FORMATO

CONTROL DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

ODPE:

Proceso Electoral:

Lugar de Distribucin
Oficina ODPE / Distrito / CCPP:

Responsable de la Distribu

Asunto:
Referencia:
Cargo y/o Grupo Ocupacional:

I.

CORDINADOR DISTRITAL / COORDINADOR DE CENTRO POBLADO - CD/CCP

RELACION DE DOCUMENTOS
1.

RELACIN DE DOCUMENTOS
RECEPCION

Proceso

Cdigo

Descripcin
Versin Inicial

1
2

IMO

PR01-GOECOR/IMO

Implementacion de la ODPE

06

IN01-GOECOR/IMO

Habilitacion de la ODPE y Oficinas Distritales y/o de Centros Poblados

01
00

IN04-GOECOR/IMO

Control de distribucion de documentos en las ODPE

FM06-GOECOR/IMO

Ambientes de Uso Prohibido

01

PR01-GOECOR/DMM

Designacion de los Miembros de Mesa

01

IN02-GOECOR/DMM

Sorteo de miembros de mesa en las ODPE

01

IN03-GOECOR/DMM

Procesamiento de tachas, excusas o justificacion a la inasistencia al cargo de Miembro de Mesa

02

IN04-GOECOR/DMM

Entrega de credenciales a los Miembros de Mesa

02

IN01-GOECOR/CMS

Verificacion de local de votacion

02

10

FM01-GOECOR/CMS

Ficha de informacion distrital /CCPP

00

11

FM02-GOECOR/CMS

Ficha de verificacionle local de votacion

01

FM03-GOECOR/CMS

Reasignacion de mesas y asignacion de nuevas mesas de sufragio a local de votacion

00

13

FM04-GOECOR/CMS

Croquis del local de votacion para la jornada electoral

00

14

FM05-GOECOR/CMS

Maestro de mesas de sufragio

01

15

FM07-GOECOR/CMS

Acta de conformidad de uso de instituciones para la ejecucuion del proceso electoral

00

Reuniones de reforzamiento al personal ODPE en los distritos

08

Determinacion de rutas y medios de transporte para el despliegue y repliegue del material electoral en
provincias

02

6
7

12

16
17

DMM

CMS

CPO

IN02-GIEE/CPO
IN01-GOECOR/DMS

1.

RELACIN DE DOCUMENTOS
RECEPCION

Proceso

Cdigo

Descripcin
Versin Inicial

IN02-GOECOR/DMS

Recepcion de Material Electoral y Verificacion del EIE en la ODPE

00

19

IN03-GOECOR/DMS

Verificacion publica del material de sufragio

00

20

IN04-GOECOR/DMS

Despliegue del material electoral y/o EIE desde la sede de la ODPE provincia a los LV

00

FM05-GOECOR/DMS

Constancia de despliegue de MS, MR y PCLV desde ODPE provincia al local de votacion.

00

18

21

DMS

22

FM06-GOECOR/DMS

23

FM07-GOECOR/DMS

24

FM08-GOECOR/DMS

Constancia de recepcion de Material de Sufragio, Material de reserva y Paquete del Coordinador de Local de
Votacion en el local de votacion
Constancia de despliegue de equipos informaticos electorales desde la sede ODPE provincia al local de
votacion
Constancia de recepcionde equipos informaticos electorales en el local de votacion

PR01-GOECOR/JEL

Jornada Electoral

25

JEL

00
00
00
01

1.

RELACIN DE DOCUMENTOS
RECEPCION

Proceso

Cdigo

Descripcin
Versin Inicial

IN01-GOECOR/JEL

Acondicionamiento de Local de votacin - Voto Convencional

02

Instalacin, sufragio y escrutinio por la modalidad convencional

02

Acondicionamiento de Local de votacin - SEA

02

Instalacin, sufragio y escrutinio - SEA

02

Acondicionamiento de Local de votacin - Voto Electronico

02

Instalacin, sufragio y escrutinio - Voto Electronico

02

IN08-GOECOR/JEL

Requerimiento y elaboracion de documentos de orientacion para la jornada electoral

00

33

FM01-GOECOR/JEL

Requerimiento de sealeticas a emplear en el local de votacion

00

34

FM02-GOECOR/JEL

Lista de chequeo de acondicionamiento y sealizacion del local de votacion

01

35

FM03-GOECOR/JEL

Control de distribucion de material electoral durante la jornada electoral

01

36

FM04-GOECOR/JEL

Control de distribucion de equipos durante la jornada electoral

03

37

FM05-GOECOR/JEL

Reporte de la jornada electoral

00

38

FM06-GOECOR/JEL

Control de recepcion de documentos y materiales electorales en las mesas de sufragio

01

39

FM07-GOECOR/JEL

Control de documentos y materiales electorales en el centro de acopio

01

40

FM08-GOECOR/JEL

Cadena de custodia de dispositivo electronico

00

41

FM11-GOECOR/JEL

Acta de recepcion / devolucion del local de votacion

00

OD01-GOECOR/JEL

Verificacion de votos- Voto electronico Presencial (VEP)

26

*
IN02-GOECOR/JEL

27

*
IN03-GOECOR/JEL

28

^
IN04-GOECOR/JEL

29

^
IN05-GOECOR/JEL

30

IN06-GOECOR/JEL

31
32

JEL

42

00

43

OD03-GOECOR/JEL

Asistencia Electoral

01

44

IN01-GOECOR/RME

00

PR01-GOECOR/CIO

Organizacin y repliegue de los documentos, equipos y material electoral desde el local de votacion hasta la
sede ODPE de provincia
Organizacin y repliegue de los documentos electorales desde el local de votacion hasta la sede ODPE de lima
metropolitana y callao
Cierre de las ODPE y de las oficinas distritales/centros poblados

47

IN03-GOECOR/CIO

Transferencia de documentos de las ODPE al archivo de gestin de las ODPE

01

48

IN04-GOECOR/CIO

Deshabilitacin de las ODPE y oficinas distritales / centros poblados

01

FM01-GOECOR/CIO

Relacin de documentos a entregar en el archivo de Gestin de las ODPE

00

FM03-GOECOR/CIO

Conformidad de recepcin de documentos en el archivo de gestin de la ODPE

00

FM10-GOECOR/CIO

Informe de actividades del Coordinador del Local de votacin

01

FM11-GOECOR/CIO

Informe de actividades del CM/CTM

01
01
01

45

RME

46

49
50

50

CIO

IN02-GOECOR/RME

51

PR01-OSDN/SP

Seguridad del Proceso Electoral

52

IN01-OSDN/SP

Seguridad en el despliegue y repliegue

00
05

1.

RELACIN DE DOCUMENTOS
RECEPCION

Proceso

Cdigo

Descripcin
Versin Inicial

IN02-OSDN/SP

53

SP

Contingencia para Problemas en el Despliegue y Repliegue del material de sufragio

01

FM01-OSDN/SP

Acta de coordinacin de seguridad

00

55

OD01-OSDN/SP

Contingencias en las sedes de la ODPE, Oficinas Distritales y ORC

00

56

OD02-OSDN/SP

Ocurrencia de conmocin social

00

57

OD03-OSDN/SP

Acciones a considerar en caso de desastres naturales

01

58

OD03-GGC/GC

Poltica de la Calidad

00

59

OD04-GGC/GC

54

60

GC

61

Objetivos de la Calidad

00

OD08-OGPP/GC

Poltica de la seguridad de la informacin

00

OD09-OGPP/GC

Objetivos de seguridad de la informacin

00

Distribuir solo en lugares donde la votacion se realice con modalidad Convencional

Distribuir solo en lugares donde la votacion se realice con modalidad - SEA

Distribuir solo en lugares donde la votacion se realice con modalidad de Voto electronico

Nota: Excepcionalmente para los casos en que a la ORC, se encargue de la ejecucin del proceso electoral, deber consignar los datos en los campos que corresponden a la ODPE en el presente forma

FORMATO

CONTROL DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS DE SGC

Proceso Electoral:
Responsable de la Distribucin:

CD/CCP

CIN DE DOCUMENTOS
RECEPCION

ACTUALIZACIN

Fecha

Versin Actualizada

DEVOLUCIN FINAL

Fecha

Fecha

CIN DE DOCUMENTOS
RECEPCION

ACTUALIZACIN

Fecha

Versin Actualizada

DEVOLUCIN FINAL

Fecha

Fecha

CIN DE DOCUMENTOS
RECEPCION

ACTUALIZACIN

Fecha

Versin Actualizada

DEVOLUCIN FINAL

Fecha

Fecha

CIN DE DOCUMENTOS
RECEPCION

ACTUALIZACIN

Fecha

os campos que corresponden a la ODPE en el presente formato.

Versin Actualizada

DEVOLUCIN FINAL

Fecha

Fecha

FORMATO

CONTROL DE DISTRIBUCION DE DOCUMEN

2.OTROS DOCUMENTOS ELABORADOS PARA EL PROCESO ELECTORA

N

Proceso

Cdigo

Descripcin

(2) Llenar solo en caso se indique que la distribucin de documentos no estn contenidos en el punto N 1.

II.RELACION DE PERSONAL POR GRUPO OCUPACIONAL

1.
N

Nombres y Apellidos

RELACIN DE DOCUMENTOS

Recepcin
Firma

Nota: Excepcionalmente para los casos en que a la ORC, se encargue de la ejecucin del proceso electoral, deber consignar los datos en los campos que corresponden a la ODPE en

FORMATO

RIBUCION DE DOCUMENTOS DE SGC

A EL PROCESO ELECTORAL
RECEPCION

Versin Inicial

RELACIN DE DOCUMENTOS

ACTUALIZACIN

Fecha

Versin Actualizada

DEVOLUCIN FINAL

Fecha

Fecha

2.OTROS DOCUMENTOS ELABORADOS PARA EL PROCESO ELECT.

Devolucin final

Recepcin

Devolucin

Actualizacin

Devolucin final

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

que corresponden a la ODPE en el presente formato.