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Configurao Reteno dos 4.

65% PIS ,COFINS E CSLL (PCC) | Blog Oficial da IV2

BLOG OFICIAL DA IV2

Blog Oficial da IV2

Configurao Reteno dos 4.65% PIS ,COFINS E CSLL


(PCC)
19 de dezembro de 2011
0

Jonas

10/28/15, 2:34 PM

Totvs Srie 3, Totvs Srie T - Protheus,

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Progress Kbase

Para que seja feita a reteno de Pis, Cofins e Csll nas compras o sistema deve estar com a seguinte configurao:

Totvs suporte

1. 1 PIS/ COFINS/ CSLL

Totvs TDN

NATUREZA

Categorias

Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim


Percentual de PIS (ED_PERCPIS)= 0,65%
Calcula Cofins (ED_CALCCOF)= Sim
Percentual de Cofins (ED_PERCCOF)= 3%
Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim
Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = 1%

Geral (8)
sem categoria (3)
Tecnologia (27)
Totvs Srie 1 (18)
Totvs Srie 3 (116)

1.2 TES
Totvs Srie T Datasul (30)
Calcula Pis e Cofins (F4_PISCOF) = AMBOS
Credito de Pis/Cofins, campo (F4_PISCRED)= No calcula

Totvs Srie T Protheus (136)


Vdeos de Treinamento (20)

1.3 PRODUTOS
Retem PIS (B1_PIS)= Sim
Retem Cofins (B1_COFINS)= Sim

Tags
A1_MCOMPR A1_MSALDO A1_SALDU atualizar
atualizao aumentando memria Jboss datasul11

Retem CSLL (B1_CSLL)= Sim

datasul 11.5.0 Jboss migrao ping protheus portal

1.4 CLIENTES Faturamento

recomendao ambiente senha sql

Recolhe Cofins (A1_RECCOF)= Sim

upgrade

Recolhe PIS (A1_RECPIS)= Sim

vitrine

Recolhe Csll (A1_RECCSLL)= Sim

Meta

hcm Progress Progress 32 Progress 64

video video treinamento

Modo de abatimento do imposto= calculo do sistema


1.5 FORNECEDORES Compras

Login

Recolhe Cofins (A2_RECCOF)= No

Posts RSS

Recolhe PIS (A2_RECPIS)= No

RSS dos comentrios

Recolhe Csll (A2_RECCSLL)= No

WordPress.org

2 PARMETROS NECESSRIOS
OBS: Os parmetros abaixo indicam as alquotas utilizada para PIS/ COFINS.
MV_TXPIS Taxa de Pis
MV_TXCOFIN Taxa de COFINS
2.1 REGRA DE CLCULO:
Primeiro ser buscada a alquota do produto, caso no tenha buscar a informao do cadastro de Naturezas.
2.2 Conferir os parmetros:
PARAMETRO DESCRIO EXEMPLO CONTEUDO
MV_RF10925
Data de referencia inicial para que os novos procedimentos quanto a reteno de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados.
26/07/04

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10/28/15, 2:34 PM

MV_VL10925 Valor Maximo de pagamentos no perodo para dispensa da reteno de PIS/COFINS/CSLL 5000
MV_RT10925 Modo padro de operao do sistema quanto a reteno de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema
2=Efetua Reteno sempre, 3=No efetua reteno) 1
MV_AC10925 Controle de permisso para o usurio alterar modo de reteno na janela calculo de reteno 1=Permite
alterao, 2= No permite alterao 1
MV_AB10925 Modo de reteno do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.reteno pelo valor da nota emitida
2=Verif.reteno p/soma notas emitidas no perodo 2
MV_MT10925 Verificar base de reteno pelo total ou apenas pelos ttulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 =
Somente os que retiveram Pis etc 1
MV_BX10925 Define momento do tratamento da reteno dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na
Emisso 2
MV_BS10925 Indica se o calculo da reteno ser sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata.
1=Valor da base; 2=Valor total 2
MV_LJ10925 Considerar para verificao de valores de reteno os valores de todas as lojas do cliente Opes: 1 = Loja
atual ou 2 = Todas as lojas 2
MV_AG10925
Tipo: C
Descrio: Permite que sejam aglutinados os impostos PIS, COFINS e CSLL em apenas um titulo (Cdigo de Reteno
5952).
1=Aglutina, 2= No aglutina
Aps essa configurao o sistema dever calcular automaticamente o PCC assim que atingir o valor de 5.000,01.
3 Fundamentao Legal:
Lei. 10925/04:
Art. 29. Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, alquota de 1,5% (um inteiro e cinco dcimos por cento), que
ser deduzido do apurado no encerramento do perodo de apurao, as importncias pagas ou creditadas por pessoas
jurdicas a ttulo de prestao de servios a outras pessoas jurdicas que explorem as atividades de prestao de servios
de assessoria creditcia, mercadolgica, gesto de crdito, seleo e riscos, administrao de contas a pagar e a receber.
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurdicas a outras pessoas jurdicas de direito privado, pela prestao
de servios de limpeza, conservao, manuteno, segurana, vigilncia, transporte de valores e locao de mo-deobra, pela prestao de servios de assessoria creditcia, mercadolgica, gesto de crdito, seleo e riscos,
administrao de contas a pagar e a receber, bem como pela remunerao de servios profissionais, esto sujeitos a
reteno na fonte da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido CSLL, da COFINS e da contribuio para o PIS/PASEP.
1o O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por:
I associaes, inclusive entidades sindicais, federaes, confederaes, centrais sindicais e servios sociais
autnomos;
II sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas;
III fundaes de direito privado; ou
IV condomnios edilcios.
2o No esto obrigadas a efetuar a reteno a que se refere o caput as pessoas jurdicas optantes pelo SIMPLES.
3o As retenes de que trata o caput sero efetuadas sem prejuzo da reteno do imposto de renda na fonte das
pessoas jurdicas sujeitas a alquotas especficas previstas na legislao do imposto de renda.
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuio para o PIS/PASEP, de que trata o art. 30, ser determinado
mediante a aplicao, sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco
centsimos por cento), correspondente soma das alquotas de 1% (um por cento), 3% (trs por cento) e 0,65%
(sessenta e cinco centsimos por cento), respectivamente.
1o As alquotas de 0,65% (sessenta e cinco centsimos por cento) e 3% (trs por cento) aplicam-se inclusive na
hiptese de a prestadora do servio enquadrar-se no regime de no-cumulatividade na cobrana da contribuio para o
PIS/PASEP e da COFINS.
2o No caso de pessoa jurdica beneficiria de iseno, na forma da legislao especfica, de uma ou mais das
contribuies de que trata este artigo, a reteno dar-se- mediante a aplicao da alquota especfica correspondente s
contribuies no alcanadas pela iseno.
Art. 32. A reteno de que trata o art. 30 no ser exigida na hiptese de pagamentos efetuados a:
I Itaipu Binacional;
II empresas estrangeiras de transporte de cargas ou passageiros;
III pessoas jurdicas optantes pelo SIMPLES.
Pargrafo nico. A reteno da COFINS e da contribuio para o PIS/PASEP no ser exigida, cabendo, somente, a
reteno da CSLL nos pagamentos:
I a ttulo de transporte internacional de cargas ou de passageiros efetuados por empresas nacionais;
II aos estaleiros navais brasileiros nas atividades de conservao, modernizao, converso e reparo de embarcaes
pr-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro REB, institudo pela Lei no 9.432, de 8 de janeiro de

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1997.
Art. 33. A Unio, por intermdio da Secretaria da Receita Federal, poder celebrar convnios com os Estados, Distrito
Federal e Municpios, para estabelecer a responsabilidade pela reteno na fonte da CSLL, da COFINS e da contribuio
para o PIS/PASEP, mediante a aplicao das alquotas previstas no art. 31, nos pagamentos efetuados por rgos,
autarquias e fundaes dessas administraes pblicas s pessoas jurdicas de direito privado, pelo fornecimento de
bens ou pela prestao de servios em geral.
Art. 34. Ficam obrigadas a efetuar as retenes na fonte do imposto de renda, da CSLL, da COFINS e da contribuio
para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as seguintes entidades da
administrao pblica federal:
I empresas pblicas;
II sociedades de economia mista; e
III demais entidades em que a Unio, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e
que dela recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execuo oramentria e financeira
na modalidade total no Sistema Integrado de Administrao Financeira do Governo Federal SIAFI.
Art. 35. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 devero ser recolhidos ao Tesouro Nacional pelo rgo pblico
que efetuar a reteno ou, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurdica, at o 3o (terceiro) dia
til da semana subseqente quela em que tiver ocorrido o pagamento pessoa jurdica fornecedora dos bens ou
prestadora do servio.
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 sero considerados como antecipao do que for devido pelo
contribuinte que sofreu a reteno, em relao ao imposto de renda e s respectivas contribuies.
Configurao dos impostos: ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL
Problema Instalao Vitrine (Sistema no cria os Arquivos Executveis)amidprot.exe

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