YOGO

NIT:

DIREC: Cr 4

FU

RICO, NUTRITIVO Y A TU
ALCANCE

MAPA DE RIESGOS

PROCESO: Virus a los computadores de la parte financiera

OBJETIVO: dar previa atencion al buen funcionamiento de los equipos de la empresa, disminuyendo el riesgo d
perder informacion de gran importancia tanto en los informes financieros de la entidad, como las cuentas que
mueven a diario y son resgitradas en dichos equipos.
CAlIFICACION
RIESGO

PROBABILIDAD

virus en los equipos y

perdida de la informacion
financera de la empresa

IMPACTO

TIPO DE
IMPACTO

EVALUACION
ZONA DE RIESGO

Financiero

zona de riesgo
extrema

MAPA DE RIESGOS
PROCESO: costos de produucion
CAUSA: no se analiza de forma detallada los costos de las materias primas en el mercado.
OBJETIVO: analizar y determinar de forma detallada los costos de la materia prima teniendo encuenta las
variaciones del mercado.
CAlIFICACION
RIESGO

TIPO DE
IMPACTO

EVALUACION
ZONA DE RIESGO

RIESGO

incremento de los costos en

el proceso productivo.

PROBABILIDAD

IMPACTO

TIPO DE
IMPACTO

EVALUACION
ZONA DE RIESGO

Financiero

zona de riesgo alta

YOGOPAPA SAS
NIT: 810976046-5
DIREC: Cr 4 N. 4-20 FUSACATAN
FUSAGASUGA

PROCESO: virus a los computadores de la parte financiera

disminuyendo el riesgo de
d, como las cuentas que se

MEDIDAS DE
RESPUESTA

reducir el riesgo,
evitar, compartir
o transferir.

OBJETIVO: dar previa atencion al buen funcionamiento de los equipos de la empresa, dismi
en las cuentas que se mu
CALIFICACION
RIESGO

virus en los equipos y

perdida de la
informacion
financera de la
empresa

PROBABILIDAD

IMPACTO

EVALUACION
RIESGO

zona de riesgo
extrema

PROCESO: costos de produucion

ado.
OBJETIVO: analizar y determinar de forma detallada los costos de la materia prima teniendo

iendo encuenta las

MEDIDAS DE
RESPUESTA

RIESGO

CALIFICACION
PROBABILIDAD IMPACTO

EVALUACION
RIESGO

MEDIDAS DE
RESPUESTA

reducir el riesgo,
evitar, compartir
o transferir.

incremento de los
costos en el proceso
productivo.

zona de riesgo
alta

MAPA DE RIESGOS

e los equipos de la empresa, disminuyendo el riesgo de perder informacion de gran importancia tanto en los informes financieros de la en
en las cuentas que se mueven a diario y son registradas en dichos equipos.
NUEVA CALIFICACION
CONTROLES

1- Tener una
persona encargada
de estar revisando
los equipos
constantemente. 2.
capacitar a los
empleados de la
parte financiera
para que tengan
mejor manejo en la
informacion
mediante los
equipos.

PROBABILIDAD

IMPACTO

NUEVA
EVALUACION

zona de riesgo
moderada

OPCIONES
DE MANEJO

asumir el
riesgo,
reducir el
riesgo.

ACCIONES

1- asignar dias
especificos en los
cuales la persona
pertinente de
revisar los equipos
lo debe hacer.
2. estar recordando
periodicamente a
las personas que
laboran en la parte
financiera sobre
como manejar la
informacion en los
equipos.

MAPA DE RIESGOS

tos de la materia prima teniendo encuenta las variaciones del mercado.

CONTROLES

NUEVA CALIFICACION
PROBABILIDAD IMPACTO

NUEVA
EVALUACION

OPCIONES
DE MANEJO

ACCIONES

1. tener varios
proveedores.
2. determinar
puntos de control
para evitar el
desperdicio de
materia prima.

zona de riesgo
baja

asumir el
riesgo

1- tener una base

de datos de los
proveedores,y
productos.
2. capacitar y
recomendar a los
operarios de la
buena utilizacion de
las materias
primas,evitando
desperdicios

os informes financieros de la entidad, como

RESPUESTA

INDICADOR

1-perdida nula de
Un mejor
informacion
manejo de la financiera.
2informacion evaluacion sobre
financiera de los procesos que
la entidad se manejan para
este riesgo.

RESPUESTA

INDICADOR

controlar las
1- estabilizar la
cantidades
compra de
de materias
materias primas
primas que
2- no
se van a
desperdiciar
comprar y
materias primas
utilizar.