1.

DISEE Y DILIGENCIE UN INFORME DE AUDITORIA QUE

CONTENGA LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
a. Objetivos de la auditoria
b. Alcance de la auditoria
c. Identificacin del cliente de auditoria
d. Identificacin del equipo auditor
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de la
auditoria
f. Criterios de auditoria
g. Hallazgos de la auditoria y la evidencia relacionada
h. Conclusiones de la auditoria
i. Declaracin sobre el grado en el cual se han cumplido los
criterios de auditoria

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA:

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Verificar mediante el proceso

de auditora interna que se
estn cumpliendo con los
diferentes criterios que ya han
sido definidos en los planes de
gestin de la calidad, que se
cumplan tambin con el SGC
de MRC en cuanto al suministro
de materiales e insumos.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Implementacin al pie de la
letra del sistema de gestin de
calidad en las diferentes reas
que componen la empresa
ALIMENTOS MOGA S.A.

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Empresa ALIMENTOS MOGA

S.A.
Sandra Suarez: Experta tcnica
SGC de MRC
Juan Robles: Ingeniero de
procesos

IDENTIFICACION DEL EQUIPO AUDITOR

Julio Castellanos: representante

de gerencia
FECHAS Y LUGAR DE ACTIVIDADES DE
AUDITORIA

Ciudad de Manizales
30 de agosto de 2015

CRITERIOS DE AUDITORIA

SGC de MRC
ISO 14001 de 2004

Manual de Procedimientos
Poltica de Gestin Financiera
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y LA
EVIDENCIA RELACIONADA

Como evidencias se han

encontrado que se ha
efectuado con total
transparencia el cumplimiento
e implementacin del criterio
SCG de MRC y que se ha
encontrado documentacin
pertinente a los procesos de
las diferentes reas de la
empresa.
En cuanto a hallazgos se
encontr que se continua con
la implementacin del criterio
SGC de MRC, se han
encontrado poca
documentacin en cuanto a los
procesos realizados en la
empresa principalmente en su
rea de produccin, tambin
como hallazgo podemos contar
con que los empleados de la
empresa no han recibido la
suficiente capacitacin.

CONCLUSIONES

Se deben llevar a cabo las

respectivas implementaciones
de cada uno de los diferentes
criterios establecidos
anteriormente, tambin se
deben realizar las respectivas
capacitaciones a los empleados
de la empresa para que as se
puedan obtener resultados
positivos y un gran aumento en
la productividad y para estar a
la vanguardia en cuanto a los
requisitos que se hacen a las
empresas por parte de los
sistemas de gestin de calidad.

DECLARACION DE GRADO

Las respectivas
implementaciones se estn
realizando de manera efectiva

y rpida siguiendo al pie de la

letra cada uno de los requisitos
que estas exigen por eso se
puede declarar como de grado
excelente.

2. DISEE EL PROCEDIMIENTO MANDATORIO DE AUDITORIA

INTERNA DE CALIDAD, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE DEBE
DAR CUMPLIMIENTO AL SIGUIENTE REQUISITO DISPUESTO EN EL
NUMERAL 8.2.2 AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD DE LA NORMA
ISO 9001:2008.

PROCESOS

ALCANCES

CRITERI
OS

FRECUENC
IA

METODOLOG
IA

AUDITOR
ES

CARGUE Y
DESCARGUE

Implementac
in del SGC
de MRC

Poltica
de
Logstica

dos meses

Evidencias
fotogrficas

2
auditores
internos

TRANSPORT
E DE
MATERIA
PRIMA

Implementac
in del SGC
de MRC

Polticas
de
Transport
e

dos meses

Evidencias
Flmicas

Auditor
interno y
auditor
externo

PRODUCTO
TERMINADO

Implementac
in del SGC
de MRC
Implementac
in del SGC
de MRC

Poltica
de
calidad
Poltica
de
servicio
al cliente

dos meses

Auditorias

Tres meses

Auditorias y
Evidencias

3
auditores
internos
2
auditores
externos

DISTRIBUID
ORES

3. FINALMENTE, ESCRIBA LAS CONCLUSIONES DEL APRENDIZAJE

QUE OBTUVO TRAS EL DESARROLLO DE ESTA PRACTICA.
Se debe tener en cuenta que durante todo proceso de auditora que se realice
se debe resaltar que uno de los aspectos ms importantes es la capacidad de
observacin que deben tener cada uno de los miembros del equipo auditor,
para dichos requisitos se deben realizar excelentes capacitaciones a las
personas que van a ser delegadas como las responsables de realizar las
auditorias y tambin pero no menos importante deben tener un excelente
manejo de cada uno de los conceptos y criterios que integran los sistemas de
gestin de la calidad.