TERCER INFORME DE EVALUACIN DEL PLAN.

ENERO 1 DICIEMBRE 31 DE 2005

EJECUCIN FINANCIERA

170

TERCER INFORME DE EVALUACIN DEL PLAN. ENERO 1 DICIEMBRE 31 DE 2005

EJECUCION FINANCIERA DEL PLAN

El nivel de inversin durante el segundo ao de gobierno,
mejora notablemente respecto a lo presentado durante el
2004. El incremento neto de la inversin fue de 298
millones de pesos, para un total invertido en el ao 2005
de 1.542.7 millones de pesos.
Se super la meta total acumulada del 2005 en un
27.81%, manteniendo niveles de inversin superiores al
100% en cuatro de las cinco Lneas estratgicas, con
excepcin de Revitalizacin de la economa, que alcanz
el 89.15% de lo programado.
NIVELES DE LA INVERSION ACUMULADA EN EL
PERIODO
(Millones de pesos)
AOS

METAS
VALOR
ACUMULADAS INVERSION
EJECUTADO
ACUMULADO

gobierno de la actual administracin, el nivel de

cumplimiento pas del 27.7% en el 2004 al 61.93% en el
2005, lo cual indica que en el segundo ao de gobierno
se super la expectativa de inversin que era cercana al
50%.

NIVEL DE EJECUCION DE LA INVERSION

(Milones de pesos)

5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000

4.501.012
3.322.584
2.180.858

3.000.000
2.500.000
2.000.000

PORCENTAJE DE
EJECUCION

Meta vigencia 2005

1.500.000
1.000.000
500.000
0
2004

2004

1.062.721

1.244.536

117,11

2005

2.180.858

2.787.333

127,81

2006

3.322.584

2007

4.501.012

61,93

Si se compara el nivel de ejecucin de los aos 2004 y

2005 con la meta acumulada total para el perodo de

Valor ejecutado inversin

1.062.721

2005

2006

Si se consideran los cumplimientos por Lneas

estratgicas, se observa que la de mayor nivel de
ejecucin de recursos fue la de Desarrollo Humano, con
el 158.56% de ejecucin con respecto a lo programado
para la vigencia, equivalente a 1.026. millones de pesos.
No obstante, las lneas estratgicas con mayores
dinmicas de inversin fueron las de Integracin

171

TERCER INFORME DE EVALUACIN DEL PLAN. ENERO 1 DICIEMBRE 31 DE 2005

Territorial y Convivencia y paz con crecimientos de sus

cumplimientos superiores al 30%. La primera pas de un
nivel de cumplimiento del 83.90% de lo programado al
113.32%, lo cual representa un crecimiento del 35.06%.
La lnea de Convivencia y paz, present un crecimiento
en las mismas variables del 33.25% entre el 2004 y el
2005.
NIVELES DE EJECUCION DE LA INVERSION POR LINEA ESTRATEGICA
(Millones de pesos)

LINEA

META 2004

EJECUCION
2004

META2005

EJECUCION % EJECUCION % EJECUCION

VARIACION %
2005
2004
2005

INTEGRACIN
TERRITORIAL

307.437

257.934

306.040

346.794

83,90

113,32

35,06

DESARROLLO
HUMANO

630.684

880.119

647.186

1.026.167

139,55

158,56

13,62

REVITALIZACIN
DE LA ECONOMA

26.367

20.843

56.434

50.309

79,05

89,15

12,77

CONSTRUCCIN
DEL TEJIDO
SOCIAL

75.685

66.759

83.501

91.661

88,21

109,77

24,45

CONVIVENCIA Y
PAZ

22.545

18.879

24.973

27.866

83,74

111,58

33,25

TOTAL GENERAL

1.062.718

1.244.534

1.118.134

1.542.797

117,11

137,98

17,82

La de menor crecimiento en el nivel de ejecucin sigue

siendo Revitalizacin de la economa, pese a que pas
de invertir 20.843 millones en el 2004, a 50.309 en el
2005.
El elevado nivel de inversin de la lnea de Desarrollo
Humano se explica, por la presencia de los sectores de
salud y educacin, quienes en conjunto ejecutan el

60.96% del total invertido. Su principal fuente de

financiacin la constituye el Sistema General de
Participaciones, el cual representa en el problema de
salud el 31.63% de su ejecucin y en Educacin se eleva
al 90.73%, explicado este porcentaje por el apoyo de la
Nacin a la ampliacin de la cobertura educativa.
La segunda lnea estratgica en importancia respecto a
la inversin es la de Integracin territorial, con una
inversin de 346.794 millones de pesos, de los cuales
236.443 millones corresponden a infraestructura fsica.
Los mayores recursos se concentran en el impulso a los
megaproyectos viales, con una inversin de 98.932
millones, en las dems vas del departamento ejecutaron
para pavimentacin y mantenimiento recursos por valor
de 89.801 millones. En materia de servicios pblicos, la
inversin ascendi a 21.354 millones para acueductos y
alcantarillados y 7.530 para electrificacin rural.
La lnea de Integracin territorial tambin incluye las
ejecuciones en vivienda con 72.136 millones, orientados
a la construccin de viviendas nuevas y mejoramientos
urbanos y rurales. Igualmente es significativa la inversin
realizada en materia de equipamientos requeridos para la
produccin tales como estructuras de sacrificios y
faenado para el consumo humano y centros de acopio
lechero entre otros, con una inversin cercana a los
24.000 millones.
La tercera lnea en importancia respecto a la inversin es
la de Construccin del tejido social, con un valor de

172

TERCER INFORME DE EVALUACIN DEL PLAN. ENERO 1 DICIEMBRE 31 DE 2005

91.661 millones. Se incluyen los recursos entregados al

Fondo de Pensiones Territoriales FONPET para
amortizar la deuda, los cuales representan el 67.5.3% de
lo ejecutado es decir 61.906 millones de pesos. Se
destaca tambin la ejecucin en los programas de
Capacitacin y bienestar para los funcionarios
departamentales con una inversin de 16.953 millones.
La inversin en la Fbrica de Licores de Antioquia
alcanz un valor de 5.466 millones.

s la de mayor incremento con el 47%, respecto al valor

PARTICIPACION DE LOS RECURSOS SEGUN FUENTE DE

FINANCIACION 2004 - 2005
45,00
40,00

La lnea estratgica de Revitalizacin de la economa,

present una ejecucin en el 2005 de 50.309 millones,
de ellos el 62.46% corresponde al apoyo a las unidades
econmicas con 31.421 millones, de los cuales 13.595
para otorgar crditos a las Mipymes y 9.886 millones
para la Promotora de empleo Prodean.

35,00
30,00
25,00
20,00
15,00

2005
2004

10,00
5,00

En la misma lnea, para atender la problemtica de los

recursos naturales en el departamento se destinaron
18.633 millones de pesos, destacndose las inversiones
para el desarrollo de bosques comerciales y la proteccin
de los bosques naturales con 6.938 millones, seguido en
importancia por las alternativas que desestimulen el
incremento de reas en cultivos de uso ilcito con 5.205
millones. El programa de cadenas productivas ejecut
recursos por 2.292 millones de pesos.
Por ltimo en la lnea de Convivencia y Paz se invirtieron
27.866 millones de pesos. Se destacan tres operaciones:
Atencin integral a la poblacin desplazada y otras
victimas afectadas por la violencia con 17.973 millones,
Creacin de los Laboratorios de paz subregionales con
5.778 millones y el Plan de accin Antioquia segura con
2.683 millones. Aunque fue la lnea de menor inversin,

0,00

del 2004.

La composicin de las fuentes de financiacin de la

inversin vari en el 2005. si bien los recursos del
Sistema General de Participaciones siguen siendo los de
mayor importancia con el 35.21% del total ejecutado, su
peso relativo en el 2004 era de 40.69%. Tambin bajaron
las participaciones de Cofinanciacin nacional a 13.26%
173

TERCER INFORME DE EVALUACIN DEL PLAN. ENERO 1 DICIEMBRE 31 DE 2005

y otros de gestin con 6.51%. Por el contrario ganaron

importancia los recursos propios quienes representaban
el 8.24 en el 2004 y pasaron al 15.78% en el 2005,
destinacin especfica otros 5.20% y los propios
descentralizados que pasaron de representar el 5.17% al
14.57% en los dos aos de anlisis.

174

TERCER INFORME DE EVALUACIN DEL PLAN. ENERO 1 DICIEMBRE 31 DE 2005

RECURSOS EJECUTADOS SEGUN LINEA ESTRATEGICA Y FUENTE DE FINANCIACION

Enero - dic 2005 Miles de pesos

REGALAS

DEST. ESPE.
OTROS

113.442.515

19.644.020

54.875.884

8.248.175

42.301.339

42.578.031

65.704.445

346.794.409

352.675.216

8.303.791

11.648.167

19.657.161

22.526.792

542.524.179

207.875.778

147.823.883

4.644.333

44.596.937

24.869.832

1.026.167.062

1.034.470.853

REVITALIZACIN DE LA
ECONOMA

1.848.864

25.199.457

1.045.456

7.643.000

8.968.086

653.000

859.653

5.941.115

50.309.767

52.158.631

CONSTRUCCIN DEL
TEJIDO SOCIAL

2.331.238

88.473.813

500.000

716.550

194.250

432.500

317.671

1.027.111

91.661.895

93.993.133

CONVIVENCIA Y PAZ

479.814

4.663.815

2.803.401

142.434

229.936

5.246.812

6.003.792

5.817.008

2.959.556

27.866.754

28.346.568

18.844.514

243.427.767

40.346.637

80.206.077

543.166.613

224.713.439

204.534.370

11.733.625

94.169.300

100.502.059

1.542.799.887

1.561.644.401

15,78
8,24

2,62
2,03

5,20
2,87

35,21
40,69

14,57
5,17

13,26
26,72

0,76
0,77

6,10
4,42

6,51
9,08

LINEA

FUNC.

PROPIOS

INTEGRACIN
TERRITORIAL

5.880.807

DESARROLLO HUMANO

TOTAL GENERAL
PARTICIPACION 2005
PARTICIPACION 2004

PROPIOS
DESC.

SGP

COFINANC.
NAL

COOP. INT.

MPIO.

OTROS

Total Inv. Ejec.

Inv +func

175