CARACTERIZACION DEL PROCESO DE COMPRAS

Cdigo: TMC-QHSE-DI-010

Versin: 2

Pgina 1 de 1

Asistente
Administrativo,

PROCESO

Compras

OBJETIVO

Garantizar que los productos y servicios

OTROS
suministrados por los proveedores, cumplan con las RESPONSABLE
especificaciones exigidas
S

RECURSOS

Economico. equipos de computo, internet Recursos

Ver matriz de
SEGUIMIENTO
Humanos.
objetivos y metas

LIDER

REQUISITOS
DE
CUMPLIMIEN
TO

Numerales de la norma
7.2.1,7.2.2,7.2.3,8.2.1,8.4
ISO 9001 que aplica

PROCESO PROVEEDOR

DESCRIPCION DEL PROCESO

PLANEAR
ACTIVIDADES DEL
ENTRADAS
PROCESO
Evaluar la necesidad de
contratar proveedores
nuevos

gerente,
Contabilidad

Legales ( ver
M.R.L)
del cliente (
contratos)

SALIDAS

PROCESO
CLIENTE

Requerimiento de
Proveedores aprobado

compras

Criterios de Seleccin
definidos

compras

Todos los procesos

Requerimiento de
Proveedores

compras

Requerimiento de
Proveedores aprobado

PROCESO PROVEEDOR

ENTRADAS

ACTIVIDADES DEL
PROCESO

SALIDAS

PROCESO
CLIENTE

Todos los procesos

Documentacion de
proveedores

Realizar proceso de
seleccin y contratacin de
Proveedores

Proveedores
Seleccionados y
contratados

Todos los
procesos

insumos adquiridos

compras

Proveedores evaluados

HSEQ y
mejora

Todos los procesos

Todos los procesos

Definir Criterios de
Seleccin,evaluacion y
reevaluacion de
Proveedores
HACER

Necesidades de insumos y/o Realizar ordenes de servicio

servicios
y gestion de compra
Realizar evaluacin de
desempeo de los
Proveedores seleccionados
Proveedores
VERIFICAR

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE COMPRAS

Cdigo: TMC-QHSE-DI-010
PROCESO PROVEEDOR
ENTRADAS

Pgina 1 de 1 PROCESO
SALIDAS
CLIENTE

ACTIVIDADES DEL
PROCESO

compras

Insumos adquiridos

Realizar inspeccion de
insumos adquiridos

Insumos inspeccionados

Todos los
procesos

compras

Evaluacin de desempeo
de los proveedores

Verificar resultados de la
evaluacion de desempeo
de proveedores

Evaluaciones de
desempeo verificadas

Todos los
procesos

Comercial

Solicitud de clientes

Verificar la aprobacion
de las solicitudes

Verificacion de
requisitos del cliente

Operativo

SALIDAS

PROCESO
CLIENTE

PROCESO PROVEEDOR

compras

ENTRADAS

ACTUAR
ACTIVIDADES DEL
PROCESO

Resultados de la Evaluacin
Acciones correctivas y
de Proveedores, resultados
preventivas,mejora del
de la inspeccion de insumos, Tomar acciones correctivas
desempeo de
resultados de la seleccin de
y preventivas
proveedores, mejora en
proveedores, indicadores de
los productos adquiridos
gestion
DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS
Ver listado maestro de documentos y registros

REVISO Y APROBO: GERENTE

ELABORO: COORDINADOR DE HSEQ

HSEQ y
mejora

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE COMPRAS

Cdigo: TMC-QHSE-DI-010

REVISO: LIDER DE PROCESO

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APROBO: COORDINADOR CALIDAD