PROCEDIMIENTO

PLANILLAJE IESS

Fecha: Julio 2012

Versin: 1.1
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PLANILLAJE IESS

Elaborado por: Supervisor de Procesos y

Logstica
Fecha: Julio 2012

Revisado por: Gerencia HOMSI S.A.

Aprobado por: Gerencia HOMSI S.A.

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PLANILLAJE IESS

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Contenido
Objetivo del Procedimiento: .....................................................................................................3
Alcance: ....................................................................................................................................3
Definiciones: .............................................................................................................................3
Metodologa: ............................................................................................................................3

FECHA
(AA/MM/DD)
2012/10/03

MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIN ANTERIOR

Estructuracin del documento

Elaborado por: Supervisor de Procesos y

Logstica
Fecha: Julio 2012

Revisado por: Gerencia HOMSI S.A.

RESPONSABLE
MODIFICACIN
Supervisor de
Procesos y Logstica

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Objetivo del Procedimiento:

Describir los procesos de Planillaje por los servicios prestados a pacientes derivados del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, tanto de Transferencia (Consulta Externa) como
de Emergencia.

Alcance:
Este procedimiento est determinado para la Direccin Mdica, Auditora Mdica y
Contabilidad del Hospital Monte Sina y las otras reas que puedan intervenir en este proceso.

Definiciones:

P&L: Nomenclatura para identificar al departamento de Procesos y Logstica.

HOMSI: Indica que el documento pertenece al Hospital Monte Sina.

Metodologa:
1. Pacientes derivados con Transferencia (Consulta Externa)
1.1. En Direccin Mdica
1.1.1.Recibir cordialmente al paciente
1.1.2.Solicitar al paciente presentar el documento de transferencia, sea del Seguro
General o Campesino
1.1.3.Revisar y validar el documento de transferencia
1.1.4.Derivar al mdico especialista
1.1.5.Coordinar turno con mdico
1.1.6.Sacar copia de hoja 1 (Transferencia IESS)
1.1.7.Anotar:
1.1.7.1.
Nombre del Especialista
1.1.7.2.
Nmero de Consultorio
1.1.7.3.
Fecha consulta
1.1.7.4.
Hora consulta
1.1.8.Entregar copia documento paciente
1.1.9.Solicitar al paciente asista en la fecha y hora indicada
1.1.10. Una vez que el paciente ha sido atendido con el mdico especialista, recibir el
informe respectivo:
1.1.10.1. Paciente slo de consulta
1.1.10.1.1.
Continuar proceso de archivo de documentacin
1.1.10.2. Paciente para ciruga
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1.1.10.2.1.

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Elaborar el parte operatorio para separar el quirfano

1.2. Facturacin IESS: Contabilidad

1.2.1.Emitir factura a nombre del paciente
1.2.2.Descargar los insumos utilizados
1.2.3.Dar de alta al paciente en el sistema
1.3. Planillaje: Direccin Mdica
1.3.1.Cuando los pacientes han sido hospitalizados, el Mdico Residente que atendi,
deber elaborar la Historia Clnica y Epicrisis
1.3.1.1.
Deber presentarlo en mximo 48 horas
1.3.2.Entregar documentos a Estadstica para elaboracin de carpeta archivo del
paciente
1.3.3.Esta documentacin deber ser entregada a Direccin Mdica
1.3.4.Direccin Mdica deber verificar con caja mdica:
1.3.4.1.
Exmenes de Laboratorio
1.3.4.2.
Exmenes de Rayos X
1.3.4.3.
Exmenes de Patologa
1.3.5.Solicitar los resultados de los Exmenes de Rayos X, Laboratorio y Patologa
1.3.6.Entregar esta documentacin validada a Auditora Mdica
1.4. Planillaje: Auditora Mdica
1.4.1.Recibir la carpeta con toda la documentacin del paciente
1.4.2.Elaborar codificacin segn transferencia (Historias Clnicas)
1.4.3.Elaborar archivos planos en formato digital
1.4.4.Elaborar planilla de los consumos
1.4.4.1.
Verificar los Insumos:
1.4.4.1.1.
Medicamentos
1.4.4.1.2.
Derechos
1.4.5.Enviar al IESS la informacin en archivos planos va mail dentro de los primeros
10 das del mes
1.4.6.Esperar la recepcin y validacin de la informacin en archivos planos (2 a 5 das
aprox.)
1.4.6.1.
En caso de existir errores, elaborar enseguida las correcciones y enviar
nuevamente va mail al IESS
1.4.7.Recibir la validacin de la informacin
1.4.8.Recibir la fecha de cita con el IESS
1.4.9.Ordenar y revisar por ltima vez los soportes fsicos que sern entregados al IESS
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1.4.9.1.
En caso de existir valores de insumos superiores a los $100.00, solicitar
a Contabilidad copia de las respectivas facturas
1.4.10. Elaborar oficio al IESS (Acta de Entrega Recepcin de Documentacin)
1.5. Cita con IESS
1.5.1.Auditor Mdico deber llevar en carpeta la siguiente documentacin:
1.5.1.1.
Oficio de gerencia
1.5.1.2.
Soporte fsico (Historias Clnicas)
1.5.2.Una vez revisado, recibir el documento con firma de recepcin y Ok por parte del
personal del IESS
1.5.3.Entregar copia de documento a Contabilidad del HOMSI para su respectivo
archivo
1.5.4.Dar de baja del sistema RACK
1.5.5.Tener presente que quedar en sistema pendiente de cancelacin por parte del
IESS
1.6. Contabilidad
1.6.1.IESS solicitar factura a HOMSI
1.6.2.IESS efectuar el depsito en la Cuenta del HOMSI
1.6.3.Contabilidad solicitar los archivos liquidados con valores glosados
1.6.4.Efectuar liquidacin a mdicos y empresas relacionadas
1.6.5.Solicitar facturas a empresas y mdicos
1.6.6.Emitir cheques respectivos a empresas y mdicos
2. Pacientes Emergencia
2.1. Recepcin paciente
2.1.1.Se proceder con la atencin directa del paciente
2.1.2.Personal de Emergencia deber consultar si es paciente IESS
2.1.3.Informar a Direccin Mdica existencia del paciente
2.1.4.Direccin Mdica solicitar al paciente o familiar la cdula y mecanizado o una
copia de carn de jubilacin
2.1.5.Escanear los documentos y enviar va mail a Sub Director del IESS
2.1.5.1.
Recibir contestacin con el Cdigo de validacin
2.1.5.1.1.
Este cdigo servir como respaldo de Transferencia
2.2. Facturacin IESS: Contabilidad
2.2.1.Emitir factura a nombre del paciente
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2.2.2.Descargar los insumos utilizados

2.2.3.Dar de alta al paciente en el sistema
2.3. Planillaje: Direccin Mdica
2.3.1.Cuando los pacientes han sido hospitalizados, el Mdico Residente que atendi,
deber elaborar la Historia Clnica y Epicrisis
2.3.1.1.
Deber presentarlo en mximo 48 horas
2.3.2.Entregar documentos a Estadstica para elaboracin de carpeta archivo del
paciente
2.3.3.Esta documentacin deber ser entregada a Direccin Mdica
2.3.4.Direccin Mdica deber verificar con caja mdica:
2.3.4.1.
Exmenes de Laboratorio
2.3.4.2.
Exmenes de Rayos X
2.3.4.3.
Exmenes de Patologa
2.3.5.Solicitar los resultados de los Exmenes de Rayos X, Laboratorio y Patologa
2.3.6.Entregar esta documentacin validada a Auditora Mdica
2.4. Planillaje: Auditora Mdica
2.4.1.Recibir la carpeta con toda la documentacin del paciente
2.4.2.Elaborar codificacin segn transferencia (Historias Clnicas)
2.4.3.Elaborar archivos planos en formato digital
2.4.4.Elaborar planilla de los consumos
2.4.4.1.
Verificar los Insumos:
2.4.4.1.1.
Medicamentos
2.4.4.1.2.
Derechos
2.4.5.Enviar al IESS la informacin en archivos planos va mail dentro de los primeros
10 das del mes
2.4.6.Esperar la recepcin y validacin de la informacin en archivos planos (2 a 5 das
aprox.)
2.4.6.1.
En caso de existir errores, elaborar enseguida las correcciones y enviar
nuevamente va mail al IESS
2.4.7.Recibir la validacin de la informacin
2.4.8.Recibir la fecha de cita con el IESS
2.4.9.Ordenar y revisar por ltima vez los soportes fsicos que sern entregados al IESS
2.4.9.1.
En caso de existir valores de insumos superiores a los $100.00, solicitar
a Contabilidad copia de las respectivas facturas
2.4.10. Elaborar oficio al IESS (Acta de Entrega Recepcin de Documentacin)
2.5. Cita con IESS
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2.5.1.Auditor Mdico deber llevar en carpeta la siguiente documentacin:

2.5.1.1.
Oficio de gerencia
2.5.1.2.
Soporte fsico (Historias Clnicas)
2.5.2.Una vez revisado, recibir el documento con firma de recepcin y Ok por parte del
personal del IESS
2.5.3.Entregar copia de documento a Contabilidad del HOMSI para su respectivo
archivo
2.5.4.Dar de baja del sistema RACK
2.5.5.Tener presente que quedar en sistema pendiente de cancelacin por parte del
IESS
2.6. Contabilidad
2.6.1.IESS solicitar factura a HOMSI
2.6.2.IESS efectuar el depsito en la Cuenta del HOMSI
2.6.3.Contabilidad solicitar los archivos liquidados con valores glosados
2.6.4.Efectuar liquidacin a mdicos y empresas relacionadas
2.6.5.Solicitar facturas a empresas y mdicos
2.6.6.Emitir cheques respectivos a empresas y mdicos

Elaborado por: Supervisor de Procesos y

Logstica
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Aprobado por: Gerencia HOMSI S.A.

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