CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARALA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2008 DE LA EMPRESA METRIS S.

A
Actividad
Apertura del proceso de implementacion del
Sistema de Calidad
Sensibilizacin y motivacin de los miembros de
la empresa
Seleccionar el responsable de documentar el
sistema de calidad
Reunin con la gerencia y los responsables de
la implementacin del proyecto
Presentacin del cronograma de actividades
Realizar diagnostico conforme a los requisitos
de la Norma ISO 9001/2008
Conformacin del Comit de Calidad
Establecer la poltica y los objetivos de calidad

Asistentes
Gerente
Gerente y departamento de
calidad
Gerente
Gerente y departamento de
calidad
Gerente y departamento de
calidad
Departamento de calidad
Gerente y departamento de
calidad
Gerente y departamento de
calidad

Divisin de la empresa por reas

Departamento de calidad

Conformacin de grupos de trabajo por cada

rea

Departamento de calidad

Documentacin de procesos existentes

Documentacin e implementacin de los
requisitos establecidos en la norma ISO
9001/2008
Definir el alcance de la certificacin

Departamento de calidad y
jefes de rea
Departamento de calidad
Comit de calidad

Establecer el sistema de gestin de la calidad

(4)

Comit de calidad

Documentacin de requisitos generales (4.1)

Departamento de calidad

Definir requisitos de la documentacin (4.2)

Departamento de calidad

Responsabilidad de la direccin (5)

Gerencia

Compromiso de la direccin (5.1)

Gerencia

Enfoque al cliente (5.2)

Comit de calidad

Poltica de calidad (5.3)

Comit de calidad

Planificacin (5.4)

Departamento de calidad

Responsabilidad , autoridad y comunicacin

(5.5)

Gerencia

Revisin por la direccin (5.6)

Gerencia

Gestin de los recursos (6)

Departamento
administrativo

Provisin de los recursos (6.1)

Gerencia

Mes 1
Inicio

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5

Mes 7

Mes 8

Descripcion del desarrollo de la actividad

Presentacion del Gerente sobre de la Vision
Reunion para la socializacion del plan para la implentacion del Sistema de
Calidad de la empresa METRIX.
Persona encargada de documentar todo el proceso de implementacion.
Reunion en donde se levante un acta de compromiso en donde se estipule
cada responsable de area.
Reunion informativa con la empresa en donde se levanta un acta con las
personas asistentes a la socialiazacion del cronograma
El diagnostico se realizara por medio de una encuentas tabulada para
saber e interpretar cifras de la realidad de la empresa.
Seleccin del personal idneo la para recoleccin y ejecucin de la
actividades del sistema de calidad
Mediante un documento se plasman los alcances que preetende la
empresa, politica de calidad, objetivos
Docuemento en donde por medio de los procesos realizados se realiza una
division de la empresa.
Levantamiento de una acta en donde se documente la conformacion de los
grupos de trabajo.
Levantamiento de la documentacion de los procesos existentes.
Recoleccion de informacion del proceso, estableciendo entregables, y
fechas en las cuales se entregaran.
Docuemnto de acuerdo a la vision de la empresa.
Determinar por medio de un documento que norma y cuales item de la
misma se van aplicar en nuestra empresa.
Recolectar evidencias del proceso.
Recolectar evidencias del proceso.
Inspecciones y reuniones periodicas para llevr el control del procesos.
Inspecciones y reuniones periodicas para llevr el control del procesos.
Determinar los benificios que recibiran nuestros clientes al implementar el
Sistema de Calidad.
Redactar la politica de calidad
Realizar un cronograma espcifico por area de trabajo.
Inspecciones y reuniones periodicas para llevr el control del procesos.
Inspecciones y reuniones periodicas para llevr el control del procesos.
Dentro la planeacion se estimaran los recursos necesarios para la
implentacion.
Dentro la planeacion se estimaran los recursos necesarios para la
implentacion.

Actividad

Asistentes

Recursos Humanos (6.2)

Gerencia

Infraestructura (6.3)

Gerencia

Ambiente de trabajo (6,4)

Gerencia

Realizacin de producto (7)

Produccin

Planificacin de la realizacin de producto (7.1)

Produccin

Procesos relacionados con el cliente (7.2)

Atencin al cliente

Diseo y desarrollo (7.3) no aplica

Diseo y desarrollo

Compras (7.4)

Compras y almacn

Produccin y prestacin del servicio (7.5)

Produccin

Control de los dispositivos de seguimiento y

medicin (7,6) no aplica

Departamento de calidad

Medicin, anlisis y mejora (8)

Departamento de calidad

Generalidades (8.1)

Departamento de calidad

Seguimiento y medicin (8.2)

Departamento de calidad

Control de producto no conforme (8.3)

Departamento de calidad

Anlisis de datos (8.4)

Departamento de calidad

Mejora (8.5)

Comit de calidad

Formacin de auditores internos de calidad

Gerencia, jefes de
departamento

Realizacin de Auditoria de suficiencia

Auditores seleccionados

Inicio del primer periodo de prueba del sistema

de calidad
Realizacin del primer ciclo de auditorias
internas

Todos los integrantes de la

empresa

Implementacin de acciones correctivas

Secciones involucradas

1ra Revisin gerencial

Gerente

Realizacin del segundo ciclo de auditorias

internas de calidad

Equipo auditor

Implementacin de acciones correctivas

Secciones involucradas

2da revisin gerencial

Gerente

Equipo auditor

Pre auditoria realizada por una persona externa Auditor

Mes 1
Inicio

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5

Mes 7

Mes 8

Descripcion del desarrollo de la actividad

Establecer su personal que se tiene es el necesario y sufiente para
realizarlos procesos dentro de la empresa METRIX
Establecer si la infraestructura es la adecuada para cumplir con el proceso
de implementacion de la norma.
Establecer si el ambiente de trabajo es el adecuado para la realizacion de
los pricesos que realiza la empresa.
Establecer los estanderes de calidad que tendran nuestros productos
Establecer los estanderes de calidad que tendran nuestros productos
Establecer los estanderes de calidad que tendran nuestros productos
respecto a las necesidades del cliente.

Determinar las condiciones para compras de materia prima o insumos para

la realizacion de los productos.
Informacin de las caractersticas del servicio, que se encuentra en los
procesos de realizacin del servicio

La Entidad establece un proceso de mejoramiento (medicin, anlisis y

mejora)
La planificacin e implementacin de los procesos de seguimiento,
medicin anlisis y mejora se logran a travs de la ficha mejoramiento
continuo
Satisfaccin del cliente Como una de las medidas del seguimiento, por
medio de una encuenta de satisfaccion.
Elaborar un formato de quejas y reclamo con el de producto no conforme
Para
anlisis
de los datos
se en
utiliza
el registro anlisis
dede
datos
Para el
lograr
su objetivo
se basa
la informacin
obtenida
los
resultados de auditorias internas, el anlisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y la revisin por la direccin

Se realizaran periodicamente auditorias a los procesos que conforman el

sistema de calidad
Recolecion de Datos

Actividad

Asistentes

Implementacin de acciones correctivas

Secciones involucradas

3ra revisin gerencial

Gerente

Pre auditoria de certificacin

Auditor de la empresa
certificadora

Implementacin de acciones correctivas

Secciones involucradas

4ta revisin gerencial

Gerente

Solicitud de auditoria de certificacin

Preparativos y auditoria de certificacin
Certificacin

Jefe de aseguramiento de
la calidad
Auditor de la empresa
certificadora
Toda la empresa

Mes 1
Inicio

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5

Mes 7

Mes 8

Descripcion del desarrollo de la actividad