SIGA- ML

Sistema Integrado de Gestin Administrativa

Manual de Usuario
LOGSTICA- VIATICOS

Versin:

15.04.00

Fecha: 25/09/2015

PEDIDO DE VIATICOS Y PASAJES

Para elaborar un pedido de viatico y su

respectivo pasaje se ingresa al mdulo de
Tesorera

Para generar un pedido deber activar el

men contextual, presionando el botn
derecho del mouse, y dar clic en
.
El Usuario deber dirigirse a Viaticos /
Registro del Pedido / Pedido de Viticos
Institucional.

Situado en la pantalla, nos visualizar las

distintas sedes institucionales.

Ingresando a la carpeta amarilla, se muestra

la ventana Listado de Pedidos de Viticos y
Pasajes Institucional, donde el Usuario
puede registrar o eliminar Pedidos de
Viticos Institucional al Interior o Exterior
del pas.

El Sistema muestra la ventana Datos

Generales
del
Pedido,
mostrando
automticamente el ao vigente, el nmero
correlativo del pedido, el estado que al inicio
del registro es Pendiente, la fecha del pedido
que por defecto muestra la fecha actual
pudiendo ser editada por el Usuario, el
cdigo y descripcin del Centro de Costo
seleccionado y el cdigo y nombre de la
persona que solicita el pedido
En esta
pantalla deber completar los
siguientes datos:
Tarea: Con la cual se relaciona el pedido.
Glosa: Resumen del Pedido que permitir
identificar con claridad y rapidez el mismo.

Ministerio de Economa y Finanzas

G. Elaez A. gelaez@mef.gob.pe guielaeza@hotmail.com 984887774 - 984466970

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por Comisionado

DESTINO por Comisionado

Donde se deber completar los campos:

Luego, dar clic en

y aceptar el mensaje
de confirmacin que se visualizar.
Enseguida, el Sistema mostrar un mensaje
que dependiendo la opcin que elija
producir las siguientes acciones:
SI: Insertar en el pedido, como
Comisionado, a la misma persona que est
realizando el registro.
NO: Grabar los datos generales ingresados
y permitir insertar un Comisionado distinto
al Usuario que est registrando el Pedido. En
el ejemplo la opcin elegida es NO.

Paso siguiente, el Usuario deber insertar

el(los) Comisionado(s) para quien(es)
solicitar los viticos y pasajes, para lo cual
activar el men contextual y dar clic en
.

Comisionado: Persona que realizar el viaje

de Comisin de Servicio.
Nivel: Nivel del comisionado en la
organizacin: Empleado, SNP, otros.
Meta: A la cual se asignar el pedido.
FF: Relacionada con la meta elegida.
Fecha Inicio: Fecha en la que se inicia la
comisin.
Fecha Fin: Fecha en que la persona retorna
a su lugar de origen.

Al dar clic en
, se visualizar un mensaje
de confirmacin de la operacin, el cual
luego de aceptarlo le permitir insertar el
destino de viaje y las posibles rutas.

Para ingresar el(los) destino(s), el Usuario

activar el men contextual y dar clic sobre
.

El siguiente paso es registrar la informacin

en las siguientes secciones:

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DESTINO

Aparecer una pantalla donde escoger Tipo

de Viaje (NacionalDEo Exterior), ingresar el
destino a buscar
STINO (Pas, Departamento,
Provincia o Distrito) y dar clic en
.

RUTAS

Por default, el sistema mostrar en Tipo Ruta

Terr./Fluv. (Terrestre/Fluvial), pudiendo el
Usuario cambiar a Tipo de Ruta Areo,
segn corresponda.

Encontrado el lugar de destino se situar

sobre el que le interese y manteniendo
presionado el botn izquierdo del mouse se
activar el icono el cual arrastrar hacia los
campos Lugar Destino.

Ingresada la informacin, se situar en la

pantalla donde se visualiza el listado de
pedidos, y dar VB al pedido.

Ingresada la informacin de destino, se

generarn automticamente las rutas, una
por la ida y otra por el retorno. Estas rutas
podrn ser modificadas, insertar otras rutas o
eliminarlas.

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PLANILLA DE VIATICOS
El siguiente paso ser ir al Mdulo de
Viticos y Pasajes para generar la Planilla de
Viticos.

En la pantalla se visualizarn dos pestaas:

a) Generacin de Planilla de Viticos

Detalle de Pasaje por Viaje Terrestre: En

esta pestaa el Usuario completar el valor
de los pasajes terrestres, de ser el caso.

En la pantalla de Generacin de Planilla de

Viticos, el Usuario se dirigir al final de la
lista para ubicar su pedido y dar clic en la
carpeta amarilla a la derecha del mismo.

Luego de grabar, y salir a la pantalla principal

el Usuario visualizar su planilla en estado
Proceso.
b) Autorizacin y Pre-Compromiso de
Planilla de Viticos
Visualizar una pantalla donde activar el
men contextual y dar clic sobre
.

Para autorizar la Planilla de Viticos el

Responsable del Centro de Costo deber
dirigirse a Viticos / Planilla de Viticos /
Autorizacin.

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Al ingresar a esta opcin el Sistema

presentar la ventana Autorizacin de
Planillas de Viticos, con el listado de las
Planillas de Viticos generadas a la fecha.

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Seleccionar S para confirmar. El

Sistema muestra la ventana Secuencia
del Sistema con el nmero correlativo
de PAO a generar, para la confirmacin
del Usuario. El mismo que puede ser
editado

Dar clic en Aceptar para confirmar el

nmero de PAO. El Sistema mostrar el
siguiente mensaje al Usuario:
Autorizar Planilla de Viticos
Para realizar la autorizacin de la Planilla de
Viticos, previamente el Usuario debe
verificar si cuenta con disponibilidad
presupuestal; de contar con disponibilidad
presupuestal
realizar
el
siguiente
procedimiento
Pre-comprometer dando clic sobre el botn
del mismo nombre.

Dar clic en Aceptar, el Sistema autoriza

la Planilla de Vitico y cambia el Estado
de la Planilla de PENDIENTE a PRECOMPROMISO,
c) Compromiso de Planilla de Viticos
Para comprometer la Planilla de Viticos
deber ingresar a la opcin Compromiso
siguiendo la ruta Viticos y Pasajes /
Planillas de Viticos / Compromiso.

Luego de sto, visualizar un mensaje

confirmando las operaciones realizadas.

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Asimismo, est conformada por las

siguientes secciones:
Fases Presupuestales: Muestra la
siguiente informacin: Secuencia del
Registro, Fase en que se encuentra la planilla,
Indicador Compromiso, Estado Fase de la
planilla en el SIAF, Fecha Estado y Monto
Soles.

Al ingresar a la opcin Compromiso el

Responsable de realizar los Compromisos
visualizar la Planilla de Viticos precomprometida al final de la lista. Para
comprometer la Planilla deber dar clic sobre
el botn de Fases Presupuestales

Resumen Presupuestal: Muestra

informacin correspondiente al Presupuesto
de la Planilla: Fuente de Financiamiento/
Rubro, Meta, Clasificador, nombre del
Clasificador, Monto Soles e Impuesto (por
Fuente de Financiamiento / Rubro, Monto
Soles).
Marco Presupuestal: Muestra los
siguientes datos del Calendario Presupuestal:
Fuente de Financiamiento / Rubro, Meta,
Cadena Funcional, Clasificador, Marco
Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva
Compromiso Anual, Fase Compromiso y
Saldo Presupuestal.
A continuacin, el Responsable de realizar
los Compromisos, podr realizar la interfase
de la Planilla de Viticos al SIAF, siguiendo
el proceso estndar de interfase,

Ya en la pantalla donde se visualiza toda la

informacin presupuestal, el Responsable de
realizar los Compromisos dar clic al botn
.

En la parte superior de la ventana se muestra

los siguientes datos: Ao, Tipo de
Presupuesto, Nmero de Planilla, Mes y
Nmero de Certificacin SIGA.
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