Matriz AIA v1 CONSOLIDADO Oct 2013

Oficina Parque Sede - Ccuta visitas (direcciones territoriales, oficinas)
GESTIN ESTRATEGICA
Planificacin y revisin del

sistema de gestin
Medicin de la satisfaccin del

usuario
Identificacin y determinacin de
la significancia de aspectos e
impactos ambientales
Identificacin de peligros,
valoracin de riesgos y
determinacin de controles
Identificacin , actualizacin y
evaluacin de Requisitos legales
ADMINISTRATIVA
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices
ambientales
ACEPTABLE
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas de
iluminacin
ahorradores
Compra equipos
eficiencia energtica
Campaas
Capacitaciones
ambientales
4.6
MODERADO
Programa uso
eficiente y ahorro de
agua
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1.6
ACEPTABLE
Ninguno
Plan Ambiental para

la Gestin Integral de
los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para la

Gestin Integral de los
Residuos Slidos Separacin de residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Directrices ambientales
Deposito de papel
reciclable
1.8
ACEPTABLE
SI
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
4.6
MODERADO
SI
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Implementacin de criterios
ambientales en las compas
4.6
MODERADO
Consumo de insumos (papel)
Positivo
Reduccin del consumo de papel
1.0
BAJO
SI
Ninguno
Consumo de energa elctrica

(uso de equipos de computo,
impresoras e iluminacin de los
lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales

(mineral empleado para la generacin
de energa termoelctrica (Carbn)
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Programa ahorro y
uso eficiente de
energa
Planeacin de la medicin, diseo de la

encuesta o instrumento de recoleccin
de la informacin, aplicacin de las
encuestas, tabular los resultados y tomar
acciones.
Consumo de agua
Positivo
Reduccin de consumo de agua
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Revisin de la legislacin y normatividad

aplicable, Identificacin de nuevos
requisitos legales aplicables,
Actualizacin de los requisitos legales en
el Normograma, Comunicacin de
cambios y nuevos requisitos
Generacin
de
residuos
aprovechables (papel, cartn,
plstico,
metal,
vidrio,
orgnicos)
Positivo
Reduccin de afectacin al ambiente
1.8
BAJO
SI
Identificacin y actualizacin de
aspectos e impacto ambientales,
Seguimiento PIGA
Generacin
de
residuos
peligrosos (Cambio de tner y
cartuchos de impresoras para
la impresin de documentos)
Negativo
Alteracin de las caractersticas, fsicas

qumicas y biolgicas de los recursos
naturales (Incremento en la cantidad
de residuos slidos generados)
2.3
MEDIO
Generacin de residuos no
aprovechables
(empaques
plsticos, bandejas de icopor)
Negativo

2.3
MEDIO
Identificacin de Necesidades. Revisin

Y codificacin de Documentos del
sistema de gestin
Elaboracin y control de
documentos del sistema de
Gestin
Programa integral de
consumo responsable
del papel
Programa integral de Programa integral de

consumo responsable consumo responsable
del papel
del papel
Planeacin actividades del sistema de

gestin
Revisin por la Direccin:
Asesora y acompaamiento a los
procesos de la Corporacin
Identificacin y actualizacin de peligros

y riesgos
Pgina1
Oficinas Subd. Planeacin y Fronteras - Parque Sede Ccuta
PLANEACION CORPORATIVA
FORMULACIN,
SEGUIMIENTO Y
AJUSTE DELPLAN
DE ACCIN
CORPORATIVO
ASESORIA,
RECEPCION,
VIABILIZACION,
REGISTRO Y
CONSOLIDACION
DE INFORMACION
DE PROYECTOS
DE INVERSION
INTERNOS Y
EXTERNOS
ADMINISTRATIVA
Definicin metologa elaboracin

Plan de Accin Corporativo
Aplicacin cronograma de trabajo
Socializacion documento propuesta
Gestin para aprobacin legal
Seguimiento, evaluacin y ajustes
Realizacin de audiencias pblicas
Asesora
Recepcin y radicacin de proyectos
Viabilizacin y registro de proyectos
Recopilacin y consolidacin de
informes
Archivo
Positivo

(agua, bosque para producir papel)
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
consumo responsable
del papel
consumo responsable consumo responsable del
del papel
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
ambientales
Campaas
Capacitaciones
ambientales
Campaas
Capacitaciones
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
Campaas
Capacitaciones
Deposito de papel
reciclable
Consumo de energa elctrica (uso de

equipos de computo, impresoras e
iluminacin de los lugares de trabajo)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Programa ahorro y uso

eficiente de energa
Ninguno
Ninguno
iluminacin ahorradores
Compra equipos eficiencia
energtica
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Programa uso eficiente

y ahorro de agua
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Ninguno
Generacin de residuos peligrosos (Cambio

de tner y cartuchos de impresoras para la
impresin de documentos)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Generacin de residuos no aprovechables

(empaques plsticos, bandejas de icopor)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Implementacin de
criterios ambientales en
las compas
residuos
plstico,
aprovechables
metal, vidrio,
Pgina 2
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
1.6
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
Pgina 3
Recepcin de solicitudes
Revisin de formularios
Elaboracin de Auto de Inicio y
Notificacin.
Elaboracin del concepto tcnico.
OFICINAS DIRECCION TERRITORIAL OCAA
PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES

AMBIENTALES
TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS
EN CENTROS URBANOS
SEGUIMIENTO A LICENCIAS, PERMISOS

Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES
ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS
Control de Servicio No Conforme
OFICINAS DIRECCION TERRITORIAL PAMPLONA

ADMINISTRATIVA
SANCIONATORIO
Identificacin, registro y reporte del

Servicio no conforme
Notificacin.

AMBIENTALES
EN CENTROS URBANOS
Recepcin del expediente y

notificacin de la resolucin.
Registro de informacin
Elaboracin de informes
Archivo
CERTIFICACION DE EXPORTACION E
IMPORTACION DE PRODUCTOS
FORESTALES EN SEGUNDO GRADO DE
TRANSFORMACION
Atencin y tramite de solicitudes,

peticiones, quejas y reclamos
Desarrollar el plan de educacin

ambiental y participacin
comunitaria
Gestin para la administracin del
recurso agua
Conservar reas de manejo especial
Desarrollar la gestin para el uso
sostenible de los recursos naturales
Implementar la gestin del riesgo de
desastres
Recepcin, revisin, verificacin,
trmite de las solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos.

OFICINAS DIRECCION TERRITORIAL TIBU
PROCESOS MISIONALES

Archivo
TRANSFORMACION

comunitaria
recurso agua
desastres
Notificacin.

EN CENTROS URBANOS
SANCIONATORIO
energtica
Campaas
Capacitaciones
ambientales
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Socializacin
Implementacin programas
educacin ambiental
internos y externos
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
SI
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno

Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Deposito de papel reciclable
MEDIO
SI
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
1.0
BAJO
SI
Ninguno

consumo responsable consumo responsable consumo responsable del
del papel
del papel
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
ambientales
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Programa ahorro y
uso eficiente de
energa
Ninguno
Ninguno
energtica
Campaas
Capacitaciones
ambientales
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Programa uso
agua
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno

Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Positivo
Aumento de conciencia ambiental
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Socializacin
educacin ambiental
internos y externos

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Positivo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

del papel
del papel
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
ambientales

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Programa ahorro y
uso eficiente de
energa
Ninguno
Ninguno
energtica
Campaas
Capacitaciones
ambientales
Vertimientos domsticos con descargas en

el alcantarillado
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Programa uso
agua
Ninguno
Ninguno
Sistema de vertimientos
Obtencin permisos
ambientales
Implementacin
de
educacin ambiental
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Socializacin
educacin ambiental
internos y externos
Generacin
de
residuos
peligrosos
(fertilizantes, insumos agropecuarios)
Negativo

naturales
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno

Ninguno
Campaas
Capacitaciones

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Positivo
Reduccin consumo energa
1.3
BAJO
SI
Ninguno
Programa ahorro y
uso eficiente de
energa
Ninguno
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Programa uso
agua
Implementacin
de
educacin ambiental
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Generacin
de
residuos
peligrosos
Negativo

naturales
2.1
MEDIO
SI
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO

Negativo

2.3

Negativo

Positivo

Negativo

Consumo de agua
Positivo
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo

Implementacin
de
educacin ambiental


AMBIENTALES
REGISTRO DE ANIMALES DE LA FAUNA

SILVESTRE Y ESPECIES EXOTICAS NO
EXISTENTES EN EL PAIS
Ninguno
Positivo

quejas y reclamos.


Campaas
Capacitaciones
ambientales

Archivo
TRANSFORMACION

Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
ADMINISTRATIVA

comunitaria
recurso agua
desastres
quejas y reclamos.

del papel
del papel
papel
programas
de
residuos aprovechables
plstico, metal, vidrio,
programas
programas
de
de
Pgina4
PROCESOS MISIONALES
Notificacin.

AMBIENTALES
OFICINAS DIRECCION TERRITORIAL TIBU

EN CENTROS URBANOS

Archivo
TRANSFORMACION
SANCIONATORIO
ADMINISTRATIVA

comunitaria
recurso agua
desastres
quejas y reclamos.

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Pgina5
4.6
MODERADO
1.3
ACEPTABLE
1.6
ACEPTABLE
1.6
ACEPTABLE
2.1
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
1.6
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
1.6
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
1.6
ACEPTABLE
1.6
ACEPTABLE
2.1
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
Pgina6
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
Pgina7
OFICINAS SUBD. DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE - SEDE

CUCUTA
OFICINAS DE CONTROL Y VIGILANCIA - SEDE LOS PATIOS
VISITAS DE CAMPO
EVALUACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
ambientales
Ninguno
energtica
Campaas
Capacitaciones
ambientales
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos Separacin de
residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
SI
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno
BAJO
SI
Ninguno
Programa integral de Programa integral de Programa integral de

consumo responsable consumo responsable consumo responsable
del papel
del papel
del papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
ambientales
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Programa ahorro y
uso eficiente de
energa
Ninguno
Ninguno
energtica
Campaas
Capacitaciones
ambientales
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Programa uso
agua
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos Separacin de
residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones

2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno
Negativo

(mineral empleado para la obtencin
de combustibles para uso vehicular
(Gasolina y ACPM proveniente del
Petrleo)
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
Eficiencia en la
programacin de los
vehculos
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Programa de mantenimiento
preventivo
Consumo de insumos especiales (Uso de

aceites y lubricantes para el mantenimiento
de los vehculos)
Negativo

de aceites y lubricantes para uso
vehicular (proveniente del Petrleo)
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Los vehculos cuentan con

revisin tecnicomecnica
segn la Ley
Hojas de vida de vehculos
Generacin de emisiones atmosfricas por

fuentes mviles
Negativo
Contaminacin al recurso aire
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

segn la Ley
Generacin de residuos peligrosos

(Bateras y pilas para equipos de medicin
(GPS y cmaras)
Negativo

naturales
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno
Plan Ambiental para

los Residuos Slidos
Ninguno
Programa integral de Programa integral de Programa integral de

consumo responsable consumo responsable consumo responsable
del papel
del papel
del papel
Positivo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Programa ahorro y
uso eficiente de
energa
Ninguno
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Programa uso
agua
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Negativo

2.3
MEDIO
SI

Negativo

2.3
MEDIO
Positivo
1.0

Negativo

Consumo de agua
Positivo
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo

Negativo


Negativo
Consumo de combustibles operacin de

vehculos para transporte de personal
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
AMBIENTALES
EN CENTROS URBANOS
REGISTRO DE GENERADORES DE
RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS
TRANSFORMACION
ADMINISTRATIVA
Notificacin.
Archivo

residuos
plstico,
aprovechables
metal, vidrio,
REGISTRO DE GUIAS AMBIENTALES
SANCIONATORIO
ADMINISTRATIVA
Indagacin preliminar
Autos de apertura procedimiento
Cesacin del procedimiento
Formulacin de cargos
Determinacin de la responsabilidad
y sancin
Notificaciones
Presentacin de informes
Reuniones
Archivo
Visitas tcnica de Evaluacin

Todos los procedimientos
OPERATIVA
Visitas tcnicas de Seguimiento

Visitas tcnicas
Verificacin de hechos
Realizacin de operativos
residuos
plstico,
aprovechables
metal, vidrio,
Pgina8
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
1.6
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
1.6
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
2.1
ACEPTABLE
2.1
ACEPTABLE
2.3
ACEPTABLE
Pgina9
OFICINAS SUBD. RECURSOS NATURALES - PARQUE SEDE CUCUTA

Visitas de campo
Municipios Departamento Norte de Santander
HOGAR DE PASO - EL ZULIA
PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS
CONCERTACION DEL
COMPONENTE
AMBIENTAL EN LOS
PLANES DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y PLANES
PARCIALES
Aplicar etapas de formulacin de planes de

ordenamiento de cuencas priorizadas
desarrollar el plan de educacin ambiental y
participacin comunitaria
Gestin para la administracin del recurso agua
Manejar la biodiversidad
Desarrollar la gestin para el uso sostenible de los
recursos naturales
Desarrollar el componente silvicultural y paisajismo
ADMINISTRATIVA
urbano
Aplicar las etapas para elaborar el plan de ordenacin
forestal
Implementar la gestin del riesgo de desastres
ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
consumo responsable del
papel
papel
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

eficiente de energa
Ninguno
Ninguno
energtica
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Programa uso eficiente y

ahorro de agua
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Ninguno

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Negativo

2.6
ALTO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Implementacin
de
educacin ambiental
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Negativo

Petrleo)
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
Eficiencia en la
programacin de los
vehculos
Ninguno
Ninguno
Ninguno

de los vehculos)
Negativo

2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

fuentes mviles
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

(GPS y cmaras)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
papel
papel
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

eficiente de energa
Ninguno
Ninguno
energtica
Consumo de agua
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno

ahorro de agua
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Ninguno

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Negativo

Petrleo)
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
Eficiencia en la
programacin de los
vehculos
Ninguno
Ninguno
Ninguno

de los vehculos)
Negativo

2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

fuentes mviles
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

(GPS y cmaras)
Negativo

naturales
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Concertacin plan de ordenamiento territorial o plan

parcial
Archivo
ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS
OPERATIVA
OPERATIVA
Realizacin de visitas tcnicas (planes de

ordenamiento de cuencas, educacin ambiental y
participacin comunitaria, administracin del recurso
agua, reas de manejo especial, biodiversidad, uso
sostenible de los recursos naturales, componente
silvicultural y paisajismo urbano, ordenacin forestal,
gestin del riesgo de desastres, ordenamiento
territorial)
Manejo y atencin de la fauna silvestre
residuos
plstico,
aprovechables
metal, vidrio,
programas
residuos
plstico,
de
aprovechables
metal, vidrio,
Pgina 10
HOGAR DE PASO - EL ZULIA

PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRIT
ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS
OPERATIVA
Manejo y atencin de la fauna silvestre
Generacin de residuos biomdicos

(guantes, tapabocas. gasas, elementos
quirrgicos)
Negativo

naturales
2.1
MEDIO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Generacin
de
residuos
peligrosos
Negativo

naturales
2.1
MEDIO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Pgina 11
OFICINA JURIDICA - PARQUE SEDE CUCUTA
GESTION JURIDICA
Recepcin, anlisis,
asignacin, Contestacin,
seguimiento de la demanda.
Atencin de audiencia de
conciliacin, fallos, recursos
Atencin de procesos
judiciales
Aplicacin procedimiento
legal cobro coactivo
Cobro coactivo
Atencin y tramite de
solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos
Control de Servicio No
Conforme
ADMINISTRATIVA
Recepcin, revisin,
verificacin, trmite de las
solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos.
Identificacin, registro y
reporte del Servicio no
conforme, elaboracin del
informe consolidado final
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
papel
papel
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
ambientales

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

eficiente de energa
Ninguno
Ninguno
energtica
Campaas
Capacitaciones
ambientales
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno

ahorro de agua
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Ninguno
Campaas
Capacitaciones

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Archivo
Pgina 12
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
1.6
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
Pgina 13
OFICINA - SECRETARIA GENERAL -CONTRATACION - PARQUE SEDE - CUCUTA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Solicitud de informacin, elaboracin plan de

compras, verificacin y modificacin del plan de
compras
Elaboracin del estudio y documentos previos,
elaboracin del proyecto de pliego de condiciones
y convocatoria pblica, recepcin de
observaciones al proyecto de pliego de
condiciones, elaboracin acto administrativo de
apertura, elaboracin pliegos de condiciones
definitivos, realizacin de audiencias pblicas,
cierre del proceso, verificacin de requisitos
habilitantes, adjudicacin del contrato.
ELABORACIN, EJECUCIN Y CONTROL DEL

PLAN DE COMPRAS
CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA,
SELECCIN ABREVIADA, CONCURSO DE
MERITOS O SUBASTA INVERSA
CONVENIOS
CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE
SERVICIOS)
CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA
MANIFIESTA
CONTRATACION DE MODALIDAD DE
SELECCIN DE MINIMA CUANTIA
LEGALIZACION, EJECUCION Y LIQUIDACION
DE LOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVA
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
papel
papel
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

eficiente de energa
Ninguno
Ninguno
energtica
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno

ahorro de agua
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Ninguno

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Elaboracin del convenios

Elaboracin actos administrativo urgencia
manifiesta,
Elaboracin minuta del contrato.

Adiciones o modificaciones de contratos o
convenio
Liquidacin del contrato
Archivo
Pgina 14
Campaas
Capacitaciones
ambientales
ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
ambientales
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1.6
ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
1.8
ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
Pgina 15
Trmite de correspondencia
interna y externa, atencin de
usuarios internos y externos
Instalaciones todas las Sedes de CORPONOR
ADMINISTRATIVA
Manejo y atencin del centro

de documentacin ambiental
Area de Mantenimiento - Parque Sede Ccuta
Area de archivo - Centro Documentacin ambiental - Parque Sede Ccuta
Organizacin, conservacin,
transferencia y custodia de
documentos
ADMINISTRATIVA
Identificacin de los registros

Actualizacin de la tabla de retencin documental
Aplicacin de la tabla de retencin documental
Seguimiento
Transferencias de archivos
Ordenacin, clasificacin y conservacin del archivo de
gestin
Ordenacin, clasificacin y conservacin del archivo
central e histrico
Rotulacin de documentos, otros, soportes o formatos y
unidades de
Almacenamiento
Radicacin de correspondencia externa
Distribucin y recoleccion interna de correspondencia
Control y trmite de correspondencia interna y externa
por dependencia
Registro de correspondencia externa despachada
Tramite de correo
Redireccionamiento de correspodencia
Seguimeinto al sistema CID
Reportes consolidados
Atencin de usuarios internos y externos
Recepcin y seleccin, descripcin bibliogrfica o
catalogacin, ubicacin del material documental,
divulgacin de la informacin, atencin a los usuarios,
revisin y/o actualizacin, control y seguimiento al
prstamo del material documental, elaboracin de
informes
IDENTIFICACIN DE NECESIDADES
ELABORACION DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO ANUAL
ADMINISTRACION DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES
EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
RECLAMACIN DE SINIESTROS
CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y PRESENTACIN DE
INFORMES
Administracin y
Mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles
OPERATIVA
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales (agua,

bosque para producir papel)
2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Consumo de energa elctrica (uso de equipos de

computo, impresoras e iluminacin de los lugares de
trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos naturales (mineral

empleado para la generacin de energa
termoelctrica (Carbn)
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

eficiente de energa
Ninguno
Ninguno
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno

ahorro de agua
Ninguno
Ninguno
Generacin de residuos aprovechables (papel,

cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestin

Integral de los Residuos
Slidos
Ninguno

Integral de los Residuos Slidos Separacin de residuos
Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner

y cartuchos de impresoras para la impresin de
documentos)
Negativo

qumicas y biolgicas de los recursos naturales
(Incremento en la cantidad de residuos slidos
generados)
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Integral de los Residuos Slidos
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
Programa integral de consumo Programa integral de consumo

responsable del papel

trabajo)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

eficiente de energa
Ninguno
Ninguno
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno

ahorro de agua
Ninguno
Ninguno

Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno


documentos)
Negativo

generados)
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Consumo de agua utilizada en el mantenimiento de

las instalaciones y servicios generales, sanitarios,
cafetera, lavado de pisos, paredes , vidrios, reas
de trabajo)
Negativo
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

ahorro de agua
Ninguno
Ninguno
Consumo de Energa Elctrica (uso de equipos y

herramientas)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

eficiente de energa
Ninguno
Ninguno
Consumo de insumos especiales (Utilizacin de

desinfectantes, y sustancias qumicas para la
realizacin del aseo en las oficinas)
Negativo
Agotamiento de los Recursos Naturales
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Generacin de Residuos Ordinarios y Comunes

(Basuras, utensilios plsticos desechables (vasos,
cucharas, agitadores desechables, entre otros),
material de empaque no reciclable)
Negativo

generados)
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno


Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Generacin de Residuos Peligrosos (sustancias

qumicas empleadas para el aseo de las oficinas)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Generacin de Residuos Peligrosos (Bateras, pilas,

luminarias, aceites, pinturas y lubricantes usados,
residuos de mantenimiento de equipos, escombros,
guantes, tapabocas, tner, tintas. Materiales de
empaque de sustancias qumicas peligrosas incluye
canecas plsticas y metlicas, frascos semillas y
material
vegetal
contaminado,
insumos
agropecuarios Fungicidas)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Derrame de ACPM mantenimiento de Tanque de

almacenamiento. Derrame de aceites, sustancias
qumicas y otras producto de las actividades de
mantenimiento.
Negativo
Contaminacin del agua y el suelo
ALTO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Generacin de residuos peligrosos (Cambio de

aceite en el mantenimiento de vehculos)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

SERVICIOS (ASEO, JARDINERIA, VIGILANCIA,

MANTENIMIENTO) ect)
Pgina 16

Programa integral de consumo


Inst
Visitas de campo
departamento Norte de
Santander
Almacn Parque Sede - Ccuta
RECEPCION,
ALMACENAMIENTO,
ENTREGA, INVENTARIO
DE BIENES Y ELEMENTOS Y
BAJA DE BIENES MUEBLES
ADMINISTRATIVA
Area Talento Humano - Parque Sede Ccuta
PROCESO DISCIPLINARIO
ORDINARIO
SELECCIN, VINCULACION,
INDUCCIN, REINDUCCIN,
EVALUACION Y
DESVINCULACIN DE
PERSONAL
LIQUIDACION Y PAGO DE LA
NOMINA
ADMINISTRACION DE
HISTORIAS LABORALES
REPORTE, ATENCION E
INVESTIGACION DE
INCIDENTES O ACCIDENTES
DE TRABAJO
GESTION EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
ADMINISTRATIVA
Generacin de residuos de manejo especial

(escombros)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Generacin de residuos electrnicos (equipos de

computo, mouse, discos duros, tarjetas electrnicas)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Consumo de combustibles operacin de vehculos

para transporte de personal
Negativo

empleado para la obtencin de combustibles
para uso vehicular (Gasolina y ACPM
proveniente del Petrleo)
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
Eficiencia en la programacin
de los vehculos
Ninguno
Ninguno
Consumo de insumos especiales (Uso de aceites y

lubricantes para el mantenimiento de los vehculos)
Negativo

empleado para la obtencin de aceites y
lubricantes para uso vehicular (proveniente del
Petrleo)
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Generacin de emisiones atmosfricas por fuentes

mviles
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

trabajo)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

eficiente de energa
Ninguno
Ninguno
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno

ahorro de agua
Ninguno
Ninguno

Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno


documentos)
Negativo

generados)
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Generacin de residuos electrnicos (equipos de

computo, mouse, discos duros, tarjetas electrnicas)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Generacin de residuos de manejo especial

(escombros)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno


trabajo)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

eficiente de energa
Ninguno
Ninguno
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno

ahorro de agua
Ninguno
Ninguno

Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno


documentos)
Negativo

generados)
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno


Negativo

generados)
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Transportar a funcionarios visitas de campo, visitas

oficiales
RECEPCION DE BIENES Y ELEMENTOS

ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIN DE BIENES Y
ELEMENTOS
ENTREGA DE BIENES Y ELEMENTOS
MOVIMIENTOS DE BIENES Y ELEMENTOS
INVENTARIO DE BIENES Y ELEMENTOS
BAJA DE BIENES MUEBLES
RECEPCION Y RADICACION
DEFINICION DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO
AUTO INHIBITORIO
INDAGACION PRELIMINAR (ordinario) INVESTIGACION DISCIPLINARIA Y LLAMAMIENTO A
LA AUDIENCIA (verbal)
PRESENTACION DE RECURSOS (ordinario)
NVESTIGACION DISCIPLINARIA, LLAMAMIENTO,
CITACION E INICIO DE AUDIENCIA,
PLIEGO DE CARGOS
FALLOS DE 1RA Y 2DA INSTANCIA
DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN FALLOS.
PROCESO DISCIPLINARIO
ORDINARIO
IDENTIFICACIN DE NECESIDADES DE PERSONAL

SELECCIN DE PERSONAL
VINCULACIN DE PERSONAL
INDUCCIN Y REINDUCCIN
ACTUALIZACIN DE INFORMACIN Y ATENCIN DE
USUARIOS
EVALUACIN DEL DESEMPEO DEL PERSONAL
DESVINCULACIN DE PERSONAL



LIQUIDACION Y PAGO DE NOMINA

ADMINISTRACION DE HISTORIAS LABORALES
REPORTE, ATENCION E INVESTIGACION DE
INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO
IDENTIFICACIN, PLANEACIN, EJECUCION Y
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARCHIVO
ue Sede Ccuta
GESTION ADMINISTRATIVA
OPERATIVA
Pgina 17

Area Talento Humano - Parque Sede Ccuta
ADMINISTRATIVA
BIENESTAR SOCIAL Y
CAPACITACION
IDENTIFICACIN, PLANEACIN, EJECUCION Y

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA
ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CAPACITACION

trabajo)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

eficiente de energa
Ninguno
Ninguno
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno

ahorro de agua
Ninguno
Ninguno

Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno


documentos)
Negativo

generados)
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Pgina 18
Impresoras de mayor eficiencia

Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
Aplicacin directrices ambientales
4.6
MODERADO
Instalacin sistemas de iluminacin

Campaas
ahorradores
Capacitaciones
energtica
4.6
MODERADO
Instalacin sistemas ahorradores

de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Obtencin permisos ambientales
1.6
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
1.8
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
4.6
MODERADO

Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
ACEPTABLE

Campaas
ahorradores
Capacitaciones
energtica
4.6
MODERADO

de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
1.6
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
1.8
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
4.6
MODERADO

de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
2.3
ACEPTABLE

Campaas
ahorradores
Capacitaciones
energtica
4.6
MODERADO
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
1.8
ACEPTABLE
Ninguno
4.6
MODERADO
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
1.8
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
2.3
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
2.3
ACEPTABLE
Ninguno
Protocolos de actuacin en
situaciones de emergencia, Fichas
de seguridad, sealizacin,
simulacros, Brigadas de
Emergencia
SIGNIFICATIVO
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Criterios ambientales para las
compras
2.3
ACEPTABLE
Pgina 19
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
compras
4.6
MODERADO
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
compras
4.6
MODERADO
Ninguno
preventivo
4.6
MODERADO
Ninguno
Los vehculos cuentan con revisin

tecnicomecnica segn la Ley
2.1
ACEPTABLE
Ninguno

2.1
ACEPTABLE

Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
4.6
MODERADO

Campaas
ahorradores
Capacitaciones
energtica
4.6
MODERADO

de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
1.6
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
1.8
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
4.6
MODERADO
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
compras
4.6
MODERADO
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
compras
4.6
MODERADO

Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
4.6
MODERADO

Campaas
ahorradores
Capacitaciones
energtica
4.6
MODERADO

de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
1.6
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
1.8
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
4.6
MODERADO
Ninguno
4.6
MODERADO

Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
4.6
MODERADO
Pgina 20

Campaas
ahorradores
Capacitaciones
energtica
4.6
MODERADO

de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
1.6
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
1.8
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
4.6
MODERADO
Pgina 21
OFICINAS SUBD. PLANEACION Y FRONTERAS - SISTEMAS - PARQUE SEDE CUCUTA
Administracin de sistemas de informacin
Realizacin copias de respaldo

portal web, bases de datos
ADMINISTRACION
DE BACKUPS
ADMINISTRACIN
DE
INFRAESTRUCTUR
A TECNOLOGICA
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno




Digitalizadores
TICs

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Programa ahorro y uso eficiente

de energa
Ninguno
Ninguno
energtica
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Programa uso eficiente y ahorro

de agua
Ninguno
Ninguno

de agua
Reparacin de fugas
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Ninguno

Ninguno

impresin de documentos, aerosoles)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Ninguno

Ninguno
Generacin de residuos electrnicos

(equipos de computo, mouse, discos duros,
tarjetas electrnicas)
Negativo

naturales
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Ninguno

Ninguno
Generacin de residuos biomdicos

(guantes, tapabocas)
Negativo

naturales
2.1
MEDIO
SI
Ninguno

Ninguno

Ninguno
Recepcin, revisin, organizacin,

procesamiento, edicin,
aprobacin y entrega de
informacin
ADMINISTRACIN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIN
AMBIENTAL
SOPORTE Y
ASISTENCIA EN LA
OPERACIN O
IMPLEMENTACION
DE
HERRAMIENTAS
INFORMATICAS
ADMINISTRATIVA
Recepcin y catalogacin de la
solicitud, realizacin de pruebas,
induccin al usuario, diagnostico
de hardware, atencin de fallas
de hardware, diagnostico de
software, gestin de soporte
externo, puesta en operacin de
nueva herramienta, publicacin
de informacin portal web
Mantenimiento infraestructura
tecnolgica, atencin de
requerimientos e inconvenientes
Pgina 22
Campaas
Capacitaciones
ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
1.6
ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
1.8
ACEPTABLE
Campaas
Capacitaciones
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
compras
4.6
MODERADO
Campaas
Capacitaciones
2.1
ACEPTABLE
Pgina 23
OFICINA SUBD. FINANCIERA - PARQUE SEDE - CUCUTA
Elaboracin, aprobacin, ejecucin y

seguimiento del presupuesto de
Ingresos y Gastos
Recepcin e incorporacin del recaudo,

reporte de ingresos
Facturacin
Recepcin y registro de Ingresos
Recaudo y Control de la Sobretasa
Ambiental
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno




Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno
Programa ahorro y uso eficiente de

energa
Ninguno
Ninguno
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno
Programa uso eficiente y ahorro de

agua
Ninguno
Ninguno
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Ninguno


Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Ninguno


Negativo

Petrleo)
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
Eficiencia en la programacin de los

vehculos
Ninguno
Ninguno

de los vehculos)
Negativo

2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

fuentes mviles
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Actualizacin trifas, liquidacin de

facturas
Recepcin de informe y solicitudes,

registro y control de recaudo, Cobro
Persuasivo, Asesoria Tcnica,
ADMINISTRATIVA
Recuperacin de Cartera a travs de

cobro persuasivo
Estudio del titulo, Conformacin de

Expedientes, Comunicaciones.
Recepcin, radicacin, liquidacin. y pago
de las cuentas.
Recepcin, Trmite de Cuentas y

Pago
Apertura caja menor, recepcin de

solicitudes, efectua el gasto, pago.
Pago de caja menor

Proceso Contable Integracin en el
sistema Administrativo y Financiero
Parametrizacin del sistema integrado

administrativa y financiero, movimiento y
conciliaciones
Elaboracin de informes, Archivo de los
documentos.
VISITA ALCALDIAS MUNICIPALES
Administracin de Recursos Financieros
Elaboracin, Cronograma de presupuesto,

Ejecucin del cronograma de trabajo,
Ejecucin del presupuesto
Recaudo y Control de la Sobretasa

Ambiental
OPERATIVA
Visitas para asesora tcnica y cobro

persuasivo
residuos
plstico,
aprovechables
metal, vidrio,
Pgina 24

Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
ACEPTABLE

ahorradores
energtica
Campaas
Capacitaciones
4.6
MODERADO
Instalacin sistemas ahorradores de

agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
1.6
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
1.8
ACEPTABLE
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
4.6
MODERADO
Ninguno
preventivo
4.6
MODERADO
Ninguno

2.1
ACEPTABLE
Ninguno

2.1
ACEPTABLE
Pgina 25
OFICINAS LABORATORIO AMBIENTAL - EL ZULIA

AREAS LABORATORIO AMBIENTAL
ADMINISTRATIVA
Evaluacin de
desempeo
Aseguramiento y
control de la calidad
anlitica
TECNICA
Muestreo y anlisis
de muestras
Control de equipos
Trmites contratacin y asignacin

de pruebas para la evaluacin de
desempeo
Revisin de solicitudes y ofertas
para el muestreo y anlisis de
muestras y evaluacin del servicio
Auditoras de registros, datos
primarios y resultados para el
aseguramiento y control de la
calidad anlitica
Alistamiento de equipos, materiales
Envo y/o entrega de muestras
Preparacin de pruebas y
Anlisis de muestras de
desempeo
Control de infraestructura
Manejo y preparacin de reactivos,
soluciones y materiales de
referencia
Lavado e inspeccin de materiales
Revisin y calibracin de equipos
Mantenimiento preventivo,
correctivo y calibracipnes de
equipos
Controles de calidad
Manejo de muestras
Tratamiento de residuos
VISITAS DE CAMPO
OFICINAS SUBD. DESARROLLO SECTORIAL
SOSTENIBLES - PARQUE SEDE CUCUTA
VIAS PUBLICAS MUNICIPIOS DE CUCUTA, PAMPLONA Y
OCAA
MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL
ADMINISTRATIVA
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno

Negativo

(mineral empleado para la generacin de
energa termoelctrica (Carbn)
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

eficiente de energa
Ninguno
Ninguno
energtica
Campaas
Capacitaciones
Consumo de agua
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno

ahorro de agua
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Slidos Separacin de residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones

Negativo

naturales (Incremento en la cantidad de
residuos slidos generados)
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Consumo de insumos especiales (reactivos

qumicos)
Negativo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones

(sobrantes de anlisis de laboratorio,
guantes, tapabocas, materiales de
empaque de sustancias qumicas
peligrosas)
Negativo

naturales
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Vertimientos no domsticos con descarga al

alcantarillado o el suelo.
Negativo
Contaminacin del agua y del suelo
2.6
ALTO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Sistema de vertimientos
Derrames accidentales (Derrame

sustancias qumicas producto de
actividades de anlisis de muestras)
Negativo
Contaminacin del agua y del suelo
ALTO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Protocolos de actuacin en
situaciones de emergencia,
Fichas de seguridad,
sealizacin, simulacros,
Brigadas de Emergencia
Consumo de agua para el lavado de los

utensilios y material de laboratorio.
Negativo
2.7
ALTO
SI
Ninguno

ahorro de agua
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones

Negativo

(mineral empleado para la obtencin de
combustibles para uso vehicular (Gasolina
y ACPM proveniente del Petrleo)
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
de los vehculos
Ninguno
Ninguno
Ninguno
preventivo

de los vehculos)
Negativo

aceites y lubricantes para uso vehicular
(proveniente del Petrleo)
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

revisin tecnicomecnica segn
la Ley

(GPS y cmaras).
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Slidos
Ninguno

fuentes mviles
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

la Ley
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno

Negativo

(mineral empleado para la generacin de
energa termoelctrica (Carbn)
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

eficiente de energa
Ninguno
Ninguno
energtica
Campaas
Capacitaciones
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno

ahorro de agua
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Slidos Separacin de residuos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones

Negativo

2.3
MEDIO
NO
Ninguno
de los vehculos
Ninguno
Ninguno
Ninguno
preventivo

de los vehculos)
Negativo

2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

la Ley

fuentes mviles
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

la Ley
Control y anlisis de
fuentes mviles
Operacion de la red
de vigilancia de
calidad del aire
OPERATIVA
Recoleccin de muestras y
medicin de parametros de campo
y caudal
Preservacin y almacenamiento de
muestras
Manejo de las muestras de ensayo.
Supervisin de muestreos no
realizados por el laboratorio
Programacin de actividades
Capacitaciones

Campaas
Digitalizadores
Capacitaciones
TICs
OPERATIVA
Programa integral de consumo Programa integral de consumo Programa integral de consumo

Instalacin y desarrollo del

operativo de control de fuentes
mviles
residuos
plstico,
residuos
plstico,
aprovechables
metal, vidrio,
de
las
aprovechables
metal, vidrio,
Pgina 26
Programa integral de consumo Programa integral de consumo Programa integral de consumo


Campaas
Digitalizadores
Capacitaciones
TICs
ESTACIONES RED DE CALIDAD DEL AIRE MUNICIPIO DE

CUCUTA
VIAS PUBLICAS MUNICIPIOS DE CUCUTA, PAMPLONA Y

OCAA
MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL
Control y anlisis de
fuentes mviles
OPERATIVA
Instalacin y desarrollo del

operativo de control de fuentes
mviles
Operacion de la red
de vigilancia de
calidad del aire
OPERATIVA
Trabajo de campo para la

recoleccin de datos y muestras
red de calidad del aire.
Generacin de residuos peligrosos (material

particulado, guantes, mascarillas, filtros)
Negativo

naturales
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones

Negativo

2.3
MEDIO
NO
Ninguno
de los vehculos
Ninguno
Ninguno
Ninguno
preventivo

de los vehculos)
Negativo

2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

la Ley

fuentes mviles
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

la Ley
Generacin
de
residuos
peligrosos
(sobrantes de anlisis de laboratorio,
guantes,
tapabocas,
materiales
de
empaque
de
sustancias
qumicas
peligrosas)
Negativo

naturales
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Consumo de insumos especiales (reactivos

qumicos para muestreos isocinticos)
Negativo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Slidos
Ninguno

Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Pgina 27
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
4.2
MODERADO
1.8
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
1.8
ACEPTABLE
2.3
ACEPTABLE
5.2
MODERADO
SIGNIFICATIVO
5.4
MODERADO
4.6
MODERADO
2.1
ACEPTABLE
2.3
ACEPTABLE
2.1
ACEPTABLE
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
1.6
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
4.6
MODERADO
2.1
ACEPTABLE
2.1
ACEPTABLE
Pgina 28
2.3
ACEPTABLE
4.6
MODERADO
2.1
ACEPTABLE
2.1
ACEPTABLE
2.3
ACEPTABLE
1.8
ACEPTABLE
Pgina 29
MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES
MPG-06-F-03-1
GESTION ESTRATEGICA
FECHA
IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
9/30/2013
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACIN IMPACTOS AMBIENTALES

Oct-13
Realizada por:
Cristina Torres
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
14. Valoracin
del impacto
ambiental
Eliminar
Reducir
Reusar
Reciclar
C. Ingeniera
C. Administrativos
17. Valoracin del

Control
18. Impacto Vs.

Control
4. Tipo de
Actividad
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
papel
papel
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
ambientales

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

eficiente de energa
Ninguno
Ninguno
energtica
Campaas
Capacitaciones
ambientales
4.6
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno

ahorro de agua
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
ambientales
Obtencin permisos
ambientales
1.6
Generacin de
(papel, cartn,
orgnicos)
Positivo
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Ninguno
Campaas
Capacitaciones
Deposito de papel
reciclable
1.8

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
4.6

Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
4.6

Negativo

Petrleo)
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
Eficiencia en la
programacin de los
vehculos
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Programa de
mantenimiento preventivo
4.6

de los vehculos)
Negativo

2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

segn la Ley
2.1

fuentes mviles
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

segn la Ley
2.1

(Bateras y pilas para equipos de
comunicaciones y cmaras)
Negativo

2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
2.3
5. Actividades
R
COMUNICACIONES
OFICINA
1. PLANEAR
IDENTIFICACION
DE LA NECESIDAD
2. HACER
EJECUCIN DE
LAS
COMUNICACIONES
SEGN LO
ADMINISTRATIV PLANEADO
A
3.
VERIFICACION
DE LAS
COMUNICACIONES
4.
DIVULGACION
5.
SEGUIMIENTO
6. ARCHIVO
Valoracin del control y significanc

impacto ambiental
16. Determinacin de Controles (Metodologa ERRRIA)
12. Alcance
3. Procedimiento
Valoracin del Impacto Ambiental

13. Total criterio
impacto ambiental
2. Zona o
lugar
Impacto Ambiental
11. Severidad
1. Proceso
Aspecto Ambiental
IDENTIFICACION, VALORACION DE CONTROLES, CALIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
10. Frecuencia
6. Continuidad de la
actividad
15. Tiene asociado un

requisito legal
Revisin / Actualizacin:
NR
EE
7. Tipo de Aspecto
residuos
plstico,
aprovechables
metal, vidrio,
8. Tipo de Impacto
9. Descripcin del Impacto
VISITAS DE CAMPO
MPA-08-P-01
COMUNICACIONES
OPERATIVA
Eventos fuera de las

instalaciones de la
Corporacin
Pgina 30 de 319989074.xls
MPG-06-F-03-1
VERSION
2
E ASPECTOS Y VALORACIN IMPACTOS AMBIENTALES
IDENTIFICACION, VALORACION DE CONTROLES, CALIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Valoracin del control y significancia del
impacto ambiental
19. Significancia
del Impacto
ACEPTABLE
MODERADO
ACEPTABLE
ACEPTABLE
MODERADO
MODERADO
MODERADO
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
Pgina 31 de 319989074.xls
OFICINA CONTROL INTERNO PARQUE SEDE - CUCUTA

DIRECCIONES TERRITORIALES
CONTROL, EVALUACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION
Auditorias integrales
de gestin
Elaboracin programa y planes de

auditoria, ejecucin auditoras
integrales, elaboracin de informes
Administracin del
riesgo
Mejora
Positivo
1.0
BAJO
SI
Ninguno
papel
consumo responsable
del papel
papel
Impresoras de mayor
eficiencia
Digitalizadores
TICs
Campaas
Capacitaciones
ACEPTABLE
Consumo de energa elctrica

(uso de equipos de computo,
impresoras e iluminacin de los
lugares de trabajo)
Negativo
Agotamiento de los recursos

naturales (mineral empleado para la
1
generacin
de
energa
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

eficiente de energa
Ninguno
Ninguno
energtica
Campaas
Capacitaciones
4.6
MODERADO
Consumo de agua
Positivo
1.6
BAJO
SI
Ninguno

ahorro de agua
Ninguno
Ninguno
Instalacin sistemas
ahorradores de agua
Reparacin de fugas
Campaas
Capacitaciones
1.6
ACEPTABLE
Generacin
de
residuos
aprovechables (papel, cartn,
plstico, metal, vidrio, orgnicos)
Positivo
Reduccin
ambiente
1.8
BAJO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Ninguno
Campaas
Capacitaciones
1.8
ACEPTABLE
Generacin
de
residuos
peligrosos (Cambio de tner y
cartuchos de impresoras para la
Negativo
Alteracin de las caractersticas,

fsicas qumicas y biolgicas de los
recursos naturales (Incremento en la 1
cantidad de residuos slidos
generados)
2.3
MEDIO
SI
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno

Residuos Slidos
Ninguno
Campaas
Capacitaciones
4.6
MODERADO
Consumo
de
combustibles
operacin de vehculos para
transporte de personal
Negativo

obtencin de combustibles para uso 1
vehicular
(Gasolina
y ACPM
proveniente del Petrleo)
2.3
MEDIO
NO
Ninguno
de los vehculos
Ninguno
Ninguno
Ninguno
preventivo
4.6
MODERADO
Consumo de insumos especiales

(Uso de aceites y lubricantes
para el mantenimiento de los
vehculos)
Negativo

obtencin de aceites y lubricantes 1
para uso vehicular (proveniente del
Petrleo)
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

2.1
ACEPTABLE
Generacin
de
emisiones
atmosfricas por fuentes mviles
Negativo
2.1
MEDIO
SI
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

2.1
ACEPTABLE
Seguimiento matrices
administracin de riesgo
ADMINISTRATIVA
Acompaamiento y
asesora a la
gestin Institucional
Seguimiento planes de
mejoramiento
Acompaamiento y asesoria a los
procesos
Autoevaluacin
institucional
Auditorias integrales
de gestin
Archivo
OPERATIVA
Auditorias Integrales realizadas en

las Direcciones Territoriales
de
afectacin
al
Pgina 32
LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Aspectos Ambientales
Consumo de agua
Consumo de combustibles operacin de vehculos para transporte de personal
Consumo de energa elctrica (uso de equipos de computo, impresoras e iluminacin de los lugares de trabajo, equipos y
Consumo de insumos (papel, tner para impresin)
Consumo de insumos especiales (Uso de aceites y lubricantes para el mantenimiento de los vehculos)
Consumo de insumos especiales (Utilizacin de desinfectantes, y sustancias qumicas para la realizacin del aseo en las o
Derrame de ACPM
Derrame de qumicos
Generacin de emisiones atmosfricas por fuentes mviles
Generacin de residuos aprovechables (papel, cartn, plstico, metal, vidrio, orgnicos)
Generacin de residuos de manejo especial (escombros)
Generacin de residuos de manejo especial (llantas)
Generacin de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de barrido, bandejas de icopor, cart
y objetos metlicos contaminados, plstico contaminado)
Generacin de residuos no aprovechables (empaques plsticos, bandejas de icopor)
Generacin de residuos peligrosos (Aceites usados)
Generacin de residuos peligrosos (Bateras y pilas para equipos de medicin (GPS y cmaras)
Generacin de residuos peligrosos (Cambio de tner y cartuchos de impresoras para la impresin de documentos)
Generacin de residuos peligrosos (quimicos)
Generacin de residuos peligrosos (Biomedicos)
Generacin de residuos electrnicos (equipos de computo, mouse, discos duros, tarjetas electrnicas)
Implementacin de sistemas ahorradores de agua
Implementacin de sistemas ahorradores de energa
Implementacin de programas de educacin ambiental
Vertimientos domsticos con descargas en el alcantarillado
Vertimientos domsticos con descargas en fuentes hdricas superficiales o el suelo
Vertimientos no domsticos con descarga al alcantarillado o el suelo.
Impactos ambientales
Afectacin a la fauna
Afectacin a la flora
Afectacin a la salud humana
Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)
Agotamiento de los recursos naturales (mineral empleado para la generacin de energa termoelctrica (Carbn)
Agotamiento de los recursos naturales (mineral empleado para la obtencin de combustibles para uso vehicular (Ga
Petrleo)
Alteracin de las caractersticas, fsicas qumicas y biolgicas de los recursos naturales (Incremento en la cantidad de resid
Alteracin del ambiente de trabajo
Conservacin de flora y fauna
Contaminacin del recurso agua
Contaminacin del recurso suelo
Contaminacin visual
Perdida de la biodiversidad
Reduccin de consumo de energa
Tipo de impacto (SIGNO).

La entidad u organismo distrital definir el carcter beneficioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda tener el im
o el ambiente, de la siguiente forma:
Positivo (+): Mejora la calidad ambiental de la entidad y/o el entorno.

Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental de la entidad y/o el entorno.

Matriz AIA v1 CONSOLIDADO Oct 2013

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Oficina Parque Sede - Ccuta visitas (direcciones territoriales, oficinas)

Planificacin y revisin del

Medicin de la satisfaccin del

Plan Ambiental para

Plan Ambiental para la

Plan Ambiental para

Plan Ambiental para la

Plan Ambiental para

Plan Ambiental para la

Consumo de insumos (papel)

Reduccin del consumo de papel

Consumo de energa elctrica

Agotamiento de los recursos naturales

Planeacin de la medicin, diseo de la

Reduccin de consumo de agua

Revisin de la legislacin y normatividad

Reduccin de afectacin al ambiente

Alteracin de las caractersticas, fsicas

Alteracin de las caractersticas, fsicas

Identificacin de Necesidades. Revisin

Programa integral de Programa integral de

Planeacin actividades del sistema de

Identificacin y actualizacin de peligros

Oficinas Subd. Planeacin y Fronteras - Parque Sede Ccuta

Definicin metologa elaboracin

Consumo de insumos (papel)

Agotamiento de los recursos naturales

Consumo de energa elctrica (uso de

Agotamiento de los recursos naturales

Programa ahorro y uso

Reduccin de consumo de agua

Programa uso eficiente

Reduccin de afectacin al ambiente

Plan Ambiental para la

Plan Ambiental para la

Generacin de residuos peligrosos (Cambio

Alteracin de las caractersticas, fsicas

Plan Ambiental para la

Plan Ambiental para la

Generacin de residuos no aprovechables

Alteracin de las caractersticas, fsicas

Plan Ambiental para la

Plan Ambiental para la

OFICINAS DIRECCION TERRITORIAL OCAA

PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES

SEGUIMIENTO A LICENCIAS, PERMISOS

Control de Servicio No Conforme

OFICINAS DIRECCION TERRITORIAL PAMPLONA

SEGUIMIENTO A LICENCIAS, PERMISOS

Identificacin, registro y reporte del

PERMISOS, PSMV Y AUTORIZACIONES

Recepcin del expediente y

Atencin y tramite de solicitudes,

Desarrollar el plan de educacin

Atencin y tramite de solicitudes,

OFICINAS DIRECCION TERRITORIAL TIBU

Recepcin del expediente y

Desarrollar el plan de educacin

TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS

Plan Ambiental para

Plan Ambiental para la

Plan Ambiental para

Plan Ambiental para la