CONTROL DE DOCUMENTACIN

CONTROL DOCUMENTOS

EMPRESA:
Sillonette

SISTEM
A DE
GESTIO
N DE
CALID
AD

VERSIN 0.1

TIENDA DE ROPA SILLONETTE

CONTROL DE DOCUMENTACIN

OBJETIVO
Como objetivo de tiene definir la funcin del sistema y la documentacin para el desarrollo del
sistema de gestin de calidad de la empresa Sillonette tomando en cuenta la elaboracin,
aprobacin, archivo y control de documentos en la empresa Sillonette.

ALCANCE
La documentacin se aplicara en todos los procesos realizados en la empresa y su documentacin
presentada para el sistema de gestin de calidad incluyendo en los casos que aplique.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Los documentos de referencia son los siguientes:
Manual de Calidad
Estructura Organizativa
Documentacin de Registros
Documentacin de Procesos

TIPOS DE DOCUMENTOS

El Manual de Calidad est disponible para la verificacin de las normas que certifican
la calidad.
Estructura organizativa documento que define la estructura de todos los procesos que
lleva la empresa especificando las reas en el que cada proceso trabaja de acuerdo a
su rea.
Documentacin de registros se brindara todo el control de registros que existe en los
procesos y niveles que hay.
Documentacin de procesos el control que se lleva con todos los procesos que exista
en el desarrollo de la empresa.

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LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Proceso/
Documentacin

Documento

Cdigo

Revisin

Fecha

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

SGC

Control de
Documentos
Control de
Registros

VERSIN 0.1

Manual de calidad

MC-SGC

**/**/****

Lista
maestra
documentos
Documentos
Controlados
Matriz
responsabilidades
Mapeo

de LM-SGC

**/**/****

DC-SGC

**/**/****

de MdR-SGC

**/**/****

M-SGC

**/**/****

Instructivo
elaboracin
documentos
Documentos
Controlados

de IdED-SGC
de

**/**/****

Lista
maestra
Registro

de LMR-SGC

DCt-SGC

**/**/****

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**/**/****

CONTROL DE DOCUMENTACIN

REFERENCIAS

Manual de Calidad: Documento controlado, que contiene la declaracin de la poltica de

calidad, objetivos de calidad, alcances, exclusiones y la interaccin y/o descripcin de los
procesos del sistema de Compras y Contrataciones del Sector Pblico.
Procedimientos Documentados: Documento controlado que especifica cada uno de los
procesos que se relacionan directamente con el sistema de Compras y contrataciones del Sector
Pblico.
Instructivos: Los instructivos son documentos que sealan la forma precisa de ejecutar una
accin y/o actividad especfica.
Registros: Documento controlado que presenta resultados obtenidos o evidencia de la
realizacin de una actividad.
Documento interno: Son documentos generados al interior del Servicio, como por ejemplo
reglamento interno, descripciones de cargo, otros.
Documento externo: Son documentos generados fuera del Servicio y por lo general
corresponden a normativas legales y reglamentarias.

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ABREVIATURAS
SGC: Sistema de Gestin de Calidad.
MC: Manual de calidad.
LM: Lista maestra de documentos.
DC: Documentos Controlados.
MdR: Matriz de responsabilidades.
M: Mapeo.
IdED: Instructivo de elaboracin de documentos.
DCt: Documentos Controlados.
LMR: Lista maestra de Registro.

DIAGRAMA

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ANEXOS
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Sello de Aprobacin:
Revisado por:
Versin:
Fecha:
Aprobado

..
..
.../../.
SI
No

Sello de Documento Valido

Documento Valido
Versin:
........................
Fecha:
//..
Sello De Documento No Valido
Documento No Valido
Fecha:
//..
Tipo de letra: Times New Roman
Nro. De letra: 12

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Etapas de la Gestin de
Calidad
Fecha

Logo de Empresa

Nro. De Pgina

Versin

Nombre de Empresa

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