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INSTITUCIN:
Documentacin
hardware y Software
Redes
Inmobiliarios
AUDITORES ASIGNADOS.
Supervisor:
.
Snior:
..............................................
............................
Junior:
Cdigo/Puntos
Adquisicin eimplementacin
AI3. Adquisicin y mantenimiento del
software aplicativo
Evaluacin de software
Proceso
Objetivo de Control
EVALUACIN DE SOFTWARE
Control de Programas
Se cuenta con un registro de todos los
programas que instalan en los equipos de
cmputo?
Cuentan con manuales de los programas o
aplicaciones?
Los sistemas operativos cuentan con las
debidas licencias?
Los programas cuentan con las debidas
licencias?
Utiliza
alguna
metodologa
para
la
instalacin de los programas?
Se cuenta con un proveedor de software?
CUMPLIMIEN
TO
(SI/NO)
EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
Conocimientos de Software
CUMPLIMIEN
TO
(SI/NO)
EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
CUMPLIMIEN
TO
(SI/NO)
EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
Pruebas
Se realizan las pruebas a los
programas antes de ser instalados en los
equipos de cmputo?
Se utiliza un software especfico
para realizar las pruebas?
Se contrata un especialista para
realizar dichas pruebas?
existe un protocolo para realizar las
pruebas correspondientes?
Cdigo/Puntos
Adquisicin e implementacin
AI3. Adquisicin y mantenimiento de la
infraestructura tecnolgica
Evaluacin de nuevo hardware y tipos de
mantenimientos
CUMPLIMIEN
TO
(SI/NO)
EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
CUMPLIMIEN
TO
(SI/NO)
EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
CUMPLIMIEN
TO
(SI/NO)
EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
CUMPLIMIEN
TO
(SI/NO)
EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
Bitcoras de fallas
Se posee de bitcoras de fallas detectadas
en los equipos?
La bitcora es llenada por personal
especializado?
Se seala la fecha de deteccin de
la falla?
Se seala fecha de correccin de la
falla y revisin de que el equipo funcione
correctamente?
Se poseen registros individuales de
los equipos?
La bitcora hace referencia a hojas
de servicio, en donde se detalla la falla, y las
causas que la originaron, as como las
refacciones utilizadas?
Mantenimientos
Se lleva un control de los equipos en
garanta, para que a la finalizacin de sta,
se
integren
algn
programa
de
servicio
de
mantenimiento?
Se
cuenta
con
tiene
Equipos
de
ltima
generacin?
Existe
un
calendario
para
el
mantenimiento?
Tipos de Mantenimientos
Se cuenta con servicio de mantenimiento
Adquisiciones
CUMPLIMIEN
TO
(SI/NO)
EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
CUMPLIMIEN
TO
(SI/NO)
EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
Componentes
Los equipos de cmputo cuentan con
lectores de DVD?
Los equipos de cmputo cuentan con
lectores de menora?
Los equipos de cmputo cuentan con
monitores LCDs?
Los equipos de cmputo cuentan con
puertos de entrada y salida (ejemplo USB)?
CUMPLIMIEN
TO
(SI/NO)
EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
Fallas de Hardware
CUMPLIMIEN
TO
(SI/NO)
EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
CUMPLIMIEN
TO
(SI/NO)
EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
CUMPLIMIEN
TO
(SI/NO)
EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
CUMPLIMIEN
TO
(SI/NO)
EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
Evaluacin de Software
Se utiliza software especial para el
control de redes?
Se evala el desempeo de dicho
software?
El software utilizado es libre?
El software utilizado es de paga?
Fallas de software
Se anotan los fallos del software?
Afecta el fallo del software a toda la red?
Se seala la fecha de la falla del software?
Adquisiciones
Se cuenta con procedimientos definidos
para la adquisicin de nuevos equipos?
Se tienen criterios de evaluacin para
determinar el rendimiento de los equipos a
adquirir y as elegir el mejor?
Los equipos de cmputo cuentan con sus
debidas facturas de compra?
Se cuenta con un calendario para revisar y
CUMPLIMIEN
TO
(SI/NO)
EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
CUMPLIMIEN
TO
(SI/NO)
EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
CUMPLIMIEN
TO
(SI/NO)
EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES