Tarea Final Politicas de Negocios

Resea Histrica
La Empresa Aguas de Puerto Corts S.A. de C.V., es consecuencia de un

proceso de planeacin a largo plazo ideado y operado por la Municipalidad de
Puerto Corts para mejorar la calidad de vida y cobertura de los servicios
pblicos municipales en beneficio de la poblacin.
La Municipalidad procedi a establecer las bases tcnicas y administrativas
para manejar las operaciones relacionadas con la prestacin de los servicios
de aguas y alcantarillado.
El 1 de Mayo de 1995 se firm un convenio con el SANAA, Institucin del
Gobierno Central, para iniciar formalmente el proceso de municipalizacin de
los referidos servicios. Despus de un perodo de prueba de 16 meses, tiempo
en el cual la Municipalidad pudo demostrar su capacidad tcnica y
administrativa para manejar los servicios de agua y alcantarillado.
Se procedi en Agosto de 1997 al traspaso oficial y definitivo por parte del
SANAA a la Municipalidad de las responsabilidades relacionadas con la
prestacin del servicio de agua y sus colaterales; as como de todos los bienes
que se venan utilizando en esas actividades.
La Municipalidad cre una nueva dependencia con el nombre de Divisin de
Aguas Municipal de Corts (DAMCO) iniciando operaciones en mayo de 1995
con la firma del convenio con el SANAA, a la cual se le dio autonoma
administrativa para facilitar el desarrollo de sus operaciones y asegurar el
mejoramiento en la prestacin de los servicios y la atencin a los clientes.
El 25 de Octubre de 1999 se crea Aguas de Puerto Corts, Empresa de Agua y
Saneamiento S.A. de C.V., como una empresa mixta integrada por La
Municipalidad de Puerto Corts (95% del capital social), Cooperativa de Ahorro
y Crdito de Empleados de la Empresa Nacional Portuaria, CACEENP
LIMITADA (1% del capital social), Cooperativa Mixta La Prosperidad Limitada,
COMIXPROL (1% del capital social), Cooperativa Mixta Portea Limitada,
COOMPOL (1% del capital social), Asociacin de Vendedores del Mercado
Municipal San Jos, ASOVEMECA ahora COMIXVEM (1% del capital social),
Cmara de Comercio e Industrias de Puerto Corts (1% del capital social).
Misin
Nacimos para proporcionar servicios de agua potable y saneamiento al
Municipio de Puerto Corts, garantizando el cumplimiento de los principios
bsicos de la responsabilidad social empresarial, ofreciendo alta calidad y
precios accesibles a nuestros clientes, fomentando con ello de manera
permanente salud, bienestar y satisfaccin a la ciudadana en un ambiente
laboral armnico y con beneficios para los socios.
Visin
Para el ao 2011 seremos una empresa lder a nivel nacional y en constante
crecimiento dedicada con eficiencia y calidad a la prestacin de servicios de
agua potable y saneamiento.
Objetivos
I.
Presentar una visin de empresa para su adecuada organizacin
II.
Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que
III.
deben realizarse en cada divisin

Ser un instrumento til para la orientacin e informacin al
IV.
personal
Facilitar la descentralizacin al suministrar a los niveles
intermediarios de lineamientos claros a ser seguidos en las
decisiones.
Aguas de Puerto Cortes.

rea: Recursos Humanos
Cdigo: Pol-RRHH-001
Nombre: Reclutamiento
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El Gerente ser el encargado de llevar a cabo el proceso de reclutamiento en el cual
deber enlistar los requisitos indispensables del personal a reclutar. Dicha lista deber
estar acorde a las necesidades operativas del puesto.
2.0 Propsito
Atraer a todos los posibles candidatos a ocupar una plaza vacante en la empresa.
3.0 Alcance
Las personas que cuenta con las habilidades y capacidades requeridas de dicho puesto
que desean laborar en la empresa, ascender u optar a un puesto mayor.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Gerente general y departamento de Recursos Humanos
6.0 Revisin de Poltica
Anualmente
7.0 Documentos Aplicarles
formato de inventario
Elaboro
aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha de
Aprobacin

Cdigo: Pol-RRHH-002
Nombre: Seleccin Personal
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El Gerente General junto con el departamento de Recursos Humanos deber cumplir de
con los requerimientos establecidos por cada departamento al momento de la seleccin
de personal, apoyndose de herramientas como entrevistas y exmenes psicomtricos.
2.0 Propsito
Definir los lineamientos o parmetros para contratar a los empleados idneos.
3.0 Alcance
Todo el personal y todos los aspirantes a ocupar un puesto.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Anualmente

Hoja de vida, reglamento interno, formato de solicitud de empleo.
Elaboro
Revisin y Fecha de
Aprobacin
aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:

Cdigo: Pol-RRHH-003
Nombre: Contratacin de Trabajo
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El Gerente General ser encargado de contratar al candidato que despus de haber
pasado por el proceso de reclutamiento y seleccin, demostr ser la persona ideal para
ocupar el vacante.
2.0 Propsito
Emplear al personal requerido para cubrir las plazas de acuerdo a los perfiles
establecidos por cada rea.
3.0 Alcance
Todo el personal
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Anualmente
Contrato de trabajo, cdigo de trabajo
Elaboro
aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo: Pol-RRHH-004
Nombre: Induccin
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El jefe de Recursos Humanos es el encargado de brindar una adecuada orientacin al
nuevo empleado acerca de sus funciones as como de sus deberes, derechos y
beneficios para su interaccin en la empresa.
2.0 Propsito
Familiarizar con la organizacin, de esta manera convertirlo lo ms pronto posible en
miembro productivo de la empresa.
3.0 Alcance
Todo el personal nuevo
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Jefe departamento de Recursos Humanos
Anualmente
Manual de induccin
Elaboro
aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo: Pol-RRHH-005
Nombre: Periodo de prueba
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El periodo de prueba no podr exceder de sesenta das estipulados en el cdigo de

trabajo (art. 49). Durante este periodo tendr los mismos derechos y obligaciones
correspondientes al puesto de trabajo que desempea para luego determinar la
conveniencia de celebrar o continuar el contrato de trabajo.
2.0 Propsito
Conocer durante ese periodo de tiempo el comportamiento de empleo, que podr
demostrar su capacidad y conocimientos necesarios para cumplir a cabalidad con su
responsabilidad y funciones.
3.0 Alcance
Todo el personal que tiene menos de sesenta das de laborar.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Anualmente
Contrato de trabajo, cdigo de trabajo, evaluacin de desempeo.
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo: Pol-RRHH-006
Nombre: Evaluacin del Desempeo
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
La evaluacin del desempeo ser efectuada por la gerencia de Recursos Humanos al
finalizar el periodo anual en el cual se verificara el rendimiento del empleado, evaluando
al menos los siguientes aspectos:
1.1 Cumplimiento de responsabilidades
1.2 Cumplimiento de objetivos

1.3 Conflictos y desafos presentados
1.4 Puntualidad y asistencia
2.0 Propsito
Evaluar el desempeo del personal dentro del cargo que ocupa, que permita detectar
las mejoras en la calidad de operaciones y resultados, as como la promocin de
empleados.
3.0 Alcance
Todo el personal
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Anualmente
Formatos de evaluacin
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
aprob
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo: Pol-RRHH-007
Nombre: Capacitacin
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El departamento de Recursos Humanos y el jefe inmediato debern realizar
capacitaciones peridicas para todo el personal de la empresa segn actividades que
realice el empleado de manera programada para su crecimiento personal y laboral.
2.0 Propsito
Incrementar el conocimiento de cada empleado en cuanto a las operaciones de la
empresa.
3.0 Alcance
Todo el personal
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Anualmente
Manual de capacitacin, solicitud de
capacitacin
Nombre:
aprob
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo: Pol-RRHH-008
Nombre: Sueldos y Salarios
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
Los das asignados para hacer efectivo los sueldos y salarios sern los quince y treinta
de cada mes, con crdito a cuenta bancaria donde a cada empleados se le acreditara la
suma de salario correspondiente en moneda de curso legal, as mismo deber firmar el
comprobante de pago, el cual detalla los montos devengados y todas las deducciones
conforme la ley.
2.0 Propsito
Que cada empleado reciba como recompensa de su valor aportado a la empresa el pago
de sueldo y salario.
3.0 Alcance
Todo el personal
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables

Anualmente
Comprobante de pago, reporte de planilla, Boucher, notas de crdito del banco.
Revisin y Fecha
Elaboro
Aprob
de Aprobacin
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:

Cdigo: Pol-RRHH-009
Nombre: Horarios de Trabajo
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El horario de trabajo para todo el personal es de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. cada empleado
deber cumplir con el horario establecido de trabajo, los empleados de operacin del
departamento de agua potable trabajaran corrido hasta las 7:00 a.m. del siguiente da,
en caso que el jefe as lo disponga para atender las llamadas de emergencia que se
presenten con las turbulencias.
2.0 Propsito
Establecer horarios y jornadas de trabajo a fin de no interrumpir el rendimiento en su
trabajo y las normas de la empresa.
3.0 Alcance
Todo el personal
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Anualmente
Contrato de trabajo, cdigo de trabajo
Elaboro
Aprob
Revisin y Fecha
de Aprobacin
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:

Cdigo: Pol-RRHH-010
Nombre: Tiempo Extra
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El jefe de Recursos Humanos tendr la obligacin de reconocer en forma justa y
equitativa las horas extra que realice el personal, siempre y cuando estas sean
debidamente programadas por el jefe inmediato y autorizadas.
2.0 Propsito
Controlar el tiempo que los empleados pueden prestar como tiempo extra a su horario de
trabajo regular.
3.0 Alcance
Todo el personal
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Anualmente
Boucher de pago de tiempo extra, cdigo de trabajo
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo: Pol-RRHH-011
Nombre: Uso de Uniforme
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
Que todo el personal utilice el mismo uniforme segn el siguiente cronograma:
Area
Administrativa
Personal
Femenino
Administrativa
Masculino
Aseo
Femenino
Campo
Operacin
Masculino
Da: Lunes a Viernes

Pantaln de tela color azul
Camisa manga larga color azul con el logo de la
empresa.
Pantaln de tela color azul
Camisa manga larga color azul con el logo de la
empresa.
Jeans color azul
Camisa tipo polo color azul con el logo de la empresa.
Jeans color azul
Camisa manga corta color azul con el logo de la
empresa.
Se les otorgara a los empleados su respectivo uniforme anualmente.

2.0 Propsito
Que el empleado sea debidamente identificado con la empresa.
3.0 Alcance
Todo el personal
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Anualmente
Calendario de uniforme
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo: Pol-RRHH-012
Nombre: Pago de Viaticos
Sustituye a: N/A
Poltica
Los viticos se les dar a los empleados que efecten actividades fuera de la ciudad de
la siguiente manera:
Categoras
A
B
C
Rango
Ejecutivos
Jefes de Admn.
Operarios
Zona Urbana
Lps. 500.00
Lps. 250.00
Lps. 125.00
Zona Rural
Lps. 250.00
Lps. 150.00
Lps. 62.50
Propsito
Facilitar al trabajador los gastos que incurren por desplazamiento realizados en la
concesin de tareas asignadas.
Alcance
Todo el personal
Definiciones
N/A
Responsables
Gerente General
Revisin de Poltica
Anualmente
Documentos Aplicarles
Formato de solicitud de viticos
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo: Pol-RRHH-013
Nombre: Vacaciones
Sustituye a: N/A
Poltica
El periodo de vacaciones remuneradas a que tienen derecho el trabajador despus de
cada ao de trabajo continuo al servicio del mismo patrono tendr como duracin
mnima a la que a continuacin se expresa:
Tiempo de Laborar
Vacaciones correspondientes
1 Ao
10 Dias Hbiles
2 Aos
12 Dias Hbiles
3 Aos
15 Dias Hbiles
4 Aos o mas
20 Dias Hbiles
Propsito
Dar al empleado el derecho de un descanso remunerado cuya extensin y oportunidad
se regula de acuerdo al cdigo.
Alcance
Todo el personal
Definiciones
N/A
Responsables
Gerente General y departamento de Recursos Humanos
Revisin de Poltica
Anualmente
Solicitud de constancia de trabajo
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo: Pol-RRHH-014
Nombre: Becas
Sustituye a: N/A
Poltica
Todo empleado podr gozar del programa de beneficios de becas una vez pasado el
periodo de prueba (2 meses) lo cual se establece el pago de la matricula de la siguiente
manera:
Nivel acadmico
Matricula
Educacin primaria
100%
Educacin secundaria
100%
Educacin superior
100%
El empleado deber presentar el formulario de inscripcin y a su vez registro
acadmico.
Propsito
Incentivar en el empleado el deseo de alcanzar un nivel de educacin avanzado.
Alcance
Todo el personal
Definiciones
N/A
Responsables
Revisin de Poltica
Anualmente
Comprobante de pago, reporte de planilla, Boucher, notas de crdito del banco.
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo: Pol-RRHH-015
Nombre: Botiqun
Sustituye a: N/A
Poltica
El manejo del botiqun ser controlado por el jefe de Recursos Humanos para mantener
una provisin adecuada de medicinas y material mdico para la atencin inmediata de
malestares y accidente que ocurren dentro la jornada de laborares dentro de la
empresa.
Propsito
Dar una pronta atencin al personal al suscitarse cualquier accidente o enfermedad
repentina en el trabajo.
Alcance
Todo el personal
Definiciones
N/A
Responsables
Revisin de Poltica
Anualmente
Solicitud de medicamentos
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo: Pol-RRHH-016
Nombre: Canasta Navidea
Sustituye a: N/A
Poltica
Cada ao en el mes de diciembre durante las celebraciones navideas se le otorgara a
cada empleado una canasta navidea, la cual deber ser entregada a ms tardar el 20
de cada ao y cuya compra ser regulada por el jefe de Recursos Humanos.
Propsito
Incentivar a los empleados a mantener los lazos de lealtad hacia la empresa.
Alcance
Todo el personal
Definiciones
N/A
Responsables
Revisin de Poltica
Anualmente
Comprobante de entrega
Elaboro
aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo: Pol-RRHH-017
Nombre: Constancia de trabajo
Sustituye a: N/A
Poltica
Todo empleado tendr derecho a reclamar una constancia de trabajo las cuales se
darn nicamente tres veces al ao, sern entregadas una semana despus a partir de
la fecha de la solicitud de las mismas.
Propsito
Facilitar al empleado carta laborar para fines de cualquier ndole que el empleado
necesite.
Alcance
Todo el personal
Definiciones
N/A
Responsables
Revisin de Poltica
Anualmente
Solicitud de constancia
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo: Pol-RRHH-018
Nombre: Practicante.
Sustituye a: N/A
Poltica
Todo estudiante practicante deber presentar carta de solicitud del centro educativo para
ser aceptado, librndose la empresa de remuneracin monetaria en dicho periodo no

mayor de dos meses, acatndose a los reglamentos de horarios y polticas de la
empresa.
Propsito
Que cada practicante desarrolle su formacin profesional y la no obediencia de estas
condiciones establecida conllevara al retiro y prdida de su oportunidad de la realizacin
de la prctica profesional.
Alcance
Todo el personal
Definiciones
N/A
Responsables
Revisin de Poltica
Anualmente
Carta oficial del Instituto educativo de solicitud de practica
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo: Pol-RRHH-019
Nombre: Acciones Disciplinarias
Sustituye a: N/A
Poltica
Los empleados que cometan faltas sern sancionados segn lo establece el cdigo de
trabajo en el art. 44, lo cual detallamos a continuacin:
Tipos de Faltas
Leves
Graves
Muy graves
Amonestacin
2 das sin goce de sueldo
20 das de sancin
Despido
Propsito
Corregir las conductas de los empleados aplicando medidas disciplinarias.
Alcance
Todo el personal
Definiciones
N/A
Responsables
Revisin de Poltica
Anualmente
Cdigo de trabajo
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo: Pol-RRHH-020
Nombre: Despido
Sustituye a: N/A
Poltica
El Gerente General comunicara y coordinara con el Jefe de Recursos Humanos la
terminacin del contrato laboral se por orden de la empresa o restructuracin del
personal o por cualquier otra excusa ajena al empleado, la institucin deber pagar
todos los derechos de la ley adquiridos por el empleado en su tiempo laborado.
Si la terminacin del contrato es por decisin del empleado este deber cumplir con lo
que establece el cdigo de trabajo segn los artculos 110 y 120.
Propsito
Establecer los lineamientos a seguir para manejar correctamente el proceso de despido.
Alcance
Todo el personal
Definiciones
N/A
Responsables
Revisin de Poltica
Anualmente
Manual de capacitacin, solicitud de capacitacin
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin
CONTABILIDAD
rea:Contabilidad
Cdigo:Pol-Cont-001
Nombre: Orden de compra materiales
Sustituye a:N/A
1.0 1.0 Poltica
Para realizar las compras se deber solicitar a tres proveedores como mnimo las
cotizaciones de los materiales que se desean comprar, el administrador evaluara cada
una de ellas y a su vez notificara al gerente general siendo este el responsable de
elegir la que mejor convenga a la empresa.
2.0 Propsito
Obtener un producto de calidad con menor precio.
3.0 Alcance
Gerente, Administrador y Proveedores.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Gerente General
Anualmente
Orden de compra, cotizaciones
Elaboro
Revisin y Fecha de
Aprobacin
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:

rea: Contabilidad
Cdigo: Pol-Conta-002
Nombre: Cheques Devueltos
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica.
La Administradora notificara a la gerencia general con sus respectivo memorndum y
documentacin adjunta con el motivo por el cual el cheque fue rechazado al momento de
ser presentado en el banco por los proveedores para hacerlo efectivo, el gerente deber
de autorizar la emisin de un nuevo cheque con el valor girado por primera vez mas
comisin impuesta por la Institucin Bancaria y proveedores.
2.0 Propsito.
Cumplir con las obligaciones que tiene la empresa y darle una pronta solucin a los
proveedores.
3.0 Alcance.
Administradora,Gerente General y Asistente de gerencia.
4.0 Definiciones.
N/A
5.0 Responsables.
Gerente General,Asistente de Gerencia y Administradora.
6.0 Revisin de Poltica.
Anualmente
7.0 Documentos Aplicables.
Cheques, memorndum de
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
rea: Contabilidad
Revisin y Fecha
de Aprobacin
Aguas de Puerto Cortes

Cdigo: Pol-Contab-003
Nombre: Cheques a Proveedores
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El administradorser el responsable de elabora con dos das de anticipacin los
Cheque a proveedores los cuales debern ser autorizados por Gerente General dicho
cheque se entregara una vez recibido el producto, en caso de compras al crdito las
emisiones se harn dentro de los primeros diez das de cada mes.
2.0 Propsito
Cumplir con las obligaciones adquiridas con los proveedores.
3.0 Alcance
Aplicable a todos los cheques a proveedores.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
El Gerente General, Administrador.
Anualmente
Facturas y Orden de compra
Elaboro
Revisin y Fecha de
Aprobacin
aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:

rea: Contabilidad
Cdigo: Pol- Contab-004
Nombre:Manejo de caja chica
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El Administrador ser el responsable del manejo de caja chica, asignndole un valor de
Cinco mil lempiras (Lps. 5,000.00) los desembolsos nopueden tener un valor mayor de
Quinientos Lempiras (Lps. 500.00), su liquidacin se hara una vez por mes, mismo que
ser reembolsados a travs de la emisin de un cheque.
2.0 Propsito
Mantener fondos para sufragar gastos imprevistos menores de acuerdo al valor
establecido.
3.0 Alcance
Jefes de Departamentos
4.0 Definiciones
Sufragar: Costear
5.0 Responsables
Administrador
Anualmente
Facturas, comprobante de caja chica
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
rea: Contabilidad
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo: Pol-Cont-005
Nombre: Manejo de factura a proveedores
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El contador ser el responsable del manejo de las facturas que son presentados por los
proveedores sobre las compras al crdito y al contado para establecer las formas y fecha
de pago de las mismas, se deber llevar un registro contable sistematizado de las
obligaciones pendientes con los proveedores.
2.0 Propsito
Tener un mejor control fsico y contable de las facturas por las compras efectuadas.
3.0 Alcance
Proveedor , cliente
4.0 Definiciones
Ninguna
5.0 Responsables
Encargado de bodega y inventarios
Anualmente
Facturas y Orden de compra.
Elaboro
Revisin y Fecha de
Aprobacin
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:

rea: Contabilidad
Cdigo: Pol-Cont-006
Nombre: Pago a Proveedores
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
Todos los proveedores deben registrarse en la base de datos de la empresa para

Manejar control de los pagos, los cuales se realizarn los primeros diez das
cada mes. Los trminos de pago son:
Pagos a:
Proveedores
Contratistas
Tiempo
60 Dias
30 Dias
2.0 Propsito
Mantener un control de los pagos a proveedores.
3.0 Alcance
Aplicable a todos los pagos a pagos a proveedores
4.0 Definiciones
Ninguna
5.0 Responsables
Administrador
Anualmente
Cancelacin Facturas de Proveedores
Elaboro
Aprob
Revisin y Fecha de
Aprobacin
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:

rea: Contabilidad
Cdigo: Pol- Contab-007
Nombre: Informe Contable
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El Contador generara los estados financieros sistematizado los treinta de cada mes
para ser presentados al Gerente General aprobado y revisados
2.0 Propsito
Es saber la situacin financiera que obtuvo la empresa durante ese periodo
3.0 Alcance
Contadora ,Gerente General, Junta directiva
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Gerente General, Asistente de Gerencia y Administradora
Anualmente

Informe Financiero
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin
rea:Contabilidad

Cdigo:Pol-Cont-008
Nombre: Emisin de cheque
Sustituye a:N/A
2.0 1.0 Poltica
La administradora deber emitir cheques nicamente con previa autorizacin por el

gerente, deber detallar en forma clara el nombre natural o jurdico a quien se le
extender el cheque, motivo por el cual se realiza el pago, quien autoriza la emisin de la
libranza de fondos y adjuntar como respaldo el memorndum donde se autoriza la
transaccin.
2.0 Propsito
Llevar un mayor control en la emisin de cheques
3.0 Alcance
Administradora y Gerente
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Administradora
Anualmente
Cheques de papel de seguridad.
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha de
Aprobacin
BODEGA

rea: Bodega
Cdigo: Pol-Bod-001
Nombre: Control de entrada de

materiales
Sustituye a: N/A
Poltica
El Jefe de Bodega ser el responsable del abastecimiento del almacn, verificando

que las compras de los insumos, repuestos y materiales sea en la cantidad necesaria,
la calidad adecuada y al precio conveniente, revisando que los formatos de entrega de
materiales presentados por el proveedor este en orden de acuerdo a lo solicitado, por
la empresa.
2
Propsito
Tener a la disposicin los materiales en el lugar y momento requerido.

3 Alcance.
Jefe de Bodega y Proveedor.
4
Definiciones
N/A
5
Responsables
Encargado de Bodega
6
Revisin de Poltica
Anualmente
7
Formatos de Recepcin y facturas.

Elaboro
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Aprob
Revisin y Fecha de
Aprobacin

rea: Bodega
Cdigo: Pol-Bod-002
Nombre: Almacenamiento de
Material
1.0 Poltica
Sustituye a: N/A
El encargado de Bodega verificara que el proceso de almacenado este de acuerdo con

el mtodo de disposicin final, es decir primeras entradas primeras salidas, as como
tener a la mano los materiales que ms se utilizan. El almacenamiento debe de
responder en el presente al uso futuro del material sobre todo buscando la mitigacin al
mximo de los riesgos que pudieran tenerse durante ese periodo, por lo anterior se
considera ocioso no almacenar y acondicionar estos materiales de tal forma que sirvan
de mejor forma hacia sus usos finales.

2.0 Propsito
Llevar un control de todos los materiales que se encuentran almacenados en Bodega.
3.0 Alcance
Empleados del rea de Bodega.
4.0 Definiciones
Mitigacin: es buscar una forma de que los problemas que se puedan dar no sean
graves.
5.0 Responsables
Encargado de Bodega
Anualmente
Elaboro
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Aprob
Revisin y Fecha de
Aprobacin

rea: Bodega
Cdigo: Pol-Bod-003
Nombre: Calidad de materiales
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El responsable de realizar el inventario tendr junto con el encargado de Bodega la
obligacin y el cuidado de revisar la calidad y el estado fsico en se encuentran los
materiales suministrados por los proveedores.
2.0 Propsito
Detectar si el producto se encuentra en buen estado o presenta desperfectos de
fabricacin, de ser as estos debern devolverse a su proveedor.
3.0 Alcance
Empleados del rea de Bodega.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Encargado de Bodega y Responsable de Inventario.
Anualmente
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha de
Aprobacin

rea: Bodega
Cdigo: Pol-Bod-004
Nombre: Mantenimiento de
Materiales
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El encargado de Bodega deber brindarle el debido mantenimiento a los materiales
que se encuentran almacenados cuidando que el rea sea la adecuada y tener los
artculos existentes en una estricta seguridad y vigilancia para evitar de esta forma que
los mismos sufran daos o perdidas.
2.0 Propsito
Mantener los materiales en ptimas condiciones para ser utilizados en el momento que
sean requeridos.
3.0 Alcance
Empleados del rea de Bodega
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Encargado de Bodega
Anualmente
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha de
Aprobacin

rea: Bodega
Cdigo: Pol-Bod-005
Nombre: Entrega de Informes

de la existencia de materiales.
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El encargado de Bodega deber informar al gerente las condiciones fsicas en las que
se encuentran las instalaciones donde se almacena los materiales, debiendo presentar
un listado de los materiales que se necesitan para abastecer la bodega.

2.0 Propsito
Mantener los materiales en un rea segura para evitar cualquier deterioro en
la misma, y evitar quedarse sin existencia de los artculos.
3.0 Alcance
Encargado de Bodega.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Encargado de Bodega
Anualmente
Elaboro
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Aprob
Revisin y Fecha de
Aprobacin

rea: Bodega
Cdigo: Pol-Bod-007
Nombre: Control de Salida de

Materiales.
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El Encargado de Bodega ser el responsable de la salida de los materiales requeridos,
los cuales sern entregados mediante requisicin debidamente autorizada por el
responsable de cada rea que realiza la solicitud.
2.0 Propsito
Establecer un control adecuado de las salidas y existencias de materiales en bodega.
3.0 Alcance
A todo el personal de la empresa.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Encargado de Bodega
Anualmente
Solicitud de requisicin, comprobantes de entrega.
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha de
Aprobacin
ATENCION AL
CLIENTE
rea: Atencin al Cliente

Cdigo:Pol- Atc-001
Nombre:Atencin al Cliente
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El departamento de atencin al cliente tiene la responsabilidad de responder
oportunamente a las
necesidades
de los
clientes externos e internos y posibles
usuarios, superando las expectativas atreves de un mejoramiento continuo y

manteniendo altos estndares de servicio.
2.0 Propsito
Lograr la participacin e involucramiento de todo el personal y su compromiso con la
excelencia en el servicio al cliente.
3.0 Alcance
Todo el personal, clientes en general.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Atencin al Cliente
Anualmente
Manual de servicio al cliente.
Revisin y
Elaboro
Nombre:
Aprob
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha
de Aprobacin

Cdigo:Pol- Atc-002
Nombre:Informacin de Cuenta Contador
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El personal de atencin al cliente tiene la autorizacin de brindarle informacin al
cliente cuando este lo solicite. Siempre y cuando est presente nmero de cuenta,
recibo anterior cancelado o brinde el nombre y apellido del interesado.
2.0 Propsito
Brindarle al cliente un excelente servicio cuando este solicite un historial de informacin
de su cuenta.
3.0 Alcance
Todo el Personal, Clientes en general.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Atencin al Cliente
Anualmente
7.0 Documentos Aplicables
Boletas solicitud de informacin.
Revisin y
Elaboro
Nombre:
Aprob
Nombre:
Firma:
Firma:
de Aprobacin

Cdigo:Pol- Atc-004
Nombre:Reposicin de Recibo.
Fecha
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El personal de atencin al cliente tiene la autorizacin de generar una reposicin de
recibo al cliente cuando este solicite una impresin nueva, para tal solicitud el interesado
deber presentar el ltimo recibo de agua cancelado, brindar el nmero de cuenta o el
nombre del abonado.
2.0 Propsito
Brindar una mejor atencin al cliente, para que el solicitante pueda cancelar dicho
recibo en caso de extravi y no atrasar el pago y caiga en multa.
3.0 Alcance
Cliente en general, Departamento de Comercial.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Atencin al Cliente
Anualmente
Solicitud generar nuevo recibo, factura nueva.
Revisin y
Elaboro
Nombre:
Aprob
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha
de Aprobacin

Cdigo:Pol- Atc-005
Nombre: Ingreso de Lectura consumo de

servicioal sistema.
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El personal de atencin al cliente deber ingresar a diario la informacin de las
distintascuentas de los abonados en el sistema base de datos, se deber alimentar por
ciclos, rutas y secuencias.
2.0 Propsito
Mantener informacin de las cuentas de clientes al da para la generacin de las
facturas correspondientes.
3.0 Alcance
Departamento de Comercial
4.0 Definiciones
Cotidianamente: diariamente.
5.0 Responsables
Atencin al Cliente
Anualmente
Boletas de revisin de contador.
Revisin y
Elaboro
Nombre:
Aprob
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha
de Aprobacin

Cdigo:Pol- Atc-006
Nombre:Solicitud de Alcantarillado
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El personal de servicio al cliente deber llenar una solicitud a toda persona que solicite
el servicio de alcantarillado sanitario, se le extender un recibo de pago por el costo de
materiales y mano de obra, el cual deber cancelar en su totalidad o por lo menos
realizar un pago inicial del 20% con un financiamiento de hasta 6 meses.
2.0 Propsito
Llevar un Control de los pagos realizados por los clientes sobre las nuevas conexiones
al servicio de Alcantarillado Sanitario
3.0 Alcance
Personal de Atencin al cliente y clientes.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Atencin al Cliente
Anualmente
Recibo por el costo de materiales y mano de obra.
Elaboro
Aprob
Revisin y
Fecha
de Aprobacin
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:

Cdigo:Pol- Atc-007
Nombre:Aplicacin descuento a clientes

Sustituye a: N/A
De la tercera edad.
1.0 Poltica
El personal de servicio al cliente deber llenar una boleta de solicitud con los datos de
identidad del interesado , esta poltica solo ser aplicable a los abonados mayores de
60 aos dueos de cuenta que figuren como propietario en la escritura de la vivienda
del contador que ser beneficiado, el descuento aplicar ser del 30% sobre tarifa
persona natural.
2.0 Propsito
Beneficiar nicamente a los clientes de la tercera edad que por ley les corresponde.
3.0 Alcance
Clientes Adulto mayores Propietarios de Cuenta.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Atencin al Cliente
Anualmente
Fotocopia de escritura pblica, fotocopia de tarjeta de identidad, fotocopia del ultimo
recibo de agua cancelado y orden de trabajo de campo para verificacin de
informacin.
Revisin y
Elaboro
Nombre:
Aprob
Nombre:
Firma:
Firma:
de Aprobacin

Cdigo:Pol- Atc-008
Nombre: Cambio nombre de propietario
Fecha
Sustituye a:N/A
1.0 Poltica
El personal de servicio al cliente deber llenar una boleta de solicitud con los datos
requeridos que el interesado deber presentar, el solicitante deber presentar escritura
pblica de la propiedad y documento privado de compra venta si fuera el caso, de lo
contrario deber comprobar el porqu la peticin del cambio.
2.0 Propsito
Brindarle la mejor atencin al cliente en general, llevar un registro ordenado de los
cambios solicitados.
3.0 Alcance
Todo los abonados en general, Departamento de Comercial
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Atencin al Cliente
Anualmente
Fotocopia de escritura pblica, fotocopia de tarjeta de identidad, fotocopia del ltimo
recibo de agua cancelado y fotocopia de documento privado Compra Venta.
Elaboro
Nombre:
Aprob
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo: Pol- Atc-009
Nombre: Corte del servicio a peticin

Sustituye a:N/A
del cliente
1.0 Poltica
El personal de servicio al cliente deber llenar una solicitud de corte y pasar la
orden para que el departamento de facturacin proceda a la emisin de la factura.
El cliente que solicite este el corte deber ser el propietario de la vivienda donde
se realizar la suspensin del servicio y proceder a la cancelacin de factura por un
valor de lps 100.
2.0 Propsito
Brindar el mejor servicio al cliente, llevar un
control del las recaudacin por este
servicio.
3.0 Alcance
Todos los clientes.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Atencin al Cliente
Anualmente
Solicitud suspensin de servicio, fotocopia Escritura pblica, ltimo recibo de agua
cancelado.
Elaboro
Nombre:
Aprob
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin

Cdigo:Pol- Atc-010
Nombre:
Sustituye a:N/A
Autorizacin Plan de Pago.
1.0 Poltica
El personal de servicio al cliente tiene la autorizacin de generar orden plan de
pago hasta un monto de Lps 1500.00 y repartir el total en dos pagos quincenales, en
caso que el monto sea mayor o el cliente solicite realizar el pago en una extensin
de cuotas se deber transferir la solicitud al jefe del departamento Comercial.
2.0 Propsito
Brindarle un mejor servicio al cliente en general mediante una acomodacin de
pagos saldos atrasados, llevar un mejor control de los pagos en mora.
3.0 Alcance
Todos los clientes en general, Departamento de Comercial.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Atencin al Cliente
Anualmente
Solicitud plan de pago.
Elaboro
Nombre:
Aprob
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha
de Aprobacin
FACTURACION

rea:Facturacin
Cdigo: Pol-fact-01
Nombre: Facturacin segn tarifas
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
Las tarifas aplicadas a los clientes segn categora y estn descritas en el cuadro que se
adjunta a continuacin
Categoras
Cobro L./m3
Agua y alcantarillado
DOMESTICA
0 a 20
Cobro mnimo
99.20
21 a 30
4.60
172.80
31 a 40
6.20
272.
Mayor de 40(60)
7.70
518.40
COMERCIAL
0 a 30
Cobro mnimo
441.60
31 a 50
10.80
787.20
Mayor de 50
12.30
1,180.80
INDUSTRIAL
0 a 50
Cobro minimo
1,045.50
51 a 70
13.80
1,514.70
71 a 1000
16.90
28,233.60
Mayor de 1000
24.60
PUBLICA
0 a 70
Cobro minimo
414.40
Mayor de 70
9.20
856.00
2.0 Propsito
llevar un mejor control de los clientes por categoras
3.0 Alcance
a todos los abonados
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
rea comercial
Anualmente
Control de pago
Revisin y Fecha de
Aprobacin
Elaboro
Nombre:
aprob
Nombre:
Firma:
Firma:
rea: Facturacin

Cdigo:pol-fact-02
Nombre: Notas de Crdito
Sustituye a:N/A
1.0 Poltica
La persona encargada de facturacin ser la responsable de recibir a diario los reportes
de recaudacin del da anterior de las diferentes instituciones financieras autorizadas
mediante notas de crdito a ms tardar a las 11 de la maana
2.0 Propsito
Ingresar al sistema los pagos realizados por parte de los abonados y as evitar corte del
servicio de agua potable
3.0 Alcance
Facturacin
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Facturacin
Anualmente
Notas de crdito y reporte de ingreso
Elaboro
Nombre:
Aprob
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y
Aprobacin
Fecha
de
rea: Facturacin

Cdigo: pol-fact-03
Nombre: facturacin de servicio de

retroexcavadora
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
Atencin al cliente le otorgara al abonado una solicitud que se pasara al rea de
facturacin y luego se hace la orden de pago por valor de LPS. 2,500.00la cual se
cancelara en las instituciones bancarias autorizada, ya que se har con la maquinaria
propiedad de la misma empresa.
2.0 Propsito
Brindar mejor servicio a los clientes a la hora de requerir de las excavaciones ms
profundas que no pueden ser realizadas por el personal de cuadrilla.
3.0 Alcance
A todos los abonados
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Facturacin
Anualmente
Formato de solicitud de retroexcavadora
Elaboro
Nombre:
Aprob
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y
Aprobacin
Fecha
de

Cdigo: Pol-fact-04
rea:Facturacin
Nombre: Emisin de recibo
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
La persona encargada de facturacindeber de tener impresos los recibos por cobro del
servicio de suministro de aguay alcantarillado el primer da hbil de cada mes, para que
sean entregados a loslectores y repartidores a su vezsean distribuidos a los abonados.
2.0 Propsito
Notificar a los clientes mediante recibo la cantidad a pagar por consumo agua y
alcantarillado realizado durante el mes.
3.0 Alcance
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Facturacin
Anualmente
Recibo de agua
Elaboro
Nombre:
Aprob
Nombre:
Firma:
Firma:
rea: facturacin
Revisin y
Aprobacin

Cdigo: Pol-fact-05
Nombre: Pago de miscelneo
Sustituye a: N/A
Fecha
de
1.0 Poltica
El jefe del rea comercial dar la orden a la persona encargada de facturacin para que
emita el recibo de pagopor servicio de miscelneos no mayores a LPS.350.00 con su
respectiva justificacin como se describe en el cuadro a continuacin
Cortes de servicio
LPS. 100.00
Cambios de nombre
100.00
Reconexin
150.00
Conexin
100.00
Corte pedimento
100.00
Cambios de grifo
300.00
2.0 Propsito
Brindarle una mejor facilidad al cliente al momento de realizar pagos de costos
menores.
3.0 Alcance
4.0 Definiciones
rea comercial
Anualmente
Recibos de solicitud de miscelneos
Elaboro
Nombre:
aprob
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y
Aprobacin
Fecha
de
CALIDAD
AGUA
DE

rea: Calidad de Agua
Nombre Operador Planta Tratamiento
Cdigo: Pol-Cal-001
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica.
El jefe calidad de agua har el tratamiento adecuado de sub productos generados,
siendo revisados por personas expertas en el conocimiento de qumicos que sern
utilizados en la calidad de agua.
2.0 Propsito.
Garantizar el tratamiento adecuado por los expertos en el proceso de las aguas
residuales.
3.0 Alcance.
A todos los usuarios del servicio de alcantarillado sanitario.
4.0 Definiciones.
N/A
5.0 Responsables.
Jefe control de alcantarillado sanitario y jefe Calidad Agua.
Una vez al ao.
Anualmente.
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha de
Aprobacin

rea: Calidad de Agua.
Cdigo: Pol-Cal-002
Nombre: Operador Planta Agua Potable
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica.
El jefe de control calidad de agua deber realizar los informes de anlisis dentro de los
intervalos de tiempo establecidos por la empresa, comprometido a dar a conocer
cualquier anomala al Gerente General a la mayor brevedad posible.
2.0 Propsito.
Informar rpidamente a los encargados de cualquier desviacin respecto a los requisitos
de calidad detectada en los informes.
3.0 Alcance.
Gerente General, Jefe de Calidad de Agua.
4.0 Definiciones.
N/A
5.0 Responsables.
Jefe Calidad Agua.
Anualmente.
Informes de anlisis presentado por el jefe Calidad Agua.
Revisin y Fecha de
Elaboro
Aprob
Aprobacin
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:

Cdigo: Pol-Cal-003
Nombre: : Laboratorista Agua Potable
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica.
El asistente del jefe calidad de agua sacara una muestra de agua potable mensual, la
cual se llevara al laboratorio JORDANLAB con quien la empresa mantiene un contrato
para el anlisis de dicha muestras, resultados mismos que sern enviados a la Gerencia
General.
2.0 Propsito.
Cumplir al 100% con los criterios de calidad establecidos en la normativa vigente por la
empresa.
3.0 Alcance.
Gerente General y Asistente de Calidad Agua.
4.0 Definiciones.
A/P: Agua Potable
5.0 Responsables.
Jefe Calidad Agua.
Anualmente.
Informe de resultados del laboratorio.
Revisin y Fecha de
Elaboro
Nombre:
Firma:
Aprob
Aprobacin
Nombre:
Firma:

Cdigo: Pol-Cal-004
Nombre: Muestreo Agua Residual
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica.
Las muestras de agua sern recolectadas una vez al mes por el Jefe de calidad de agua
de acuerdo a los procedimientos establecidos, las cuales debern ser transportadas por
l mismo al laboratorio, respetando la cadena de custodia, para evitar variaciones en los
componentes qumicos de dichas muestras.
2.0 Propsito.
Cumplir con los estndares establecidos para garantizar la calidad del agua.
3.0 Alcance.
Jefe de calidad de agua
4.0 Definiciones.
A/P: Agua Potable
5.0 Responsables.
Jefe de calidad de agua.
Anualmente.
Informe de Laboratorio.
Elaboro
Aprob
Nombre:
Firma:
Nombre:
Firma:
Revisin y Fecha de
Aprobacin
ALCANTARILLADO
SANITARIO

Cdigo: Pol-Cal-005
Nombre: Peones Planta Tratamiento.
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica.
Los peones de la planta de tratamiento ejecutaran una limpieza y descarga con
camiones depuradores de forma diario de las aguas residuales, mismas que evacuan
directamente a laguna de Alvarado.
2.0 Propsito.
Evitar la contaminacin del medio ambiente y controlar la capacidad de agua de la
planta de tratamiento.
3.0 Alcance.
A todos los peones.
4.0 Definiciones.
N/A
5.0 Responsables.
Jefe Calidad Agua.

Anualmente.

Informe de revisin.
Elaboro
Aprob
Revisin y Fecha de
Aprobacin
Nombre:
Firma:
Nombre:
Firma:
rea:Alcantarillado Sanitario

Cdigo:Pol-Alc-San-001
Nombre: Control de las redes de alcantarillado
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
Los responsables de la operacin y mantenimiento de las redes de alcantarilladodebern
disponer de planos actualizados de las redes, donde se pueda ver la ubicacin de las
tuberas y cmaras de inspeccin, adems, debern tener datos relacionados al
material, dimetros, clase, fecha de instalacin y cualquier otro detalle del sistemaEsta
informacin deber ser actualizada toda vez que se realicen trabajos de
Reparacin o se conecten nuevos servicios al sistema.
2.0 Propsito
Establecer procedimientos bsicos de operacin y mantenimiento de redes de
alcantarillado del medio rural que contribuya al mejoramiento de la sostenibilidad de las
aguas residuales, previniendo el riesgo de la salud pblica.
3.0 Alcance
Los responsables de las actividades de operacin y mantenimiento del sistema de
alcantarillado sanitario.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Jefe de alcantarillado sanitario
Anualmente
Planos de la ubicacin del alcantarillado
Elaboro
Aprob
Revisin y Fecha de
Aprobacin
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
rea: Alcantarillado Sanitario.

Nombre: Inspeccin de Redes de Alcantarillado.
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
La inspeccin deber estar conformada por 3 hombres asignados por el jefe de
alcantarillado, la cual se har de forma visual, empleando linternas, espejos y el equipo
de seguridad personal. La inspeccin ayudara a conocer:
La vejez o antigedad de las tuberas
El grado de corrosin interna o externa
La formacin de depsitos en el fondo o fugas anormales
La penetracin de races en la tubera
La limitacin en la capacidad de transporte de las aguas residuales.
2.0 Propsito
Tener conocimiento del estado de conservacin de las redes, en especial las tuberas de
drenaje.
3.0 Alcance
Inspectores evaluadores
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Anualmente
Reporte de inspeccin
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha de
Aprobacin
rea: Alcantarillado Sanitario

Nombre: Materiales para mantenimiento de
alcantarilla
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
los peones de mantenimiento debern contar como mnimo con los siguientes
materiales:
a) bombas sumergibles para evacuar las aguas de las cmaras atascadas y de las
zanjas inundadas.
b) picos, palas y herramientas para levantar tapas y reparas tuberas.
c) cuerdas, linternas, escaleras de aluminio tipo plegadizo
d) equipo de seguridad(detector de gases, mascarillas de seguridad, cascos, guantes)
e) varillas de acero de 12 mm, 60 cm de largo, o puede ser de madera con extremos de
bronce hembra-macho para ser atornillado.
f) varillas de limpieza manual
2.0 Propsito
Tener al alcance todos los implementos necesarios para mantener las alcantarillas en
ptimas condiciones.
3.0 Alcance
Jefe de alcantarillado sanitario y encargados de mantenimiento de alcantarillas
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Jefe de Alcantarillado
Anualmente
N/A
Elaboro
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Aprob
Revisin y Fecha de
Aprobacin

Nombre: Identificacin de Problemas
Sustituye a:N/A
1.0 Poltica
El responsable de la operacin y mantenimiento de las redes de alcantarillado deber
estar familiarizado con los problemas ms frecuentes que ocurren en las redes; estos
bsicamente estarn relacionados con obstrucciones (grasas, trapos, plsticos, vidrios,
arenas y piedras) prdida de capacidad, roturas y malos olores.
2.0 Propsito
estar al tanto de los problemas que se pudieran dar en las alcantarillas para dar prontas
soluciones
3.0alcance
encargados de mantenimiento de alcantarillas
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Anualmente
N/A
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Nombre: Asignacin de Vehculos
Revisin y Fecha de
Aprobacin

Sustituye a:N/A
1.0 Poltica
La asignacin de vehculos se har por parte del gerente general, para ello
cadamotorista deber presentar una Planificacin o programacin de actividades cada
viernes para que se asigne el vehculo el lunes siguiente y de acuerdo a su
requerimiento en caso de que pueda hacerse una planificacin mensual , la misma
deber presentarse con al menos 3 das de anticipacin
2.0 Propsito
Asignar vehculos a cada motorista para realizar sus actividades de trabajo sea
localmente o al interior del pas.
3.0 Alcance
Todo el personal autorizado para manejo de vehculos.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Gerente general, jefe fe departamento.
Anualmente
Programacin de actividades.
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:

Cdigo: Pol-Alc-San-006
Nombre: Gastos en mantenimiento y
reparacin de vehculo
Revisin y Fecha de
Aprobacin
Sustituye a:N/A
1.0 Poltica.
El motorista deber abstenerse de efectuar gastos en el vehculo, especficamente
Aquellos que sean por mantenimiento (esto es obligacin de la administracin), en el
caso del combustible el responsable deber solicitar que se le entregue con el tanque
lleno.En caso de incurrir en gastos por reparacin o combustible el responsable deber
justificarlo con toda documentacin.
Y recibos correspondientes para que se le haga el reconocimiento.
2.0 Propsito
proveer a los motoristas los insumos necesarios para que puedan cumplir con sus
labores
3.0 Alcance.
Motoristas.
4.0 Definiciones.
N/A
5.0 Responsables.
Motorista.

Anualmente.
7.0 Documentos Aplicarles.
Facturas, comprobantes de pago( gasolineras, talleres)
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Nombre: Motorista
Revisin y Fecha de
Aprobacin

Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
Cada motorista tendr la responsabilidad de dar mantenimiento a su respectivo vehculo
basndose en un esquema establecido por el gerente de la siguiente manera:
Se controle regularmente el nivel de aceite y agua

Se revise peridicamente el vehculo en un buen taller
Cada 5000 km cambio de filtro de aceite
Cada 10000 km revisin de bujas, filtros de aire, y cualquier otro mantenimiento
considerado
2.0 Propsito
Mantener los vehculos de trabajo en perfecto estado.
3.0 Alcance
Todo el personal autorizado para manejo de vehculos
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Gerente general y usuario de vehculo
Una vez al ao
Comprobante de pago proveniente del taller
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha de
Aprobacin

rea:Alcantarillado Sanitario.
Nombre: Inspeccin por Cambios.
Sustituye a:N/A
1.0 Polticas.
El inspector deber realizar una investigacin en el lugar solicitado por el abonado
comprobando previamente la necesidad de realizar el cambio de ubicacin en el
sistema de agua (grifos, contadores, tuberas etc.) mismo que extender una lista de
materiales necesarios para despus efectuar dichos cambios.
2-0 Propsito.
Establecer mecanismos de control para cada proceso de cambio requerido en el

Sistema de agua potable.
3.0 Alcance.
Inspector de campo.
4.0 Definiciones.
N/A
5.0 Responsables.
Inspector evaluador.
Anualmente.
Solicitud de cambio de grifo.
Solicitud de cambio de contador.
Solicitud de cambio de tuberas.
Lista de materiales.
Elaboro
Aprob
nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha de
Aprobacin

Nombre: Inspeccin de Corte a Pedimento.
Sustituye a:N/A
1.0 Poltica.
Cuando se presenta una solicitud de corte a peticin del abonado, se extiende una
orden de trabajo e inmediatamente el inspector procede al lugar para hacer una
investigacin de campo para el corte a pedimento en la cual debe confirmar la peticin,
una vez verificada se manda a la cuadrilla.
2.0 Propsito.
Conocer si realmente existe la necesidad de llevar a cabo un corte del sistema de agua
potable.
3.0 Alcance.
El inspector que realiza la evaluacin.

4.0 Definiciones.
Corte a pedimento:Cuando un abono hace la solicitud de retirar el servicio de agua
potable bajo su propia voluntad.
5.0 Responsables.
Inspector Evaluador.
Una vez al ao.
Orden de salida, Reporte de inspeccin.
Elaboro
Aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha de
Aprobacin

Nombre: Traslado de Grifo.
Sustituye a:N/A
1.0 Polticas.
Al ser solicitado un traslado de grifo por el abonado, bajo orden de salida y verificacin
por parte del inspector, los trabajadores de campo procedern a realizar el traslado de
grifo y al mismo tiempo se realiza el corte del pegue anterior.
2-0 Propsito.
Hacer el traslado de grifo a solicitud del abonado y llevar un control de la ubicacin
exacta de cada grifo instalado.
3.0 Alcance.
Fontaneros, peones.
4.0 Definiciones.
Grifo: Es un dispositivo, generalmente de metal, alguna aleacin o ms recientemente
de polmeros o de materiales cermicos, usado para dar paso o cortar el flujo de agua u
otro fluido por una tubera.
Traslado de grifo.
Esta actividad se da cuando un abonado desea cambiar de grifo, es decir trasladarlo de

un tubo a otro. Se puede dar cuando la tubera esta defectuosa, o es poco eficiente.
5.0 Responsables.
Jefe de alcantarillado.
Una vez al ao.
Solicitud de traslado de grifo.
Solicitud de cambio de contador.
Solicitud de cambio de tuberas.
Lista de materiales.
Elaboro
nombre:
Firma:
Aprob
Nombre:
Firma:
PRODUCCION
Revisin y Fecha de
Aprobacin

rea: Produccin
Cdigo: Pol- Prod-001
Nombre: Mantenimiento de Represa
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El jefe de produccin emitir la orden para realizar mantenimiento preventivo en las
represas, este se deber hacer una vez cada dos meses, el responsable de esta funcin
se asegurara que el funcionamiento de estas, se encuentren en ptimas condiciones. Se
asignara un encargado por represa.
Represas: Tulian Uno, Tulian Dos, Zapadril
2.0 Propsito
Permitir que el suministro de agua potable pueda llegar a todos los abonados sin
ninguna interrupcin.
3.0 Alcance
Jefe de Produccin y Encargado de mantenimiento de las Represas.
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Jefe de Produccin y Encargado de mantenimiento de Represas.
Anualmente
Orden de mantenimiento, Reportes y Cronograma de mantenimiento.
Revisin y Fecha
Elaboro
aprob
de Aprobacin
Nombre:
Nombre:
Firma:
rea: Produccin
Firma:

Cdigo:Pol- Atc-002
Nombre:Estacin Elevadora
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El encargado de estacin elevadora deber realizar el mantenimiento de la maquinaria
de la represa asignada de manera diaria, supervisara que el bombeo de agua funcione
correctamente a su vez reportara en la bitcora lo observado en dicho mantenimiento
con la debida supervisin del jefe de produccin o delegado del departamento.
2.0 Propsito
Evitar que el suministro de agua llegue de forma escaza y evitar la suspensin del
servicio de agua potable a los abonados y a su vez proporcionar un servicio de calidad.
3.0 Alcance
Jefe de Produccin, Encargado de estacin elevadora.
4.0 Definiciones
Estacin Elevadora: Maquinaria utilizada para mantenimiento de bombeo de agua.
5.0 Responsables
Jefe de Produccin y Encargado de estacin elevadora.
Anualmente
Reporte, Orden de Requerimiento.
Revisin y
Elaboro
Nombre:
Aprob
Nombre:
Firma:
Firma:
rea: Produccin
Fecha
de Aprobacin

Cdigo:Pol- Atc-003
Nombre:Electromecnico
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica
El encargado Electromecnico, ser el responsable de realizar las actividades de
mantenimiento preventivo o correctivo segn lo descrito en bitacoras, a su vez se
encargara de solicitar materiales para la respectiva reparacin de las bombas de agua
lo cual elaborar un informe detallado donde informara la situacin actual de dichos
mantenimientos lo cual se har cada vez que el jefe de produccin lo ordene.
2.0 Propsito
Gestionar y solventar de manera inmediata los problemas presentado en la maquinaria
de bombeo de agua potable para la proporcin de un servicio de calidad.
3.0 Alcance
El encargado electromecnico.
4.0 Definiciones
Bitcora: Guas para reportar mantenimientos (formatos)
5.0 Responsables
Jefe de Produccin y encargado electromecnico.
Anualmente
Reportes de prevencin y correccin.
Revisin y
Elaboro
Nombre:
Aprob
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha
de Aprobacin

rea: Produccin
Nombre: Corte de Agua
Cdigo: Pol-Prod-004
Sustituye a: N/A
1.0 Polticas
Se realizara corte de agua cuando el abonado presente ms de dos meses de atraso en
sus pagos, se emitir la orden de corte por manejo de mora y se enviara la cuadrilla
(fontaneros y peones), los cuales son los responsables de realizar el corte y retornar la
orden ya ejecutada.
2-0 Propsito
Tener un control de los clientes que mantienen sus pagos al da, y tratar de recuperar la
mora presentada por el servicio de agua.
3.0 Alcance
Fontaneros y Peones
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Jefe de Cuadrilla
Anualmente
Formato Orden de Corte
Elaboro
Aprob
nombre:
Revisin y Fecha de
Aprobacin
Nombre:
Firma:
Firma:

rea: Produccin
Nombre: Conexin de Agua
Cdigo: Pol-Prod-005
Sustituye a: N/A
1.0 Polticas
El personal de campo proceder a llevar a cabo
la conexinuna vez autorizada la
solicitud de conexin y la investigacin de campo junto con la lista de materiales, una

vez finalizada la operacin se llenaran la orden con el visto bueno del abonado que ser
remitida a las oficinas de la empresa.
2-0 Propsito
Que todos los nuevos abonados puedan contar con el servicio de agua potable.
3.0 Alcance
Fontaneros y Peones
4.0 Definiciones
N/A
5.0 Responsables
Jefe de Cuadrilla
Anualmente
Formato Orden de conexin
Elaboro
Aprob
nombre:
Revisin y Fecha de
Aprobacin
Nombre:
Firma:
Firma:

rea: Produccin
Cdigo: Proc-ATC-008
Nombre: Cambio Nombre de

Propietario
Sustituye a: N/A
8.1 El cliente deber presentarse con la documentacin requerida para solicitar el

trmite cambio de propietario en el departamento de Atencin al Cliente.
8.2 El departamento de Atencin al Cliente deber revisar que toda la documentacin
venga completa y de esta forma llenar una hoja de solicitud por el trmite solicitado del
cliente; caso contrario se le indica al cliente que documentos hacen falta para que
complete la documentacin.
8.3 Una vez revisada y completada la informacin se le traslada la solicitud al jefe del
departamento comercial.
8.4 El jefe del departamento comercial revisa y autoriza solicitud del cliente; una vez
aprobado la documentacin la enva al departamento de atencin al cliente.
8.1 El departamento de Atencin al Cliente recibe la autorizacin y procede a
efectuar el cambio.
aprob
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y Fecha de
Aprobacin
PRESENTACION
Esta es una herramienta creada para la Empresa de Aguas de Puerto Cortes,

con el fin de ayudar al mejoramiento del desarrollo de sus actividades, para
manejar de manera ordenada y fcil la toma de decisiones en algunas
situaciones y para administrar de mejor forma el tiempo aprovechando de mejor
forma la funcionalidad de sus departamentos.
Est estructurado para documentar las actividades a travs de polticas en
cada una de las siguientes reas:
Recursos Humanos
Contabilidad
Bodega
Atencin al Cliente
Facturacin
Calidad de Agua
Alcantarillado Sanitario
Produccin
VALORES
Honestidad
Sabemos que en la honestidad est basado el logro de los objetivos y la
permanencia en el mercado, por ello, hacemos de este valor el eje
fundamental de todas nuestras operaciones, tanto hacia los clientes,
como hacia todas y cada una de las personas que aportan su talento y
servicio a nuestra empresa; reconocemos nuestras fuerzas y nos
esforzamos por superar nuestras debilidades da con da.
Respeto
Estamos convencidos de que por medio del respeto a nuestros
semejantes, a nuestros empleados, a nuestros clientes, y a los dems
compromisos contrados, podremos lograr el posicionamiento y el
reconocimiento a nivel nacional de nuestra Empresa, por la calidad de
los servicios que brindamos.
Trabajo
Creemos que el trabajo es la fuente primordial de beneficios para todos
aquellos que se involucran en nuestras operaciones y que el nico
indicador de los esfuerzos que realizamos es el RESULTADO.
Tecnologa
Reconocemos la importancia de la tecnologa en el logro de nuestras
metas y estamos comprometidos en su aplicacin y desarrollo para

alcanzar la vanguardia de calidad en servicio.
Seguridad
Sabemos la responsabilidad que conlleva nuestra operacin, por eso
dimensionamos
la
importancia
de
apegarnos
procedimientos de calidad y un trabajo bien hecho.
sistemas
RECOMENDACIONES
Antes de aplicar las polticas y sus procedimientos, deben socializarse con todo
el personal involucrado para evitar confrontaciones y confusiones.
Las polticas deben implementarse, dentro de las actividades cotidianas de la
empresa, dndole la funcionalidad para lo que fueron creadas.
Es necesario que las polticas se revisen peridicamente, principalmente
cuando hay restructuracin de las leyes laborales, para que no se vuelvan
obsoletas o violatorias.
Es importante que se encuentren al alcance de todos, para que sean del
conocimiento y dominio de los involucrados, (presentaciones en trifolios,
afiches, memorndum, etc.)
CONCLUSIONES
DEL MANUAL.
El presente manual es de mucha importancia por que sirve de gua a los
administradores para no repetir la informacin o las instrucciones, representa
un recurso tcnico que ayuda a la orientacin del personal, proporciona
soluciones rpidas para toma de decisiones y muestra cmo puede contribuir
el empleado al logro de los objetivos de la empresa.
Es una fuente de conocimiento inicial, rpido y claro, para ubicar en su puesto
a nuevos empleados o al sucederse un cambio rpido de funciones de un
empleado a otro. Consideramos de gran importancia que una empresa cuente
con un manual de polticas pues en ste se establecen las normas y
procedimientos a seguir para garantizar la administracin efectiva y adecuada
de la institucin.
DE LAS POLITICAS
Las polticas son directrices para la toma de decisiones. Una vez establecidas,
cada vez que haya que tomar una decisin no ser necesario comenzar un
nuevo proceso decisivo. Reflejan la cultura empresarial de la compaa. El tono
y el lenguaje utilizados en los enunciados de las mismas son percibidos como
una poltica de la actitud de la administracin hacia los empleados.
Las
polticas
de
personal
establecidas,
definen
las
conductas
comportamientos que la compaa espera de los trabajadores y lo que la

empresa a ofrece a cada uno de ellos.
simplemente el seguimiento de una ley.
Algunas polticas pueden ser

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Resea Histrica

La Empresa Aguas de Puerto Corts S.A. de C.V., es consecuencia de un

Presentar una visin de empresa para su adecuada organizacin

Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que

deben realizarse en cada divisin

Aguas de Puerto Cortes.

Aguas de Puerto Cortes.

Nombre: Seleccin Personal

7.0 Documentos Aplicarles

Aguas de Puerto Cortes.

Nombre: Contratacin de Trabajo

Aguas de Puerto Cortes.

Aguas de Puerto Cortes.

Nombre: Periodo de prueba

El periodo de prueba no podr exceder de sesenta das estipulados en el cdigo de

Aguas de Puerto Cortes.

Nombre: Evaluacin del Desempeo

1.2 Cumplimiento de objetivos

Aguas de Puerto Cortes.

Aguas de Puerto Cortes.

Nombre: Sueldos y Salarios

6.0 Revisin de Poltica

Aguas de Puerto Cortes.

Nombre: Horarios de Trabajo

Aguas de Puerto Cortes.

Nombre: Tiempo Extra

Aguas de Puerto Cortes.

Nombre: Uso de Uniforme

Da: Lunes a Viernes

Se les otorgara a los empleados su respectivo uniforme anualmente.

Aguas de Puerto Cortes.

Nombre: Pago de Viaticos

Aguas de Puerto Cortes.

Aguas de Puerto Cortes.

Aguas de Puerto Cortes.

Aguas de Puerto Cortes.

Nombre: Canasta Navidea

Aguas de Puerto Cortes.

Nombre: Constancia de trabajo

Aguas de Puerto Cortes.

ser aceptado, librndose la empresa de remuneracin monetaria en dicho periodo no

Aguas de Puerto Cortes.

Nombre: Acciones Disciplinarias

Aguas de Puerto Cortes.

Nombre: Orden de compra materiales

1.0 1.0 Poltica

Aguas de Puerto Cortes.

Nombre: Cheques Devueltos

Aguas de Puerto Cortes

Nombre: Cheques a Proveedores

Aguas de Puerto Cortes

Cdigo: Pol- Contab-004

Nombre:Manejo de caja chica

Aguas de Puerto Cortes

Nombre: Manejo de factura a proveedores

Facturas y Orden de compra.

Aguas de Puerto Cortes

Nombre: Pago a Proveedores

Todos los proveedores deben registrarse en la base de datos de la empresa para

Aguas de Puerto Cortes

Cdigo: Pol- Contab-007

Nombre: Informe Contable

7.0 Documentos Aplicarles