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Aprobado por:
Revisin N: 00
INDICE
REQ. ISO
9001:2000
0
1
2
3
INTRODUCCION
AL
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
REFERENCIAS
DEFINICIONES
DEL
REQ. ISO
14001:2004
REQ. OHSAS
18001.1999
1
2
3
1
2
3
0
1
2
3
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.2
4.1
4.1
4.4.4
4.4.4
4.4.5
4.5.4
4.1
4.4.1
4.3.2
4.4.4
4.4.4
4.4.5
4.5.3
4.1.1
4.4.1
4.3.2
5.3
4.2
4.2
5.4
5.4.1
5.4.2
4.3
4.3.3
4.3.3
4.3
4.3.3
4.3.4
4.4.1
4.4.1
5.5.1
5.5.2
4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1
5.5.3
4.4.3
4.4.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6
6.1
6.2
6.2.1
4.6
4.6
4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1
6.2.2
4.4.2
4.4.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
4.4.1
4.4.1
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
7.2.1
4.3.1; 4.3.2;
4.4.6
4.3.1; 4.3.2;
4.4.6
7.2.2
4.4.6; 4.3.1
4.4.6; 4.3.1
7.2.3
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
4.4.3
4.4.6
4.4.6
4.4.3
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6; 4.5.1
4.4.6
4.4.6; 4.5.1
4.5.1
4.5.1
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
9
10
11
de medicin
MEDICION, ANLISIS Y MEJORA
8
Generalidades
8.1
Seguimiento y Medicin
8.2
Satisfaccin del cliente
8.2.1
Auditoria Interna
8.2.2
Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.3
Seguimiento y medicin del producto
8.2.4
Control del producto No Conforme
8.3
Anlisis de Datos
8.4
Mejora
8.5
Mejora Continua
8.5.1
Accin Correctiva y Preventiva
8.5.2; 8.5.3
ASPECTOS AMBIENTALES PELIGROS Y
RIESGOS
REQUISITOS
LEGALES
Y
OTROS
7.2.1
REQUISITOS
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE
SITUACIONES DE EMERGENCIA
ANEXOS
Anexo 1: Descripcin de los Procesos
Anexo 2: Organigrama XXX y Ca Ltda.
4.5.1
4.5.1, 4.5.2
4.5.1
4.5.5
4.5.1, 4.5.2
4.5.4
4.5.1
4.3.3
4.5.3
4.3.4
4.5.2
4.3.1
4.3.1
4.3.2
4.3.2
4.4.7
4.4.7
Fecha
1-02-10
Prrafo
Modificacin realizada
Inicial
0.
Nota: Las copias no controladas, facilitadas a los clientes, no estarn sujetas a revisiones ni a
modificaciones.
1.
2.
REFERENCIAS.
ISO 9000: 2005
ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
OHSAS 18.001:2007
3.
DEFINICIONES.
Para los propsitos de ste Manual, se aplican las definiciones de ISO 9000:2005 "Sistemas
de Gestin de la Calidad - Fundamentos y Vocabularios", de ISO 14001:2004 Sistemas de
Gestin Ambiental Requisitos con orientacin para su uso, y de OHSAS
18001:2007Sistemas de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional - Requisitos.
4.
4.1.
REQUISITOS GENERALES
Los procesos comprendidos en el Sistema Integrado de Gestin son los siguientes:
a) Procesos Principales: Son aquellos procesos que influyen directamente en la entrega de
los servicios, tambin llamado proceso productivo.
b) Procesos de apoyo: Son aquellos que soportan a los procesos principales; no participan
directamente en la elaboracin del producto, pero si son necesarios para cumplir con los
requisitos del Sistema Integrado de Gestin.
En el Anexo 1, se presenta un diagrama de flujo, que describe lo anteriormente mencionado.
4.2.
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.1. Generalidades
XXX y Ca Ltda. ha estructurado un Sistema Integrado de Gestin como medio para asegurar
y demostrar que sus servicios cumplen con los requisitos especificados y que controla los
impactos ambientales y riesgos de seguridad y salud ocupacional generados por sus
actividades.
4.2.2. Manual del Sistema Integrado de Gestin
Este Sistema ha sido documentado bsicamente de la siguiente forma:
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.
5.1.
Compromiso de la Direccin
La gerencia de XXX y Ca Ltda., es responsable del funcionamiento del Sistema Integrado de
Gestin de acuerdo a lo establecido en el punto 5.5.1 del presente documento. Como forma
de demostrar el compromiso hacia el Sistema, se dispone de registros, los cuales se
mencionan en los puntos 4.2.4 y 5.6 de este manual.
5.2.
Enfoque al cliente
XXX y Ca Ltda. determina y cumple los requisitos del cliente, como forma de aumentar su
satisfaccin. Los medios para realizar lo anteriormente mencionado, se describe en el
procedimiento Requisitos relacionados con el cliente.
5.3.
1.
2.
3.
XXXX
Gerente General
Esta Poltica se encuentra publicada, a disposicin de toda la organizacin y en el Acceso
Principal de sus instalaciones a disposicin de las partes interesadas. Esta Poltica se revisa
de acuerdo a lo establecido en el punto 5.6.
5.4.
Planificacin
5.4.1.
Objetivos y Metas
Los Objetivos y Metas de la empresa se generan a partir de la Poltica de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional teniendo en cuenta la legislacin ambiental, de
seguridad, salud ocupacional y otros requerimientos aplicables, los aspectos ambientales
significativos controlados y no controlados, los riesgos intolerables, la prevencin de los
impactos ambientales adversos, la satisfaccin del cliente, las opciones tecnolgicas,
operacionales y financieras y las inquietudes de partes interesadas. Los lineamientos para
definir los Objetivos y Metas se encuentran descritos en el Anexo 6.6 del procedimiento:
Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales y en el anexo 6.4 del procedimiento
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos pertenecientes al Manual de
Procedimientos del Sistema Integrado de Gestin.
Asegurar que los informes sobre el desempeo del Sistema Integrado de Gestin sean
presentados a la Gerencia para su anlisis crtico, en la Revisin Gerencial.
Verificar la implementacin de acciones correctivas.
Revisin Gerencial
5.6.1. Generalidades
La revisin del Sistema Integrado de Gestin es efectuada por el Gerente General en
conjunto con el encargado del SIG y el Jefe de Operaciones, para asegurar la conveniencia,
suficiencia, efectividad y continuidad en el mantenimiento y cumplimiento de los requisitos
normativos. Dichas revisiones son planificadas, ejecutadas y sus resultados registrados y
mantenidos.
6.2.
Recursos Humanos
6.2.1. Generalidades
Por intermedio del Proceso Seleccin de Personal, del Proceso Capacitacin y la Evaluacin
de Desempeo, XXX y Ca Ltda. da cumplimiento al requerimiento de competencia con base
en la educacin, formacin, habilidades y experiencias de su personal, en especial al que
afecta la calidad del producto y de aquellos cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo
en el ambiente o un riesgo intolerable.
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin
Mediante el Proceso Seleccin de Personal que exige entre otros, los requisitos del cargo, los
antecedentes educacionales y experiencia, se verifica la competencia necesaria para el
personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto y de aquellos cuyo trabajo
pueda crear un impacto significativo en el ambiente o un riesgo intolerable.
Mediante el Proceso de Capacitacin se proporciona la formacin y capacitacin requerida
para el personal de XXX y Ca Ltda., incluidos aquellos cuyo trabajo pueden causar impactos
ambientales significativos y riesgos intolerables.
La deteccin de necesidades de capacitacin es responsabilidad de cada lnea de mando
(Jefe de Operaciones y Capataces).
XXX y Ca Ltda. por su parte provee la infraestructura requerida para tales capacitaciones y la
relatora interna.
XXX y Ca Ltda. utiliza las evaluaciones de desempeo del personal y las auditorias internas
para asegurar que el personal est consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y cmo contribuyen al logro de los objetivos y metas.
XXX y Ca Ltda. mantiene registros apropiados de:
a)
b)
c)
d)
6.3.
Infraestructura
XXX y Ca Ltda. tiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los requisitos
del producto, el control de sus impactos ambientales y de los riesgos intolerables. Esto se
refleja en la planificacin anual de las mantenciones preventivas, correctivas y sintomticas de
los equipos y edificios.
6.4.
Ambiente de Trabajo
XXX y Ca Ltda., determina, evala y gestiona el ambiente de trabajo apropiado para lograr la
conformidad de los requisitos del producto. El Jefe de Operaciones canaliza sus necesidades
de acuerdo a lo establecido en el punto 6.3.
7.
7.1.
7.2.
Diseo y Desarrollo
XXX y Ca Ltda., dentro de sus actividades no disea los servicios, por lo que el presente
requisito es una exclusin para el Sistema Integrado de Gestin.
7.4.
Compras
PRODUCCIN
Durante el desarrollo de las actividades se lleva a cabo una supervisin continua de los
procesos, registrando esta actividad en planillas y bitcoras de operacin.
8.
8.1.
Generalidades
Seguimiento y Medicin
8.3.
8.4.
Anlisis de Datos
XXX y Ca Ltda. determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del sistema integrado de gestin y para evaluar donde se puede
realizar la mejora continua. Estos anlisis se encuentran descritos en los procedimientos e
instructivos del Sistema Integrado de Gestin.
8.5.
Mejora
XXX y Ca Ltda., fortalece su compromiso de mejora incorporando los siguientes conceptos:
-
9.
Poner en prctica y registrar los cambios en los procedimientos que se deriven de las
acciones correctivas o preventivas.
10.
11.
Especiales,
Control
de
Derrames
Emisiones
ANEXOS
Evaluacin de
Aspectos
Ambientales
(P- 002)
Control de
Documentos
Identificacin,
Evaluacin de
Riesgos
Identificacin,
evaluacin
Requisitos Legales
Control de
Registro
Auditorias
Internas
Revisin de
Gerencia
PROCESOS DE GESTION
Planificacin
Compras y Contratacin
de Servicios
Poltica SIG
Acciones
Correc./Prevent.
Objetivos deL
SIG
Ejecucin del
Servicio
Medicin de la
Satisfaccin del
Cliente
PROCESOS DE REALIZACION
Definicin de
Competencias
PROCESOS DE APOYO
Deteccin de Necesidades de
Capacitacin
Seleccin de
Proveedores
La secuencia e interaccin de los procesos que XXX y Ca. Ltda., sigue dentro de su sistema
de gestin integrada, se muestra a continuacin en el Mapa de Procesos.
GERENTE
GERENTEGENERAL
GENERAL
ENCARGADO
ENCARGADODEL
DELSIG
SIG
JEFE
JEFE
DE
DEOPERACIONES
OPERACIONES
ENCARGADO
ENCARGADOADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
CAPATACES
CAPATACES