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Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01123870
Huancavelica, 23 de abril de 2015
OFICIO N 048- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Seor
Ulises Vidal Cuba Zamudio
Gerente Sub Regional de la Gerencia Sub Regional de Angaraes
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Requerimiento de informacin.

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014CG de 26 de diciembre de 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la
Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa,
Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a
nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario nos confirme la validez de los documentos cuyas copias fotostticas se adjuntan y se
detallan a continuacin:

Contrato de servicio de residente para la obra: Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de las


Instituciones Educativas del Nivel Inicial de Angaraes Sur Componentes I.E.I 252 de Lircayccasa y 152 de
Chaynabamba Congalla n. 128-2010/GSRA..
Primera addendum al contrato de servicio de residencia de la obra n. 128-2010/GSRA.
Constancia de conformidad.

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Sobre el particular, estimar que la documentacin e informacin solicitada sea presentada


a la comisin auditora despus de cinco (5) das de recibido el presente; asimismo, de no contar con los
documentos de la informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de respuesta.
Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e informacin
solicitada, puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley N
27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

Cc. GGR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01123870
Huancavelica, 22 de marzo de 2015
OFICIO N 047- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Econ.
GLIRIO OTAE VILLA
Sub Gerente de Programacin e Inversin
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Solicito informacin.

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014CG de 26 de diciembre de 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la
Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa,
Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a
nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin en ORIGINAL que se detalla a
continuacin:

Informe tcnico n. 008-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPeI/Ev-WCE.


Informe tcnico n. 012-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPeI/Ev-WCE.
Informe n. 228-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-OREPI.
Informe n. 516-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-OREPI.

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Sobre el particular, estimar que la documentacin e informacin solicitada sea presentada


a la comisin auditora despus de cinco (5) das de recibido el presente; asimismo, de no contar con los
documentos de la informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de respuesta.
Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e informacin
solicitada, puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley N
27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.

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Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

Cc. GGR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

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CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01123097
Huancavelica, 21 de abril de 2015

OFICIO N 046- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Abog.
WILLIAN SALAS FLIX
Director de Secretara General
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

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ASUNTO

: Solicito informacin, respecto a resoluciones del ao 2015

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 5982014-CG de 26 de diciembre de 2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de
Control Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la
Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la


referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin que se detalla a continuacin:

Resoluciones gerenciales generales regionales n. 103 y 164-2015/GOB.REG.HVCA/GGR.

Sobre el particular, estimar que la documentacin e informacin solicitada sea


presentada a la comisin auditora a ms tardar el da 28 de abril de 2015; asimismo, de no contar con los
documentos de la informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de respuesta.

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e


informacin solicitada, puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y
42 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la
Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Cc. PR.
Cdulas de trabajo
Arch.
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CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01122989
Huancavelica, 21 de abril de 2015
OFICIO N 045- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Ing.
JAIME ANTONIO RUIZ BEJAR
Decano del Consejo Departamental de Huancavelica
Colegio de Ingeniero del Per
Huancavelica.-

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ASUNTO

REFERENCIA

Solicito opinin tcnica

Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 5982014-CG de 26 de diciembre de 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez,
informarle que ste rgano de Control Institucional, viene efectuando el servicio de control posterior
denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los
Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana,
Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica, en
cumplimiento del documento de la referencia.

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Al respecto, existiendo dentro de la dependencia a su cargo un rgano colegiado,


expertos en el tema de ejecucin de obras, solicito a usted opinin tcnica referente a la siguiente
informacin:
1. Que obras son consideradas similares a la obra instalacin y mejoramiento de los servicios deportivos.
2. Pavimento flexible es considerado obra similar a la obra instalacin y mejoramiento de los servicios
deportivos.
3. Es cierto que pavimento de concreto puede ser pavimento de concreto hidrulico o pavimento de
concreto asfltico, o conocidos comnmente como pavimentos rgido y flexibles, o ambos son diferentes.
4. Como se efecta la lectura de un reporte de SENAMHI y si con el reporte adjunto al presente una Entidad
puede aprobar una paralizacin de obra, considerando que las precipitaciones oscilan entre 0.0mm. a

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19.5mm., considerando que no todos los das llueve con la misma intensidad, conforme se aprecia de
dicho reporte.
Seguros de contar con su apoyo, agradecemos por anticipado la remisin de la
respuesta a la informacin solicitada, la cual sea a la brevedad posible; del mismo modo, hago propicia la
oportunidad, para expresarle las muestras de mi especial consideracin.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

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CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
DSMH/dsmh.
Cc. Cdula de trabajo
Arch.

SISGEDO: 01122565
Huancavelica, 21 de abril de 2015
OFICIO N 044- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001.

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Ing.
WILDER FERNANDO GIRLDEZ SOLANO
Director de la Oficina Regional de Supervisin y Liquidacin
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.ASUNTO

Solicitud de informacin

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)

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b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 5982014-CG de 26 de diciembre de 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de
Control Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la
Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,
Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la
referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).

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Sobre el particular, de la revisin a la documentacin proporcionada por su despacho no


se evidencia la siguiente documentacin:

Calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programacin PERT-CPM, de las dos (2)
ampliaciones de plazo otorgados al Consorcio Huanca.
Documento mediante el cual se efecta la suspensin y/o paralizacin de la obra, mientras se efectuaba
la conciliacin entre la Entidad y el Consorcio Huanca, adjuntando adems el calendario de avance de
obra valorizado y actualizado y la programacin PERT CPM.
Valorizaciones de los meses de noviembre, diciembre y marzo, con las respectivas aprobaciones, si fuera
el caso.

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Al respecto, estimar que la documentacin e informacin solicitada sea presentada a la


comisin auditora despus de los cinco (5) das de recibido el presente; asimismo, de no contar con algunos
de los documentos o de la informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de respuesta.
Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e
informacin, puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley
n. 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

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Cc. GGR.
Cdulas de trabajo
Arch.

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CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

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SISGEDO: ____________
Huancavelica, 17 de abril de 2015
CARTA N 004 - 2015/GOB.REG.HVCA/ OCI-AC-001
Seor
ALEX ROLLIN LPEZ CRUZ
Representante legal del CONSORCIO HUANCA
Av. San Borja Sur n. 408 Dpto. 301 3er piso - San Borja - Lima.
Av. Sinchi Roca n. 234 - Barrio de San Cristbal - Huancavelica.
Huancavelica.-

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ASUNTO

Ref.

Solicito informacin, respecto a cuadernos de obra

a) Oficio N 00769-2014-CG/CRC de 9 de octubre de 2014


b) Literal a) del artculo 22 de la Ley N 27785 - Ley del Sistema Nacional de Control y
de la Contralora General de la Repblica
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, hacer de su
conocimiento que el rgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Huancavelica, acredit una
comisin de auditora mediante el documento de la referencia a), para realizar el servicio de control posterior,
denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los
Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana,

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Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo


enero a diciembre 2014.
Al respecto, se solicita a su despacho en calidad de prstamo remitir los cuadernos de
obra de los cinco (5) componentes: Millpo Ccachuana, Pucarumi, Paturpampa, Santa Ana y Pueblo Libre; con
la finalidad de cumplir con los procedimientos previstos en el programa de auditora.
Por lo expuesto, agradecer nos remita la informacin solicitada a los tres (3) das de
recibido el presente, al rgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Huancavelica, sito en
el Jr. Torre Tagle n. 343 - Huancavelica, con atencin a la suscrita. Es de informarle que la normativa de la
referencia b) indica que es facultad de los rganos conformantes de la Contralora General de la Repblica:
Tener acceso en cualquier momento y sin limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando

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sean secretos; as como requerir informacin a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades
(). De ser el caso, realizar las consultas que requiera al siguiente nmero RPM #995666616.

Esperando la urgente atencin al requerimiento formulado, sea propicia la ocasin para


expresarle las seguridades de mi consideracin.
Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA


rgano de Control Institucional
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Cc.
GGR.
Archivo

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SISGEDO: 1120944
Huancavelica, 17 de abril de 2015
OFICIO N 043 - 2015/GOB.REG.HVCA/ OCI-AC-001
Abog.
WILLIAN SALAS FLIX
Secretario General
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

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ASUNTO

Solicito informacin, respecto a notificaciones de resoluciones

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 5982014-CG de 26 de diciembre de 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de


Control Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la
Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la


referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, solicito a su despacho ordene a quien corresponda remita a esta
comisin auditora, el/los documento(s) originales mediante los cuales se realizan las notificaciones de las
resoluciones que a continuacin se detallan:
1. Resolucin Gerencial General Regional n. 486-2014/GOB.REG.HVCA/GGR de 3 de junio de 2014.
2. Resolucin Ejecutiva Regional n. 366-2014/GOB.REG.HVCA/PR de 10 de octubre de 2014.
3. Resolucin Gerencial General Regional n. 1009-2014/GOB.REG.HVCA/GGR de 11 de noviembre de
2014.
4. Resolucin Gerencial General Regional n. 988-2014/GOB.REG.HVCA/GGR no consigna fecha.

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Al respecto, estimar que la documentacin e informacin solicitada sea presentada a la


comisin auditora despus de los cinco (5) das de recibido el presente; asimismo, de no contar con algunos
de los documentos o de la informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de respuesta.
Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e
informacin, puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley
n. 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,

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rgano de Control Institucional
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CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
DSMH/dsmh.
Cc.
GGR.
Archivo

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01118375
Huancavelica, 14 de abril de 2015
OFICIO N 042 - 2015/GOB.REG.HVCA/ OCI-AC-001
Abog.
WILLIAN SALAS FLIX
Secretario General
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

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ASUNTO

Devolucin de documentos

REFERENCIA

Oficio n. 100-2015/GOB.REG.HVCA/PR-SG de 18 de marzo de 2015 (1100557)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, devolver


los documentos que fueron proporcionados por su despacho mediante el documento de la referencia,
consistente en:
5. Resolucin Ejecutiva Regional n. 219-2014/GOB.REG.HVCA/PR en 54 folios.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA


rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

LCSC/dsmh.
Cc.
Archivo

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 1109036
Huancavelica, 1 de abril de 2015
OFICIO N 040- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001.
Ing.
WILDER FERNANDO GIRLDEZ SOLANO
Director de la Oficina Regional de Supervisin y Liquidacin
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

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ASUNTO

Solicitud de informacin

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Sobre el particular, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con informacin respecto a la actuacin de los Ing. Wilmer Avalos Neyra y Carlos
Aurelio Canto Quispe, en los cargos de inspector, supervisor y monitor de la obra citada en el prrafo anterior desde el
inicio de la obra a la fecha, para lo cual se requiere lo siguiente:

Documento mediante el cual se le designa en cada cargo.


Informes emitidos de su participacin como inspector, supervisor y monitor en la citada obra.
Si el referido ingeniero contaba adems con otras funciones durante la ejecucin de la obra, ya sea de inspector,
supervisor o monitor en otras obras ejecutadas por en la Entidad, si fuera el caso, adjuntar documentacin.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Sobre el particular, estimar que la documentacin e informacin solicitada sea presentada a la


comisin auditora despus de los cinco (5) das de recibido el presente; asimismo, de no contar con algunos de los
documentos o de la informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de respuesta.
Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e informacin,
puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley n. 27785 Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA


rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Cc. GGR.
Cdulas de trabajo
Arch.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 1109032
Huancavelica, 1 de abril de 2015
OFICIO N 039- 2015/GOB.REG.HVCA/ OCI-AC-001
Ing.
PETER ZAMBRANO PEDROZA
Sub Gerente de Obras
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Solicita informacin.

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor


encomendada, nos aclare ciertos aspectos tcnicos respecto a la obra citada en el prrafo anterior, la cual se detalla a
continuacin:

Que obras son consideradas similares a la obra en mencin.


Si pavimento flexible es considerado obra similar a la citada obra.

Sobre el particular, estimar que la documentacin e informacin solicitada sea presentada a la


comisin auditora despus de los cinco (5) das de recibido el presente; asimismo, de no contar con algunos de los
documentos o de la informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de respuesta.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e informacin,
puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley n. 27785 Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

C.C.P HVCA MAT. N 24-261

DSMH/dsmh.
Cc. GGR.
Cdula de trabajo
Arch.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01108589
Huancavelica, 30 de marzo de 2015
OFICIO N 038- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Lic.
GLODOALDO ALVAREZ ORE
Presidente Regional
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Solicitud de informacin, respecto al comit de control interno

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora
n. 598-2014-CG de 26 de diciembre de 2014.
c) Resolucin ejecutiva Regional n. 413-2014/GOB.REG.HVCA/PR de 5 de
noviembre de 2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de


Control Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,
Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la
referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, para la realizacin y logro de los objetivos de la citada auditora de
cumplimiento, esta comisin auditora debe conocer el nivel de madurez del control interno implantado en el
Gobierno Regional de Huancavelica, para ello se requiere tener conocimiento si el documento de la
referencia c) con el cual se reactiv el comit de control interno en el ao 2014 sigue vigente o es que se
conform otro, con la finalidad de remitir un cuestionario de control interno, dicho comit estaba conformado
por:

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

MIEMBROS
1
2
3
4

TITULARES
Ing. Ciro Soldevilla Huayllani
Gerente General Regional

SUPLENTES
Econ. Lucio Zorrilla Guzmn
Gerente Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Lic. Petronila Graciela Reyes Prez

Ing. Csar Altamirano Flores


Sub Gerente de Desarrollo Institucional e
Informtica
Lic. Csar Huiza Paitn
Eugenio Jos Moreyra Toral
Director de la Oficina de Desarrollo Humano
Hermenegilda Romero Jurado
Cpc. Miguel Ramos Mayhua
Toms De la Cruz Taipe
Director de la Oficina de Economa
Edison Danilo Condori Espinoza

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5
6

Sr. Melanio Meza Guerra


Director de la Oficina de Logstica
Ing. Luis Csar Surez Cndor
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elmer William Velsquez Chupn


Tefilo Christian Soldevilla Choque
Veedor

Fuente.- Resolucin ejecutiva Regional n. 413-2014/GOB.REG.HVCA/PR de 5 de noviembre de 2014.

En tal sentido, estimar que su respuesta sea presentada a la comisin auditora


despus de dos (2) das hbiles de recepcionado el presente; asimismo de no contar con dicho comit,
srvase indicarlo en su documentos de contestacin.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e


informacin, puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley
n. 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA


rgano de Control Institucional
______________________________________

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN


JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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Cc. Cdulas de trabajo


Arch.
DSMH/dsmh
.

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01106322
Huancavelica, 27 de marzo de 2015
OFICIO N 037- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Cpc.
TOMS DE LA CRUZ TAIPE
Director de la Oficina de Economa
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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ASUNTO

Solicitud de informacin, respecto a comprobantes de pago.

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 5982014-CG de 26 de diciembre de 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de


Control Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la
Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la


referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, la comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin original que se detalla a
continuacin:

Comprobantes de pago de la referida obra, con documentacin de sustento, las cuales se encuentran
descritas en el anexo adjunto.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Sobre el particular, estimar que de la documentacin e informacin solicitada sea


presentada a la comisin auditora despus de los cinco (5) das hbiles de recepcionado el presente;
asimismo de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida, srvase indicarlo en
su documentos de respuesta.
Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e
informacin, puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley
n. 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
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CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. GGR.
Papeles de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01104892
Huancavelica, 25 de marzo de 2015

OFICIO N 036- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Ing.
PETER ZAMBRANO PEDROZA
Sub Gerente de Obras
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Solicita informacin.

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014
c) Memorndum n. 2024-2013/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO de 3 de octubre de 2013 (759309)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin respecto a la licitacin pblica
n. 016-2013/GOB.REG.HVCA/CE, convocado para la ejecucin de la referida obra, que se detalla a continuacin:

Documento con la cual le solicitaron a su Despacho la absolucin de las consultas y/o observaciones relacionadas a
los requerimientos tcnicos mnimos, toda vez que su despacho como rea usuaria remiti los trminos de
referencia, conforme se evidencia del memorndum de la referencia.
Documento mediante el cual remite su despacho la absolucin a las observaciones presentadas por los postores,
como rea usuaria, conforme lo dispone la Ley y Reglamento de Contrataciones.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Sobre el particular, estimar que la documentacin e informacin solicitada sea presentada a la


comisin auditora a ms tardar el da 1 de abril de 2015; asimismo, de no contar con algunos de los documentos o de la
informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de respuesta.
Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e informacin,
puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley n. 27785 Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA


rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
DSMH/dsmh.
Cc. GGR.
Cdula de trabajo
Arch.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01102798
Huancavelica, 23 de marzo de 2015
OFICIO N 034-2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Seor
RONAL ARSTIDES GAMARRA SOLANO
Director Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
Gobierno Regional de Huancavelica

Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Solicita informacin, respecto a las donaciones recibidas de los aos 2014 y 2015.

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 5982014-CG de 26 de diciembre de 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de


Control Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la
Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la


referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin que se detalla a continuacin:

Donaciones recibidas de los aos 2014 y 2015 (documento de recepcin de donaciones y entrega a
beneficiarios, en el cual se encuentre detallado los motivos).

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Sobre el particular, estimar que la documentacin e informacin solicitada sea


presentada a la comisin auditora a ms tardar el da 30 de marzo de 2015; asimismo, de no contar con
algunos de los documentos o de la informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de respuesta.
Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e
informacin, puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley
n. 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA


rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

DSMH/dsmh.
Cc. PR.
Cdula de trabajo
Arch.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01102794
Huancavelica, 23 de marzo de 2015
OFICIO N 033- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Ing.
LUIS ALBERTO SNCHEZ CMAC
Gerente General Regional
Gobierno Regional de Huancavelica

Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Solicita informacin

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 5982014-CG de 26 de diciembre de 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de


Control Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la
Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la


referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin que se detalla a continuacin:

Resumen de las decisiones ms importantes adoptadas por la alta direccin, en el ao 2014.


Convenios y contratos trascendentes del ao 2014.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Sobre el particular, estimar que la documentacin e informacin solicitada sea


presentada a la comisin auditora a ms tardar el da 30 de marzo de 2015; asimismo, de no contar con
algunos de los documentos o de la informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de respuesta.
Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e
informacin, puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley
n. 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA


rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

DSMH/dsmh.
Cc. PR.
Cdula de trabajo
Arch.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01102790
Huancavelica, 23 de marzo de 2015
OFICIO N 032- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
CPC.
TOMS DE LA CRUZ TAIPE
Director de la Oficina de Economa
Gobierno Regional de Huancavelica

Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Solicita informacin respecto a estados financieros del ejercicio fiscal 2014

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 5982014-CG de 26 de diciembre de 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de


Control Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la
Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la


referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin que se detalla a continuacin:

Estados financieros del ejercicio fiscal 2014.

Sobre el particular, estimar que la documentacin e informacin solicitada sea


presentada a la comisin auditora a ms tardar el da 30 de marzo de 2015; asimismo, de no contar con
algunos de los documentos o de la informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de respuesta.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e


informacin, puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley
n. 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

DSMH/dsmh.
Cc. GGR.
Cdula de trabajo
Arch.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01102785
Huancavelica, 23 de marzo de 2015
OFICIO N 03- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Ing.
MAX HENRRY ALVARADO ANAMPA
Sub Gerente de Gestin Presupuestaria y Tributacin
Gobierno Regional de Huancavelica

Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Solicita informacin, respecto a presupuesto institucional y modificaciones del ao 2014,


y certificaciones y/o disposiciones presupuestales 2013 y 2015.

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 5982014-CG de 26 de diciembre de 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de


Control Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la
Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,
Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la
referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin que se detalla a continuacin:

Presupuesto institucional de apertura y modificaciones del ao 2014 a nivel de pliego.


Certificacin y/o disponibilidad presupuestal de los aos 2013 y 2015 de la obra Instalacin y
Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de


Huancavelica.
Sobre el particular, estimar que la documentacin e informacin solicitada sea
presentada a la comisin auditora a ms tardar el da 30 de marzo de 2015; asimismo, de no contar con
algunos de los documentos o de la informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de respuesta.
Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e
informacin, puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley
n. 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

DSMH/dsmh.
Cc. GGR.
Cdula de trabajo
Arch.

______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01102777
Huancavelica, 23 de marzo de 2015
OFICIO N 030- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Lic. adm.
PAULO CSAR CARHUARICRA CUSIPUMA
Sub Gerente de Planeamiento Estratgico y Acondicionamiento Territorial
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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ASUNTO

Solicita informacin, respecto a POI 2014

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 5982014-CG de 26 de diciembre de 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de


Control Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la
Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la


referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin que se detalla a continuacin:

Plan Operativo Institucional del ao 2014.

Sobre el particular, estimar que la documentacin e informacin solicitada sea


presentada a la comisin auditora a ms tardar el da 30 de marzo de 2015; asimismo, de no contar con
algunos de los documentos o de la informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de respuesta.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e


informacin, puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley
n. 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

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CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
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DSMH/dsmh.
Cc. GGR.
Cdula de trabajo
Arch.

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SISGEDO: 01102772
Huancavelica, 23 de marzo de 2015
OFICIO N 029- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Lic. adm.
AURORA ENRIQUEZ DE LA CRUZ
Directora de la Oficina de Desarrollo Humano
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Solicita informacin respecto a documentos de designacin y cese de funcionarios, ex


funcionarios, servidores y ex servidores

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 5982014-CG de 26 de diciembre de 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de


Control Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la
Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,
Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la
referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin que se detalla a continuacin:

Contratos y resoluciones en original adjuntando una relacin de los funcionarios, ex funcionarios,


servidores y ex servidores de la Sede del Gobierno Regional de Huancavelica, contratados bajo cualquier
modalidad desde enero de 2013 hasta la fecha, consignando: nombres y apellidos, DNI N, cargo, rea,

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

documento de designacin, documento de cese, fecha efectiva de inicio y cese de funciones, direccin
domiciliaria actualizada, telfono y condicin laboral, debidamente suscrito.
Sobre el particular, estimar que la documentacin e informacin solicitada sea
presentada a la comisin auditora a ms tardar el da 30 de marzo de 2015; asimismo, de no contar con
algunos de los documentos o de la informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de respuesta.
Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e
informacin, puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley
n. 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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Atentamente,
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rgano de Control Institucional

DSMH/dsmh.
Cc. GGR.
Cdula de trabajo
Arch.

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CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

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SISGEDO: _____________
Huancavelica, 20 de marzo de 2015
OFICIO N 028- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Ing.
LUIS ALBERTO SNCHEZ SOLANO
Gerencia General Regional
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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ASUNTO

Solicitud de informacin

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 5982014-CG de 26 de diciembre de 2014
c) Oficio n. 003-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 11 de febrero de 2015 (1077236)
d) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/GGR ORSyL de 13 de febrero de 2015
(1079356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de


Control Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la
Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,
Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la
referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que con el propsito de alcanzar los objetivos programados en
la ejecucin de la auditora, se ha procedido a solicitar al Ing. Wilder Fernando Girldez Solano, director de la
Oficina Regional de Supervisin y Liquidacin un primer requerimiento con el documento de la referencia c),
para que haga entrega de la documentacin e informacin que a continuacin se detalla:

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Estado situacional de la obra desde el inicio a la fecha, detallando avance fsico y financiero,
ampliaciones, adicionales y deductivos.
Informes tcnicos y mensuales emitidos por el supervisor y monitor de la citada obra, respecto al avance
fsico y financiero, ampliaciones, adicionales y deductivos.
Cuadernos de obra.
Actas de entrega de terreno de las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo
Ccahuana, Pucarumi.
Contratos de los supervisores, inspectores y/o monitores.
Resoluciones de ampliaciones, deductivos y adicionales.

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

No obstante, con el documento de la referencia d), el citado ingeniero remiti la


siguiente informacin:
Actas de entrega de terreno de las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo
Ccahuana, Pucarumi.
Valorizaciones del 1 al 8, es decir de los meses de enero a agosto 2014.
Otra informacin en copia y original de la obra.

Dejando de remitir, la informacin que a continuacin se detalla:


Estado situacional de la obra desde el inicio a la fecha, detallando avance fsico y financiero,
ampliaciones, adicionales y deductivos.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Informes tcnicos y mensuales emitidos por el supervisor, inspector y/o monitor de la citada obra,
respecto al avance fsico y financiero, ampliaciones, adicionales y deductivos.
Cuadernos de obra.
Contratos de los supervisores, inspectores y/o monitores.
Resoluciones de ampliaciones, deductivos y adicionales.

Precisando que la informacin remitida debe ser original y de no contar con alguno de los documentos o de la
informacin requerida, dicha dependencia se sirva sealarlo por escrito.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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Cc. PR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

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SISGEDO: 01101653
Huancavelica, 20 de marzo de 2015
OFICIO N 027- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Ing.
ANTONIO TAYPE CHOQUE
Gerente Regional de Infraestructura
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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ASUNTO

Primer requerimiento de informacin, respecto al expediente tcnico de la Obra Instalacin y


Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo
Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y
Departamento de Huancavelica

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin que se detalla a continuacin:

Expediente tcnico de la obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia
y Departamento de Huancavelica.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Sobre el particular, estimar que la documentacin e informacin solicitada sea presentada a la


comisin auditora a ms tardar el 27 de marzo del 2015; asimismo de no contar con algunos de los documentos o de la
informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de respuesta.
Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e informacin,
puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785 Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA


rgano de Control Institucional
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CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Cc. GGR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01101648
Huancavelica, 20 de marzo de 2015
OFICIO N 026- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Lic. Adm.
MANUEL LUIS GUEVARA NIZAMA
Director de la Oficina de Logstica
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Solicitud de informacin

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 5982014-CG de 26 de diciembre de 2014
c) Oficio n. 008-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 11 de febrero de 2015 (1077289)
d) Informe n. 185-2015/GOB.REG.HVCA/ORA-OL de 17 de febrero de 2015
(1079532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de


Control Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la
Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,
Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la
referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, mediante el documento de la referencia c) se solicit a su despacho los
expedientes de contrataciones de los procesos de seleccin de la obra materia a examinar; remitiendo la
informacin con el oficio de la referencia d). Cabe precisar que, de la revisin al expediente de contrataciones
de la licitacin pblica n. 016-2013/GOB.REG.HVCA/CE se aprecia que no contiene la siguiente

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

informacin, conforme lo sealado en la directiva n. 010-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDeI,


aprobado con resolucin gerencial general Regional n. 744-2014/ GOB.REG.HVCA/GGR de 19 de agosto
de 2014:

Inclusin en el Plan anual de Contrataciones 2013.


Disponibilidad fsica del terreno o lugar donde se ejecutar la misma.
Documento con el cual se presenta el expediente de contratacin al comit especial.
Documento donde se solicite al rea usuaria la absolucin de las consultas y/o observaciones
relacionadas a los requerimientos tcnicos mnimos.
Documento que remite el expediente de contrataciones al OEC.
Comprobantes de pago, entre otros.

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Por lo tanto, se solicita remitir la informacin citada, con la finalidad de cumplir con los
procedimientos de la labor encomendada.
Por lo que, hago de su conocimiento, a fin de disponer las acciones necesarias que
aseguren y garanticen el cumplimiento de lo solicitado, asimismo, le comunico que la documentacin e
informacin solicitada sea alcanzada a la comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar el procedimiento sancionador; en aplicacin de lo
establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y
de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y
Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG de 15 de mayo de 2014.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida,


srvase indicarlo en su documento de respuesta.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

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Cc. GGR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: _____________
Huancavelica, 11 de marzo de 2015

OFICIO N 025- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Lic.

GLODOALDO ALVAREZ OR
Presidente Regional
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Solicitud de informacin

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014
c) Oficio n. 004-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 11 de febrero de 2015 (1077238)
d) Oficio n. 017-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 25 de febrero de 2015 (1085049)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que con el propsito de alcanzar los objetivos programados con la
ejecucin de la auditora, se ha procedido a solicitar al Ing. Antonio Taipe Choque, gerente regional de Infraestructura, el
primer requerimiento para que haga entrega de la documentacin e informacin que a continuacin se detalla:

Informes de opiniones tcnicas respecto a ampliaciones, adicionales y deductivos de la obra Instalacin y


Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo,
Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Por lo que, hago de su conocimiento, a fin de disponer las acciones necesarias que aseguren y
garanticen el cumplimiento de lo solicitado, asimismo, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea
alcanzada a la comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento, se iniciar el procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la
Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a)
del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG
de 15 de mayo de 2014.
Asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida, srvase
indicarlo en su documento de respuesta.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


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Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.


Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

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SISGEDO: 1096235
Huancavelica, 12 de marzo de 2015

OFICIO N 026- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Abog.
WILLIAN SALAS FLIX
Director de Secretara General
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Requerimiento de informacin, respecto a resoluciones del ao 2014 y 2015

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor encomendada, es
necesario contar con la documentacin e informacin que se detalla a continuacin:
Resoluciones gerenciales generales regionales n. 103 y 164-2015/GOB.REG.HVCA/GGR.

Por otro lado, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea alcanzada a la
comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar el
procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley Orgnica
del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG de 15 de mayo de


2014.
Asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida, srvase
indicarlo en su documento de respuesta.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. PR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 1096235
Huancavelica, 12 de marzo de 2015

OFICIO N 025- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Abog.
WILLIAN SALAS FLIX
Director de Secretara General
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Requerimiento de informacin y devolucin de resoluciones del ao 2014 y 2015

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014
c) Oficio n. 020-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 4 de marzo de 2015 (1090204)
d) Oficio n. 067-2015/GOB.REG.HVCA/PR-SG de 11 de marzo de 2015 (1094051)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, mediante oficio de la referencia c), se solicit las resoluciones gerenciales generales
Regionales n.os 366, 486, 988 y 109-2014, remitiendo dicha informacin mediante el documento de la referencia d). En
consecuencia, en mrito a la presente se efecta la devolucin de las resoluciones gerenciales generales Regionales
n.os 366 y 109-2014/GOB.REG.HVCA/GGR; adems se solicita la siguiente documentacin en original:
Resolucin gerencial general regional n. 1009 y 1153-2014/GOB.REG.HVCA/GGR.
Resolucin ejecutiva regional n. 366-2014/GOB.REG.HVCA/PR.
Resolucin gerencial general regional n. 219-2015/GOB.REG.HVCA/GGR.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Por otro lado, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea alcanzada a la
comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar el
procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley Orgnica
del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del
Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG de 15 de mayo de
2014.
Asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida, srvase
indicarlo en su documento de respuesta.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. PR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01095796
Huancavelica, 11 de marzo de 2015

OFICIO N 024- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Ing.
LUIS ALBERTO CMAC SNCHEZ
Gerente General Regional
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Solicitud de informacin

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014
c) Oficio n. 011-2015/GOB.REG.HVCA/OCI-DSMH de 23 de febrero de 2015 (1083457)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, ante el incumplimiento del requerimiento de documentacin e informacin efectuada
con fecha 23 de febrero de 2015, al Ing. Wilder Fernando Girldez Solano, director de la Oficina Regional de
Supervisin y Liquidacin, solicitamos a usted se sirva hacernos llegar los flujogramas de los procedimientos de las
actividades realizadas en la referida oficina regional, indicando: quien solicita, quien aprueba y/o autoriza, tiempo y los
trmites que se realiza para su aprobacin, de la siguiente informacin:

Inicio de plazo contractual.


Adelantos otorgados al Contratistas.
Ampliacin de plazo.
Adicionales y deductivos.

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Valorizaciones.
Liquidaciones.

Por otro lado, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea alcanzada a la
comisin auditora, a ms tardar el da 17 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar
el procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del
Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG de 15 de mayo de
2014.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida, srvase


indicarlo en su documento de respuesta.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

Cc. PR.
Cdulas de trabajo
Arch.

______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01090317
Huancavelica, 4 de marzo de 2015

OFICIO N 022- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Abog.
MARIO DE LA CRUZ DAZ
Procurador Pblico
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Requerimiento de informacin, respecto los documentos de conciliacin y/o arbitraje con


el Consorcio Huanca

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor encomendada, es
necesario contar con la documentacin e informacin original que se detalla a continuacin:

Acta de Conciliacin y laudo arbitral con el Consorcio Huanca, ejecutor de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los
Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de
los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica.

Por otro lado, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea alcanzada a la
comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar el

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley Orgnica
del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del
Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG de 15 de mayo de
2014.
Asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida, srvase
indicarlo en su documento de respuesta.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA


rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Cc. PR.
Cdulas de trabajo
Arch.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

DSMH/dsmh.SISGEDO:

____________

Huancavelica, 4 de marzo de 2015

OFICIO N 020- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Abog.
WILLIAN SALAS FLIX
Director de Secretara General
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Requerimiento de informacin, respecto a resoluciones gerenciales generales del ao


2014

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor encomendada, es
necesario contar con la documentacin e informacin que se detalla a continuacin:

Resoluciones gerenciales generales Regionales n. os 366-2014, 486-2014, 988-2014 y 109-2014/GOB.REG.


HVCA/GGR.

Por otro lado, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea alcanzada a la
comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar el
procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley Orgnica

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del
Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG de 15 de mayo de
2014.
Asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida, srvase
indicarlo en su documento de respuesta.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

rgano de Control Institucional


______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Cc. PR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: ____________
Huancavelica, 4 de marzo de 2015

OFICIO N 019- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Abog.
ROBERT GERNIMO GUERRA QUINTEROS
Director Regional de la Oficina Regional de Asesora Jurdica
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Requerimiento de informacin, respecto los documentos de conciliacin y/o arbitraje con


el Consorcio Huanca

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor encomendada, es
necesario contar con la documentacin e informacin que se detalla a continuacin:

Acta de Conciliacin y laudo arbitral con el Consorcio Huanca, ejecutor de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los
Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de
los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica.

Por otro lado, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea alcanzada a la
comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar el

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley Orgnica
del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del
Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG de 15 de mayo de
2014.
Asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida, srvase
indicarlo en su documento de respuesta.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA


rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Cc. GGR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01085055
Huancavelica, 25 de febrero de 2015

OFICIO N 018- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Ing.
ANTONIO TAYPE CHOQUE
Gerente Regional de Infraestructura
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Segundo requerimiento de informacin, respecto a documentacin tcnica de la Obra Instalacin


y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa,
Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,
Provincia y Departamento de Huancavelica

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014
c) Oficio n. 005-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 11 de febrero de 2015 (1077238)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, ante el incumplimiento del requerimiento de documentacin e informacin efectuada
con fecha 11 de febrero de 2015, al Ing. Peter Zambrano Pedroza, sub gerente de Obras, solicitamos a usted se sirva
hacernos llegar, lo siguiente:

Informes del otorgamiento de conformidad de adicionales y deductivos de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los
Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de
los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Trminos de referencia y bases para la ejecucin de la referida obra.

Por otro lado, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea alcanzada a la
comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar el
procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley Orgnica
del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del
Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG de 15 de mayo de
2014.
Asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida, srvase
indicarlo en su documento de respuesta.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.


Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

Cc. GGR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01085049
Huancavelica, 25 de febrero de 2015

OFICIO N 017- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Ing.
LUIS ALBERTO SNCHEZ CMAC
Gerente General Regional
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Segundo requerimiento de informacin, respecto a documentacin tcnica de la Obra Instalacin


y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa,
Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,
Provincia y Departamento de Huancavelica

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014
c) Oficio n. 004-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 11 de febrero de 2015 (1077238)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, ante el incumplimiento del requerimiento de documentacin e informacin efectuada
con fecha 11 de febrero de 2015, al Ing. Antonio Taipe Choque, gerente regional de Infraestructura solicitamos a usted
se sirva hacernos llegar, lo siguiente:

Informes de opiniones tcnicas respecto a ampliaciones, adicionales y deductivos de la obra Instalacin y


Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo,
Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Por otro lado, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea alcanzada a la
comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar el
procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley Orgnica
del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del
Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG de 15 de mayo de
2014.
Asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida, srvase
indicarlo en su documento de respuesta.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.


Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

Cc. PR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01084865
Huancavelica, 24 de febrero de 2015

OFICIO N 016- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Ing.
ARTURO CANDIOTTI CUBA
Sub Gerente de Estudios
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Primer requerimiento de informacin, sobre expediente tcnico de la obra Instalacin y


Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo
Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y
Departamento de Huancavelica

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin original de la obra: Instalacin y Mejoramiento
de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de
los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica, que se detalla a continuacin:

Expediente de la obra debidamente aprobado va acto resolutivo de la citada obra.


Contratos del consultor o de las personas quienes elaboraron, aprobaron y/o autorizaron dicho expediente tcnico.
Informes tcnicos de las observaciones y/o autorizaciones para la aprobacin del expediente tcnico.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Otra documentacin concerniente al referido expediente tcnico.

Sobre el particular estimar que la documentacin e informacin solicitada sea


presentada a la comisin auditora a ms tardar el da 3 de marzo del presente ao; as mismo de no contar
con algunos de los documentos o de la informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de
respuesta.
Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e informacin,
pueda ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785 Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

Cc. GRI
Papeles de trabajo
Arch.

______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01084859
Huancavelica, 25 de febrero de 2015

OFICIO N 015- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-DSMH.


Seor
JAIME YARANGA BENDEZ
Director Regional de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversin
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Primer requerimiento de informacin, sobre el perfil de la obra Instalacin y Mejoramiento de los


Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo,
Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de
Huancavelica

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin original de la obra: Instalacin y Mejoramiento
de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de
los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica, que se detalla a continuacin:

Perfil de la citada obra debidamente aprobado.


Contratos de las personas quienes elaboraron dicho perfil.
Informes tcnicos con opiniones favorables o desfavorables para la aprobacin del perfil de la referida obra.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Otra documentacin concerniente al referido perfil.

Sobre el particular estimar que la documentacin e informacin solicitada sea


presentada a la comisin auditora a ms tardar el da 3 de marzo del presente ao; as mismo de no contar
con algunos de los documentos o de la informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de
respuesta.
Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e informacin,
pueda ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785 Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

Cc. GGR.
Papeles de trabajo
Arch.

______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 1084856
Huancavelica, 25 de febrero de 2015

OFICIO N 014- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Eco.
GLIRIO OTAE VILLA
Sub Gerente de Programacin e Inversiones
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Primer requerimiento de informacin, sobre el perfil de la obra Instalacin y Mejoramiento de los


Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo,
Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de
Huancavelica

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin original de la obra: Instalacin y Mejoramiento
de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de
los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica, que se detalla a continuacin:

Perfil de la citada obra debidamente aprobado.


Informes tcnicos para la aprobacin del perfil de la referida obra
Contratos de las personas quienes efectuaron dichas aprobaciones

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Otra documentacin concerniente a la aprobacin del referido perfil.

Sobre el particular estimar que la documentacin e informacin solicitada sea


presentada a la comisin auditora a ms tardar el da 3 de marzo del presente ao; as mismo de no contar
con algunos de los documentos o de la informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de
respuesta.
Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e informacin,
pueda ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785 Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

Cc. GRPPyAT.
Cdulas de trabajo
Arch.

______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01083465
Huancavelica, 23 de febrero de 2015

OFICIO N 013- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-DSMH.


Lic. Adm.
MANUEL LUIS NIZAMA GUEVARA
Director de la Oficina de Logstica
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Primer requerimiento de informacin, respecto a flujogramas de los procedimientos de las


actividades realizadas en su dependencia

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir los flujogramas de los procedimientos de las actividades realizadas en su
dependencia, indicando: quien solicita, quien aprueba y/o autoriza, tiempo y los trmites que se realiza para su
aprobacin, de la siguiente informacin:

Plan anual de contrataciones y sus modificatorias.


Expediente de contrataciones.
Determinacin del valor referencial.
Elaboracin de las rdenes de compra y rdenes de servicio.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.

Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. DRA
Papeles de trabajo
Arch.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01083461
Huancavelica, 23 de febrero de 2015

OFICIO N 012- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-DSMH.


Cpc.
TOMS DE LA CRUZ TAIPE
Director de la Oficina de Economa
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Primer requerimiento de informacin, respecto a flujogramas de los procedimientos de las


actividades realizadas en su dependencia

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir los flujogramas de los procedimientos de las actividades realizadas en su
dependencia, indicando: quien solicita o remite y cunto tiempo demora para efectuar el pago, as como los tiempos en
las dependencias para su autorizacin, pago y/o custodia, de la siguiente informacin:

Pago de valorizaciones.
Adelantos otorgados al Contratistas.
Cartas fianza.
Encargos internos.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.

Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. DRA.
Papeles de trabajo
Arch.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01083457
Huancavelica, 23 de febrero de 2015

OFICIO N 011- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-DSMH.


Ing.
WILDER FERNANDO GIRLDEZ SOLANO
Director de la Oficina Regional de Supervisin y Liquidacin
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Primer requerimiento de informacin, respecto a flujogramas de los procedimientos de las


actividades realizadas en su dependencia

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir los flujogramas de los procedimientos de las actividades realizadas en su
dependencia, indicando: quien solicita, quien aprueba y/o autoriza, tiempo y los trmites que se realiza para su
aprobacin, de la siguiente informacin:

Inicio de plazo contractual.


Adelantos otorgados al Contratistas.
Ampliacin de plazo.
Adicionales y deductivos.
Valorizaciones.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Liquidaciones.

En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.


Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. GGR.
Papeles de trabajo
Arch.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: .
Huancavelica, 20 de febrero de 2015
OFICIO N

- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001

Cpc.
TOMS DE LA CRUZ TAIPE
Director de la Oficina de Economa
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Devolucin de carta fianza y solicitud de las cartas fianzas anteriores

REFERENCIA

Informe n. 063-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA-OE de 17 de febrero de 2015


(1079977)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, devolver


la carta fianza original n. 0011-0281-9800031296-31 por el importe de S/.1 634 277,66 nuevos soles
otorgado por el BBVA Continental al Consorcio Huanca, precisando que es la prrroga a la carta fianza inicial,
remitida con el documento de la referencia.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Al respecto, se requiere copia certificada de las cartas fianzas anteriormente


otorgadas por la referida entidad financiera al Consorcio Huanca para la ejecucin de la Obra Instalacin y
Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de
Huancavelica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA


rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Cc. Cdulas de trabajo


Arch.
DSMH/dsmh.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01077291
Huancavelica, 11 de febrero de 2015

OFICIO N 009- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Cpc.
TOMS DE LA CRUZ TAIPE
Director de la Oficina de Economa
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Primer requerimiento de informacin, respecto a documentacin referido a la Obra Instalacin y


Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo
Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y
Departamento de Huancavelica

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir la siguiente informacin en original en calidad de prstamo, referidos a:

Cartas fianzas otorgadas a la Entidad para la ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos
en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica
y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica.
Comprobantes de pago de la referida obra, con documentacin de sustento.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.

Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. DRA.
Papeles de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01077289
Huancavelica, 11 de febrero de 2015

OFICIO N 008- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-DSMH


Lic. Adm.
MANUEL LUIS NIZAMA GUEVARA
Director de la Oficina de Logstica
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Primer requerimiento de informacin, respecto a documentacin referido a la Obra Instalacin y


Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo
Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y
Departamento de Huancavelica

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir la siguiente informacin en original en calidad de prstamo, referidos a:

Plan Anual de Contrataciones 2014, donde se encuentre programado la adquisicin de bienes, contratacin de servicios y
ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana,
Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y
Departamento de Huancavelica.
Expediente de contrataciones de la adquisicin de bienes, contratacin de servicios y ejecucin de la referida obra.
Adendas otorgadas a los Contratistas y Consultores de la referida obra.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Documentacin respecto al otorgamiento de los adelantos directos del 20% y adelanto para adquisicin de materiales e
insumos del 40% con documentacin que sustenta, y opiniones, de ser el caso.
Ampliaciones de plazo otorgados mediante adendas al contrato.

En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.

Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.


Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

Cc. DRA.
Arch.

______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

SISGEDO: 01077278

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Huancavelica, 11 de febrero de 2015

OFICIO N 007- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Lic. Adm.
OSCAR AYUQUE CURIPACO
Director de la Oficina Regional de Administracin
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Primer requerimiento de informacin, respecto a solicitudes de ampliacin y adelantos otorgados


para la ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las
Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los
Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir la siguiente informacin en original en calidad de prstamo, referidos a:

Solicitudes de ampliacin presentada por los Contratistas y Consultores a cargo de la ejecucin de la Obra Instalacin y
Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana,
Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica.
Adendas otorgadas a los Contratistas y Consultores de la referida obra.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Solicitudes del Consorcio Huanca respecto al otorgamiento de los adelantos directos del 20% y adelanto para adquisicin
de materiales e insumos del 40% con documentacin que sustenta, y opiniones, de ser el caso.

En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.


Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

Cc. GGR.
Papeles de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01077248
Huancavelica, 11 de febrero de 2015

OFICIO N 006- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Ing.
MAX HENRY ALVARADO ANAMPA
Sub Gerente de Gestin Presupuestaria y Tributacin
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Primer requerimiento de informacin, respecto a las certificaciones y/o disponibilidades


otorgadas para la ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en
las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los
Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir la siguiente informacin en original en calidad de prstamo, referidos a:

Certificaciones y/o disponibilidades otorgadas para la ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los
Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de
los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.

Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. GRPPyAT.
Papeles de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01077243
Huancavelica, 11 de febrero de 2015

OFICIO N 005- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-DSMH.


Ing.
PETER ZAMBRANO PEDROZA
Sub Gerente de Obras
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Primer requerimiento de informacin, respecto a documentacin tcnica de la Obra Instalacin y


Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo
Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y
Departamento de Huancavelica

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir la siguiente informacin en original en calidad de prstamo, referidos a:

Informes del otorgamiento de conformidad de adicionales y deductivos de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los
Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de
los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica.
Trminos de referencia y bases para la ejecucin de la referida obra.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.

Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

Cc. GRI.
Papeles de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01077238
Huancavelica, 11 de febrero de 2015

OFICIO N 004- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Ing.
ANTONIO TAYPE CHOQUE
Gerente Regional de Infraestructura
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Primer requerimiento de informacin, respecto a documentacin tcnica de la Obra Instalacin y


Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo
Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y
Departamento de Huancavelica

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir la siguiente informacin en original en calidad de prstamo, referidos a:

Informes de opiniones tcnicas respecto a ampliaciones, adicionales y deductivos de la obra Instalacin y


Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo,
Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.

Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. GGR.
Papeles de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SISGEDO: 01077236
Huancavelica, 11 de febrero de 2015

OFICIO N 003- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Ing.
WILDER FERNANDO GIRLDEZ SOLANO
Director de la Oficina Regional de Supervisin y Liquidacin
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

ASUNTO

Primer requerimiento de informacin, respecto a documentacin tcnica de la Obra Instalacin y


Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo
Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y
Departamento de Huancavelica

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir la siguiente informacin en original en calidad de prstamo, referidos a:

Estado situacional de la obra desde el inicio a la fecha, detallando avance fsico y financiero, ampliaciones, adicionales y
deductivos.
Informes tcnicos y mensuales emitidos por el supervisor y monitor de la citada obra, respecto al avance fsico y
financiero, ampliaciones, adicionales y deductivos.
Cuadernos de obra.
Actas de entrega de terreno de las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo Ccahuana, Pucarumi.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Contratos de los supervisores y monitores.


Resoluciones de ampliaciones, deductivos y adicionales.

En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.


Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional

Cc. GGR.
Papeles de trabajo
Arch.

______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

SISGEDO: 01077234
Huancavelica, 11 de febrero de 2015

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

OFICIO N 002- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001


Abogado
MANUEL JESS MANRIQUE VERGARA
Procurador Pblico Regional (e)
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.ASUNTO

Primer requerimiento de informacin, respecto a denuncias existentes de la Obra Instalacin y


Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo
Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y
Departamento de Huancavelica

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

REF.

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG
de 26 de diciembre de 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).

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Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva proporcionarnos informacin sobre las denuncias existentes respecto a la citada obra,
ejecutada por la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, bajo la modalidad de contrata durante el ao
2014 a la fecha, con la finalidad de evitar la duplicidad en la investigacin respectiva, adems de considerar lo
establecido en el artculo 4 de la Ley Orgnica del Poder Judicial.
En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.

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276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.

Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.


Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN

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JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. PR.
Papeles de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.

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SISGEDO: .
Huancavelica, 11 de febrero de 2015
OFICIO N

- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001

Seor
GLODOALDO ALVAREZ OR
Presidente Regional
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-

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ASUNTO

Poner en conocimiento los integrantes conformantes de la comisin auditora del


primer Servicio de Control Posterior

REFERENCIA

a) Oficio n. 078-2015/GOB.REG.HVCA/OCI de 3 de febrero de 2015 (1071968)


b) Numeral 60 de la Directiva n. 007-2014-CG/GCSII, aprobado mediante
Resolucin de Contralora n. 473-2014-CG de 22 de octubre de 2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tengo el agrado de dirigirme a usted, saludndole cordialmente y comunicar que con


el documento de la referencia a) se hizo de conocimiento a su Despacho, respecto al inicio del Servicio de
Control Posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra Instalacin y
Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,

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Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de


Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014; en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015,
aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 598-2014-CG de 26 de diciembre de 2014; asimismo, la
designacin como supervisor al Ing. Ronald Wilson Sullca Palomino y jefa de comisin a la suscrita.
En consecuencia, en mrito a la normativa citada en la referencia b), pongo en
conocimiento los integrantes que conforman la comisin auditora, con la finalidad que los funcionarios
responsables de la entidad, brinden las facilidades de acceso a las instalaciones de la entidad, informacin y
apoyo logstico requerido para los fines de la auditora, citando a continuacin los nombres de los
profesionales:

CPC. Edison Escobar Taipe, integrante.

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Abog. Ivn Antonio Herrera Villarruel, integrante.


Ing. Jos Enrique Fuentes Ros, integrante.
Lic. Adm. Lucila Surichaqui Quinte, integrante.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

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CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261

DSMH/dsmh.
Cc.
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