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2013 - 2017
CONTENIDO
PRESENTACIN ..... 4
DIRECCIN ESTRATGICA
CAPTULO 1: ALCANCES DEL PLAN ESTRATGICO ... 5
1.1 Alcance a Nivel Estratgico .. 5
1.2 Alcance a Nivel Externo . 5
1.3 Alcance a Nivel Interno .. 5
6
6
7
7
8
DIAGNSTICO GENERAL
CAPTULO 5: ANLISIS EXTERNO .. 13
5.1 Oportunidades .. 13
5.2 Amenazas .. 14
CAPTULO 6: ANLISIS INTERNO 15
6.1 Fortalezas .. 15
6.2 Debilidades 16
FORMULACIN DE LA ESTRATEGIA
CAPTULO 7: ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATGICOS .... 17
7.1 Objetivos Estratgicos Generales Corporativos .. 17
7.2 Objetivos Generales del Ministerio de Energa y Minas . 17
7.3 Objetivos Estratgicos . 18
7.4 Alineamiento de los Objetivos Estratgicos de ADINELSA con los Objetivos
del Sector .. 19
7.5 Objetivos Especficos .. 20
7.6 Estrategias Genricas . 20
22
PRESENTACIN
La Gerencia General
4
ALCANCES DEL
ESTRATGICO
PLAN
Los alcances del Plan Estratgico 2013 2017 de ADINELSA se establecen a tres niveles:
Los factores provenientes de la Intervencin del Estado, el Desarrollo Econmico Rural y la Electrificacin Rural del pas.
Los factores econmicos, sociales, tecnolgicos y ambientales.
La influencia de las fuerzas ecolgicas y del cuidado del medio ambiente
DESCRIPCIN
EMPRESA
GENERAL DE LA
Ley N 26887, Ley General de Sociedades y dems normas legales aplicables a las
empresas de su naturaleza.
Directorio
rgano de Control
Institucional
Gerencia General
Gerencia de
Administracin
Asesor Legal
Secretario
de
Directorio
Gerencia Tcnica
Gerencia de
Comercializacin y
Sistemas
Elaboracin: Propia
VISIN Y MISIN
3
9
Corporacin FONAFE
Visin de la Corporacin FONAFE
Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad
responsablemente
Visin de ADINELSA
Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye
al desarrollo de las poblaciones rurales en situacin de pobreza y extrema pobreza.
Misin de ADINELSA
11
VALORES
EMPRESARIALES
12
Honestidad:
Actuamos en base a
principios ticos, siendo
ntegros, veraces y justos.
Puntualidad:
Respeto por el tiempo de
los dems, cumpliendo con
los plazos establecidos.
Perseverancia:
Constancia, dedicacin y
firmeza en la consecucin
de propsitos y metas.
Eficiencia:
Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la
organizacin para alcanzar los objetivos y metas planteadas
Servicio:
Atendemos proactivamente a clientes internos y externos.
Transparencia:
Transmitimos a la sociedad la informacin de la gestin en
forma veraz, clara y oportuna.
Integracin:
Cohesin, colaboracin, bsqueda de una direccin comn,
identificacin con la corporacin y la generacin de sinergias.
Calidad:
Trabajamos para que nuestros productos y servicios aporten
valor a nuestros clientes internos y externos, respondiendo a
sus requerimientos.
13
Honestidad:
Creemos en la Honestidad en nuestras acciones y relaciones con los colaboradores, y en la
transmisin de informacin de la empresa a nuestros Grupos de Inters en forma veraz,
clara y oportuna.
tica:
Consideramos que el compromiso personal de actuar en base a principios ticos es una
caracterstica que distingue al personal de la empresa y genera un clima de respeto y
confianza entre los colaboradores.
Responsabilidad Social y Cuidado del Medio Ambiente:
Creemos que la Responsabilidad Social es uno de los pilares de
empresarial, representa la contribucin activa y voluntaria del personal
mejoramiento social y econmico, y el cuidado del medio ambiente en
operaciones eficientes en las zonas rurales, especialmente donde habitan
situacin de pobreza y extrema pobreza.
nuestra filosofa
y la empresa al
la realizacin de
comunidades en
Respeto:
Consideramos que el respeto es un valor fundamental en nuestras relaciones internas y
externas.
Elaboracin: Propia
14
ANLISIS
EXTERNO
5.1 OPORTUNIDADES
Los factores y situaciones del entorno considerados como facilitadores para el logro de
los objetivos de ADINELSA son:
1. Poltica sectorial de ampliacin de la frontera elctrica y de incremento del
coeficiente de electrificacin rural.
2. Poltica de Gobierno en favor de la inclusin social
3. Planes y proyectos de electrificacin rural del Ministerio de Energa y Minas, y de
los Gobiernos Regionales y Locales.
4. Incremento de la demanda elctrica.
5. Actividades agropecuarias en zonas rurales con reducido nivel de electrificacin
6. Diversificacin de la matriz energtica en el pas para desarrollar proyectos con
energas renovables
7. Nuevas tecnologas para generacin de energa que ofrece la globalizacin.
8. Mayor inters en aprovechamiento de fuentes de energa no convencional.
9. Existencia de iniciativas de reduccin de costos en actividades econmicas
rurales con el empleo de la electricidad.
10. reas colindantes a concesionarios privados sin presencia del Estado.
11. Marco legal vigente promueve la electrificacin rural.
12. Recursos de Cooperacin Internacional en favor de implementacin de proyectos
con inclusin social.
13. Potencial hidroenergtico en las regiones rurales.
14. Implementacin de proyectos y/o actividades de cooperacin interinstitucional y
de mutuo inters con instituciones y empresas privadas y/o pblicas, nacionales
e internacionales.
15. Poltica de fortalecimiento de la gestin de las empresas, establecida por
FONAFE
16. Entorno favorable para el desarrollo de proyectos bajo el mecanismo de las
Asociaciones Pblico Privadas.
17. Tecnologas de Informacin y Comunicacin ofrecen accesos a menores costos.
18. Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificacin
rural.
15
5.2 AMENAZAS
Las amenazas son aquellos factores o eventos del entorno que impactan
negativamente o dificultan la consecucin del logro de los objetivos empresariales. Las
amenazas identificadas de la empresa son:
1. Disposiciones que limitan el accionar empresarial.
2. Cambio climtico afecta la disponibilidad de fuentes hdricas para generacin
elctrica.
3. Impacto en las poblaciones calificadas en situacin de pobreza y extrema
pobreza debido a crisis econmicas externas.
4. Cambios en la normatividad por parte de los entes reguladores y normativos
generan mayores costos.
5. Recepcin de sistemas elctricos rurales con deficiencias constructivas y/o de
derechos elctricos.
6. Infraestructura elctrica a cargo de otras distribuidoras no calificada como SER.
7. Prolongado tiempo en la emisin de la viabilidad de los proyectos de inversin.
8. Algunos componentes relacionados a los costos de inversin, operacin y
mantenimiento del modelo tarifario no estn reconocidos a costos reales.
9. Posibles conflictos sociales y ambientales en el mbito de influencia.
10. Hurtos de energa, conductores y equipos, e invasiones en reas de servidumbre
y de instalaciones de la empresa.
11. Insuficiente cadena de abastecimiento de suministro de bienes y servicios
especializados en zonas rurales.
12. Falta de personal especializado, especialmente en zonas rurales.
13. Aspectos geogrficos afectan la gestin de Infraestructura elctrica, dispersa en
reas con difcil acceso.
14. Falta de inters de proveedores para obras y servicios de montos menores.
16
ANLISIS INTERNO
6.1 FORTALEZAS
Las fortalezas de ADINELSA identificadas como aquellas actividades que la empresa
ejerce con alto nivel de desempeo y recursos internos disponibles son presentadas a
continuacin:
1. Personal especializado con amplia experiencia en electrificacin rural y en
aplicaciones en energa renovable.
2. Amplio conocimiento y capacidad para solucionar problemas en el mbito rural.
3. Capacidad para aplicar los mecanismos del FOSE y FISE en zonas rurales.
4. Experiencia en el desarrollo de programas de usos productivos de electricidad.
5. Sistema tcnico-comercial que permite gestionar Unidades Operativas a
distancia.
6. Alto sentido de responsabilidad social.
7. Buenas relaciones con las poblaciones rurales
8. Presencia en puntos de atencin en zonas rurales
9. Buen uso de la tecnologa para la oportuna atencin al cliente rural.
10. Compromiso con el desarrollo rural.
6.2 DEBILIDADES
Las debilidades son las barreras o limitaciones internas para el logro de sus objetivos.
Las debilidades identificadas de ADINELSA son:
1. Estructura Organizacional que requiere ser actualizada.
2. Personal con alta carga laboral.
17
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ESTRATEGIAS Y
ESTRATGICOS
OBJETIVOS
18
Financiera
Aprendizaje
Elaboracin: Propia
20
21
Fuente: Plan Estratgico Sectorial Multianual PESEM 2012 2016 del Ministerio de Energa y Minas
OBJETIVO GENERAL
Maximizar la creacin de valor
econmico
OBJETIVOS ESPECFICOS
Lograr una rentabilidad sostenida
Incrementar los ingresos y optimizar los costos
Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y el
medio ambiente.
Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la
electricidad y energas renovables
Garantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el
servicio de atencin al cliente
Promover la preservacin del medio ambiente
Procesos Internos
Aprendizaje
Elaboracin: Propia
OBJETIVO GENERAL
Maximizar la creacin de valor econmico
Estrategia de
crecimiento
Estrategia de
excelencia
operacional
Estrategia
de RSA y
BGC
Procesos Internos
Aprendizaje
Elaboracin: Propia
23
MAPA
INDICADORES Y
ESTRATGICO,
METAS
24
Indicador
Unidad de
Medida
Meta
2013
2014
2015
2016
2017
Porcentaje
-1.65
-4.36
-4.22
-4.19
-4.01
Porcentaje
-1.62
-5.10
-4.80
-4.74
-4.53
Margen de ventas
Porcentaje
-7.91
-16.82
-15.82
-15.14
-14.51
Rotacin de activos
Porcentaje
19.33
17.32
18.30
18.88
19.20
Porcentaje
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
Porcentaje
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
LB
PD
PD
PD
PD
LB
PD
PD
PD
PD
LB
PD
PD
PD
PD
Porcentaje
LB
PD
PD
PD
PD
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Nmero
115.00
112.00
110.00
110.00
105.00
Veces
23.00
23.00
22.00
22.00
21.00
Porcentaje
LB
Mejora de competencias
Genricas
Porcentaje
100.00
Estrategia de
Crecimiento100.00
Operacional
Estrategia de
Socio- Ambie
Fortalecer el desar
Perspectiva
Financiera
Objetivo
Estratgico
FONAFE
Objetivo
Estratgico
Empresa
Impulsar el
crecimiento de
Maximizar la
las empresas
creacin de
para contribuir al
valor econmico
desarrollo del
pas
Objetivo Especfico
Empresa
Unidad de
Medida
Indicador
Impulsar la
creacin de valor
social
Mejorar la
imagen
empresarial
Procesos
Internos
Aprendizaje
Incrementar
la eficiencia a
travs de la
excelencia
operacional
-4.22
-4.19
-4.01
Porcentaje
-1.62
-5.10
-4.80
-4.74
-4.53
Margen de ventas
Porcentaje
-7.91
-16.82
-15.82
-15.14
-14.51
Rotacin de activos
Porcentaje
19.33
17.32
18.30
18.88
19.20
Porcentaje
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
Porcentaje
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
LB
PD
PD
PD
PD
Nmero
LB
PD
PD
PD
PD
LB
PD
PD
PD
PD
Porcentaje
LB
PD
PD
PD
PD
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Nmero
115.00
112.00
110.00
110.00
105.00
Veces
23.00
23.00
22.00
22.00
21.00
Porcentaje
LB
PD
PD
de
de
Bifenilos
Mejorar
los Fortalecer el control de la Implementacin del Sistema de Control
procesos
de gestin empresarial
Interno
gestin interna
Duracin promedio de interrupciones del
y
gobierno
sistema - SAIDI
corporativo
Ampliar y mejorar la
Frecuencia promedio de interrupciones
infraestructura elctrica
del sistema - SAIFI
Fortalecer el
Fortalecer la
Lograr un ambiente de
talento humano, gestin del
trabajo que fomente la
la organizacin y talento humano productividad laboral
2017
-4.36
Promover la electrificacin
rural, el uso productivo de
la electricidad y energas Nmero de usuarios incorporados por
electrificacin rural
renovables
Incorporar buenas
prcticas
de
gestin corporativa
2016
-1.65
2015
Porcentaje
Implementacin
del
Programa
Fortalecer las relaciones Responsabilidad Social Empresarial
con los grupos de inters Percepcin del alcance de la misin
y el medio ambiente.
social de la empresa
Clientes y
Grupos de
Inters
Forma de Clculo
2014
Crear valor
social
Meta
2013
Clima Laboral
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
24