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DE SAN AGUSTN
FACULTAD DE INGENIERA DE PRODUCCIN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERA MECNICA
TRABAJO FINAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO
PROYECTOS EN COMERCIALIZACIN
Realizado por:
Coordinador de Trabajo
_________________
Coordinador de Investigacin:
Coordinador Logstico:
_________________
CONTENIDO
CONTENIDO....................................................................................................................................................... 2
Arequipa Per
2014
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
GLOSARIO.......................................................................................................................................................... 3
PRESENTACIN................................................................................................................................................. 5
INTRODUCCIN................................................................................................................................................. 6
1.
1.1. ECONOMA................................................................................................................................................. 7
1.2. RESERVA ELCTRICA A NIVEL NACIONAL..........................................................................................10
1.3. RESERVA ELCTRICA A NIVEL REGIONAL Y REQUERIMIENTOS DE TRANSMISIN.....................10
2.
4.
5.1 ADINELSA................................................................................................................................................ 20
5.2 EGASA...................................................................................................................................................... 22
5.3 EGEMSA................................................................................................................................................... 25
5.4 EGESUR................................................................................................................................................... 26
5.5 ELECTRO ORIENTE S.A......................................................................................................................... 28
5.6 ELECTRO PUNO S.A.A............................................................................................................................ 31
5.7 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.................................................................................................................... 32
5.8 ELECTRO UCAYALI S.A..........................................................................................................................34
5.9 ELECTROCENTRO S.A........................................................................................................................... 36
5.10 ELECTRONOROESTE S.A...................................................................................................................... 38
5.11 ELECTRONORTE S.A..............................................................................................................................40
5.12 ELECTROPERU S.A................................................................................................................................ 42
5.13 ELECTROSUR S.A................................................................................................................................... 44
5.14 HIDRANDINA............................................................................................................................................ 46
5.15 SAN GABAN............................................................................................................................................. 47
5.16 SEAL......................................................................................................................................................... 51
6.
7.
8.
53
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................................................. 60
GLOSARIO
Agentes: Denominacin genrica dada al conjunto de Generadores, Transmisores, Distribuidores y Usuarios
Libres.
AL y C: Amrica Latina y Caribe.
AT: Alta Tensin.
Base Tarifaria: Monto anual a reconocer por las instalaciones del Sistema Garantizado de Transmisin que
se utilizar para el clculo de las tarifas y compensaciones de transmisin.
BCRP: Banco Central de Reserva del Per.
BVL: Bolsa de Valores de Lima.
BM: Banco Mundial.
BT: Baja Tensin.
CAF: Corporacin Andina de Fomento.
CAGR: Compound Annual Growth Rate (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto).
Capacidad: Se considerar como sinnimo de potencia.
CENACE: Centro Nacional de Control de Energa.
CIADI: Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones.
CIES: Consorcio de Investigacin Econmica y Social.
CIIU: Clasificacin Internacional Industrial Uniforme.
COES: Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Nacional.
Cogeneracin: Proceso de produccin combinada de energa elctrica y energa trmica, que hace parte
integrante de una actividad productiva, en el cual la energa elctrica est destinada al consumo propio o de
terceros.
Precio En Barra De Sistemas Aislados: Costo medio de generacin y transmisin correspondientes a la
inversin, operacin y mantenimiento del conjunto de Sistemas Aislados de una empresa, en condiciones de
eficiencia.
Costo En Barra De Sistemas Aislados: Costo medio de generacin y transmisin correspondientes a la
inversin, operacin y mantenimiento del conjunto de Sistemas Aislados de una empresa, en condiciones de
eficiencia.
Costos De Explotacin: Son los costos de operacin, mantenimiento, renovacin y reposicin necesarios
para mantener la vida til y la calidad de servicio de las instalaciones durante el nuevo periodo de concesin.
DEMANDA: Demanda de potencia y/o energa elctrica.
DISTRIBUIDOR: Titular de una concesin de distribucin.
D.L.: Decreto Legislativo.
D.S.: Decreto Supremo.
EIA: Energy Information Administration.
EMBIG Per: Emerging Markets Bond Index Global Per.
ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares.
FONAFE: El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
FMI: Fondo Monetario Internacional.
Generador: Titular de una concesin o autorizacin de generacin. En la generacin se incluye la
cogeneracin y la generacin distribuida.
Generacin Distribuida: Instalacin de Generacin con capacidad no mayor a la sealada en el
reglamento, conectada directamente a las redes de un concesionario de distribucin elctrica.
Grandes Usuarios: Usuarios Libres con una potencia contratada igual o superior a 10MW, o agrupaciones
de Usuarios Libres cuya potencia contrata da total sume por lo menos 10MW.
IEA: International Energy Agency.
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PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
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PRESENTACIN
Amrica Latina es un continente abundante en recursos energticos petrolferos, gasferos,
carbonferos e hidrulicos, as como en una diversidad de otros recursos energticos renovables.
Esta riqueza energtica puede contribuir a fomentar la cooperacin y la integracin regional, as
como el desarrollo econmico y social, tanto de pases que hoy son superavitarios como
deficitarios de energa. Igualmente estos recursos hacen que la regin sea apetecible para
inversionistas, lo cual tiene implicaciones econmicas y polticas, nacionales, regionales e
internacionales, a la vez que ofrecen oportunidades para que instituciones financieras
multilaterales, como CAF banco de desarrollo de Amrica Latina, desempeen un rol proactivo y
cataltico en el sector.
Es importante que los recursos destinados al desarrollo del sector energtico contribuyan con la
agregacin de valor a las ventajas comparativas de Amrica Latina. Las ingentes inversiones
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INTRODUCCIN
El sector elctrico peruano ha separado las actividades de generacin, transmisin y distribucin
de la energa gracias a la Ley de Concesiones Elctricas, que redefini su estructura con el fin de
promover la competencia y as alcanzar la mxima eficiencia en el servicio pblico de electricidad.
A julio 2013, la potencia efectiva (en adelante, la oferta) del parque generador del SEIN es
estimada en 7 353 MW. El parque generador en el Per se caracteriza por su concentracin en
trminos de fuente energtica (40 por ciento de la oferta es generada por el gas natural de
Camisea) y de ubicacin geogrfica (74 por ciento de la oferta proviene de la zona centro): as,
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casi la mitad de la capacidad de la oferta elctrica del Per se alimenta con gas natural desde el
rea centro del pas.
En la prctica, se debe precisar que la potencia efectiva u oferta no equivale exactamente a la
oferta disponible de generacin (potencia efectiva ajustada por restricciones de oferta). Entre otras
razones, la oferta disponible es inferior por: i) condiciones climatolgicas que reducen la oferta
hidroelctrica por escasez de lluvias (estiaje: mayo noviembre); ii) limitaciones de la capacidad
de transporte de gas natural; iii) indisponibilidad por mantenimiento programado de centrales; y iv)
variabilidad de la capacidad de produccin de centrales elicas y solares. Por ello, dadas las
restricciones que enfrenta todo parque generador, es recomendable la existencia de un exceso de
oferta disponible superior al 10 por ciento de la mxima demanda que permita cubrir eventuales
fallas de generacin y / o transmisin.
Como referencia, dada la mxima demanda de electricidad (en adelante, la demanda) de julio 2013
de 5 264 MW, el exceso de oferta en este mes ascendi a 2 089 MW (7 353 MW 5 264 MW), lo
que determin un margen de reserva de 39,7 por ciento (exceso de oferta como porcentaje de la
mxima demanda).
Sin embargo, debido a las referidas limitaciones de oferta, en julio 2013 la oferta disponible habra
sido solo del orden de 5 699 MW, 22 por ciento menor que la potencia efectiva.
As, en el momento que se alcanz la mxima demanda del mes, el margen de reserva disponible
habra registrado solo 8,3 por ciento (435 MW, equivalente a dos turbinas de gas natural), situacin
que expuso al SEIN a riesgos de interrupcin del suministro en caso de falla de generacin y/ o
transmisin.
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b. Baja Inflacin
El Banco Central de Reserva del Per (BCRP) se encarga autnomamente de la poltica
monetaria. En 2002, el BCRP adopt un esquema de Metas Explcitas de Inflacin, este
busca mantenerla dentro del rango de 1% a 3%, considerando como su instrumento de
poltica a la tasa de inters de referencia. Durante la dcada pasada, la inflacin se ha
mantenido bajo control, con un nivel promedio de 2,7% anual. En 2013, esta culmin el ao
en 2,86%, es decir, dentro de la banda de meta inflacionaria del BCRP (ver grfico N2). Un
factor que podra incrementarla sera la presin alcista de los salarios en Lima
Metropolitana como en otras ciudades.
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c. Apertura Comercial
La apertura comercial y la evolucin de las exportaciones constituyen un factor importante
de la expansin econmica peruana. Las exportaciones alcanzaron el record de US$ 46
260 millones en 2011 para luego disminuir por efecto de la crisis internacional que redujo el
precio de minerales. Las exportaciones registraron una tasa anual promedio de crecimiento
de 12% durante el perodo 2005 2013 (ver grfico N4).
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distribucin se debe a que son los que experimentaron un mayor dinamismo en trminos de
inversin y ventas de energa elctrica.
2.3 EN LA INVERSIN NACIONAL
La inversin en el sector elctrico ascendi a US$ 2 223 millones en 2013. Si bien esta
muestra una cada de 19% respecto a 2012, esto se debe a que el nivel de las inversiones en
2012 experiment un crecimiento bastante significativo respecto al ao previo gracias al
desarrollo de importantes proyectos de inversin en generacin y transmisin. Durante 2013,
se realiz la fase final de inversin, pruebas y puesta en operacin comercial de dichos
proyectos lo cual explicara la reduccin en el monto de inversin privada en dicho ao. Las
inversiones en el sector elctrico representaron el 3,9% de la inversin total realizada en el
pas durante dicho ao. Asimismo, el crecimiento promedio anual de la inversin en dicho
sector fue 23,9% durante el perodo 2004-2013, ritmo superior al experimentado por la
inversin total que creci 20,9%.
2.4 EN EL EMPLEO NACIONAL
El empleo directo demandado por el sector elctrico ha tenido un crecimiento moderado en los
ltimos 10 aos, en promedio creci 1,5% anual.20 Esto se debe en parte, al ingreso de
nuevas empresas al mercado en los ltimos aos y a la expansin de las actividades de
empresas como Edegel, Enersur y Kallpa. Aun as, en trminos agregados el aporte del sector
al empleo nacional es pequeo debido a que no es intensivo en uso mano obra sino ms bien
en capital. Se estima que el nmero de trabajadores en el sector elctrico alcanz 6 769
trabajadores a setiembre de 2013. A nivel de segmento, las distribuidoras ostentan el mayor
nmero de trabajadores, en promedio cuentan con el 61% de la mano de obra del sector; las
generadoras el 31%, y las transmisoras el 8%.
2.5 EN EL MERCADO DE CAPITALES
Actualmente, 20 empresas elctricas se encuentran listando en la Bolsa de Valores de Lima
(BVL), de las cuales 11 desarrollan la actividad de generacin, 8 se dedican a distribucin, y 1,
a transmisin de energa elctrica (ver cuadro N1).
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El promedio del costo marginal de corto plazo fue US$ 26,5 por MW.h en 2013, lo cual
represent una disminucin de 14% respecto al promedio de 2012. Esto se debe a la mayor
participacin del gas natural de Camisea en la generacin elctrica, lo cual supuso una menor
necesidad de uso de derivados del petrleo para abastecer a la demanda en hora punta. La
conversin a ciclo combinado de las centrales trmicas Chilca 1 y Kallpa, en el ltimo trimestre
de 2012, fueron determinantes para este resultado. Ntese que el costo marginal se ha
estabilizado respecto a los aos 2006 y 2008, en los cuales el menor despacho hidrulico
propici el uso de derivados del petrleo para satisfacer la creciente demanda. La aprobacin
del Decreto de Urgencia N 049-2008, en la cual se establece que el clculo de los costos
marginales se realizar asumiendo que no existen restricciones de transmisin de electricidad
ni de transporte de gas natural, tambin favoreci su estabilizacin a partir del ao 2009.
Asimismo, el costo marginal de corto plazo es utilizado como precio en el mercado spot de
energa, al cual acceden las generadoras para realizar retiros sin contratos. En este sentido, la
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estabilizacin de este ha permitido la reduccin del riesgo asumido por los agentes en dicho
mercado.
Por otro lado, la tarifa en barra ha mostrado un comportamiento relativamente estable en el
perodo de anlisis. Esta mantuvo un promedio de US$ 40,2 por MW.h en 2013,
representando un crecimiento de 3% respecto al promedio de 2012. El incremento
experimentado en el perodo 2010-2013, en el cual registra un crecimiento promedio anual de
10,2% se debe al incremento en los costos de generacin (actualizacin del precio del gas
natural de Camisea), el precio de la potencia y la inclusin de diversas compensaciones por
seguridad de suministro en el peaje de transmisin que son asumidas por los usuarios
elctricos. Finalmente, las tendencias del tipo de cambio tienen un efecto significativo en las
fluctuaciones que se puedan apreciar en los dos precios.
3.1.2.
El precio medio de la energa elctrica ascendi a US$ 99,4 por MW.h en 2013. Este ha
mostrado una tendencia creciente entre 2004 y 2013, perodo en el que present una tasa de
crecimiento promedio anual de 4,6%. Este comportamiento ha sido impulsado principalmente
por el mercado regulado desde el ao 2007. En el perodo 2007-2013 el precio medio creci a
una tasa promedio anual de 5,0%, mientras que en el mercado libre el crecimiento fue de
4,4%. Esta diferencia se debe al procedimiento de regulacin de la tarifa en barra realizado
por OSINERGMIN, el cual considera como variables de actualizacin el ndice de Precios al
por Mayor, tipo de cambio, y, adicionalmente, los nuevos cargos por seguridad energtica
incluidos en el Peaje por Transmisin, costos asumidos parcialmente por el consumidor final.
Asimismo, en muchos casos las empresas distribuidoras suministran energa a zonas en las
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cuales hay baja densidad de usuarios as como altos costos para la instalacin de redes, lo
cual supone una mayor transferencia de estos costos a los precios cobrados a los usuarios.
Esto se ha visto traducido en un mayor incremento en el precio medio cobrado por las
empresas distribuidoras, en comparacin con el de las generadoras. Cabe destacar que los
contratos clientes libres, medio de venta de las generadoras, suelen considerar la
actualizacin de los precios a travs de frmulas polinmicas, principalmente ndices de
inflacin y el nivel de precios de combustibles utilizados en la actividad de generacin elctrica
para su ajuste. Por este motivo se puede apreciar una mayor volatilidad en los precios medios
de las empresas generadoras, ntese que en el 2008 este alcanz el pico de US$ 67,2 por
MW.h, para el ao siguiente caer a US$ 55,6 por MW.h producto de la cada del precio de
dichos combustibles debido a la crisis internacional. El precio medio de los segmentos de
distribucin y generacin en 2013 fue US$ 119,8 y US$ 66,9 por MW.h, respectivamente (ver
grfico N32).
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El sector industrial ha tenido el menor precio medio, US$ 74,8 por MW.h en 2013, que
caracteriz porque parte importante de su demanda de electricidad se realiz a travs del
mercado libre (ver grfico N33). Por otro lado, los sectores comercial, alumbrado pblico y
residencial, con precios medios de US$ 111, US$ 142 y US$ 143 por MW.h, respectivamente,
adquieren energa de las empresas distribuidoras, segmento que ha mostrado el mayor nivel
de precios medios en el perodo de anlisis.
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3.1.3.
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VENTAS DE ENERGA ELCTRICA A CLIENTES FINALES
Un total de 22 empresas de generacin realizaron ventas a clientes finales en 2013; las cuales
ascendieron a 13 841 GW.h y se concentraron en el mercado de clientes libres. Este mercado
se encuentra relativamente concentrado en 4 empresas que tuvieron una participacin de 71%
en las ventas de dicho ao: Edegel, Enersur, Kallpa y Electroper. Esto se debe al alto nivel
de contratacin de su potencia firme, a travs de PPAs, con el que cuentan estas empresas.
Ntese en el Cuadro N5, que las empresas de generacin no estn autorizadas a realizar
ventas directamente a clientes regulados.
Por otro lado las 22 empresas de distribucin a nivel nacional realizaron ventas a clientes
finales que ascendieron a 22 102 GW.h en 2013, de las cuales el 91% se concentr en el
mercado de clientes regulados ((ver cuadro N6). La participacin del segmento de
distribucin en la contratacin de PPAs con clientes libres es significativamente menor que en
el caso de las empresas de generacin. Esto se debe a que estas ltimas pueden ofrecer
precios que no incluyen la tarifa de distribucin lo cual resulta atractivo para dichos clientes, en
especial los grandes usuarios elctricos. Las empresas Luz del Sur y Edelnor contaron con
una participacin conjunta de aproximadamente 60% de las ventas de energa del segmento,
situacin que se sustenta en sus respectivas reas de distribucin, las mismas que se
encuentran circunscritas a la ciudad de Lima, ciudad en la que se concentra el mayor nmero
de usuarios elctricos a nivel nacional.
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3.1.4.
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FACTURACIN
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Por grandes sectores, se puede apreciar que los sectores industrial y residencial
representaron el 42% y 35% de la facturacin total. Sin embargo, en el perodo 2004-2013, la
facturacin al sector residencial registr el mayor crecimiento (11.4%) impulsada por el
crecimiento demogrfico y de los ingresos de la poblacin, lo cual fue beneficioso para las
distribuidoras. El sector industrial, al cual pertenecen la mayora de clientes libres, tuvo una
tasa de crecimiento promedio anual de 10,7% en el mismo perodo, crecimiento que explica
significativamente la evolucin de la facturacin de las generadoras (ver grfico N35).
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5.1 ADINELSA
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :
20425809882
Av. Prolongacin Pedro Miotta N 421 San Juan de Miraflores LIMA
(01) 217-2000
Operativa
http://www.adinelsa.com.pe/
http://www.adinelsa.com.pe/transparencia.aspx
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida como
Sociedad Annima el 02.12.1994. Tiene participacin accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es la administracin de bienes e infraestructura elctrica ejecutada por entidades del
Estado. Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y operar de manera temporal, los
servicios de electricidad en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera donde no
existan operadores de otras entidades del sector pblico o privado. Asimismo, se le autoriz la
ejecucin de obras complementarias a las realizadas y transferidas por la DGER del MEM.
El Mercado
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Operaciones
La infraestructura que administra est constituida por centrales hidrulicas, trmicas y elicas,
pequeos sistemas elctricos (PSE), lneas de transmisin y sistemas fotovoltaicos.
Hasta el mes de febrero 2014, la empresa cont con una potencia instalada y efectiva en
generacin hidrulica de 28.8 MW y 26.3 MW respectivamente. Por reduccin de capital
acordada en JGA, las centrales hidroelctricas de Cclic, El Muyo, La Pelota, Quanda y Lonya
Grande ubicadas en los departamentos de Amazonas y Cajamarca fueron transferidas a la
empresa Electro Oriente S.A. con lo que, la potencia instalada y efectiva de la empresa
ADINELSA ahora asciende a 12.6 y 10.9 MW respectivamente, la cual es administrada
ntegramente por las empresas del grupo Distriluz y las municipalidades.
El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado por los
siguientes factores:
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Al II trimestre 2014, la empresa atiende a un total de 196,139 clientes, de los cuales el 75%
son clientes a cargo de empresas concesionarias y el 25% restante a cargo de
municipalidades y otros.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa, alcanz un
cumplimiento del 92%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor
ejecucin:
Implementacin del Programa de responsabilidad social (22%), debido a que la empresa no
culmin con las actividades programadas en el trimestre.
Perfiles para ampliar la cobertura elctrica (50%), debido a que se fij como meta la
elaboracin de dos perfiles logrndose ejecutar slo uno de ellos; la empresa espera cumplir
la meta prevista dentro del segundo semestre.
Hechos Relevantes
Se han suscrito tres Convenios Especficos con el Ministerio de Energa y Minas para
la Transferencia de Recursos a fin de Subsanar Deficiencias Constructivas de acuerdo
a las Normas Tcnicas de Electrificacin Rural de doce (12) Proyectos ejecutados por
la DGER/MEM (Convenio DGER/MEM) y que fueron transferidos a ADINELSA para su
operacin y mantenimiento.
En mayo del presente ejercicio, se inici la operacin comercial del SER Nuevo
Seasme por parte de Electro Oriente, en mrito al contrato de consorcio suscrito con
ADINELSA, lo que est permitiendo aplicar una menor tarifa al cliente final al haberse
ponderado la tarifa con los dems sistemas elctricos de dicha empresa.
Se ha logrado incorporar el vale digital 1.5G, cuyo principio est basado en el envo de
vales de descuento FISE con un mensaje de texto directamente al celular del
beneficiario. Esta modalidad otorga beneficios en la seguridad y confidencialidad de los
cdigos valorados y evitan manejos desleales por parte de los agentes de distribucin
de GLP.
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5.2 EGASA
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia
:
20216293593
Pasaje Ripacha N 101, Chilina, Arequipa
054 - 383838
Operativa
http://www.egasa.com.pe
http://www.egasa.com.pe/esp/transparencia/egasa/transparencia.php
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE. Constituida como sociedad
annima el 15.03.1994. Tiene participacin accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generacin de energa elctrica, de
acuerdo a lo dispuesto en la legislacin vigente.
El Mercado
Al II Trimestre de 2014, las empresas de generacin elctrica adscritas al Sistema Elctrico
Interconectado Nacional SEIN han producido 20,691.9 GWh, del cual el 49% proviene de
centrales hidroelctricas, el 48% de las centrales trmicas y el resto de los recursos
energticos renovables. Adems, durante el ao se han producido 1,138.7 GWh ms que en
el mismo periodo del 2013, debido al ingreso de nuevas centrales de generacin.
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Operaciones
La empresa cuenta con las centrales hidroelctricas Charcani I, II, III, IV, V, VI, adems, de las
centrales trmicas de Chilina, de Mollendo y Pisco, las que le permiten alcanzar una potencia
instalada de 332.1 MW y una potencia efectiva de 324.2 MW.
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Por otro lado, el volumen de venta de energa alcanz 686.4 GWh, representando el 98% de
su marco, debido principalmente a las menores ventas al mercado regulado, producto de la
variabilidad de la demanda de las distribuidoras.
El Plan Operativo
El plan operativo al II Trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa alcanz un
cumplimiento del 87%, siendo los indicadores con menor ejecucin los siguientes:
ndice de cumplimiento del Programa de Proyectos de Inversin (19%), debido principalmente
a retrasos en la ejecucin presupuestal de los pagos derivados de proyectos: Elaboracin de
los Estudios de Factibilidad, Estudio de Impacto Ambiental y Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueolgicos Central Hidroelctrica Charcani VII, los cuales se encuentran en
proceso de aprobacin de los Trminos de Referencia; Arbitraje con el Consorcio Beta por la
ejecucin del proyecto de traslado de turbinas a la C.T. Pisco, el cual no se ha podido efectuar,
debido a que el contratista no ha presentado los documentos solicitados para la aprobacin de
su liquidacin;
ndice de cumplimiento del Plan de Sistemas de Informacin (29%), debido principalmente al
retraso de las actividades programadas, encontrndose estas en proceso de seleccin,
revisin de trminos de referencia o con rdenes de servicio en ejecucin.
Hechos Relevantes
La hidrologa para el ejercicio 2014, presenta un registro poco alentador
produccin debido la escasa precipitacin fluvial en la zona.
para la
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PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Este proyecto permitir generar 510 MW en total, mediante la construccin de tres centrales
hidroelctricas: Lluta I, Lluta II y Lluclla.
Cuadro Resumen:
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :
20218339167
Av. Machupicchu s/n Central Trmica Dolorespata, Cusco
(084) 233719
Operativa
http://www.egemsa.com.pe/
http://www.egemsa.com.pe/transparencia/
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE. Constituida como sociedad
annima el 07.04.1994. Tiene participacin accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es
prestar el servicio de generacin elctrica
Operaciones
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PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Asimismo, el volumen de venta de energa ascendi a 383.5 GWh, el cual representa el 105%
de su marco. Esta situacin se dio por el mayor consumo de los clientes, en especial de
Electrodunas y Coelvisac en el mercado regulado.
El Plan Operativo
El plan operativo al II Trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa alcanz un
cumplimiento del 77%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecucin:
Cumplimiento de Programa de Inversiones (32%), debido principalmente a la menor ejecucin
en la partida de gastos de capital en la obra rehabilitacin segunda fase de la Central
Hidroelctrica Machupicchu y al rubro de Gastos de Capital no ligados a proyectos.
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :
20279889208
Avenida Ejercito s/n, Tacna
(51) 052-315300
Operativa
http://www.egesur.com.pe/
http://www.egesur.com.pe/Transparencia/SitePages/portalinstitucional.
aspx
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE. Constituida como sociedad
annima el 11.10.1994. Tiene participacin accionaria de 100% de FONAFE. Su objeto es
dedicarse a las actividades propias de la generacin energa elctrica.
Operaciones
La empresa cuenta con las CH Aricota I y Aricota II, adems de la CT de Independencia (ex
Calana); con una potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva de 57.8 MW.
Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua con una potencia instalada de 1.1 MW, fuera de la
operacin comercial del COES, por los altos costos de operacin y mantenimiento.
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Hechos Relevantes
A travs del oficio N. 1468-2014-EF/63.01 la Direccin General de Polticas de Inversiones
del Ministerio de Economa y Finanzas declar viable el proyecto Instalacin de las Centrales
Hidroelctricas Moquegua 1 y 3.
En Junio 2014, se ha firmado un contrato con ADINELSA (3.47 MW - 4.06 MW) para el
suministro de energa del 01/08/2014 al 31/12/2016.
5.5 ELECTRO ORIENTE S.A.
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :
20103795631
Av. Freyre N 1168 Iquitos-Maynas-Loreto, Per
(51)(065) 253500
Operativa
http://www.elor.com.pe/
http://www.elor.com.pe/?pagina=150-1
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida como
sociedad annima el 28.06.1984. Tiene participacin accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es prestar servicios de generacin, transmisin, distribucin y comercializacin de
energa elctrica dentro de su rea de concesin.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa alcanz a
1.68% del total de la venta de energa a los clientes finales al II trimestre 2014 (18, 612,900
GWh1).
En el mercado de distribucin elctrica, delimitado por todo el territorio nacional, la empresa
desarrolla sus actividades en un rea de influencia de 469,557 km, equivalente al 36.5% del
territorio nacional.
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con centrales trmicas e hidrulicas
de generacin propia en las zonas de Loreto y San Martn, y en la zona Amazonas-Cajamarca
opera 5 centrales hidroelctricas.
La potencia instalada de la empresa al II trimestre 2014, fue de 151 MWh y la efectiva de 115
MWh.
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa, alcanz un
cumplimiento del 83%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor
ejecucin:
Rentabilidad de Operativa ROA (42%), debido al incremento del costo de servicio.
Margen operativo (43%), por sobrestimar la utilidad e ingresos.
Hechos Relevantes
Mediante Acuerdo N 009-2013/015-FONAFE.- se aprob el Presupuesto Consolidado de las
Empresas bajo el mbito del FONAFE y de ESSALUD para el Ao 2014.
En el transcurso del primer Trimestre FONAFE realiz aportes de S/. 83, 871, 550 en bienes
correspondientes al Sistema Elctrico Aislado Chachapoyas y el Sistema Elctrico Bagua
Jan- San Ignacio.
En el mes de Marzo, la JGA aprob los EEFF Auditados correspondientes a la gestin
econmica del ao 2013.
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
: G-171-2013
19,216.02
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :
20405479592
Jr. Mariano H. Cornejo N 160. Puno - Peru
(051) 351981
Operativa
http://www.electropuno.com.pe/
http://www.electropuno.com.pe/informacion.php
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida como
sociedad annima abierta el 01.11.1999. Tiene participacin accionaria de FONAFE de 99.6%
y de privados de 0.4%, y sus ttulos se transan en la BVL.
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Su objeto es distribuir y comercializar energa elctrica dentro del rea de concesin que
comprende la regin Puno.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa, al II
trimestre 2014, alcanz el 0.7% del total de la venta de energa proyectada a los clientes
finales (18,613 GWh). Toda su energa se vende en el mercado regulado.
Operaciones
Las operaciones de distribucin y comercializacin de energa elctrica de la empresa al II
trimestre 2014 han estado soportadas principalmente en la compra de energa del SEIN
mediante contratos de suministro suscritos con las empresas San Gabn, Edegel y
Electroper, aunado a la produccin propia efectuada a travs de la CH Chijisia que alcanza
una potencia instalada de 3.7 MW y efectiva de 3.4 MW.
El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado por los
siguientes factores:
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Entre sus principales clientes figuran Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros, CIEM S.A.,
EPS Sedajuliaca, Municipalidad Provincial de Carabaya y EPS Empresa Municipal de
Saneamiento Bsico de Puno, que representan en conjunto el 10% de la venta de energa de
la empresa.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa, alcanz un
cumplimiento del 86%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor
ejecucin:
Nmero de usuarios incorporados por Electrificacin Rural (0%), debido principalmente a la
existencia de obras que se encuentran en la fase de operacin experimental y an no han sido
entregadas definitivamente, motivo por el cual la empresa no tiene el nmero de usuarios
beneficiados con el programa de electrificacin rural.
Descarte de Presencia de Bifenilos Policlorados - PCB (0%), debido al retraso en la
programacin de actividades.
Hechos Relevantes
Para el presente ejercicio se prev la ampliacin del local institucional de ELECTRO PUNO
sede Juliaca encontrndose en proceso la aprobacin del SNIP correspondiente.
Al II trimestre 2014 la generacin de energa elctrica a travs de la Central
Hidroelctrica de Chijisia en la Provincia de Sandia, alcanz los 8,999.3 MWh, mayor
en 13.2% a la registrada el ao anterior en el mismo perodo, debido a la poca de
lluvias y al incremento del caudal del ro Inambari.
5.7 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
20116544289
Av. Mariscal Sucre N 400
084-233700
Operativa
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Web :
Mapa de Transparencia :
http://www.else.com.pe/
http://www.else.com.pe/else/InformacionTransparencia.aspx?id=86
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida como
sociedad annima abierta el 21.12.1983. Tiene participacin accionaria de FONAFE de 99.6%
y de privados de 0.4%, y sus ttulos se transan en la BVL.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio pblico de electricidad
en su zona de concesin comprendida por las regiones de Cusco, Apurmac, Madre de Dios y
la Provincia de Sucre de la Regin de Ayacucho.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa, al II
trimestre 2014, alcanz el 1.6% del total de la venta de energa proyectada a los clientes
finales (18,613 GWh).
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Entre sus principales clientes figuran Minera Suyamarca, Sociedad Minera Catalina Huanca,
EPS Sedacusco, Minera Anabi, Cervesur y Xstrata Per, que representan en conjunto el 22%
de la venta de energa de la empresa.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa, alcanz un
cumplimiento del 85%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor
ejecucin:
Incremento de venta de energa a los clientes (28%), explicado por el retraso en el ingreso de
clientes mayores aunado a las desviaciones en los consumos de los clientes libres.
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI (58%), explicado por el incremento
de tormentas elctricas por lo cual se proyecta la adquisicin de equipos de proteccin y
maniobra a fin de reducir sustancialmente las interrupciones.
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Hechos Relevantes:
Se firm el contrato de ejecucin de obra Instalacin de Lnea de Transmisin en 66
kV Combapata Llusco, por un monto de US$ 7.18 MM obra que tendr una
ejecucin de 12 meses.
La empresa asumi ntegramente el monto de inversin en la adquisicin y montaje por
renovacin de los grupos 1 y 2 de la Central Hidroelctrica de Mancahuara, monto que
asciende a US $ 1.47 MM.
La informacin financiera considerada en este reporte fue elaborada bajo el enfoque de
adopcin a Normas Internacionales de Informacin Financiera NIIF por primera vez; a
la fecha el auditor a cargo Weis Asociados Sociedad Civil an no ha presentado el
Dictamen correspondiente el cual est previsto para el III Trimestre del 2014.
5.8 ELECTRO UCAYALI S.A.
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :
20232236273
Av. Circunvalacin N 300, Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali.
061-596454
Operativa
http://www.electroucayali.com.pe/
http://www.electroucayali.com.pe/ElectroUcayali/transparencia.aspx
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida como
sociedad annima el 28.02.1995. Tiene participacin accionaria de FONAFE de 99.9% y de
privados de 0.1%.
Su objeto es realizar actividades de generacin, distribucin y transmisin de energa
elctrica.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa, al II
trimestre 2014, alcanz el 0.7% del total de la venta de energa proyectada a los clientes
finales (18,613 GWh). Toda la energa se vende en el mercado regulado.
Operaciones
A fin de suministrar energa en su rea de concesin, la empresa se provee del SEIN
mediante contratos suscritos con las empresas Electroper y Enersur, aunado a su generacin
propia (hidrulica y trmica).
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinada por los
siguientes factores:
Entre sus principales clientes figuran Cervecera San Juan, Industrial Ucayali e Industrias Gina
S.A.C., que representan en conjunto el 8% de la venta de energa de la empresa.
El Plan Operativo
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :
20129646099
Av. Camino Real N 348, San Isidro
2115500
Operativa
http://www.distriluz.com.pe/electrocentro/index.html
http://www.distriluz.com.pe/electrocentro/transp24/transp24.html
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida como
sociedad annima el 06.08.1984. Tiene participacin accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es la distribucin y comercializacin de energa elctrica dentro de su rea de
concesin comprendido por los departamentos de Junn, Pasco y algunas provincias de los
departamentos de Ayacucho, Hunuco, Huancavelica y Lima. En menor medida, desarrolla
actividades de generacin de energa elctrica en centros aislados.
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa alcanz a
1.85% del total de la venta de energa a los clientes finales al II trimestre 2014 (18,612,900
GWh). Toda la energa se vende en el mercado regulado.
En el mercado de distribucin elctrica, delimitado por todo el territorio nacional, la empresa
desarrolla sus actividades en un rea de concesin de 6,347.87 km, dentro de un rea de
influencia de 133,149 km.
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 6 unidades de negocio
(Hunuco - Tingo Mara, Selva Central, Tarma Pasco, Huancayo Valle Mantaro,
Huancavelica y Ayacucho), 13 centrales hidroelctricas propias y 3 centrales de propiedad de
Adinelsa administradas por la empresa a travs de contratos de administracin.
La potencia instalada de la empresa al II trimestre 2014, fue de 21 MWh y la efectiva de 17
MWh.
El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado por los
siguientes factores:
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014, alineado al plan estratgico de la empresa, alcanz un
cumplimiento del 97%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron las menores
ejecuciones:
Incremento de la venta de energa de clientes (52%) debido a menores ventas en el sector
regulado de baja tensin (sector domstico).
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI (98%), debido al incremento de
fallas de responsabilidad interna en el sector rural de la UUNN Ayacucho y Hunuco.
Hechos Relevantes
Mediante Acuerdo N 009-2013/015-FONAFE.- se aprob el Presupuesto Consolidado de las
Empresas bajo el mbito del FONAFE y de ESSALUD para el Ao 2014.
En el mes de Marzo, la JGA aprob los EEFF Auditados correspondientes a la gestin
econmica del ao 2013.
Aprueban el Procedimiento para Licitaciones de Instalaciones Internas de Gas Natural segn
Mecanismo de Promocin Tarifaria
Mediante Resolucin N 003-2014-OS/GART y 019-2014-OS/GART, se aprobaron costos
administrativos y operativos del FISE de las empresas de Distribucin Elctrica en sus
actividades vinculadas con el descuento en la compra del baln de gas.
Mediante Resolucin N 211-2014-MEM/DM, se fij en 32%, el Margen de Reserva del
Sistema Interconectado Nacional para el periodo mayo 2014 abril 2015.
5.10 ELECTRONOROESTE S.A.
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
20102708394
Av. Camino Real N 348, San Isidro
2115500
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :
Operativa
http://www.distriluz.com.pe/enosa/index.html
http://www.distriluz.com.pe/enosa/indicetransp1.html
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida como
sociedad annima el 02.09.1988. Tiene participacin accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es la distribucin y comercializacin de energa elctrica dentro de su rea de
concesin comprendida por las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara, Ayabaca,
Huancabamba y Morropn del departamento de Piura; y las provincias de Tumbes,
Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa alcanz a
3.43% del total de la venta de energa a los clientes finales al II trimestre 2014 (18, 612,900
GWh).
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado por los
siguientes factores:
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa, alcanz un
cumplimiento del 100%:
5.11 ELECTRONORTE S.A.
RAZN SOCIAL :
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
20103117560
Calle San Martn N250 - Chiclayo - Per
(074) 481210
Operativa
http://www.distriluz.com.pe/ensa/index.html
http://www.distriluz.com.pe/ensa/transp22/transp22.html
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida como
sociedad annima el 28.03.1985. Tiene participacin accionaria de FONAFE de 99.99% y de
privados 0.01%.
Su objeto es la distribucin y comercializacin de energa elctrica dentro de su rea de
concesin comprendida por las provincias de de Lambayeque, Ferreafe y Chiclayo en el
Departamento de Lambayeque; San Ignacio, Jan, Chota, Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc
en el Departamento de Cajamarca; Bagua, Bongar, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya,
Rodrguez de Mendoza y Utcubamba en el Departamento de Amazonas.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa alcanz a
2.17% del total de la venta de energa a los clientes finales al II trimestre 2014 (18, 612,900
GWh).
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado por los
siguientes factores:
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa, alcanz un
cumplimiento del 99%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor
ejecucin:
Duracin promedio de interrupciones del sistema - SAIDI (94.1%), debido al hurto del
conductor de media tensin.
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (95.2%), por la misma razn del
indicador SAIDI e interrupciones pendientes de respuesta por Osinergmin.
5.12 ELECTROPERU S.A.
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
20100027705
Av. Prolongacin Pedro Miotta 421, San Juan de
Miraflores, Lima - Per
708-3400
Operativa
http://www.electroperu.com.pe/
http://www.electroperu.com.pe/Super_FSet.asp?dato=8
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado. Constituida el 05.09.1972. Tiene participacin accionaria
de FONAFE de 14.29% y del Fondo Consolidado de Reservas-FCR de 85.71%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generacin, la transmisin por el
sistema secundario de su propiedad y la comercializacin de electricidad al por mayor.
Operaciones
Electroper cuenta con las centrales hidroelctricas Santiago Antnez de Mayolo SAM y
Restitucin RON, que conforman el Complejo Mantaro, adems, de la CT Tumbes,
permitindole alcanzar una potencia instalada de 1,027 MW y una potencia efectiva de 903
MW.
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Por otro lado, es preciso indicar que su produccin representa el 68% de la energa generada
por las empresas de la Corporacin FONAFE y el 16% de la energa distribuida por el SEIN.
Asimismo, el volumen de venta de energa es de 3,265.2 GWh, alcanzando el 98% del nivel
presupuestado inicialmente debido a la variabilidad de la demanda de los clientes finales y
distribuidoras, compensado parcialmente por las mayores entregas en el mercado spot.
El Plan Operativo
El plan operativo al II Trimestre de 2014 alineado al plan estratgico de la empresa alcanz un
cumplimiento del 91%, siendo los indicadores con menor ejecucin los siguientes:
Incremento de los ingresos (27%), debido a la menor ejecucin en las ventas del periodo 2014
(S/. 484,6 MM), las cuales fueron menores a las proyectadas en S/. 8,6 MM, producto de la
variabilidad de la demanda de los clientes finales y distribuidoras.
Eficacia del programa de desarrollo de personal (88%), debido principalmente a que el Plan
Anual de Desarrollo de Personas 2014, estructurado en seis programas, requiere llevar a cabo
los procesos logsticos para la contratacin. A la fecha, se ha otorgado la buena pro solo a tres
de ellos y se empezaran a ejecutar a partir de agosto 2014, estos son: Programa de Alta
Especializacin en Mantenimiento de Centrales de Generacin; Programa de Entrenamiento y
Certificacin de Tcnico en Operacin; y Programa de Entrenamiento y certificacin de
Tcnico en Mantenimiento.
Hechos Relevantes
Con fecha 20 de enero a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, se
registr un deslizamiento de tierra en la margen derecha del ro Mantaro, hecho que
obstruy el curso normal del caudal del ro en direccin de la presa Tablachaca.
Entre los das 28 de frebero y 11 de marzo se realiz el trabajo anual programado de
purga de los sedimentos colmados en el embalse de Tablachaca cuyos resultados
obtenidos fueron satisfactorios en la recuperacin del volumen til de la capacidad del
embalse.
El 19 de mayo se recibi de la empresa Class & Asociados S.A. el Informe de
Clasificacin de Riesgo de la Capacidad de Pago de ELECTROPERU S.A., otorgando
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
categora AAA. Dicho informe ha sido elaborado con informacin financiera auditada al
31 de diciembre de 2013.
5.13 ELECTROSUR S.A.
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :
20119205949
Calle Zela #408, Tacna
052- 583315
Operativa
http://www.electrosur.com.pe/
http://www.electrosur.com.pe/webtransparencia/traMapa.aspx
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida como
sociedad annima el 28.01.1985. Tiene participacin accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio pblico de electricidad
en su zona de concesin comprendida por las provincias de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge
Basadre en la regin de Tacna y las provincias de Mariscal Nieto, Snchez Cerro e Ilo en la
regin Moquegua.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa, al I
trimestre del 2014, alcanz el 0.9% del total de la venta de energa proyectada a los clientes
finales (9,324 GWh). Toda la energa se vende en el mercado regulado.
Asimismo, la empresa cuenta, como parte de sus actividades, con 1,596 subestaciones de
distribucin y 119 MW de potencia instalada en sus subestaciones de transformacin.
Operaciones
Las operaciones de distribucin y comercializacin de energa elctrica de la empresa durante
el I trimestre 2014 han estado soportadas en la compra de energa del SEIN, principalmente a
travs de un contrato de suministro suscrito con Edegel. La empresa no presenta generacin
propia.
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado por los
siguientes factores:
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa alcanz un
cumplimiento del 97%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor
ejecucin:
Rentabilidad operativa - ROA (88%), debido a que no se alcanz la utilidad operativa
esperada, al haberse registrado un mayor costo de ventas por mantenimiento de redes y
atencin de emergencias.
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Margen de ventas (91%), debido a que la utilidad neta no alcanz la meta prevista, dado el
registro del mayor costo de venta explicado en el prrafo anterior orientado a cumplir el objeto
social de la empresa.
Hechos Relevantes
Se realiz la auditora de seguimiento al proceso de facturacin bajo el enfoque de la Norma
Internacional ISO 9001:2008, correspondiente al 1er ao, en las sedes de Tacna e Ilo,
manteniendo la certificacin de calidad.
Se logr la integracin total de la sub estacin de potencia Ilo al Sistema SCADA, la cual es
controlada totalmente desde el Centro de Control Tacna, lo que permite tener una inmediata
respuesta ante cualquier falla o evento ocurrido en los alimentadores de la S.E. de Ilo.
La informacin financiera considerada en este reporte fue elaborada bajo el enfoque de
adopcin a Normas Internacionales de Informacin Financiera NIIF por primera vez; a
la fecha el auditor a cargo Vigo & Asociados an no ha presentado el Dictamen
correspondiente el cual est previsto para el II Trimestre del 2014.
PROYECTO
Mejoramiento, ampliacion del servicio elctrico de los anexos de coplay, alto coplay,
nuevo coplay y chuvilaque bajo del, distrito de torata - mariscal nieto moquegua
Ficha del Proyecto: Empresa Responsable de la Ejecucin, Mantenimiento y Operacin:
Departamento: MOQUEGUA
Ubicacin: MOQUEGUA
Direccin: Direcc. de Proyectos
N Localidades Beneficiadas: 8
N Nuevos Suministros:
Poblacin Beneficiada (Habitantes): 1310
Cdigo SNIP: 149551
Presupuesto: S/. 1 429 020,0 nuevos soles
5.14 HIDRANDINA
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :
20132023540
Av. Camino Real N 348, San Isidro
2115500
Operativa
http://www.distriluz.com.pe/hidrandina/index.html
http://www.distriluz.com.pe/hidrandina/transp23/transp23.html
La Empresa
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado por los
siguientes factores:
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa, alcanz un
cumplimiento del 95%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor
ejecucin:
Duracin Promedio de Interrupciones del Sistema-SAIDI (74%). Por el proceso de
implementacin en mantenimiento preventivo para garantizar la continuidad del servicio
elctrico.
Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema-SAIFI (76%). Por la misma razn
mencionado en el indicador anterior.
5.15 SAN GABAN
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de
Transparencia :
20262221335
Av. Floral 245 - Puno, Puno
051-364401
Operativa
http://www.sangaban.com.pe/
http://www.sangaban.com.pe/transparencia/transDefault.aspx?inside=1
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE. Constituida como sociedad
annima el 06.12.1994. Tiene participacin accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generacin de energa elctrica para su
venta dentro del pas.
Operaciones
La empresa cuenta con la CH San Gabn II (110 MW), las centrales trmicas de Bellavista y
Taparachi; las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 119.2 MW y una potencia
efectiva de 119.2 MW.
As tambin, el volumen de venta de energa ascendi a 228 GWh representando el 112% del
marco presupuestado, debido principalmente a la mayor venta al mercado Spot.
El Plan Operativo
El plan operativo al I Trimestre de 2014 alineado al plan estratgico de la empresa alcanz un
cumplimiento del 98%, siendo el indicador que present menor ejecucin:
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Licencia social. Las comunidades aledaas estn de acuerdo con el desarrollo del proyecto.
Concesin Definitiva. Expediente de solicitud en elaboracin.
Titular de la Concesin: Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO
El proyecto corresponde al ltimo de los cuatro saltos proyectados en la cuenca del rio San
Gabn, aprovecha las aguas de ro San Gabn, aguas abajo de la central hidroelctrica San
Gabn II que se encuentra en actual operacin comercial.
El estudio a nivel de factibilidad, realizado por S&Z Consultores Asociados, proyecta una
central hidroelctrica con casa de mquinas en caverna. Las caractersticas principales son
las siguientes:
Caudal de diseo
Salto bruto
35,00 m3/s
644,8 m
Potencia instalada
187,00 MW
0,77
Tipo de Turbina
N de unidades:
140 000 m3
220 kV
1
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Objetivos:
El objetivo principal del proyecto es el aprovechamiento de las quebradas Tupuri y
Supayhuayco como fuente de agua para el incremento de la capacidad de produccin de la
C.H. San Gabn II, durante el perodo de estiaje.
Con lo cual de lograr el aumento de la capacidad de produccin de la C.H. San Gabn II
durante los meses de estiaje, de mayo a octubre, por el aprovechamiento de 02 quebradas,
Tupuri y Supayhuayco, con un caudal de 550 l/s respectivamente.
c) Obra Regulacin del Rio Pumamayo
Objetivos:
Entre el 2013 y 2015 se construir un embalse Pumamayo es el afianzamiento hdrico de la
central hidroelctrica San Gabn, que en la poca de estiaje de mayo a octubre tiene un
dficit de 101,64 hm3 de agua para operar a plena carga.
El Proyecto de Regulacin del ro Pumamayo est ubicado en el ro Ajoyajota o Pumamayo,
afluente por la izquierda del ro Macusani, tributario del ro San Gabn.
Polticamente, el rea de emplazamiento de las obras de regulacin pertenece a la regin
Puno, provincia de Carabaya y distrito de Macusani del departamento de Puno.
5.16 SEAL
RAZN SOCIAL :
R.U.C. :
Direccin :
Telfono(s) :
Estado :
Web :
Mapa de Transparencia :
20100188628
Consuelo N 310, Arequipa
054-381384
Operativa
http://www.seal.com.pe
http://www.seal.com.pe/transparencia/default.aspx
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporacin FONAFE, constituida como
Sociedad Elctrica de Arequipa S.A. el 18.03.1905, cambiando de razn social a Sociedad
Elctrica del Sur Oeste S.A. (Seal), el 05.08.1983. Tiene participacin accionaria de FONAFE
de 88.72% y de privados de 11.28%, y sus ttulos se transan en la BVL.
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio pblico de electricidad
en su zona de concesin, comprendida por la regin de Arequipa.
El Mercado
En el mercado de distribucin de energa elctrica, la participacin de la empresa, al I
trimestre 2014, alcanz el a 2.5% del total de la venta de energa proyectada a los clientes
finales (9,324 GWh2).
El total de energa disponible para la atencin a clientes finales, estuvo determinado por los
siguientes factores:
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
Sus clientes libres estn constituidos por Backus y Johnston, Corporacin Lindley, Tisur y
Polysius, que representan el 2.4% del mercado regional.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2014 alineado al plan estratgico de la empresa, alcanz un
cumplimiento del 100%.
Hechos Relevantes
Se inicia el soterrado de nueva lnea de 33 KV en Yanahuara, Cayma y Cerro
Colorado, con una inversin de S/. 1.6 MM. Este trabajo tiene una longitud de la lnea
33 KV de 3.48 Km. el proyecto es financiados con recursos propios de SEAL.
Se inicia la ampliacin de redes primarias y secundarias para la electrificacin de 22
asentamientos humanos de la regin Arequipa, con una inversin de S/. 3.9 MM que
beneficiar a 4,226 familias.
En el mes de marzo se realiz la Junta Obligatoria Anual de Accionista que aprob los
Estados Financieros auditados del ejercicio 2013 bajo Normas Internacionales de
Informacin Financiera.
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
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33
34
ESSALUD
ADINELSA
EGASA
EGEMSA
EGESUR S.A.
ELECTROCENTRO S.A.
ELECTRONORTE S.A.
ELECTRONOROESTE S.A.
ELECTRO ORIENTE S.A.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
ELECTRO UCAYALI S.A.
ELECTRO PUNO S.A.A.
ELECTROSUR S.A.
HIDRANDINA S.A.
SAN GABAN S.A.
SEAL S.A.
ELECTROPERU S.A.
PERUPETRO
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
EDITORA PERU S.A.
SERPOST S.A.
CORPAC S.A.
ENAPU S.A.
SIMA IQUITOS SR LTDA
SIMA PERU S.A.
ENACO S.A.
SEDAPAL
FAME SAC
ESVICSAC
SILSA
AGROBANCO
BANCO DE LA NACION
COFIDE
FMV
FONAFE
TOTAL
EMPRESAS
74,886,939
228,363,188
129,374,540
51,072,702
405,899,688
297,945,896
432,856,060
384,130,013
302,655,716
119,557,069
156,460,843
130,948,312
671,520,071
103,022,972
368,804,978
1,003,353,170
6,383,986,183
18,411,676
78,213,822
106,369,708
316,756,511
74,596,403
26,366,196
368,079,029
42,692,319
1,804,737,465
22,680,290
180,911,593
144,192,240
118,773,041
1,829,343,882
546,654,000
357,093,012
487,649,431
17,768,358,958
8,711,041,864
8,713,141,488
Ingresos
Corrientes
78,931,939
228,363,188
286,619,537
51,072,702
514,869,064
383,994,627
552,597,495
450,759,406
315,077,302
131,528,884
162,660,843
142,664,307
799,084,682
103,022,972
371,356,398
1,003,353,170
6,383,986,183
137,278,018
78,213,822
106,369,708
316,756,511
74,826,978
26,366,196
393,079,029
42,692,319
2,485,944,377
22,680,290
180,911,593
144,192,240
118,773,041
1,829,343,882
546,654,000
722,093,012
512,633,633
19,698,751,348
Total
Ingresos
4,045,000
0
0
0
19,800,000
5,065,492
1,600,864
9,477,523
12,421,586
1,971,815
6,200,000
1,715,995
4,962,759
0
2,151,420
0
0
21,798,106
0
0
0
230,575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
365,000,000
0
456,441,135
Transferencias
2,099,624
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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400,000
0
0
97,068,236
0
0
0
0
0
0
0
500,000,000
0
0
0
0
0
0
0
24,984,202
622,452,438
Ingresos
Capital
0
0
157,244,997
0
89,169,376
80,983,239
118,140,571
57,151,870
0
10,000,000
0
10,000,000
122,601,852
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
25,000,000
0
181,206,912
0
0
0
0
0
0
0
0
851,498,817
Financiamiento
Desembolsos
8,713,141,488
78,931,939
228,363,188
286,619,537
51,072,702
514,869,064
383,994,627
552,597,495
450,759,406
315,077,302
131,528,884
162,660,843
142,664,307
799,084,682
103,022,972
371,356,398
1,003,353,170
6,383,986,183
137,278,018
78,213,822
106,369,708
316,756,511
74,826,978
26,366,196
393,079,029
42,692,319
2,485,944,377
22,680,290
180,911,593
144,192,240
118,773,041
1,829,343,882
546,654,000
722,093,012
512,633,633
19,698,751,348
Total
Egresos
7,754,978,990
66,729,331
142,969,362
78,695,408
38,497,592
288,160,768
223,477,561
345,561,563
333,045,773
221,263,725
101,417,922
115,234,866
114,866,367
536,234,599
53,832,268
301,224,832
414,220,199
1,300,751,921
54,388,574
50,655,763
95,583,841
249,669,155
70,226,978
22,268,471
379,072,421
37,852,966
1,151,973,644
20,229,037
175,295,587
135,257,377
67,666,046
1,142,764,953
431,198,917
176,623,293
32,518,955
8,969,430,034
Egresos
Corrientes
160,009,995
3,565,000
0
0
0
19,800,000
5,065,492
1,600,864
2,000,000
11,186,441
1,642,400
6,000,000
1,590,000
4,962,759
450,000
1,980,000
1,480,000
4,834,275,638
10,880,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,380,000
0
365,000,000
56,457,056
5,331,315,650
Transferencias
559,503,112
8,502,608
18,114,900
92,703,691
5,200,400
78,060,537
49,263,283
64,000,000
61,759,059
65,661,814
27,360,285
17,821,851
19,830,415
82,607,322
20,746,894
51,266,375
68,234,596
2,711,263
51,172,900
2,578,509
7,000,998
67,087,356
4,600,000
267,237
5,026,673
1,000,000
816,311,776
97,800
1,000,000
824,039
10,570,000
443,323,096
6,042,626
2,757,535
423,657,622
2,577,163,460
Egresos
de Capital
135,000
0
25,798,176
0
128,847,759
106,588,549
144,435,068
32,571,207
0
1,108,277
0
1,108,277
175,280,002
14,548,434
0
0
0
20,836,544
0
0
0
0
478,388
8,979,935
0
219,236,710
553,725
0
0
0
0
0
0
0
880,506,051
Servicio
Deuda
238,649,391
0
67,278,926
89,422,262
7,374,710
0
-400,258
-3,000,000
21,383,367
16,965,322
0
23,604,126
5,269,248
0
13,445,376
16,885,191
519,418,375
246,247,361
0
24,979,550
3,784,869
0
0
3,352,100
0
3,839,353
298,422,247
1,799,728
4,616,006
8,110,824
40,536,995
239,875,833
109,412,457
177,712,184
0
1,940,336,153
Saldo Final
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
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COSTOS Y
PRESUPUESTOS
SEMINARIO
TRABAJO FINAL
PROYECTOS EN COMERCIALIZACION
BIBLIOGRAFIA
Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Nacional. www.coes.org.pe.
Ministerio de Energa y Minas. (2012). Documento Promotor Subsector Elctrico. Lima:
Direccin
General de Electricidad.
Ministerio de Energa y Minas. www.minem.gob.pe.
Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minas. www.osinergmin.gob.pe.
El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE
(Memoria-Anual 2012)
FONAFE_Informe Final del Plan Estratgico Corporativo (PEC) 2013-2017
EnerSur_Memoria_Anual_2013
ElectroCentro_Memoria_Anual_2013
ElectroSur_Memoria_Anual_2013
Enosa_Memoria_Anual_2013
Optimizacion de costos en la facturacion elctrica aplicados a la pequea y micro empresa
basados en una correcta aplicacin del marco regulatorio y la ley de concesiones elctricas
y su reglamento. Dl 25844 ds 093-2003-Tesis- Ruby Aliaga Bautista
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