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Versin: 2
Caracterizacin de Proceso
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IDENTIFICACIN
NOMBRE
OBJETIVO
RESPONSABLE
Equipo administrativo
ALCANCE
CARACTERIZACIN
SOLICITANTE
Comunidad en
general
Directivos
docentes,
docentes y
administrativos
Directivos
docentes,
docentes y
administrativos
ENTRADAS
Poblacin
educativa
interesada
s
Ingresos
operaciona
les,
trasferenci
as,
gratuidad
Identificaci
n de
necesidad
es y
proveedor
es
N
1
P
L
A
N
E
A
R
ACTIVIDADES
Programar las matriculas de estudiantes.
(cronograma)
SALIDAS
Cronograma y
requisitos
DESTINATARIO
Comunidad educativa
SEGUIMIENTO/MEDICIN
Fecha definida para obtener el
cronograma de matriculas
Estructurar el presupuesto
Presupuesto de
ingresos y
gastos
Comunidad educativa
Cronograma de
actualizacin de
inventarios
Docentes, Personal
administrativo
Cdigo: GD-REC-009
Versin: 2
Caracterizacin de Proceso
Directivos
docentes,
docentes y
administrativos
Directivos
docentes,
docentes y
administrativos
Necesidad
es de
mantenimi
ento
Actividade
s de apoyo
administra
tivo para la
vigencia
Programar el mantenimiento de
instalaciones y equipos
Plan de
mantenimiento
Necesidades de
personal, Plan
de compras
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Comunidad educativa
Directivos docentes,
docentes y
administrativos
A
Comunidad
educativa
Ficha de
matrcula
E
R
Indicador:
Eficiencia requerimientos de
personal:
No. Trabajadores requeridos a
SEM/No.
Trabajadores
necesarios
Indicador:
Plan de compras aprobado
Poblacin
estudiantil
interesada
Indicador:
Aprobacin plan de
mantenimiento global= Plan de
mantenimiento de recursos
audiovisuales aprobado x (0,25)
+ Plan de mantenimiento de
equipos de sistemas aprobado
x(0,25) +
Plan de mantenimiento de
planta fsica aprobado x(0,25)
+Plan de saneamiento bsico
aprobado x (0,25)
Estudiantes, padres de
familia, Coordinaciones
institucionales
Indicador:
Cumplimiento Matriculados=
Estudiantes matriculados
/Estudiantes inscritos (aplica
para preescolar y PC)
Indicador:
Cobertura en Renovacin
matricula: Matrculas
Renovadas/(No. Estudiantes
antiguos Graduados)
Cdigo: GD-REC-009
Versin: 2
Caracterizacin de Proceso
Directivos
docentes,
docentes y
administrativos
Presupuest
o del
fondo de
servicios
educativos
, recursos
Gestin
directiva
Necesidad
es de
asignacin
y control
bienes y
servicios
Actualizar inventarios
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Contratos,
Ejecucin
presupuestal
Comunidad educativa y
partes interesadas
Inventarios
actualizados
Directivos docentes,
docentes y
administrativos
Indicador:
Ejecucin
presupuestal:
Recursos
Ejecutados/presupuesto inicial
Indicador:
Eficiencia contractual: Fecha
firma Acta inicio Fecha
solicitud aprobada
Indicador:
Nivel de inventario
actualizado= Valor inventario
devolutivo asignado/Valor total
inventario devolutivo
Indicador:
Eficiencia Tiempo de servicio
promedio=
Promedio (Fecha solicitud
aprovisionamiento interno
Fecha recepcin pedido)
Indicador:
Depuracin inventario=Valor
Bajas realizadas/Valor
inventario obsoleto
Cdigo: GD-REC-009
Versin: 2
Caracterizacin de Proceso
Comunidad
educativa
Solicitudes
o
necesidad
es
detectadas
de
mantenimi
ento,
Comunidad
educativa
Trmites,
produccin
document
al
Comunidad
educativa
Necesidad
es del
talento
humano
en las
dependenc
ias
Comunidad
educativa
Necesidad
es
logsticas y
de servicio
compleme
ntarias al
proceso
formativo
10
11
12
Infraestructura
educativa en
buenas
condiciones
Organizacin y
manejo de la
informacin de
acuerdo al
sistema de
gestin
documental
Personal
requerido
Servicio de
biblioteca,
internet, centro
de duplicacin
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Comunidad educativa
Indicador:
Ejecucin plan de
mantenimiento global=
Ejecucin mantenimiento de
recursos audiovisuales x (0,25) +
Ejecucin mantenimiento de
equipos de sistemas x(0,25) +
Ejecucin de mantenimiento de
planta fsica x(0,25) + Ejecucin
Plan de saneamiento x (0,25)
Seguimiento mediante
inspecciones y revisin por
direccin
Comunidad educativa
Comunidad educativa
Indicador: Provisin de
recursos humanos:
No. Trabajadores registrados en
ENSUP/ No. Trabajadores
necesarios
Cdigo: GD-REC-009
Versin: 2
Caracterizacin de Proceso
Ingreso,
salida y
seguridad
interna
13
Matriculad
os
14
Listas de
matriculados
Directivos Docentes y
docentes,
administrativos
Proveedor
es de
bienes y
servicios
15
Evaluacin de proveedores
Proveedores
evaluados
Comunidad educativa
Entes de
control y alta
direccin
Inventario
16
Avance del
actualizacin y
mantenimiento
Entes de control y
partes interesadas
Entes de
control,
comunidad
educativa
Accesos y
requerimie
ntos de
conservaci
n
document
al
17
Estado de
aplicacin de la
gestin
documental
Comunidad educativa
Entidades de
control
Ingresos y
gastos
18
Libros contables
diligenciados
Entes de control
Direccin
escolar
Ejecucin
del
presupuest
o
19
Informes de
revisin del uso
del recurso por
la alta direccin
SEM Pasto
MEN
Comunidad
educativa
Entes de
control y
Coordinaciones
institucionales
Condiciones de
la prestacin
del servicio de
provisin
E
V
A
L
U
A
R
Instalaciones
fsicas
custodiadas
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Comunidad educativa
Seguimiento mediante
inspecciones
Indicador:
PQRS Relacionadas con
condiciones de vigilancia y
seguridad
Indicador:
Control de matriculados: No.
Fichas de matrcula No.
Estudiantes en SIMAT
Indicador: Evaluacin
proveedores:
Proveedores evaluados /Total
proveedores
Seguimiento y control por
indicadores de ejecucin de
programas de mantenimiento y
de inventarios (Ya descritos)
Seguimiento mediante
verificaciones peridicas del
manejo de gestin documental
Indicador: Transferencias
documentales:
No transferencias documentales
ejecutadas/No. Transferencias
programadas
Seguimiento mediante
auditoras internas
Seguimiento mediante
auditoras internas
Cdigo: GD-REC-009
Versin: 2
Caracterizacin de Proceso
Directivos
docentes
Oportunid
ades de
desarrollo
A
C
T
U
A
R
20
Mejoramiento y
sostenimiento
continuo
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Comunidad educativa
Cdigo: GD-REC-009
Versin: 2
Caracterizacin de Proceso
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ACTIVIDAD
FRECUENCIA
RESPONSABLES
DOCUMENTOS
REGISTROS
Rectora
1
Tramitar las
matriculas de
estudiantes.
Estructurar el
presupuesto(Ingres
os y gastos)
a.
a.
Anual y
semestral
para el PFC
Coordinaciones
Institucionales
Secretaria
general
Consejo
Directivo
Anual
Rectora
Pagadura
Programar la
actualizacin de
inventarios
a.
b.
c.
Rectora
Peridica
Almacenista
Procedimiento
de matriculas
Ficha de
matrcula, lista
de estudiantes
matriculados
Normatividad
conexa, Manual
de contratacin,
Manual de
procedimiento
Acuerdo
presupuestal del
Consejo
Directivo
Plan anual de
adquisiciones
(PAC)
Normatividad
conexa
Cronograma de
actualizacin de
inventarios
Rectora
Plan de
mantenimiento
de recursos
audiovisuales
Almacn
Programar el
mantenimiento de
instalaciones y
equipos
a.
b.
c.
Peridica
Responsable de
sistemas
Responsable de
recursos
audiovisuales
Responsable de
Normatividad
vigente
Plan de
mantenimiento
de equipos de
sistemas
Plan de
mantenimiento
Cdigo: GD-REC-009
Versin: 2
Caracterizacin de Proceso
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ACTIVIDAD
FRECUENCIA
RESPONSABLES
DOCUMENTOS
mantenimiento
de planta fsica
y jardines
a.
Establecer las
necesidades de
recursos humanos,
materiales y
servicios
Legalizacin de
matrcula de
estudiantes
Ejecutar el
presupuesto de
ingresos y gastos
de planta fsica
Plan de
saneamiento
Normatividad
aplicable
Solicitudes de
personal a la SEM
Solicitudes de
necesidades de las
diferentes
dependencias o
proyectos
Instructivo de
matricula
Ficha de
matrcula.
Rectora
Permanente
Coordinaciones
Pagadura
Anual y
Semestral (PFC)
Secretara
acadmica
REGISTROS
POAI,
Estudios previos,
Rector
Peridica
Pagador/a
Manual de
contratacin
Libros auxiliares
de contabilidad
Libros auxiliares
de presupuesto
Conciliacin
bancaria
Cdigo: GD-REC-009
Versin: 2
Caracterizacin de Proceso
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ACTIVIDAD
RESPONSABLES
DOCUMENTOS
k.
Actualizar
inventarios
FRECUENCIA
REGISTROS
Comprobantes
de ingreso
Comprobantes
de egresos
Soportes de
cuentas
Ingresos a
almacn
Permanente
Almacenista
N/A
Entrega de
inventarios
Actas de baja
Rector,
a.
b.
c.
9
Realizar
mantenimiento
global
d.
e.
Responsable de
sistemas
Permanente
Responsable de
recursos
audiovisuales
Plan de
mantenimiento,
Cronograma de
mantenimiento
Control de
ejecucin del
mantenimiento
Responsable de
mantenimiento
de planta fsica
y jardines
Cdigo: GD-REC-009
Versin: 2
Caracterizacin de Proceso
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10
ACTIVIDAD
Mantener el
sistema de gestin
documental
a.
b.
11
12
Proveer y mantener
el talento humano
necesario para la
prestacin del
servicio educativo
Prestar servicios
complementarios a
la Comunidad
Educativa.
c.
d.
Servicio de biblioteca:
a. El servicio de biblioteca se ejecuta segn instructivo
establecido.
Servicio de Fotocopias:
a. Recibir y revisar las rdenes autorizadas que llegan del
personal docente y administrativo
b. Recibir el valor correspondiente al nmero de fotocopias
que solicita la poblacin estudiantil y comunidad en
general.
c. Recibir el material a fotocopiar y las indicaciones para
hacerlo por parte de los docentes y estudiantes.
d. Entregar el material ya duplicado tanto a docentes,
administrativos, estudiantes, padres de familia, etc.
e. Hacer el arqueo de caja y entregar los dineros
FRECUENCIA
RESPONSABLES
Permanente
Todas las
dependencias
DOCUMENTOS
Normatividad
conexa, TRD
REGISTROS
Actas de reunin
Plan de
capacitacin e
induccin
Normas educativas
Permanente
Rector,
Encargado de
bienestar
institucional
Manual de
funciones
Procedimiento de
induccin
Cdigo de tica
Resolucin de
asignacin de
funciones
Gua de induccin
Agenda de
induccin
Evaluacin de
desempeo.
Recibos
Bibliotecaria
Permanente
Auxiliar
administrativo
Instructivo de
biblioteca
Ordenes
autorizadas
Informes
Solicitud de
recursos
Cdigo: GD-REC-009
Versin: 2
Caracterizacin de Proceso
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ACTIVIDAD
13
14
15
Apoyar en el
cumplimiento de
las condiciones de
vigilancia y
seguridad interna
Verificacin de
matriculados por
jornada, nivel,
grado y grupos(
Evaluar
proveedores
b.
c.
d.
correspondientes a la Pagadura.
Hacer el respectivo archivo de las rdenes recepcionadas
de fotocopias autorizadas
Realizar y presentar informes cuando sean solicitados.
Revisar el funcionamiento de los equipos e informar a
Almacn y a Rectora
Revisar la suficiencia de los insumos para el prstamo del
servicio y solicitarlos al almacn cuando sea necesario
Establecer los turnos y zonas de vigilancia de los celadores
de la institucin;
Verificar peridicamente el cumplimiento de las rondas y
novedades de los turnos;
Establecer lineamientos para el ingreso y salida de personas
de la Institucin;
Registrar las novedades que se presenten para informar al
siguiente turno
a.
h.
i.
j.
k.
FRECUENCIA
RESPONSABLES
DOCUMENTOS
Registro de
novedades
Rectora
Permanente
Coordinaciones
Normatividad
conexa
Personal de
Vigilancia
Anual y
Semestral
(PFC)
Secretara
acadmica
Almacenista
Permanente
Pagadora
REGISTROS
NA
Manual de
contratacin
Resolucin de
reglamentacin
Asignacin de
turnos
Lista de chequeo
Proceso de
contratacin
Registros
comparativos
Rector,
16
Verificacin de
actualizacin de
inventarios y
mantenimiento
a.
b.
c.
Permanente
Responsable de
sistemas
Cronogramas de
mantenimiento,
Normatividad
aplicable
Reporte de
novedades
Cronograma de
mantenimiento
Responsable de
Aprob: Comit de Calidad
Cdigo: GD-REC-009
Versin: 2
Caracterizacin de Proceso
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ACTIVIDAD
FRECUENCIA
RESPONSABLES
DOCUMENTOS
REGISTROS
recursos
audiovisuales
Responsable de
mantenimiento
de planta fsica
y jardines
17
Controlar y
gestionar el
archivo, los
documentos y
registros.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
a.
18
Soportar los
movimientos
contables ante las
entidades de
control.
b.
c.
d.
e.
-
19
Presentar informes
contables y
presupuestales
a.
b.
c.
d.
e.
Permanente
Encargado de
gestin
documental,
Comit de
archivo,
Procedimiento
para el Control de
Documentos
Procedimiento
para el Control de
Registros
Procedimiento
para Archivo
Rectora
Permanente
N/A
Pagadora
Listado de
Documentos y
Registros
Tablas de
retencin
documental
Solicitudes para la
Modificacin de
Documentos y
Registros
Libros contables
(auxiliares de caja
y bancos, estado
de prdidas y
ganancias,
declaraciones)
Informe de
ejecucin
presupuestal
Plan de
adquisiciones
Rector
Permanente
N/A
Pagadora
Informes de
ejecucin
presupuestal
Cdigo: GD-REC-009
Versin: 2
Caracterizacin de Proceso
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ACTIVIDAD
FRECUENCIA
RESPONSABLES
DOCUMENTOS
entes de control;
Presentar informacin exgena y tributaria a la DIAN;
Elaborar cierre presupuestal y acuerdo de cuentas por
pagar.
Emprender acciones de mejora continua.
REGISTROS
(ingresos y
gastos)
Informes
contables
(balance,
estados de
ganancias y
prdidas)
Libros Auxiliares
Certificacin de
informacin
exgena
Acuerdo
presupuestal
a.
b.
20
Adelantar acciones
correctivas,
preventivas y/o de
mejora.
c.
d.
e.
f.
a.
Rector
Permanente
Coordinadores
Procedimiento de
acciones
correctivas,
preventivas y/o de
mejora
Acciones
correctivas,
preventivas y de
mejora
Listado de
acciones
correctivas,
preventivas y de
mejora
Actas
Cdigo: GD-REC-009
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