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Rfrence :
Priode
Du 20 au 26 juillet 2010
DGTCP-ACDP-RAI-01
Version : 1
Date ddition : 12/08/2010
Objet :
Le prsent document constituant le rapport daudit, prsente les constats relevs lors de laudit des
processus du Systme de Management de la Qualit de lACDP.
Objectifs
Les objectifs de cet audit sont les suivants :
- Evaluer le niveau de conformit du Systme de Management de la Qualit (SMQ) de lACDP
aux exigences de la norme ISO 9001 : 2008,
Evaluer lefficacit du Systme Qualit soumis laudit,
Evaluer la conformit du SMQ de la Qualit aux exigences internes et aux exigences lgales
et rglementaires.
Rdaction du document
Validation du document
Approbation du document
KOFFI SINCLAIR
Responsable daudit
Visa :
Visa :
Visa :
KOFFI CHARLES
Auditeur
Visa :
Gestionnaire du document
Pilote du processus
Validit
ACDP
Pilotes de processus
- DQN
compter du : 12/08/2010
Art
5.2
5.2
8.4
8.5
7.2.3
8.4
8.5.1
5.2
8.2.1
5.2
8.2.1
Constat
NCF maj
La fiche de traitement des rclamations,
ne permet pas denregistrer le
traitement effectif de la rclamation
(linformation du client, lopportunit
dactions correctives,)
Le plan dactions du processus prvoit
lexploitation des rsultats denqutes
au plus tard le 31 mai 2010. Cette
exploitation na pas eu lieu au 20 juillet
2010. De plus, le plan dactions na pas
t revu pour tre mis jour.
Les dispositions de linstruction de
travail DGTCP-ACDP-PM2-PRO-01-IT1
relatives au comit processus prvoient
que les dcisions issues des comits
processus doivent tre intgres au
plan dactions du processus. Mais les
dcisions du comit processus du
17/05/2010 ne figurent pas dans le plan
dactions du processus.
Les
rsultats
de
lenqute
de
satisfaction ralise du 03 au 24 mai
2010 montrent que lACCT a donn une
note de 7/10 alors que le tableau de
synthse indique 50% de satisfaction. Il
en est de mme du SCS qui a donn
une note de 6/10 avec un taux de 80%
de satisfaction inscrit au tableau de
synthse.
Par ailleurs, le questionnaire denqute
ne prend pas en compte les prestations
spcifiques offertes par lACDP aux
banques, la BCEAO, aux bailleurs de
fonds, aux DAAF, aux chefs de projets.
Il nexiste pas au niveau de lACDP, de
cartographie des clients qui permettra
pour chaque client de connaitre son
adresse, la nature des prestations
reues, ses exigences,
Nature du constat
NCF min PS
Art ISO
9001
7.2.3
8.3
8.4
8.5
PP
8.4
8.5
8.5
8.2.1
5.2
NCF maj
Nature du constat
NCF min PS
PP
Art ISO
9001
4.2.3
4.2.3
X
8.2.2
4.2.3
X
4.2.3
4.2.3
Art ISO
9001
Constat
NCF maj
8.3
8.5.2
4.2.3
4.2.4
PP
4.2.3
NCF maj
Nature du constat
NCF min PS
PP
Art ISO
9001
4.2.4
4.2.3
7.2.3
8.2.3
8.2.3
5.3
5.5.3
NCF maj
Nature du constat
NCF min PS
PP
Art ISO
9001
7.2.2
X
X
X
4.2.3
5.2
7.2.1
NCF maj
Nature du constat
NCF min PS
PP
Art ISO
9001
7.2.1
8.2.3
8.2.3
X
X
4.2.3
8.2.3
8.5
NCF maj
Nature du constat
NCF min PS
Art ISO
9001
PP
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.3
8.2.3
7.5.1
8.2.3
7.2.1
X
X
7.5.1
NCF maj
Nature du constat
NCF min PS
PP
Art ISO
9001
8.2.3
8.3
8.5
7.2.3
X
X
8.2.3
8.5
10
NCF maj
Nature du constat
NCF min PS
Art ISO
9001
4.2.4
PP
4.2.4
7.4.1
X
X
6.3
4.2.3
4.1
6.3
6.3
X
X
6.3
6.3
11
NCF maj
Nature du constat
NCF min PS
PP
Art ISO
9001
6.2.2
4.2.4
6.2.2
6.2.2
6.2.2
6.2.2
X
X
X
8.2.3
6.2.2
6.2.2
12
NCF maj
Nature du constat
NCF min PS
Art ISO
9001
PP
6.3
8.2.3
X
X
8.2.3
6.3
X
X
6.3
8.2.3
13
NCF maj
Nature du constat
NCF min PS
PP
Art ISO
9001
6.3
6.3
Conclusion gnrale
Laudit du Systme de Management de la Qualit de lACDP a rvl de nombreuses non
conformits et plusieurs points sensibles notamment au niveau de la documentation.
Lamlioration du SMQ au travers des actions correctives, de lexploitation des tableaux de
bord, des comits processus et des plans dactions nest pas visible.
Le dispositif scurit est btir.
Par consquent, lACDP devra corriger les carts suscits dans les meilleurs dlais en vue
de raliser un deuxime audit interne de son SMQ.
LACDP devra par ailleurs apprcier sil est ncessaire de maintenir un processus Grer le
Systme dInformation sur lequel il na aucune maitrise.
ANNEXES
PLAN DAUDIT
LISTE DE PRESENCE REUNION DOUVERTURE
LISTE DE PRESENCE REUNION DE CLOTURE
14