Declaracin Mensual y Pago Simultneo de Impuestos Formulario 29

15

PERIODO TRIBUTARIO
Mes
Ao
4

ROL UNICO TRIBUTARIO

2010

76,600,437

08

No Genera Dbito

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74

1

7###

Cantidad de documentos
585

20

Ventas y/o Servicios prestados Internos Exentos, o No Gravados

586

142

Facturas de Compras recibidas con retencin total (contribuyentes retenidos)

51

587
Dbitos

11
556
2
2

Facturas emitidas

503

Boletas

110

Notas de Dbito emitidas

512

Notas de Crdito emitidas

509

Notas de Crdito emitidas por Vales de mquinas autorizadas por el Servicio

708

709

Facturas de Compras recibidas con retencin parcial (contribuyentes retenidos)

516

517

10

Liquidaciones de Facturas

500

501

5
6
7
8

513
510

154
518

13 TOTAL DEBITOS

538

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74

Con Derecho a Crdito

Sin Derecho a Crdito

514

511

19
20
21
22
23

Sin Derecho a
Credito Fiscal

Internas

CREDITOS Y COMPRAS

18

Monto Neto

Internas afectas

564

521

Importaciones

566

560

Internas exentas, o no gravadas

584

562
Cantidad de documentos

Importacin

17

Con Derecho a Crdito

Fiscal

16

Compras y/o Servicios Utilizados

Cantidad de documentos
15

+
+
+
+
+
+
+
$ 948,707 =

111

12 Restitucin Adicional por proporcin de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art. 27 bis, inc.2 (Ley 19.738/01)

IVA por documentos electrnicos recibidos

$ 830,332
$ 110,232
$ 27,143
$ 19,000

502

11 Adiciones al Dbito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros perodos por Art. 27 bis

14

07
Monto Neto

Exportaciones

Cantidad de documentos

Genera Dbito

DEBITOS Y VENTAS

Ventas y/o Servicios Prestados

FOLIO

Crdito, Recuperacin y Reintegro

Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas

519

5 520

Facturas activo fijo

524

525

Notas de Crdito recibidas

527

Notas de Dbito recibidas

531

1 528
1 532

Formulario de pago de importaciones del giro

534

535

Formulario de pago de importaciones de activo fijo

536

553

24 Remanente Crdito Fiscal del mes anterior

504

25 Devolucin Solicitud Art. 36 (Exportadores)

593

26 Devolucin Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo)

594

27 Certificado Imputacin Art. 27 bis (Activo fijo)

592

28 Devolucin Solicitud Art. 3 (Cambio de Sujeto)

539

29 Monto Reintegrado por Devolucin Indebida de Crdito Fiscal D.S. 348 (Exportadores)

164

30 Recuperacin de Impuesto Especfico al Petroleo Diesel (Art. 6 Ley 18.502/86 y Art. 1 y 3 D.S. N311/86)

127

31 Recuperacin de Impuesto Especfico al Petroleo Diesel soportado por Transportistas de Carga (Art. 2 Ley N19.764/01)

544

32 Crdito del Art. 11 Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensin)

523

33 TOTAL CREDITOS

537

$ 734,454 +
+
$ 90,000 $ 14,370 +
+
+
$ 129,147 +
+
+
+
+
$ 787,971 =

Diferencia Total Dbitos (lnea 12, cdigo 538) menos Total Crditos (lnea 32, cdigo 537); trasldelo a la lnea 33. Si el resultado es positivo al cdigo 89, si es negativo al cdigo 77 sin signo.

IMPUESTO DETERMINADO

$0

77

IVA Determinado

89

$ 160,736 +
+
+
+
+
+
+
+
+

35

Retencin Impuesto Primera Categora por renta de capitales mobiliarios del Art. 20 N2, segn Art. 73 LIR

50

36

Retencin Impuesto nico a los Trabajadores, segn Art. 74 N1 LIR

48

37

Retencin de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 42 N2, segn Art. 74 N2 LIR

151

38

Retencin de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 48, segn Art. 74 N3 LIR

153

39

Retencin a Suplementeros, segn Art. 74 N5 (tasa 0,5%) LIR

54

40

Retencin por compra de productos mineros, segn Art. 74 N 6 LIR

56

41

Retencin sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art. 17 N3 (tasa 15%)

588

42

Retencin sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art. 42 bis LIR (tasa 15%)
Monto Prdida Art. 90

589

Base Imponible

Crdito

PPM Neto Determinado

30

563

44

Mineros, Art. 84 a)

565

120

45

Exportador Minero Art. 84 h 700

701

46

2 Categora Art. 84, b) (tasa 10%)

152

47

Taller artesanal Art. 84, c) (tasa de 1,5% 3%)

70

48

Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art. 84, e) y f) (tasa de 0,3%)

66

$ 49,931 +
+
+
+
+
+

595

$ 210,667 =

49

$4,993,139

Tasa

1 Categora Art. 84 a)

43

PP
M

IMPUESTO A LA RENTA D.L. 824/74

Ret
en
cio
ne
s

44 Remanente de crdito fiscal para el perodo siguiente

68

62

542

122

123

702

711

703

115

1.00%

SUB TOTAL IMPUESTO DETERMINADO ANVERSO. (Suma de las lneas 33 a 46, columna Impuesto y/o PPM determinado)

Si no declara Tributacin Simplificada, Impuesto Adicional (Art. 37 o Art. 42), Cotizacin Adicional, Crdito Especial Empresas Constructoras, Recuperacin de Peaje Transportistas de Pasajeros o Cambio de Sujeto; traslade el
valor a lnea 47 (cdigo 595)
01

Apellido Paterno o Razn Social

02

Apellido Materno

05

Nombres

Sociedad Comercial Pc Conta Ltda.

Cambia datos de Domicilio

583

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta

declaracin son la expresin fiel de la verdad, por lo que asumo la
responsabilidad correspondiente.

(Si marca con X el casillero, registre los cambios al reverso)

Viene de lnea 47 cdigo 595, lnea 89 cdigo 547

98

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL

91

99

Ms IPC

92

100

Ms Intereses y Multas

93

101

TOTAL A PAGAR CON RECARGO

94

$ 210,667 =
+
+
$0 =