Cultura Ambiental MANUAL SGA Terminado

CARTOTEK
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

ISO 14001:2015
Aprobado por: _________________________________ Fecha: __________
Revisado por: __________________________________ Fecha: _________
Elaborado por:
Cordero Antunez ,Thaila Lucero

Crdova Bernuy, Ronald Giancarlo
Ocaa Pea, Thais Danae
Ramos Salcedo, Flor Roxana
Sucapuca Aguilar, Alex Aldo
Taipe Perez, Luis Alberto
Docente: Ing. Jos Isaac Gamarra Gomez
Grupo: H
AULA: 215
TURNO: Maana
Lima Per
2015
DOC. N MSGA-001-13
FECHA DE EMISIN: 01/11/2015
FECHA DE ACTUALIZACIN:
Este manual es de uso exclusivo de PAPEL CARTON S.A y

proporciona a nuestros clientes solo para fines de informacin.
NDICE
@2015 PAPEL CARTON S.A.
El contenido de este manual no puede copiarse o imprimirse
parte o en su totalidad, sin autorizacin escrita de PAPEL
CARTON S.A
INDICE
PRESENTACION DE LA ORGNIZACION
INTRODUCCION
MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTION
AMBIENTAL
Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
Fecha de Emisin: 01/11/2015
1.
2.
3.
4.
Objetivos y campo de aplicacin

Referencia normativas
Trminos y definiciones
Contexto de la organizacin
4.1 Comprensin de la organizacin y su contexto
4.2 Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinacin del alcance del Sistema de Gestin Ambiental
4.3.1 Descripcin del Proceso
4.4 Sistema de Gestin Ambiental
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Poltica ambiental
5.3 Roles de la organizacin, responsabilidades y autoridades
5.3.1 Principales puestos
5.3.2 Organigrama
6. Aspectos e impactos
6.1 Aspectos ambientales significativos
6.2 Requisitos legales y otros requisitos
6.3 Objetivos ambientales y planificacin para lograrlo
7.
Recursos
7.1 Recursos, competencia y toma de conciencia
7.2 Comunicacin
7.3 Informacin documentada
8. Programa
8.1 Planificacin y control operacional
9. Medicin
9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
9.2 Auditoras internas
10. Acciones de Mejora.
10.1 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
10.2 Mejora continua
11. Bibliografa
Anexos
PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN:
Cartotek S.A., una empresa fundada en 1996, que se encuentra ubicada en el
departamento de Lima, a la altura del paradero San Martin Urb. Los Cipreses
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de Campoy, Mz. LL Lt. 6 en San Juan de Lurigancho, dedicada a la

fabricacin de planchas de cartn compacto y planchas de polialuminio, papel
cartn, etc.
Brindan un servicio de excelente calidad, a precios competitivos y entregados
oportunamente.
CARTOTEK S.A. estn comprometidos con el medioambiente, por esta razn,
los principales insumos que utilizan para la fabricacin de sus productos son
netamente reciclados.
MISIN
Satisfacer a nuestros clientes con un producto de alta calidad y precios
accesibles a su economa, protegiendo nuestros derechos como
empresa dentro del marco legal y creando valores en nuestros
trabajadores y la sociedad en general.
VISIN
Liderar el mercado nacional y alcanzar una posicin como empresa de
competitividad a nivel internacional
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INTRODUCCION
Debido a que los problemas ambientales adquiridos en las empresas a lo largo
de su existencia, se trabaja un enfoque sistmico, bajo el principio de mejora
continua. Por esta razn es oportuno destacar los beneficios que proporciona a
las empresas la implementacin de la ISO 14001:2015 como instrumento que
permite mejorar continuamente el desempeo ambiental empresarial, sus
resultados econmicos y agregar valor a sus productos y servicios
Las normas internacionales sobre gestin ambiental tienen como finalidad
proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestin
ambiental (SGA) eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de
gestin, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y
econmicas. Estas normas, al igual que otras normas internacionales, no
tienen como fin ser usadas para crear barreras comerciales no arancelarias, o
para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organizacin.
Es por eso que el ambiente es entendido por CARTOTEK S.A como un factor
importante a tomar en cuenta, esto motiva a nuestra empresa a innovar en la
materia del cuidado del medio ambiente, llegando a crear este manual cuya
finalidad es la definicin de polticas, objetivos y programas que involucren a
todas sus actividades para controlar nuestros impactos ambientales y ayudar a
conservar la armona entre las industrias y su medio.
1. Objetivos y campo de aplicacin

Disminuir los impactos significativos generados en la empresa industrial
CARTOTEK S.A. , a travs de una adecuada implementacin de la gestin
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ambiental aplicada en sus diferentes etapas del proceso, de tal forma que
cumpla con los requisitos de la Norma ISO 14001:2015.
El alcance de implementacin del Sistema de
Gestin Ambiental es
aplicable a todas las reas:
Transporte de materia prima

Extraccin, Manipulacin y Elaboracin del proceso de papel
Recogida y eliminacin de Residuos Slidos
2. Referencias normativas
Este manual se ha desarrollado de acuerdo a las disposiciones contenidas en
la norma ISO 14001:2015 teniendo en cuenta un marco de referencias como:
-
La implementacin de objetivos y poltica ambientales.

Identificacin de los efectos que puedan causar los procesos de
produccin de la empresa.
La implementacin de un ciclo de vida para la disposicin final de
productos y servicios.
El logro de certificacin de calidad, la mejora en el aspecto financiero
que pueden ser el resultado de implementar esta norma en cuidado con
el medio ambiente fortaleciendo la posicin en la organizacin en el
mercado.
La empresa industrial Cartotek S.A. establece requisitos legales asociados a

los aspectos ambientales que permitan, identificar, como se aplica el
cumplimiento en el marco del Sistema de Gestin Ambiental.
3. Trminos y definiciones:
Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de
gestin ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental global
de forma coherente con la poltica ambiental.
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Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea

adverso o beneficioso, que es el resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organizacin.
Indicadores del desempeo ambiental: Expresin especfica que
proporciona
informacin
sobre
el
desempeo
ambiental
de
la
organizacin.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios
de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Elementos de las actividades, productos o servicio de una organizacin
que puede interactuar con el medio ambiente
Desempeo Ambiental: Resultados medibles del sistema de gestin
ambiental, relacionados con el control de los aspectos ambientales de
una organizacin basados en su declaracin formal, objetivos y metas
ambientales.
Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una organizacin, incluyendo
aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su
interrelacin.
Certificacin: La certificacin, o evaluacin de la conformidad, es la
actividad que respalda que una organizacin, producto, proceso o
servicio cumple los requisitos definidos en normas o especificaciones
tcnicas.
Contenido reciclado: Material generado en hogares o en instalaciones
comerciales, industriales e institucionales, el cual no puede ser usado
ms para el propsito previsto. Esto incluye material retornado de la
cadena de distribucin. Excluye contenido reciclado pre consumo y
reutilizacin de materiales generados, a partir de sobras en el proceso
de manufactura del cartn, las cuales pueden ser reutilizadas dentro del
mismo proceso que las genero.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.1 Comprensin de la organizacin y su contexto.
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La empresa CARTOTEK S.A es una sociedad nacional dedicada a la

produccin de a la fabricacin de planchas de cartn compacto y planchas de
poli-aluminio, papel cartn determinar las cuestiones internas y externas para
alcanzar su objetivo siguiendo la visin y misin de la empresa tendrn que:
Analizar las ineficiencias de la organizacin funcional para mejorar la
competitividad de la Empresa. Identificar los procesos que proporcionan una
ventaja competitiva y los relaciona con el valor que percibe el cliente.
Establecer un sistema de control para reducir la variabilidad de resultados.
Establecer indicadores de funcionamiento y objetivos para dirigir la mejora de
los procesos, segn el ciclo PDCA de Deming (Planificar, Hacer, Comprobar y
Actuar). La orientacin a la gestin por procesos supone un cambio de actitud y
mentalidad importante. En lugar de pensar cmo hacer mejor lo que hacemos,
debe reflexionarse por qu y para quin lo hacemos Implica una evolucin
hacia el trabajo en equipos orientados a los procesos integrados, con mayor
grado de autonoma.
ANALISIS PESTA DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA CARTOTEK S.A
Clasificacin
Aspecto
del
Aspecto que afecta a la capacidad de alcanzar los

resultados previstos.
Polticos
Por lo que se refiere a la legislacin, se debe tener en

cuenta cual es la normativa a seguir dentro del mbito
en el que se desenvuelve la empresa. A continuacin
se exponen las normas que se debern atender para
poder llevar a cabo la actividad el cual sino se
cumpliera afectara la capacidad de alcanzar los
resultados previstos :
Ley General de Residuos Slidos LEY N 27314
La presente Ley establece derechos, obligaciones,
atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su
conjunto, para asegurar una gestin y manejo de los
residuos slidos, sanitaria y ambientalmente adecuada,
con sujecin a los principios de minimizacin,
prevencin de riesgos ambientales y proteccin de la
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Econmicos
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salud y el bienestar de la persona humana.

Decreto Supremo N 025-2001-ITINCI - Rgimen de
Sanciones e Incentivos del Reglamento de Proteccin
Ambiental para el Desarrollo de Actividades en la
Industria Manufacturera
Ley N 28611. Ley General del Ambiente. Estndares
de Calidad Ambiental y Lmites Mximos Permisibles.
El dueo de la empresa, gerente debe desempear la
actividad con una estrecha relacin con los Gobiernos
locales.
La gestin de licencias para ofrecer sus distintos tipos
de servicios (cajas de cartn, papel, cartn etc.),
autorizaciones para obras de instalacin de
infraestructura (maquinarias.)
Por lo tanto, es clave establecer relaciones estables y
cordiales con los Gobiernos de turno.
Hacer convenios colectivos con los recicladores de
papel y cartn del distrito.
Las inversiones de las industrias formales dedicadas a
la produccin de papel y cartn en Per registraran un
aumento de entre cinco y ocho por ciento en el
presente ao, afirm la Sociedad Nacional de
Industrias (SNI).El presidente del Comit de
Fabricantes de Papeles y Cartones de la SNI, Juan
Carlos Belande, explic que el aumento de las
inversiones se basa en el crecimiento de la produccin
de las industrias del sector, las cuales tienen mucho
espacio para crecer.
Realizaron una inversin de ms de 30 millones de
dlares en la construccin de una planta de papel
cartonera Cartotek S.A. ubicada en San Juan de
Lurigancho, a su vez realizaron obras de ampliacin
que duplican su capacidad de produccin, con el fin de
aumentar la capacidad para poder cumplir con la
demanda existente, ya que ellos facturan a la
compaa mundial en dlares, es decir si antes
gastaban una cierta cantidad en soles para pagar en
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dlares, ahora gastan menos soles por esa misma

cantidad de dlares, lo que a ellos no les conviene es
la constante variacin de esta moneda, ya que
afectara constantemente a sus reportes. En el nivel de
precios sobre sus productos, se mantienen a la par con
el mercado es decir tienen precios competitivos, pero a
esto se le agrega el tema de su calidad reconocida a
nivel local.
Sociales
Ambientales
(ecolgicos)
Hay medidas que la sociedad en su conjunto, puede

tomar para contribuir a la disminucin de la
contaminacin producida por la industria papelera.
Racionalizar el consumo de papel.
Emplear papeles de calidad inferior.
Emplear los medios digitales a nuestro alcance.
Papeles alternativos.
El acelerado crecimiento demogrfico propicia a

consumir mayores cantidades de papel y cartn.
Los monocultivos de rboles para la industria del papel

son frecuentemente rechazados por las comunidades
locales debido a sus impactos negativos sobre los
modos de vida y el bienestar de la poblacin
Posibles conflictos entre los productores y la poblacin

debido a que el proceso productivo demanda grandes
volmenes de agua.
La falta de intereses del estado por promover el

reciclaje responsable en la poblacin hace que muchas
veces exista una falta papel reciclado que es
indispensable para producir del cartn.
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Tecnolgicos
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Ley N29419 que regula las actividades de los

recicladores
En esta ley se establece el marco normativo para la
regulacin de las actividades de los trabajadores del
reciclaje, orientada a la proteccin, capacitacin y
promocin del desarrollo social y laboral, promoviendo
su formalizacin, asociacin y contribuyendo a la
mejora en el manejo ecolgicamente eficiente de los
residuos slidos.
La quema de papeles usados y disposicin inadecuada
de estos conlleva a un dficit en la disponibilidad de
papel reciclado.
No realizar cambios Tecnolgicos en los Productos, es

decir, aquellas modificaciones que sufre un producto para
obtener otros con nuevas caractersticas y capacidades de
productos existentes o a productos nuevos.
No estar en constante actualizacin de cambios

tecnolgicos para as poder satisfacer las necesidades de los
clientes.
No realizar auditoras energticas: Una Auditora

Energtica proporciona la informacin relevante acerca
del consumo actual de energa y las posibilidades de
ahorro.
4.2 Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas.
La empresa industrial CARTOTEK S.A., a travs de la Direccin General y SubDirecciones determinaron las partes interesadas de la empresa y estn
trabajando para cumplir y satisfacer las necesidades y expectativas de estas,
que son necesarias segn la norma ISO 14001- 2015, Esto conlleva a que la
empresa este en constante vigilancia ya que en el tiempo existirn un aumento
de partes interesas en la empresa.
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Versin: 01
La empresa pone en total compromiso a todas los sectores de la empresa para

que en conjunto ayuden a identificar todas las partes interesadas que abarca
todo el contexto de la empresa con el fin de tener una realidad ambiental actual
de la empresa.
La empresa se compromete a entablar dilogos con las partes interesadas con
el fin de conversar sobre sus dudas que tengan de nuestros procesos as como
tambin comunicarles sobre los cambios de la empresa y mejorar las
expectativas para llegar a una armona entre ambas partes.
4.3 Determinacin del alcance del Sistema de Gestin Ambiental.
polialuminio, papel cartn determinar el alcance del sistema de gestin
ambiental considerando todas las cuestiones externas e internas que aborda la
empresa, as como las estrategias que se formulen para cumplir las
expectativas de las partes interesadas, segn lo expuesto en la norma ISO
14001- 2015, con el fin optimizar todas las fases pertenecientes al proceso de
la produccin del cartn ,as como de prevenir y controlar los posibles impactos
sobre el entorno generados por las actividades asociadas a los aspectos
ambientales
identificativos
significativos.
Asimismo,
las
acciones
de
seguimiento y medicin implantadas en la empresa incluyen las de

mantenimiento, inspeccin y calibracin de equipos que pudieran utilizarse
para control ambiental.
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FACTORES INTERNOS
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Fortalezas
1. Aplicacin de las normas

ISO 9001 y la 14001
2. Uso de material reciclado

como insumo de materia
prima.
Factores Externos
Oportunidades
1. Exportacin
a
mercados emergentes
que tienen un alto
nivel de demanda de
stos productos.
2. El crecimiento de la
demanda por uso de
productos ecolgicos.
Amenazas
Objetivos FO
Debilidades
1. Falta de Mano de
obra
especializada
en el sector de
embalajes
y
manipulados.
2. Excesiva
especializacin a un
producto sin generar
otras opciones de
productos
para
abarcar
otros
mercados.
Objetivos DO
1. Cumplir con todas las DO1.crear un plan de

normas establecidas para capacitacin
para
todos los mercados.
especializar al personal
de la empresa.
2. Promover
el
uso
de
materiales ecolgicos para DO2.
Generar
ms
el medio ambiente
opciones de ventas para
cumplir la demanda del
mercado.
Objetivos FA
Objetivos DA
1. Competencias
de FA1. Cumplir con las normas para DA1. Crear marketing a

su obtener mayor competitividad y los productos para tener
mayor eficiencia en el mercado.
mayor
eficiencia
y
competencia
en
el
2. Falta de materiales FA2.
Preparar programas de mercado.
reciclable para el
capacitacin
de
reciclaje
y
mercados en
mismo rubro.
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nivel de produccin
exigida por la
empresa.
motivacin de personal.
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DA2. Toma decisiones

asertivas y usar recursos
estratgicos en nuestros
productos.
4.3.1 Descripcin del Proceso

PROCESO DE FABRICACIN DEL PAPEL CARTON
Papel reciclado
Es elaborado a partir de fibras recuperadas del papel y/o cartn tras su
consumo o papeles que no han sido usados y se generaron durante el proceso.
Transporte
Este papel reciclado es transportado a la plata de tratamiento para su
respectivo proceso. Para la recoleccin del papel reciclado existen generados
grandes y pequeos y son utilizados: los grandes para la gran industria y el
gran comercio y los pequeos para los hogares, pequeos negocios y oficinas
tomando en cuenta que la recoleccin debe ser econmicamente factible, una
vez realizada la recoleccin se es trasladado a la empresa para su tratamiento.
Recepcin
La primera operacin que se realiza a la entrada de los residuos de papel y
cartn en un gestor autorizado es registrarlos, indicando el peso del residuo y
la fecha de entrada, la descripcin, el origen (nombre y cdigo del productor o
DNI) y el transportista (nombre y cdigo de transportista o matrcula).
Almacenamiento
Los fardos
son recepcionados y
almacenados en un depsito para su
adecuado tratamiento. El almacenamiento de los residuos tiene lugar
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.021 en zonas separadas segn la procedencia a fin de evitar mezclas de

calidades que ya han sido segregadas en origen.
Planta de tratamiento
Cribado
En esta fase se genera la mayor cantidad de material pesado no deseado que
acompaa a los diarios y revistas, entre los que se incluyen grapas, material
publicitario aadido de las revistas, fundas de CD, envoltorios plsticos y
dems elementos extraos.
Pulpeado
Es el proceso donde se realiza la mezcla de los residuos de papel con agua
caliente y batindolos con un agitador para la elaboracin de una solucin. El
pulper es un aparato de gran rendimiento donde se realiza la operacin de
desintegracin.
Despastillado
El plper, a veces, no es el aparato ms indicado para realizar la ltima fase
del proceso de desintegracin (fase en la que se consigue la total
desintegracin de las fibras) debido al excesivo gasto de energa que ocasiona
esta fase.
Tamizado
Se elimina las partculas de tamao relativamente grande. Se basa en las
probabilidades de que una partcula atraviese una malla o tamiz perforado.
Para pastas se suelen utilizar tamices o mallas con ranuras, y en la fabricacin
de papel, tamices con perforaciones (agujeros).
Centrifugado
Eliminan las partculas ms pesadas. El depurador ciclnico, conocido con el
nombre de "cleaner", consiste en un cono de material plstico o bien cermico
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(ms duraderos pero ms caros) segn la fase de tratamiento y el tipo de

cargas que se adicionan en mquina. Tiene una salida superior para la pasta
aceptada y una boquilla inferior para las partculas de rechazo.
Destintado y Lavado
Extrae sistemticamente ms del 99% de la tinta adherida a las fibras. El jabn
de cido graso se agrega en un recipiente de gran tamao con agua caliente y
la pasta sucia.
Mejoramiento de la pasta
Para una mayor consistencia se le agrega la goma en mnimas cantidades.
Caja de en entrada
Es la encargada de dar salida a la pasta sobre la mesa de fabricacin, en forma
de lmina delgada, ancha y uniforme. Antes la pasta es dirigida en forma
circular.
Mesa de fabricacin
Una mesa de fabricacin est formada por una serie de elementos que
permiten, cada uno a su manera, realizar el proceso de formacin de la hoja
convenientemente. La pasta, enviada a travs del labio de la caja de entrada,
se deposita sobre una tela sin fin, la cual se encarga de transportar las fibras
a lo largo de la mesa de fabricacin. Durante ese recorrido se va consolidando
la hoja pasando sobre los diferentes elementos, realizando el efecto de desgote
(eliminacin del agua).
Prensado en hmedo
En la mesa de fabricacin de cartn, con ayuda de una serie de elementos
desgotadores, es posible eliminar una parte del agua contenida en la hoja.
Posteriormente, a lo largo de su recorrido hasta su formacin total, el papel
necesita ir eliminando el resto del agua que contiene
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Secado
Cuando el papel sale de la seccin de prensas, su contenido de agua suele ser
de un 60%. A partir de aqu no es posible eliminar ms agua por medios fsicos,
sino que la nica manera de hacerlo ser mediante la aplicacin de calor. Esto
se realiza con la operacin de secado, con la cual se conseguir reducir la
humedad del papel hasta un 5% de agua, que es el contenido que debe tener
al final del proceso de fabricacin.
Calandrado
Es un proceso de conformado que consiste en hacer pasar un material slido a
presin entre rodillos de metal generalmente calientes que giran en sentidos
opuestos. La finalidad puede ser obtener lminas de espesor controlado o bien
modificar el aspecto superficial de la lmina.
Un papel bien comprimido puede cumplir con el gramaje especificado, pero no
con el espesor, as que la presin debe ser tan alta que nos permita satinar de
forma correcta el papel, pero tan moderada que nos permita cumplir con el
espesor requerido. De 4 a 5 Kg/cm2 pueden ser adecuados.
Bobinado
La operacin de bobinado tiene la misin de cortar y rebobinar la bobina de la
mquina, de gran dimetro (bobina madre), en bobinas de dimetro y anchura
ms pequeos (bobinas hijas). Este proceso se realiza en una mquina
llamada bobinadora.
La bobinadora es la mquina donde se desarrolla la operacin de bobinado. Se
basa en un dispositivo mecnico que transforma la "bobina madre" en varias
bobinas ms pequeas de dimetro, tamao y dureza apropiados.
Cortado
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El papel procedente de la mquina de fabricacin se obtiene en forma de

bobinas, y antes de que llegue a los clientes puede ser sometido a operaciones
que le den las propiedades y dimensiones que stos desean.
La cortadora es la mquina en la cual las bobinas de papel se transforman,
mediante cortes, en una serie de formatos o pliegos con una longitud y anchura
determinadas (si bien existe una normalizacin de formatos, stos pueden ser
solicitados por los clientes de manera muy diversa, pudiendo ser o no
normalizados).
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
La empresa industrial CARTOTEK S.A. a travs de la Direccin General y SubDirecciones se compromete a desarrollar sus actividades operativas como
administrativas siguiendo la visin y misin que tiene la empresa para as ser
lderes en cuanto al manejo de sistema de gestin ambiental es por ello que
asumen las siguientes obligaciones:
La gerencia de Seguridad y medio ambiente conjuntamente con la
direccin general trabajaran de la mano para que la empresa sea
eficiente en cuanto a sistemas de gestin ambiental.
Se establecern polticas ambientales acorde con los objetivos
sealados por la empresa los cuales sern compatibles con la
direccin general.
La alta gerencia mediante las la gerencia de seguridad y medio
ambiente har llegar al personal de la empresa la importancia que
tiene un sistema de gestin ambiental eficiente en cuanto a
cumplir la legislacin ambiental establecida.
La alta gerencia facultara labores a los diferentes jefes de dirigir y
apoyar al personal de la empresa para contribuir a la eficiencia de
sistema de gestin ambiental.
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Versin: 01
La alta direccin implantar una cultura y un ambiente que estimule a las

personas roles de liderazgo (no necesariamente cargos de direccin formales,
por ejemplo, lderes de equipo) para trabajar activamente hacia la
implementacin de los requisitos del sistema de gestin ambiental y el
cumplimiento de los objetivos ambientales. Ser lder busca hacer empata con
los trabajadores y la empresa para as desarrollar un proceso eco-eficiente.
Funciones del liderazgo
Definir la misin y el papel institucional.
Construir la poltica (decidir sobre los medios para alcanzar los fines).
Defender integridad de la organizacin ante los propios miembros y el
pblico.
Ordenar el conflicto interno.
Cambiar las preferencias de los subordinados.
Tomar decisiones cruciales.
5.2 Poltica ambiental.
poli aluminio, papel cartn, teniendo el compromiso de desarrollar sus
actividades respetando el medio ambiente, utilizando de manera sostenible los
recursos naturales, minimizando los impactos negativos que se genera dentro
del proceso o fuera de ella, brindando capacitacin continua a sus trabajadores
para el buen desarrollo de estas, con el fin de tener un buen desempeo
ambiental y estando siempre al servicio de la comunidad, dentro de la
normativa legal, nosotros nos comprometemos a:
Establecer objetivos para la mejora de los procesos que sean medibles y

que nos permitan evaluarlos a travs del tiempo.
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Comunicacin de la poltica ambiental a todas las personas que cumplan

una funcin determinada durante la produccin del producto.
Cumplir la normativa ambiental vigente del pas.
El uso eficiente de todos los materiales, suministros, energa y

transporte, adoptando los principios del desarrollo sostenible.
Orientar prcticas responsables en los procesos internos de gestin.
Fomentar la responsabilidad social empresarial.
Maximizar la productividad de los materia prima y minimizar los efluente

y residuos slidos generados en los procesos de produccin.
5.3 Roles de la organizacin, responsabilidades y autoridades.

Nuestra empresa busca una organizacin que sea eficaz buscando una
educacin ambiental realizando capacitaciones y seminarios.
Lograr que las comunidades, empleados, directivos, ejecutivos, operarios se
comprometan con el medio ambiente es nuestra tarea. Por medio de diferentes
metodologas y de acuerdo al pblico y temtica, desarrollamos jornadas
educativas enmarcadas en el incremento de capacidad de anlisis de las
personas que los lleve a un mejor desempeo sostenible.
Las responsabilidades de nuestra empresa en obtener productos eco-eficientes
apoyados con las normativas y polticas ambientales. Es por ello que nuestras
autoridades busca estrategias y objetivos que sea coherente, medibles y
alcanzables usando indicadores como verificar nuestros productos planificar
con anticipacin nuestras metas actuar de forma inmediata ante cualquier
eventualidad que se presente en el caso de nuestros proveedores y clientes.
Nuestras estrategias de sostenibilidad es tener una tecnologa limpia
cumpliendo nuestras normas ambientales y tener un sistema de gestin
integral.
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5.3.1 Principales puestos

Direccin General
La direccin general va a ser el proveedor de los recursos vitales para el
adecuado seguimiento de lo que es el Sistema de Gestin Ambiental
dentro de la empresa.
rea de Recursos de Humanos
El rea de Recursos Humanos se encarga de la adecuada seleccin del
personal, teniendo en cuenta las capacidades que presenten. Las
principales funciones son:
Contratar a empleados que cumplan con el perfil requerido para las
determinadas reas.
Promover buenas
relaciones
interpersonales
entre
los
trabajadores.
Buscar la comodidad del empleado en su seccin de trabajo.
rea de Seguridad
Se encarga de identificar y prevenir a los empleados sobre los riesgos y
peligros que puede traer como consecuencia el proceso de produccin,
as tambin de los impactos al medio ambiente y de los posibles daos a
las instalaciones de las diferentes secciones dentro de la empresa.
rea de Asesora Legal
Se encarga de asesorar y representar legalmente a la empresa en cuanto

al mbito jurdico se trate. Adems, de buscar la actualizacin y verificar
que se cumpla con la normativa ambiental vigente.
rea de Marketing
Se encarga de mostrar al mercado nuestros productos adems de su

comercializacin, estos a su vez avalados por la implementacin del SGA
en cada proceso.
rea de Produccin
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Versin: 01
Se desarrolla la fabricacin de los productos, en cada proceso se busca

que el SGA se vea incluido en cada rea y seccin de la compaa.
Fomenta al seguimiento de la normativa ambiental.
rea Administrativa
Es al rea responsable de proveer los recursos financieros que ayudarn

a la sustentacin del SGA.
rea de Logstica
Es el rea responsable de la gestin y la planificacin de las actividades

de los departamentos de compras, transporte, almacenaje, manutencin y
distribucin de productos siguiendo el SGA.
rea de Contabilidad
Esta rea se encarga de la elaboracin del libro contable, en donde se

indica el resumen de los ingresos y egresos de la materia prima, los
insumos y los materiales necesarios en el desarrollo de todos sus
procesos relacionndolo con el aspecto econmico.
rea de Control de Calidad
Esta rea se encarga de revisar el producto final en si, adems de

establecer los mecanismos, acciones y herramientas que permitan
detectar la presencia de errores.
20
MANUAL DEL SISTEMA

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AMBIENTAL
Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
5.3.2 Organigrama
CARTOTEK
S.A.
Seguridad y
Direccin
Secretara
medio
General
General
Ambiente
rea
rea de
rea de
de
rea de
marketin
contabilid
logis
produccin
g
ad
tica
Gerente
Jefe de
Gerente
Gerente de
de
logistic
de
produccin
contabili
a
marketing
dad
Asistente
Supervisor
Supervisor
Supervisor
de
de almacn
de ventas.
de procesos
contabilid
ad
Operadores
Supervisor
de
de compras
maquinarias
Asesora
rea de
administrac
in
Jefe de
administra
cin
Asistente de
administraci
n
Servicio de
Limpieza
rea de
seguridad y
servicios
Jefe de
seguridad
Asistente
de
segurida
d
CONTROL DE
CALIDAD
Jefe de
control de
calidad.
Supervior de
calidad
6) ASPECTOS E IMPACTOS.
6.1 Aspectos ambientales significativos
La empresa CARTOTEK S.A. est comprometida en cumplir la legislacin
vigente aplicable a la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional,
as como otros estndares que la empresa adopte.
Para esto de acuerdo al SGA se deben evaluar los aspectos ambientales ms
significativos que se llevan a cabo en los diferentes procesos, destacndose los
siguientes:
Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos
ELABORACION DEL PAPEL CARTON
OPERACIONES UNITARIAS
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
21
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PULPEADO
CONSUMO DE AGUA
AGOTAMIENTO DEL RECURSO HDRICO
GENERACIN DE EFLUENTES
ALTERACIN DE LA CALIDAD DEL AGUA
GENERACIN DE RUIDO
ALTERACIN DEL AIRE POR SONIDO Y VIBRACIONES
TAMIZADO
GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO
CONTAMINACIN DEL AIRE
GENERACIN DE RESIDUOS SOLIDOS
ALTERACIN DE LA CALIDAD DEL SUELO
GENERACIN DE RUIDO
ALTERACIN DEL AIRE POR SONIDO Y VIBRACIONES
CENTRIFUGADO
CONSUMO DE ENERGIA
AGOTAMIENTO DEL RECURSO USADO COMO FUENTE DE ENERGIA Y CALENTAMIENTO GLOBAL
LAVADO
GENERACION DE EFLUENTES
CONSUMO DE AGUA
AGOTAMIENTO DEL
RECURSO HDRICO
ALTERACIN DE LA CALIDAD DEL

AGUA
MESA DE FABRCACION
GENERACIN DE EFLUENTES
ALTERACIN DE LA CALIDAD DEL AGUA
AGOTAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO
22
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Versin: 01
PRENSADO
CONSUMO DE ENERGIA
AGOTAMIENTO DEL RECURSO ENERGIA
SECADO
CONSUMO DE ENERGIA
AGOTAMIENTO DEL RECURSOS ENERGIA
CORTADO
GENERACIN DE GASES
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS
GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO.
CONTAMINACIN DEL AIRE
ALTERACION DE LA CALIDAD DEL SUELO
CONTAMINACION DEL AIRE.
Tabla del ciclo de vida

No.
Etapa del ciclo de vida
Aspectos ambientales
Posibles impactos ambientales
Riesgos
Anlisis
23
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AMBIENTAL
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Versin: 01
1
Materia prima
1.-Residuos slidos no tratados
Est relacionada con el origen del material y hace referencia al impacto ambiental en este caso
la materia prima es papel reciclado
Para la obtencin de la materia prima papel reciclado el cual hacen que produzcan residuos
slidos si no es tratado genera gran impacto como contaminacin al ambiente.
2
Produccin
Residuos solidos
Generacin de efluentes
Consumos de energa
Generacin de ruido
Se relaciona con las cantidades de insumos, energa y agua utilizados en la transformacin del
material, as como las emisiones y residuos generados.
Para la produccin de la pasta en el cribado hacen uso de energia elctrica asi como tambien
de aditivos y el consumo de agua en el lavado los cuales generan gran impacto como:
Contaminacin del recurso hdrico
Contaminacin al suelo por residuos solidos
Calentamiento Global por consumo de energa elctrica
Contaminacin por ruidos
24
MANUAL DEL SISTEMA

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AMBIENTAL
Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
3
Transporte / Entrega
Empaque (residuos slidos)

Energa de transporte
(combustible )
Se relaciona con los medios de transporte y los empaques utilizados durante el proceso de
distribucin del producto final
Se considera como impacto ambiental a los residuos slidos generados por los empaques y al
combustible utilizado por el transporte que trasladara la entrega
4
Utilizacin
Consumo de agua
Utilizacin de aditivos
Energa
Hace referencia a la utilizacin de recursos durante el uso del producto, junto con el impacto
ambiental que dicha utilizacin genera.
Esta fase resulta ser una de las fases prioritarias en el impacto ambiental para los productos
que requieren energa y/o agua el cual generan impactos ambientales como calentamiento
global y contaminacin por los efluentes por aditivos que utilizan para su funcionamiento
5
Tratamiento al finalizar la vida
Consumo de agua
Utilizacin de aditivos
Se relaciona con la disposicin final del producto y determina gran parte del impacto final
durante el ciclo de vida, especialmente en los casos en que la vida til del producto es muy
corta; como es el caso de los envasados y empacados
Agotamiento del recurso hdrico agua as como tambien efluentes que contaminan en ambiente
por uso de aditivos qumicos
6
25
MANUAL DEL SISTEMA

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AMBIENTAL
Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
Disposicin final
No reciclar
En este caso la vida del producto es muy corta el cual su disposicin final ser reciclar para no
generar gran impacto ambiental.
6.2 .Requisitos legales y otros requisitos:

Los dispositivos legales que la empresa est obligada a cumplir, entre otros
son:
Ley general del ambiente: Ley N 28611

Ley de residuos slidos: Ley N 27314
ECA del agua: Decreto Supremo N 002-2008-MINAM
ECA del aire: Decreto Supremo N 003-2008-MINAM
ECA del suelo: Decreto Supremo N 002-2013-MINAM
6.3 Objetivos ambientales y planificacin para lograrlos

La empresa CARTOTEK S.A. ha establecido objetivos y metas que son
factibles y coherentes a la poltica ambiental presentada, ello incluye los
compromisos propuestos para la prevencin de la contaminacin y el
cumplimiento de las normas legales para la mejora continua.
Disminuir la contaminacin del recurso hdrico en la operacin unitaria de
lavado mediante el tratamiento del agua usada en el proceso de produccin de
la CARTOTEK S.A.C. es el objetivo planteado en la empresa .Por ello, nos
hemos propuesto como meta la reutilizacin del agua y tratar de usar menos
productos qumicos en el efluente generado en el proceso de lavado,
proyectando reducir en un 10% el consumo de agua durante un ao; adems
de reutilizar el agua tratada en el mismo proceso de lavado de la pasta.
26
MANUAL DEL SISTEMA

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AMBIENTAL
Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
La empresa CARTOTEK S.A. pretende alcanzar los objetivos y metas

establecidas, en un periodo de cinco aos a partir del ao 2012, cumpliendo
con la responsabilidad pertinente. Se identific los impactos significativos; por
los cuales se propusieron los objetivos y metas puestas anteriormente para la
realizacin del programa.
ASPECTOS
AMBIENTAL
LA UTILIZACION DEL AGUA
EL PROCESO DEL PAPEL CARTON
ACTIVIDA
D
OBJETIVOS
METAS
MINIMIZAR
EL USO
DEL AGUA
REUTILIZAR
EL AGUA
CUMPLIR
CON LOS
(LMA) DEL
AGUA AL
SER
VERTIDO
AL
DESAGUE
TRATAR DE
USAR
MENOS
PRODUCTOS
QUIMICOS
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
RE
USAR FILTROS
ALTA GERENCIA
LIMPIEZA SEMANAL
SUBORDINADOS
ING. AMBIENTAL
TRATAMIENTO DE
CRECIEMIENTO BIOLOGICOS
TRATAMIENTO QUIMICO,
FOTOCATALISIS,HETEROGENEA
ING. AMBIENTAL
27
D
DE
YE
S
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AMBIENTAL
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Versin: 01
7. RECURSOS
7.1) Recursos, competencia y toma de conciencia

La empresa CARTOTEK cuenta con recursos y la infraestructura ideal para
llevar a cabo la aplicacin del SGA en la produccin del cartn a base de papel
reciclado.
Siendo el recurso indispensable para la gestin, el trabajador. Se desarrollan
diferentes actividades para fomentar un espritu de competencia sana y
necesaria para el crecimiento sostenible de la empresa, el desarrollo y
crecimiento en conocimiento de nuestro personal.
Competencia
El encargado del SGA de cada rea determina las necesidades del puesto en
materia ambiental relacionados a la actividad, capacita al personal y designa el
puesto al trabajador ms competente (que conozca las responsabilidades
inherentes a su cargo, los documentos relacionados, registros y consecuencias
al incumplimiento de lo establecido).
A su vez si identificamos nuevas actividades criticas derivadas de lo AAS, el
coordinador de SGA del rea respectiva, actualizar la matriz de control
operacional, procedimientos e instrucciones operativas, identificar los
requerimientos de puestos, identificando las nuevas necesidades del programa
de capacitacin y sensibilizacin.
Toma de conciencia
La empresa CARTOTEK tiene como finalidad,
28
MANUAL DEL SISTEMA

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Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
Una de sus finalidades es realizar su produccin reduciendo

residuos slidos siendo el material principal reciclado ayudando
al medio ambiente.
Lograr una gestin empresarial que proteja la integridad fsica y

la salud de los trabajadores y otras personas involucradas a las
operaciones, orientando siempre los esfuerzos hacia la
prevencin de accidentes.
Reafirmar la responsabilidad social a travs del compromiso y

apoyo al desarrollo sostenible. Respetar el medio ambiente,
prevenir o minimizar la contaminacin y promover el
fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad.
Al fijarse los objetivos del ao, el responsable del rea de medio ambiente
elabora programas de capacitacin y sensibilizacin, a fin de conseguir un
personal capacitado y captar el apoyo de la sociedad.
7.2) Comunicacin
Comunicacin Interna:
Comunicacin interna:
Actividad
Identificacin
Revisin
Descripcin
Identificar la Informacin Ambiental
para una operacin eficiente del
SGA logrando un Desempeo
Ambiental.
Revisar los documentos asignados
tales como Poltica Ambiental,
Programa Ambiental, alcance del
SGA de la organizacin de acuerdo
a la responsabilidad de los
establecidos.
Responsabilidad
Jefe de rea
Jefe de rea
29
MANUAL DEL SISTEMA

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AMBIENTAL
Comunicacin
3
Documentacin
Recepcin
Clasificacin
Comunicacin
Respuesta
Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
Comunicar a todo el personal

involucrados en la organizacin de
acuerdo a los procedimientos de la
empresa; a travs de correo
electrnico u otros medios
accesibles.
Archivar los documentos originales
en fsicos y electrnicos.
Actividad
Archivo documentado
Coordinador de G.A.
Coordinador de G.A.
Descripcin
Se decepciona las solicitudes,

quejas, u otros asuntos legales que
emiten los clientes y proveedores
hacia la organizacin por algunos
inconvenientes o mejoras dadas.
Se clasifica los documentos de
acuerdo a la importancia de los
documentos presentados a la
organizacin.
Se comunica a todo el personal y
partes interesadas de la organizacin
las quejas o reclamos presentados,
ya sea por medio oral o escrito.
Se responde al solicitante a favor o
en contra su queja o reclamo; por un
medio factible ya sea oral, escrito o
por correo electrnico.
Archivar los documentos originales
fsicos y electrnicos.
Responsabilidad
Re
R.R.H.H
Jefe de rea
Coordinador de G.A.
Coordinador de G.A.
Coordinador G.A.
Comunicacin externa:
8. PROGRAMA
8.1. Planificacin y control operacional
La empresa establecer de la siguiente manera su planificacin y control
operacional, implementara, controlara y mantendr los procesos necesarios
para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestin Ambiental.
30
F-SGA
MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTION
AMBIENTAL
Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
La empresa realizara un control de la planificacin y revisar las consecuencias

de los cambios no deseados, adoptara medidas para sosegar los efectos
adversos que se presente en dicha empresa, etc. La empresa se asegura que
los procesos internos y externos sean controlados e influenciados. El tipo y la
extensin del control que se aplica a los procesos deben ser definidos dentro
del SGA.
La empresa debe mantener la informacin documentada necesaria para tener
la fiabilidad de que el proceso se lleve de la mejor manera e implementada, de
las cuales la compaa debe comunicar sus aspectos ambientales significativos
de los diferentes niveles que se lleve a cabo en el proceso.
La empresa debe mantener la informacin documentada de acuerdo a:
Los criterios usados para determinar sus aspectos ambientales
significativos
Sus aspectos ambientales e impactos ambientales asociados
Sus aspectos ambientales significativos
La empresa se identificara y tendr acceso a las obligaciones de cumplimiento
relacionadas con sus aspectos ambientales lo cual se tendr la perspectiva del
ciclo de vida, la empresa debe:
Determinar controles.
Determinar los requisitos.
Comunicar los requisitos.
Considerar la necesidad de proporcionar informacin sobre los
potenciales impactos ambientales.
31
MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTION
AMBIENTAL
Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
La empresa mantendr la informacin documentada en la medida necesaria

para tener confianza de que los procesos han sido llevado a cabo como estaba
previsto.
Todos los procesos contratados de forma externa tienen que ser controlados y
deben ser influenciados por la empresa. Tienen que quedar definidos dentro del
Sistema de Gestin Ambiental del tipo y grado de control que se quiera aplicar
sobre los diferentes procesos contratados de manera externa.
La empresa conocer la competencia de los proveedores y cumplir con todos
los requisitos del Sistema de Gestin Ambiental de la propia empresa. Adems
de poseer la misma competencia tcnica para poder definir el tipo de grado de
control adecuado. La empresa externa se encuentra fuera del alcance del
Sistema de Gestin Ambiental, aunque el proceso contratado s que forma
parte de dicho alcance.
De manera coherente con la perspectiva del ciclo de vida de la organizacin
debe:
Determinar los requisitos ambientales para la compra de los productos y
servicios.
Establecer controles para asegura que los requisitos ambientales se
consideren el proceso de diseo para el desarrollo, entrega y uso de
tratamiento al finalizar la vida de sus productos y servicios.
Comunicar los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores
externos incluidos los contratistas.
Durante la entrega de productos y servicios y durante el uso y tratamiento al
finalizar la vida del producto, considerar la necesidad de suministrar
informacin acerca de los impactos ambientales significativos potenciales.
Preparacin y respuesta ante una emergencia
32
MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTION
AMBIENTAL
Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
La empresa establecer e implementara un procedimiento que especifique

como responder a las situaciones potenciales de emergencia ambiental y a los
accidentes potenciales
La empresa tiene como obligacin a:
Responder a situaciones de emergencia y accidentes reales.
Continuamente debe realizarse situaciones de emergencia y accidentes
ambientales
Peridicamente debe revisarse y actualizarse los procedimientos donde
se ha ya ocurrido o simulado los accidentes.
9. Medicin
9.1. Generalidades
Nuestra empresa realiza el seguimiento y medicin de los parmetros de sus
operaciones que les genere impactos significativos en el ambiente, para ello
establece, implementa y mantiene procedimientos, con el fin de cumplir la
poltica ambiental y objetivos trazados. Adems se realiza una documentacin
de la informacin de los seguimientos del desempeo operacional con el fin de
acercarse a las metas ambientales de la empresa.
9.1.2 Evaluacin de cumplimiento
Nuestra empresa establece, implementa y mantiene los procedimientos para
evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y se da
peridicamente.
Nuestra empresa tambin mantiene un registro de estas evaluaciones que se
dan peridicamente de acuerdo con nuestro compromiso de cumplimiento.
Nuestra empresa tiene que usar variedad de mtodos para verificar l est de
cumplimiento, que incluyen una inspeccin, observaciones, revisiones y
33
MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTION
AMBIENTAL
Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
ensayos de verificacin, y si se diera el caso que los resultados indiquen un

incumplimiento de un requisito legal, la empresa debe tomar acciones
inmediatas para solucionar y lograr que se cumpla.
9.2 Auditoria interna
La empresa realiza segn su gestin las auditoras internas con total integridad
y confidencialidad. Adems la empresa asegura que se realizaran auditoras
internas por lo menos una vez al ao para asegurar el cumplimiento del
sistema de gestin.
La empresa planificara auditorias tomando en cuenta los aspectos ambientales
importantes en las operaciones implicadas y de resultados de auditoras
previos.
9.3 Revisin por la direccin
La alta direccin de la empresa verifica los resultados cada ao el sistema de
gestin para verificar oportunidades de mejora y evaluacin de oportunidades
que son:
Realizar cambios en el sistema de gestin, en la poltica y objetivos si es
necesario para una mejora en la empresa.
Verificar si se est cumpliendo con los objetivos parciales de la empresa, as
como la poltica de calidad. La revisin de la alta direccin ser conservada por
un periodo de tiempo.
La alta direccin debe revisar:
La relacin con las partes interesadas
Los resultados y observaciones de las auditorias
El cumplimiento de los objetivos y metas
Los cambios que se den en los aspectos legales de la empresa
34
MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTION
AMBIENTAL
Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
Los posibles riesgos en la empresa, as como tambin las acciones de

prevencin y correccin
Los procesos de mejora continua
10. Acciones de Mejora.
10.1
No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
OBJETIVO
Definir la metodologa para las acciones correctivas ante una situacin de no
conformidad detectada en CARTOTEK S.A
ALCANCE
Este procedimiento regula las acciones a desarrollarse para la ejecucin de las
acciones correctivas, desde la identificacin de una no conformidad, el estudio
del mismo y las acciones correspondientes.
NORMA DE REFERENCIA
Norma ISO 14001
RESPONSABILIDADES
Colaborador: El colaborador que encuentre la no conformidad, debe
abrir un expediente y llenar el formato correspondiente (anexo 1),
efectuar la accin correctiva.
Jefe de rea: Dar a conocer el reporte de la No Conformidad
Comit de SGA: Determinar las acciones correctivas a realizar y
evaluar su cumplimiento y eficacia
Direccin General: Aprobar las acciones correctivas para cada No
Conformidad
35
MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTION
AMBIENTAL
Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

1. IDENTIFICACIN:
Identificar
las
No
Conformidades
Reales
Potenciales.
2. APERTURA DE EXPEDIENTE: Se realizara la apertura del expediente
en caso de Registros de no conformidad con posibilidad de repeticin,
reclamo de un cliente, deteccin por parte de un colaborador de una
anomala en un proceso.
3. INVESTIGACIN: Investigar las no conformidades, determinando las
causas de tales y la gravedad de estas, las cuales pueden ser
clasificadas como No Conformidad Menor o No Conformidad Mayor.
4. EVALUACIN: Evaluar las acciones necesarias para corregir las No
Conformidades y determinar acciones preventivas para evitar su
posterior repeticin.
5. REGISTRO: Registrar los resultados de las acciones correctivas y
preventivas realizadas.
6. REVISIN: Revisar la eficacia de las acciones tomadas, realizar un
seguimiento.
ACCIONES Y PLAZO
Posteriormente a la apertura del expediente informando acerca de una No
conformidad hallada, se da paso a las acciones inmediatas, correctivas y
preventivas, para la eliminacin de la anomala detectada, as tambin se
establecen los plazos para la ejecucin de dichas acciones.
Las acciones correctivas que la organizacin tome son apropiadas en relacin
a la magnitud del problema e impacto encontrado y los cambios que se realicen
sern incorporados en la documentacin del sistema de gestin ambiental
36
MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTION
AMBIENTAL
10.2
Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
Mejora continua
En nuestra empresa CATOTEK S.A., busca el constante crecimiento de

innovacin laboral, entendiendo que deben utilizar los logros obtenidos como
punto de partida para la siguiente mejora, esto es tarea de todas las personas
que laboran dentro de la empresa, cada uno desde su puesto de trabajo
contribuye a la mejora continua.
Pasos:
Mapeo: Observacin detallada de la situacin problemtica.
Diagnstico: Determinar las causas.
Mejora: Se plantea soluciones al problema.
Control: Busca el crecimiento y la satisfaccin en lo que hacemos
constantemente, apuntando siempre a obtener los mejores resultados y
el cumplimiento ptimo de los objetivos de la empresa.
La mejora continua traer beneficios a la empresa CARTOTEK S.A.
Reduccin en la falla de equipos y herramientas lo que influye
directamente en nuestro bienestar laboral y tiempo de trabajo.
Mejora de la calidad y reduccin de costos que se trasluce en un
aumento de la productividad.
Caractersticas:
Involucra a toda la organizacin
Establece procesos de cambio y aprendizaje permanente
Enfoque hacia el proceso (redes horizontales)

37
MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTION
AMBIENTAL
Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
Fomenta el trabajo en equipo

Circulo de DEMING o El ciclo PDCA de mejora continua se basa
en los siguientes apartados:
Organizacin lgica del trabajo

Observaciones y anlisis.
Correcta realizacin de las tareas planificadas
Establecimiento de objetivos a alcanzar.Verificacin de la aplicacin
Identificacin del problema y planificacin
Aplicacin controlada del plan.
Establecimiento de indicadores de control.
Plan
(planifi
car)
Do
(hacer
)
Check
(compr
obar)
Adjust
(ajusta
r)
de aprovechar y extender aprendizajes y experiencias adqui

Comprobacin de losPosibilidad
logros obtenidos
Proponer
derealizadas.
mejora.
Verificacin de los resultados
de alternativa
las acciones
Estandarizacin y consolidacin.
Comparacin con los objetivos.
Preparacin de la siguiente etapa del plan.
11. Referencia Bibliogrficas

Asuncin .P, Asuncin, J. (2001). El papel: tcnicas y mtodos
tradicionales
de
elaboracin.
Recuperado
de
https://books.google.com.pe/books?
38
MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTION
AMBIENTAL
Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
id=4LkqhqFxMHsC&dq=elaboracion+del+papel&hl=es&sa=X&ved=0
CBsQ6AEwAGoVChMIoeXp7Om2yAIVyY4NCh3iuQLW
Burgos, L. (2012). La Elaboracin de Papel Artesanal Su Coloracin.
Recuperado de: https://books.google.com.pe/books?
id=NfLnuQAACAAJ&dq=elaboracion+del+papel&hl=es&sa=X&ved=0
CCQQ6AEwAmoVChMIoeXp7Om2yAIVyY4NCh3iuQLW
Garves, Juan, 2013,ISO4001.Herramientas para seguimiento y
medicin de los Aspectos Ambientales [en lnea]. Recuperado
de:https://www.isotools.org/2013/12/03/herramientas-paraseguimiento-y-medicion-de-los-aspectos-ambientales-segun-la-iso14001/
Toro, Raquel.(2015). Sistema integrado: seguimiento y medicin en
ISO 14001 e ISO 9001.Nuevo Iso 14001[en lnea]. Recuperado de:
http://www.nueva-iso-14001.com/sistema-integrado-seguimiento-ymedicion-en-iso-14001-e-iso-9001/
Gmez, Nacho, (2015).CALIDAD Y GESTION EMPRESARIAL. ISO
9001 e ISO 14001: Seguimiento y medicin de los procesos segn
ISO 9001:2008. [en lnea]. Recuperado de:
htpp//hederaconsultores.blogspot.pe/2011/09/seguimiento-ymedicion-de-los-procesos.html
ANEXOS
ANEXO 1
FORMATO DE NO CONFORMIDAD
INFORME DE NO CONFORMIDAD
EMPRESA/ORGANIZACIN:
FECHA:
AUDITOR:
AUDITADO:
NORMA Y CLUSULA:
MAYOR:
INFORME DEL AUDITOR (REQUISITO Y EVIDENCIA)
NCR:
MENOR:
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD:
39
MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTION
AMBIENTAL
Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
ACCIONES CORRECTIVAS (INMEDIATAS/PERMANENTES)
FECHA DE IMPLANTACIN PROPUESTA:

FECHA:
ACCIONES PREVENTIVAS
FIRMA:
RESPONSABLE:
FECHA DE IMPLANTACIN PROPUESTA:
ANEXO 2
FORMATO DE REALIZACIN DE ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA
Corresponde a la investigacin de accidente, incidente o no conformidad n___
de fecha de aprobacin:________
DESCRIPCION DE LA ACCION REALIZADA:
40
MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTION
AMBIENTAL
Cdigo: MSGA-001.13
Versin: 01
CONTROL DE ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA

CONTROL DE SU EJECUCIN
ESTADO:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
CONTROL DE SU RESULTADO
RESULTADO:
Preparado por:
Fecha:
Firma:
Aprobado por:
Fecha:
Firma:
41

Cultura Ambiental MANUAL SGA Terminado

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CARTOTEK

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

Cordero Antunez ,Thaila Lucero

Este manual es de uso exclusivo de PAPEL CARTON S.A y

MANUAL DEL SISTEMA

Objetivos y campo de aplicacin

MANUAL DEL SISTEMA

de Campoy, Mz. LL Lt. 6 en San Juan de Lurigancho, dedicada a la

MANUAL DEL SISTEMA

1. Objetivos y campo de aplicacin

MANUAL DEL SISTEMA

aplicable a todas las reas:

Transporte de materia prima

La implementacin de objetivos y poltica ambientales.

La empresa industrial Cartotek S.A. establece requisitos legales asociados a

MANUAL DEL SISTEMA

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea

MANUAL DEL SISTEMA

La empresa CARTOTEK S.A es una sociedad nacional dedicada a la

Aspecto que afecta a la capacidad de alcanzar los

Por lo que se refiere a la legislacin, se debe tener en

MANUAL DEL SISTEMA

salud y el bienestar de la persona humana.

MANUAL DEL SISTEMA

dlares, ahora gastan menos soles por esa misma

Hay medidas que la sociedad en su conjunto, puede

Racionalizar el consumo de papel.

Emplear papeles de calidad inferior.

Emplear los medios digitales a nuestro alcance.

El acelerado crecimiento demogrfico propicia a

Los monocultivos de rboles para la industria del papel

Posibles conflictos entre los productores y la poblacin

La falta de intereses del estado por promover el

MANUAL DEL SISTEMA

Ley N29419 que regula las actividades de los

No realizar cambios Tecnolgicos en los Productos, es

No estar en constante actualizacin de cambios

No realizar auditoras energticas: Una Auditora

4.2 Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes

MANUAL DEL SISTEMA

La empresa pone en total compromiso a todas los sectores de la empresa para

seguimiento y medicin implantadas en la empresa incluyen las de

MANUAL DEL SISTEMA

1. Aplicacin de las normas

2. Uso de material reciclado

1. Cumplir con todas las DO1.crear un plan de

de FA1. Cumplir con las normas para DA1. Crear marketing a

MANUAL DEL SISTEMA

DA2. Toma decisiones

4.3.1 Descripcin del Proceso

almacenados en un depsito para su

adecuado tratamiento. El almacenamiento de los residuos tiene lugar

MANUAL DEL SISTEMA

.021 en zonas separadas segn la procedencia a fin de evitar mezclas de

MANUAL DEL SISTEMA

(ms duraderos pero ms caros) segn la fase de tratamiento y el tipo de

MANUAL DEL SISTEMA

MANUAL DEL SISTEMA

El papel procedente de la mquina de fabricacin se obtiene en forma de

MANUAL DEL SISTEMA

La alta direccin implantar una cultura y un ambiente que estimule a las

Establecer objetivos para la mejora de los procesos que sean medibles y

MANUAL DEL SISTEMA

Comunicacin de la poltica ambiental a todas las personas que cumplan