Proyecto Turismo Hoteleria Kotosh

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P.
de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
Construccin de Laboratorio y Taller: Complejo Recreacional Turstico Kotosh
de la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
C. BALANCE OFERTA DEMANDA

Brecha o Dficit Anlisis en la Situacin sin Proyecto
En la situacin sin
proyecto todava persiste el problema de la poblacin estudiantil
inadecuadamente atendida. Por lo que se requiere la intervencin con la construccin de

ambientes adecuados para solucionar este problema.
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO-EXPRESADO EN HORAS PRCTICAS
HORAS
PRACTICAS
BALANCE OFERTA - DEMANDA (SIN PROYECTO)

E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
Variables
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666
Brecha
1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666
Existen aproximadamente 1666 horas prcticas que no son atendidos adecuadamente.
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO- EXPRESADO EN ALUMNOS
POBLACION

Variables
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
2019
0
25
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Demanda
Brecha
ESTUDIANTIL
250
-250
252
-252
254
-254
256
-256
258
-258
260
-260
262
-262
264
-264
266
-266
268
-268
Sin proyecto existen aproximadamente al ao 2010, la cantidad de 250 alumnos que no son
atendidos adecuadamente
DEMANDA CONJUNTO DE LABORATORIOS ( ESPACIO CERRADOS Y ABIERTOS)
DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Demanda conjunto (*)

de laboratorios
oferta conjunto (*)

de laboratorios
Total
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
Fuente: Trabajo de campo
(*) La oferta actual de laboratorios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera consiste en un conjunto de

laboratorios en los que se encuentra ambientes cerramos como: Sala de Usos mltiples, laboratorio
de cocina, laboratorio de atencin al cliente (hospedaje), etc. ; y ambientes abiertos como: laguna,
reas verdes, juegos recreativos, rea de camping, etc. ; es por eso que se le denomina conjunto
de laboratorios y es igual a uno (0) porque actualmente no existen. Mayor de talle en el
planteamiento tcnico de las alternativas.
SITUACION CON PROYECTO:
Brecha o Dficit Anlisis en la Situacin con Proyecto

En la situacin con
proyecto ya no persiste el problema de la poblacin estudiantil

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO-EXPRESADO EN HORAS PRCTICAS
HORAS PRACTICAS
BALANCE OFERTA- DEMANDA (CON PROYECTO)

Variables
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oferta
1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666
Demanda
1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666
Brecha
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
1666
1666
0
2019
1666
1666
0
Existen aproximadamente 1666 horas prcticas que sern atendidos adecuadamente.

25
BALANCE OFERTA - DEMANDA (CON PROYECTO)

Variables
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oferta
302
305
307
310
312
314
317
319
POBLACION
Demanda
302
305
307
310
312
314
317
319
ESTUDIANTIL
Brecha
0
0
0
0
0
0
0
0
Nota: se considera el crecimiento del 20% de alumnos debido a la puesta en marcha del proyecto
2018
322
322
0
2019
325
325
0
Con proyecto existen aproximadamente al ao 2010, la cantidad de 302 alumnos que sern

DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

de laboratorios
oferta conjunto (*)

de laboratorios
Total
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
(*) La oferta y demanda actual de laboratorios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera consiste en un

conjunto de laboratorios en los que se encuentra ambientes cerramos como: Sala de Usos
mltiples, laboratorio de cocina, laboratorio de atencin al cliente (hospedaje), etc. ; y ambientes
abiertos como: laguna, reas verdes, juegos recreativos, rea de camping, etc. ; es por eso que se
le denomina conjunto de laboratorios y es igual a uno (1). Con proyecto ya no existira dficit del
conjunto de laboratorios. Mayor de talle en el planteamiento tcnico de las alternativas.
D. DESCRIPCION TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA N 01: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO
RECREACIONAL KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA
DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE
ALBAILERIA CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA
(TIJERALES DE MADERA + PLANCHA DE TEJA ANDINA)
a) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
DE CLASES PRACTICAS
Accin a-1
Construccin de Laboratorios y talleres en sistema constructivo de albailera
confinada de adobe con cobertura liviana.
25
SUB ACCIONES:
Construccin de laboratorio gastronmico (restaurante). AREA PARA
COMENSALES (EXTERIOR E INTERIOS) DE 480.00 M2 PARA UN
TOTAL DE 260 PERSONAS (62 MESAS)

Construccin de taller turstico hotelero (administracin de 85.5 m2 y
museo 134.40 m2).

Construccin de Laboratorio
de gerencia financiera y negocios
tursticos (Kioscos). 5 KIOSCOS DE 5.30 M2 PARA CONSECIONES
DE VENTA DE ARTESANIAS Y RECUERDOS

Construccin de Laboratorio de gerencia financiera y negocios
tursticos (Saln de juegos y Snack). AREA DE 362.90 M2.

Guardiana y estacionamiento. GUARDIANIA DE 12.40 M2 Y
ESTACIONAMIENTOS PARA 54 VEHICULOS
b)
MEDIO FUNDAMENTAL : ADECUADOS AMBIENTES PARA

LA REALIZACION DE EVENTOS
CULTURALES
INFRAESTRUCTURA
ACADEMICOS Y
DISPONIBILIDAD
PARA LA REALIZACION
DE
DE
PRACTICAS PRE PROFESIONALES

Accin b-1
Construccin de ambientes para eventos acadmicos y culturales
SUB ACCIONES:
Construccin de laboratorio para congresos, eventos y etiqueta

social (sala de usos mltiples). CON UN AREA DE 475.00M2 Y
EXPANSIONES DE 177.60 M2 PARA UN TOTAL DE 200 PERSONAS

Construccin de laboratorio de eventos culturales (concha acstica).
AREA DE 387.00 M2 CON CAPACIDAD PARA 250 ESPECTADORES

Construccin de laboratorio de control de pisos House Keeping
( Bungalows). AREA DE 153.90 M2 CONSTA DE 2 DORMITORIOS,
SALA COMEDOR Y KICHENETTE, SS.HH Y UNA TERRAZA (PARA
4 PERSONAS)
Construccin de laboratorio de control de pisos (sala de masajes y
servicios). AREA DE 157.90 M2 CON SALAS DE MASAJES Y
ESTIRAMIENTOS, CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS.
Accin b-2
Construccin de losas deportivas (taller deportivo). CONSTRUCCION DE
LOZAS PARA: FRONTON (14 M X 26M), POLIDEPORTIVA (24 M X 36 M) Y
25
DE TENNIS (16M X 28 M); CONSTRUCCION DE 2 CAMPOS DE

MINIFUTBOL (38 M X 63M) CON TRIBUNA PARA 180 PERSONAS
Accin b-3
Implementacin de espacios recreativos.
SUB ACCIONES:
Construccin de taller de camping y excursionismo
y taller de
fotografa y video. (Construccin de plazuelas principales, reas

verdes, rea de parrillas, rea de juegos para nios, pesca deportiva,
jardn botnico, piscina). AREA DE SERVIDUMBRE DE 655.55 M2,
CIRCULACIONES
APROXIMADAMENTE;
INTERNAS
DE
2666.45
M2
JARDIN
BOTANICO,
402.26
M2;
PARRILLADAS, 1433.40 M2; JUEGO PARA NIOS, 789.12 M2; Y

AREAS VERDES DE 16249.56 M2 APROXIMADAMENTE. LA POZA
EXISTENTE TIENE UN AREA DE 524.85 M2; LA PISCINA, 209.58
M2; POZA PARA PESCA, 524.85 M2; POZA DE PASEO EN BOTE,
1378.20 M2; Y LA POZA DE CRIANZA, 1974.53 M2
Accin b-4
Instalacin de sistema de saneamiento.
SUB ACCIONES:
Instalacin de red de agua potable y alcantarillado.

Instalacin de cisterna, tanque elevado y caseta de bombeo.
Compra de terreno y tratamiento de aguas residuales. AREA DE
1500 M2.
Accin b-5
Instalacin de sistema elctrico.
SUB ACCIONES:
Instalacin de red principal de electrificacin.

Instalacin de sub estacin elctrica. AREA DE 12.50 M2.
Accin b-6
Construccin de muro de contencin y zona de proteccin. ZONA DE
PROTECCION COMPRENDIDA DESDE EL EJE CENTRAL DEL RIO HASTA
15 M A AMBOS LADOS DEL MISMO (AREA APROXIMADA EN EL CENTRO
RECREACIONAL: 4243.20 M2)
Mitigacin ambiental.
25
c) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA

DESARROLLAR CURSOS PRACTICOS
Accin c-1
Implementacin de talleres y laboratorios.

DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO
(COLUMNAS Y VIGAS DE CA + TABIQUERA DE LADRILLO) CON
LOSA ALIGERADA
DE CLASES PRACTICAS
Accin a-2
Construccin de Laboratorios y talleres en sistema constructivo aporticado.
SUB ACCIONES:

museo 134.40 m2).



d)

CULTURALES
INFRAESTRUCTURA
ACADEMICOS Y
DISPONIBILIDAD
PARA LA REALIZACION
DE
DE
25
Accin b-1
SUB ACCIONES:



4 PERSONAS)
Accin b-2
Accin b-3
SUB ACCIONES:
y taller de

CIRCULACIONES
APROXIMADAMENTE;
INTERNAS
DE
2666.45
M2
JARDIN
BOTANICO,
402.26
M2;

Accin b-4
25
SUB ACCIONES:

1500 M2.
Accin b-5
SUB ACCIONES:

Accin b-6
e) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA
Accin c-1
DIRERENCIACION TCNICA DE ALTERNATIVAS:

ALTERNATIVA N 01
25
ALTERNATIVA N 01: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH

DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL"
BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAILERIA CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA
(TIJERALES DE MADERA + TEJA ANDINA)
Sistema
Estructural y
Materiales
El sistema estructural de todos los mdulos esta compuesto por muros portantes, columnas y
vigas collarn, con cobertura liviana comprendida por tijerales de madera con pletinas de
acero trapezoidal galvanizada; estructuralmente est formada por cimentacin de concreto
simple, muros de adobe reforzado con sobrecimiento de concreto.
:
Tarrajeo y Pisos
Tarrajeo en muros interiores y exteriores con mortero de arcilla y cal.
Piso para los mdulos II, III, VI, VII, IX y X con falso piso y parquet de madera laminada, el
modulo V ser en cermico rustico nacional y en los SS.HH piso de cermico simple.
circulaciones exteriores y reas de receso de arenisca con piedra partida y laja de piedra
falsos cielos rasos
en los mdulos II, IX y X sern de fibra mineral con estructuras metlicas colgantes, el
modulo III tendra cielos rasos de aluminio texturado con estructura colgante en la zona de
mesas mientras q en la pista de baila ser de plafones lineales con estructura colgante, el
resto de mdulos y ss.hh. tendrn cielos rasos de drywal con estructura metlica colgantes
Pintura
Los muros, columnas, vigas con pintura ltex; las puertas de madera con pintura barniz y
ventanas con pintura barniz
Vidrios
Los vidrios para todos los mdulos sern semidobles nacionales colocados con silicona.
Acabados
Instalaciones
Sanitarias
(Desage
Pluvial).
:
Se ha considerado los primeros 5 mdulos de un nivel, servicios higinicos para los varones
y mujeres del Centro recreacional, las cuales constan de los siguientes servicios: estar
constituido por 10 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trbol; 03 urinarios; 07 Lavatorios
Ovalin Sonet, Color Blanco; las losas y campos deportivos constaran con vestidores y de
servicios higinicos para los varones y mujeres; las cuales constan de los siguientes
servicios: estar constituido por 05 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trbol; 02 urinarios; 04
Lavatorios Ovalin Sonet, Color Blanco; las instalaciones para evacuar aguas de lluvia se han
considerado para todos los mdulos tanto en la parte de fachada principal con el lado
posterior a base de canaletas de fierro galvanizado y la baja mediante tuberas PVC, as
como las instalaciones ala red existente
:
Las instalaciones elctricas se han considerado para el proyecto en total, las cuales sern
trifsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas existentes.
Instalaciones
ALTERNATIVA N 02
ALTERNATIVA N 02: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL
KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA
CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE CA + TABIQUERA DE LADRILLO) CON LOSA
ALIGERADA
25
Sistema
Estructural y
Materiales
El sistema estructural de todos los mdulos es mixto compuesta por muros portantes,
columnas, vigas peraltadas con cobertura de losa aligerada inclinada, estructuralmente
est formada por cimentacin de concreto simple, muros de ladrillo king-kong arriostrados
sobre las columnas concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas.
:
Tarrajeo y Pisos
Tarrajeo en muros interiores y exteriores con mortero de cementoarena; y contrazcalos
Piso para los mdulos II, III, VI, VII, IX y X con falso piso y cermico nacional, el modulo V
ser en porcelanato y en los SS.HH piso de cermico simple.
falsos cielos rasos
modulo III tendr cielos rasos de aluminio texturado con estructura colgante en la zona de
mesas mientras q en la pista de baila sera de plafones lineales con estructura colgante, el
resto de mdulos y ss.hh. tendran cielos rasos de drywal con estructura metlica colgantes
Pintura
Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura ltex; las puertas de madera con
pintura barniz, y ventanas pintura esmalte anticorrosivo.
Vidrios
Los vidrios para todos los modulos sern semidobles nacionales colocados con silicona.
Acabados
Instalaciones
Sanitarias
(Desage
Pluvial).
:
Se ha considerado los primeros 5 mdulos de un nivel, servicios higinicos para los
varones y mujeres del Centro recreacional, las cuales constan de los siguientes servicios:
estar constituido por 10 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trbol; 03 urinarios; 07
Lavatorios Ovalin Sonet, Color Blanco; las losas y campos deportivos constaran con
vestidores y de servicios higinicos para los varones y mujeres; las cuales constan de los
siguientes servicios: estar constituido por 05 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trebol;
02 urinarios; 04 Lavatorios Ovalin Sonet, Color Blanco; las instalaciones para evacuar
aguas de lluvia se han considerado para todos los mdulos tanto en la parte de fachada
principal con el lado posterior a base de canaletas de fierro galvanizado y la baja mediante
tuberas PVC, as como las instalaciones ala red existente.
:
Instalaciones
RESUMEN DE MODULOS
AMBIENTES
MDULO I - GUARDIANA Y ESTACIONAMIENTO
MDULO II - ADMINISTRACIN Y MUSEO (TALLER DE ADMINISTRACION TURISTICA HOTELERA)
MDULO III - SALA DE USOS MLTIPLES ( LABORATORIO DE CONGRESOS, EVENTOS Y
ETIQUETA SOCIAL)
25
MDULO IV - KIOSCOS ( LABORATORIO DE GERENCIA FINANCIERA NEGOCIOS TURISTICOS)

MDULO V - CONCHA ACSTICA ( LABORATORIO DE EVENTOS CULTURALES)
MDULO VI - LABORATORIO GASTRONOMICO
MDULO VII - SALN DE JUEGOS Y SNACK ( LABORATORIO DE ADMINISTRACION TURISTICA Y
HOTELERA)
MDULO VIII - LOSAS DEPORTIVAS Y TRIBUNAS ( TALLER DEPORTIVO)
MDULO IX - BUNGALOWS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS - HOUSE KEEPING)
MDULO X - SALA DE MASAJES Y SERVICIOS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS - HOUSE
KEEPING)
MDULO XI - COMPRA DE TERRENO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
MDULO XII - 02 PLAZUELAS PRINCIPALES, 04 PLAZOLETAS, 02 INGRESOS, 02 SS.HH. Y
VESTIDORES
MDULO XIII - REA DE CIRCULACIN, REAS VERDES, 01 JARDN BOTNICO, 03 REAS DE
PARRILLAS, 02 REAS DE JUEGOS PARA NIOS,RED PRINCIPAL DE ELECTRIFICACIN, AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE
FOTOGRAFIA Y VIDEO)
MDULO XIV - SUB - ESTACIN ELCTRICA
MDULO XV - 01 POZA EXISTENTE, 01 PISCINA, 01 POZA PARA PESCA DEPORTIIVA, 01 POZA PAR
APASEO EN BOTE, 01 POZA DE CRIANZA ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE
FOTOGRAFIA Y VIDEO)
MDULO XVI - CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y CASETA DE BOMBEO

MDULO XVII - EQUIPAMIENTO, IMPACTO AMBIENTAL
MDULO XVIII - MURO DE CONTENCIN Y ZONA DE PROTECCIN
E. COSTOS DEL PROYECTO

Presupuesto alternativa N 01 - Precios de mercado
CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH DE LA

E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE
ALBAILERIA CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA (TIJERALES DE MADERA +
PLANCHA DE TEJA ANDINA)
25
DESCRIPCIN
S/.
Mano de obra
1.194.912,08
Calificada
412.722,63
No calificada
782.189,45
Materiales
2.857.516,00
Equipos y Herramientas
391.112,90
Transporte de Materiales
62.160,69
Equipamiento e Implementacin
101.931,00
Impacto Ambiental
64.820,00
Instalacin sistema elctrico
107.066,57
Instalacin sistema de saneamiento
591.100,70
5.370.619,94
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (5%)
268.531,00
Utilidad (2.5%)
134.265,50
Supervisin de Obra(2.5%)
134.265,50
COSTO TOTAL INDIRECTO
537.061,99
Costo del Expediente Tcnico (1.5%)
80.559,30
TOTAL PRESUPUESTO
5.988.241,23
CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL

KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL
SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE CA +
TABIQUERA DE LADRILLO) CON LOSA ALIGERADA
DESCRIPCIN
Mano de obra
S/.
1.359.886,53
Calificada
469.704,81
No calificada
890.181,72
25
Materiales
3.252.036,34
450.174,55
65.679,84
101.931,00
Impacto Ambiental
64.820,00

COSTO DIRECTO
107.066,57
591.100,70
5.992.695,54
299.634,78
Utilidad (2.5%)
149.817,39
149.817,39
599.269,55

TOTAL PRESUPUESTO
89.890,43
6.681.855,53
COSTOS POR COMPONENTES
ALTERNATIVA N 01: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH DE

LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAILERIA
CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA (TIJERALES DE MADERA + PLANCHA DE TEJA ANDINA)
ACCIONES
MDULO II - ADMINISTRACIN Y MUSEO (TALLER DE ADMINISTRACION TURISTICA
HOTELERA)
ETIQUETA SOCIAL)
MDULO IV - KIOSCOS ( LABORATORIO DE GERENCIA FINANCIERA NEGOCIOS
TURISTICOS)
370.148,41
189.910,95
329.446,79
53.666,17
196.164,62
25
348.970,54
MDULO VII - SALN DE JUEGOS Y SNACK ( LABORATORIO DE ADMINISTRACION

TURISTICA Y HOTELERA)
350.562,70
377.016,44
547.463,60
MDULO X - SALA DE MASAJES Y SERVICIOS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS HOUSE KEEPING)
286.144,66
460.000,00

VESTIDORES
262.346,11
MDULO XIII - REA DE CIRCULACIN, REAS VERDES, 01 JARDN BOTNICO, 03 REAS

DE PARRILLAS, 02 REAS DE JUEGOS PARA NIOS,RED PRINCIPAL DE ELECTRIFICACIN,
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER
DE FOTOGRAFIA Y VIDEO)
722.908,00
107.066,57
MDULO XV - 01 POZA EXISTENTE, 01 PISCINA, 01 POZA PARA PESCA DEPORTIIVA, 01

POZA PAR APASEO EN BOTE, 01 POZA DE CRIANZA ( TALLER DE CAMPING Y
EXCURSIONISMO - TALLER DE FOTOGRAFIA Y VIDEO)
266.952,68
131.100,70
101.931,00

TOTAL COSTO DIRECTO
268.820,00
5.370.619,94

Utilidad (2.5%)
Supervisin de Obra (2.5%)
268.531,00
134.265,50
134.265,50
537.061,99

80.559,30
TOTAL PRESUPUESTO
5.988.241,23
ALTERNATIVA N 02: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH DE LA E.A.P.

DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE
CA + TABIQUERA DE LADRILLO) CON LOSA ALIGERADA
ACCIONES
434.591,90
216.252,04
MDULO III - SALA DE USOS MLTIPLES ( LABORATORIO DE CONGRESOS, EVENTOS Y ETIQUETA SOCIAL)
418.080,53
134.539,09
260.728,00
406.986,32
MDULO VII - SALN DE JUEGOS Y SNACK ( LABORATORIO DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA)
329.473,45
421.259,01
690.993,28
MDULO X - SALA DE MASAJES Y SERVICIOS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS - HOUSE KEEPING)
332.646,52
25
460.000,00
MDULO XII - 02 PLAZUELAS PRINCIPALES, 04 PLAZOLETAS, 02 INGRESOS, 02 SS.HH. Y VESTIDORES
262.346,11
MDULO XIII - REA DE CIRCULACIN, REAS VERDES, 01 JARDN BOTNICO, 03 REAS DE PARRILLAS, 02
REAS DE JUEGOS PARA NIOS,RED PRINCIPAL DE ELECTRIFICACIN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE FOTOGRAFIA Y VIDEO)
722.908,50
107.118,09
MDULO XV - 01 POZA EXISTENTE, 01 PISCINA, 01 POZA PARA PESCA DEPORTIIVA, 01 POZA PAR APASEO
EN BOTE, 01 POZA DE CRIANZA ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE FOTOGRAFIA Y
VIDEO)
270.207,10

153.814,59
101.931,00
268.820,00
TOTAL COSTO DIRECTO
5.992.695,54

Utilidad (2.5%)
299.634,78
149.817,39
149.817,39
599.269,55

89.890,43
TOTAL PRESUPUESTO
6.681.855,52
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

Presupuesto alternativa N 01 - Precios sociales
Costo del proyecto
Precio Privado
Descripcin
Etapa 1: Elaboracin del Expediente Tcnico (1.5%)
80.559,30
Accin 1: Elaboracin de Expediente Tcnico
80.559,30
Precio Social
FACTOR DE
CORRECCION
73.308,96
0,91
73.308,96
Etapa II: Construccin de Infraestructura
25
5.370.619,94
Accin 2: Adquisicin de Materiales
Accin 3: Adquisicin de Herramientas y Equipos
4.375.951,55
2.857.516,00
0,84
2.400.313,44
391.112,90
0,84
328.534,84
Accin 4: Contratacin de Mano de Obra
Calificada
412.722,63
0,91
375.577,60
No calificada
782.189,45
0,63
492.779,35
Accin 5: Equipamiento e Implementacin
101.931,00
0,84
85.622,04
Accin 6: Impacto Ambiental
64.820,00
0,84
54.448,80
Accin 7: Instalacin sistema elctrico
107.066,57
0,84
89.935,92
Accin 8: Instalacin sistema de saneamiento
591.100,70
0,84
496.524,59
Accin 9: Transporte de materiales
62.160,69
0,84
52.214,98
Subtotal de gastos administrativos, por

imprevistos y por funcionamiento de la unidad de
control y seguimiento de proyecto
537.061,99
469.929,24
268.531,00
0,84
225.566,04
Utilidad (2.5%)
134.265,50
0,91
122.181,60
Supervisin (2.5%)
134.265,50
0,91
122.181,60
TOTAL
5.988.241,23
4.919.189,76

SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE CA + TABIQUERA
DE LADRILLO) CON LOSA ALIGERADA
Costo del proyecto
Precio Privado FACTOR DE Precio Social
CORRECCION
Descripcin
Etapa 1: Elaboracin del Expediente Tcnico
89.890,43
89.890,43
81.800,29
0,91
81.800,29

5.992.695,54
4.879.805,43
3.252.036,34
0,84
2.731.710,53
450.174,55
0,84
378.146,62
469.704,81
0,91
427.431,38

Calificada
25
No calificada
imprevistos y por funcionamiento de la unidad
de control y seguimiento de proyecto

Utilidad (2.5%)
Supervisin (2.5%)
TOTAL
890.181,72
0,63
560.814,49
101.931,00
0,84
85.622,04
64.820,00
0,84
54.448,80
107.066,57
0,84
89.935,92
591.100,70
0,84
496.524,59
65.679,84
0,84
55.171,07
599.269,55
524.360,86
299.634,78
0,84
251.693,21
149.817,39
0,91
136.333,82
149.817,39
0,91
136.333,82
6.681.855,53
5.485.966,58
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los beneficios esperados por el presente proyecto son los siguientes:
Mejoramiento del servicio educativo en la E.A.P. de Turismo y Hotelera al
contar con una infraestructura moderna destinada al uso exclusivo de los alumnos, docentes
trabajadores.
Mayor cobertura de estudiantes en la formacin complementaria y horas

acadmicas dedicadas a prcticas especializadas al hacer uso de los laboratorios y talleres.
Mejoramiento de la imagen de la E.A.P. de Turismo y Hotelera al contar con

una infraestructura educativa moderna que lo sita a la vanguardia en el mbito local y regional.
Cuantitativamente se generan mayores ingresos por concepto de matrcula y

pensin de enseanza, lo cual garantizara su operatividad.
BENEFICIOS INCREMENTALES
25
Los beneficios incrementales viene hacer los beneficios que se logra con el proyecto en la
situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. Desde el punto de vista cualitativo
los beneficios se dan en la medida en que construccin de laboratorios y talleres permiten
una atencin adecuada a los alumnos durante los 10 aos de horizonte de evaluacin del
proyecto.
AOS
TOTALPOBLACION
BENEFICIADA
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
302
305
307
310
312
314
317
319
322
325
3.133
TOTAL POBLACION
BENEFICIARIA PROMEDIO
313
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

El ratio C-E expresa el valor de la inversin total anualizada sobre los beneficiarios
(estudiantes, docentes y trabajadores administrativos) -en promedio- que sern
beneficiados con el proyecto.
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD

ALTERNATIVAS I-II
DESCRIPCIN
Horizonte de Evaluacin
Poblacin beneficiaria durante el
horizonte del Proyecto
Valor Actual de los Costos (S/.)

Alternativa I
PRECIOS MERCADO
PRECIOS SOCIALES
10 aos
10 aos
3.133
3.133
7.086.170,76
5.917.267,47
25

Alternativa II
ICE Alternativa I
ICE Alternativa II
7.779.785,05
6.484.044,29
2.262
2.483
1.889
2.070
Ratio Costo/Efectividad = VAE/Poblacin Beneficiaria = S/. X Alumno
Como se puede apreciar en el cuadro anterior el ratio de Costo-Efectividad como resultado del
VACTS a precios sociales el Ratio CE de la alternativa N 01 es S/. 1889 y la alternativa N 02 es
S/. 2070 por beneficiario, durante el horizonte del Proyecto.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista la alternativa N 01 resulta siendo ms beneficiosa para
la poblacin objetivo; es decir, con un costo razonable por beneficiario.
ALTERNATIVA I
DESCRIPCIN
PRECIOS
PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
7.086.171
5.917.267
Poblacin beneficiaria anual
3.133
3.133
Ratio Costo/Efectividad =
VACT/Poblacin Beneficiaria Anual
2.262
1.889
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

a) VIABILIDAD DE ACUERDOS INSTITUCIONALES
La sostenibilidad hace referencia a las dificultades o limitaciones que se pueden presentarse

en el horizonte temporal del Proyecto, que son esenciales para el cumplimiento del objetivo y
las metas asociadas al mismo, y la capacidad institucional de la entidad responsable del
Proyecto para afrontar situaciones previstas y no previstas.
Se cuenta con la presencia de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn como ente ejecutor en
la administracin del proyecto.
Lograda la viabilidad del proyecto, Universidad Nacional Hermilio Valdizn
asumir
la
responsabilidad de su ejecucin velando que los profesionales participen en la correcta

ejecucin del proyecto.
b) SOSTENIBILIDAD OPERATIVA
25
La Universidad Nacional Hermilio Valdizn
a travs de su presupuesto es quien proveer o
canalizar los recursos necesarios para cubrir los gastos de operacin (sueldos de personal
docente y administrativo, materiales de enseanza y escritorio, servicios varios, etc.). Asimismo,
se generan ingresos por concepto de la venta de algunos productos que se generaran de las
clases prcticas como por ejemplo platos tpicos de regin, organizacin de eventos acadmicos
y culturales, etc. La frecuencia mnima de mantenimiento y conservacin de la
infraestructura y equipos, deben ser consideradas en condiciones normales
de funcionamiento, en base a la siguiente propuesta:
PLAN DE MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA VIDA TIL DE LA INFRAESTRUCTURA

Conservacin de Laboratorios y talleres
Periodicidad
Consiste en actividades de limpieza y aseo de los

laboratorios y talleres: paredes, pisos, ventanas,
puertas, muebles, etc.
Diaria
Acciones
1.- Limpieza diaria de los laboratorios y talleres que incluye pisos, muebles
2.- Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores,
pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por alumnos
3.- Limpieza y cuidado de las reas recreativas, losas deportivas, jardines y otros.
Mantenimiento Preventivo
Periodicidad
Acciones
1.- Limpieza de las reas a intervenir
Consiste en la inspeccin y reparacin peridica de la
infraestructura y equipamiento an cuando no
2.- Pintura muros interiores y exteriores
muestre signos de deterioro. De este modo se intenta
Anual
3.- Pinturas puertas (laca, esmalte, leo, etc.)
conseguir que mantenga constante su operatividad
4.- Reposicin vidrios
durante su vida til.
5.- Reposicin de otros.
Mantenimiento Correctivo
Periodicidad
Acciones
1.- Reposicin de pisos
2.- Reposicin de coberturas
3.- Reposicin de maylicas o cermico de baos
Consiste en reponer y reparar un o ms componente
de la infraestructura y equipamiento por desgaste
4.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas
Bianual
propio de los materiales y se aplica cuando no hay
5.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias
forma de predecir las fallas.
6.- Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifera
7.- Reparacin de muros, interiores y exteriores
8.- Reparacin y/o reposicin de otros
c) RIESGOS Y AMENAZAS
Para la ejecucin de este proyecto no se presenta ningn riego o amenazas que puedan
retrasar la construccin o perjudicar la misma.
25
d) FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Como se menciono anteriormente los costos de operacin y mantenimiento estn asegurados,
Universidad Nacional Hermilio Valdizn se encargara de tramitar el pago para los profesores y
de los costos de mantenimiento del local, a continuacin se muestran los flujos de ingresos y
egresos del proyecto.
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA I

(Nuevos Soles)
PERIODO EN AOS
RUBRO
I. INGRESOS GENERADOS
Ingresos de E.A.P. de Turismo
y Hotelera
II. COSTOS DEL PROYECTO
A) Costos de Inversin
B) Costos Operacin y
Mantenimiento c/ Proyecto
C) Costos Operacin y
Mantenimiento sin Proyecto
FLUJO COSTOS Y
BENEFICIOS A PRECIOS
MERCADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00
10
480.360,00
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00
480.360,00
5.690.089,91 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00
186.430,00
5.988.241,23
484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32
484.581,32
298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32
298.151,32
5.690.089,91 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00
293.930,00
I. IMPACTO AMBIENTAL
Durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos complicados o sustanciales,
que alteren de manera significante el medio ambiente por las razones siguientes:
Las obras de construccin a ejecutarse se harn en el rea de propiedad de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizn
situacin que no afectar a terrenos destinados para otros usos. Se
planificarn tcnicamente el terreno donde se construirn de modo que se adecuen a las

condiciones de seguridad fsica del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el entorno local.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectara las actividades
educativas, ni de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas dentro de la
propiedad de la Universidad.
25
CARACTERIZACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL.

EFECTO
TEMPORALIDAD
ESPACIALES
MAGNITUD
MEDIO FISICO NATURAL

Aire
Agua
Clima
Suelo - Geologa
Paisajes - Bosques
Medio Acutico
FUERTES
MODERADO
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
PERMANENTES
NEUTRO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MEDIO BIOLGICO
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Usos de Terreno
Cultural
Infraestructura de Saneamiento
Poblacin
NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
POSITIVO
TRANSITORIOS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
IMPACTO POSITIVO: Medio socio econmico: Con el Proyecto se mejoraran el

servicio educativo el cual tendr un impacto en la formacin profesional
25
complementaria de los estudiantes con ma yores logros de aprendizaje al finalizar sus

estudios universitarios.
IMPACTO NEGATIVO (ser moderado y transitorio). Con la implementacin del

proyecto, existe la seguridad que no ocasionara daos mayores al aire, suelo ni
en la salud humana ya que sern moderados y transitorios.
J. ORGANIZACIN Y GESTION
Queda establecida bsicamente bajo la responsabilidad de la Universidad Nacional Hermilio
Valdizn
como rgano ejecutor de los componentes que integran el proyecto, como soporte
operativo para la ejecucin de las acciones que conforman cada componente estn: la oficina de
planeamiento y presupuesto, administracin y la oficina de accesoria Jurdica, quienes operaran las
acciones administrativa financieras que requiere el proyecto.
A continuacin se detalla en el siguiente cuadro de Organizacin y Gestin que requiere el proyecto:
25
25
ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
Consiste en detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. Incluir
las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del
proyecto. Para lo cual es necesario realizar las siguientes sub actividades
programtica,
administrativas y de lnea:
Componente Infraestructura
Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para la elaboracin del

expediente tcnico
Proceso de seleccin para la elaboracin del expediente tcnico
Elaboracin del expediente tcnico
Revisin y aprobacin del expediente tcnico, conformacin y pago del servicio
Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para ejecucin de obra
Proceso de seleccin para ejecucin de obra
Ejecucin fsica y financiera de obra: construccin de obras y pago por valorizaciones
Supervisin de ejecucin de obra
Recepcin y liquidacin de obra
Duracin y programacin de actividades

La duracin en la fase de inversin se llevar a cabo en 08 meses, empezando con la elaboracin
de expediente tcnico y ejecucin fsica de cada componente del proyecto.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ALTERNATIVA N 01
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
El estudio se desarroll bajo la estricta observancia de las normas del SNIP y la Gua
Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de
Infraestructura Educativa, desarrollado por la Oficina de Programacin de Inversiones del
Ministerio de Educacin.
Se defini el Problema y Objetivo Central del Proyecto:
La alternativa seleccionada es la Alternativa N 01 la cual fue priorizada considerando los

siguientes indicadores:

ALTERNATIVAS I-II
DESCRIPCIN
PRECIOS MERCADO
PRECIOS SOCIALES
10 aos
10 aos
3.133
3.133

Alternativa I
7.086.170,76
5.917.267,47

Alternativa II
7.779.785,05
6.484.044,29
2.262
2.483
1.889
2.070
ICE Alterntiva I
ICE Alterntiva II

DESCRIPCIN
Ratio Costo/Efectividad = VACT/Poblacin
Beneficiaria Anual
ALTERNATIVA
PRECIOS
MERCADO
7.086.171
3.133
2.262
I
PRECIOS
SOCIALES
5.917.267
3.133
1.889
La implementacin del proyecto requiere una inversin de S/. 5.988.241,23
La Universidad Nacional Hermilio Valdizan, es la institucin propuesta como Unidad

Ejecutora, por su capacidad administrativa, financiera, tcnica y operativa.
El anlisis de Sensibilidad concluye que el costo total del proyecto podra incrementarse
hasta en 10% como mximo, lo que se tendr en cuenta en la elaboracin del expediente
tcnico detallado.
Dado la envergadura y tipo del proyecto, no existen impactos ambientales negativos

sustanciales, las acciones propuestas para corregir algunos pequeos impactos negativos
estn debidamente planificadas.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada, el financiamiento de la fase de inversin y

Operacin y mantenimiento ser asumida y gestionadas por la Universidad Nacional
Hermilio Valdizn.
RECOMENDACIONES
Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) correspondiente el presente Estudio a nivel perfil para
su evaluacin correspondiente.
Se recomienda que la Universidad Nacional Hermilio Valdizn, como Unidad Ejecutora

haga acciones que aseguren los normales desembolsos del Presupuesto requerido por el
Proyecto y cumpla con el cronograma de actividades presentado. Empezando por la
elaboracin del Expediente Tcnico y culminando con la Ejecucin del Proyecto y
transferencia adecuada.
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
La Unidad Ejecutora al momento de hacer la transferencia de la nueva Infraestructura a los

beneficiarios, deber hacer acciones formales que aseguren el mantenimiento y
conservacin de la Infraestructura, partiendo como base la evaluacin de Sostenibilidad del
Proyecto.
M. MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
PROPSITO
Contribuir a mejorar las

posibilidades de desarrollo
profesional de los estudiantes
de la E.A.P. de Turismo y
Hotelera de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizn de
Hunuco
Adecuadas condiciones
fsicas para el desarrollo de
actividades acadmicas de la
E.A.P. de Turismo y Hotelera
de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizn
- Suficiente Infraestructura
para el desarrollo de clases
prcticas
- Adecuados ambientes
para la realizacin de
eventos acadmicos y
culturales.
COMPONENTE
S
- Disponibilidad de
infraestructura para la
realizacin de prcticas pre
profesionales
- Suficiente disponibilidad
de equipos para
desarrollar cursos
prcticos.
ACCIONES
Construccin de laboratorio
gastronmico (restaurante).
Construccin de taller turstica
hotelera
(administracin y
museo).
Construccin de Laboratorio de
gerencia financiera y negocios
tursticos (Kioscos).
Construccin de Laboratorio de
gerencia financiera y negocios
tursticos (Saln de juegos y
Snack).
Guardiana y estacionamiento.
Construccin de
laboratorio
Se mejora el desempeo de las actividades acadmicas en

50 % de los alumnos a partir del segundo ao de iniciado el
proyecto.
El 80% de alumnos egresados tienen mejores posibilidades
laborales en el mercado.
Reducir la desercin de estudiantes de la E.A.P. de Turismo
y Hotelera de 20% a 10% al tercer ao de ejecutado el
proyecto.
100% de la poblacin estudiantil atendida con laboratorios y

talleres en el primer ao de ejecucin del proyecto.
Mayor cantidad de estudiantes asisten a eventos

acadmicos y culturales (incremento en un 40% a partir
del ao 1).
GUARDIANIA DE 12.40 M2 Y ESTACIONAMIENTOS PARA 54

VEHICULOS
ADMINISTRACION DE 85.50 M2 Y MUSEO DE 134.40 m2
AREA DE 475.00M2 Y EXPANSIONES DE 177.60 M2 PARA UN
TOTAL DE 200 PERSONAS
5 KIOSCOS DE 5.30 M2 PARA CONSECIONES DE VENTA DE
ARTESANIAS Y RECUERDOS.
AREA DE 387.00 M2 CON CAPACIDAD PARA 250
ESPECTADORES.
AREA PARA COMENSALES (EXTERIOR E INTERIOS) DE
480.00 M2 PARA UN TOTAL DE 260 PERSONAS (62 MESAS).
CONSTRUCCION DE LOZAS PARA: FRONTON (14 M X 26M),
POLIDEPORTIVA (24 M X 36 M) Y DE TENNIS (16M X 28 M);
CONSTRUCCION DE 2 CAMPOS DE MINIFUTBOL (38 M X
63M) CON TRIBUNA PARA 180 PERSONAS.
AREA DE 153.90 M2 CONSTA DE 2 DORMITORIOS, SALA
COMEDOR Y KICHENETTE, SS.HH Y UNA TERRAZA (PARA 4
PERSONAS).
AREA DE 157.90 M2 CON SALAS DE MASAJES Y
AREA DE SERVIDUMBRE DE 655.55 M2, CIRCULACIONES
INTERNAS DE 2666.45 M2 APROXIMADAMENTE; JARDIN
BOTANICO, 402.26 M2; PARRILLADAS, 1433.40 M2; JUEGO
PARA NIOS, 789.12 M2; Y AREAS VERDES DE 16249.56 M2
APROXIMADAMENTE.
LA POZA EXISTENTE TIENE UN AREA DE 524.85 M2; LA
PISCINA, 209.58 M2; POZA PARA PESCA, 524.85 M2; POZA
DE PASEO EN BOTE, 1378.20 M2; Y LA POZA DE CRIANZA,
1974.53 M2.
ZONA DE PROTECCION COMPRENDIDA DESDE EL EJE
CENTRAL DEL RIO HASTA 15 M A AMBOS LADOS DEL
MISMO (AREA APROXIMADA EN EL CENTRO
El presupuesto para la alternativa seleccionada a precios

privados es de
S/ 5,988,241.23
- Informes de la Direccin
de Asuntos Acadmicos
- Realizacin de encuestas
antes, durante y despus
del proyecto, Estadsticas
generales.
- Estadsticas sobre
educacin a nivel
Regional. Y de la ANR.
Efectiva
participacin y
compromiso de la
poblacin
universitaria con la
formacin
profesional y el
desarrollo
regional.
Informes de Supervisin de
la E.A.P. de Turismo y
Hotelera.
Estadsticas de la
Universidad Nacional
Hermilio Valdizn - ANR.
Filmaciones y paneles
fotogrficos
Informes de asistencia a
eventos acadmicos y
culturales.
Informes de la Direccin de
Asuntos Acadmicos.
Predisposicin y
motivacin de los
alumnos por seguir
estudios de turismo y
hotelera que brinda
la UNHEVAL
Informe de inventario de
Bienes Patrimoniales de la
UNHEVAL.
Liquidacin de Obra
Reportes de seguimiento
y monitoreo de
actividades realizadas
Informe presupuestario de
la Planificacin y
Presupuesto.
Informe ejecucin
presupuestaria Oficina de
contabilidad.
Informe de liquidacin de
obra.
La infraestructura y
mobiliario
es
efectivamente
asignado y utilizado
segn
las
necesidades de los
alumnos.
La operacin y plan
de mantenimiento es
efectivamente
asumido por la
UNHEVAL
Expediente Tcnico
Expediente de licitacin
Facturas y boletas de los
gastos realizados en las
actividades de ejecucin
de la obra
Planillas
Cuaderno de obra
Informes de
valorizaciones
Aprobacin de
Calendarios de
- Atencin oportuna
del calendario de
compromisos
y
atencin oportuna
de
los
desembolsos
econmicos.
- Existen Recursos
econmicos
asegurados para
cubrir todas las
actividades
- No
ocurre
para congresos, eventos y

etiqueta social (sala de usos
mltiples).
Construccin de laboratorio de
eventos culturales
(concha
acstica).
control de pisos House
Keeping
( Bungalows).
control de pisos (sala de
masajes y servicios).
Construccin de losas
deportivas ( taller deportivo).
Construccin de taller de
camping y excursionismo y
taller de fotografa y video.
(Construccin de plazuelas
principales, reas verdes, rea
de parrillas, rea de juegos para
nios, pesca deportiva).
Instalacin de red de agua
potable y alcantarillado.
Instalacin de cisterna, tanque
elevado y caseta de bombeo.
Compra de terreno
y
tratamiento de aguas residuales.
Instalacin de red principal de
electrificacin.
Instalacin de sub estacin
elctrica.
Construccin de muro de
contencin y zona de
proteccin.
compromisos.
fenmenos
climatolgicos que
retrasen
el
desarrollo de las
obras o incremento
del
costo
del
proyecto.
- Disponibilidad
presupuestal
existente
- Los costos de los
materiales
de
construccin
mantienen
su
precio.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Construccin de Laboratorio y Taller: Complejo Recreacional Turstico Kotosh
de la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco
2.2. UNIDAD FORMULADORA
Nombre : Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco.
Sector
: Universidades.
Pliego
: Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco.
Responsable
: CPC. Alberto Espinoza Palermo.
Direccin : Av. Universitaria N 601 607.

Telfono : 062 513144.
Formulador del Estudio:
Eco. Jhimn Miguel Snchez Ramos
Email: jmiguelsr85@hotmail.com
Celular: 043-943972113
Colaboradores:
Estudiante de Arquitectura : Aldo Cristhian Narro Riva Agero
Estudiante de Arquitectura : Martha del Pilar Pablo Jorge
Estudiante de Ingeniera civil: Donizetty Engels Cruz Ugarte
Estudiante de Ingeniera civil: Ena del Pilar rosales zapata
Estudiante de Ingeniera civil: Marvin Aquino Villega
Estudiante de Turismo y Hotelera: Kimberly Reyes Rocillo
2.3. UNIDAD EJECUTORA

Nombre : Universidad Nacional Hermilio Valdizn - Hunuco
Sector
: Universidades
Pliego
: Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco.
Responsable
: Dr. Vctor Cuadro Ojeda
Direccin : Avenida Universitaria N 601 615

Telfono : 062 - 513144
SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA:
La Universidad Nacional Hermilio Valdizn cuenta con capacidad financiera, tcnica, logstica y
administrativa, para ser la unidad ejecutora del Proyecto. La UNHEVAL es una institucin que
garantiza una activa participacin en las diversas fases del proyecto, cuenta con muchos aos de
trayectoria institucional y actualmente goza de una saludable estabilidad en todos los aspectos.
Para efectos de ejecucin del Proyecto, la UNHEVAL, cuenta dentro de su Estructura Orgnica a la
Direccin de Obras de Infraestructura, quien se encargara de dirigir todo el proceso, ya sea por
la modalidad de contrata o administracin de directa. Si la ejecucin se opta por Administracin
Directa debe de implementarse dicha Direccin con los recursos humanos suficientes en cada una
de sus Unidades, a fin que se cumpla con los plazos programados y el objetivo del Proyecto.
2.4. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

Las instituciones o grupos involucradas en el Proyecto son:
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZN AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
Rectorado, Vicerrectorado Administrativo y Acadmico
Consejo de Facultad
La Universidad Nacional Hermilio Valdizn, a travs de su Consejo de Facultad pone en

conocimiento la elaboracin del presente perfil, donde en forma concertada han priorizado
la elaboracin del presente para mejorar la calidad educativa de los alumnos de la Escuela
Acadmico Profesional de Turismo y Hotelera.
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO - ESCUELA ACADMICO
PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERA
Decano de las facultad
Direcciones de Escuela
Jefes de Departamento
Docentes y alumnos de la Escuela
Personal administrativo de la escuela
La solicitud es formulada por el Decano, docentes y alumnos de la Escuela Acadmico

Profesional de Turismo y Hotelera para ser considerado dentro de las inversiones a corto
plazo; por lo cual se ha visto por conveniente y urgente la elaboracin del presente
proyecto.
El acuerdo arribado por las autoridades de la UNHEVAL, los Docentes y alumnos de la
Escuela Acadmico Profesional de Turismo y Hotelera, es elaborar el estudio de pre
inversin a nivel de perfil, que cumpla con los requisitos establecidos por el Sistema
Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y pueda ser considerado dentro del presupuesto del
ao 2010.
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA HUNUCO
Director del INC Hunuco
El Instituto Nacional de Cultura y la UNHEVAL comparten la misma entra a las Ruinas de
Kotosh y al Laboratorio de la Escuela Acadmica Profesional de Turismo Y Hotelera, por
tal motivo el INC Hunuco es un Ente activo del Proyecto debido a que tienen reas
colindantes con la UNHEVAL .
El INC tiene como finalidad afirmar la Identidad Nacional mediante la ejecucin
descentralizada de acciones de proteccin, conservacin y promocin, puesta en valor y
difusin del patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nacin para contribuir al
desarrollo nacional con la participacin activa de la comunidad y los sectores pblico y
privado.
POBLACIN DE HUNUCO Y TURISTAS

Poblacin de la Ciudad de Hunuco
Turistas Nacionales
Turistas Extranjeros
El inters comn principal que les motiva la gestin del Proyecto, es mejorar el servicio
educativo, difusin y promocin del patrimonio Cultural; y la disponibilidad de centros
tursticos y creacionales; por ello se descarta la existencia de conflictos de intereses entre
estos grupos.
Los arreglos institucionales se realizaron satisfactoriamente, principalmente con el Instituto
Nacional de Cultura Hunuco y las Autoridades de la Universidad Nacional Hermilio
Valdizan, ya que hicieron conocer la voluntad en participar en este proyecto.
Proceso de concertacin del proyecto.
El proyecto materia del presente estudio tiene su concepcin en la dotacin de
infraestructura para mejorar el nivel educativo de los estudiantes, es as que las autoridades
de la UNHEVAL; se comprometieron a elaborar el estudio a nivel perfil.
Proceso de formulacin del estudio de pre-inversin.
El proceso seguido para recoger la opinin tanto de los beneficiarios del Proyecto, como de
las diferentes autoridades, respecto al planteamiento del problema, sus alternativas de
solucin, la prioridad de su ejecucin y el compromisos para conseguir la solucin al
problema; es el siguiente:
a)
Prioridad de la intervencin. El decano, docentes

y alumnos de la E.A.P. de Turismo y Hotelera; solicitaron a las Autoridades de la
Universidad Nacional Hermilio Valdizn la realizacin de un estudio para mejorar
las condiciones educativas, ya que en la actualidad esta escuela acadmico
profesional no cuenta con la infraestructura
necesaria para brinda a los
alumnos cursos prcticos y por ende una educacin de calidad.

b)
Trabajo de campo.- Se realiz el trabajo de campo en las Instalaciones del de la

E.A.P. de Turismo y Hotelera, as como en el rea de influencia del proyecto
(Kotosh); tanto para la evaluacin de la infraestructura actual y para el desarrollo
integral del proyecto, segn lo requerido para este tipo de proyectos.
Dicho trabajo se realiz con los promotores y beneficiarios del proyecto (director,
docentes, alumnos y autoridades), participantes necesarios para la identificacin
del problema, alternativas de solucin (lluvia de ideas), recopilacin de informacin
tcnica de evaluacin de infraestructura existente e informacin socioeconmica
de los alumnos.
c)
Compromisos de ejecucin del proyecto.- El enfoque del proyecto est

orientado a un tratamiento integral (construccin e implementacin del laboratorio
de la Escuela Acadmica Profesional de Turismo y Hotelera), es por eso que la
Universidad Nacional Hermilio Valdizn se encargara de ejecutar el proyecto.
CUADRO N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de Involucrados
Problemas percibidos
UNIVERSIDAD
NACIONAL - Limitada disponibilidad de HERMILIO
VALDIZN
infraestructura adecuada para el

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
desarrollo de clases practicas.
Rectorado, Vicerrectorado - Limitaciones en la capacidad
financiera para intervenir en
Administrativo y Acadmico
forma
integral
y
Consejo de Facultades
simultneamente en todas las
facultades.
FACULTAD
DE
CIENCIAS - Condiciones
inadecuadas ADMINISTRATIVAS Y TURISMO para el desarrollo del servicio
Expectativas e Intereses
Posibles
dificultades De que podramos
para trabajar con ellos hacer uso
Asegurar el acceso de la - Inestabilidad

poblacin a la educacin
econmica
pblica mejorando su calidad y
administrativa en
cobertura.
Universidad.
y
la
- Disponibilidad
de
recursos econmicos
y concertacin con
los beneficiarios del
proyecto.
Obtener infraestructura y - Desercin

de
los - Los conocimientos
equipamiento
adecuado
estudiantes a la E.A.P.
de los alumnos en
ESCUELA
ACADMICO
PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERA
Docentes y alumnos de la
Escuela.
Personal administrativo de la
escuela
educativo diario.
Limitado equipamiento de los
diferentes laboratorios para una enseanza adecuada.
para el servicio educativo

de Turismo y Hotelera.
diario.
- Inestabilidad
Formar
profesionales
administrativa dentro
competentes
que
de la Facultad.
contribuyan
con
el
desarrollo de la Ciudad de
Hunuco y el Per.
temas tursticos y de
atencin al usuario.
INSTITUTO
NACIONAL
CULTURA HUNUCO
DE - Limitaciones en la capacidad
financiera para asumir costos
de inversin para la zona de
Director del INC Hunuco
acceso a las Ruinas de Kotosh.
- Afirmar la Identidad Nacional - Posibles

problemas - De los visitantes a
mediante
la
ejecucin
limtrofes
con los
las
Ruinas
de
descentralizada de acciones
laboratorios de la
Kotosh.
de proteccin, conservacin
E.A.P. de Turismo y
y promocin, puesta en valor
Hotelera
de
la
y difusin del patrimonio y
UNHEVAL y las Ruinas
las
manifestaciones
de Kotosh.
culturales de la Nacin para
contribuir
al
desarrollo
nacional con la participacin
activa de la comunidad y los
sectores pblico y privado.
DIRECCION
REGIONAL
DE - Limitaciones en la capacidad
AGRICULTURA HUANUCO
ADMINISTRACION LOCAL DE
de inversin en la zona de
AGUAS.
acceso a al Rio Higueras.
- Asegurar la biodiversidad y - Posibles

problemas - De un plan de
la conservacin del Rio
limtrofes
con los
mantenimiento
y
Higueras
laboratorios de la
conservacin
de
E.A.P. de Turismo y
reas de proteccin
Hotelera
de
la
como
el
Rio
UNHEVAL y el rea de
Higueras.
proteccin del Rio
Higueras
SEDA HUNUCO
ELECTROCENTRO HUANUCO
- Limitaciones en la capacidad
de inversin para la Instalacin
de sistema de agua y desage
para los laboratorios de Kotosh
de inversin para la instalacin
de de energa elctrica para
todo el complejo.
POBLACIN DE HUNUCO Y - No
disponibilidad
de
TURISTAS
infraestructura
turstica
y
recreativa que brinda mltiples
Poblacin de la Ciudad de
servicios de calidad.
Hunuco
Turistas Nacionales
- Crecimiento de la poblacin - Posibles

problemas - De un plan de
dentro los prximos aos, el
limtrofes
con los
mantenimiento
y
cual generara la inversin en
laboratorios de la
conservacin
de
infraestructura por parte de
E.A.P. de Turismo y
reas de proteccin
Seda Hunuco.
Hotelera
de
la
como
el
Rio
UNHEVAL y el rea de
Higueras.
proteccin del Rio
Higueras cuando se
generara
residuos
slidos.
- Crecimiento de la poblacin - El no cumplimiento con - De un plan de
dentro los prximos aos, el
los pagos del servicio
mantenimiento
y
cual generara la inversin en
recibido.
conservacin de de
infraestructura por parte de
los
equipos
de
Electrocentro Hunuco.
energa elctrica.
- Contar con un centro de - Cambio en los gustos - Preferencia de la
y preferencias de la
poblacin en asistir a
recreacin seguro y cercano
poblacin
centros tursticos y
en
donde
encuentren
- Recesin econmica el
recreaciones
con
comodidad y buen servicio.
cual no permitira la
fines gastronmicos,
afluencia
de
las
deportivos,
personas
a
los
recreativos,
laboratorios de la
teraputicos, etc
E.A.P. de Turismo y
Hotelera.
2.5. MARCO DE REFERENCIA

2.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Como antecedentes de este proyecto para solucionar el problema que aqueja a la E.A.P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn, se tiene que en al ao
1995 se elabor el estudio denominado Complejo Turstico de Kotosh el cual solo quedo en
estudio debido a que las Autoridades de ese entonces no le dieron la importancia que deban;
posteriormente en el ao 2003 se elabor el estudio denominado Centro de Produccin y
Experimentacin: Complejo Turstico Recreacional Kotosh UNHEVAL, el cual no logr
el financiamiento para ejecutar el proyecto debido a que no estaba elaborado segn los
lineamientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
2.5.2 LINEAMIENTOS DE POLITICA
LINEAMIENTOS NACIONALES:
Competencia del Estado para Resolver el Problema
La Educacin es un Servicio Pblico plenamente identificado en la Constitucin Poltica de
Per (Art. 16, 17 y 18). Es deber del estado asegurar que nadie se vea impedido de
recibir educacin adecuada.
SEGN LA LEY UNIVERSITARIA:

La ley universitaria N 23733 en su Artculo 5 establece que, no hay impedimento para
establecer centros de investigacin, experimentacin, aplicacin y servicios fuera de su sede, para
el mejor cumplimiento de sus fines.
LINEAMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

SEGN SU PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:
La Elaboracin del Perfil del Presente Proyecto se encuentra enmarcado dentro de los
lineamientos y objetivos del Plan de Desarrollo Estratgico de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizn.
Se encuentra dentro del eje estratgico de desarrollo social de la Universidad Hermilio
Valdizn en lo cual se enmarca en el sector de educacin superior; buscando sobre
todo la CALIDAD EDUCATIVA dentro de su jurisdiccin, es decir, dentro del rea de

influencia, razn por la cual las Autoridades Valdizanas en su afn de alcanzar sus
objetivos propuestos en reducir la tasa de desercin estudiantil, busca dotar de
condiciones aptas de infraestructuras y equipamiento moderno y adecuado que
permitan elevar la CALIDAD EDUCATIVA.
Segn el Plan Estratgico Institucional 2007-2011 de la Universidad Nacional Hermilio
Valdizn de Hunuco, el presente proyecto se articula dentro de la ESCALA DE
PRIORIDADES, bsicamente en el punto Lograr la eficacia y eficiencia administrativa
en base a la modernizacin y sistematizacin de la gestin, de tal forma que contribuya
y sea soporte fundamental de la actividad acadmica.
Asimismo, se encuentra enmarcado en el Proyecto Educativo Nacional (2006-2021),
en su objetivo estratgico N 5 Educacin superior de calidad se convierte en factor
favorable para el desarrollo y la competitividad nacional.
Mediante la Directiva General del Sistema Nacional de Inversiones Pblicas segn la
RESOLUCIN DIRECTORAL N 002-2009-EF/68.01 anexo SNIP 05-A, el presente
proyecto se encuentra en el clasificador de funcional programtico de
Funcin 22: Educacin

Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y
servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin
intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz
en el proceso de desarrollo socioeconmico.
Programa 048: Educacin Superior
Conjunto de acciones orientadas a la enseanza superior para la formacin de
profesionales de alto nivel y la promocin de investigaciones en los campos del
arte, la ciencia, la tcnica y la cultura en general. Incluye la coordinacin y
orientacin superior.
Subprograma 0109: Educacin superior universitaria
Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a

nivel superior universitario en los campos de la ciencia, la tcnica, el arte y la
cultura.
Cabe mencionar tambin que el Sector Responsable es Universidades.
3. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO
La propuesta del presente proyecto parte de haber identificado el problema referido
bsicamente a las dificultades de orden fsico (espacial) para el buen desarrollo de clases
prcticas para la escuela acadmico profesional de Turismo y Hotelera de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizan de Hunuco.
Segn el trabajo de campo llevado a cabo no se ha encontrado un ambiente de uso
exclusivo y apropiado para que los alumnos de las E.A.P. de Turismo y Hotelera realicen
de forma correcta y normal las clases prcticas que tienen de acuerdo a los cursos que
llevan, adems, segn los datos recogidos se tiene que de los 88 alumnos egresados
durante los aos 2004 hasta 2008, el 90% de alumnos han realizado sus clases practicas
en ambientes que no son de la universidad, es decir, han alquilado e improvisado

ambientes para poder desarrollar sus clases practicas con normalidad.
CUADRO N 02
POBLACION DE EGRESADOS DE LA E.A.P. TURISMO Y HOTELERIA
VARON-MUJER
2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL 2004-2008
11
0
13
15
49
88
Egresados
TOTAL
11
0
13
15
49
88
Fuente: Estadstica e Informtica - UNHEVAL y Entrevista con alumnos de la E.A.P. de Turismo y Hotelera
De igual manera, para la realizacin de prcticas profesionales los alumnos tienen que irse
a otras ciudades como Tingo Mara ya que all hay centros tursticos y recreativos en donde
si pueden desempearse y aplicar sus conocimientos adquiridos en la universidad.
Por tal motivo, esto refleja la carencia de infraestructura adecuada, lo cual hace necesario
la dotacin de ambientes adecuados e implementados y de uso exclusivo para la
realizacin de clases prcticas y prcticas profesionales sin necesidad de irse a otras
ciudades.
3.1.2 LAS CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA EDUCATIVO QUE SE INTENTA

SOLUCIONAR.
En la coordinacin realizada con las autoridades de la Universidad, docentes y alumnos de
la E.A.P. de Turismo y Hotelera, se pudo recoger la preocupacin por la situacin actual de
la no disponibilidad de laboratorios adecuados para la realizacin de clases prcticas y
practicas pre profesionales. Como resultado, se obtuvieron las siguientes conclusiones:
Actualmente no cuentan con laboratorios totalmente equipados para desarrollar
las clases prcticas, tiene un ambiente prestado para dictar los cursos de bar y
Cockteleria y gastronoma. Este ambiente tiene un tamao aproximadamente de
96m2 con una capacidad para 40 alumnos por sesin de clases.
IMAGEN N 01
LABORATORIO GASTRONOMICO DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
El taller de Camping y excursionismo lo realizan en las instalaciones de la

universidad (alrededores del estadio), el cual no ofrece las condiciones necesarias
para desarrollar este taller; tambin se ha detectado que los alumnos asisten a las
zonas recreacionales
de Cayhuayna
para cumplir con sus trabajos
encomendados.
Para el curso de Congresos, eventos y etiqueta social; lo realizan de acuerdo a la
disponibilidad e ambientes en: La videoteca el cual es compartido con E.A.P. de
Administracin, teatrn y Paraninfo. Por lo tanto, no cuentan con ambientes
propios para organizar adecuadamente sus eventos de acuerdo a sus necesidades
propios del curso. El tamao es de 48 m2 con una capacidad para 50 personas
aproximadamente lo cual no es adecuado para desarrollar eventos de gran
magnitud.
IMAGEN N 02
VIDEOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATVAS
La capacidad de infraestructura para el dictado de clases practicas y desarrollo de

prcticas profesionales
no
satisfacen
las necesidades de competitividad
educativa siendo en la actualidad cada vez ms exigente.
El servicio educativo que se brinda en la actualidad no tiene la rigurosidad prctica

que se exige al estudiante antes de graduarse, es por ello que la Universidad
Nacional Hermilio Valdizan a travs de las autoridades involucradas han visto
necesario la implementacin de este proyecto para lograr el desarrollo profesional
del estudiante.
Se ha detectado que los alumnos de la E.A.P. de turismo y Hotelera de la

UNHEVAL tienen menos posibilidades de encontrar trabajo que los alumnos de
otras universidades del Pas. Fuente: entrevista directa con los alumnos.
3.1.3 Las razones por las que es de inters resolver dicho problema.
El problema de dficit de infraestructura y equipamiento en los servicios universitarios se
convierte en una latente preocupacin, ya que no permite brindar una educacin de calidad
de acuerdo a los estndares requeridos actualmente. Si comparamos la infraestructura
(laboratorios y talleres) de la UNHEVAL con otras universidades que tambin brindan la
carrera profesional de Turismo y Hotelera, podemos establecer que tenemos un dficit de
infraestructura.
IMAGEN N 03
NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES
La no construccin de una infraestructura moderna como la que tiene la Universidad San

Martin de Porres puede ir en detrimento de los objetivos de la UNHEVAL, enmarcados
dentro de los conceptos de eficiencia y eficacia en los servicios educativos en su conjunto,
establecidos en la visin de universidad-sociedad-empresa.
La comunidad universitaria, manifiesta su preocupacin por el cumplimiento de los objetivos
en cada una de las carreras con las que cuenta actualmente.
3.1.4 por qu es competencia del Estado resolver esta situacin negativa.
Un objetivo del Estado es impulsar la educacin en todos sus niveles con equidad, por ello
las universidades se dedican a la investigacin, la educacin, y la difusin del saber y la
cultura en general entre otros objetivos. As, uno de sus fines es formar humanistas,
cientficos y profesionales de alta calidad acadmica, de acuerdo con las necesidades del
pas, desarrollar en sus miembros los valores ticos y cvicos, las actitudes de
responsabilidad y solidaridad nacional y el conocimiento de la realidad nacional, as como la
necesidad de integracin nacional, latinoamericana y universal, como lo seala la Ley
Universitaria N23733.
De esta forma se justifica el desarrollo de proyectos destinados al logro de una serie de
objetivos especficos que contribuyan con dicha difusin del conocimiento por parte de las
universidades. Entre ellos se pueden mencionar la actualizacin de la enseanza, actitudes
y valores que preparen a la persona para enfrentarse con los retos y necesidades del
mundo laboral actual, la expansin y el mejoramiento del uso de la tecnologa educativa e

infraestructura, la reduccin de las brechas de acceso a una educacin de calidad, el
fortalecimiento de las capacidades institucionales de las universidades, y el fomento y
mejora de las condiciones existentes para la investigacin y creacin intelectual y artstica.
3.1.5 IDENTIFCACION DE LA POBLACION AFECTADA

Poblacin Universitaria.
La poblacin universitaria total de la UNHEVAL para el ao 2009 esta conformado por 7335
alumnos matriculados de pregrado en la Ciudad Universitaria, 479 alumnos de las sedes,
549 alumnos de post grado, 458 docentes, 229 trabajadores administrativos y 1296
alumnos del CEI y CID al ao 2009, segn la informacin disponible actualmente en la
Unidad de Estadstica - UNHEVAL.
CUADRO N 03
POBLACION UNIVERSITARIA
DETALLE
TOTAL
ALUMNOS MATRICULADOS (Ciudad Universitaria)
7335
ALUMNOS MATRICULADOS SEDES DESCENTRALIZADAS
479
ALUMNOS DE POST GRADO
549
PERSONAL DOCENTE
458
PERSONAL ADMINISTRATIVO
229
ALUMNOS CEI, CID
1296
TOTAL
10.346
Fuente: Unidad de Estadstica e Informtica - UNHEVAL -2009
Poblacin Directamente Afectada:
Como poblacin directamente afectada se tiene a la poblacin estudiantil,
personal
docente y administrativo de la E.A.P. de Turismo y Hotelera de UNHEVAL, en el cuadro

siguiente se muestra con mayor detalle:
CUADRO N 04
POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA
DETALLE
ALUMNOS MATRICULADOS
TOTAL
237
PERSONAL DOCENTE
TOTAL
248
La poblacin afectada por el problema es de 248 personas; entre docentes, alumnos y

administrativos.
3.1.6 IDENTIFICACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
La poblacin afectada directamente se concentra en la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la
Universidad Nacional Hermilio Valdizan, donde se desarrollan los eventos acadmicos
(Terico-Practico). Por lo tanto, el rea de influencia en donde se encuentran actualmente
los afectados es la Ciudad Universitaria de Cayhuayna, pero el rea en donde se
desarrollara el proyecto esta ubicado en el terreno que posee la Universidad en la Localidad
de Kotosh, (fundo Kotosh); a 4 Km de distancia aproximadamente del Distrito de Hunuco.
AREA DE INFLUENCIA EN DONDE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LOS
AFECTADOS
La Universidad Nacional Hermilio Valdizn se encuentra ubicada en el margen izquierda del
Ro Huallaga, en el Distrito de Pillcomarca, Provincia de Hunuco, Departamento de
Hunuco.
Lugar
MAPA
Distrito
MAPA DISTRIAL
DISTRIAL DE
DE PILLCO
PILLCO MARCA
MARCA
Provincia
Regin
:
:
:
:
Ciudad Universitaria
Pillco Marca
Hunuco
Hunuco
Ciudad
Universitaria Cayhuayna
Cayhuayna
Ubicacin de los afectados

AREA DE INFLUENCIA EN DONDE SE DESARROLLARA EL PROYECTO

Los laboratorios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera sern construidos en el siguiente
mbito:
Lugar
Distrito
Provincia
Regin
:
:
:
:
Localidad de Kotosh, (fundo Kotosh)

Hunuco
Hunuco
Hunuco
IMAGEN N 04
MACROLOCALIZACION EN DONDE SE DESARROLLAR EL PROYECTO
IMAGEN N 05
MICROLOCALIZACION EN DONDE SE DESARROLLAR EL PROYECTO
3.1.7 GRAVEDAD DE LA SITUACION QUE SE INTENTA MODIFICAR

Temporalidad: La E.A.P. de Turismo y Hotelera ha sido creado el ao 1997 y a la
fecha tiene 12 aos de creacin, pero durante todo ese tiempo de vida institucional
no han contado con infraestructura para el desarrollo de clases para prcticas y para el
desarrollo de practicas pre profesionales, y brindar as una mejor calidad en el servicio
de enseanza.
Relevancia: como no se han considera ambientes exclusivos para el desarrollo de
clases prcticos, los alumnos no reciben una educacin de calidad, motivo por lo cual
no son muy cotizados en el mercado y actualmente no estaban laborando para lo que
estudiaron, por lo tanto este problema esta afectando a los alumnos, no permitindoles
mejores oportunidades acadmicas y laborales.
Grado de Avance: Si analizamos la situacin actual de la Infraestructura de la E.A.P.
de Turismo y Hotelera, podemos analizar que de toda la infraestructura con la que
cuentan, solo tienen un pequeo ambiente para el curso de cocina. Referente a los
ambientes para los cursos relacionados a eventos sociales, no se cuenta con una
infraestructura propia ya que son ambientes compartidos con la E.A.P. de
Administracin y dems facultades, por lo tanto, no todos los ambientes son de uso
exclusivo de la Escuela de Turismo.
3.1.8 ANALISIS DE PELIGRO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Referente a informacin proporcionada por los pobladores que viven por las zonas
aledaas al Rio Higueras, se han registrado inundaciones debido a la cercana del Rio ya
que se encuentra a unos 10 metros en promedio al lugar en donde se construir los
laboratorios para la E.A.P. de Turismo y Hotelera; pero esto se va a prevenir ya que se
construir un muro de contencin en la zona de riego del terreno de Kotosh; por lo tanto
con la prevencin se puede reducir y eliminar todo tipo de riego para la construccin de la
nueva infraestructura de los talleres y laboratorios.
ANALISIS DE RIESGO - Anlisis de Peligros en la Zona y Poblacin Afectada
El Distrito de Hunuco y el Kotosh
no estn considerados en el mapa de Peligros en
temas como derrumbes, deslizamientos, inundaciones, entre otros que ha publicado La

Comisin Multisectorial para la Reduccin de Riesgos de Desastres (CMRRD, 2004). A
continuacin se muestra el anlisis de riesgo para determinar si es riesgoso ejecutar este
proyecto.
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO - ANALISIS DE PELIGRO
Rio
Rio Higueras,
Higueras, se
se han
han registrado
registrado inundaciones
inundaciones por
por la
la
crecida
crecida del
del Rio
Rio en
en pocas
pocas de
de Lluvia,
Lluvia, pero
pero en
en el
el proyecto
proyecto se
se
estn
estn considerando
considerando la
la construccin
construccin de
de un
un muro
muro de
de
contencin,
contencin, lo
lo cual
cual minimiza
minimiza yy elimina
elimina el
el riego
riego de
de
inundacin
inundacin que
que puede
puede afectar
afectar aa la
la infraestructura
infraestructura
construida.
construida.
CUADRO N 05
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA
1. Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
Si No
Inundaciones
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la

zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
Comentarios
El proyecto est considerando Inundaciones
la construccin de un muro de
contencin, lo cual minimiza y
elimina el riego de inundacin
que puede afectar a la
infraestructura construida.
Si
X
No
Comentarios
El proyecto
est considerando la
construccin de un muro de contencin,
lo cual minimiza y elimina el riego de
inundacin que puede afectar a la
infraestructura construida.
Lluvias intensas
Lluvias intensas
Heladas
Heladas
Friaje / Nevada
Friaje / Nevada
Sismos
Sismos
Sequas
Sequas
Huaycos
Huaycos
Derrumbes /
Deslizamientos
Derrumbes /
Deslizamientos
Tsunami
Tsunami
Incendios urbanos
Incendios urbanos
Derrames txicos
Derrames txicos
Otros
Otros
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las

preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
SI
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona Es suficiente

para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
SI
NO
El proyecto est considerando la

construccin de un muro de contencin,
lo cual minimiza y elimina el riego de
inundacin que puede afectar a la
infraestructura construida
NO
Por lo tanto como se puede apreciar en el cuadro anterior se puede minimizar y eliminar el riesgo al ejecutar
este proyecto, ya que se van a considerar la construccin de un muro de contencin.
3.1.9 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIONES
Como intentos anteriores de soluciones tenemos que en el ao 1994 se formul el estudio
denominado Complejo Turstico Kotosh el cual fue elaborado por la Arq. Julia Castro
Morante y por el Eco. Giovanni Vega Mucha, pero no se pudo ejecutar porque no contaba
con el estudio de ingeniera correspondiente.
CARATULA DEL PROYECTO COMPLEJO TURISCO KOTOSH
De igual manera se tiene que en el ao 2003 se elabor otro estudio denominado Centro
de Produccin y experimentacin: Complejo Turstico Recreacional Kotosh UNHEVAL ,
el cual tampoco se pudo ejecutar porque no estaba enfocado como un Proyecto de
Inversin Publica SNIP, y adems no contaba con las especificaciones de ingeniera
correspondiente, por lo motivos mencionados anteriormente no fue posible la puesta en
marcha de estos proyectos motivo por el cual actualmente no se cuenta con infraestructura
adecuada para que los alumnos de la E.A.P. de Turismo y Hotelera realicen sus clases
practicas y practicas pre profesionales.
DEL
CENTRO
CARATULA
PROYECTO
DE
PRODUCCIN
EXPERIMENTACION: COMPLEJO TURISTICO Y RECREACIONAL KOTOSH - UNHEVAL
3.1.10 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

CUADRO N 06
MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Grupo de Involucrados
Problemas percibidos
Expectativas e Intereses
Posibles dificultades
De que podramos
para trabajar con
hacer uso
ellos
UNIVERSIDAD
NACIONAL - Limitada disponibilidad de - Asegurar el acceso de la - Inestabilidad
- Disponibilidad
de
HERMILIO
VALDIZN
infraestructura
adecuada
poblacin a la educacin econmica
y recursos econmicos
AUTORIDADES
para el desarrollo de clases
pblica mejorando su administrativa en la y concertacin con
UNIVERSITARIAS
practicas.
calidad y cobertura.
Universidad.
los beneficiarios del
Rectorado, Vicerrectorado - Limitaciones en la capacidad
proyecto.
Administrativo
y financiera para intervenir en
forma
integral
y
Acadmico
simultneamente en todas
Consejo de Facultades
las facultades.
FACULTAD DE CIENCIAS - Condiciones inadecuadas - Obtener infraestructura y - Desercin de los - Los conocimientos
ADMINISTRATIVAS
Y
para el desarrollo del
equipamiento adecuado estudiantes a la de los alumnos en
TURISMO
ESCUELA
servicio educativo diario.
para el servicio educativo E.A.P. de Turismo y temas tursticos y de
ACADMICO PROFESIONAL - Limitado equipamiento de
diario.
Hotelera.
atencin al usuario.
DE TURISMO Y HOTELERA
los diferentes laboratorios - Formar
profesionales - Inestabilidad
para
una
enseanza
competentes
que administrativa dentro
adecuada.
contribuyan
con
el de la Facultad.
desarrollo de la Ciudad
Docentes y alumnos de la
de Hunuco y el Per.
Escuela.
Personal
administrativo
de la escuela
INSTITUTO NACIONAL
CULTURA HUNUCO
Director del
Hunuco
DE - Limitaciones en la capacidad - Afirmar

la
Identidad - Posibles problemas - De los visitantes a
financiera
para asumir
Nacional mediante la limtrofes con los las
Ruinas
de
costos de inversin para la
ejecucin descentralizada laboratorios de la Kotosh.
INC zona de acceso a las Ruinas
de
acciones
de E.A.P. de Turismo y
de Kotosh.
proteccin, conservacin Hotelera de la
y promocin, puesta en UNHEVAL y las
valor y difusin del Ruinas de Kotosh.
patrimonio
y
las
manifestaciones culturales
de la Nacin para
contribuir al desarrollo
nacional
con
la
participacin activa de la
comunidad y los sectores
pblico y privado.
DIRECCION REGIONAL DE - Limitaciones en la capacidad - Asegurar la biodiversidad - Posibles problemas - De un plan de

AGRICULTURA HUANUCO financiera
para asumir
y la conservacin del Rio limtrofes con los mantenimiento
y
ADMINISTRACION LOCAL DE costos de inversin en la
Higueras
laboratorios de la conservacin
de
AGUAS.
zona de acceso a al Rio
E.A.P. de Turismo y reas de proteccin
Higueras.
Hotelera de la como
el
Rio
UNHEVAL y el rea Higueras.
de proteccin del Rio
Higueras
SEDA HUNUCO
financiera
para asumir
Instalacin de sistema de
agua y desage para los
laboratorios de Kotosh
ELECTROCENTRO HUANUCO - Limitaciones en la capacidad

financiera
para asumir
instalacin de de energa
elctrica para todo el
complejo.
POBLACIN DE HUNUCO Y - No
disponibilidad
de
TURISTAS
infraestructura turstica y
recreativa
que
brinda
Poblacin de la Ciudad de mltiples
servicios
de
- Crecimiento
de
la - Posibles problemas - De un plan de
poblacin dentro los limtrofes con los mantenimiento
y
prximos aos, el cual laboratorios de la conservacin
de
generara la inversin en E.A.P. de Turismo y reas de proteccin
infraestructura por parte Hotelera de la como
el
Rio
de Seda Hunuco.
UNHEVAL y el rea Higueras.
de proteccin del Rio
Higueras cuando se
generara residuos
slidos.
- Crecimiento
de
la - El no cumplimiento - De un plan de
poblacin dentro los con los pagos del mantenimiento
y
prximos aos, el cual servicio recibido.
conservacin de de
generara la inversin en
los
equipos
de
infraestructura por parte
energa elctrica.
de
Electrocentro
Hunuco.
- Contar con un centro de - Cambio en
los - Preferencia de la
recreacin
seguro
y gustos y preferencias poblacin en asistir a
cercano
en
donde de la poblacin
centros tursticos y
encuentren comodidad y - Recesin econmica recreaciones
con
Hunuco
Turistas Nacionales
calidad.
buen servicio.
el cual no permitira
la afluencia de las
personas a los
laboratorios de la
E.A.P. de Turismo y
Hotelera.
fines gastronmicos,
deportivos,
recreativos,
teraputicos, etc
3.1.11 CARACTERISTICAS DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
ALUMNOS AFECTADOS:
Actualmente la E.A.P. de Turismo y Hotelera tiene 237 alumnos matriculados a la fecha,
los cuales han manifestado su malestar debido por que no cuentan con infraestructura
para desarrollar clases prcticas y prcticas pre profesionales
lograr ser ms
competitivos profesionalmente.
INFRAESTRUCTURA (AULAS):
La E.A.P. de Turismo y Hotelera
cuanta con 5 aulas los cuales estn en buenas
condiciones ya que es una infraestructura moderna.
CUADRO N 07
CANTIDAD DE AULAS QUE UTILIZA LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA PARA EL
DICTADO DE CLASES TEORICAS
E.A.P.
TURISMO Y HOTELERIA
AULA
AULA 401-B
AULA 402-B
AULA 403-B
AULA 404-B
TAMAO M2
48
48
48
48
CONDICION
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
AULA 506-B
48
BUENO
Fuente: Trabajo de campo.
Segn lo manifestado por los alumnos y docentes de la E.A.P. de Turismo y Hotelera las 5
aulas son suficientes para atender a los 237 alumnos en los turnos de maana y tarde, por
lo tanto, la cantidad de aulas no es un problema para esta poblacin estudiantil ya que se
cuenta con la cantidad y las condiciones necesarias.
A continuacin presentaremos el mobiliario y equipo de las aulas para el dictado de clases
tericas:
CUADRO N 08
MOBILIARIO Y EQUIPO AULA 401-B E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO
DESCRIPCION
CANTIDAD
1
PIZARRA ACRILICA
1
PANTALLA ECRAN
1
MODULO DE MADERA
30
CARPETAS UNIPERSONALES METAL MADERA
ESTADO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
Fuente: Informtica, Bienes Patrimoniales - UNHEVAL
CUADRO N 09
DESCRIPCION
CANTIDAD
1
PIZARRA ACRILICA
1
PANTALLA ECRAN
1
MODULO DE MADERA
30
ESTADO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
CUADRO N 10
DESCRIPCION
CANTIDAD
1
PIZARRA ACRILICA
1
PANTALLA ECRAN
1
MODULO DE MADERA
30
ESTADO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
CUADRO N
DESCRIPCION
CANTIDAD
1
PIZARRA ACRILICA
1
PANTALLA ECRAN
1
MODULO DE MADERA
ESTADO
BUENO
BUENO
BUENO
30
BUENO
CUADRO N 11
DESCRIPCION
CANTIDAD
1
PIZARRA ACRILICA
1
PANTALLA ECRAN
1
MODULO DE MADERA
30
ESTADO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
De igual manera el mobiliario y equipos de las aulas satisfacen las necesidades de los
alumnos para el dictado de clases tericas.
IMAGEN N 06
AULAS PARA EL DICTADO DE CLASES TEORICAS DE LA E.A.P. DE TURISMO Y
HOTELERIA
Estas aulas satisfacen a 45 cursos de los 64 en total esto segn la estructura curricular de la E.A.P. de
Turismo y Hotelera, mientras que para los 19 cursos restantes se ha identificado que la infraestructura es
insuficiente ya que se necesitan laboratorios especializados y actualmente esta escuela no tiene.
INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS Y TALLERES):

Uno de los principales problemas que tiene la E,A.P. de Turismo y Hotelera es que no tienen
infraestructura para el desarrollo de clases prcticas y prcticas pre profesionales, es decir no
tienen laboratorios y talleres que les permita
mejorar sus posibilidades de desarrollo profesional
y ser ms competitivos en el mercado laboral.

Lo resaltantes de es la escaza disponibilidad de infraestructura para el desarrollo de
actividades acadmicas (clases prcticas) ya que actualmente solo tiene un ambiente ubicado al
costado de los laboratorios de la E.A.P. de Odontologa y segn la responsable del laboratorio
gastronmico, la seorita Karina Acho Alva. manifiesta que la infraestructura esta en buenas
condiciones pero el diseo interno y la ubicacin no son los adecuados, esto debido a que no cuenta
con reas bien definidas como cocina, repostera y cocteleria; y adems, debido a la cercana con
los laboratorios de la E.A.P. de Odontologa el cual genera desechos mdicos lo que ocasiona
molestias a los alumnos. Hay que mencionar tambin que segn lo mencionado por la responsable
de dictar el curso de gastronoma, la implementacin del laboratorio es limitado y no se pueden
realizar algunos cursos debido a que no cuentan con todos los materiales para dichos fines. Por lo
tanto, segn lo manifestado anteriormente se puede decir que los alumnos no estn siendo
atendidos adecuadamente debido a la limitada implementacin
IMAGEN N 07
LABORATORIO GASTRONOMICO DE LA E.A.P DE TURISMO Y HOTELERIA
Este nico laboratorio mide 84m2 lo cual queda relativamente pequeo cuando se realizan las
clases prcticas ya que aproximadamente entre 40 y 45 alumnos llevan el curso ocasionando as
que el ndice de habitabilidad sea aproximadamente de 2.1 m2 por alumno mientras que lo ptimo
es 2.5m2 por alumno.
Esta escuela tampoco tiene un ambiente para desarrollar los cursos prcticos de congresos,
eventos y etiqueta social; pues solo tiene un ambiente compartido con las dems escuelas que es
la videoteca el cual mide 48 m2 y tiene una capacidad de 45 personas, esto quiere decir que hay
reducidos ambientes para la realizacin de eventos acadmicos y culturales
IMAGEN N 08
AMBIENTE DONDE SE REALIZA EL CURSO DE CONGRESOS,
EVENTOS Y ETIQUETA SOCIAL
Si consideramos ambientes para desarrollar prcticas pre profesionales esta escuela tampoco tiene
esta infraestructura, debido a eso los alumnos tienen que irse a otras ciudades o buscar otros
empresas en donde puedas desenvolverse profesionalmente.
Si consideramos todos los cursos, las horas prcticas y las prcticas pre profesionales que no se
pueden desarrollar adecuadamente por la no disponibilidad de infraestructura; se tiene que hay 19
cursos, 833 horas prcticas por semestre y cero prcticas pre profesionales que no se pueden
realizar adecuadamente en la E.A.P. de Turismo y Hotelera.
CUADRO N 12
CURSOS NO ATENDIDOS ADECUADAMENTE
H. PRACTICAS
SEMANA
H. PRACTICAS
CICLO ( 17
SEMANAS)
H. PRACTICAS
AO
Taller de Camping y Excursionismo
102
204
Taller de Fotografa y Video
34
68
Tcnicas de Guiado
51
102
Administracin Turstica Hotelera
34
68
Contabilidad Financiera de Costos Tursticos
51
102
Agencias de Viaje I
34
68
Marketing Turstico
34
68
Congresos, Eventos, Etiqueta Social
68
136
Operacin en Transporte Turstico
34
68
Adm. De RR.HH. En Ee. Tursticas
34
68
N
1
2
10
CURSOS ACADEMICOS
11
Proyectos Tursticos
34
68
12
Recepcin y Reservas (FIDELIO)
34
68
13
Circuitos y Paquetes Tursticos
51
102
Bar y Cockteleria
68
136
15
Control de Pisos (House Keeping)
34
68
16
Cocina Peruana
34
68
17
Gerencia Financiera Negocios Tursticos
34
68
Calidad en Servicios Tursticos
34
68
Admon. y Gestin de la Gastronoma

TOTAL HORAS PRACTICAS
34
833
68
1666
14
18
19
49
Fuente: Elaboracin Propia
Como se puede observar en el cuadro anterior hay 19 cursos y 1666 horas prcticas al ao que no
se puede desarrollar debido a las Inadecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de
actividades acadmicas de la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizn, esto debido a que el laboratorio existente y el ambiente de ceremonias no
rene las caractersticas tcnicas ni el equipamiento necesario para satisfacer las necesidades
acadmicas de los alumnos.
Hay que resaltar tambin que no hay infraestructura para desarrollar prcticas pre profesionales y
estas se realizan en otros ambientes las cuales tampoco renen las condiciones fsicas adecuadas.
CUADRO N 13
PLAN CURRICULAR DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
PLAN DE ESTUDIOS E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO
1er. Ao
CURSOS ACADEMICOS
1er. Ciclo
H. Tericas
H. Practicas
T. Horas
Crditos
101
Lenguaje y Comunicacin I
102
Metodologa de Trabajo Universitario
103
Administracin
104
Matemtica
105
Psicologa Aplicada al Turismo
106
Taller de Danzas y Folclore
Ingles Bsico (I-II-II Ciclo)

TOTAL
16
17
33
22
H. Tericas
H. Practicas
Estadstica Bsica
Lenguaje y Comunicacin II
107
2do. Ciclo
201
202
CURSOS ACADEMICOS
T. Horas
Crditos
203
Ecologa y Turismo
204
Comportamiento Organizacional
205
Introduccin al Turismo
206
207
Ingles Bsico (IV-V-VI Ciclo)

TOTAL
15
18
33
22

2do. Ao
3er. Ciclo
301
CURSOS ACADEMICOS
Estadstica Aplicada al Turismo
H. Tericas
H. Practicas
T. Horas
4
Crditos
3
302
Geografa Turstica Regional
303
Historia de la Cultura Peruana
304
Gerencia
305
Economa y Desarrollo
306
307
Ingles Bsico (VII-VIII-IX Ciclo)

TOTAL
16
16
32
23
H. Tericas
H. Practicas
4to. Ciclo
CURSOS ACADEMICOS
T. Horas
Crditos
401
Ambiente y Desarrollo Sostenible
402
Teora Econmica
403
Antropologa Cultural del Per
404
Geografa Turstica Nacional
405
Tcnicas de Guiado
406
Filosofa y Lgica
407
Ingles Bsico (X-XI-XII Ciclo)

TOTAL
16
15
31
22

3er. Ao
5to. Ciclo
CURSOS ACADEMICOS
H. Teoricas
H.Practicas T. Horas
Creditos
501
Informacin y Animacin Turstica
502
503
Contabilidad Financiera de Costos Turisticos
504
Agencias de Viaje I
505
Marketing Turstico
506
Legislacin Turstica
TOTAL
14
13
27
21
CURSOS ACADEMICOS
H. Teoricas
6to. Ciclo
Creditos
601
602
603
Historia de la Cultura y Arte Universal
604
Teora y Tcnicas del Turismo
605
Adm. De RR.HH. En Ee. Tursticas
606
Filosofa y Lgica
12
14
26
19
TOTAL

4to. Ao
7mo. Ciclo
CURSOS ACADEMICOS
H. Teoricas
Creditos
701
Proyectos Tursticos
702
703
Turismo Informtico
704
Investigacin de Mercados Tursticos
705
Patrimonio Turstico Nacional
706
Teora y Tcnicas del Turismo II

TOTAL
12
14
26
19
8vo. Ciclo
CURSOS ACADEMICOS
H. Teoricas
Creditos
801
Metodologa de la Investigacin I
802
803
Liderazgo y tica Profesional
804
Bar y Cockteleria
805
Comunicacin en Negocios Tursticos
806

TOTAL
12
15
27
19

5to. Ao
9no. Ciclo
CURSOS ACADEMICOS
H. Teoricas
Creditos
Met. Investigacin II (Seminario Tesis)
902
Orden Territorial Planeamiento Turstico
903
Cocina Peruana
904
Publicidad y Promocin Turstica
905
Folklore y Arte Popular

TOTAL
10
13
23
18
901
906
10mo.
Ciclo
CURSOS ACADEMICOS
H. Teoricas
Creditos
1001
Problemtica de la Realidad Peruana
1002
Tecnologa de Alimentos y Bebidas
1003
1004
1005
Comunicacin en Negocios Tursticos
1006

TOTAL
12
14
26
19
Fuente: Jefatura de Departamento - E.A.P. Hotelera y Turismo
CUADRO N 14
CANTIDAD DE CURSOS Y CREDITOS NO ATENDIDOS ADECUADAMENTE
E.A.P Hotelera y Turismo
Total
Total de Cursos Acadmicos
64
Cursos netamente prcticos
19
Cursos Tericos
45
Crditos ciclo
204
Total Horas Tericas Ciclo
2295
Total Horas Practicas ciclo
2533
Horas Practicas Cursos afines al Proyecto ciclo
833
Horas Practicas dems Cursos ciclo
1700
Fuente: Elaboracin Propia
Referente a la implementacin del laboratorio (gastronmico) solo cuenta con equipos para el
dictado del curso de gastronoma mientras que para los cursos de bar y cockteleria y repostera no
tienen los equipos ni materiales ya que los actuales han sido prestados por la responsable del
curso y no son propiedad de la universidad, por lo tanto hay poca disponibilidad de equipos para
desarrollar los cursos prcticos.
CUADRO N 15
CANTIDAD DE MUEBLES Y EQUIPOS DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
DESCRIPCION
CANTIDAD
UBICACION
ESTADO
BATIDORA ELECTRICA
LAB. GAST.
BUENO
CAFETERA ELECTRICA
LAB. GAST.
BUENO
CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA
LAB. GAST.
BUENO
COCINA A GAS
LAB. GAST.
BUENO
CUCHILLO ELECTRICO
LAB. GAST.
BUENO
ESTANTE DE MADERA
LAB. GAST.
BUENO
EXPRIMIDOR ELECTRICO
LAB. GAST.
BUENO
EXTRACTOR DE JUGOS
LAB. GAST.
BUENO
HERVIDOR ELECTRICO
LAB. GAST.
BUENO
HORNO
LAB. GAST.
BUENO
HORNO MICROONDAS
LAB. GAST.
BUENO
LICUADORA ELECTRICA
LAB. GAST.
BUENO
LICUADORA INDUSTRIAL
LAB. GAST.
BUENO
MESA DE METAL
LAB. GAST.
BUENO
OLLA ARROCERA ELECTRICA
LAB. GAST.
BUENO
REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA
LAB. GAST.
BUENO
RELOJ DE PARED
LAB. GAST.
BUENO
REPISA (MAYOR A 1/8 UIT)
LAB. GAST.
BUENO
REPOSTERO DE MADERA
LAB. GAST.
BUENO
REPRODUCTOR DE DVD/CD/VCD/SVCD/MP3 Y OTROS
LAB. GAST.
BUENO
SILLA FIJA DE METAL
24
LAB. GAST.
BUENO
MODULO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO
LAB. GAST.
BUENO
TELEVISOR A COLORES
LAB. GAST.
BUENO
TOSTADOR ELECTRICO
LAB. GAST.
BUENO
VITRINA CONSERVADORA DE ALIMENTOS
LAB. GAST.
BUENO
WAFLERA
LAB. GAST.
BUENO
CARRO DE METAL TRANSPORTADOR
J.DPTO T.U
BUENO
ESCRITORIO DE MADERA
J.DPTO T.U
BUENO
ESTABILIZADOR
J.DPTO T.U
BUENO
FILMADORA
J.DPTO T.U
BUENO
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO
J.DPTO T.U
BUENO
MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA
J.DPTO T.U
REGULAR
MESA DE MADERA
J.DPTO T.U
BUENO
MODULO DE METAL
J.DPTO T.U
BUENO
MONITOR A COLOR
J.DPTO T.U
BUENO
PANTALLA ECRAN
J.DPTO T.U
BUENO
PIZARRA ACRILICA
J.DPTO T.U
REGULAR
PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO
J.DPTO T.U
REGULAR
REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD Y VHS - COMBO DVD/VHS
J.DPTO T.U
BUENO
RETROPROYECTOR DE TRANSPARENCIAS
J.DPTO T.U
BUENO
SILLA FIJA DE METAL
16
J.DPTO T.U
BUENO
SILLA GIRATORIA DE METAL
J.DPTO T.U
BUENO
TECLADO - KEYBOARD
J.DPTO T.U
BUENO
TELEVISOR A COLORES
J.DPTO T.U
BUENO
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU
J.DPTO T.U
BUENO
VIDEOGRABADORA
J.DPTO T.U
BUENO
SALA PROF.
BUENO
ESCRITORIO DE METAL
SALA PROF.
REGULAR
MESA DE REUNIONES
SALA PROF.
BUENO
SILLA FIJA DE MADERA
SALA PROF.
REGULAR
SILLA FIJA DE METAL
SALA PROF.
BUENO
DIRECCION
BUENO
ESTABILIZADOR
DIRECCION
BUENO
PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO
DIRECCION
REGULAR
PROYECTOR
DIRECCION
BUENO
REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD Y VHS - COMBO DVD/VHS
DIRECCION
BUENO
SILLA FIJA DE METAL
DIRECCION
BUENO
TECLADO - KEYBOARD
DIRECCION
BUENO
MODULO DE MADERA
AULA 404-B
BUENO
PANTALLA ECRAN
AULA 402-B
BUENO
PIZARRA ACRILICA
AULA 401-B
BUENO
AULA 506-B
REGULAR
SILLA FIJA DE METAL
25
AULA 403-B
BUENO
SILLA FIJA DE METAL
25
AULA 506-B
BUENO
SILLA FIJA DE METAL
25
C. COMPUTO
BUENO
DANZAS
REGULAR
FUENTE: UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES DE LA UNHEVAL
IMAGEN N 09
MUEBLES Y EQUIPOS DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
Por todo lo mencionado en el diagnstico se puede concluir que los alumnos de la E.A.P. de Turismo
y Hotelera pueden tener los siguientes:
Dificultan el proceso de enseanza y aprendizaje.
desmotivacin en el momento de la realizacin de actividades acadmicas.
Limitaciones en el aprendizaje profesional debido a la no disponibilidad de infraestructura
para el desarrollo de clases prcticas.
Los alumnos pueden abandonar los servicios que brinda la universidad debido a que
perciben que el servicio que reciben no son los suficientes.
Bajas Posibilidades de desarrollo profesional de los estudiantes de la E.A.P. de Turismo y
Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco.
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL: De acuerdo al diagnstico realizado en el rea de influencia del proyecto
refleja las inadecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de actividades academias de la
E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, se entiende que la
inadecuada condiciones fsicas influye en los rendimientos educativos y posibilidades de desarrollo
profesional de los estudiantes.
De acuerdo al Diagnstico presentado, podemos concluir que nuestro problema central es el
siguiente:
PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
Inadecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de actividades acadmicas de

la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan
Causas
Las causas se dividen en directa e indirecta, planteadas en relacin y grado de efecto sobre el
problema central. Como las causas al problema central planteado tenemos:
b) Causas Directas
-
Escaza disponibilidad de infraestructura para el desarrollo de actividades acadmicas
Limitada implementacin de los laboratorios para prcticas.
c) Causas Indirectas
-
Insuficiente Infraestructura para el desarrollo de clases prcticas
Reducidos ambientes para la realizacin de eventos acadmicos y culturales
No disponibilidad de infraestructura para la realizacin de prcticas pre profesionales
Poca disponibilidad de equipos para desarrollar cursos prcticos
ARBOL DE CAUSAS
Efectos
Los efectos se tienen a partir de las causas planteadas para el problema central, expresando las
consecuencias a presentarse si no se toman las medidas correctivas a las causas planteadas. Como efectos
se tiene:
a) Efectos Directos
Efecto
Efecto Final
Final
Hacinamiento de los estudiantes al desarrollar cursos prcticos
Bajas Posibilidades de desarrollo profesional de los estudiantes de la E.A.P. de

Dificultad
en el proceso de enseanza y aprendizaje
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco
Desmotivacin de los alumnos para la realizacin de actividades acadmicas
Bajas Posibilidades de desarrollo profesional de los estudiantes de la E.A.P. de

Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco
b) Efectos Indirectos
-
Limitaciones
en el Aprendizaje profesional
Efecto
Efecto indirecto
indirecto
- Abandono
de los alumnos a los servicios
Limitaciones
Limitaciones en
en el
el Aprendizaje
Aprendizaje profesional
profesional
d)
Efecto
Efecto indirecto
indirecto
que brinda la universidad
Abandono
Abandono de
de los
los alumnos
alumnos aa los
los
servicios
que
brinda
servicios que brinda la
la universidad
universidad
Efecto Final
-
Efecto
Efecto directo
directo
Bajas Posibilidades de desarrollo profesional de los estudiantes de la E.A.P. de Turismo

Efecto
Efecto directo
directo
Efecto
Efecto directo
directo
Dificultad
Dificultad en
en el
el proceso
proceso de
de
enseanza
y
aprendizaje
enseanza y aprendizaje
Desmotivacin
Desmotivacin de
de los
los alumnos
alumnos para
para la
la
realizacin
realizacin de
de actividades
actividades acadmicas
acadmicas
y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco
Hacinamiento
Hacinamiento de
de los
los estudiantes
estudiantes
al
desarrollar
cursos
al desarrollar cursos prcticos
prcticos
ARBOL DE EFECTOS
Problema
Problema Central
Central
Inadecuadas
Inadecuadas condiciones
condiciones fsicas
fsicas para
para el
el desarrollo
desarrollo de
de actividades
actividades
acadmicas
de
la
E.A.P.
de
Turismo
y
Hotelera
de
la
acadmicas de la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad
Universidad
Nacional
Nacional Hermilio
Hermilio Valdizn
Valdizn
ARBOL DE PROBLEMAS
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
Determinacin de los medios: Los siguientes medios contribuyen a alcanzar la solucin al problema
central planteado.
a) Medios de primer orden

-
Mayor disponibilidad de infraestructura para el desarrollo de actividades acadmicas
Mayor implementacin de los laboratorios
b) Medios Fundamentales
-
Suficiente Infraestructura para el desarrollo de clases prcticas
Adecuados ambientes para la realizacin de eventos acadmicos y culturales
Disponibilidad de infraestructura para la realizacin de prcticas pre profesionales
Suficiente disponibilidad de equipos para desarrollar cursos prcticos
ARBOL DE MEDIOS
Determinacin de los Fines: Los efectos que se obtendrn al lograr el objetivo central se muestran como
situaciones positivas de los efectos.
a) Fin Directo:
-
Suficiente espacio para que los estudiantes desarrollen cursos prcticos
Mejora en el proceso de enseanza y aprendizaje
Motivacin de los alumnos para la realizacin de actividades acadmicas
b) Fin Indirecto:
a)
Mejora en el Aprendizaje profesional
Disponibilidad de los alumnos para recibir los servicios que brinda la universidad
Fin Ultimo:
-
Contribuir a mejorar las posibilidades de desarrollo profesional de los estudiantes de la

E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco
ARBOL DE FINES
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Se clasifican los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles:

IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3
Medio Fundamental 4
Suficiente
Infraestructura para el
desarrollo de clases
prcticas
Adecuados
ambientes para la
realizacin de
eventos
acadmicos y
culturales
Disponibilidad de
infraestructura
para la realizacin
de prcticas pre
profesionales
Suficiente
disponibilidad de
equipos para
desarrollar cursos
prcticos
RELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES

La relacin que guardan los medios fundamentales del proyecto son de complementariedad entre ellos, ms
no son mutuamente excluyentes ni independientes entre si.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3
Medio Fundamental 4
Suficiente
Infraestructura para el
desarrollo de clases
prcticas
Adecuados
ambientes para la
realizacin de
eventos
acadmicos y
culturales
Disponibilidad de
infraestructura
para la realizacin
de prcticas pre
profesionales
Suficiente
disponibilidad de
equipos para
desarrollar cursos
prcticos
ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

DE CLASES PRACTICAS
Accin a-1
SUB ACCIONES:

museo 134.40 m2).



b)

CULTURALES
INFRAESTRUCTURA
ACADEMICOS Y
DISPONIBILIDAD
PARA LA REALIZACION
DE
DE

Accin b-1
SUB ACCIONES:



4 PERSONAS)
Accin b-2

Accin b-3
SUB ACCIONES:
y taller de

CIRCULACIONES
APROXIMADAMENTE;
INTERNAS
DE
2666.45
M2
JARDIN
BOTANICO,
402.26
M2;

Accin b-4
SUB ACCIONES:

1500 M2.
Accin b-5
SUB ACCIONES:

Accin b-6
Accin c-1

LOSA ALIGERADA
DE CLASES PRACTICAS
Accin a-2
SUB ACCIONES:

museo 134.40 m2).



d)

CULTURALES
ACADEMICOS Y
DISPONIBILIDAD
DE
INFRAESTRUCTURA
PARA LA REALIZACION
DE

Accin b-1
SUB ACCIONES:



4 PERSONAS)
Accin b-2
Accin b-3
SUB ACCIONES:
y taller de

CIRCULACIONES
APROXIMADAMENTE;
INTERNAS
DE
2666.45
M2
JARDIN
BOTANICO,
402.26
M2;

Accin b-4
SUB ACCIONES:

1500 M2.
Accin b-5
SUB ACCIONES:

Accin b-6
Accin c-1
4. FORMULACION
4.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION
4.1.1 CICLO DEL PROYECTO:
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases1: pre inversin,
inversin y post inversin.
A su vez, estas fases se subdividen en etapas, las que dependen en este caso de la
magnitud y caractersticas del proyecto o proyectos alternativos planteados.
PRE - INVERSIN
INVERSIN
POST INVERSIN
ESTUDIO Y
EXPEDIENTE
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O
EJECUCION
EVALUACION
EXPOST
PERFIL
PREFACTIBILIDA
D
FACTIBILIDAD
De acuerdo al grfico anterior, el presente estudio a nivel de perfil se encuentra en la primera etapa
que es la pre inversin. En funcin al desarrollo de este modulo se determinara si todava pasa a
una prxima etapa dentro de la fase de pre inversin, antes de pasar a la fase de inversin.
4.1.2 HORIZONTE DE EVALUACION:
De acuerdo con los parmetros de evaluacin establecidos por el SNIP , Programa de Educacin
Superior, el horizonte de evaluacin no debe ser mayor a 10 aos, a menos que exista una razn
justificada para ello.
En este caso no se va optar por un horizonte de evaluacin mayor, por ende se considera un
horizonte de 10 aos.
1
Ver Directiva N 001-2009-EF/68.01. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Aprobada por
Resolucin Directoral No. 002-2009-EF/68.01. Publicada en el Diario Oficial El Peruano: Lima, 03 de febrero 2009.
Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo.

Para garantizar la intervencin con el proyecto ser necesario determinar si en las decisiones de
localizacin y diseo, entre otras, se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin de
vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia.
Por exposicin se entiende a las decisiones y prcticas que ubican a una infraestructura en las
zonas de influencia de un peligro. Fragilidad se refiere al nivel de resistencia y proteccin frente al
impacto de un peligro-amenaza, es decir, a la inseguridad estructural de las edificaciones debido a
formas constructivas inadecuadas. Por ltimo, la resiliencia est asociada al nivel de asimilacin o la
capacidad de recuperacin que pueda tener la unidad social (persona, familia, comunidad) frente al
impacto de un peligro-amenaza.
El anlisis de riesgo en la localizacin y diseo del proyecto muestra, a travs de la Lista de
generacin de vulnerabilidades, la siguiente informacin:
CUADRO N 16
ANLISIS DE VULNERABILIDADES
PREGUNTAS
SI
NO
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)

1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto es la ms correcta?
X
X
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible que la Infraestructura sea
tenga buena localizacin frente a orgenes naturales?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)
1. La infraestructura va a ser construida de manera resistente teniendo en cuenta que es un diseo moderno?
2. Los materiales de construccin utilizados se emplearon con normas de calidad basadas en una situacin de educacin
superior?
X
X
X
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas,
climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Visualizacin (vista)

1. Es posible que tenga un impacto positivo ante la comuna universitaria; es decir, concuerde con los gustos y
preferencias de la comuna en general?
2. El Diseo y la Visualizacin tendrn concordancia con los dems edificios que conforman la universidad?
Fuente: Equipo de Trabajo
4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

4.2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE
EDUCACION SUPERIOR.
Se partir analizando la procedencia de los alumnos, segn datos recogidos de la UNHEVAL,

el 70% proceden del colegios Nacionales y solo el 30% de colegios Privados, lo que no da
una idea que la mayor poblacin estudiantil son de la condicin econmica media.
Entre las principales provincias de donde proceden los alumnos se detalla a continuacin:
CUADRO N 17
LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS SEGN PROVINCIA
N
PROVINCIA
HUANUCO
AMBO
DOS DE MAYO
PACHITEA
HUAMALIES
MARAON
LAURICOCHA
LEONCIO PRADO
HUACAYBAMBA
YAROWILCA
%
54,00%
14,00%
5,00%
8,00%
2,00%
1,00%
9,00%
2,00%
0,50%
4,50%
TOTAL
Fuente: UNHEVAL - DATOS ESTIMADOS
100,00%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CUADRO N 18
LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS SEGN DEPARTAMENTO
N
1
2
3
4
6
DEPARTAMENTO
HUANUCO
UCAYALI
PASCO
SAN MARTIN
OTROS DEPARTAMENTOS
TOTAL
Fuente: UNHEVAL - DATOS ESTIMADOS
%
65,00%
12,00%
18,00%
3,00%
2,00%
100,00%
La poblacin demandante no solo tiene un mbito local si no tambin un mbito Regional, ya

que se observa que alumnos de los Departamentos de Ucayali, Pasco y San Martin tambin son
demandantes de los servicios educativos que ofrece la UNHEVAL.
4.2.2. POBLACION REFERENCIAL
La poblacin referencial estar constituida por toda la comunidad universitaria. La proyeccin se
ha realizado tomando la tasa de crecimiento histrica (promedio) de los ltimos 10 aos, la
misma que asciende a 0.79%, el cual se mantendr para todo el horizonte de evaluacin del
proyecto.
CUADRO N 19
EVOLUCION HISTORICA DE LA POBLACION DE REFERENCIA

DETALLE
Alumnos matriculados ( PRE y POST GRADO )
Personal Docente
Personal Administrativo
Total
T.C. (Tasa Crec.Geometrico )
2000
7.812
407
212
8.431
2001
2002
7.700
427
194
8.321
2003
8.265
720
194
9.179
2004
7.909
481
196
8.586
2005
7.903
414
194
8.511
2006
7.903
387
220
8.510
2007
9.326
457
221
10.004
7.919
458
229
8.606
2008
8.502
458
229
9.189
2009
8363
458
229
9.050
0,79%
Fuente: Unidad Estadistica-UNHEVAL
CUADRO N 20
POBLACION DE REFERENCIA PROYECTADA
DETALLE
Alumnos matriculados
Personal Docente
Personal Administrativo
Total
2010
2011
8.429
462
231
9.122
8.496
469
234
9.199
2012
2013
8.563
473
236
9.272
2014
8.631
476
238
9.345
8.699
480
240
9.419
2015
8.767
484
242
9.493
2016
8.837
488
244
9.568
2017
8.907
492
246
9.644
2018
8.977
496
248
9.720
2019
9.048
499
250
9.797
Fuente: Unidad Estadstica - UNHEVAL - ESTIMACIONES
4.2.3. POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

Como poblacin potencial se tiene a los estudiantes que efectivamente Podran postular a la
carrera de Turismo y Hotelera que ofrece la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, como
dato se tiene que esa poblacin representa el 2.28 % de la poblacin que efectivamente
postula a esta carrera profesional (Para este caso solo se va considerar a la poblacin del
departamento de
Hunuco
como potencial que podra estudiar alguna carrera en la
UNHEVAL, esto debido a que representa el 65% de procedencia de alumnos).
CUADRO N 21
ALUMNOS POSTULANTES A LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA DE LA UNHEVAL
ESCUELAS ACADEMICAS PROFESIONALES
1.1 Ciencias Administrativas
1.2 Turismo y Hotelera
2. CIENCIAS AGRARIAS
3. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
4.1 Educacin Bsica
4.2 Educacin Secundaria
5. CIENCIAS ECONMICAS
6. CIENCIAS SOCIALES
7. DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
VACANTES
179
160
292
158
242
222
150
164
50
ALUMNOS
POSTULANTES
TOTAL
H
M
172
85 87
35
7
28
32
20 12
127
48 79
72
9
63
29
21
8
54
30 24
51
21 30
128
64 64
% De
Preferencia
%
11,21%
2,28%
2,08%
8,27%
4,69%
1,89%
3,52%
3,32%
8,34%
8. ENFERMERIA
9. INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA
10. INGENIERA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS
11. CIENCIAS MEDICAS
12. MEDICINA VETIRINARIA Y ZOOTECNIA
13. OBSTETRICIA
SUB TOTAL UNHEVAL
102
140
83
179
94
78
2293
152
223
90
291
30
49
1535
45 107
166 57
59 31
125 166
16 14
4
45
720 815
9,90%
14,53%
5,86%
18,96%
1,95%
3,19%
1
Fuente: Unidad de Estadstica e Informtica - UNHEVAL
Como poblacin potencial del Departamento de Hunuco que podra estudiar alguna carrera en la UNHEVAL
se tiene entre las edades de 17 a 27 aos, esto es aproximadamente 145629 habitantes
( fuente
INEI 2007).
Considerando que la preferencia de postulacin a la carrera de Turismo y Hotelera de la poblacin es de

2.28% y que la poblacin potencial que podra postular a la UNHEVAL ES DE 145629 personas, entonces se
tendra que 3320 personas si postularan a la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la UNHEVAL.
CUADRO N 22
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL PROYECTADA
DETALLE
Alumnos postulantes
Total
2010
3.347
3.347
2011
2012
3.373
3.373
3.400
3.400
2013
3.427
3.427
2014
3.454
3.454
2015
3.481
3.481
2016
2017
3.508
3.508
3.536
3.536
2018
3.564
3.564
2019
3.592
3.592
Fuente: Unidad Estadstica-UNHEVAL - ESTIMACIONES

NOTA: SE MANTIENE LA MISMA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE ESTUDIANTES DE LA
UNHEVAL (0,79%)
4.2.4. POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO

La poblacin demandante efectiva sin proyecto est conformada por la poblacin universitaria
que actualmente hace uso de los servicios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera.
CUADRO N 23
POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA
DETALLE
TOTAL
ALUMNOS MATRICULADOS
237
PERSONAL DOCENTE ( incluido decana)
TOTAL
248
CUADRO N 24
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - PROYECTADO

DETALLE
Poblacin demandante efectiva
( Alumnos docentes y Administrativos)
Total
2010
250
250
2011
2012
252
252
254
254
2013
256
256
2014
2015
258
258
260
260
2016
2017
262
262
2018
264
264
266
266
2019
268
268

NOTA: SE MANTIENE LA MISMA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE ESTUDIANTES DE LA
UNHEVAL (0,79%)
A continuacin se presentan los cursos que si necesitan realizarse en laboratorios para un

mejor desarrollo.
CUADRO N 25
CURSOS INVOLUCRADOS AFINES AL PROYECTO DEMANDA DE
HORAS PRACTICAS EN LABORATORIO ESPECIALIZADO
H. PRACTICAS
SEMANA
H. PRACTICAS
CICLO ( 17
SEMANAS)
H. PRACTICAS
AO
102
204
34
68
Tcnicas de Guiado
51
102
34
68
51
102
Agencias de Viaje I
34
68
Marketing Turstico
34
68
68
136
34
68
Adm. De RR.HH. En Tursticas
34
68
Proyectos Tursticos
34
68
34
68
51
102
Bar y Coctelera
68
136
34
68
Cocina Peruana
34
68
34
68
34
68

2
49
34
833
68
1666
CURSOS ACADEMICOS
Fuente: PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE TURISMO
En el anexo se presentara el plan curricular de la E.A.P. de Turismo y Hotelera.

Los estndares de ocupabilidad para los laboratorios es de (2.5 m2/alumno) de 45 m2 como mnimo; con
esa informacin recomendados por el sector Universidades.
Las estimaciones han sido realizadas considerando que el proyecto no se lleva a cabo, siguiendo su
evolucin histrica actual.
CUADRO N 26
DEMANDA DE HORAS PRACTICAS ACTUAL Y PROYECTADA anual
DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Demanda horas Prctica Ao
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
Total
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
Cabe resaltar que la E.A.P. de Turismo y Hotelera si tienen ambientes apropiados para realizar las clases
tericas y prcticas propias del cursos que no necesitan laboratorios, es por que no se esta considerando
como demanda (necesidad) las horas tericas y prcticas de esos cursos. Estos ambientes estn en el
Campus Universitario de la UNHEVAL. Solo se esta considerando como necesidad las horas prcticas de
los cursos que si necesitan ser realizados en laboratorios especializados. Se estima que sin proyecto hay
aproximadamente 1666 horas prcticas que no se estn desarrollando adecuadamente.
CUADRO N 27
DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Demanda conjunto de laboratorios (*)
Total
(*) La demanda actual de laboratorios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera consiste en un

mltiples, laboratorio de cocina, laboratorio de atencin al cliente ( hospedaje), etc ; y
ambientes abiertos como: laguna, reas verdes, juegos recreativos, rea de camping, etc. ;
es por eso que se le denomina conjunto de laboratorios y es igual a uno (1).
4.2.5. POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO

La poblacin demandante efectiva con proyecto variar con relacin a la poblacin demandante
efectiva sin proyecto, puesto que las acciones consideradas en el Proyecto pretenden modificar
la preferencia de los alumnos en relacin a los servicios que brinda la E.A.P. de Turismo y
Hotelera, evitando la disminucin (o desercin) de estos e incrementando la cantidad de

alumnos que postulara e ingresaran a estudiar Turismo y Hotelera. De este modo, se prev
que esta situacin modificar en el incremento de la poblacin de alumnos en los diferentes
niveles (ciclos A continuacin se proceder a determinar la poblacin demandante del servicio
educativo.
CUADRO N 28
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO - PROYECTADO
DETALLE
Poblacin demandante efectiva
( Alumnos docentes y Administrativos)
Total
2010
302
302
2011
2012
305
305
307
307
2013
310
310
2014
2015
312
312
314
314
2016
2017
317
317
2018
319
319
322
322
2019
325
325
NOTA. Se considera un incremento del 20% de alumnos en base a la poblacin proyectado sin proyecto debido a que los alumnos se
sienten motivados a estudiar Turismo y Hotelera debido a la construccin de laboratorios especializados. Dato obtenido de la
encuesta directa a los alumnos potenciales de la Ciudad de Hunuco.
A continuacin se presentan los cursos que si necesitan realizarse en laboratorios para un

mejor desarrollo.
CUADRO N 29
CURSOS INVOLUCRADOS AFINES AL PROYECTO DEMANDA DE
HORAS PRACTICAS EN LABORATORIO ESPECIALIZADO
H. PRACTICAS
SEMANA
H. PRACTICAS
CICLO ( 17
SEMANAS)
H. PRACTICAS
AO
102
204
34
68
Tcnicas de Guiado
51
102
34
68
51
102
Agencias de Viaje I
34
68
Marketing Turstico
34
68
68
136
34
68
Adm. De RR.HH. En Tursticas
34
68
Proyectos Tursticos
34
68
34
68
51
102
Bar y Coctelera
68
136
34
68
Cocina Peruana
34
68
34
68
34
68
CURSOS ACADEMICOS

34
833
49
68
1666
Fuente: PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE TURISMO
En el anexo se presentara el plan curricular de la E.A.P. de Turismo y Hotelera.

Considerando que el estndar de ocupabilidad para los laboratorios es de (2.5 m2/alumno) de 45 m2
como mnimo; con esa informacin recomendados por el sector Universidades, se tiene que cada
laboratorios puede albergar hasta 18 alumnos de acuerdo a las caractersticas de enseanza. ; Pero en este
proyecto se esta considerando la construccin de ambientes que estar ubicado en el Fundo
Kotosh pertenecientes a la UNEHVAL, esta infraestructura consta de varios ambientes a campo libre
y de ambientes cerrados para realizar clases prcticas que superan el mnimo de 45 m2. El total de
demandas prcticas se van a satisfacer con la construccin de un conjunto de laboratorios, es decir,
el requerimiento de laboratorios sern la sumatoria de todos los espacios a campo libre y cerrado.
Las estimaciones han sido realizadas considerando que el proyecto se lleva a cabo, siguiendo su evolucin
histrica actual.
CUADRO N 30
DEMANDA DE HORAS PRACTICAS ACTUAL Y PROYECTADA anual
DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Demanda horas Prctica Ao
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
Total
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
Cabe resaltar que la E.A.P. de Turismo y Hotelera si tienen ambientes apropiados para realizar las clases
tericas y prcticas propias del cursos que no necesitan laboratorios, es por que no se esta considerando
como demanda (necesidad) las horas tericas y prcticas de esos cursos. Estos ambientes estn en el
Campus Universitario de la UNHEVAL. Solo se esta considerando como necesidad las horas prcticas de
los cursos que si necesitan ser realizados en laboratorios especializados. Se estima que con proyecto hay
aproximadamente 1666 horas prcticas que no se estn desarrollando adecuadamente.
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA

4.3.1. Diagnstico de la Situacin Actual de la Oferta.
El Campus de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn, se encuentra ubicado en la localidad de
Cayhuayna, Avenida Universitaria N 601, en el Km 2.50 de la carretera Hunuco-Lima, y cuenta
con una infraestructura moderna. Dispone de un rea de 147,266.19 m 2, de los cuales 31,554.10
m2 corresponde a reas techadas.
En la Ciudad Universitaria -Sede Central de la UNHEVAL- adems de las aulas de clases de las
distintas facultades, funcionan los laboratorios, gabinetes y talleres, la Escuela de Post Grado,
oficinas acadmicas, oficinas administrativas y oficinas tcnicas. Cuenta tambin con una amplia
infraestructura complementaria dedicada bsicamente a la recreacin y al sano esparcimiento:
campo de ftbol, canchas multideportivas, piscina, parques y jardines. Luego de la vista
fotogrfica se detallan los principales espacios del Campus Universitario:
Campus Universitario - UNHEVAL
a.
Pabellones.
Pabelln N 01:
Facultad de Ciencias Sociales.
Pabelln N 02:
Facultad de Ciencias de la Educacin.
Pabelln N 03:
Facultades de Enfermera y Obstetricia.
Pabelln N 04:
Facultades de Ingeniera Industrial y de Sistemas, Ciencias
Econmicas, Ciencias Contables y Financieras, Derecho y Ciencias Polticas y Ciencias

Agrarias.
Pabelln N 05:
Aulas y Oficinas de la Facultad de Ciencias Administrativas
y Turismo; Escuela de Post Grado y el Programa de Profesionalizacin.
Pabelln N 06:
Facultad de Ciencias Mdicas.
Pabelln N 07:
Facultad de Ingeniera Civil y Arquitectura.
Pabelln N 08:
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
b.
Laboratorios, gabinetes y talleres.
Block 01:
Laboratorios de Mecnica de Suelos y Pavimentos de las Facultades de
Ingeniera Civil y Arquitectura, y de Ciencias Agrarias.
Block 02:
Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ingeniera Civil y
Arquitectura.
Block 03:
Laboratorios de Hidrulica de las Facultades de Ingeniera Civil y
Arquitectura, y de Ciencias Agrarias.
Block 04:
Laboratorios de las Facultades de Ingeniera Industrial y de Sistemas,
Economa, Ciencias Agrarias, Ciencias Contables y Financieras y la E.A.P. de

Arquitectura.
Block 05:
Laboratorios, Gabinetes y Talleres de las Facultades de Ciencias
Administrativas y Turismo, Derecho y Ciencias Polticas, Ciencias Sociales y

Ciencias de la Educacin.
c.
Block 06:
Recientemente inaugurado, sin asignacin definida.
Infraestructura Complementaria.
Piscina semi olmpica de ocho carriles.
Campo de Ftbol de dimensiones oficiales con Pista Atltica.
Cuatro campos de fulbito.
Teatrn de uso mltiple con capacidad para 1500 personas.
Campo de Bsquetbol.
Dos campos de frontn.
Una va peatonal de circunvalacin de 820 metros de longitud con un rea de 3,803.47

m2.
Una va vehicular de asfalto de 1,170 metros de longitud, con un rea de 9,692.10 m2

con 03 zonas de estacionamiento.
Cuatro parques de descanso para la comunidad universitaria.
Jardines complementarios perimetrales.
Servicios que brinda la UNHEVAL.

a. En el Aspecto Acadmico:
Biblioteca y Videoteca.
Librera Universitaria.
Centro de Idiomas.
Centro Pre Universitario CEPREVAL.
Centro de Estudios Informticos.
Internet.
b. Servicios Generales:
Laboratorios, gabinetes y talleres.
Unidad de Editorial Universitaria.
Movilidad.
c. Bienestar Universitario:
Centro Mdico.
Comedor Universitario.
Asistencia Social.
Centro de Desarrollo Juvenil Universitario (CDJU).
Proyeccin Social y Extensin Universitaria.
d. Investigacin:
Direccin Universitaria de Investigacin.
Instituto de Investigacin.
Centros de Investigacin Especializada.
e. Estudios de Extensin:
f.
Diplomado y Especializaciones.
Ciclo de Estudios Complementarios (CEC).
Programa de Profesionalizacin (PROPROF).
Colegio de Aplicacin.
Centros de Produccin:
Centro de Investigacin y Produccin Pecuaria de Kotosh.
Centro de Produccin, Investigacin y Experimentacin de Canchn
Centro de Produccin, Investigacin y Experimentacin Huerto Olercola y Frutcola

Cayhuayna.
Centro de Produccin, Investigacin y Experimentacin de Conobamba-Dos de Mayo.
Centro de Produccin Pisccola de Condorhuachanga-Conobamba Dos de Mayo.
Centro de Produccin, Investigacin y Experimentacin Pecuaria y Frutcola LlullapichisPuerto Inca.
Como se puede analizas, segn los datos mostrados anteriormente la E.A.P. de Turismo y
Hotelera no cuenta con Laboratorios para el desarrollo de clases prcticas y prcticas pre
profesionales.
Oferta Optimizada
Infraestructura.
Para calcular la oferta optimizada, se ha analizado el estado en que se encuentran los ambientes, es
decir si son adecuadas o no para el desarrollo de las actividades acadmicas, tambin se ha
verificado si la cantidad actual de laboratorios satisface la demanda.
Como se ha mencionado anteriormente las clases tericas estn cubiertas por la cantidad de aulas
actuales las cuales estn en buenas condiciones, aqu el problema radica en que no se cuenta con
ambientes para el desarrollo de clases prcticas, a continuacin se presentan la cantidad de aulas
para el desarrollo de clases tericas y la cantidad de laboratorios para desarrollar clases prcticas:
CUADRO N 31
CANTIDAD DE AULAS Y LABORATORIOS ACTUALES
CANTIDAD
POBLACION ATENDIDA
ADECUADAMENTE
AULAS PARA DESARROLLAR CLASES TEORICAS
248
LABORATORIOS PARA CLASES PRACTICAS
DETALLE
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
En el cuadro anterior se puede apreciar
que las 5 aulas satisfacen a la poblacin demandante,
tambin se aprecia que no existen laboratorios por lo que la poblacin adecuadamente atendida es
de cero de poblacin estudiantil.
NOTA: Hay que mencionar que actualmente la E.A.P. de Turismo y Hotelera tiene un
ambiente ubicado al costado de los laboratorios de la E.A.P. de Odontologa, segn la
responsable del laboratorio gastronmico, la seorita Karina Acho Alva. manifiesta que la
infraestructura esta en buenas condiciones pero el diseo interno y la ubicacin no son los
adecuados, esto debido a que no cuenta con reas bien definidas como cocina, repostera y
cocteleria; y adems, debido a la cercana con los laboratorios de la E.A.P. de Odontologa
el cual genera desechos mdicos lo que ocasiona molestias a los alumnos. Hay que
mencionar tambin que segn lo mencionado por la responsable de dictar el curso de
gastronoma, la implementacin del laboratorio es limitado y no se pueden realizar algunos
cursos debido a que no cuentan con todos los materiales para dichos fines. Por lo tanto,
segn lo manifestado anteriormente se puede decir que los alumnos no estn siendo
atendidos adecuadamente debido a la limitada implementacin y la ubicacin no apropiada
de los laboratorios es por eso que se considera como laboratorios igual a cero.
CUADRO N
OFERTA DE HORAS PRACTICAS ACTUAL Y PROYECTADA ( expresado en horas prcticas)

DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Oferta horas Prctica Ao
Total
Considerando que no se puede optimizar la infraestructura debido a que no existen laboratorios

especializados para ofrecer la cantidad de horas demandadas, por lo tanto, se tiene una oferta
optimizada de cero, es decir, no hay infraestructura adecuada (laboratorios) para brindar un mejor
servicio. ( nota: existe una aula improvisada como taller de cocina el cual es muy reducida y no rene las comodidades
necesarias para que los alumnos realicen prcticas, es por eso que no se considera como un ambiente optimizado.)
CUADRO N 32
OFERTA OPTIMIZADA PARA ATENDER ADECUADAMENTE A LOS ESTUDIANTES O - PROYECTADO ( expresado en alumnos)
DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Oferta optimizada
Total
Considerando que no se puede optimizar la oferta debido a que no existen laboratorios

especializados, la poblacin estudiantil no ser cubierta por la oferta, en el cuadro anterior se
aprecia la oferta actual y proyectada de estudiantes no atendidos adecuadamente.
CUADRO N 33
OFERTA CONJUNTO DE LABORATORIOS ( ESPACIO CERRADOS Y ABIERTOS)
DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
oferta conjunto de laboratorios (*)
Total
(*) La demanda actual de laboratorios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera consiste en un

mltiples, laboratorio de cocina, laboratorio de atencin al cliente (hospedaje), etc. ; y
ambientes abiertos como: laguna, reas verdes, juegos recreativos, rea de camping, etc. ;
es por eso que se le denomina conjunto de laboratorios y es igual a uno (0) porque
actualmente no existen.
EQUIPOS Y MOBILIARIO:
Al igual que en los ambientes se ha considerado aquellos equipos y mobiliarios que se encuentran
en condiciones adecuadas. Para el caso de las aulas, stas si cuentan con los mobiliarios
suficientes y adecuados, pero para los laboratorios experimentales no se cuenta con materiales,
mobiliario ni equipos adecuados ni suficientes; esto debido a que en la actualidad no se cuenta con
laboratorios adecuados para el desarrollo de clases prcticas.
CUADRO N 34
OFERTA OPTIMIZADA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS - PROYECTADO
DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Mobiliario para laboratorio
Equipos para laboratorios
Total
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA

Brecha o Dficit Anlisis en la Situacin sin Proyecto
En la situacin sin
proyecto todava persiste el problema de la poblacin estudiantil

CUADRO N 35
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO-EXPRESADO EN HORAS PRCTICAS
HORAS
PRACTICAS

Variables
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666
Brecha
1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666
Existen aproximadamente 1666 horas prcticas que no son atendidos adecuadamente.

CUADRO N 36
Variables
POBLACION
ESTUDIANTIL
2010
0
250
-250
Oferta
Demanda
Brecha
2011
0
252
-252
2012
0
254
-254
2013
0
256
-256
2014
0
258
-258
2015
0
260
-260
2016
0
262
-262
2017
0
264
-264
2018
0
266
-266
2019
0
268
-268
Sin proyecto existen aproximadamente al ao 2010, la cantidad de 250 alumnos que no son
CUADRO N 37
DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

de laboratorios
oferta conjunto (*)

de laboratorios
Total
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
(*) La oferta actual de laboratorios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera consiste en un conjunto de

laboratorios en los que se encuentra ambientes cerramos como: Sala de Usos mltiples, laboratorio
de cocina, laboratorio de atencin al cliente (hospedaje), etc. ; y ambientes abiertos como: laguna,
reas verdes, juegos recreativos, rea de camping, etc. ; es por eso que se le denomina conjunto
de laboratorios y es igual a uno (0) porque actualmente no existen. Mayor de talle en el
planteamiento tcnico de las alternativas.
SITUACION CON PROYECTO:
Brecha o Dficit Anlisis en la Situacin con Proyecto

En la situacin con
proyecto ya no persiste el problema de la poblacin estudiantil

CUADRO N 38
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO-EXPRESADO EN HORAS PRCTICAS
HORAS PRACTICAS
BALANCE OFERTA- DEMANDA (CON PROYECTO)

Variables
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oferta
1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666
Demanda
1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666
Brecha
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
1666
1666
0
2019
1666
1666
0
Existen aproximadamente 1666 horas prcticas que sern atendidos adecuadamente.

CUADRO N 39
BALANCE OFERTA - DEMANDA (CON PROYECTO)
Variables
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oferta
302
305
307
310
312
314
317
319
POBLACION
Demanda
302
305
307
310
312
314
317
319
ESTUDIANTIL
Brecha
0
0
0
0
0
0
0
0
Nota: se considera el crecimiento del 20% de alumnos debido a la puesta en marcha del proyecto
2018
322
322
0
2019
325
325
0
Con proyecto existen aproximadamente al ao 2010, la cantidad de 302 alumnos que sern
CUADRO N 40
DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

de laboratorios
oferta conjunto (*)

de laboratorios
Total
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
(*) La oferta y demanda actual de laboratorios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera consiste en un

mltiples, laboratorio de cocina, laboratorio de atencin al cliente (hospedaje), etc. ; y ambientes
abiertos como: laguna, reas verdes, juegos recreativos, rea de camping, etc. ; es por eso que se
le denomina conjunto de laboratorios y es igual a uno (1). Con proyecto ya no existira dficit del
conjunto de laboratorios. Mayor de talle en el planteamiento tcnico de las alternativas.
4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVAS


DE CLASES PRACTICAS
Accin a-1
SUB ACCIONES:

museo 134.40 m2).



b)

CULTURALES
INFRAESTRUCTURA
ACADEMICOS Y
DISPONIBILIDAD
PARA LA REALIZACION
DE
DE

Accin b-1
SUB ACCIONES:



4 PERSONAS)
Accin b-2
Accin b-3
SUB ACCIONES:
y taller de

CIRCULACIONES
APROXIMADAMENTE;
INTERNAS
DE
2666.45
M2
JARDIN
BOTANICO,
402.26
M2;

Accin b-4
SUB ACCIONES:

1500 M2.
Accin b-5
SUB ACCIONES:

Accin b-6
Accin c-1

LOSA ALIGERADA
DE CLASES PRACTICAS
Accin a-2
SUB ACCIONES:

museo 134.40 m2).



d)

CULTURALES
INFRAESTRUCTURA
ACADEMICOS Y
DISPONIBILIDAD
PARA LA REALIZACION
DE
DE

Accin b-1
SUB ACCIONES:



4 PERSONAS)
Accin b-2
Accin b-3
SUB ACCIONES:
y taller de


CIRCULACIONES
APROXIMADAMENTE;
INTERNAS
DE
2666.45
M2
JARDIN
BOTANICO,
402.26
M2;

Accin b-4
SUB ACCIONES:

1500 M2.
Accin b-5
SUB ACCIONES:

Accin b-6
Accin c-1
DIRERENCIACION TCNICA DE ALTERNATIVAS:

ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 01: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH
DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL"
BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAILERIA CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA
(TIJERALES DE MADERA + TEJA ANDINA)
Sistema
Estructural y
Materiales
El sistema estructural de todos los mdulos esta compuesto por muros portantes, columnas y
vigas collarn, con cobertura liviana comprendida por tijerales de madera con pletinas de
acero trapezoidal galvanizada; estructuralmente est formada por cimentacin de concreto
simple, muros de adobe reforzado con sobrecimiento de concreto.
:
Tarrajeo y Pisos
Tarrajeo en muros interiores y exteriores con mortero de arcilla y cal.
Piso para los mdulos II, III, VI, VII, IX y X con falso piso y parquet de madera laminada, el
modulo V ser en cermico rustico nacional y en los SS.HH piso de cermico simple.
falsos cielos rasos
modulo III tendra cielos rasos de aluminio texturado con estructura colgante en la zona de
mesas mientras q en la pista de baila ser de plafones lineales con estructura colgante, el
resto de mdulos y ss.hh. tendrn cielos rasos de drywal con estructura metlica colgantes
Pintura
Los muros, columnas, vigas con pintura ltex; las puertas de madera con pintura barniz y
ventanas con pintura barniz
Vidrios
Los vidrios para todos los mdulos sern semidobles nacionales colocados con silicona.
Acabados
Instalaciones
Sanitarias
(Desage
Pluvial).
Se ha considerado los primeros 5 mdulos de un nivel, servicios higinicos para los varones
y mujeres del Centro recreacional, las cuales constan de los siguientes servicios: estar
constituido por 10 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trbol; 03 urinarios; 07 Lavatorios
Ovalin Sonet, Color Blanco; las losas y campos deportivos constaran con vestidores y de
servicios higinicos para los varones y mujeres; las cuales constan de los siguientes
servicios: estar constituido por 05 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trbol; 02 urinarios; 04
Lavatorios Ovalin Sonet, Color Blanco; las instalaciones para evacuar aguas de lluvia se han
considerado para todos los mdulos tanto en la parte de fachada principal con el lado
posterior a base de canaletas de fierro galvanizado y la baja mediante tuberas PVC, as
como las instalaciones ala red existente
:
Instalaciones
ALTERNATIVA N 02
ALTERNATIVA N 02: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL
KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA
CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE CA + TABIQUERA DE LADRILLO) CON LOSA
ALIGERADA
Sistema
Estructural y
Materiales
El sistema estructural de todos los mdulos es mixto compuesta por muros portantes,
columnas, vigas peraltadas con cobertura de losa aligerada inclinada, estructuralmente
est formada por cimentacin de concreto simple, muros de ladrillo king-kong arriostrados
sobre las columnas concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas.
:
Tarrajeo y Pisos
Tarrajeo en muros interiores y exteriores con mortero de cementoarena; y contrazcalos
Piso para los mdulos II, III, VI, VII, IX y X con falso piso y cermico nacional, el modulo V
ser en porcelanato y en los SS.HH piso de cermico simple.
falsos cielos rasos
modulo III tendr cielos rasos de aluminio texturado con estructura colgante en la zona de
mesas mientras q en la pista de baila sera de plafones lineales con estructura colgante, el
resto de mdulos y ss.hh. tendran cielos rasos de drywal con estructura metlica colgantes
Pintura
Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura ltex; las puertas de madera con
pintura barniz, y ventanas pintura esmalte anticorrosivo.
Vidrios
Los vidrios para todos los modulos sern semidobles nacionales colocados con silicona.
Acabados
Instalaciones
Sanitarias
(Desage
Pluvial).
Se ha considerado los primeros 5 mdulos de un nivel, servicios higinicos para los

varones y mujeres del Centro recreacional, las cuales constan de los siguientes servicios:
estar constituido por 10 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trbol; 03 urinarios; 07
Lavatorios Ovalin Sonet, Color Blanco; las losas y campos deportivos constaran con
vestidores y de servicios higinicos para los varones y mujeres; las cuales constan de los
siguientes servicios: estar constituido por 05 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trebol;
02 urinarios; 04 Lavatorios Ovalin Sonet, Color Blanco; las instalaciones para evacuar
aguas de lluvia se han considerado para todos los mdulos tanto en la parte de fachada
principal con el lado posterior a base de canaletas de fierro galvanizado y la baja mediante
tuberas PVC, as como las instalaciones ala red existente.
:
Instalaciones
CUADRO N 41
RESUMEN DE MODULOS
AMBIENTES
ETIQUETA SOCIAL)
MDULO VII - SALN DE JUEGOS Y SNACK ( LABORATORIO DE ADMINISTRACION TURISTICA Y
HOTELERA)
MDULO X - SALA DE MASAJES Y SERVICIOS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS - HOUSE
KEEPING)
VESTIDORES
MDULO XIII - REA DE CIRCULACIN, REAS VERDES, 01 JARDN BOTNICO, 03 REAS DE
PARRILLAS, 02 REAS DE JUEGOS PARA NIOS,RED PRINCIPAL DE ELECTRIFICACIN, AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE
FOTOGRAFIA Y VIDEO)
MDULO XV - 01 POZA EXISTENTE, 01 PISCINA, 01 POZA PARA PESCA DEPORTIIVA, 01 POZA PAR
APASEO EN BOTE, 01 POZA DE CRIANZA ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE
FOTOGRAFIA Y VIDEO)

4.6. COSTOS
4.6.1 COSTOS DE INVERSIN SIN PROYECTO
No existe costo de inversin en una situacin Sin Proyecto.
4.6.2 COSTO DE OPERACIN SIN PROYECTO
Son los costos en que se incurre de forma permanente y contina para el funcionamiento
del servicio de enseanza de la E.A.P. de Turismo y Hotelera ; estos costos se traducen en
los siguientes rubros: Remuneracin del personal docente y administrativo,
adquisicin de insumos, materiales de enseanza y escritorio, pago de
servicios bsicos (luz, agua, telf., Internet, etc.).
4.6.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades relacionadas con
los costos conservacin y mantenimiento de instalaciones elctricas y
sanitarias, conservacin y mantenimiento de la carpintera, conservacin
y mantenimiento de pisos muros y techos, conservacin y mantenimiento
de equipos, etc.
Estos costos se calcularon en costos precios privados (precios de mercado), se muestran
en los cuadros siguientes:
CUADRO N 42
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DETALLE
MONTO
MONTO ANUAL
MENSUAL
PRECIO MERCADO
F.C
MONTO ANUAL
PRECIO SOCIAL
PERSONAL
AGUILAR JARA, Norma

CALDERON CAHUE Jhony Jos
GUANILO LUNA Ulises Reenier
RAMOS CHAVEZ Filomena
SALAS RIVERA Flor de Maria
CAJAS BRAVO Tomasa Vernica
CONTRERAS YALAN Aida
RIVERO LAZO Melida Sara
HUERTO ORIZANO Diana
CAMPO SALAZAR, Blanca Eulalia
ACHO ALVA, Karina
MATERIALES DE ENSEANZA
SUMINISTROS
REPOSICION DE ACTIVOS
SERVICIOS
OTROS
COSTO TOTAL DE OPERACIN
PERSONAL
MATERIALES E INSUMOS
2.632,3
0
2.602,3
4
2.602,3
4
2.772,3
6
2.001,3
8
1.374,3
8
868,3
5
4.365,3
1
868,35
763,0
0
654,0
0
112,50
113,00
273,0
0
433,3
3
54,1
7
22.490,11
1700
31.587,60
31.228,08
31.228,08
33.268,32
24.016,56
16.492,56
10.420,20
52.383,72
10.420,20
9.156,00
7.848,00
1.350,00
0,84
1134
1.356,00
0,84
1139,04
3.276,00
0,84
5.200,00
0,91
650,00
0,84
24016,56
16492,56
10420,2
52383,72
10420,2
9156
7848
2751,84
4732
546
20400
2950
0,84
2478
3112,2
1260
285
3420
OTROS GASTOS
125
1500
0,84
24.845,94
33268,32
268352,2
0,91

Y MANTENIMIENTO
31228,08
20400
245,83
2.355,83
31228,08
269.881,32
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO
31587,6
28.270,00
298.151,32
27250,2
295602,4
*q
4.7. COSTOS CON PROYECTO

4.7.1. COSTOS DE INVERSION PRECIO DE MERCADO
CUADRO N 43

DESCRIPCIN
Mano de obra
-
Calificada
No calificada
Materiales
S/.
1.194.912,08
412.722,63
782.189,45
2.857.516,00
391.112,90
62.160,69
Impacto Ambiental
COSTO DIRECTO
101.931,00
64.820,00
107.066,57
591.100,70
5.370.619,94
268.531,00
Utilidad (2.5%)
134.265,50
134.265,50
537.061,99

TOTAL PRESUPUESTO
80.559,30
5.988.241,23

CUADRO N 44

SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE CA +
TABIQUERA DE LADRILLO) CON LOSA ALIGERADA
DESCRIPCIN
Mano de obra
S/.
1.359.886,53
Calificada
No calificada
Materiales
469.704,81
890.181,72
3.252.036,34
450.174,55
65.679,84
Impacto Ambiental
COSTO DIRECTO
101.931,00
64.820,00
107.066,57
591.100,70
5.992.695,54
299.634,78
Utilidad (2.5%)
149.817,39
149.817,39
599.269,55

TOTAL PRESUPUESTO
89.890,43
6.681.855,53
4.7.2. COSTOS POR COMPONENTES
CUADRO N 45
ALTERNATIVA N 01: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH DE
LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAILERIA
CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA (TIJERALES DE MADERA + PLANCHA DE TEJA ANDINA)
ACCIONES
MDULO II - ADMINISTRACIN Y MUSEO (TALLER DE ADMINISTRACION TURISTICA
HOTELERA)
ETIQUETA SOCIAL)
MDULO IV - KIOSCOS ( LABORATORIO DE GERENCIA FINANCIERA NEGOCIOS
TURISTICOS)
370.148,41
189.910,95
329.446,79
53.666,17
196.164,62
348.970,54
MDULO VII - SALN DE JUEGOS Y SNACK ( LABORATORIO DE ADMINISTRACION

TURISTICA Y HOTELERA)
350.562,70
377.016,44
547.463,60
MDULO X - SALA DE MASAJES Y SERVICIOS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS HOUSE KEEPING)
286.144,66
460.000,00

VESTIDORES
262.346,11
MDULO XIII - REA DE CIRCULACIN, REAS VERDES, 01 JARDN BOTNICO, 03 REAS

DE PARRILLAS, 02 REAS DE JUEGOS PARA NIOS,RED PRINCIPAL DE ELECTRIFICACIN,
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER
DE FOTOGRAFIA Y VIDEO)
722.908,00
107.066,57
MDULO XV - 01 POZA EXISTENTE, 01 PISCINA, 01 POZA PARA PESCA DEPORTIIVA, 01

POZA PAR APASEO EN BOTE, 01 POZA DE CRIANZA ( TALLER DE CAMPING Y
EXCURSIONISMO - TALLER DE FOTOGRAFIA Y VIDEO)
TOTAL COSTO DIRECTO
Utilidad (2.5%)
Supervisin de Obra (2.5%)
266.952,68
131.100,70
101.931,00
268.820,00
5.370.619,94
268.531,00
134.265,50
134.265,50
537.061,99
80.559,30
TOTAL PRESUPUESTO
5.988.241,23
CUADRO N 46
ALTERNATIVA N 02: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH DE LA E.A.P.

DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE
CA + TABIQUERA DE LADRILLO) CON LOSA ALIGERADA
ACCIONES
434.591,90
216.252,04
MDULO III - SALA DE USOS MLTIPLES ( LABORATORIO DE CONGRESOS, EVENTOS Y ETIQUETA SOCIAL)
418.080,53
134.539,09
260.728,00
406.986,32
MDULO VII - SALN DE JUEGOS Y SNACK ( LABORATORIO DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA)
329.473,45
421.259,01
690.993,28
MDULO X - SALA DE MASAJES Y SERVICIOS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS - HOUSE KEEPING)
332.646,52
460.000,00
MDULO XII - 02 PLAZUELAS PRINCIPALES, 04 PLAZOLETAS, 02 INGRESOS, 02 SS.HH. Y VESTIDORES
262.346,11
MDULO XIII - REA DE CIRCULACIN, REAS VERDES, 01 JARDN BOTNICO, 03 REAS DE PARRILLAS, 02
REAS DE JUEGOS PARA NIOS,RED PRINCIPAL DE ELECTRIFICACIN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE FOTOGRAFIA Y VIDEO)
722.908,50
107.118,09
MDULO XV - 01 POZA EXISTENTE, 01 PISCINA, 01 POZA PARA PESCA DEPORTIIVA, 01 POZA PAR APASEO
EN BOTE, 01 POZA DE CRIANZA ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE FOTOGRAFIA Y
VIDEO)
270.207,10

153.814,59
101.931,00
268.820,00
5.992.695,5
4
TOTAL COSTO DIRECTO

Utilidad (2.5%)
299.634,78
149.817,39
149.817,39
599.269,55
89.890,43
TOTAL PRESUPUESTO
6.681.855,5
2
4.7.3. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N 47
Costo del proyecto
Precio Privado
Descripcin
Etapa 1: Elaboracin del Expediente Tcnico (1.5%)
80.559,30
80.559,30
Precio Social
FACTOR DE
CORRECCION
73.308,96
0,91
73.308,96

5.370.619,94
4.375.951,55
2.857.516,00
0,84
2.400.313,44
391.112,90
0,84
328.534,84
Calificada
412.722,63
0,91
375.577,60
No calificada
782.189,45
0,63
492.779,35
101.931,00
0,84
85.622,04
64.820,00
0,84
54.448,80
107.066,57
0,84
89.935,92
591.100,70
0,84
496.524,59
62.160,69
0,84
52.214,98

imprevistos y por funcionamiento de la unidad de
control y seguimiento de proyecto
537.061,99
469.929,24
268.531,00
0,84
225.566,04
Utilidad (2.5%)
134.265,50
0,91
122.181,60
Supervisin (2.5%)
134.265,50
0,91
122.181,60
TOTAL
5.988.241,23
4.919.189,76
CUADRO N 48

SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE CA + TABIQUERA
DE LADRILLO) CON LOSA ALIGERADA
Costo del proyecto
Precio Privado FACTOR DE Precio Social
CORRECCION
Descripcin
Etapa 1: Elaboracin del Expediente Tcnico
89.890,43
89.890,43
81.800,29
0,91
81.800,29

5.992.695,54
4.879.805,43
3.252.036,34
0,84
2.731.710,53
450.174,55
0,84
378.146,62
469.704,81
0,91
427.431,38
890.181,72
0,63
560.814,49
101.931,00
0,84
85.622,04
64.820,00
0,84
54.448,80
107.066,57
0,84
89.935,92
591.100,70
0,84
496.524,59
65.679,84
0,84
55.171,07

Calificada
No calificada
imprevistos y por funcionamiento de la unidad
de control y seguimiento de proyecto

Utilidad (2.5%)
Supervisin (2.5%)
TOTAL
599.269,55
524.360,86
299.634,78
0,84
251.693,21
149.817,39
0,91
136.333,82
149.817,39
0,91
136.333,82
6.681.855,53
5.485.966,58
4.7.4. COSTOS INCREMENTALES PRECIO MERCADO
CUADRO N 49
CUADRO N 50
4.7.5. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N 51
CUADRO N 52
4.7.6. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Los costos de operacin y mantenimiento son costos que se generaran una vez que entra en
funcionamiento el Proyecto, se estiman durante el horizonte de evaluacin a precios de
mercado, que se muestra en los siguientes cuadros para cada alternativa:
CUADRO N 53
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
MONTO
MONTO ANUAL
MENSUAL
PRECIO MERCADO
DETALLE
F.C
MONTO
ANUAL
PRECIO
SOCIAL
PERSONAL
HUERTO ORIZANO Diana
2.632,3
0
2.602,3
4
2.602,3
4
2.772,3
6
2.001,3
8
1.374,3
8
868,35
4.365,3
1
868,35
10.420,20
10420,2
CAMPO SALAZAR, Blanca Eulalia
763,00
9.156,00
9156
ACHO ALVA, Karina
654,00
2.954,1
7
1.963,3
3
273,00
1.025,0
0
1.128,3
3
7.848,00
7848
35.450,00
0,84
23.560,00
0,84
3.276,00
0,84
12.300,00
0,91
13.540,00
0,84
AGUILAR JARA, Norma

CALDERON CAHUE Jhony Jos
GUANILO LUNA Ulises Reenier
RAMOS CHAVEZ Filomena
SALAS RIVERA Flor de Maria
CAJAS BRAVO Tomasa Vernica
CONTRERAS YALAN Aida
RIVERO LAZO Melida Sara
MATERIALES DE ENSEANZA
SUMINISTROS
REPOSICION DE ACTIVOS
SERVICIOS
OTROS
31.587,60
31.228,08
31.228,08
33.268,32
24.016,56
16.492,56
10.420,20
52.383,72
346.175,32
28.847,94
31587,6
31228,08
31228,08
33268,32
24016,56
16492,56
10420,2
52383,72
29778
19790,4
2751,84
11193
11373,6
332936,16
PERSONAL
6600
95040
MATERIALES E INSUMOS
1545
18540
0,84
15573,6
802
9626
0,91
8759,66
15200
0,84
12768
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

OTROS GASTOS
1267
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO
10.213,83

Y MANTENIMIENTO
39.061,78
138.406,00
484.581,32
95040
132141,26
465077,42
4.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
5. EVALUACION
5.1. HORIZONTE DE EVALUACION
El periodo de vida til del proyecto es de 10 aos, de acuerdo a la recomendacin realizara por el
Ministerio de Economa y Finanzas y el Ministerio de Educacin.
5.2. BENEFICIOS
BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Podemos verificar, que los beneficios sin proyecto son menores debido a la no disponibilidad de
infraestructura para el desarrollo de clases prcticas y prcticas pres profesionales y en donde se
tambin se carece de equipamiento adecuado.
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los beneficios esperados por el presente proyecto son los siguientes:
Mejoramiento del servicio educativo en la E.A.P. de Turismo y Hotelera al
contar con una infraestructura moderna destinada al uso exclusivo de los alumnos, docentes
trabajadores.
Mayor cobertura de estudiantes en la formacin complementaria y horas
acadmicas dedicadas a prcticas especializadas al hacer uso de los laboratorios y talleres.

Mejoramiento de la imagen de la E.A.P. de Turismo y Hotelera al contar con
una infraestructura educativa moderna que lo sita a la vanguardia en el mbito local y regional.
Cuantitativamente se generan mayores ingresos por concepto de matrcula y
pensin de enseanza, lo cual garantizara su operatividad.
5.3. BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales viene hacer los beneficios que se logra con el proyecto en la
situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. Desde el punto de vista cualitativo
los beneficios se dan en la medida en que construccin de laboratorios y talleres permiten
una atencin adecuada a los alumnos durante los 10 aos de horizonte de evaluacin del
proyecto.
CUARO N 54
AOS
TOTALPOBLACION
BENEFICIADA
2010
302
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
305
307
310
312
314
317
319
322
325
3.133
TOTAL POBLACION
BENEFICIARIA PROMEDIO
313
5.4. EVALUACION ECONOMICA

La evaluacin econmica a precios de mercado permite determinar cul es la
rentabilidad econmica para la Unidad Ejecutora, de llevar a cabo el proyecto.
Se hace comparando el FLUJO DE COSTOS con el FLUJO DE INGRESOS de
cada Alternativa.
La comparacin consiste en restar del flujo de ingresos el flujo de costos , para
obtener el FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
(FCBP) de cada Alternativa de Solucin , y as establecer los fondos netos en
cada ao, tal como se muestra en los siguientes cuadros:
CUARO N 55
(Nuevos Soles)
RUBRO
Ingresos de E.A.P. de Turismo y
Hotelera
PERIODO EN AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00
9
10
480.360,00 480.360,00
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00
480.360,00 480.360,00
5.690.089,91 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00
5.988.241,23
B) Costos Operacin y Mantenimiento
c/ Proyecto
484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32
298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32
FLUJO COSTOS Y BENEFICIOS A
PRECIOS MERCADO
5.690.089,91 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00
186.430,00
186.430,00
484.581,32 484.581,32
298.151,32 298.151,32
293.930,00 293.930,00
3.959.067,95
VACT
CUARO N 56
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA II
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA II
(Nuevos Soles)
PERIODO EN AOS
RUBRO
Ingresos de E.A.P. de Turismo y
Hotelera
FLUJO COSTOS Y BENEFICIOS
A PRECIOS MERCADO
VACT
10
480.360,00
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00
480.360,00
480.360,00
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00
6.383.704,21 186.430,00
186.430,00
186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00
6.681.855,53
484.581,32
484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32
298.151,32 298.151,32
6.383.704,21 293.930,00
4.652.682,24
298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32

293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00
CUARO N 57
UTILIDAD BRUTA DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
(Nuevos Soles)
PERIODO EN AOS
RUBRO
y Hotelera
FLUJO COSTOS Y
MERCADO
10
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00
186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00
293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00
5.5. EVALUACION SOCIAL

La evaluacin social nos permitir determinar la rentabilidad social de cada una
de las alternativas de solucin.
En la evaluacin social se utilizar la metodologa costo efectividad para elegir
la mejor alternativa que presente menores costos para alcanzar los indicadores
de efectividad previamente definidos.
5.5.1. EVALUACIN METODOLOGA COSTO/EFECTIVIDAD
En razn que los ingresos son menores y que cubre en parte la operacin y mantenimiento
de los servicios que ofrecer el Proyecto y los beneficios que percibe el proyecto son de
naturaleza intangible, es pertinente la aplicacin de la Metodologa de Evaluacin Costo
Efectividad que es adecuada en estos casos. Esta
metodologa se basa en la
identificacin de los beneficiarios del Proyecto, los mismos que son expresados en
unidades monetarias, para luego calcular el Costo Promedio por Unidad de Beneficio de
cada Proyecto Alternativo (Ratio Costo-Efectividad), con el fin de escoger la mejor
alternativa posible.
Poblacin beneficiaria promedio en el horizonte del Proyecto: 3133 estudiantes
Esta cantidad de usuarios se ha calculado sobre la base de la incorporacin de los futuros
beneficiarios evitando su repeticin, durante el de horizonte del proyecto.
5.5.2. Estimacin del VAC.

La evaluacin social implica el uso de indicadores que nos permite analizar la
Rentabilidad Social del Proyecto, dentro de esto, el Valor Actual de Costos (VAC). Este
indicador nos expresa el valor total del costo del Proyecto trado a un valor presente. En
este caso evaluaremos las alternativas propuestas.
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO

CUADRO N 58
ALTERNATIVA I (PRECIO MERCADO)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
COSTOS
INCREMENTALES
5.988.241
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
TSD
11%
VALOR ACTUAL
1,000
0,901
0,812
0,731
0,659
0,593
0,535
0,482
5.988.241
167.955
151.311
136.316
122.807
110.637
99.673
89.796
8
9
10
186.430
186.430
186.430
VACT
80.897
72.880
65.658
7.086.170,76
0,434
0,391
0,352
CUADRO N 59
ALTERNATIVA II (PRECIO MERCADO)
AO
COSTOS
INCREMENTALES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TSD
11%
VALOR ACTUAL
6.681.856
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
VACT
1,000
0,901
0,812
0,731
0,659
0,593
0,535
0,482
0,434
0,391
0,352
6.681.856
167.955
151.311
136.316
122.807
110.637
99.673
89.796
80.897
72.880
65.658
7.779.785,05
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N 60
ALTERNATIVA I (PRECIO SOCIAL)
AO
0
1
2
3
4
5
COSTOS
INCREMENTALES
4.919.190
169.475
169.475
169.475
169.475
169.475
TSD
11%
1,000
0,901
0,812
0,731
0,659
0,593
VALOR ACTUAL
4.919.190
152.680
137.550
123.919
111.638
100.575
6
7
8
9
10
169.475
169.475
169.475
169.475
169.475
VACT
90.608
81.629
73.540
66.252
59.686
5.917.267,47
0,535
0,482
0,434
0,391
0,352
CUADRO N 61
ALTERNATIVA II (PRECIO SOCIAL)
AO
COSTOS
INCREMENTALES
0
1
2
3
5.485.967
169.475
169.475
169.475
4
5
6
7
8
9
10
169.475
169.475
169.475
169.475
169.475
169.475
169.475
VACT
TSD
11%
1,000
0,901
0,812
0,731
0,659
0,593
0,535
0,482
0,434
0,391
0,352
VALOR ACTUAL
5.485.967
152.680
137.550
123.919
111.638
100.575
90.608
81.629
73.540
66.252
59.686
6.484.044,29
CUADRO N 62
RESUMEN - VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES
ALTERNATIVA
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
7.086.170,76
5.917.267,47
ALTERNATIVA II
7.779.785,05
6.484.044,29
5.5.3. Estimacin del Ratio Costo-Efectividad

El ratio C-E expresa el valor de la inversin total anualizada sobre los beneficiarios
(estudiantes, docentes y trabajadores administrativos) -en promedio- que sern
beneficiados con el proyecto.
CUADRO N 63
ALTERNATIVAS I-II
DESCRIPCIN
PRECIOS MERCADO
PRECIOS SOCIALES
10 aos
10 aos
3.133
3.133

Alternativa I
7.086.170,76
5.917.267,47

Alternativa II
7.779.785,05
6.484.044,29
2.262
2.483
1.889
2.070
ICE Alternativa I
ICE Alternativa II
Como se puede apreciar en el cuadro anterior el ratio de Costo-Efectividad como resultado del
VACTS a precios sociales el Ratio CE de la alternativa N 01 es S/. 1889 y la alternativa N 02 es
S/. 2070 por beneficiario, durante el horizonte del Proyecto.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista la alternativa N 01 resulta siendo ms beneficiosa para
la poblacin objetivo; es decir, con un costo razonable por beneficiario.
CUADRO N 64
ALTERNATIVA I
DESCRIPCIN
PRECIOS
PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
7.086.171
5.917.267
3.133
3.133
Ratio Costo/Efectividad =
VACT/Poblacin Beneficiaria Anual
2.262
1.889
5.6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Este anlisis nos permitir encontrar el rango en el cual la alternativa con

mejores indicadores sigue siendo viable.
Los proyectos de Educacin, en materia de inversin, carecen de Lnea de Corte, por tanto, se hace
inviable, comparar el Ratio Costo Efectividad hallado, sin embargo, el anlisis de sensibilidad se ha
efectuado para las alternativas, considerando variaciones en los costos de inversin por posibles
eventos que puedan ocurrir en la etapa de inversin.
Se efecta el anlisis de sensibilidad, considerando el siguiente supuesto:
Supuesto: La variaciones en la inversin por posibles eventos que puedan ocurrir en la etapa
inversin. Es as que se evaluado el escenario, siendo el rango de variacin entre +/- 15% lo que
corresponde al costo total de la inversin, el valor actual de los costos totales (VACT), mientras la
poblacin beneficiaria es estable, esto surte efecto en el indicador de costo efectividad (C/E).
En este caso, el costo ms relevante del Proyecto es la inversin, en la variable de riesgo el
costo de los materiales utilizados para la construccin, que esta propenso a
incrementarse a causa de situaciones no previstas. Las variaciones pueden darse por alteracin en
los costos por efectos de la inflacin, incremento de precios de los materiales de construccin por
efecto del precio internacional y cambios tecnolgicos.
El rango de variacin, segn criterios tcnicos seria probablemente de +/- 15%. Este rango cubre
tambin las expectativas de inflacin (aunque en la actualidad el Pas no sufre de eso).
CUADRO N 65
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01
INVERSION PRECIO MERCADO
VACT PRECIO SOCIAL
% de Variacin
Monto
%
Variacin
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
6.886.477,42
6.587.065,36
6.287.653,29
5.988.241,23
5.688.829,17
5.389.417,11
5.090.005,05
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Monto
Poblacin
Beneficiaria
Indicador
Costo
Efectividad
6.804.858
6.508.994
6.213.131
5.917.267
5.621.404
5.325.541
5.029.677
3.133
3.133
3.133
3.133
3.133
3.133
3.133
2.172
2.078
1.983
1.889
1.794
1.700
1.605
El limite mximo de incremento de costos seria de S/. 6,587,065.36.

GRAFICO N 01
VARIACIN ICE ALTERNATIVA 01
CUADRO N 66
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 02
INVERSION PRECIO MERCADO
VACT PRECIO SOCIAL
% de Variacin
Monto
%
Variacin
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
7.684.134
7.350.041
7.015.948
6.681.856
6.347.763
6.013.670
5.679.577
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Monto
Poblacin
Beneficiaria
Indicador
Costo
Efectividad
7.456.651
7.132.449
6.808.247
6.484.044
6.159.842
5.835.640
5.511.438
3.133
3.133
3.133
3.133
3.133
3.133
3.133
2.380
2.277
2.173
2.070
1.966
1.863
1.759
GRAFICO N 02
VARIACIN ICE ALTERNATIVA 02
GRAFICO N 03
VARIACIN COSTOS ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
En el grfico anterior se puede observar que la alternativa 1, es menos sensible que la alternativa 2
CONCLUSIONES DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD:

La Alternativa 01 mantiene un indicador de efectividad (IE) ms eficiente que la Alternativa 02, aun
con las posibles variaciones de las variables analizadas en ambas alternativas. La variable costos
de inversin, es la principal variable del anlisis realizado con rangos de variacin de -15%, -10%,
-5% y 5%, 10%, 15%.
Para establecer el limite permisible del monto de inversin, para el estudio definitivo o expediente
tcnico detallado y la ejecucin del PIP, se concluye lo siguiente:
El Costo Total de Inversin, a precios privados para la Alternativa 01 es de
S/. 5,988,241.23 y
dentro de los rangos de variacin analizados encontramos que el proyecto soportara un

incremento de 10%, que representa S/. 6.587.065,36nuevos soles como lmite, ya que hasta ese
incremento de la inversin a precios privados, el Coeficiente Costo Efectividad (CE) calculado a
precios sociales de la Alternativa 01 es la ms conveniente, sigue siendo menor o igual al CE de
la Alternativa 02 sin variacin o incremento de inversin.
5.7. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

a) VIABILIDAD DE ACUERDOS INSTITUCIONALES
La sostenibilidad hace referencia a las dificultades o limitaciones que se pueden presentarse

en el horizonte temporal del Proyecto, que son esenciales para el cumplimiento del objetivo y
las metas asociadas al mismo, y la capacidad institucional de la entidad responsable del
Proyecto para afrontar situaciones previstas y no previstas.
Se cuenta con la presencia de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn como ente ejecutor en
la administracin del proyecto.
Lograda la viabilidad del proyecto, Universidad Nacional Hermilio Valdizn
asumir
la
responsabilidad de su ejecucin velando que los profesionales participen en la correcta

ejecucin del proyecto.
b) SOSTENIBILIDAD OPERATIVA
La Universidad Nacional Hermilio Valdizn
a travs de su presupuesto es quien proveer o
canalizar los recursos necesarios para cubrir los gastos de operacin (sueldos de personal
docente y administrativo, materiales de enseanza y escritorio, servicios varios, etc.). Asimismo,
se generan ingresos por concepto de la venta de algunos productos que se generaran de las
clases prcticas como por ejemplo platos tpicos de regin, organizacin de eventos acadmicos
y culturales, etc. La frecuencia mnima de mantenimiento y conservacin de la
infraestructura y equipos, deben ser consideradas en condiciones normales
de funcionamiento, en base a la siguiente propuesta:
CUADRO N 67
PLAN DE MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA VIDA TIL DE LA INFRAESTRUCTURA
Conservacin de Laboratorios y talleres
Periodicidad
Consiste en actividades de limpieza y aseo de los

laboratorios y talleres: paredes, pisos, ventanas,
puertas, muebles, etc.
Diaria
Acciones
1.- Limpieza diaria de los laboratorios y talleres que incluye pisos, muebles
2.- Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores,
pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por alumnos
3.- Limpieza y cuidado de las reas recreativas, losas deportivas, jardines y otros.
Mantenimiento Preventivo
Periodicidad
Acciones
1.- Limpieza de las reas a intervenir
Consiste en la inspeccin y reparacin peridica de la
infraestructura y equipamiento an cuando no
2.- Pintura muros interiores y exteriores
muestre signos de deterioro. De este modo se intenta
Anual
3.- Pinturas puertas (laca, esmalte, leo, etc.)
conseguir que mantenga constante su operatividad
4.- Reposicin vidrios
durante su vida til.
5.- Reposicin de otros.
Mantenimiento Correctivo
Periodicidad
Acciones
1.- Reposicin de pisos
2.- Reposicin de coberturas
3.- Reposicin de maylicas o cermico de baos
Consiste en reponer y reparar un o ms componente
de la infraestructura y equipamiento por desgaste
4.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas
Bianual
propio de los materiales y se aplica cuando no hay
5.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias
forma de predecir las fallas.
6.- Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifera
7.- Reparacin de muros, interiores y exteriores
8.- Reparacin y/o reposicin de otros
c) RIESGOS Y AMENAZAS
Para la ejecucin de este proyecto no se presenta ningn riego o amenazas que puedan
retrasar la construccin o perjudicar la misma.
d) FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Como se menciono anteriormente los costos de operacin y mantenimiento estn asegurados,
Universidad Nacional Hermilio Valdizn se encargara de tramitar el pago para los profesores y
de los costos de mantenimiento del local, a continuacin se muestran los flujos de ingresos y
egresos del proyecto.
CUADRO N 68
(Nuevos Soles)
RUBRO
y Hotelera
PERIODO EN AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00
10
480.360,00
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00
480.360,00
5.690.089,91 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00
FLUJO COSTOS Y
MERCADO
5.988.241,23
186.430,00
484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32
484.581,32
298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32
298.151,32
5.690.089,91 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00
293.930,00
5.8. IMPACTO AMBIENTAL

Durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos complicados o sustanciales,
que alteren de manera significante el medio ambiente por las razones siguientes:
Las obras de construccin a ejecutarse se harn en el rea de propiedad de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizn
situacin que no afectar a terrenos destinados para otros usos. Se
planificarn tcnicamente el terreno donde se construirn de modo que se adecuen a las

condiciones de seguridad fsica del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el entorno local.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectara las actividades
educativas, ni de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas dentro de la
propiedad de la Universidad.
CUADRO N 69
CARACTERIZACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL.
FUERTES
MODERADO
MAGNITUD
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LARGA
LOCAL
ESPACIALES
TRANSITORIOS
MEDIA
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
POSITIVO
EFECTO
CORTA
VARIABLES DE INCIDENCIA
MEDIO FISICO NATURAL

Aire
Agua
Clima
Suelo - Geologa
Paisajes - Bosques
Medio Acutico
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MEDIO BIOLGICO
Flora
Fauna
X
X
MEDIO SOCIAL
Usos de Terreno
Cultural
Infraestructura de Saneamiento
Poblacin
X
X
X
X
X
X
X
X
IMPACTO POSITIVO: Medio socio econmico: Con el Proyecto se mejoraran el

servicio educativo el cual tendr un impacto en la formacin profesional
complementaria de los estudiantes con ma yores logros de aprendizaje al finalizar sus
estudios universitarios.
IMPACTO NEGATIVO (ser moderado y transitorio). Con la implementacin del

proyecto, existe la seguridad que no ocasionara daos mayores al aire, suelo ni
en la salud humana ya que sern moderados y transitorios.
5.9. MEDIDAS DE MITIGACION

CUADRO N 70
IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
EFECTOS NEGATIVOS
EFECTOS POSITIVOS
ACCIONES DE MITIGACIN
1. Eliminacin reas verdes naturales en 1. Durante la ejecucin de la obra:

zonas cercanas al proyecto.
- Generacin de fuentes de trabajo
2. Generacin de desechos slidos.
eventual.
3. Produccin de polvaredas por efecto de la
- Formacin de un pequeo centro
construccin en las reas que se modifica
de consumo de bienes y servicios.
e inundacin de partculas de cemento.
4. Generacin de desechos biolgicos de los
trabajadores.
5. Derrames de combustibles, lquidos y
otros de vehculos y equipos pesados por
manejo de concreto y agregados.
- Instalacin de reas verdes.

- Habilitacin de botaderos para
eliminacin de desechos
- Limpieza general despus de
concluida la obra.
- Utilizacin
de
agua
para
amortiguar el polvo durante el
proceso constructivo.
- Instalacin
de
depsitos
recolectores de plstico.
- Instalacin de letrinas.
- Cierre de letrinas.
CUADRO N 71
COSTOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Partida
Metrado
Unidad
Presupuesto
Cantidad
C.U
Parcial
Sealizacin
3.900,00
Sealizacin de estacionamiento: 3.00 x 0.20,

h:1.20
Sealizacin material en campo:0.60x0.25
4
200,00
800,00
50,00
300,00
Sealizacin de campamento y servicios
50,00
400,00
Sealizacin Nocturna
150,00
1.200,00
Sealizacin de orientacin
50,00
400,00
Sealizacin de advertencia de riesgo
100,00
Seguridad, Salud y primeros auxilios
800,00
13.120,00
Botiqun de primeros auxilios
400,00
800,00
Camilla
230,00
920,00
Kid para personal obrero (40 obreros)
20
Kid para personal Tcnico y asistencial (05

tcnicos)
Cintas de seguridad.
ML
500
Mallas de seguridad para trabajo en altura.
Ml
Tachos de recoleccin de residuos slidos
270,00
5.400,00
320,00
1.600,00
1,00
500,00
200
10,00
2.000,00
50,00
400,00
Extintores
500,00
1.000,00
Sirena de Alarma.
500,00
500,00
Educacin Ambiental:
6.000,00
Charlas y capacitacin al personal de obra

Atencin de todos requerimiento ambientales en
obra.
Elaboracin del Plan de Seguridad y Salud.
Refrigerio
1.000,00
6.000,00
Gb
9.000,00
MES
800,00
4.800,00
MES
4
2.500,00
10.000,00
MES
1.500,00
9.000,00
MES
1.500,00
9.000,00
Reforestacin
9.000,00
Rehabilitacin de jardines
Personal especifico para el Plan Manejo
Ambiental
Limpieza permanente de obra
9.000,00
32.800,00
Especialista Ambiental: Capacitacin, seguridad,

Planes, etc.
Asistente Social
Personal de Rescate: 1 enfermero que capacita
equipo obrero de rescate
COSTO DIRECTO
S/. 64.820,00
5.10. ELECCION DE LA MEJOR ALTERNATIVA

A partir de las cifras estimadas tanto para los costos como para los beneficios de cada uno de las
alternativas propuestas, y en base a los indicadores obtenidos, se concluye que la alternativa N01,
presenta un menor costo por beneficiario y tiene un menor costo de inversin, frente a la alternativa
N 02, lo cual se selecciona a la alternativa N 01.
CUADRO N 72
SELECCIN DE ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS
INVERSIN
PRECIO
MERCADO
(S/.)
VACT PRECIO
SOCIAL ( S/.)
COSTO
EFECTIVIDAD
SELECCIN DE
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA N 01
5.988.241,23
5.917.267,47
1.889
SI
ALTERNATIVA N 02
6.681.855,53
6.484.044,29
2.070
NO
5.11. PLAN DE IMPLEMENTACION

Consiste en detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. Incluir
las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del
proyecto. Para lo cual es necesario realizar las siguientes sub actividades
programtica,
administrativas y de lnea:
Componente Infraestructura
Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para la elaboracin del

expediente tcnico
Proceso de seleccin para la elaboracin del expediente tcnico
Elaboracin del expediente tcnico
Revisin y aprobacin del expediente tcnico, conformacin y pago del servicio
Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para ejecucin de obra
Proceso de seleccin para ejecucin de obra
Ejecucin fsica y financiera de obra: construccin de obras y pago por valorizaciones
Supervisin de ejecucin de obra
Recepcin y liquidacin de obra
Duracin y programacin de actividades

La duracin en la fase de inversin se llevar a cabo en 08 meses, empezando con la elaboracin
de expediente tcnico y ejecucin fsica de cada componente del proyecto.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ALTERNATIVA N 01
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
RESPONSABLES Y RECURSOS NECESARIOS

Se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO N 73
PLAN DE IMPLEMENTACIN: RESPONSABLES Y RECURSOS NECESARIOS ALTERNATIVA SELECCIONADA
ACCIONES
INVERSION
RESPONSABLES
RECURSOS NECESARIOS
Universidad Nacional Hermilio

Valdizn,
Planeamiento y presupuesto Gerencia de Infraestructura y
oficina de Administracin
Programa presupuestal,
recursos
financieros, servicios
profesionales, materiales,
remuneraciones
POST INVERSION
RESPONSABLES
RECURSOS NECESARIOS
OBSERVACIONES
ETAPA I: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
ETAPA II: EJECUCION DE OBRA Y SUPERVISION DE LA UNIDAD EJECUTORA

1 Elaboracin de los Trminos de referencia y base del concurso para la elaboracin del
expediente tcnico
2 Proceso de seleccin para la elaboracin del expediente tcnico
3 Elaboracin del expediente Tcnico
4
Revisin y aprobacin del Expediente Tcnico, Conformacin y pago del servicio
Elaboracin de los Trminos de referencia y base del concurso para elaboracin de obra
6 Proceso de seleccin de empresa contratista para ejecucin de obra
Es necesario la
participacin
de todas las entidades
involucradas
Ejecucin Fsica y financiera de obra: Construccin de obra y pago por valorizaciones

8 Supervisin de ejecucin de obra
9 Recepcin y liquidacin de obra
ETAPA III: OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
1 Diseo del programa de mantenimiento
2 Financiamiento del programa de mantenimiento
3
Universidad Nacional
Hermilio Valdizn
Ejecucin del programa de mantenimiento
Recursos financieros, servicios

no personales, servicios de
limpieza, materiales y otros
Se pondr en marcha
una
vez construida la
infraestructura
5.12. ORGANIZACIN Y GESTION

Queda establecida bsicamente bajo la responsabilidad de la Universidad Nacional Hermilio
Valdizn
como rgano ejecutor de los componentes que integran el proyecto, como soporte
operativo para la ejecucin de las acciones que conforman cada componente estn: la oficina de
planeamiento y presupuesto, administracin y la oficina de accesoria Jurdica, quienes operaran las
acciones administrativa financieras que requiere el proyecto.
A continuacin se detalla en el siguiente cuadro de Organizacin y Gestin que requiere el proyecto:
CUADRO N 74
ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA SELECCIONADA
5.13. MARCO LOGICO

Marco Lgico de la Alternativa Elegida
El marco Lgico servir para resumir el proyecto y para que cualquier persona lo pueda entender y
poder determinar cual es el objetivo que persigue el proyecto que se pretende implementar.
Tambin se muestran los supuestos, indicadores, las acciones con sus respectivos costos.
A continuacin se detalla el marco lgico de la alternativa seleccionada, que es la alternativa N 01
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - UNIDAD DE ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO
RESUMEN DE OBJETIVO
INDICADORES
Se mejora el desempeo de las actividades acadmicas en 50 % de los alumnos

a partir del segundo ao de iniciado el proyecto.
FIN
PROPSITO
Contribuir a mejorar las posibilidades de desarrollo

profesional de los estudiantes de la E.A.P. de Turismo y
Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn
de Hunuco
Adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de

actividades acadmicas de la E.A.P. de Turismo y
Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn
El 80% de alumnos egresados tienen mejores posibilidades laborales en el

mercado.
Reducir la desercin de estudiantes de la E.A.P. de Turismo y Hotelera de 20% a
10% al tercer ao de ejecutado el proyecto.
100% de la poblacin estudiantil atendida con laboratorios y talleres en el primer ao

de ejecucin del proyecto.
Mayor cantidad de estudiantes asisten a eventos acadmicos y culturales

(incremento en un 40% a partir del ao 1).
MEDIOS DE VERIFICACIN
- Informes de la Direccin de Asuntos

Acadmicos
- Realizacin de encuestas antes,
durante y despus del proyecto,
Estadsticas generales.
- Estadsticas sobre educacin a nivel
Regional. Y de la ANR.
Informes de Supervisin de la E.A.P. de
Turismo y Hotelera.
Estadsticas de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizn - ANR.
Filmaciones y paneles fotogrficos
Informes de asistencia a eventos
acadmicos y culturales.
Informes de la Direccin de Asuntos
Acadmicos.
SUPUESTOS
Efectiva participacin y compromiso de la

poblacin universitaria con la formacin
profesional y el desarrollo regional.
Predisposicin y motivacin de los alumnos

por seguir estudios de turismo y hotelera que
brinda la UNHEVAL
- Suficiente Infraestructura para el desarrollo de clases

prcticas
- Adecuados ambientes para la realizacin de
eventos acadmicos y culturales.

COMPONENTES
- Disponibilidad de infraestructura para la realizacin de

prcticas pre profesionales
- Suficiente disponibilidad de equipos para
desarrollar cursos prcticos.
GUARDIANIA DE 12.40 M2 Y ESTACIONAMIENTOS PARA 54 VEHICULOS

ADMINISTRACION DE 85.50 M2 Y MUSEO DE 134.40 m2
AREA DE 475.00M2 Y EXPANSIONES DE 177.60 M2 PARA UN TOTAL DE 200
PERSONAS
5 KIOSCOS DE 5.30 M2 PARA CONSECIONES DE VENTA DE ARTESANIAS Y
RECUERDOS.
AREA DE 387.00 M2 CON CAPACIDAD PARA 250 ESPECTADORES.
AREA PARA COMENSALES (EXTERIOR E INTERIOS) DE 480.00 M2 PARA UN TOTAL
DE 260 PERSONAS (62 MESAS).
CONSTRUCCION DE LOZAS PARA: FRONTON (14 M X 26M), POLIDEPORTIVA (24
M X 36 M) Y DE TENNIS (16M X 28 M); CONSTRUCCION DE 2 CAMPOS DE
MINIFUTBOL (38 M X 63M) CON TRIBUNA PARA 180 PERSONAS.
AREA DE 153.90 M2 CONSTA DE 2 DORMITORIOS, SALA COMEDOR Y
KICHENETTE, SS.HH Y UNA TERRAZA (PARA 4 PERSONAS).
AREA DE 157.90 M2 CON SALAS DE MASAJES Y ESTIRAMIENTOS, CAPACIDAD
PARA 20 PERSONAS.
AREA DE SERVIDUMBRE DE 655.55 M2, CIRCULACIONES INTERNAS DE 2666.45
M2 APROXIMADAMENTE; JARDIN BOTANICO, 402.26 M2; PARRILLADAS, 1433.40
M2; JUEGO PARA NIOS, 789.12 M2; Y AREAS VERDES DE 16249.56 M2
APROXIMADAMENTE.
LA POZA EXISTENTE TIENE UN AREA DE 524.85 M2; LA PISCINA, 209.58 M2; POZA
PARA PESCA, 524.85 M2; POZA DE PASEO EN BOTE, 1378.20 M2; Y LA POZA DE
CRIANZA, 1974.53 M2.
ZONA DE PROTECCION COMPRENDIDA DESDE EL EJE CENTRAL DEL RIO HASTA
Informe de inventario de Bienes

Patrimoniales de la UNHEVAL.
Liquidacin de Obra
Reportes de seguimiento y monitoreo
de actividades realizadas
Informe presupuestario de la
Planificacin y Presupuesto.
Informe ejecucin presupuestaria
Oficina de contabilidad.
Informe de liquidacin de obra.
La
infraestructura
y
mobiliario
es
efectivamente asignado y utilizado segn las
necesidades de los alumnos.
La operacin y plan de mantenimiento es
efectivamente asumido por la UNHEVAL
ACCIONES
Construccin de laboratorio gastronmico (restaurante).

Construccin de taller turstica hotelera (administracin y
museo).
Construccin de Laboratorio de gerencia financiera y
negocios tursticos (Kioscos).
Construccin de Laboratorio de gerencia financiera y
negocios tursticos (Saln de juegos y Snack).
Guardiana y estacionamiento.
Construccin de laboratorio para congresos, eventos y
etiqueta social (sala de usos mltiples).
Construccin de laboratorio de eventos culturales (concha
acstica).
Construccin de laboratorio de control de pisos House
Keeping
( Bungalows).
Construccin de laboratorio de control de pisos (sala de
masajes y servicios).
Construccin de losas deportivas ( taller deportivo).
Construccin de taller de camping y excursionismo y taller
de fotografa y video. (Construccin de plazuelas principales,
reas verdes, rea de parrillas, rea de juegos para nios,
pesca deportiva).
Instalacin de cisterna, tanque elevado y caseta de
bombeo.
Compra de terreno y tratamiento de aguas residuales.
Instalacin de sub estacin elctrica.
Construccin de muro de contencin y zona de proteccin.
El presupuesto para la alternativa seleccionada a precios privados es de

S/ 5,988,241.23
Expediente Tcnico
Expediente de licitacin
Facturas y boletas de los gastos
realizados en las actividades de
ejecucin de la obra
Planillas
Cuaderno de obra
Informes de valorizaciones
Aprobacin de Calendarios de
compromisos.
- Atencin oportuna del calendario de

compromisos y atencin oportuna de los
desembolsos econmicos.
- Existen Recursos econmicos asegurados
para cubrir todas las actividades
- No ocurre fenmenos climatolgicos que
retrasen el desarrollo de las obras o
incremento del costo del proyecto.
- Disponibilidad presupuestal existente
- Los costos de los
materiales de
construccin mantienen su precio.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
El estudio se desarroll bajo la estricta observancia de las normas del SNIP y la Gua
Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de
Infraestructura Educativa, desarrollado por la Oficina de Programacin de Inversiones del
Ministerio de Educacin.
Se defini el Problema y Objetivo Central del Proyecto:
La alternativa seleccionada es la Alternativa N 01 la cual fue priorizada considerando los

siguientes indicadores:

ALTERNATIVAS I-II
DESCRIPCIN
PRECIOS MERCADO
PRECIOS SOCIALES
10 aos
10 aos
3.133
3.133

Alternativa I
7.086.170,76
5.917.267,47

Alternativa II
7.779.785,05
6.484.044,29
2.262
2.483
1.889
2.070
ICE Alterntiva I
ICE Alterntiva II
DESCRIPCIN
Ratio Costo/Efectividad = VACT/Poblacin
Beneficiaria Anual
ALTERNATIVA
PRECIOS
MERCADO
7.086.171
3.133
2.262
I
PRECIOS
SOCIALES
5.917.267
3.133
1.889
La implementacin del proyecto requiere una inversin de S/. 5.988.241,23
La Universidad Nacional Hermilio Valdizan, es la institucin propuesta como Unidad

Ejecutora, por su capacidad administrativa, financiera, tcnica y operativa.
El anlisis de Sensibilidad concluye que el costo total del proyecto podra incrementarse
hasta en 10% como mximo, lo que se tendr en cuenta en la elaboracin del expediente
tcnico detallado.
Dado la envergadura y tipo del proyecto, no existen impactos ambientales negativos

sustanciales, las acciones propuestas para corregir algunos pequeos impactos negativos
estn debidamente planificadas.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada, el financiamiento de la fase de inversin y

Operacin y mantenimiento ser asumida y gestionadas por la Universidad Nacional
Hermilio Valdizn.
RECOMENDACIONES
Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) correspondiente el presente Estudio a nivel perfil para
su evaluacin correspondiente.
Se recomienda que la Universidad Nacional Hermilio Valdizn, como Unidad Ejecutora

haga acciones que aseguren los normales desembolsos del Presupuesto requerido por el
Proyecto y cumpla con el cronograma de actividades presentado. Empezando por la
elaboracin del Expediente Tcnico y culminando con la Ejecucin del Proyecto y
transferencia adecuada.
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
La Unidad Ejecutora al momento de hacer la transferencia de la nueva Infraestructura a los

beneficiarios, deber hacer acciones formales que aseguren el mantenimiento y
conservacin de la Infraestructura, partiendo como base la evaluacin de Sostenibilidad del
Proyecto.

Proyecto Turismo Hoteleria Kotosh

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Proyecto Turismo Hoteleria Kotosh

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P.

C. BALANCE OFERTA DEMANDA

proyecto todava persiste el problema de la poblacin estudiantil

inadecuadamente atendida. Por lo que se requiere la intervencin con la construccin de

BALANCE OFERTA - DEMANDA (SIN PROYECTO)

Existen aproximadamente 1666 horas prcticas que no son atendidos adecuadamente.

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO- EXPRESADO EN ALUMNOS

BALANCE OFERTA - DEMANDA (SIN PROYECTO)

Demanda conjunto (*)

oferta conjunto (*)

Fuente: Trabajo de campo

(*) La oferta actual de laboratorios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera consiste en un conjunto de

Brecha o Dficit Anlisis en la Situacin con Proyecto

proyecto ya no persiste el problema de la poblacin estudiantil

inadecuadamente atendida. Por lo que se requiere la intervencin con la construccin de

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO-EXPRESADO EN HORAS PRCTICAS

BALANCE OFERTA- DEMANDA (CON PROYECTO)

Existen aproximadamente 1666 horas prcticas que sern atendidos adecuadamente.

BALANCE OFERTA - DEMANDA (CON PROYECTO)

DEMANDA CONJUNTO DE LABORATORIOS ( ESPACIO CERRADOS Y ABIERTOS)

Demanda conjunto (*)

oferta conjunto (*)

Fuente: Trabajo de campo

(*) La oferta y demanda actual de laboratorios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera consiste en un

D. DESCRIPCION TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS

TOTAL DE 260 PERSONAS (62 MESAS)

museo 134.40 m2).

de gerencia financiera y negocios

tursticos (Kioscos). 5 KIOSCOS DE 5.30 M2 PARA CONSECIONES

DE VENTA DE ARTESANIAS Y RECUERDOS

tursticos (Saln de juegos y Snack). AREA DE 362.90 M2.

MEDIO FUNDAMENTAL : ADECUADOS AMBIENTES PARA

PRACTICAS PRE PROFESIONALES

Construccin de laboratorio para congresos, eventos y etiqueta

EXPANSIONES DE 177.60 M2 PARA UN TOTAL DE 200 PERSONAS

AREA DE 387.00 M2 CON CAPACIDAD PARA 250 ESPECTADORES

DE TENNIS (16M X 28 M); CONSTRUCCION DE 2 CAMPOS DE

Construccin de taller de camping y excursionismo

fotografa y video. (Construccin de plazuelas principales, reas

PARRILLADAS, 1433.40 M2; JUEGO PARA NIOS, 789.12 M2; Y

Instalacin de red de agua potable y alcantarillado.

Instalacin de red principal de electrificacin.

c) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA

ALTERNATIVA N 02: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO

TOTAL DE 260 PERSONAS (62 MESAS)

museo 134.40 m2).

de gerencia financiera y negocios

tursticos (Kioscos). 5 KIOSCOS DE 5.30 M2 PARA CONSECIONES

DE VENTA DE ARTESANIAS Y RECUERDOS

tursticos (Saln de juegos y Snack). AREA DE 362.90 M2.

MEDIO FUNDAMENTAL : ADECUADOS AMBIENTES PARA

PRACTICAS PRE PROFESIONALES

Construccin de laboratorio para congresos, eventos y etiqueta

EXPANSIONES DE 177.60 M2 PARA UN TOTAL DE 200 PERSONAS

AREA DE 387.00 M2 CON CAPACIDAD PARA 250 ESPECTADORES

Construccin de taller de camping y excursionismo

fotografa y video. (Construccin de plazuelas principales, reas

PARRILLADAS, 1433.40 M2; JUEGO PARA NIOS, 789.12 M2; Y

Instalacin de red de agua potable y alcantarillado.

Instalacin de red principal de electrificacin.

DIRERENCIACION TCNICA DE ALTERNATIVAS:

ALTERNATIVA N 01: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH

MDULO IV - KIOSCOS ( LABORATORIO DE GERENCIA FINANCIERA NEGOCIOS TURISTICOS)

MDULO XVI - CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y CASETA DE BOMBEO