrial.
legal e institucional
para el mejoramiento
de
su
entorno
habitacional.
Disponer
de
infraestructura
Dificultad de acceso para
POBLADORES DEL
el trnsito peatonal y
JIRON WILFREDO
vehicular
VARGAS (TRAMO:
desorden y riesgos de
accidentes en el tramo:
PUEBLO VIEJO)
Cruce
generando
Santa
Cruz
Pueblo Viejo)
una
de
acceso
el
trnsito
de
los
Recursos Humanos y
Participacin
cmoda y segura.
de
Capacidad
organizacin
voluntad de cambio y
adaptacin.
gestin
en
para
financiamiento
la
el
y
ejecucin
del
proyecto.
su
entorno
fsico
barrial.
Vas
espacios
TRANSPORTISTAS
inadecuadas,
inseguros
Vas
pblicas
adecuados
Desorden,
inseguridad,
DE YAUYUCAN O
insalubridad, transporte
PBLICO EN
GENERAL
Participacin
espacios
para
cumplimiento
ptimo
de
el
Voluntad de contribuir al
su
cambio positivo.
labor.
traslado
adecuada
de
en
el
productos
de
en
la
orden
de
conservacin
adecuado
circulacin
de
vehculos.
Atencin
POBLACIN
accesibilidad
un
Participacin
Recursos
gestin
en
para
financiamiento
Humanos
ejecucin
la
el
y
del
proyecto.
25
25
26
26
CAPTULO III:
IDENTIFICACIN
27
27
Localizacin.
Las vas comprendidas dentro del mbito de intervencin del proyecto son
Jr. Wilfredo Vargas (Tramo: Cruce a Santa Cruz Pueblo Viejo), que
corresponden al rea de influencia que es el casco urbano del Distrito de
Yauyucan que pertenece a la provincia de Santa Cruz y se localiza que a
continuacin se detalla. Los lmites del Distrito de Yauyucan son:
Norte: Distrito de la Esperanza
Noreste: Distrito de Tongod.
Sur: Distrito de Pulan
Este: Distritos de Ninabamba y Andabamba
Oeste: Saucepampa
28
28
29
29
30
30
Concentracin de la Poblacin
El Distrito de Yauyucan tiene una poblacin total de 3564 habitantes
proyectado en el ao 2012 distribuido en urbana 1259 y Rural 2,305. El
rea que vienen ocupando un total de 713 lotes, de acuerdo a datos de la
Municipalidad Distrital de Yauyucan tiene una densidad poblacional por
lote de 5 hab/lote.
El Contexto Legal
El Distrito de Yauyucan, est conformado por familias de escasos recursos
que se asentaron en dicha localidad, siendo reconocidos por la
Municipalidad Provincial del Santa Cruz en el ao 1950.
La poblacin del Distrito de Yauyucan, cuenta con su respectivo ttulo de
propiedad, los mismos que han sido otorgados por la Municipalidad
Provincial de Santa Cruz.
31
31
32
32
Si
Inundaciones
Lluvias intensas
Comentarios
Si
No
Comentarios
x
x
Heladas
Friaje/Nevada
No
Zona
expuesta (*)
x
Lluvias intensas
Propios de la
zona
Heladas
Friaje/Nevada
Sismos
Sismos
Sequas
Sequas
Huaycos
Huaycos
Derrumbes/
Derrumbes/
Deslizamientos
Deslizamientos
Tsunami
Tsunami
Incendios rurales
Incendios rurales
Derrames txicos
Derrames txicos
Otros
SI
NO
SI
NO
X
Fuente: DGPM GRUPO DE TRABAJO.
33
33
Resultado
=1
=2
3
Escala
B = Bajo
M = Medio
A = Alto
S.I. = Sin informacin
INTERPRETACION
Peligro
Bajo
Medio
Alto
1
2
3
4
Fuente: MEF-DGPM
CUADRO N III. 3
ANLISIS DEL PELIGRO DE LA ZONA EN ESTUDIO
Peligros
Frecuencia (a)
B
Inundaciones
Lluvias intensas
S.I.
Intensidad (b)
B
S.I.
Resultado
C= a*b
x
x
34
34
Existe el
problema de
lluvias?
El agua de
lluvia puede ser
evacuada por
redes de
alcantarillado
Heladas
Friaje/Nevada
x
x
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrumbes/
Deslizamientos
Tsunami
Incendios rurales
Derrames txicos
Otros
35
35
3.2.1.
3.2.2.
Causa Indirecta:
Ausencia de pavimentacin apropiada.
partculas
Efectos Indirectos:
Daos al patrimonio pblico y privado
Daos a la salud de las personas.
Bajo crecimiento urbano y desarrollo econmico del sector
Efecto Final:
Bajo nivel de vida de los pobladores de la zona de estudio.
36
36
ESQUEMA N 01
ARBOL DE CAUSAS-EFECTOS
EFECTO FINAL
E
F
E
C
T
O
EFECTOS INDIRECTOS
EFECTO DIRECTO
Aumento de la
Contaminacin
Ambiental
EFECTO DIRECTO
Inseguridad para el trnsito
peatonal y vehicular
PROBLEMA CENTRAL
Condiciones inadecuadas de transitabilidad vehicular y
peatonal en el casco urbano del Distrito de Yauyucan
C
A
CAUSA DIRECTA
Deficiente infraestructura
asfltica para el transito
vehicular
CAUSA DIRECTA
Inadecuado sistema de
evacuaciones de aguas
pluviales.
U
S
Estudio
A de Pre - Inversin a Nivel de Perfil
S
Creacin de pavimento rgido en el jirn Wilfredo Vargas (Tramo Cruce Santa Cruz Pueblo Viejo), Distrito
37
37
Objetivo General:
Problema General:
condiciones
de transitabilidad
peatonal
y vehicularen el Jr. Wilfredo Vargas d
nes de transitabilidad peatonalAdecuadas
y vehicular en
el Jr. Wilfredo
Vargas del distrito
de Yauyucan
Medios Fundamentales:
Adecuada infraestructura vial para el trnsito vehicular y
peatonal.
Creacin de calzada para transitabilidad.
Reduccin de focos infecciosos
Fin ltimo:
Elevar el nivel de vida de la poblacin beneficiaria.
38
38
FIN LTIMO
Mejora de la calidad de Vida de la
Poblacin
FIN INDIRECTO
Daos al patrimonio pblico y privado
- Dao a la salud de las personas
- Bajo crecimiento urbano
F
I
FIN DIRECTO
Reduccin de la
Contaminacin
Ambiental
FIN DIRECTO
Seguridad para el trnsito
Vehicular y peatonal.
N
E
S
OBJETIVO CENTRAL
M
E
D
I
O
S
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuada infraestructura
Vial para el trnsito
vehicular
MEDIO
FUNDAMENTAL
La va construida
cuenta con calzada
para la transitabilidad
MEDIO
FUNDAMENTAL
Reduccin de los
focos infecciosos
39
39
Pavimento rgido
= 0.20 m (con una longitud de 1790 ml haciendo
un total de 7160 m2)
Cunetas de concreto fc= 210kg/cm2 revestidas (1500 ml.)
Alcantarillas de TMC=24 (07 unidades)
Pavimento rgido
= 0.20 m (con una longitud de 1790 ml haciendo
un total de 7160 m2)
Cunetas de concreto fc= 210kg/cm2 revestidas (1500 ml.)
Alcantarillas de concreto rgido (07 unidades)
El planteamiento de la alternativa a nivel tcnico, ha
comprendido el anlisis de los aspectos siguientes:
Mejores materiales.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores,
costumbres, usos y preferencias de los habitantes de la zona.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales
especficas (topografa, clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y
eficientes, etc.
40
40
Las cunetas sern colocadas en el Jr. Wilfredo Vargas (tramo. Cruce Santa
Cruz Pueblo Viejo), puesto que despus de realizada la topografa se
determin por la pendiente del terreno colocar las cunetas solo en este
tramo.
CAPTULO IV:
FORMULACIN Y
EVALUACIN
41
41
Inversin (meses)
7 Meses
1 Mes
6 Meses
10 Aos
10 Aos
42
42
Anlisis de la Demanda
43
43
3564
0.29%
5
Nmero
Ao
Poblacin
Cobertura
%
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3
3,564
3,574
3,585
3,595
3,606
3,616
3,626
3,637
3,648
3,658
3,669
4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Poblacin
servida
Nmero de
habitantes
por
vivienda
Nmero de
viviendas
servidas
5
3,564
3,574
3,585
3,595
3,606
3,616
3,626
3,637
3,648
3,658
3,669
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
713
715
717
719
721
723
725
727
730
732
734
tasa de crecimiento
Nmero
Ao
IMDA AO BASE
0.29% 2012
Factor de
COMBIS STAGION
16
CAMION CAMIONETAS
Volumen
44
44
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
crecimient
o
(AP)
WAGON
(AP)
4
1.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.1
8.1
9.1
10.1
5
3
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
6
9
8
17
26
34
43
51
60
69
77
86
DE
CARGA
(C2)
7
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PICK UP (AC)
total de
trfico
8
4
3
7
11
14
18
21
25
28
32
35
9
16
16
32
48
64
80
97
113
129
146
162
4.2.2.
Anlisis de Oferta
4.2.2.1 Oferta Sin Proyecto
La Oferta Vial actual para el trfico vehicular y peatonal, est
conformada por todo el jirn Wilfredo Vargas (Tramo: Cruce Santa
Cruz Pueblo Viejo), en la cuidad de Yauyucan, Provincia de santa
Cruz Cajamarca, la misma que brindan una restringida e
inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a
que tiene muchos defectos en su estructura debido a los trabajos
realizados ltimamente por la obra de mejoramiento del sistema de
agua potable y saneamiento que se viene realizando en este distrito.
4.2.2.2 Oferta Con Proyecto
La oferta vial con proyecto corresponde a la puesta en servicio de
pavimentado del jirn Wilfredo Vargas (Tramo: Cruce Santa Cruz
Pueblo Viejo), La puesta en servicio de dicha calle permitir la
circulacin vehicular y peatonal en condiciones adecuadas
permitiendo mejorar la accesibilidad en estas calles
Para el caso de cunetas
45
45
4.3
46
46
4.4
Alternativa 2:
Esta alternativa se presenta como solucin a la pavimentacin del
jirn Wilfredo Vargas (Tramo: Cruce Santa Cruz Pueblo Viejo). Las
acciones que constituyen esta alternativa es la siguiente:
Creacin de Pavimento rgido y cunetas.
47
47
Costos
4.5.1 Costos de la situacin con proyecto
4.5.1.1 Costo de Mantenimiento con proyecto a precios
privados
El mantenimiento de la actual pavimentacin est a cargo de la
Municipalidad Distrital de Yauyucan, de la cual se tienen los siguientes
datos de costos:
Cuadro N 12: Costos de mantenimiento
Alternativa 01:
COSTOS CON PROYECTO
Mantenimiento
PISTAS
tem
Descripcin
1 MANTENIMIENTO (Por ao)
Mantenimiento de calzada concreto
1.01 simple
1.04 Juntas de dilatacin
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Subtotal
TOTAL (Precios Privados)
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL (Precios Sociales)
Unidad
Metrado
Precio S/.
Parcial
S/.
Subtotal S/.
7,415.60
m2
ml
7,160.00
5,016.00
0.5355
0.714
3,834.18
3,581.42
7,415.60
10.00
5.00
%
%
741.56
370.78
8,527.94
S/.
8,527.94
0.85
S/.
7,248.75
48
48
OBRAS DE
ARTE
tem
Descripcin
Unidad
Metrado
Precio S/.
Parcial
S/.
m2
und
1.00
1.00
1.43
14.28
1.43
14.28
10.00
%
$
Subtotal S/.
15.71
Costo Directo
15.71
Gastos Generales
Utilidad
Subtotal
5.00
1.57
0.79
18.06
S/.
S/.
18.06
0.85
15.35
Descripcin
Unidad
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
Subtotal S/.
4,760.00
Glb
4760.00
4,760.00
Costo Directo
4,760.00
Gastos Generales
10.00
476.00
Utilidad
5.00
238.00
Subtotal
5,474.00
S/.
FACTOR DE CORRECCION
5,474.00
0.85
S/.
4,652.90
Subtotal S/.
CUNETAS
tem
Descripcin
Unidad
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
Glb
1190.00
1,190.00
Gastos Generales
10.00
119.00
Utilidad
5.00
59.50
1,190.00
Costo Directo
1,190.00
Subtotal
TOTAL (Precios Privados)
1,368.50
S/.
FACTOR DE CORRECCION
TOTAL (Precios Sociales)
1,368.50
0.85
S/.
1,163.23
49
49
Presupuestos
de
correspondientes
ambas
alternativas
con
sus
partidas
50
50
51
51
52
52
aplicadas
en
el
ANO
1
15388.
51
15388.5
1
15388.5
1
15388.5
1
15388.51
15388.
51
15388.
51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15388.51
15388.
51
15388.
51
15388.
51
15388.
51
0.00
0.00
0.00
0.00
15388.
51
15388.5
1
15388.5
1
15388.5
1
8
15388.
51
9
15388.
51
10
15388.5
1
0.00
15388.5
1
53
53
COSTOS
VACPS
AOS
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
15,388.5
1
15,388.5
1
15,388.5
1
15,388.5
1
15,388.5
1
7.1 OPERACIN
6,842.50
6,842.50
6,842.50
6,842.50
6,842.50
7.2 MANTENIMIENTO
8,546.01
8,546.01
8,546.01
8,546.01
8,546.01
15,388.5
1
15,388.5
1
15,388.5
1
15,388.5
1
15,388.5
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.1 OPERACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,573,312.0
1
198,410.97
COSTO DIRECTO
MANO DE OBRA
CALIFICADA
76,984.73
NO CALIFICADA
121,426.24
929,045.62
445,855.42
157,331.20
UTILIDADES (8%)
78,665.60
1,809,308.8
1
SUBTOTAL
54,279.26
45,232.72
1,908,820.7
9
TOTAL
IGV (18%)
325,675.59
2,234,496.3
8
TOTAL INVERSIN
7. COSTOS DE OP.Y MANT. CON PROYECTO
0.00
2,234,496.3
8
9.2 MANTENIMIENTO
10. COSTOS INCREMENTALES
2,234,496.38
FACTOR DE ACTUALIZACIN 9%
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREM.
2,325,122.
88
0.00
0.00
0.00
0.00
15,388.5
1
15,388.5
1
15,388.5
1
15,388.5
1
0.81
0.73
0.66
0.59
1.00
0.90
2,234,496.38
13,863.5
2
FA = 1/
(1+COK)n
0.00
15,388.5
1
12,489.6
11,251.9
10,136.8
6
5
9
COK= Coeficiente de oportunidad
= 9%
9,132.33
VACPS
AOS
0.00
378,977.11
128,850.67
3.00
4.00
49,784.76
789,688.78
SUBTOTAL
2.00
70,056.10
UTILIDADES (8%)
1.00
1,288,506.7
5
119,840.86
64,425.34
1,481,782.7
6
44,453.48
37,044.57
1,563,280.8
1
54
54
5.
IGV (18%)
TOTAL INVERSIN
13,080.2
3
13,080.2
3
13,080.2
3
13,080.23
7.1 OPERACIN
5,816.13
5,816.13
5,816.13
5,816.13
7.2 MANTENIMIENTO
7,264.11
7,264.11
7,264.11
7,264.11
13,080.2
3
13,080.2
3
13,080.2
3
13,080.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.
9.1 OPERACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.
0.00
0.00
9.2 MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
13,080.2
3
13,080.2
3
13,080.2
3
13,080.23
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
2,234,496.38
11,783.9
9
2,311,528.
90
FA = 1/
(1+COK)n
10,616.2
9,564.15
8,616.35
1
COK= Coeficiente de oportunidad =
9%
13,080
5,816.
7,264.
13,080
0.
13,080
0.
7,762.
VACPS
AOS
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
19,213.9
3
19,213.9
3
19,213.9
3
19,213.9
3
19,213.9
3
4,266.51
4,266.51
4,266.51
4,266.51
4,266.51
14,947.4
3
19,213.9
3
14,947.4
3
19,213.9
3
14,947.4
3
19,213.9
3
14,947.4
3
19,213.9
3
14,947.4
3
19,213.9
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.1 OPERACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.2 MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,213.9
3
19,213.9
3
19,213.9
3
19,213.9
3
19,213.9
3
1,604,560.0
4
204,165.42
COSTO DIRECTO
MANO DE OBRA
CALIFICADA
79,741.45
NO CALIFICADA
124,423.97
955,890.01
444,504.61
160,456.00
UTILIDADES (8%)
80,228.00
1,845,244.0
4
SUBTOTAL
55,357.32
46,131.10
1,946,732.4
6
TOTAL
IGV (18%)
332,143.93
2,278,876.3
9
TOTAL INVERSIN
7. COSTOS DE OP.Y MANT. CON PROYECTO
0.00
7.1 OPERACIN
7.2 MANTENIMIENTO
2,278,876.3
9
2,278,876.39
FACTOR DE ACTUALIZACIN 9%
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREM.
2,392,031.
70
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
2,278,876.39
17,309.8
5
15,594.4
6
14,049.0
6
12,656.8
1
11,402.5
3
55
55
VACPS
AOS
0.00
COSTO DIRECTO
1,313,913.97
MANO DE OBRA
123,578.55
CALIFICADA
72,564.72
NO CALIFICADA
51,013.83
812,506.51
377,828.92
131,391.40
UTILIDADES (8%)
1.00
2.00
3.00
4.00
19,213.9
3
19,213.9
3
19,213.9
3
19,213.9
3
19,213.9
3
19,213.9
3
19,213.9
3
65,695.70
SUBTOTAL
1,511,001.07
45,330.03
37,775.03
TOTAL
1,594,106.13
IGV (18%)
TOTAL INVERSIN
0.00
1,594,106.13
7.1 OPERACIN
4,266.51
14,947.4
3
19,213.9
3
0.00
0.00
0.00
19,213.9
3
19,213.9
3
19,213.9
3
0.00
0.00
0.00
0.00
9.1 OPERACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
9.2 MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
19,213.9
3
19,213.9
3
19,213.9
3
19,213.9
3
0.81
0.73
0.66
7.2 MANTENIMIENTO
8. TOTAL COSTOS CON PROYECTO
1,594,106.13
1,594,106.13
FACTOR DE ACTUALIZACIN 9%
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREM.
VACPS : Valor Actual de los costos a precios sociales
1,707,261.
4
1.00
0.90
1,594,106.13
17,309.8
5
FA = 1/
(1+COK)n
15,594.4
14,049.0
12,656.8
6
6
1
COK= Coeficiente de oportunidad
= 9%
56
56
Clculos:
Expediente Tcnico
Gastos Generales
Supervisin
=
=
=
57
57
4.6
Beneficios
4.6.1 Beneficios en la situacin sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad
vehicular y peatonal del jirn Wilfredo Vargas (Tramo: Cruce Santa Cruz
Pueblo Viejo
La poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual,
que implica tener su calle con presencia de grietas, montculos de tierra y
huecos que no permiten la rpida fluidez del trnsito peatonal y vehicular.
4.6.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
58
58
ANO
1
15388.
51
15388.
51
15388.
51
15388.
51
15388.
51
15388.
51
15388.
51
15388.
51
15388.
51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15388.
51
15388.
51
15388.
51
15388.
51
15388.
51
15388.
51
15388.
51
15388.
51
15388.
51
10
15388.5
1
0.00
15388.5
1
59
59
de
En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de
costos, para ello se ha utilizado la siguiente ecuacin.
Por tratarse de un proyecto de tipo social, y dado que no pueden cuantificarse
monetariamente los beneficios, el mtodo para su evaluacin ser la relacin
Costo/Efectividad.
Para determinar este valor o relacin para el presente proyecto, se han establecido los
siguientes indicadores:
Lneas de Accin e Indicadores
Indicadores
identificados
Lnea de accin
33564 pobladores
De acuerdo a los valores indicados en los cuadros de flujo de costos a precios privados
y precios sociales, se tiene el Siguiente VACT:
Cuadro N 23: VACT a precios privados y sociales
A Precios
Sociales
VACT
ALTERNATIVA 1
1,640,313.33
ALTERNATIVA 2
1,707,261.44
60
60
2,325,122.88
ALTERNATIVA 2
2,392,031.70
Elaboracin propia
VACT
Poblacin
Atendida
C. E.
Alternativa 1
1,640,313.33
3,564
460.25
Alternativa 2
1,707,261.44
3,564
479.03
A Precios
Privados
Poblacin
Atendida
VACT
C. E.
Alternativa 1
2,325,122.88
3,564
652.39
Alternativa 2
2,392,031.70
3,564
671.16
Elaboracin propia
61
61
ALTERNATIVA 2
-20%
1,132,784.64
1,155,283.23
-10%
0%
1,415,980.81
1,573,312.01
1,444,104.04
1,604,560.04
10%
1,730,643.21
1,765,016.05
20%
2,076,771.85
2,118,019.26
Elaboracin propia
dos alternativas
%
VACT 1
-20%
-10%
0%
10%
20%
1,181,025.60
1,476,282.00
1,640,313.33
1,804,344.67
2,165,213.60
VACT 2
1,229,228.2
4
1,536,535.3
0
1,707,261.4
4
1,877,987.5
8
2,253,585.1
0
Elaboracin propia
62
62
VACT 1
INDICADO
R
VACT 2
RATIO COSTO
EFECTIVIDAD
ALTERNATI
VA 1
ALTERNATI
VA 2
-20%
1,181,025.60
1,229,228.24
3,564
331.38
344.90
-10%
1,476,282.00
1,536,535.30
3,564
414.22
431.13
0%
1,640,313.33
1,707,261.44
3,564
460.25
479.03
10%
1,804,344.67
1,877,987.58
3,564
506.27
526.93
20%
2,165,213.60
2,253,585.10
3,564
607.52
632.32
Elaboracin propia
300.00
200.00
100.00
0.00
-0.2
-0.1
0.1
0.2
VARIACION % DE COSTOS
ALTERNATIVA 1
63
63
64
64
65
65
Impactos Positivos
La realizacin de la obra traer corno consecuencia una mejora de las
condiciones de vida de la poblacin beneficiada del sector.
Se promover el desarrollo turstico, comercial y residencial, lo que ayudara a
revalorizar los inmuebles y negocios de la zona.
Impactos Negativos
Posible aumento de la circulacin vehicular, lo cual traer como consecuencia
el aumento de las emisiones de monxido de carbono, aumento de ruido, etc.
A modo de resumen se presenta, los principales efectos que puede generar el
Proyecto sobre el medio ambiente, reconocindose que muchos del mismo
son solo temporales y que las medidas de mitigacin permiten disminuir
drsticamente la magnitud del impacto; asimismo, se reconoce el efecto
positivo del proyecto.
IMPACTOS AMBIENTALES
66
66
67
67
4.11
Seleccin de alternativa.
68
68
4.12
Plan de implementacin
El presupuesto total del proyecto asciende a la suma de S/. 2 165,426.60
Nuevos Soles a Precios de Mercado y de acuerdo a las Normas del Sistema
Nacional de Inversin Publica vigente, este nivel de estudio corresponde a
Perfil y debe continuarse con la fase de inversin.
Metas
Un
d
Total
meta
Meses
Metrado
Me Mes
s1
2
Mes me Mes Me
3
s4
5
s6
Glb
10
0
%
100 %
100
%
m2
4.0 cunetas
Glb
Glb
Glb
100%
33%
20%
20%
33
%
33
%
33
%
20
%
34%
33%
33%
20%
100 %
34
%
34
%
20
%
100 %
100 %
100 %
69
69
4.13
Organizacin y Gestin
Viabilidad Tcnica:
70
70
Por otro lado los aspectos y actividades que van a permitir la realizacin
del proyecto, los cuales se pueden enumerar
71
71
JERARQUA DE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
72
72
FIN
Elevar el nivel de vida de la
poblacin beneficiaria
PROPSITO
Adecuadas condiciones
de transitabilidad
vehicular, peatonal y
ambiental del Permetro
de la Plaza de Armas.
COMPONENTES
Avenida pavimentada
y en servicio.
cunetas en servicio.
Construccin
de
3,508.00
m
de
pavimento
Creacin de 60.64
ml de cunetas.
EXP
TCNICO:
Costos e Ingresos
calculados por el
INEI.
Estudio socio
econmico de la
zona.
P.B.I
Conteo de trfico
vehicular y
peatonal.
Encuestas a
usuarios y
transportistas.
Informes de
Supervisin de Obra
Visita de campo
para la supervisin
y el monitoreo del
proyecto
Acta de recepcin
de la obra
Liquidacin de obra.
Se requiere de
esfuerzos
complementarios
que acompaen a
la Municipalidad
en el
Mantenimiento.
Los esfuerzos del
Municipio tienen
que ser
compartidos con
los beneficiarios
para conseguir el
mantenimiento
permanente.
Disposicin
favorable de la
Municipalidad
Provincial.
S/.
45,232.72
UTILIDAD:
S/.
78,665.60
ACCIONES
Elaboracin de
Expediente Tcnico.
Ejecucin y
supervisin de la
Obra por la MDY.
Liquidacin de Obra.
Gastos
generales
S/.
157,331.20
SUPERVISIN
:S/
54,279.26
IGV
325,675.59
TOTAL
S/.2
234,496.38
S/.
Rendicin de gastos
de acuerdo a lo
programado
Disponibilidad de
consultores
locales y
contratistas.
Participacin de
la poblacin.
coordinar con las
Autoridades
Municipales y
Representantes
de los
Beneficiarios para
la ejecucin del
Proyecto.
73
73
CAPTULO V:
CONCLUSIONES
74
74
75
75
CAPTULO VI:
ANEXOS
ANEXOS
6.1DATOS TECNICOS DEL PROYECTO.
6.1.1
6.1.2
Informacin de calculo
Presupuesto.
6.2PANEL FOTOGRAFICO
6.2.1 Fotografas varias
Estudio de Pre - Inversin a Nivel de Perfil
Creacin de pavimento rgido en el jirn Wilfredo Vargas (Tramo Cruce Santa Cruz Pueblo Viejo), Distrito
de Yauyucan, Provincia de Santa Cruz Cajamarca.
76
76
ALTERNATIVA 1
77
77
2.
Estudio de Pre - Inversin a Nivel de Perfil
Creacin de pavimento rgido en el jirn Wilfredo Vargas (Tramo Cruce Santa Cruz Pueblo Viejo), Distrito
de Yauyucan, Provincia de Santa Cruz Cajamarca.
78
78
Un
d
Metrado
Meses
Total
meta
79
79
Mes me Mes Me
3
s4
5
s6
Glb
10
0
%
100 %
100
%
m2
4.0 cunetas
Glb
Glb
Glb
100%
33%
20%
20%
33
%
33
%
33
%
20
%
34%
33%
33%
20%
100 %
34
%
34
%
20
%
100 %
100 %
100 %
PANEL FOTOGRAFICO
Estudio de Pre - Inversin a Nivel de Perfil
Creacin de pavimento rgido en el jirn Wilfredo Vargas (Tramo Cruce Santa Cruz Pueblo Viejo), Distrito
de Yauyucan, Provincia de Santa Cruz Cajamarca.
80
80
81
81
82
82
83
83
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 1
84
84
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 2
85
85
ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS
ALTERNATIVA 1
86
86
ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS
ALTERNATIVA 2
87
87
METRADOS
88
88
PANEL FOTOGRAFICO
89
89
PLANOS
90
90
INSUMOS
ALTERNATIVA
02
FORMULA
POLINOMICA
91
91