Monografia Distribuidora ANMAR

codigo
101
104
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
251
251
251
252
252
252
332
334
335
335
335
336
336
343
CODIGO
332
334
335
335
335
335
335
335
336
336
EMPRESA COMERCIAL "Anmar" de Ancho Martinez Samuel

RUC 10703155332 inicia sus operaciones comerciales al 02/01/15
con los sgtes ACTIVOS y PASIVOS,
Actividad que realiza: Venta de zapatos al por mayor y menor
descripcion
dinero en efectivo
dinero en cta cte BCP
zapatillas Nort Star talla 38
zapatillas Power talla 38
zapatillas power talla 40
zapatillas Nike talla 38
zapatillas Umbro talla 38
zapatos BATA talla 38
tachos plasticos para basusa
escobas
engrampadores pelikan
galones de cera amarilla
caja de lapicero pelikan
millar de bolsa para despachar
local comercial ubicado en Jr. Progreso N 150 material noble 2 pisos
Camioneta TOYOTA
mostrador de aluminio y vidrio 2x0.50x1.20 puertas corredizas
escritorio de madera barnizada color marron
silla giratoria color negro
videocamara marca sony
equipo de computo marca HP serie 01HP2744 I-7
software de control de contabilidad
DESCRIPCION
Camioneta TOYOTA
Cantidad
P. Unitario
Total
1
80,000.00
80,000.00 Efectivo y Cta. Cte
1
150,000.00
150,000.00
230,000.00
100
100
100
100
90.00
90.00
100.00
100.00
9,000.00
9,000.00
10,000.00
10,000.00
100
100
100
100
90.00
90.00
100.00
100.00
9,000.00
9,000.00
10,000.00
10,000.00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2
3
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
total
90.00
90.00
100.00
100.00
90.00
90.00
100.00
100.00
90.00
90.00
100.00
100.00
10.00
8.00
30.00
35.00
50.00
120.00
220,000.00
65,000.00
800.00
950.00
150.00
3,500.00
2,800.00
3,560.00
9,000.00
9,000.00
10,000.00
10,000.00
9,000.00
2000
9,000.00
10,000.00
10,000.00
9,000.00
9,000.00
10,000.00
10,000.00
190,000.00
20.00
344.00
24.00
60.00
70.00
50.00 Mercaderias y suministro
120.00
190,344.00
220,000.00
65,000.00
3,200.00
4,300.00
950.00
6,300.00
150.00
3,500.00
Inmubele, maquina y equipo
2,800.00
295,600.00
3,560.00
3,560.00
719,504.00
MODELO
CODIGO
HILUX
GERENCIAL
01HP2744 I-7
MARCA
TOYOTA
MA001
MA002
MA003
MA004
EM001
SG001
VC001
CPU01
KING
SONY
HP
PRECIO
220,000.00
65,000.00
800.00
800.00
800.00
800.00
950.00
150.00
3,500.00
2,800.00
Mercaderia
Suministros
muebles y enseres
equipos diversos
bele, maquina y equipo

intangible
PLACA
W1-P3N
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GEN

EJERCICIO: ENERO-2015
RUC: 10703155338
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Ancho Martinez Samu
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Suministros
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informac
Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
ZN SOCIAL: Ancho Martinez Samuel

EJERCICIO O
PERIODO
230,000.00
190,344.00
420,344.00
295,600.00
3,560.00
299,160.00
719,504.00
, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
nima requerida para este Formato.
719,504.00
719,504.00
719,504.00
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL S
RUC: 10703155338
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Ancho Martinez Samu
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA
CDIGO
DENOMINACIN
101
104
dinero en efectivo
dinero en cta cte BCP
ANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
OCIAL: Ancho Martinez Samuel

REFERENCIA DE LA CUENTA
ENTIDAD
FINANCIERA
(TABLA 3)
02
NMERO DE LA
CUENTA
3659-4215486
TIPO DE
MONEDA
(TABLA 4)
01
01
TOTALES
SALDO CONTABLE FINAL

DEUDOR
ACREEDOR
80,000.00
150,000.00
230,000.00
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL

LA CUENTA 20 - MERCADERAS
RUC: 10703155338
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Ancho Martine
MTODO DE EVALUACIN APLICADO:
CDIGO DE
TIPO DE
EXISTENC
EXISTENCIA
(TABLA 5)
001
01
002
01
003
01
004
01
005
01
006
01
007
01
008
01
009
01
010
01
011
01
012
01
013
01
014
01
015
01
016
01
017
01
018
01
019
01
020
01
IBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

MERCADERAS
RES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Ancho Martine0

ACIN APLICADO:
DESCRIPCIN
CDIGO DE LA
UNIDAD DE MEDIDA
(TABLA 6)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
99 (PARES)
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
100
90.00
9,000.00
100
90.00
9,000.00
100
100.00
10,000.00
100
100.00
10,000.00
100
90.00
9,000.00
100
90.00
9,000.00
100
100.00
10,000.00
100
100.00
10,000.00
100
90.00
9,000.00
100
90.00
9,000.00
100
100.00
10,000.00
100
100.00
10,000.00
100
90.00
9,000.00
100
90.00
9,000.00
100
100.00
10,000.00
100
100.00
10,000.00
100
90.00
9,000.00
100
90.00
9,000.00
100
100.00
10,000.00
100
100.00
10,000.00
COSTO TOTAL GENERAL
190,000.00
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DE

CUENTA 25: MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS.
RUC: 10703155338
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Ancho Martinez Sa
MTODO DE EVALUACIN APLICADO:
CDIGO DE LA
EXISTENCIA
251
251
251
252
252
252
TIPO DE
EXISTENCIA
(TABLA 5)
03
03
03
03
03
03
E INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

S AUXILIARES Y SUMINISTROS.
NOMINACIN O RAZN SOCIAL: Ancho Martinez Samuel
DESCRIPCIN
CDIGO DE LA
CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
(TABLA 6)
tachos plasticos para basusa

escobas
engrampadores pelikan
galones de cera amarilla
caja de lapicero pelikan
millar de bolsa para despachar
07
07
07
09
12
13
2
3
2
2
1
1
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
10.00
8.00
30.00
35.00
50.00
120.00
20.00
24.00
60.00
70.00
50.00
120.00
COSTO TOTAL GENERAL
344.00
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACT
RUC: 10703155338
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Ancho Martinez Sam
CDIGO
CUENTA
RELACIONADO
CONTABLE
CON EL
DEL
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
332
332
334
334
335
335
335
335
335
335
336
336
335
335
335
335
335
335
336
336
GISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
ES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Ancho Martinez Samuel

DETALLE DEL ACTIVO FIJO
DESCRIPCIN

Camioneta TOYOTA
MARCA
MODELO
NMERO DE SERIE
DEL
DEL
Y/O PLACA DEL
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
TOYOTA
HILUX
KING
SONY
HP
SALDO
INICIAL
220,000.00
65,000.00
W1-P3N
-
800.00
800.00
800.00
800.00
950.00
150.00
3,500.00
2,800.00
-
GERENCIAL
01HP2744 I-7
TOTALES
CODIGO
332
333
334
335
336
295,600.00
DEBE
220,000.00
-
4,300.00
6,300.00
230,600.00
VALOR
HISTRICO
FECHA DE
ADQUISICIN
DEL ACTIVO FIJO
FECHA DE INICIO DEL

USO DEL ACTIVO FIJO
DEPRECIACIN
ACUMULADA POR AO
AL 31.12
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DE

LA CUENTA 50 - CAPITAL"
RUC: 10703155338
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Ancho Martinez Sa
DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:
CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12
VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS
NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)
NMERO
OS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
RAZN SOCIAL: Ancho Martinez Samuel
ICIPACIONES SOCIALES:
719,504.00
PARTICIPACIONES SOCIALES:
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
TIPO DE
ACCIONES
O RAZN SOCIAL DEL

ACCIONISTA O SOCIO
NMERO DE
ACCIONES O DE
PARTICIPACIONES
SOCIALES
TOTALES
PORCENTAJE
TOTAL DE
PARTICIPACIN
FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DESCRIPCION
1/2/2015 Pago de Lic. de Funcionamiento

1/2/2015 Compra de Boletas/ Factura
1/2/2015 Compra agua de mesa x 20Lts
1/2/2015 compra de papel bond
1/2/2015 Compra de Antivirus
1/5/2015 Compra de Combustible
1/7/2015 Compra de Mercaderia
1/9/2015 Compra Utiles de escritorio
1/12/2015 Pago por publicidad Radial
1/21/2015 Compra de Suministro
1/23/2015 Pago de publicidad por Tv
1/27/2015 Pago de Telefono
1/27/2015 Pago de Internet
1/30/2015 Cena Chifa Siu
FECHA
CUENTA
64
60
65
65
65
65
60
65
65
63
60
65
65
65
60
63
65
63
63
65
60
65
DESCRIPCION
1/2/2015 Venta de Mercaderia

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

FECHA
1
2
3
DESCRIPCION
2/2/2015 Pago de Agua

2/2/2015 Pagua de Luz
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
CUENTA
63
63
65
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FECHA
65
65
60
65
65
63
60
65
65
65
60
63
65
63
63
65
60
65
DESCRIPCION

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DESCRIPCION

CUENTA
63
63
65
65
65
60
65
65
63
60
65
65
65
14
15
16
17
18
19
20
21

FECHA
60
63
65
63
63
65
60
65
DESCRIPCION

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

FECHA
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DESCRIPCION

CUENTA
65
65
65
65
60
65
65
63
60
65
65
65
60
63
65
63
63
65
21
22

FECHA
60
65
DESCRIPCION

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DESCRIPCION

FECHA
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
CUENTA
63
63
65
65
65
60
65
65
63
60
65
65
65
60
63
65
63
63
65
60
65
DESCRIPCION
70
70
70

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
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DESCRIPCION

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70
70
COMPRAS DEL MES DE ENERO

SUB CUENTA
NOMBRE, RAZON SOCIAL
6434 Municipalidad de San Ramon

603 Imprenta Landa
656 Tamaya Invest
656 Librera Salas S.A.C
656 P&C PERIFERICO
656 Grifo "La Inolvidable"
601 Distribuidora "TODO ZAPATO"
637 Radio TROPICANA
601 Distribuidora TODO ZAPATO
656 Tamaya Invest
656 Comercial Munive
637 Canal 2
6364 Telefonica del Peru
6365 Movistar PERU
656 Tamaya Invest
656 Recepciones Felipe Siu
RUC
N SERIE
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125
90
96
86
126
152
169
51
99
311
VENTAS DEL MES ENERO

701 Asia S.A.C

701 Comercial CL Van
701 Distribuidora CR8
701 Adidas S.A.A
701 Elsa S.AC
701 Tamaya Invest S.A.C
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701 Front S.A.C
701 Invisibl S.A.C
701 Bent S.A.C
701 Julio S.A.C
701 Oropeza Esteban Gerald
701 Asia S.A.C
701 Adidas S.A.A
701 Elsa S.AC
701 Bent S.A.C
701 Julio S.A.C
701 Ominic S.A.C
701 Front S.A.C
701 Invisibl S.A.C
701 Adidas S.A.A
701 Elsa S.AC
701 Julio S.A.C
701 Medina Astete Ani
701 Bent S.A.C
701 auhicopa benito Tomy
701 Adidas S.A.A
701 Elsa S.AC
701 Raqui Sara Juan
701 Bent S.A.C
701 Ezpon Garla Mayumi
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001
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001
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001
001
001
001
001
001
001
COMPRAS DEL MES DE FEBRERO

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RUC
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20823456780
N SERIE
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98
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656 Tamaya Invest
637 Canal 2
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656 Tamaya Invest
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20698745888
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126
90
96
86
126
152
169
51
99
311
VENTAS DEL MES FEBRERO

701 Asia S.A.C

701 Adidas S.A.A
701 Elsa S.AC
701 Bent S.A.C
701 Julio S.A.C
701 Ominic S.A.C
701 Asia S.A.C
701 Adidas S.A.A
701 Elsa S.AC
701 Bent S.A.C
701 Julio S.A.C
701 Ominic S.A.C
701 Invisibl S.A.C
701 Bent S.A.C
701 Julio S.A.C
701 Asia S.A.C
RUC
N SERIE
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20983218462
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701 Invisibl S.A.C
701 Adidas S.A.A
701 Elsa S.AC
701 Julio S.A.C
701 Bent S.A.C
701 Adidas S.A.A
701 Elsa S.AC
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001
001
001
001
001
001
001
001
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001
001
001
001
001
001
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20645731258
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20546798451
20645798465
20478541
20549784651
20154679846
70135569
20546798451
20645798465
70558844
COMPRAS DEL MES DE MARZO

SUB CUENTA
6363 Sedapal
6361 Electrocentro
656 Tamaya Invest
637 Radio TROPICANA
656 Tamaya Invest
RUC
20101012568
20333650489
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N SERIE
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50
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VENTAS DEL MES JUNIO

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VENTAS DEL MES JULIO

701 Asia S.A.C

701 Adidas S.A.A
701 Elsa S.AC
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701 Julio S.A.C
701 Bent S.A.C
701 Adidas S.A.A
701 Elsa S.AC
20164976534
20587415962
20983218462
20549784651
20154679846
20546798451
20645798465
20967315487
20645731258
20976415427
20164976534
20587415962
20983218462
20549784651
20154679846
20546798451
20645798465
20967315487
20645731258
20976415427
20645791328
20645798465
20967315487
20645731258
70984785
20164976534
20587415962
20983218462
20549784651
20154679846
20546798451
20645731258
20976415427
20649513764
20645791328
20983218462
20549784651
20154679846
20546798451
20967315487
20645731258
20578965
20546798451
20645798465
20478541
20549784651
20154679846
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
701 Raqui Sara Juan

701 Bent S.A.C
70135569
20546798451
20645798465
70558844
001
001
001
001
COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE

SUB CUENTA
RUC
6363 Sedapal
6361 Electrocentro
656 Tamaya Invest
637 Radio TROPICANA
656 Tamaya Invest
637 Canal 2
6365 Movistar PERU
656 Tamaya Invest
20101012568
20333650489
20823456780
20698745888
20236544784
20123456789
20698745888
20236544784
10098763246
20123456789
20823456780
20236544784
20998741522
20123456789
20665448873
20236544784
20659587415
20622547849
20823456780
20123456789
20659987412
N SERIE
100
98
50
96
125
90
98
127
78
92
50
126
90
96
86
126
152
169
51
99
311
VENTAS DEL MES DICIEMBRE

701 Asia S.A.C

701 Adidas S.A.A
701 Elsa S.AC
701 Bent S.A.C
RUC
N SERIE
20164976534
20587415962
20983218462
20549784651
20154679846
20546798451
20645798465
001
001
001
001
001
001
001

701 Julio S.A.C
701 Ominic S.A.C
701 Front S.A.C
701 Invisibl S.A.C
701 Asia S.A.C
701 Adidas S.A.A
701 Elsa S.AC
701 Bent S.A.C
701 Julio S.A.C
701 Ominic S.A.C
701 Front S.A.C
701 Invisibl S.A.C
701 Bent S.A.C
701 Julio S.A.C
701 Asia S.A.C
701 Adidas S.A.A
701 Elsa S.AC
701 Bent S.A.C
701 Julio S.A.C
701 Ominic S.A.C
701 Front S.A.C
701 Invisibl S.A.C
701 Adidas S.A.A
701 Elsa S.AC
701 Julio S.A.C
701 Bent S.A.C
701 Adidas S.A.A
701 Elsa S.AC
701 Raqui Sara Juan
701 Bent S.A.C
20967315487
20645731258
20976415427
20649513764
20645791328
20164976534
20587415962
20983218462
20549784651
20154679846
20546798451
20645798465
20967315487
20645731258
20976415427
20649513764
20645791328
20645798465
20967315487
20645731258
70984785
20164976534
20587415962
20983218462
20549784651
20154679846
20546798451
20645798465
20967315487
20645731258
20976415427
20649513764
20645791328
20983218462
20549784651
20154679846
20546798451
20967315487
20645731258
20578965
20546798451
20645798465
20478541
20549784651
20154679846
70135569
20546798451
20645798465
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
70558844
001
N CORRELATIVO
CANTIDAD
1536
248
350
1221
3685
3336
9854
1026
6659
8674
1967
1200
9993
6589
1756
2265
796
1694
6565
954
6587
326
N CORRELATIVO
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
P.U
1
1
2
1
1
1
900
1
1
1
1000
1
1
1
1200
1
1
1
1
1
900
1
Cantidad
BI
180
220
10
15
80
100
90
35
100
350
90
10
100
220
90
350
100
80
120
10
90
85
P.U
50
60
55
65
70
80
70
80
90
80
85
90
65
80
80
80
90
152.54
186.44
16.95
12.71
67.80
84.75
68,644.07
29.66
84.75
296.61
76,271.19
8.47
84.75
186.44
91,525.42
296.61
84.75
67.80
101.69
8.47
68,644.07
72.03
BI
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4,237.29
5,084.75
4,661.02
5,508.47
5,932.20
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,627.12
6,779.66
7,203.39
7,627.12
5,508.47
6,779.66
6,779.66
6,779.66
7,627.12
IGV
TOTAL
27.46
33.56
3.05
2.29
12.20
15.25
12,355.93
5.34
15.25
53.39
13,728.81
1.53
15.25
33.56
16,474.58
53.39
15.25
12.20
18.31
1.53
12,355.93
12.97
180.00
220.00
20.00
15.00
80.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
220.00
108,000.00
350.00
100.00
80.00
120.00
10.00
81,000.00
85.00
IGV
762.71
915.25
838.98
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
1,296.61
1,372.88
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
Total
5,000.00
6,000.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
001
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
002
046
047
003
048
049
004
050
051
005
N CORRELATIVO
2365
3221
3500
85
80
70
80
60
65
75
85
75
55
3
70
60
55
45
30
70
35
55
60
60
65
90
80
70
80
85
70
65
8
70
60
8
55
65
10
70
70
65
CANTIDAD
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
105
100
100
105
100
100
105
P.U
1
1
2
7,203.39
6,779.66
5,932.20
6,779.66
5,084.75
5,508.47
6,355.93
7,203.39
6,355.93
4,661.02
266.95
5,932.20
5,084.75
4,661.02
3,813.56
2,542.37
5,932.20
2,966.10
4,661.02
5,084.75
5,084.75
5,508.47
7,627.12
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,203.39
5,932.20
5,508.47
711.86
5,932.20
5,084.75
711.86
4,661.02
5,508.47
889.83
5,932.20
5,932.20
5,783.90
BI
120
550
10
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
991.53
1,144.07
1,296.61
1,144.07
838.98
48.05
1,067.80
915.25
838.98
686.44
457.63
1,067.80
533.90
838.98
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
991.53
128.14
1,067.80
915.25
128.14
838.98
991.53
160.17
1,067.80
1,067.80
1,041.10
IGV
101.69
466.10
16.95
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
5,500.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
3,500.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
7,000.00
6,825.00
TOTAL
18.31
83.90
3.05
120.00
550.00
20.00
2547
6878
2541
3564
9997
2441
3254
3554
1124
7845
4588
3569
2033
3668
8879
3567
8741
1400
1
1
900
1
1
1
1000
1
1
1
1200
1
1
1
1
1
900
1
N CORRELATIVO
Cantidad
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
006
076
55
65
55
65
70
80
70
80
90
80
65
80
80
80
90
85
80
70
80
60
75
85
75
55
3
70
15
100
90
35
100
350
90
10
100
220
90
350
100
80
120
10
90
85
12.71
84.75
68,644.07
29.66
84.75
296.61
76,271.19
8.47
84.75
186.44
91,525.42
296.61
84.75
67.80
101.69
8.47
68,644.07
72.03
P.U BI
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
2.29
15.25
12,355.93
5.34
15.25
53.39
13,728.81
1.53
15.25
33.56
16,474.58
53.39
15.25
12.20
18.31
1.53
12,355.93
12.97
IGV
4,661.02
5,508.47
4,661.02
5,508.47
5,932.20
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,627.12
6,779.66
5,508.47
6,779.66
6,779.66
6,779.66
7,627.12
7,203.39
6,779.66
5,932.20
6,779.66
5,084.75
6,355.93
7,203.39
6,355.93
4,661.02
266.95
5,932.20
15.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
220.00
108,000.00
350.00
100.00
80.00
120.00
10.00
81,000.00
85.00
Total
838.98
991.53
838.98
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
1,144.07
1,296.61
1,144.07
838.98
48.05
1,067.80
5,500.00
6,500.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
60
60
45
30
70
60
60
65
90
80
70
80
85
70
70
8
70
60
8
55
65
12
70
70
35
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
007
092
093
008
094
095
009
096
097
010
N CORRELATIVO
4544
5448
5711
3699
8754
5435
4536
356
4578
5688
5788
3325
8778
CANTIDAD
1
1
2
1
1
900
1
1
1
1000
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
105
100
100
105
100
100
105
P.U
5,084.75
5,084.75
3,813.56
2,542.37
5,932.20
5,084.75
5,084.75
5,508.47
7,627.12
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,203.39
5,932.20
5,932.20
711.86
5,932.20
5,084.75
711.86
4,661.02
5,508.47
1,067.80
5,932.20
5,932.20
3,114.41
BI
120
520
10
15
100
90
35
100
350
90
10
100
220
101.69
440.68
16.95
12.71
84.75
68,644.07
29.66
84.75
296.61
76,271.19
8.47
84.75
186.44
915.25
915.25
686.44
457.63
1,067.80
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
1,067.80
128.14
1,067.80
915.25
128.14
838.98
991.53
192.20
1,067.80
1,067.80
560.59
IGV
18.31
79.32
3.05
2.29
15.25
12,355.93
5.34
15.25
53.39
13,728.81
1.53
15.25
33.56
6,000.00
6,000.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
7,000.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,260.00
7,000.00
7,000.00
3,675.00
TOTAL
120.00
520.00
20.00
15.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
220.00
6554
6578
3696
4899
9997
5687
8999
2366
1200
1
1
1
1
1
900
1
N CORRELATIVO
Cantidad
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
011
125
126
127
128
129
130
80
70
60
65
70
80
70
80
90
80
85
90
65
80
80
80
90
85
80
70
80
60
65
75
85
75
60
5
70
60
75
65
45
70
90
350
100
80
120
10
90
85
91,525.42
296.61
84.75
67.80
101.69
8.47
68,644.07
72.03
-
P.U BI
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
100
100
100
100
16,474.58
53.39
15.25
12.20
18.31
1.53
12,355.93
12.97
-
IGV
6,779.66
5,932.20
5,084.75
5,508.47
5,932.20
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,627.12
6,779.66
7,203.39
7,627.12
5,508.47
6,779.66
6,779.66
6,779.66
7,627.12
7,203.39
6,779.66
5,932.20
6,779.66
5,084.75
5,508.47
6,355.93
7,203.39
6,355.93
5,084.75
444.92
5,932.20
5,084.75
6,355.93
5,508.47
3,813.56
5,932.20
108,000.00
350.00
100.00
80.00
120.00
10.00
81,000.00
85.00
-
Total
1,220.34
1,067.80
915.25
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
1,296.61
1,372.88
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
991.53
1,144.07
1,296.61
1,144.07
915.25
80.08
1,067.80
915.25
1,144.07
991.53
686.44
1,067.80
8,000.00
7,000.00
6,000.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
6,000.00
525.00
7,000.00
6,000.00
7,500.00
6,500.00
4,500.00
7,000.00
50
55
60
60
65
90
80
70
80
85
70
65
7
70
60
6
55
65
10
70
90
25
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
012
143
144
013
145
146
014
147
148
015
N CORRELATIVO
350
1221
3685
3336
9854
1026
6659
8674
1967
1200
9993
6589
1756
2265
796
1694
6565
954
CANTIDAD
2
1
1
1
900
1
1
1
1000
1
1
1
1200
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
105
100
100
105
100
100
105
P.U
4,237.29
4,661.02
5,084.75
5,084.75
5,508.47
7,627.12
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,203.39
5,932.20
5,508.47
622.88
5,932.20
5,084.75
533.90
4,661.02
5,508.47
889.83
5,932.20
7,627.12
2,224.58
BI
10
15
80
100
90
35
100
350
90
10
100
220
90
350
100
80
120
10
16.95
12.71
67.80
84.75
68,644.07
29.66
84.75
296.61
76,271.19
8.47
84.75
186.44
91,525.42
296.61
84.75
67.80
101.69
8.47
762.71
838.98
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
991.53
112.12
1,067.80
915.25
96.10
838.98
991.53
160.17
1,067.80
1,372.88
400.42
5,000.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
735.00
7,000.00
6,000.00
630.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
9,000.00
2,625.00
IGV
TOTAL
3.05
2.29
12.20
15.25
12,355.93
5.34
15.25
53.39
13,728.81
1.53
15.25
33.56
16,474.58
53.39
15.25
12.20
18.31
1.53
20.00
15.00
80.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
220.00
108,000.00
350.00
100.00
80.00
120.00
10.00
6587
326
N CORRELATIVO
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
001
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
900
1
Cantidad
90
85
P.U
50
60
55
65
70
80
70
80
90
80
85
90
65
80
80
80
90
85
80
70
80
60
65
75
85
75
55
3
70
60
55
45
30
70
35
55
60
60
65
90
80
70
68,644.07
72.03
BI
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4,237.29
5,084.75
4,661.02
5,508.47
5,932.20
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,627.12
6,779.66
7,203.39
7,627.12
5,508.47
6,779.66
6,779.66
6,779.66
7,627.12
7,203.39
6,779.66
5,932.20
6,779.66
5,084.75
5,508.47
6,355.93
7,203.39
6,355.93
4,661.02
266.95
5,932.20
5,084.75
4,661.02
3,813.56
2,542.37
5,932.20
2,966.10
4,661.02
5,084.75
5,084.75
5,508.47
7,627.12
6,779.66
5,932.20
12,355.93
12.97
81,000.00
85.00
IGV
Total
762.71
915.25
838.98
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
1,296.61
1,372.88
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
991.53
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1,296.61
1,144.07
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1,067.80
915.25
838.98
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457.63
1,067.80
533.90
838.98
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
5,000.00
6,000.00
5,500.00
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7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
5,500.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
3,500.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
190
191
192
193
002
194
195
003
196
197
004
N CORRELATIVO
80
85
70
65
8
70
60
8
55
65
10
CANTIDAD
100
100
100
100
105
100
100
105
100
100
105
P.U
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3221
3500
2547
6878
2541
3564
9997
2441
3254
3554
1124
7845
4588
3569
2033
3668
8879
3567
8741
1400
1
1
2
1
1
900
1
1
1
1000
1
1
1
1200
1
1
1
1
1
900
1
N CORRELATIVO
Cantidad
198
199
200
55
65
55
6,779.66
7,203.39
5,932.20
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5,932.20
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711.86
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5,508.47
889.83
1,220.34
1,296.61
1,067.80
991.53
128.14
1,067.80
915.25
128.14
838.98
991.53
160.17
BI
120
550
10
15
100
90
35
100
350
90
10
100
220
90
350
100
80
120
10
90
85
101.69
466.10
16.95
12.71
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68,644.07
29.66
84.75
296.61
76,271.19
8.47
84.75
186.44
91,525.42
296.61
84.75
67.80
101.69
8.47
68,644.07
72.03
P.U BI
100
100
100
IGV
TOTAL
18.31
83.90
3.05
2.29
15.25
12,355.93
5.34
15.25
53.39
13,728.81
1.53
15.25
33.56
16,474.58
53.39
15.25
12.20
18.31
1.53
12,355.93
12.97
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20.00
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100.00
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100.00
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350.00
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120.00
10.00
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85.00
IGV
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7,000.00
6,000.00
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Total
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991.53
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201
202
203
204
205
206
207
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209
210
211
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213
214
215
216
217
218
219
220
221
006
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
007
238
239
008
240
241
009
242
243
010
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80
70
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80
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60
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70
8
70
60
8
55
65
12
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
105
100
100
105
100
100
105
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5,932.20
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5,932.20
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5,508.47
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6,779.66
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7,627.12
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6,779.66
5,932.20
6,779.66
5,084.75
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7,203.39
6,355.93
4,661.02
266.95
5,932.20
5,084.75
5,084.75
3,813.56
2,542.37
5,932.20
5,084.75
5,084.75
5,508.47
7,627.12
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,203.39
5,932.20
5,932.20
711.86
5,932.20
5,084.75
711.86
4,661.02
5,508.47
1,067.80
5,932.20
5,932.20
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1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
1,144.07
1,296.61
1,144.07
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48.05
1,067.80
915.25
915.25
686.44
457.63
1,067.80
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
1,067.80
128.14
1,067.80
915.25
128.14
838.98
991.53
192.20
1,067.80
1,067.80
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8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
7,000.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,260.00
7,000.00
7,000.00
3,675.00
N CORRELATIVO
CANTIDAD
P.U
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5448
5711
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8754
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4536
356
4578
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5788
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6578
3696
4899
9997
5687
8999
2366
1
1
2
1
1
900
1
1
1
1000
1
1
1
1200
1
1
1
1
1
900
1
N CORRELATIVO
Cantidad
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
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70
60
65
70
80
70
80
90
80
85
BI
120
520
10
15
100
90
35
100
350
90
10
100
220
90
350
100
80
120
10
90
85
101.69
440.68
16.95
12.71
84.75
68,644.07
29.66
84.75
296.61
76,271.19
8.47
84.75
186.44
91,525.42
296.61
84.75
67.80
101.69
8.47
68,644.07
72.03
-
P.U BI
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
IGV
TOTAL
18.31
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2.29
15.25
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5.34
15.25
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13,728.81
1.53
15.25
33.56
16,474.58
53.39
15.25
12.20
18.31
1.53
12,355.93
12.97
-
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520.00
20.00
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100.00
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100.00
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10.00
100.00
220.00
108,000.00
350.00
100.00
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120.00
10.00
81,000.00
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-
IGV
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5,932.20
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5,932.20
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,627.12
6,779.66
7,203.39
Total
1,220.34
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1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
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259
260
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263
264
265
266
267
268
269
270
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280
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282
283
284
285
286
287
288
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80
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80
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100
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100
100
100
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100
100
100
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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100
100
105
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100
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100
100
105
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6,779.66
6,779.66
7,627.12
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6,779.66
5,932.20
6,779.66
5,084.75
5,508.47
6,355.93
7,203.39
6,355.93
5,084.75
444.92
5,932.20
5,084.75
6,355.93
5,508.47
3,813.56
5,932.20
4,237.29
4,661.02
5,084.75
5,084.75
5,508.47
7,627.12
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,203.39
5,932.20
5,508.47
622.88
5,932.20
5,084.75
533.90
4,661.02
5,508.47
889.83
5,932.20
7,627.12
2,224.58
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1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
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1,220.34
915.25
991.53
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1,296.61
1,144.07
915.25
80.08
1,067.80
915.25
1,144.07
991.53
686.44
1,067.80
762.71
838.98
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
991.53
112.12
1,067.80
915.25
96.10
838.98
991.53
160.17
1,067.80
1,372.88
400.42
9,000.00
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8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
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525.00
7,000.00
6,000.00
7,500.00
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6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
735.00
7,000.00
6,000.00
630.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
9,000.00
2,625.00
N CORRELATIVO
CANTIDAD
350
1221
3685
3336
9854
1026
6659
8674
1967
1200
9993
6589
1756
2265
796
1694
6565
954
6587
326
N CORRELATIVO
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
P.U
2
1
1
1
900
1
1
1
1000
1
1
1
1200
1
1
1
1
1
900
1
Cantidad
BI
10
15
80
100
90
35
100
350
90
10
100
220
90
350
100
80
120
10
90
85
P.U
50
60
55
65
70
80
70
80
90
80
85
90
65
80
80
80
16.95
12.71
67.80
84.75
68,644.07
29.66
84.75
296.61
76,271.19
8.47
84.75
186.44
91,525.42
296.61
84.75
67.80
101.69
8.47
68,644.07
72.03
BI
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4,237.29
5,084.75
4,661.02
5,508.47
5,932.20
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,627.12
6,779.66
7,203.39
7,627.12
5,508.47
6,779.66
6,779.66
6,779.66
IGV
TOTAL
3.05
2.29
12.20
15.25
12,355.93
5.34
15.25
53.39
13,728.81
1.53
15.25
33.56
16,474.58
53.39
15.25
12.20
18.31
1.53
12,355.93
12.97
20.00
15.00
80.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
220.00
108,000.00
350.00
100.00
80.00
120.00
10.00
81,000.00
85.00
IGV
762.71
915.25
838.98
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
1,296.61
1,372.88
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
Total
5,000.00
6,000.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
001
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
002
046
047
003
048
049
004
050
051
005
N CORRELATIVO
2365
3221
90
85
80
70
80
60
65
75
85
75
55
3
70
60
55
45
30
70
35
55
60
60
65
90
80
70
80
85
70
65
8
70
60
8
55
65
10
70
70
65
CANTIDAD
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
105
100
100
105
100
100
105
P.U
1
1
7,627.12
7,203.39
6,779.66
5,932.20
6,779.66
5,084.75
5,508.47
6,355.93
7,203.39
6,355.93
4,661.02
266.95
5,932.20
5,084.75
4,661.02
3,813.56
2,542.37
5,932.20
2,966.10
4,661.02
5,084.75
5,084.75
5,508.47
7,627.12
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,203.39
5,932.20
5,508.47
711.86
5,932.20
5,084.75
711.86
4,661.02
5,508.47
889.83
5,932.20
5,932.20
5,783.90
BI
120
550
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
991.53
1,144.07
1,296.61
1,144.07
838.98
48.05
1,067.80
915.25
838.98
686.44
457.63
1,067.80
533.90
838.98
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
991.53
128.14
1,067.80
915.25
128.14
838.98
991.53
160.17
1,067.80
1,067.80
1,041.10
IGV
101.69
466.10
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
5,500.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
3,500.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
7,000.00
6,825.00
TOTAL
18.31
83.90
120.00
550.00
3500
2547
6878
2541
3564
9997
2441
3254
3554
1124
7845
4588
3569
2033
3668
8879
3567
8741
1400
2
1
1
900
1
1
1
1000
1
1
1
1200
1
1
1
1
1
900
1
N CORRELATIVO
Cantidad
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
006
55
65
55
65
70
80
70
80
90
80
65
80
80
80
90
85
80
70
80
60
75
85
75
55
3
10
15
100
90
35
100
350
90
10
100
220
90
350
100
80
120
10
90
85
16.95
12.71
84.75
68,644.07
29.66
84.75
296.61
76,271.19
8.47
84.75
186.44
91,525.42
296.61
84.75
67.80
101.69
8.47
68,644.07
72.03
P.U BI
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
3.05
2.29
15.25
12,355.93
5.34
15.25
53.39
13,728.81
1.53
15.25
33.56
16,474.58
53.39
15.25
12.20
18.31
1.53
12,355.93
12.97
IGV
4,661.02
5,508.47
4,661.02
5,508.47
5,932.20
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,627.12
6,779.66
5,508.47
6,779.66
6,779.66
6,779.66
7,627.12
7,203.39
6,779.66
5,932.20
6,779.66
5,084.75
6,355.93
7,203.39
6,355.93
4,661.02
266.95
20.00
15.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
220.00
108,000.00
350.00
100.00
80.00
120.00
10.00
81,000.00
85.00
Total
838.98
991.53
838.98
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
1,144.07
1,296.61
1,144.07
838.98
48.05
5,500.00
6,500.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
70
60
60
45
30
70
60
60
65
90
80
70
80
85
70
70
8
70
60
8
55
65
12
70
70
35
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
007
092
093
008
094
095
009
096
097
010
N CORRELATIVO
4544
5448
5711
3699
8754
5435
4536
356
4578
5688
5788
3325
CANTIDAD
1
1
2
1
1
900
1
1
1
1000
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
105
100
100
105
100
100
105
P.U
5,932.20
5,084.75
5,084.75
3,813.56
2,542.37
5,932.20
5,084.75
5,084.75
5,508.47
7,627.12
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,203.39
5,932.20
5,932.20
711.86
5,932.20
5,084.75
711.86
4,661.02
5,508.47
1,067.80
5,932.20
5,932.20
3,114.41
BI
120
520
10
15
100
90
35
100
350
90
10
100
101.69
440.68
16.95
12.71
84.75
68,644.07
29.66
84.75
296.61
76,271.19
8.47
84.75
1,067.80
915.25
915.25
686.44
457.63
1,067.80
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
1,067.80
128.14
1,067.80
915.25
128.14
838.98
991.53
192.20
1,067.80
1,067.80
560.59
IGV
18.31
79.32
3.05
2.29
15.25
12,355.93
5.34
15.25
53.39
13,728.81
1.53
15.25
7,000.00
6,000.00
6,000.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
7,000.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,260.00
7,000.00
7,000.00
3,675.00
TOTAL
120.00
520.00
20.00
15.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
8778
6554
6578
3696
4899
9997
5687
8999
2366
1
1200
1
1
1
1
1
900
1
N CORRELATIVO
Cantidad
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
011
125
126
127
128
129
80
70
60
65
70
80
70
80
90
80
85
90
65
80
80
80
90
85
80
70
80
60
65
75
85
75
60
5
70
60
75
65
45
220
90
350
100
80
120
10
90
85
186.44
91,525.42
296.61
84.75
67.80
101.69
8.47
68,644.07
72.03
-
P.U BI
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
100
100
100
33.56
16,474.58
53.39
15.25
12.20
18.31
1.53
12,355.93
12.97
-
IGV
6,779.66
5,932.20
5,084.75
5,508.47
5,932.20
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,627.12
6,779.66
7,203.39
7,627.12
5,508.47
6,779.66
6,779.66
6,779.66
7,627.12
7,203.39
6,779.66
5,932.20
6,779.66
5,084.75
5,508.47
6,355.93
7,203.39
6,355.93
5,084.75
444.92
5,932.20
5,084.75
6,355.93
5,508.47
3,813.56
220.00
108,000.00
350.00
100.00
80.00
120.00
10.00
81,000.00
85.00
-
Total
1,220.34
1,067.80
915.25
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
1,296.61
1,372.88
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
991.53
1,144.07
1,296.61
1,144.07
915.25
80.08
1,067.80
915.25
1,144.07
991.53
686.44
8,000.00
7,000.00
6,000.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
6,000.00
525.00
7,000.00
6,000.00
7,500.00
6,500.00
4,500.00
70
50
55
60
60
65
90
80
70
80
85
70
65
7
70
60
6
55
65
10
70
90
25
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
012
143
144
013
145
146
014
147
148
015
N CORRELATIVO
350
1221
3685
3336
9854
1026
6659
8674
1967
1200
9993
6589
1756
2265
796
1694
6565
CANTIDAD
2
1
1
1
900
1
1
1
1000
1
1
1
1200
1
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
105
100
100
105
100
100
105
P.U
5,932.20
4,237.29
4,661.02
5,084.75
5,084.75
5,508.47
7,627.12
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,203.39
5,932.20
5,508.47
622.88
5,932.20
5,084.75
533.90
4,661.02
5,508.47
889.83
5,932.20
7,627.12
2,224.58
BI
10
15
80
100
90
35
100
350
90
10
100
220
90
350
100
80
120
16.95
12.71
67.80
84.75
68,644.07
29.66
84.75
296.61
76,271.19
8.47
84.75
186.44
91,525.42
296.61
84.75
67.80
101.69
1,067.80
762.71
838.98
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
991.53
112.12
1,067.80
915.25
96.10
838.98
991.53
160.17
1,067.80
1,372.88
400.42
7,000.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
735.00
7,000.00
6,000.00
630.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
9,000.00
2,625.00
IGV
TOTAL
3.05
2.29
12.20
15.25
12,355.93
5.34
15.25
53.39
13,728.81
1.53
15.25
33.56
16,474.58
53.39
15.25
12.20
18.31
20.00
15.00
80.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
220.00
108,000.00
350.00
100.00
80.00
120.00
954
6587
326
N CORRELATIVO
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
001
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
1
900
1
Cantidad
10
90
85
P.U
50
60
55
65
70
80
70
80
90
80
85
90
65
80
80
80
90
85
80
70
80
60
65
75
85
75
55
3
70
60
55
45
30
70
35
55
60
60
65
90
80
8.47
68,644.07
72.03
BI
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4,237.29
5,084.75
4,661.02
5,508.47
5,932.20
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,627.12
6,779.66
7,203.39
7,627.12
5,508.47
6,779.66
6,779.66
6,779.66
7,627.12
7,203.39
6,779.66
5,932.20
6,779.66
5,084.75
5,508.47
6,355.93
7,203.39
6,355.93
4,661.02
266.95
5,932.20
5,084.75
4,661.02
3,813.56
2,542.37
5,932.20
2,966.10
4,661.02
5,084.75
5,084.75
5,508.47
7,627.12
6,779.66
1.53
12,355.93
12.97
10.00
81,000.00
85.00
IGV
Total
762.71
915.25
838.98
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
1,296.61
1,372.88
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
991.53
1,144.07
1,296.61
1,144.07
838.98
48.05
1,067.80
915.25
838.98
686.44
457.63
1,067.80
533.90
838.98
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
5,000.00
6,000.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
5,500.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
3,500.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
041
042
043
044
045
002
046
047
003
048
049
004
050
051
005
N CORRELATIVO
70
80
85
70
65
8
70
60
8
55
65
10
70
70
65
CANTIDAD
2365
3221
3500
2547
6878
2541
3564
9997
2441
3254
3554
1124
7845
4588
3569
2033
3668
8879
3567
8741
1400
1
1
2
1
1
900
1
1
1
1000
1
1
1
1200
1
1
1
1
1
900
1
N CORRELATIVO
Cantidad
100
100
100
100
100
105
100
100
105
100
100
105
100
100
105
P.U
5,932.20
6,779.66
7,203.39
5,932.20
5,508.47
711.86
5,932.20
5,084.75
711.86
4,661.02
5,508.47
889.83
5,932.20
5,932.20
5,783.90
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
991.53
128.14
1,067.80
915.25
128.14
838.98
991.53
160.17
1,067.80
1,067.80
1,041.10
BI
120
550
10
15
100
90
35
100
350
90
10
100
220
90
350
100
80
120
10
90
85
P.U BI
101.69
466.10
16.95
12.71
84.75
68,644.07
29.66
84.75
296.61
76,271.19
8.47
84.75
186.44
91,525.42
296.61
84.75
67.80
101.69
8.47
68,644.07
72.03
IGV
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
7,000.00
6,825.00
IGV
TOTAL
18.31
83.90
3.05
2.29
15.25
12,355.93
5.34
15.25
53.39
13,728.81
1.53
15.25
33.56
16,474.58
53.39
15.25
12.20
18.31
1.53
12,355.93
12.97
120.00
550.00
20.00
15.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
220.00
108,000.00
350.00
100.00
80.00
120.00
10.00
81,000.00
85.00
Total
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
006
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
007
092
093
008
094
095
55
65
55
65
70
80
70
80
90
80
65
80
80
80
90
85
80
70
80
60
75
85
75
55
3
70
60
60
45
30
70
60
60
65
90
80
70
80
85
70
70
8
70
60
8
55
65
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
105
100
100
4,661.02
5,508.47
4,661.02
5,508.47
5,932.20
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,627.12
6,779.66
5,508.47
6,779.66
6,779.66
6,779.66
7,627.12
7,203.39
6,779.66
5,932.20
6,779.66
5,084.75
6,355.93
7,203.39
6,355.93
4,661.02
266.95
5,932.20
5,084.75
5,084.75
3,813.56
2,542.37
5,932.20
5,084.75
5,084.75
5,508.47
7,627.12
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,203.39
5,932.20
5,932.20
711.86
5,932.20
5,084.75
711.86
4,661.02
5,508.47
838.98
991.53
838.98
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
1,144.07
1,296.61
1,144.07
838.98
48.05
1,067.80
915.25
915.25
686.44
457.63
1,067.80
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
1,067.80
128.14
1,067.80
915.25
128.14
838.98
991.53
5,500.00
6,500.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
7,000.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
12
70
70
35
009
096
097
010
N CORRELATIVO
CANTIDAD
105
100
100
105
P.U
4544
5448
5711
3699
8754
5435
4536
356
4578
5688
5788
3325
8778
6554
6578
3696
4899
9997
5687
8999
2366
1
1
2
1
1
900
1
1
1
1000
1
1
1
1200
1
1
1
1
1
900
1
N CORRELATIVO
Cantidad
098
099
100
101
102
103
104
80
70
60
65
70
80
70
1,067.80
5,932.20
5,932.20
3,114.41
192.20
1,067.80
1,067.80
560.59
BI
120
520
10
15
100
90
35
100
350
90
10
100
220
90
350
100
80
120
10
90
85
101.69
440.68
16.95
12.71
84.75
68,644.07
29.66
84.75
296.61
76,271.19
8.47
84.75
186.44
91,525.42
296.61
84.75
67.80
101.69
8.47
68,644.07
72.03
-
P.U BI
100
100
100
100
100
100
100
IGV
TOTAL
18.31
79.32
3.05
2.29
15.25
12,355.93
5.34
15.25
53.39
13,728.81
1.53
15.25
33.56
16,474.58
53.39
15.25
12.20
18.31
1.53
12,355.93
12.97
-
120.00
520.00
20.00
15.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
220.00
108,000.00
350.00
100.00
80.00
120.00
10.00
81,000.00
85.00
-
IGV
6,779.66
5,932.20
5,084.75
5,508.47
5,932.20
6,779.66
5,932.20
1,260.00
7,000.00
7,000.00
3,675.00
Total
1,220.34
1,067.80
915.25
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
8,000.00
7,000.00
6,000.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
011
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
012
143
144
013
145
146
014
147
148
80
90
80
85
90
65
80
80
80
90
85
80
70
80
60
65
75
85
75
60
5
70
60
75
65
45
70
50
55
60
60
65
90
80
70
80
85
70
65
7
70
60
6
55
65
10
70
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
100
100
105
100
100
105
100
100
6,779.66
7,627.12
6,779.66
7,203.39
7,627.12
5,508.47
6,779.66
6,779.66
6,779.66
7,627.12
7,203.39
6,779.66
5,932.20
6,779.66
5,084.75
5,508.47
6,355.93
7,203.39
6,355.93
5,084.75
444.92
5,932.20
5,084.75
6,355.93
5,508.47
3,813.56
5,932.20
4,237.29
4,661.02
5,084.75
5,084.75
5,508.47
7,627.12
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,203.39
5,932.20
5,508.47
622.88
5,932.20
5,084.75
533.90
4,661.02
5,508.47
889.83
5,932.20
7,627.12
1,220.34
1,372.88
1,220.34
1,296.61
1,372.88
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
991.53
1,144.07
1,296.61
1,144.07
915.25
80.08
1,067.80
915.25
1,144.07
991.53
686.44
1,067.80
762.71
838.98
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
991.53
112.12
1,067.80
915.25
96.10
838.98
991.53
160.17
1,067.80
1,372.88
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
6,000.00
525.00
7,000.00
6,000.00
7,500.00
6,500.00
4,500.00
7,000.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
735.00
7,000.00
6,000.00
630.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
9,000.00
015
25
105
2,224.58
400.42
2,625.00
PAGO
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
PAGO
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
PAGO
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
PAGO
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
PAGO
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
PAGO
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
PAGO
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
PAGO
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
PAGO
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
PAGO
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
PAGO
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
PAGO
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ENERO - 2015

RUC: 20703326175
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
NMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CDIGO
UNICO DE LA OPERACIN
FECHA DE EMISION DEL

COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE VENCIMIENTO
Y/O PAGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
1/2/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/3/2015
1/3/2015
1/3/2015
1/3/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/6/2015
1/6/2015
1/6/2015
1/6/2015
1/7/2015
10
TIPO (TABLA
10)
N SERIE O N DE SERIE DE LA
MAQUINA REGISTRADORA
1/7/2015
01
01
01
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
1/7/2015
1/7/2015
01
001
11
1/8/2015
1/8/2015
01
001
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1/8/2015
1/8/2015
1/9/2015
1/9/2015
1/9/2015
1/9/2015
1/10/2015
1/10/2015
1/10/2015
1/10/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/13/2015
1/13/2015
1/13/2015
1/13/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/15/2015
1/15/2015
1/16/2015
1/16/2015
1/16/2015
1/16/2015
1/17/2015
1/17/2015
1/17/2015
1/17/2015
1/17/2015
1/17/2015
1/19/2015
1/19/2015
1/19/2015
1/19/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/21/2015
1/21/2015
1/21/2015
1/21/2015
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
1/22/2015
1/22/2015
1/22/2015
1/22/2015
1/23/2015
1/23/2015
1/23/2015
1/23/2015
1/24/2015
1/24/2015
1/24/2015
1/24/2015
1/26/2015
1/26/2015
1/26/2015
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DOCUMENTO
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NMERO CORRELATIVO

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NMERO CORRELATIVO
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NMERO
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SOCIAL
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Comercial CL Van
Distribuidora CR8
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
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Novitar E.I.R.L
Julio S.A.C
Ominic S.A.C
Front S.A.C
Invisibl S.A.C
Asia S.A.C
Comercial CL Van
Distribuidora CR8
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Tamaya Invest S.A.C
Bent S.A.C
Movistar E.I.R.L
Julio S.A.C
Ominic S.A.C
Front S.A.C
Invisibl S.A.C
Bent S.A.C
Movistar E.I.R.L
Julio S.A.C
Oropeza Esteban Gerald
Asia S.A.C
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Elsa S.AC
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EXPORTACIO
N
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5,932.20
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6,779.66
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Movistar E.I.R.L
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Tamaya Invest S.A.C
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auhicopa benito Tomy
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Raqui Sara Juan
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Bent S.A.C
Ezpon Garla Mayumi
307,941
IR
1.50%
4,619
A Pagar->
2/6/2015

SOCIAL
40171
VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACIO
N
OPERACION GRAVADA

SOCIAL
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Comercial CL Van
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Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Tamaya Invest S.A.C
Movistar E.I.R.L
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N
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4,661.02
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5,932.20
3,114.41
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Raqui Sara Juan
Tamaya Invest S.A.C
Bent S.A.C
Ezpon Garla Mayumi
279,178
IR
A Pagar->
1.50%
4,188
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O

RAZN SOCIAL
Asia S.A.C
Comercial CL Van
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Elsa S.AC
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Bent S.A.C
Movistar E.I.R.L
Julio S.A.C
Ominic S.A.C
Front S.A.C
Invisibl S.A.C
Asia S.A.C
Comercial CL Van
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O DE LA
OPERACION GRAVADA
EXPORTACI
ON
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6,779.66
6,779.66
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6,355.93
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6,779.66
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Elsa S.AC
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Movistar E.I.R.L
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Ominic S.A.C
Front S.A.C
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Bent S.A.C
Movistar E.I.R.L
Julio S.A.C
Asia S.A.C
Comercial CL Van
Distribuidora CR8
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Tamaya Invest S.A.C
Bent S.A.C
Movistar E.I.R.L
Julio S.A.C
Ominic S.A.C
Front S.A.C
Invisibl S.A.C
Distribuidora CR8
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Tamaya Invest S.A.C
Movistar E.I.R.L
Julio S.A.C
Medina Astete Ani
Tamaya Invest S.A.C
Bent S.A.C
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Raqui Sara Juan
Tamaya Invest S.A.C
Bent S.A.C
Ezpon Garla Mayumi
316,157
IR
A Pagar->
1.50%
4,742

SOCIAL
Asia S.A.C
Comercial CL Van
Distribuidora CR8
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Tamaya Invest S.A.C
Bent S.A.C
Novitar E.I.R.L
Julio S.A.C
Ominic S.A.C
Front S.A.C
Invisibl S.A.C
Asia S.A.C
Comercial CL Van
Distribuidora CR8
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Tamaya Invest S.A.C
Bent S.A.C
Movistar E.I.R.L
Julio S.A.C
Ominic S.A.C
Front S.A.C
Invisibl S.A.C
Bent S.A.C
VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACIO
N
OPERACION GRAVADA
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5,084.75
711.86
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5,508.47
889.83
Movistar E.I.R.L
Julio S.A.C
Asia S.A.C
Comercial CL Van
Distribuidora CR8
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Tamaya Invest S.A.C
Bent S.A.C
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6,779.66
7,203.39
7,627.12
5,508.47
6,779.66
6,779.66
6,779.66
7,627.12
7,203.39
6,779.66
5,932.20
6,779.66
5,084.75
5,508.47
6,355.93
7,203.39
6,355.93
5,084.75
444.92
5,932.20
5,084.75
6,355.93
5,508.47
3,813.56
5,932.20
4,237.29
4,661.02
5,084.75
5,084.75
5,508.47
7,627.12
6,779.66
5,932.20
6,779.66
7,203.39
5,932.20
5,508.47
622.88
5,932.20
5,084.75
533.90
4,661.02
5,508.47
889.83
5,932.20
7,627.12
2,224.58
Invisibl S.A.C
Distribuidora CR8
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Tamaya Invest S.A.C
Movistar E.I.R.L
Julio S.A.C
Medina Astete Ani
Tamaya Invest S.A.C
Bent S.A.C
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Raqui Sara Juan
Tamaya Invest S.A.C
Bent S.A.C
Ezpon Garla Mayumi
316,157
IR
A Pagar->
1.50%
4,742
IGV Y/O IPM
762.71
915.25
838.98
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
1,296.61
1,372.88
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
991.53
1,144.07
1,296.61
1,144.07
838.98
48.05
1,067.80
915.25
838.98
686.44
457.63
1,067.80
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
5,000.00
6,000.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
5,500.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
533.90
838.98
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
991.53
128.14
1,067.80
915.25
128.14
838.98
991.53
160.17
1,067.80
1,067.80
1,041.10
3,500.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
7,000.00
6,825.00
55,429
363,370
IGV
55,263.05 IGV de Compra
166
40111
CDIGO
121
4011
701
IGV Y/O IPM
LIBRO DIARIO
DEBE
363,370.00
HABER
55,429.32
307,940.68
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANT

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
MERCADERIA
IGV Y/O IPM
838.98
991.53
838.98
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
1,144.07
1,296.61
1,144.07
838.98
48.05
1,067.80
915.25
915.25
686.44
457.63
1,067.80
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
1,067.80
128.14
1,067.80
915.25
128.14
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
5,500.00
6,500.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
7,000.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
838.98
991.53
192.20
1,067.80
1,067.80
560.59
5,500.00
6,500.00
1,260.00
7,000.00
7,000.00
3,675.00
50,252
329,430
IGV
50,103 IGV de Compra
149
LIBRO DIARIO
CDIGO
121
4011
701
IGV Y/O IPM
1,220.34
1,067.80
915.25
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
1,296.61
1,372.88
991.53
1,220.34
DEBE
329,430.00
HABER
50,252.03
279,177.97
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
8,000.00
7,000.00
6,000.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00

MERCADERIA
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
991.53
1,144.07
1,296.61
1,144.07
915.25
80.08
1,067.80
915.25
1,144.07
991.53
686.44
1,067.80
762.71
838.98
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
991.53
112.12
1,067.80
915.25
96.10
838.98
991.53
160.17
1,067.80
1,372.88
400.42
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
6,000.00
525.00
7,000.00
6,000.00
7,500.00
6,500.00
4,500.00
7,000.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
735.00
7,000.00
6,000.00
630.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
9,000.00
2,625.00
56,908
373,065
IGV
49,709 IGV de Compras
7,199
LIBRO DIARIO
CDIGO
121
4011
701
IGV Y/O IPM
762.71
915.25
838.98
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
1,296.61
1,372.88
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
991.53
1,144.07
1,296.61
DEBE
373,065.00
HABER
56,908.22
316,156.78
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
5,000.00
6,000.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00

MERCADERIA
1,144.07
838.98
48.05
1,067.80
915.25
838.98
686.44
457.63
1,067.80
533.90
838.98
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
991.53
128.14
1,067.80
915.25
128.14
838.98
991.53
160.17
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
5,500.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
3,500.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
52,253
342,545
IGV
- IGV de Compra
52,253
40111
CDIGO
121
4011
701
LIBRO DIARIO
DEBE
342,545.00
HABER
52,252.63
290,292.37

MERCADERIA
IGV Y/O IPM
838.98
991.53
838.98
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
1,144.07
1,296.61
1,144.07
838.98
48.05
1,067.80
915.25
915.25
686.44
457.63
1,067.80
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
5,500.00
6,500.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
1,067.80
1,067.80
128.14
1,067.80
915.25
128.14
838.98
991.53
192.20
1,067.80
1,067.80
560.59
7,000.00
7,000.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,260.00
7,000.00
7,000.00
3,675.00
50,252
329,430
IGV
IGV de Compra
50,252
LIBRO DIARIO
CDIGO
121
4011
701
IGV Y/O IPM
1,220.34
1,067.80
915.25
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
DEBE
329,430.00
HABER
50,252.03
279,177.97
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
8,000.00
7,000.00
6,000.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00

MERCADERIA
1,220.34
1,296.61
1,372.88
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
991.53
1,144.07
1,296.61
1,144.07
915.25
80.08
1,067.80
915.25
1,144.07
991.53
686.44
1,067.80
762.71
838.98
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
991.53
112.12
1,067.80
915.25
96.10
838.98
991.53
160.17
1,067.80
1,372.88
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
6,000.00
525.00
7,000.00
6,000.00
7,500.00
6,500.00
4,500.00
7,000.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
735.00
7,000.00
6,000.00
630.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
9,000.00
400.42
2,625.00
56,908
373,065
IGV
IGV de Compras
56,908
LIBRO DIARIO
CDIGO
121
4011
701
IGV Y/O IPM
762.71
915.25
838.98
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
1,296.61
1,372.88
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
DEBE
373,065.00
HABER
56,908.22
316,156.78
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
5,000.00
6,000.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00

MERCADERIA
1,220.34
915.25
991.53
1,144.07
1,296.61
1,144.07
838.98
48.05
1,067.80
915.25
838.98
686.44
457.63
1,067.80
533.90
838.98
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
991.53
128.14
1,067.80
915.25
128.14
838.98
991.53
160.17
1,067.80
1,067.80
1,041.10
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
5,500.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
3,500.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
7,000.00
6,825.00
55,429
363,370
IGV
- IGV de Compra
55,429
40111
CDIGO
121
4011
701
LIBRO DIARIO
DEBE
363,370.00
HABER
55,429.32
307,940.68

MERCADERIA
IGV Y/O IPM
838.98
991.53
838.98
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
1,144.07
1,296.61
1,144.07
838.98
48.05
1,067.80
915.25
915.25
686.44
457.63
1,067.80
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
5,500.00
6,500.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
1,067.80
128.14
1,067.80
915.25
128.14
838.98
991.53
192.20
1,067.80
1,067.80
560.59
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
7,000.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,260.00
7,000.00
7,000.00
3,675.00
50,252
329,430
IGV
- IGV de Compra
50,252
LIBRO DIARIO
CDIGO
121
4011
701
IGV Y/O IPM
1,220.34
DEBE
329,430.00
HABER
50,252.03
279,177.97
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
8,000.00

MERCADERIA
1,067.80
915.25
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
1,296.61
1,372.88
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
991.53
1,144.07
1,296.61
1,144.07
915.25
80.08
1,067.80
915.25
1,144.07
991.53
686.44
1,067.80
762.71
838.98
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
991.53
112.12
7,000.00
6,000.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
6,000.00
525.00
7,000.00
6,000.00
7,500.00
6,500.00
4,500.00
7,000.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
735.00
1,067.80
915.25
96.10
838.98
991.53
160.17
1,067.80
1,372.88
400.42
7,000.00
6,000.00
630.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
9,000.00
2,625.00
56,908
373,065
IGV
- IGV de Compras
56,908
LIBRO DIARIO
CDIGO
121
4011
701
IGV Y/O IPM
762.71
915.25
838.98
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
1,296.61
1,372.88
DEBE
373,065.00
HABER
56,908.22
316,156.78
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
5,000.00
6,000.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00

MERCADERIA
IGV
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
991.53
1,144.07
1,296.61
1,144.07
838.98
48.05
1,067.80
915.25
838.98
686.44
457.63
1,067.80
533.90
838.98
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
991.53
128.14
1,067.80
915.25
128.14
838.98
991.53
160.17
1,067.80
1,067.80
1,041.10
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
5,500.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
3,500.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
7,000.00
6,825.00
55,429
363,370
- IGV de Compra
55,429
40111
CDIGO
121
4011
701
IGV Y/O IPM
838.98
991.53
838.98
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
1,144.07
1,296.61
1,144.07
LIBRO DIARIO
DEBE
363,370.00
HABER
55,429.32
307,940.68
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
5,500.00
6,500.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00

MERCADERIA
838.98
48.05
1,067.80
915.25
915.25
686.44
457.63
1,067.80
915.25
915.25
991.53
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
1,067.80
128.14
1,067.80
915.25
128.14
838.98
991.53
192.20
1,067.80
1,067.80
560.59
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
7,000.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,260.00
7,000.00
7,000.00
3,675.00
50,252
329,430
IGV
IGV de Compra
50,252
LIBRO DIARIO
CDIGO
121
4011
701
DEBE
329,430.00
HABER
50,252.03
279,177.97

MERCADERIA
IGV Y/O IPM
1,220.34
1,067.80
915.25
991.53
1,067.80
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,372.88
1,220.34
1,296.61
1,372.88
991.53
1,220.34
1,220.34
1,220.34
1,372.88
1,296.61
1,220.34
1,067.80
1,220.34
915.25
991.53
1,144.07
1,296.61
1,144.07
915.25
80.08
1,067.80
915.25
1,144.07
991.53
686.44
1,067.80
762.71
838.98
915.25
915.25
991.53
IMPORTE TOTAL DEL

COMPROBANTE DE PAGO
8,000.00
7,000.00
6,000.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
6,000.00
525.00
7,000.00
6,000.00
7,500.00
6,500.00
4,500.00
7,000.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
1,372.88
1,220.34
1,067.80
1,220.34
1,296.61
1,067.80
991.53
112.12
1,067.80
915.25
96.10
838.98
991.53
160.17
1,067.80
1,372.88
400.42
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
735.00
7,000.00
6,000.00
630.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
9,000.00
2,625.00
56,908
373,065
IGV
IGV de Compras
56,908
LIBRO DIARIO
CDIGO
121
4011
701
DEBE
373,065.00
HABER
56,908.22
316,156.78

MERCADERIA
Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

LAS VENTAS

LAS VENTAS

LAS VENTAS

LAS VENTAS

LAS VENTAS

LAS VENTAS

LAS VENTAS

LAS VENTAS

LAS VENTAS

LAS VENTAS

LAS VENTAS

LAS VENTAS
FORMAT
PERIODO: ENERO - 2015
RUC:
20703326175
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RA
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
Compra de comprobante de pago

COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
compra mat. Aux.
1/2/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/5/2015
1/7/2015
1/9/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/14/2015
1/17/2015
1/19/2015
1/21/2015
compra de mercaderia
1/21/2015
pago por publicidad de tv
1/23/2015
Compra de combustible
1/26/2015
pago de telefono
1/27/2015
pago de internet
1/27/2015
compra agua de mesa
1/27/2015
1/28/2015
pago de viatico
1/30/2015
Compra de agua de mesa

compa de papel bond
compra de un antivirus
compra de gasolina oct 90
compra de mat. Aux.
pago por publicidad
compra de mercadera
compa agua de mesa
FORMAT
PERIODO: FEBRERO - 2015
RUC:
20703326175
pago de agua
pago de luz
compra agua de mesa
compra de mat. Aux.
compra de combustible
compra de utiles de escritorio
pago por publicidad
compra agua de mesa
compra de mat. Aux.
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN

COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
2/2/2015
2/2/2015
2/2/2015
2/2/2015
2/5/2015
2/7/2015
2/9/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/14/2015
2/17/2015
2/19/2015
2/21/2015
pago de telefono
pago de internet
compra agua de mesa
pago por viatico
14
15
16
17
18
19
20
21
2/21/2015
2/23/2015
2/26/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/28/2015
2/28/2015
FORMAT
PERIODO: MARZO - 2015
RUC:
20703326175
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN

COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
pago de agua
pago de luz
pago de agua de mesa
compra de utileria
compra de utileria
pago por publicidad radial
compra de agua de mesa
compra de suministros
pago por publicidad en tv
pago de telefono
pago de internet
pago de viatico
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN

COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
3/2/2015
3/2/2015
3/2/2015
3/2/2015
3/5/2015
3/7/2015
3/9/2015
3/12/2015
3/12/2015
3/14/2015
3/17/2015
3/19/2015
3/21/2015
3/21/2015
3/23/2015
3/26/2015
3/27/2015
3/27/2015
3/27/2015
3/28/2015
3/28/2015
FORMAT
PERIODO: ABRIL - 2015
RUC:
20703326175
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN

COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
4/2/2015
4/2/2015
4/2/2015
4/5/2015
4/7/2015
4/9/2015
4/12/2015
4/12/2015
4/14/2015
4/17/2015
4/19/2015
4/21/2015
4/21/2015
14
4/23/2015
15
4/26/2015
16
4/27/2015
17
4/27/2015
18
4/27/2015
19
4/28/2015
20
4/30/2015
FORMAT
PERIODO: MAYO - 2015
RUC:
20703326175
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
01
02
03
04
05
06
07

COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
FORMAT
PERIODO: JUNIO - 2015
RUC:
20703326175
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN

COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
FORMAT
PERIODO: JULIO - 2015
RUC:
20703326175
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN

COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
FORMAT
PERIODO: AGOSTO - 2015
RUC:
20703326175
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN

COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
FORMAT
PERIODO: SEPTIEMBRE - 2015
RUC:
20703326175
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN

COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
FORMAT
PERIODO: COCTUBRE - 2015
RUC:
20703326175
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN

COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
FORMAT
PERIODO: NOVIEMBRE - 2015
RUC:
20703326175
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN

COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
FORMAT
PERIODO: DICIEMBRE - 2015
RUC:
20703326175
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN

COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
RO - 2015
BRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO (1)
N DEL COMPROBANTE DE
PAGO, DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O
VIRTUAL, N DE DUA, DSI
O LIQUIDACIN DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EL
SERIE O CODIGO DE LA
AO DE EMISION CRDITO FISCAL EN LA
TIPO (TABLA 10)
DEPENDENCIA ADUANERA
DE LA DUA O DSI IMPORTACINEMITIDOS
(TABLA 11)
POR SUNAT PARA
ACREDITAR
1/2/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/5/2015
1/7/2015
1/9/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/14/2015
1/17/2015
1/19/2015
1/21/2015
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
95
050
096
045
125
086
098
125
076
092
050
125
090
248
350
1221
3685
3336
9854
1026
6659
8674
1967
1200
9993
6589
1/21/2015
01
096
1756
1/23/2015
01
086
2265
1/26/2015
01
126
796
1/27/2015
01
152
1694
1/27/2015
01
169
6565
1/27/2015
01
051
954
1/28/2015
01
099
6587
1/30/2015
01
311
326
LIBRO DIARIO
CDIGO
DEBE
HABER
601
6361
6363
6365
4011
421
201
943
953
611
791
TOTAL
306,703.39
55,206.61
MERCADERIA
ENERGA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE INTERNET
361,910.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES A TERCEROS

306,703.39
-
MERCADERIA
GASTOS ADMINISTRATIVO
GASTOS DE VENTA
306,703.39 MERCADERIA
- CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
668,613.39
668,613.39
RERO - 2015
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO (1)
2/2/2015
2/2/2015
2/2/2015
2/2/2015
2/5/2015
2/7/2015
2/9/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/14/2015
2/17/2015
2/19/2015
2/21/2015
PAGO, DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O
O LIQUIDACIN DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EL
TIPO (TABLA 10)
(TABLA 11)
POR SUNAT PARA
ACREDITAR
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
100
098
050
096
125
090
098
125
078
092
050
126
090
2365
3221
3500
2547
6878
2541
3564
9997
2441
3254
3554
1124
7845
2/21/2015
2/23/2015
2/26/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/28/2015
2/28/2015
01
01
01
01
01
01
01
01
096
086
126
152
169
051
099
311
4588
3569
2033
3668
8879
3567
8741
1400
LIBRO DIARIO
CDIGO
601
6361
6363
6365
4011
421
201
943
953
611
791
TOTAL
DEBE
307,016.95
55,263.05
HABER
MERCADERIA
ENERGA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA

307,016.95
-
MERCADERIA
GASTOS DE VENTA
669,296.95
669,296.95
RZO - 2015

FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO (1)
PAGO, DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O
O LIQUIDACIN DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EL
CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACINEMITIDOS
POR SUNAT PARA
ACREDITAR
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO (1)
TIPO (TABLA 10)
3/2/2015
3/2/2015
3/2/2015
3/2/2015
3/5/2015
3/7/2015
3/9/2015
3/12/2015
3/12/2015
3/14/2015
3/17/2015
3/19/2015
3/21/2015
3/21/2015
3/23/2015
3/26/2015
3/27/2015
3/27/2015
3/27/2015
3/28/2015
3/28/2015
PAGO, DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O
O LIQUIDACIN DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EL
(TABLA 11)
POR SUNAT PARA
ACREDITAR
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
100
098
050
096
125
090
098
127
078
092
050
126
090
096
086
126
152
169
051
099
311
4544
5448
5711
3699
8754
5435
4536
356
4578
5688
5788
3325
8778
6554
6578
3696
4899
9997
5687
8999
2366
LIBRO DIARIO
CDIGO
601
6361
6363
6365
4011
421
201
943
953
611
DEBE
307,063.56
55,271.44
HABER
MERCADERIA
ENERGA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA

307,063.56
-
MERCADERIA
GASTOS DE VENTA
791
TOTAL
669,398.56
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
669,398.56
IL - 2015
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO (1)
PAGO, DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O
O LIQUIDACIN DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EL
TIPO (TABLA 10)
(TABLA 11)
POR SUNAT PARA
ACREDITAR
4/2/2015
4/2/2015
4/2/2015
4/5/2015
4/7/2015
4/9/2015
4/12/2015
4/12/2015
4/14/2015
4/17/2015
4/19/2015
4/21/2015
4/21/2015
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
50
96
45
125
86
98
125
76
92
50
125
90
96
350
1221
3685
3336
9854
1026
6659
8674
1967
1200
9993
6589
1756
4/23/2015
01
86
2265
4/26/2015
01
126
796
4/27/2015
01
152
1694
4/27/2015
01
169
6565
4/27/2015
01
51
954
4/28/2015
01
99
6587
4/30/2015
01
311
326
LIBRO DIARIO
CDIGO
601
6361
6363
6365
4011
421
201
943
953
611
791
TOTAL
DEBE
306,588.98
55,186.02
HABER
MERCADERIA
ENERGA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA

306,588.98
-
MERCADERIA
GASTOS DE VENTA
668,363.98
668,363.98
O - 2015
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO (1)
PAGO, DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O
O LIQUIDACIN DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EL
TIPO (TABLA 10)
(TABLA 11)
POR SUNAT PARA
ACREDITAR
IO - 2015
LIBRO DIARIO
CDIGO
601
6361
6363
6365
4011
421
201
943
953
611
791
TOTAL
DEBE
HABER
-
MERCADERIA
ENERGA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA
MERCADERIA
GASTOS DE VENTA
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES A TERCEROS
MERCADERIA
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO (1)
PAGO, DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O
O LIQUIDACIN DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EL
TIPO (TABLA 10)
(TABLA 11)
POR SUNAT PARA
ACREDITAR
LIBRO DIARIO
CDIGO
601
6361
6363
6365
4011
DEBE
HABER
-
MERCADERIA
ENERGA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA
421
201
943
953
611
791
TOTAL
MERCADERIA
GASTOS DE VENTA
MERCADERIA
O - 2015
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO (1)
PAGO, DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O
O LIQUIDACIN DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EL
TIPO (TABLA 10)
(TABLA 11)
POR SUNAT PARA
ACREDITAR
LIBRO DIARIO
CDIGO
601
6361
6363
6365
4011
421
201
943
953
611
791
TOTAL
DEBE
HABER
-
MERCADERIA
ENERGA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA
MERCADERIA
GASTOS DE VENTA
MERCADERIA
OSTO - 2015
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO (1)
PAGO, DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O
O LIQUIDACIN DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EL
TIPO (TABLA 10)
(TABLA 11)
POR SUNAT PARA
ACREDITAR
LIBRO DIARIO
CDIGO
601
6361
6363
6365
4011
421
201
943
953
611
791
TOTAL
DEBE
HABER
-
MERCADERIA
ENERGA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA
MERCADERIA
GASTOS DE VENTA
MERCADERIA
TIEMBRE - 2015
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO (1)
PAGO, DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O
O LIQUIDACIN DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EL
TIPO (TABLA 10)
(TABLA 11)
POR SUNAT PARA
ACREDITAR
LIBRO DIARIO
CDIGO
601
6361
6363
6365
4011
421
201
943
953
611
791
TOTAL
DEBE
HABER
-
MERCADERIA
ENERGA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA
MERCADERIA
GASTOS DE VENTA
MERCADERIA
CTUBRE - 2015
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO (1)
PAGO, DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O
O LIQUIDACIN DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EL
TIPO (TABLA 10)
(TABLA 11)
POR SUNAT PARA
ACREDITAR
LIBRO DIARIO
CDIGO
601
6361
6363
6365
4011
421
201
943
953
611
791
TOTAL
DEBE
HABER
-
MERCADERIA
ENERGA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA
MERCADERIA
GASTOS DE VENTA
MERCADERIA
IEMBRE - 2015
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO (1)
PAGO, DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O
O LIQUIDACIN DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EL
TIPO (TABLA 10)
(TABLA 11)
POR SUNAT PARA
ACREDITAR
LIBRO DIARIO
CDIGO
601
6361
6363
6365
4011
421
DEBE
HABER
-
MERCADERIA
ENERGA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA
201
943
953
611
791
TOTAL
MERCADERIA
GASTOS DE VENTA
MERCADERIA
EMBRE - 2015
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO (1)
PAGO, DOCUMENTO, N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O
O LIQUIDACIN DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EL
TIPO (TABLA 10)
(TABLA 11)
POR SUNAT PARA
ACREDITAR
LIBRO DIARIO
CDIGO
601
6361
6363
6365
4011
421
201
943
953
611
791
TOTAL
DEBE
HABER
-
MERCADERIA
ENERGA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA
MERCADERIA
GASTOS DE VENTA
MERCADERIA
PRAS
INFORMACIN DEL PROVEEDOR

CUENTA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
TIPO (TABLA 2)
NUMERO
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20587415465
20823456780
20698745888
20154872993
20236544784
20123456789
20698745888
20236544784
10098763246
20123456789
20823456780
20236544784
20998741522
Imprenta Landa
Tamaya Invest
Librera Salas S.A.C
P&C PERIFERICO
Grifo "La Inolvidable"
Distribuidora "TODO ZAPATO"
Librera Salas S.A.C
Radio TROPICANA
Distribuidora TODO ZAPATO
Tamaya Invest
Comercial Munive
60
65
65
65
65
60
65
65
63
60
65
65
65
06
20123456789
60
06
20665448873
Canal 2
63
06
20236544784
65
06
20659587415
Telefonica del Peru
63
06
20622547849
Movistar PERU
63
06
20823456780
Tamaya Invest
65
06
20123456789
60
06
20659987412
Recepciones Felipe Siu
65
OMERCIALES A TERCEROS
CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
PRAS

CODIGO
CONTABLE
TIPO (TABLA 2)
NUMERO
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20101012568
20333650489
20823456780
20698745888
20236544784
20123456789
20698745888
20236544784
10098763246
20123456789
20823456780
20236544784
20998741522

SOCIAL
Sedapal
Electrocentro
Tamaya Invest
Librera Salas S.A.C
Librera Salas S.A.C
Radio TROPICANA
Tamaya Invest
Comercial Munive
63
63
65
65
65
60
65
65
63
60
65
65
65
06
06
06
06
06
06
06
06
20123456789
20665448873
20236544784
20659587415
20622547849
20823456780
20123456789
20659987412

Canal 2
Telefonica del Peru
Movistar PERU
Tamaya Invest
60
63
65
63
63
65
60
63
PRAS

CODIGO
CONTABLE
CODIGO
CONTABLE
TIPO (TABLA 2)
NUMERO
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20101012568
20333650489
20823456780
20698745888
20236544784
20123456789
20698745888
20236544784
10098763246
20123456789
20823456780
20236544784
20998741522
20123456789
20665448873
20236544784
20659587415
20622547849
20823456780
20123456789
20659987412

SOCIAL
Sedapal
Electrocentro
Tamaya Invest
Librera Salas S.A.C
Librera Salas S.A.C
Radio TROPICANA
Tamaya Invest
Comercial Munive
Canal 2
Telefonica del Peru
Movistar PERU
Tamaya Invest
PRAS

CUENTA
SOCIAL
TIPO (TABLA 2)
NUMERO
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
20823456780
20698745888
20154872993
20236544784
20123456789
20698745888
20236544784
10098763246
20123456789
20823456780
20236544784
20998741522
20123456789
Tamaya Invest
Librera Salas S.A.C
P&C PERIFERICO
Librera Salas S.A.C
Radio TROPICANA
Tamaya Invest
Comercial Munive
06
20665448873
Canal 2
06
20236544784
06
20659587415
Telefonica del Peru
06
20622547849
Movistar PERU
06
20823456780
Tamaya Invest
06
20123456789
06
20659987412
PRAS

CODIGO
CONTABLE
TIPO (TABLA 2)
NUMERO

SOCIAL
PRAS

CODIGO
CONTABLE
TIPO (TABLA 2)
NUMERO

SOCIAL
PRAS

CUENTA
TIPO (TABLA 2)
NUMERO

SOCIAL
PRAS

CODIGO
CONTABLE
TIPO (TABLA 2)
NUMERO

SOCIAL
PRAS

CODIGO
CONTABLE
TIPO (TABLA 2)
NUMERO

SOCIAL
PRAS

CUENTA
TIPO (TABLA 2)
NUMERO

SOCIAL
PRAS

CODIGO
CONTABLE
TIPO (TABLA 2)
NUMERO

SOCIAL
PRAS

CODIGO
CONTABLE
TIPO (TABLA 2)
NUMERO

SOCIAL
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
CODIGO CONTABLE
CAJA
CAJA
IMPORTE TOTAL
MOVIMIENTOMOVIMIENTO
BASE IMPONIBLE
IGV
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
603
656
656
656
656
601
656
656
637
601
656
656
656
186.44
16.95
12.71
67.80
84.75
68,644.07
29.66
84.75
296.61
76,271.19
8.47
84.75
186.44
33.56
3.05
2.29
12.20
15.25
12,355.93
5.34
15.25
53.39
13,728.81
1.53
15.25
33.56
220.00
20.00
15.00
80.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
220.00
220.00
20.00
15.00
80.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
220.00
601
91,525.42
16,474.58
108,000.00
108,000.00
637
296.61
53.39
350.00
350.00
656
84.75
15.25
100.00
100.00
6364
67.80
12.20
80.00
80.00
6365
101.69
18.31
120.00
120.00
656
8.47
1.53
10.00
10.00
601
68,644.07
12,355.93
81,000.00
81,000.00
656
72.03
12.97
85.00
85.00
306,703
55,207
361,910
306,703.39
BI
361,910.00
TOTAL

CAJA
CAJA
IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE
IGV
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
Pago de Agua
Pago de Luz
101.69
466.10
16.95
Pago de Agua de Mesa
12.71
Compra de Hojas bond
84.75
compra de mercaderia 68,644.07
29.66
compra de materiales Aux.
84.75
296.61
pago por publicidad
8.47
84.75
186.44
compra de materiales Aux.
18.31
83.90
3.05
2.29
15.25
12,355.93
5.34
15.25
53.39
13,728.81
1.53
15.25
33.56
120.00
550.00
20.00
15.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
220.00
120.00
550.00
20.00
15.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
220.00

296.61
84.75
67.80
pago de telefono
101.69
pago de internet
compra de merceria
pago por viatico
8.47
68,644.07
72.03
16,474.58
53.39
15.25
12.20
18.31
1.53
12,355.93
12.97
108,000.00
350.00
100.00
80.00
120.00
10.00
81,000.00
85.00
307,016.95
55,263.05
362,280.00
307,016.95
108,000.00
350.00
100.00
80.00
120.00
10.00
81,000.00
85.00
362,280.00
TOTAL
BI

CAJA
IMPORTE TOTAL
CAJA
IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE
IGV
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
101.69
440.68
16.95
12.71
84.75
68,644.07
29.66
84.75
296.61
76,271.19
8.47
84.75
186.44
91,525.42
296.61
84.75
67.80
101.69
8.47
68,644.07
72.03
18.31
79.32
3.05
2.29
15.25
12,355.93
5.34
15.25
53.39
13,728.81
1.53
15.25
33.56
16,474.58
53.39
15.25
12.20
18.31
1.53
12,355.93
12.97
120.00
520.00
20.00
15.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
220.00
108,000.00
350.00
100.00
80.00
120.00
10.00
81,000.00
85.00
307,063.56
55,271.44
362,335.00
307,063.56
362,335.00
TOTAL
BI
120.00
520.00
20.00
15.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
220.00
108,000.00
350.00
100.00
80.00
120.00
10.00
81,000.00
85.00

CODIGO CONTABLE
CAJA
CAJA
IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE
IGV
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
16.95
12.71
67.80
84.75
68,644.07
29.66
84.75
296.61
76,271.19
8.47
84.75
186.44
91,525.42
3.05
2.29
12.20
15.25
12,355.93
5.34
15.25
53.39
13,728.81
1.53
15.25
33.56
16,474.58
20.00
15.00
80.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
220.00
108,000.00
20.00
15.00
80.00
100.00
81,000.00
35.00
100.00
350.00
90,000.00
10.00
100.00
220.00
108,000.00
296.61
53.39
350.00
350.00
84.75
15.25
100.00
100.00
67.80
12.20
80.00
80.00
101.69
18.31
120.00
120.00
8.47
1.53
10.00
10.00
68,644.07
12,355.93
81,000.00
81,000.00
72.03
12.97
85.00
85.00
306,589
55,186
361,775
306,588.98
361,775.00
TOTAL
BI

CAJA
CAJA
IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE
IGV
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
TOTAL
BI

CAJA
CAJA
IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE
IGV
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
BI
TOTAL

CODIGO CONTABLE
CAJA
CAJA
IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE
IGV
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
TOTAL
BI

CAJA
CAJA
IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE
IGV
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
TOTAL
BI

CAJA
CAJA
IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE
IGV
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
BI
TOTAL

CODIGO CONTABLE
CAJA
CAJA
IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE
IGV
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
TOTAL
BI

CAJA
CAJA
IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE
IGV
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
BI
TOTAL

CAJA
CAJA
IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE
IGV
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
TOTAL
BI
cuenta a pagar
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
cuenta a pagar
NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
cuenta a pagar
NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
cuenta a pagar
NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
PLANILLA DE REMUNERACI
DEL MES DE ENERO
APELLIDOS Y NOMBRES
N DNI
CARGO
Huerta Medina, Gerald Ariane
28395849
Gerente General
Orihuela Ayuque, Efrain
53818888
Cajera
Muvine Lara, Guianela
48748568
Vendedor
Alonzo Pinto, Cristina
28457897
Vendedor
REMUNERACIN
1,800.00
1,450.00
1,000.00
1,000.00
DEL MES DE FEBRERO
APELLIDOS Y NOMBRES
N DNI
CARGO
28395849
Gerente General
53818888
Cajera
48748568
Vendedor
28457897
Vendedor
REMUNERACIN
1,800.00
1,450.00
1,000.00
1,000.00
DEL MES DE MARZO
APELLIDOS Y NOMBRES
N DNI
CARGO
28395849
Gerente General
53818888
Cajera
48748568
Vendedor
28457897
Vendedor
REMUNERACIN
1,800.00
1,450.00
1,000.00
1,000.00
DEL MES DE ABRIL
APELLIDOS Y NOMBRES
N DNI
CARGO
28395849
Gerente General
53818888
Cajera
48748568
Vendedor
28457897
Vendedor
REMUNERACIN
1,800.00
1,450.00
1,000.00
1,000.00
DEL MES DE MAYO
APELLIDOS Y NOMBRES
N DNI
CARGO
28395849
Gerente General
53818888
Cajera
48748568
Vendedor
28457897
Vendedor
REMUNERACIN
1,800.00
1,450.00
1,000.00
1,000.00
DEL MES DE JUNIO
APELLIDOS Y NOMBRES
N DNI
CARGO
28395849
Gerente General
53818888
Cajera
48748568
Vendedor
28457897
Vendedor
REMUNERACIN
1,800.00
1,450.00
1,000.00
1,000.00
DEL MES DE JULIO
APELLIDOS Y NOMBRES
N DNI
CARGO
REMUNERACIN
28395849
Gerente General
53818888
Cajera
48748568
Vendedor
28457897
Vendedor
1,800.00
1,450.00
1,000.00
1,000.00
DEL MES DE AGOSTO
APELLIDOS Y NOMBRES
N DNI
CARGO
28395849
Gerente General
53818888
Cajera
48748568
Vendedor
28457897
Vendedor
REMUNERACIN
1,800.00
1,450.00
1,000.00
1,000.00
DEL MES DE SEPTIEMBRE
APELLIDOS Y NOMBRES
N DNI
CARGO
28395849
Gerente General
53818888
Cajera
48748568
Vendedor
28457897
Vendedor
REMUNERACIN
1,800.00
1,450.00
1,000.00
1,000.00
DEL MES DE OCTUBRE
APELLIDOS Y NOMBRES
N DNI
CARGO
28395849
Gerente General
53818888
Cajera
48748568
Vendedor
REMUNERACIN
1,800.00
1,450.00
1,000.00
28457897
Vendedor
1,000.00
DEL MES DE NOVIEMBRE
APELLIDOS Y NOMBRES
N DNI
CARGO
28395849
Gerente General
53818888
Cajera
48748568
Vendedor
28457897
Vendedor
REMUNERACIN
1,800.00
1,450.00
1,000.00
1,000.00
DEL MES DE DICIEMBRE
APELLIDOS Y NOMBRES
N DNI
CARGO
28395849
Gerente General
53818888
Cajera
48748568
Vendedor
28457897
Vendedor
REMUNERACIN
1,800.00
1,450.00
1,000.00
1,000.00
EMUNERACIN
DE ENERO
DOMINICAL
ASIGNACIN
FAMILIAR
ENERO
TOTAL REMUNERACIONES
SUELDOS
75.00
75.00
SALARIOS
DESCUENTO
ONP 13%
1,800.00
234.00
1,525.00
198.25
1,000.00
130.00
1,075.00
139.75
5,400.00
702.00
621
FONDO.
PENS.10%
AFP
PRIMA DE
SEGURO
1.23%
RENTA.5
COM.FLUJO
INTEGRA QUINTACAT
EGORIA
1.45%
4032
LIBRO DIARIO
CDIGO
621
6271
DEBE
HABER
REMUNERACIONES
5400.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
486.00
486.00 ESSALUD
4031
702.00 ONP
4032
4698.00 REMUNERACIONES POR PAGAR
411
9411
1962.00
REMUNERACIONES
9511
3924.00
REMUNERACIONES
5886.00 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS
791
411
5886.00
5886.00
104
EMUNERACIN
E FEBRERO
DOMINICAL
ASIGNACIN
FAMILIAR
FEBRERO
SUELDOS
75.00
75.00
SALARIOS
DESCUENTO
ONP 13%
1,800.00
234.00
1,525.00
198.25
1,000.00
130.00
1,075.00
139.75
5,400.00
702.00
621
FONDO.
PENS.10%
4032
LIBRO DIARIO
CDIGO
621
6271
DEBE
5400.00
486.00
HABER
REMUNERACIONES
AFP
PRIMA DE
SEGURO
1.23%
RENTA.5
COM.FLUJO
INTEGRA QUINTACAT
EGORIA
1.45%
4031
486.00 ESSALUD
4032
702.00 ONP
411
9411
1962.00
REMUNERACIONES
9511
3924.00
REMUNERACIONES
791
411
5886.00
5886.00
104
EMUNERACIN
DE MARZO
DOMINICAL
ASIGNACIN
FAMILIAR
MARZO
SUELDOS
75.00
75.00
SALARIOS
DESCUENTO
ONP 13%
1,800.00
234.00
1,525.00
198.25
1,000.00
130.00
1,075.00
139.75
5,400.00
702.00
621
FONDO.
PENS.10%
AFP
PRIMA DE
SEGURO
1.23%
4032
LIBRO DIARIO
CDIGO
621
6271
DEBE
HABER
REMUNERACIONES
5400.00
486.00
4031
486.00 ESSALUD
4032
702.00 ONP
411
9411
1962.00
REMUNERACIONES
9511
3924.00
REMUNERACIONES
791
411
5886.00
104
EMUNERACIN
DE ABRIL
5886.00
ABRIL
RENTA.5
COM.FLUJO
INTEGRA QUINTACAT
EGORIA
1.45%
DOMINICAL
ASIGNACIN
FAMILIAR
SUELDOS
75.00
75.00
DESCUENTO
SALARIOS
ONP 13%
1,800.00
234.00
1,525.00
198.25
1,000.00
130.00
1,075.00
139.75
5,400.00
702.00
621
FONDO.
PENS.10%
AFP
PRIMA DE
SEGURO
1.23%
RENTA.5
COM.FLUJO
INTEGRA QUINTACAT
EGORIA
1.45%
4032
LIBRO DIARIO
CDIGO
621
6271
DEBE
HABER
REMUNERACIONES
5400.00
486.00
4031
486.00 ESSALUD
4032
702.00 ONP
411
9411
1962.00
9511
3924.00
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
791
411
5886.00
5886.00
104
EMUNERACIN
DE MAYO
DOMINICAL
ASIGNACIN
FAMILIAR
MAYO
SUELDOS
75.00
75.00
SALARIOS
DESCUENTO
ONP 13%
1,800.00
234.00
1,525.00
198.25
1,000.00
130.00
1,075.00
139.75
5,400.00
702.00
621
FONDO.
PENS.10%
4032
LIBRO DIARIO
CDIGO
621
6271
DEBE
5400.00
486.00
HABER
REMUNERACIONES
4031
486.00 ESSALUD
4032
702.00 ONP
411
AFP
PRIMA DE
SEGURO
1.23%
RENTA.5
COM.FLUJO
INTEGRA QUINTACAT
EGORIA
1.45%
9411
1962.00
REMUNERACIONES
9511
3924.00
REMUNERACIONES
791
411
5886.00
5886.00
104
EMUNERACIN
DE JUNIO
DOMINICAL
ASIGNACIN
FAMILIAR
JUNIO
SUELDOS
75.00
75.00
DESCUENTO
SALARIOS
ONP 13%
1,800.00
234.00
1,525.00
198.25
1,000.00
130.00
1,075.00
139.75
5,400.00
702.00
621
FONDO.
PENS.10%
AFP
PRIMA DE
SEGURO
1.23%
RENTA.5
COM.FLUJO
INTEGRA QUINTACAT
EGORIA
1.45%
4032
LIBRO DIARIO
CDIGO
621
6271
DEBE
HABER
REMUNERACIONES
5400.00
486.00
486.00 ESSALUD
4031
702.00 ONP
4032
411
9411
1962.00
REMUNERACIONES
9511
3924.00
REMUNERACIONES
791
411
5886.00
5886.00
104
EMUNERACIN
DE JULIO
DOMINICAL
ASIGNACIN
FAMILIAR
JULIO
SUELDOS
SALARIOS
DESCUENTO
ONP 13%
FONDO.
PENS.10%
AFP
PRIMA DE
SEGURO
1.23%
RENTA.5
COM.FLUJO
INTEGRA QUINTACAT
EGORIA
1.45%
75.00
75.00
1,800.00
234.00
1,525.00
198.25
1,000.00
130.00
1,075.00
139.75
5,400.00
702.00
621
4032
LIBRO DIARIO
CDIGO
621
6271
DEBE
HABER
REMUNERACIONES
5400.00
486.00
4031
486.00 ESSALUD
4032
702.00 ONP
411
9411
1962.00
REMUNERACIONES
9511
3924.00
REMUNERACIONES
791
411
5886.00
5886.00
104
EMUNERACIN
E AGOSTO
DOMINICAL
ASIGNACIN
FAMILIAR
AGOSTO
SUELDOS
75.00
75.00
SALARIOS
DESCUENTO
ONP 13%
1,800.00
234.00
1,525.00
198.25
1,000.00
130.00
1,075.00
139.75
5,400.00
702.00
621
FONDO.
PENS.10%
AFP
PRIMA DE
SEGURO
1.23%
4032
LIBRO DIARIO
CDIGO
621
6271
DEBE
5400.00
486.00
HABER
REMUNERACIONES
4031
486.00 ESSALUD
4032
702.00 ONP
411
9411
1962.00
REMUNERACIONES
9511
3924.00
REMUNERACIONES
791
RENTA.5
COM.FLUJO
INTEGRA QUINTACAT
EGORIA
1.45%
411
5886.00
5886.00
104
EMUNERACIN
SEPTIEMBRE
DOMINICAL
ASIGNACIN
FAMILIAR
SEPTIEMBRE
SUELDOS
75.00
75.00
SALARIOS
DESCUENTO
ONP 13%
1,800.00
234.00
1,525.00
198.25
1,000.00
130.00
1,075.00
139.75
5,400.00
702.00
621
FONDO.
PENS.10%
AFP
PRIMA DE
SEGURO
1.23%
RENTA.5
COM.FLUJO
INTEGRA QUINTACAT
EGORIA
1.45%
4032
LIBRO DIARIO
CDIGO
621
6271
DEBE
HABER
REMUNERACIONES
5400.00
486.00
4031
486.00 ESSALUD
4032
702.00 ONP
411
9411
1962.00
9511
3924.00
REMUNERACIONES
791
411
REMUNERACIONES
5886.00
5886.00
104
EMUNERACIN
E OCTUBRE
DOMINICAL
ASIGNACIN
FAMILIAR
75.00
OCTUBRE
SUELDOS
SALARIOS
DESCUENTO
ONP 13%
1,800.00
234.00
1,525.00
198.25
1,000.00
130.00
FONDO.
PENS.10%
AFP
PRIMA DE
SEGURO
1.23%
RENTA.5
COM.FLUJO
INTEGRA QUINTACAT
EGORIA
1.45%
75.00
1,075.00
139.75
5,400.00
702.00
621
4032
LIBRO DIARIO
CDIGO
621
6271
DEBE
HABER
REMUNERACIONES
5400.00
486.00
486.00 ESSALUD
4031
702.00 ONP
4032
411
9411
1962.00
REMUNERACIONES
9511
3924.00
REMUNERACIONES
791
411
5886.00
5886.00
104
EMUNERACIN
NOVIEMBRE
DOMINICAL
ASIGNACIN
FAMILIAR
NOVIEMBRE
SUELDOS
75.00
75.00
SALARIOS
DESCUENTO
ONP 13%
1,800.00
234.00
1,525.00
198.25
1,000.00
130.00
1,075.00
139.75
5,400.00
702.00
621
FONDO.
PENS.10%
AFP
PRIMA DE
SEGURO
1.23%
4032
LIBRO DIARIO
CDIGO
621
6271
DEBE
HABER
REMUNERACIONES
5400.00
486.00
4031
486.00 ESSALUD
4032
702.00 ONP
411
9411
1962.00
REMUNERACIONES
9511
3924.00
REMUNERACIONES
791
411
104
5886.00
5886.00
RENTA.5
COM.FLUJO
INTEGRA QUINTACAT
EGORIA
1.45%
EMUNERACIN
DICIEMBRE
DOMINICAL
ASIGNACIN
FAMILIAR
DICIEMBRE
SUELDOS
75.00
75.00
SALARIOS
DESCUENTO
ONP 13%
1,800.00
234.00
1,525.00
198.25
1,000.00
130.00
1,075.00
139.75
5,400.00
702.00
621
FONDO.
PENS.10%
AFP
PRIMA DE
SEGURO
1.23%
4032
LIBRO DIARIO
CDIGO
621
6271
DEBE
HABER
REMUNERACIONES
5400.00
486.00
4031
486.00 ESSALUD
4032
702.00 ONP
411
9411
1962.00
REMUNERACIONES
9511
3924.00
REMUNERACIONES
791
411
104
5886.00
5886.00
RENTA.5
COM.FLUJO
INTEGRA QUINTACAT
EGORIA
1.45%
TOTAL
DESCUENTO
REMUNERACIN
NETA A PAGAR
ESSALUD 9%
941
951
APORTACIONES
SEG.CONTR
SUELDO . TOTAL DE
TOTAL DE
TOTAL APORTACIN
A RIESGOS
REMUNERACIN 40% REMUNERACIN 60%
1.33%
234.00
1,566.00
162.00
198.25
1,326.75
137.25
137.25
1,662.25
1,662.25
130.00
870.00
90.00
90.00
1,090.00
1,090.00
1,171.75
1,171.75
3,924.00
5,886.00
139.75
935.25
96.75
702.00
4,698.00
486.00
162.00
1,962.00
791
TOTAL
96.75
-
486.00
1,962.00
1,962.00
411 627/4031
TOTAL
DESCUENTO
REMUNERACIN
NETA A PAGAR
ESSALUD 9%
941
951
APORTACIONES
SEG.CONTR
SUELDO . TOTAL DE
TOTAL DE
TOTAL APORTACIN
A RIESGOS
1.33%
234.00
1,566.00
162.00
198.25
1,326.75
137.25
137.25
1,662.25
1,662.25
130.00
870.00
90.00
90.00
1,090.00
1,090.00
139.75
935.25
96.75
96.75
1,171.75
1,171.75
702.00
4,698.00
486.00
3,924.00
5,886.00
411 627/4031
162.00
486.00
1,962.00
791
TOTAL
1,962.00
1,962.00
TOTAL
DESCUENTO
REMUNERACIN
NETA A PAGAR
ESSALUD 9%
941
951
APORTACIONES
SEG.CONTR
SUELDO . TOTAL DE
TOTAL DE
TOTAL APORTACIN
A RIESGOS
1.33%
1,566.00
162.00
198.25
1,326.75
137.25
137.25
1,662.25
1,662.25
130.00
870.00
90.00
90.00
1,090.00
1,090.00
1,171.75
1,171.75
3,924.00
5,886.00
935.25
96.75
702.00
4,698.00
486.00
411 627/4031
1,962.00
TOTAL
234.00
139.75
162.00
791
96.75
-
486.00
1,962.00
1,962.00
TOTAL
DESCUENTO
REMUNERACIN
NETA A PAGAR
ESSALUD 9%
941
951
APORTACIONES
SEG.CONTR
SUELDO . TOTAL DE
TOTAL DE
TOTAL APORTACIN
A RIESGOS
1.33%
162.00
234.00
1,566.00
162.00
198.25
1,326.75
137.25
137.25
1,662.25
1,662.25
130.00
870.00
90.00
90.00
1,090.00
1,090.00
139.75
935.25
96.75
96.75
1,171.75
1,171.75
702.00
4,698.00
486.00
3,924.00
5,886.00
486.00
1,962.00
791
TOTAL
1,962.00
1,962.00
411 627/4031
TOTAL
DESCUENTO
REMUNERACIN
NETA A PAGAR
ESSALUD 9%
941
951
APORTACIONES
SEG.CONTR
SUELDO . TOTAL DE
TOTAL DE
TOTAL APORTACIN
A RIESGOS
1.33%
1,566.00
162.00
198.25
1,326.75
137.25
137.25
1,662.25
1,662.25
130.00
870.00
90.00
90.00
1,090.00
1,090.00
139.75
935.25
96.75
96.75
1,171.75
1,171.75
702.00
4,698.00
486.00
3,924.00
5,886.00
486.00
1,962.00
TOTAL
234.00
411 627/4031
162.00
791
1,962.00
1,962.00
TOTAL
DESCUENTO
REMUNERACIN
NETA A PAGAR
ESSALUD 9%
941
951
APORTACIONES
SEG.CONTR
SUELDO . TOTAL DE
TOTAL DE
TOTAL APORTACIN
A RIESGOS
1.33%
234.00
1,566.00
162.00
198.25
1,326.75
137.25
137.25
1,662.25
1,662.25
130.00
870.00
90.00
90.00
1,090.00
1,090.00
1,171.75
1,171.75
3,924.00
5,886.00
139.75
935.25
96.75
702.00
4,698.00
486.00
162.00
1,962.00
791
TOTAL
96.75
-
486.00
1,962.00
1,962.00
411 627/4031
TOTAL
DESCUENTO
REMUNERACIN
NETA A PAGAR
ESSALUD 9%
941
951
APORTACIONES
SEG.CONTR
SUELDO . TOTAL DE
TOTAL DE
TOTAL APORTACIN
A RIESGOS
1.33%
791
TOTAL
234.00
1,566.00
162.00
162.00
198.25
1,326.75
137.25
137.25
1,662.25
1,662.25
130.00
870.00
90.00
90.00
1,090.00
1,090.00
139.75
935.25
96.75
96.75
1,171.75
1,171.75
702.00
4,698.00
486.00
3,924.00
5,886.00
486.00
1,962.00
1,962.00
1,962.00
411 627/4031
TOTAL
DESCUENTO
REMUNERACIN
NETA A PAGAR
ESSALUD 9%
941
951
APORTACIONES
SEG.CONTR
SUELDO . TOTAL DE
TOTAL DE
TOTAL APORTACIN
A RIESGOS
1.33%
1,566.00
162.00
198.25
1,326.75
137.25
137.25
1,662.25
1,662.25
130.00
870.00
90.00
90.00
1,090.00
1,090.00
1,171.75
1,171.75
3,924.00
5,886.00
935.25
96.75
702.00
4,698.00
486.00
411 627/4031
1,962.00
TOTAL
234.00
139.75
162.00
791
96.75
-
486.00
1,962.00
1,962.00
TOTAL
DESCUENTO
REMUNERACIN
NETA A PAGAR
ESSALUD 9%
941
951
APORTACIONES
SEG.CONTR
SUELDO . TOTAL DE
TOTAL DE
TOTAL APORTACIN
A RIESGOS
1.33%
162.00
TOTAL
234.00
1,566.00
162.00
198.25
1,326.75
137.25
137.25
1,662.25
1,662.25
130.00
870.00
90.00
90.00
1,090.00
1,090.00
139.75
935.25
96.75
96.75
1,171.75
1,171.75
702.00
4,698.00
486.00
3,924.00
5,886.00
486.00
1,962.00
791
1,962.00
1,962.00
411 627/4031
TOTAL
DESCUENTO
REMUNERACIN
NETA A PAGAR
ESSALUD 9%
941
951
APORTACIONES
SEG.CONTR
SUELDO . TOTAL DE
TOTAL DE
TOTAL APORTACIN
A RIESGOS
1.33%
162.00
1,962.00
791
TOTAL
234.00
1,566.00
162.00
198.25
1,326.75
137.25
137.25
1,662.25
1,962.00
1,662.25
130.00
870.00
90.00
90.00
1,090.00
1,090.00
139.75
935.25
96.75
702.00
4,698.00
486.00
96.75
-
486.00
1,962.00
1,171.75
1,171.75
3,924.00
5,886.00
411 627/4031
TOTAL
DESCUENTO
REMUNERACIN
NETA A PAGAR
ESSALUD 9%
941
951
APORTACIONES
SEG.CONTR
SUELDO . TOTAL DE
TOTAL DE
TOTAL APORTACIN
A RIESGOS
1.33%
234.00
1,566.00
162.00
198.25
1,326.75
137.25
137.25
1,662.25
1,662.25
130.00
870.00
90.00
90.00
1,090.00
1,090.00
139.75
935.25
96.75
96.75
1,171.75
1,171.75
702.00
4,698.00
486.00
3,924.00
5,886.00
411 627/4031
162.00
486.00
1,962.00
791
TOTAL
1,962.00
1,962.00
TOTAL
DESCUENTO
REMUNERACIN
NETA A PAGAR
ESSALUD 9%
941
951
APORTACIONES
SEG.CONTR
SUELDO . TOTAL DE
TOTAL DE
TOTAL APORTACIN
A RIESGOS
1.33%
1,566.00
162.00
198.25
1,326.75
137.25
137.25
1,662.25
1,662.25
130.00
870.00
90.00
90.00
1,090.00
1,090.00
1,171.75
1,171.75
3,924.00
5,886.00
935.25
96.75
702.00
4,698.00
486.00
411 627/4031
1,962.00
TOTAL
234.00
139.75
162.00
791
96.75
-
486.00
1,962.00
1,962.00
fecha
1/30/2015
1/30/2015
1/30/2015
1/30/2015
fecha
2/28/2015
2/28/2015
2/28/2015
2/28/2015
fecha
3/30/2015
3/30/2015
3/30/2015
3/30/2015
fecha
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
fecha
5/30/2015
5/30/2015
5/30/2015
5/30/2015
fecha
6/30/2015
6/30/2015
6/30/2015
6/30/2015
GRATIFICACION
fecha
7/30/2015
7/30/2015
7/30/2015
7/30/2015
fecha
8/30/2015
8/30/2015
8/30/2015
8/30/2015
1,800.00
1,525.00
1,000.00
1,075.00
1,800.00
1,525.00
1,000.00
1,075.00
fecha
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
fecha
10/30/2015
10/30/2015
10/30/2015
10/30/2015
fecha
11/30/2015
11/30/2015
11/30/2015
11/30/2015
GRATIFICACIONES
fecha
12/30/2015
12/30/2015
12/30/2015
12/30/2015
1,800.00
1,525.00
1,000.00
1,075.00
1,800.00
1,525.00
1,000.00
1,075.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIV
RUC:
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
1/2/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/5/2015
1/9/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/17/2015
1/17/2015
1/19/2015
1/21/2015
1/21/2015
1/23/2015
1/26/2015
1/27/2015
1/27/2015
1/27/2015
1/28/2015
1/29/2015
1/30/2015
1/30/2015
EJERCICIO: FEBRERO-2105
RUC:
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
2/2/2015
2/2/2015
2/2/2015
2/2/2015
2/5/2015
2/9/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/19/2015
2/20/2015
2/21/2015
2/23/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/28/2015
2/28/2015
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
EJERCICIO: MARZO-2105
RUC:
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CDIGO NICO DE
LA OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
01
02
03
3/2/2015
3/2/2015
3/2/2015
04
05
06
3/2/2015
3/5/2015
07
3/9/2015
3/12/2015
3/12/2015
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
3/17/2015
3/19/2015
3/21/2015
3/23/2015
3/26/2015
3/27/2015
3/27/2015
3/27/2015
3/28/2015
RO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
CUENTA CONTABLE AS
DESCRIPCION DE LA OPERACIN
SALDO INICIAL
Pago de Lic. de Funcionamiento
Compra de comprobante de pago
Compra de agua de mesa
compa de papel bond
compra de un antivirus
compra de mat. Aux.
pago por publicidad
compa agua de mesa
venta de mercaderia
compra mat. Aux.
venta de mercaderia
pago de telefono
pago de internet
compra agua de mesa
venta de mercaderia
venta de mercaderia
pago de viatico
venta de mercaderia
CDIGO
SUB-CUENTA
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
12
42
121
421
42
12
421
121
42
42
42
42
42
12
42
42
12
421
421
421
421
421
121
421
421
121
CUENTA CONTABLE AS
CDIGO
pago de agua
pago de luz
compra agua de mesa
compra de mat. Aux.
compra de utiles de escritorio
pago por publicidad
venta de mercaderia
compra agua de mesa
venta de mercaderia
compra de mat. Aux.
42
42
42
42
42
42
42
42
12
42
42
12
42
421
421
421
421
421
421
421
421
121
421
421
121
421

venta de mercaderia
venta de mercaderia
pago de telefono
pago de internet
compra agua de mesa
pago por viatico
venta de mercaderia
pago de personal
pago de personal
pago de personal
pago de personal
42
42
12
12
42
42
42
42
12
41
41
41
41
421
421
121
121
421
421
421
421
121
411
411
411
411
CUENTA CONTABLE AS
CDIGO
SALDO INICIAL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DENOMINACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
80,000.00
Factura, Boleta y otros comprobantes por pagar
Factura, Boleta y otros comprobantes por cobrar
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES
315.00
3,000.00
840.00
840.00
1,050.00
86,045.00
SALDO FINAL
TOTALES

DENOMINACIN
86,045.00
DEUDOR
83,870.00
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
remuneraciones por pagar
315.00
3,000.00
840.00
840.00
1,260.00
90,125.00
SALDO FINAL
TOTALES

DENOMINACIN
90,125.00
DEUDOR
87,760.00
87,760.00
SALDO FINAL
TOTALES
87,760.00
LIBRO DIARIO
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
180.00
220.00
20.00
15.00
80.00
100.00
35.00
100.00
350.00
10.00
CDIGO
DEBE
121
421
#REF!
HABER
275.00
ASIENTO-DIARIO
101
121
421
101
#REF!
#REF!
275.00
275.00
100.00
220.00
350.00
100.00
80.00
120.00
10.00
85.00
2,175.00
83,870.00
86,045.00
LIBRO DIARIO
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
CDIGO
DEBE
HABER
120.00
550.00
20.00
15.00
100.00
35.00
100.00
350.00
121
421
#REF!
#REF!
ASIENTO-DIARIO
101
121
421
101
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
10.00
100.00
220.00
350.00
100.00
80.00
120.00
10.00
85.00
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
2,365.00
87,760.00
90,125.00
LIBRO DIARIO
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
120.00
520.00
20.00
CDIGO
121
421
DEBE
87,760.00
2,335.00
ASIENTO-DIARIO
101
HABER
87,760.00
15.00
100.00
35.00
100.00
350.00
10.00
100.00
220.00
350.00
100.00
80.00
120.00
10.00
85.00
2,335.00
85,425.00
87,760.00
121
421
101
87,760.00
2,335.00
2,335.00
CAJA
FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTE POR COBRAR
FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA

CAJA
FORMATO 1.2: "LIBRO C

RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BA
N
REGISTRO
FECHA DE LA
OPERACIN
MEDIO DE
PAGO
(TABLA 1)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1/2/2015
1/2/2015
1/3/2015
1/3/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/6/2015
1/6/2015
1/7/2015
1/7/2015
1/7/2015
1/8/2015
1/8/2015
1/9/2015
1/9/2015
1/10/2015
1/10/2015
1/12/2015
1/12/2015
1/13/2015
1/13/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/14/2015
1/15/2015
1/16/2015
1/16/2015
1/17/2015
1/17/2015
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1/19/2015
1/19/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/21/2015
1/21/2015
1/22/2015
1/22/2015
1/23/2015
1/23/2015
1/24/2015
1/24/2015
1/26/2015
1/26/2015
1/27/2015
1/27/2015
1/28/2015
1/28/2015
1/28/2015
1/29/2015
1/29/2015
1/30/2015
1/30/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

EJERCICIO: FEBRERO-2015
RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
OPERACIONES BA
N
REGISTRO
FECHA DE LA
OPERACIN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
2/2/2015
2/2/2015
2/3/2015
2/3/2015
2/4/2015
2/4/2015
2/5/2015
2/5/2015
2/6/2015
2/6/2015
2/6/2015
2/6/2015
2/6/2015
2/6/2015
2/7/2015
2/7/2015
2/7/2015
2/9/2015
2/9/2015
2/10/2015
2/10/2015
2/11/2015
2/12/2015
2/13/2015
2/14/2015
2/14/2015
2/14/2015
2/16/2015
2/16/2015
2/17/2015
2/18/2015
2/18/2015
2/19/2015
2/20/2015
2/21/2015
2/21/2015
2/21/2015
2/23/2015
MEDIO DE
PAGO (TABLA
1)
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
2/23/2015
2/24/2015
2/24/2015
2/25/2015
2/25/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/28/2015
2/28/2015
2/28/2015
2/28/2015
2/28/2015
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

EJERCICIO: MARZO-2015
RUC:
ENTIDAD FINANCIERA:
OPERACIONES BA
N
REGISTRO
FECHA DE LA
OPERACIN
MEDIO DE
PAGO
(TABLA 1)
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

BANCO DE CRDITO DEL PER
ORRIENTE:
238340-8340
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL
SALDO INICIAL
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Asia S.A.C
Comercial CL Van
Distribuidora CR8
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Tamaya Invest S.A.C
Bent S.A.C
Novitar E.I.R.L
Ominic S.A.C
Front S.A.C
Invisibl S.A.C
Asia S.A.C
Comercial CL Van
Distribuidora CR8
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Tamaya Invest S.A.C
Bent S.A.C
Movistar E.I.R.L
Julio S.A.C
Ominic S.A.C
Invisibl S.A.C
Bent S.A.C
Movistar E.I.R.L
Julio S.A.C
Asia S.A.C
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Comercial CL Van
Distribuidora CR8
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Bent S.A.C
Movistar E.I.R.L
Julio S.A.C
Ominic S.A.C
Front S.A.C
Invisibl S.A.C
Distribuidora CR8
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Tamaya Invest S.A.C
Movistar E.I.R.L
Julio S.A.C
Medina Astete Ani
Bent S.A.C
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Raqui Sara Juan
Tamaya Invest S.A.C
Bent S.A.C
ORRIENTE:

238340-8340
SALDO INICIAL
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
Asia S.A.C
Comercial CL Van
Distribuidora CR8
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Tamaya Invest S.A.C
Bent S.A.C
Movistar E.I.R.L
Julio S.A.C
Ominic S.A.C
pago de IR
pago de IGV
pago de ESSALUD
pago de ONP
venta de mercaderia

Tamaya Invest S.A.C
Bent S.A.C
Movistar E.I.R.L
Julio S.A.C
Ominic S.A.C
Invisibl S.A.C
Bent S.A.C
Movistar E.I.R.L
Julio S.A.C
venta de mercaderia
venta de mercaderia

Asia S.A.C
Comercial CL Van
Distribuidora CR8
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Tamaya Invest S.A.C
Julio S.A.C
Ominic S.A.C
venta de mercaderia
Front S.A.C
Invisibl S.A.C
Distribuidora CR8
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Tamaya Invest S.A.C
Movistar E.I.R.L
Julio S.A.C
Medina Astete Ani
Tamaya Invest S.A.C
Bent S.A.C
Adidas S.A.A
Elsa S.AC
Raqui Sara Juan
venta de mercaderia
Tamaya Invest S.A.C

Bent S.A.C
Ezpon Garla Mayumi
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia

ORRIENTE:
238340-8340
SALDO INICIAL
S - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRI
N DE TRANS.
BANCARIA,DOC
SUSTENTATORIO
369-00001
369-00002
369-00003
369-00004
369-00005
369-00006
369-00007
369-00008
369-00009
369-00010
369-00011
369-00012
369-00013
369-00014
369-00015
369-00016
369-00017
369-00018
369-00019
369-00020
369-00021
369-00022
369-00023
369-00024
369-00025
369-00026
369-00027
369-00028
369-00029
CODIGO
SUBCUE
NTA
12
12
12
12
12
12
12
12
42
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
42
12
12
12
12
12
12
121
121
121
121
121
121
121
121
421
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
421
121
121
121
121
121
121
369-00030
369-00031
369-00032
369-00033
369-00034
369-00035
369-00036
369-00037
369-00038
369-00039
369-00040
369-00041
369-00042
369-00043
369-00044
369-00045
369-00046
369-00047
369-00048
369-00049
369-00050
369-00051
369-00052
369-00053
369-00054
369-00055
12
12
12
12
42
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
42
12
12
12
12
12
12
12
121
121
121
121
421
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
421
121
121
121
121
121
121
121
N DE TRANS.
BANCARIA,DOC
SUSTENTATORIO
CODIGO
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
40
40
40
40
42
12
12
12
12
12
12
12
12
12
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
40171
40111
4031
4032
421
121
121
121
121
121
121
121
121
121
12
12
12
12
12
12
12
12
12
121
121
121
121
121
121
121
121
121
12
12
12
121
121
121
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
12
12
12
121
121
121
N DE TRANS.
BANCARIA,DOC
SUSTENTATORIO
CODIGO
S MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

DENOMINACION



SALDO FINAL
TOTALES

DENOMINACION
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar

impuesto a la renta
impuesto a la venta
ESSALUD
ONP
facturas, bolteras y otros comprobantes por pagar


SALDO FINAL
TOTALES

DENOMINACION

SALDO FINAL
TOTALES
TE"
DEUDOR
150,000.00
5,000.00
6,000.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
CDIGO
DEBE
104
121
421
411
104
280,500.00
81,000.00
361,500.00
81,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
90,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
LIBRO DIARIO
ACREEDOR
TE"
7,000.00
6,000.00
5,500.00
4,500.00
108,000.00
7,000.00
3,500.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
81,000.00
7,000.00
6,000.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
7,000.00
6,825.00
500,500.00
360,000.00
140,500.00
500,500.00
500,500.00
DEUDOR
140,500.00
5,500.00
6,500.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
CDIGO
DEBE
104
121
421
411
104
221,675.00
Err:509
Err:509
4,619
166
Err:509
Err:509
81,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
90,000.00
6,000.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
4,500.00
108,000.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
LIBRO DIARIO
ACREEDOR
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
6,000.00
5,500.00
6,500.00
81,000.00
7,000.00
7,000.00
3,675.00
463,675.00
Err:509
Err:509
463,675.00
Err:509
TE"
DEUDOR
Err:509
LIBRO DIARIO
ACREEDOR
CDIGO
DEBE
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
O DIARIO
HABER
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

280,500.00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
CUENTA CORRIENTE.
REMUNERACIONES POR PAGAR
81,000.00 CTA. CTE.
361,500.00
O DIARIO
HABER
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

221,675.00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
CUENTA CORRIENTE.
REMUNERACIONES POR PAGAR
Err:509 CTA. CTE.
Err:509
O DIARIO
HABER

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EMPRESA COMERCIAL "Anmar" de Ancho Martinez Samuel

bele, maquina y equipo

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GEN

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Ancho Martinez Samu

Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

ZN SOCIAL: Ancho Martinez Samuel

nima requerida para este Formato.

FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL S

ANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

OCIAL: Ancho Martinez Samuel

SALDO CONTABLE FINAL

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL

IBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

RES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Ancho Martine0

zapatillas Nort Star talla 38

zapatillas Nort Star talla 39

zapatillas Nort Star talla 40

zapatillas Nort Star talla 41

zapatillas Power talla 38

zapatillas Power talla 39

zapatillas power talla 40

zapatillas power talla 41

zapatillas Nike talla 38

zapatillas Nike talla 39

zapatillas Nike talla 40

zapatillas Nike talla 41

zapatillas Umbro talla 38

zapatillas Umbro talla 39

zapatillas Umbro talla 40

zapatillas Umbro talla 41

zapatos BATA talla 38

zapatos BATA talla 39

zapatos BATA talla 40

zapatos BATA talla 41

COSTO TOTAL GENERAL

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DE

E INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

NOMINACIN O RAZN SOCIAL: Ancho Martinez Samuel

tachos plasticos para basusa

COSTO TOTAL GENERAL

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACT

GISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

ES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Ancho Martinez Samuel

local comercial ubicado en Jr. Progreso N 150 material noble 2 pisos

Y/O PLACA DEL

DEL ACTIVO FIJO

FECHA DE INICIO DEL

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DE

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

OS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

RAZN SOCIAL: Ancho Martinez Samuel

O RAZN SOCIAL DEL

1/2/2015 Pago de Lic. de Funcionamiento

1/2/2015 Venta de Mercaderia

1/12/2015 Venta de Mercaderia

2/2/2015 Pago de Agua

2/2/2015 compra de papel bond

2/2/2015 Venta de Mercaderia

2/18/2015 Venta de Mercaderia

3/2/2015 Pago de Agua

3/21/2015 Compra de Mercaderia

3/2/2015 Venta de Mercaderia