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Ministrio da Planificao e Desenvolvimento

Ministrio das Finanas

CENRIO FISCAL DE MDIO PRAZO


2012-2014
Aprovado pelo Conselho de Ministros a 05 de Julho de 2011

Maputo, Julho 2011

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

INDICE

1.

INTRODUO ......................................................................................................... 3

2.

ENQUADRAMENTO MACROECONMICO DE MDIO PRAZO ...................................... 5

3.

4.

5.

2.1.

Conjuntura macroeconmica internacional ................................................................... 5

2.2.

Tendncia do comrcio internacional e de preos .......................................................... 7

PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS MACROECONMICOS ............................................... 10


3.1.

Produto Interno Bruto (PIB) ....................................................................................... 10

3.2.

Empreendimentos estruturantes com incio em 2011 .................................................... 12

3.3.

Inflao ................................................................................................................... 14

ENVELOPE DE RECURSOS .................................................................................... 16


4.1.

Receitas do Estado e Recursos Externos .................................................................... 17

4.2.

Medidas de conteno e racionalizao da despesa pblica .......................................... 21

AFECTAO ESTRATGICA DE RECURSOS........................................................... 23


5.1.

Despesas de Funcionamento ..................................................................................... 23

5.2.

Despesas de Investimento ......................................................................................... 25

5.2.1.
5.2.2.

5.3.

6.

Despesas de Investimento de mbito Central .....................................................................................28


Despesas de Investimento de mbito Provincial e Distrital ...................................................................30

Outras despesas relevantes....................................................................................... 31

RESUMO DA AFECTAO DE RECURSOS .............................................................. 32

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

1.

INTRODUO

1.

O Cenrio Fiscal de Mdio Prazo (CFMP) um instrumento rolante de planificao de mdio

prazo atravs do qual so actualizadas as opes estratgicas direccionadas a materializar as


grandes linhas constantes no Plano Quinquenal do Governo (PQG).
2.

A actualizao do CFMP visa fazer reflectir as mudanas conjunturais e estruturais que

posteriormente so consideradas na elaborao do Plano Econmico e Social (PES) e o Oramento


do Estado (OE)1, instrumentos operacionais anuais de materializao dos objectivos estratgicos. O
CFMP 2012-2014 subordina-se ao PQG 2010-2014 cujo objectivo central combater a pobreza para
melhorar as condies de vida do povo moambicano, em ambiente de paz, harmonia e tranquilidade.
3.

A conjuntura macroeconmica internacional influenciada pela crise financeira internacional,

que apesar de mostrar tendncias de recuperao, os efeitos desta ainda se fazem sentir nas
principais economias. A nvel domstico, este panorama ainda agravado pelo facto de Moambique
ser importador lquido de combustvel e alimentos, num momento em que estes bens mostram sinais
de volatilidade e agravamento de seus preos.
4.

A necessidade de fazer face aos efeitos da crise financeira mundial e instabilidade nos preos

de combustveis e alimentos tem resultado em restries na disponibilidade de recursos para


realizao de algumas despesas prioritrias. A programao de despesas entre 2012 e 2014 feita
numa perspectiva de maior descentralizao de recursos e baseia-se nos Objectivos Centrais do
Plano de Aco para Reduo da Pobreza 2011-2014 (PARP), designadamente: 1) Aumento da
produo e produtividade agrria e pesqueira; 2) Desenvolvimento Humano e Social; e 3) Promoo
do Emprego.
5.

Tendo em conta a conjuntura macroeconmica internacional e ao cenrio scio-econmico

nacional, espera-se que o PIB real alcance 568 mil milhes de Meticais em 2014 comparando com o
actual de pouco mais de 379 mil milhes de Meticais em 2011. A implementao e concretizao de
um documento de programao e gesto de recursos financeiros, com uma viso de mdio prazo na programao oramental. Este
permite uma planificao estratgica de mdio prazo coerente e compatvel com os recursos disponveis, assegurando assim, a
disciplina fiscal e o equilbrio macroeconmico. Em suma, o CFMP um modelo que ajuda a prever as receitas e despesas pblicas,
atravs do qual se fixam os limites do OE para cada ano econmico.
1

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empreendimentos estruturantes so fundamentais e determinantes para que estes nveis de


crescimento se registem. Afigura-se tambm decisivo a dinamizao das pequenas e mdias
empresas, como factor chave para a criao de postos de trabalho e aumento da base tributria.
6.

Tendo em conta os nveis de crescimento atrs mencionados, estima-se que as Receitas do

Estado aumentem de pouco mais de 79 mil milhes de Meticais em 2011 para cerca de 126 mil
milhes de Meticais em 2014. O CFMP 2012-2014 apresenta as directrizes sobre as prioridades
estratgicas e os limites globais de despesa que orientam o estabelecimento de limites para cada
Instituio e rgo do Estado. O documento apresenta limites para as rubricas de funcionamento por
cada mbito; limites de investimento para programas estratgicos, para as Provncias e para os
Distritos. Durante este processo de fixao de limites sectoriais por cada Unidade Gestora
Beneficiria, ser observada a necessidade e possibilidade de ligao e integrao de aces
sectoriais que concorrem para a materializao dos mesmos objectivos.

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2.

ENQUADRAMENTO MACROECONMICO DE MDIO PRAZO


2.1.

7.

Conjuntura macroeconmica internacional

A crise financeira internacional que se tem verificado desde 2008 tem criado desequilbrios e

incertezas no que concerne s perspectivas do crescimento econmico mundial. A crise originada nos
Estados Unidos, influenciou o sistema financeiro global, tendo causado a reduo de crdito s
empresas e entre bancos, o que por sua vez resultou na queda da procura agregada e
consequentemente reduo da produo e aumento dos ndices de desemprego. No obstante, em
finais de 2009, a economia mundial vem recuperando da fraca procura e do stress nos mercados de
capitais, o que se tem traduzido na melhoria dos indicadores de confiana e das expectativas para o
futuro.
8.

Previses recentes do FMI sugerem um crescimento da economia mundial de 4.4% em mdia

entre 2011 e 2012, sendo de 2.2% para os pases desenvolvidos, o que a acontecer, representaria
uma relativa recuperao destas economias. No entanto, grande parte desta recuperao tem sido
atribuda a factores temporrios, como por exemplo programas governamentais de estmulo
econmico e interveno do Banco Central Europeu.
9.

A incerteza ainda presente nos mercados financeiros um risco que afecta muitos dos pases

desenvolvidos. Para os Estados Unidos da Amrica est prevista uma recuperao forte relativamente
a maioria das economias desenvolvidas, esperando-se para este pas um crescimento mdio de 2.5%
no mesmo perodo. Apesar da prevalecente incerteza que ameaa as economias mundiais, existem
perspectivas positivas sobre a tendncia e volume de exportaes dos pases africanos, o que
resultaria de uma crescente procura por parte das economias como a dos Estados Unidos e da Unio
Europeia.
10. As perspectivas para as economias emergentes so positivas, particularmente para os da regio
asitica. Prev-se que o crescimento mdio das novas economias industrializadas asiticas seja de
4.8% entre 2011 e 2012, o que poder constituir uma oportunidade e uma nova fonte importante de
procura de exportaes para Moambique. No caso da China, a perspectiva de apreciao da moeda,
combinada com forte crescimento do consumo aps anos de balano externo positivo, afigura-se um
cenrio importante de crescimento nas suas importaes. Da maneira geral, pode-se observar um

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movimento econmico mundial direccionado para a sia, que apresentou nveis de crescimento
impressionantes e mudanas nos ltimos anos.
11. A outra regio que se destaca a Amrica Latina e o Caribe, com previses de crescimento de
4.4% entre 2011 e 2012. Com a melhoria da conjuntura econmica internacional, prev-se que o
crescimento do PIB do continente africano volte a acelerar, crescendo a uma mdia de 5.7% entre
2011 e 2012. No que diz respeito a frica, as perspectivas no so positivas em todos os Pases do
continente. Em 2009, mais da metade dos pases africanos dependiam da exportao de uma nica
matria-prima para gerar mais da metade das rendas das exportaes2. Esta alta dependncia gera
instabilidade e fragilidade nas economias africanas.

Quadro 1. Taxas de Crescimento Mundial e das Principais Economia


2010

2011

Estimativa
Mundial
Economias Avanadas
Estados Unidos da America
Zona Euro
Alemanha
Frana
Italia
Espanha
Japo
Reino Unido
Canad
Outras Economias Avanadas
Novas Economias Asiaticas Industrializadas
Economias Emergentes e em Desenvolvimento
Sub-Sahara
sia em Desenvolvimento
China
ndia
Brasil

5.1
3.0
2.9
1.8
3.5
1.4
1.3
-0.1
4
1.3
3.2
5.8
8.4
7.4
5.1
9.6
10.3
10.4
7.5

2012
Projeces

4.3
2.2
2.5
2
3.2
2.1
1
0.8
-0.7
1.5
2.9
4
5.1
6.6
5.5
8.4
9.6
8.2
4.1

4.5
2.6
2.7
1.7
2
1.9
1.3
1.6
2.9
2.3
2.6
3.8
4.5
6.4
5.9
8.4
9.5
7.8
3.6

Fonte: IMF (World Economic Outlook, Junho 2011

Africa Pulse, World Bank, April 2011, Volume 3

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2.2.

Tendncia do comrcio internacional e de preos

12. As projeces do desempenho da produo global para 2012 mostram sinais de estagnao, em
relao aos anos anteriores sendo de 2.5% nos pases desenvolvidos e 6.9% nos pases em vias de
desenvolvimento (WEO3, 2011). Este facto consubstancia a tendncia elevada de preos a nvel
mundial uma vez que a demanda pelos produtos alimentares e combustveis permanece elevada, sem
muitas expectativas de recuperar a breve trecho.
13. O factor fundamental para a manuteno de alta de preos tem sido a procura mais do que
esperada em bens e mercadorias durante o segundo semestre de 2010, onde se verificou a subida de
preos de petrleo para cerca de USD$90 por barril em meados de Janeiro de 2011, contra USD$83
em Abril de 2010. No que se refere aos alimentos, tem sido feita referncia aos choques na oferta
devido aos aspectos relacionados s adversidades climticas, tal como fogos e secas na sia central,
e chuvas excessivas. Como indicador da tendncia mundial, o ndice de preos de alimentos do Banco
Mundial subiu de 15% entre Outubro 2010 e Janeiro 2011, situando a apenas 3% abaixo do mximo
verificado em 20084.
14. A projeco do volume de transaces de bens e servios no mercado internacional mostra
tendncia de desacelerao para os anos 2011 e 2012 comparativamente ao que se verificou em
2010 (Quadro 2). Previses para 2010 e 2011 apontam para uma variao normalizada dos ndices de
preos face evoluo histrica, estando mais altos em relao a 2009, mas abaixo do verificado em
2008.
15. A evoluo do preo do petrleo a mdio prazo depender em grande medida da resposta da
OPEP ao crescimento da demanda global e evoluo da situao na frica no Norte e no Meio
Oriente. O preo mdio do barril em 2009 foi de 61.8 US$. Aps atingir um nvel de cerca de USD$
125 por barril em Maro do corrente ano, na primeira semana de Abril o preo situou-se em cerca de
USD$ 109. A recuperao prevista do preo do petrleo deve-se principalmente reduo da

World Economic Outlook

Food Price Watch, World Bank, February 2011

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produo implementada pelos membros da OPEP como forma de restringir a oferta global e exercer
presso nos preos5.
16. Prev-se tambm uma tendncia de subida dos preos internacionais de alimentros, que para
alguns produtos j se encontram em nveis superiores aos verificados em 2008 (Grfico 1)

Grafico 1. Indice mundial de preos de cereais

ndice de Preos de cereais (USD$)


300
280
260
240

220
200
180

160
140
120
100
2005

2006

2007

2008

ndice de preos de cereias: trigo, milho, arroz e cevada

2009

2010

Trigo

2011

Milho

2012

Arroz

Fonte: WEO, 2011

IMF World Economic Outlook: Sustaining the Recovery, October 2009, pp. 89-91.

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17. Prev-se que o baixo stock de bens (principalmente alimentos e combustveis) levar um tempo
considervel a recuperar, o que refora os receios quanto a grande possibilidade dos preos
permanecerem mais volteis do que tem sido o normal.
Quadro 2. Taxas de crescimento do comrcio e preos mundiais (variao percentual)
2010
Estimativa
Volume do Comercio Internacional
Importaes
Economias Avanadas
Economias Emergentes e em Desenvolvimento
Exportaes
Economias Avanadas
Economias Emergentes e em Desenvolvimento

2011

2012

Projeces

12.4

8.2

6.7

11.6
13.7

6.0
12.1

5.1
6.0

12.3
12.8

6.8
11.2

6.1
9.0

Inflao
Economias Avanadas
Economias Emergentes e em Desenvolvimento

1.6
6.1

2.6
6.9

1.7
5.6

Preos Internacionais de Mercadorias


Petrleo
Produtos no Petrolferos

27.9
26.3

34.5
21.6

-1.0
-3.3

Fonte: FMI (World Economic Outlook, Junho 2011)

18. De uma forma geral, as previses mais recentes indicam haver uma tendncia para o
agravamento do preo do petrleo. Este agravamento pode acentuar-se se a instabilidade poltica nos
pases produtores de petrleo afectar os preos deste produto. Os preos internacionais dos alimentos
subiram nos ltimos 8 meses consecutivos. O Plano Econmico e Social (PES) de 2011, prev que a
taxa mdia de inflao de 12 meses para este ano seja de 8.0% (PES 2011, Set. 2010). No entanto,
com a presso inflacionria internacional, esta previso poder ser revista. Numa fase caracterizada
pelo aumento e volatilidade dos preos internacionais dos combustveis e dos alimentos, o Governo
adopta formas diversas de preveno e mitigao a favor sobretudo das camadas populacionais mais
vulnerveis, quer no curto prazo, quer no mdio e longo prazo6.

6 Essas medidas so descritas em seces seguintes

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3.

PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS MACROECONMICOS


3.1.

Produto Interno Bruto (PIB)

19. O crescimento da economia moambicana no ano de 2010 foi de 6.5%, o que resultado em
parte dos reflexos benficos da recuperao da economia mundial face crise econmica mundial. Na
perspectiva de que este cenrio melhore nos prximos anos e tendo em conta o arranque de grandes
empreendimentos em vrios sectores produtivos, espera-se para Moambique um crescimento mdio
anual de cerca de 7.7% durante o perodo 2011-2014 (Grfico 2).

Grfico 2: Crescimento econmico em Moambique

8.0

7.2
6.4

7.5

7.9

7.8
567,571

6.5
437,313

6.0

379,480

400,000

323,281
4.0

600,000

498,431

269,346
200,000

2.0
0.0

2009

2010

2011

2012

PIB nominal (milhes de MT)

2013

2014

Crescimento real (%)

Fonte: Projeces do Quadro Macro-MPD-MF, 2011

20. O crescimento mdio anual esperado dos sectores da Agricultura7 (10.8%), Indstria Extractiva
(10.6%), Electricidade e gua (10.2%), Construo (12.4%) e Transportes e Comunicaes (10%)
que determinaro significativamente o crescimento esperado durante o perodo 2011-2014.
21. O crescimento previsto nestes sectores reflecte em grande medida o resultado dos
investimentos8 previstos nessas reas, no entanto:

Inclui o sector da pecuria e silvicultura

10

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

O crescimento do sector agrcola previsto para 2011 e no mdio prazo, ser determinado pela
concretizao do Plano de Aco para a Produo de Alimentos (2008-2011), boa estao
chuvosa prevista para 2011 e operacionalizao do Plano Estratgico de Desenvolvimento do
Sector Agrrio (PEDSA 2010-2019) recentemente aprovado.
O crescimento previsto no sector da indstria extractiva poder ser impulsionado pela
produo e exportao de carvo mineral com o incio previsto nos finais do ano corrente nos
empreendimentos de Benga e Moatize. Este empreendimento poder resultar na gerao de
emprego nestas reas, e de receitas adicionais significativas para o Estado, directamente,
atravs do pagamento de royalties, licenas e outros impostos, e indirectamente atravs do
estmulo a outros sectores complementares como transportes e electricidade.
O crescimento previsto no sector da electricidade e gua est relacionado com a
implementao do projecto de electrificao rural e do arranque do Programa Nacional de
Abastecimento de gua e Saneamento Rural (PRONASAR) o qual poder trazer um maior
impulso na produo de gua e na dinamizao dos Pequenos Sistemas de Abastecimento de
gua (PSAA).
A dinmica esperada no sector de Transportes e Comunicaes reflectir a implementao da
Estratgia para o Desenvolvimento Integrado do Sistema de Transportes recentemente
aprovado, onde foram programadas vrias aces que visam alterar a estrutura da infraestrutura e dos servios de transportes nos corredores que garantem o acesso aos principais
portos moambicanos s zonas do interior da frica do Sul, do Zimbabwe e o Malawi.
22. Em geral, as projeces de crescimento previstas no CFMP 2012-2014 so sustentadas pelos
seguintes pressupostos:
Retorno estabilidade da economia mundial, afectando positivamente a economia
moambicana por via de uma maior procura pelas suas exportaes e recuperao de seus
preos no mercado internacional;
Melhoria das condies financeiras nos mercados internacionais de capitais, resultando
em maior fluxo do investimento directo estrangeiro (IDE);

Para a lista detalhada dos Projectos de Investimento vide o anexo 1.

11

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

Melhoria do ambiente de negcios em Moambique, impulsionada por melhoria dos


servios de apoio ao sector privado tal como o recm-criado Centro de Orientao ao
Empresrio, tutelado pelo Instituto para Promoo das Pequenas e Mdias Empresas;
Crescimento do nvel de emprego, reflectindo a melhoria do ambiente de negcios e a
reduo dos constrangimentos no processo de criao de empresas e criao de novos
postos de trabalho.

3.2.

Empreendimentos estruturantes com incio em 2011

23. Para assegurar o crescimento da economia os empreendimentos de grande vulto tm um


contributo determinante, principalmente atravs de receitas de concesso, os recursos do
investimento, atravs da contribuio na balana de pagamentos e nas receitas do Estado (fiscais e
de concesses) e criao de emprego.
24. No mbito da implementao do Plano de Aco de Produo de Alimentos esto por
concretizar a construo de 89 silos orado 655 milhes MT em todo Pas e a proviso de sementes
de qualidade em Nampula, Manica e Niassa, orada em 432 milhes MT. Na rea de infra-estruturas,
perspectiva-se nos prximos anos a construo da ponte Maputo-Katembe, interligada a estratda
Katembe-Ponta Douro e Boane Bela Vista9. Est em carteira a operacionalizao da linha de
transporte de energia Tete-Maputo com um investimento estimado em USD 1.8 mil milhes.
25. A Zona Econmica de Nacala, prev para 2011 o estabelecimento de duas zonas francas
nomeadamente em Licone e Munhewene. Nesta zona, prev-se ainda o arranque da reabilitao e
transformao do aeroporto militar de Nacala em aeroporto civil. Ainda nesta perspectiva, o arranque
da produo de carvo de Moatize constituir uma contribuio valiosa e de magnitude considervel
nos nveis de crescimento econmico.
26. O quadro que segue apresenta em resumo os projectos aprovados e em carteira que vo ser
implementados entre 2011 e 2014 com impacto sobre a economia nacional.

No seu conjunto, os projectos de infra-estruturas (MOPH) nos prximos anos prev um investimento de
cerca de 44 mil milhes de Meticais.

12

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

Quadro 3. Projectos que contribuiro para o crescimento do PIB


a) Pequenos e Mdios
Agricultura e Agro-Indstria
Nome do Projecto

Objecto

Provincia

Emprego

Valor Invest (US$)

Florestas do Niassa

Explorao Florestal

Niassa

2,500

80,000,000

Matanuska Moambique

Produo de banana para exportao

Nampula

3,000

51,500,000

Prio Agricultura Buzi

Produo e processamento industrial de cereais

Sofala

Mozambique Principle Energy

Cultivo de cana de aucar para fabrico de bioetanol

Manica

Belavista Rice Project

Cultivo e processamento industrial de arroz

Maputo

GEZ - Grown Energy Zambeze

Cultivo de cana de aucar para fabrico de bioetanol

Sofala

Enerterra

Produo de culturas energticas para bioetanol

Sofala

Arroz da Zambzia - OLAM Moambique

Cultivo e comercializao de arroz

Zambezia

50

47,978,907

2,650

280,000,000

600

33,000,000

2,000

224,326,000

20

53,305,350

2,327

31,989,183

Indstria
Objecto

Nome do Projecto

Provincia

Emprego

US$

Nova Texmoque

Produo e comercializao de texteis

Nampula

450

24,000,000

CDM - Fbrica de Nampula

Produo e comercializao de cerveja

Nampula

129

55,010,000

CIF Moz

Fabrico e comercializao de cimento

Maputo

500

72,000,000

Transportes e Comunicaoes
Objecto

Nome do Projecto
Projectos de Telefonia e Tv digital ( 3)

Provincia

Exlorao de servios de telefonia mvel e TV digital

Cid. Maputo

Emprego

US$

3,874

501,500,000

Turismo e Hotelaria
Objecto

Nome do Projecto
Projectos de Hotelaria (3 )

Provincia

Construo, apetrechamento e gesto de um hotel

Emprego

Maputo, Ibane, Tete

449

US$
509,761,550

Servios
Objecto

Nome do Projecto

Provincia

EQSTRA Moambique

Prestao de servios na rea de minerao

Capital Drilling Mozambique

Servios de perfurao mineira e outros afins

Emprego

US$

Tete

340

165,000,000

Tete

33

57,282,500

Banca e Seguradoras
Objecto

Nome do Projecto

Provincia

Banco Unico

Exerccio de actividades bancrias e financeiras

Cid. Maputo

SIMO - Soc. Interbancria Moambique

Instalao/gesto de plataf. electrnica


interbancria

Cid. Maputo

Emprego
810

US$
70,000,000
69,213,569

Fonte: Centro de Promoo de Investimentos, 2011

b) Grande dimenso
Agricultura e Agro-Indstria
Nome do Projecto

Objecto

Provincia

Portucel Moambique

Explorao Florestal e produo de polpa de papel

Zambezia

UPM (Florestas)

Explorao Florestal e produo de polpa de papel

Niassa

Lurio Green Resources

Explorao Florestal e produo de polpa de papel

Nampula

Emprego Valor Invest (US$)


2,000

7,500

Situao

2,311,413,000

Implementao

1,700,000,000

Negociao

2,209,000,000

Implementao

Obras Pblicas e Habitao


Estradas do Zambeze

Construo, gesto da Nova Ponte de Tete e Estradas

Tete

133,519,877

Negociao

Recursos Minerais
Objecto

Nome do Projecto

Carvao de Moatize CVRD (VALE)/Riversadale Extraco de carvo mineral


Central Trmica de Carvo de Moatize

Construo e operao de uma central


termoelctrica

US$

Situao

Tete

Provincia

Emprego

1,535,011,000

Implementao

Tete

1,700,000,000

Negociao

Energia
Nome do Projecto

Objecto

Linha de Energia Tete-Maputo

Costruo duma linha de transporte de energia


electrica Tete-Maputo

Hidroelctrica de Mphanda Nkuwa

Construo e gesto de uma hidroelctrica

Provincia

Tete

Emprego

170

US$

Situao

1,800,000,000

Por iniciar

1,900,000,000

Por iniciar

Fonte: Centro de Promoo de Investimentos, 2011

13

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

3.3.

Inflao

27. O Governo de Moambique tem procurado articular de forma adequada as polticas fiscal,
monetria e cambial para minimizar a subida acentuada da taxa de inflao. Neste sentido, entre 2011
e 2014 perspectiva-se que a taxa mdia da inflao se situe em torno de 6%. Para o ano 2011,
espera-se que a taxa de inflao mdia anual venha atingir 9.5%, face alta dos preos internacionais
de alimentos e combustveis e remoo gradual do subsdio s gasolineiras.
28. Para fazer face aos riscos de deteriorao das presses inflacionrias, as seguintes medidas de
mitigao, a curto prazo, e estruturais, a mdio e longo prazos, sero operacionalizadas:

Medidas e iniciativas do governo para o estmulo ao aumento dos rendimentos dos produtores
de alimentos, dinamizao do emprego atravs do Fundo de Desenvolvimento Distrital e do
Programa Estratgico de Reduo da Pobreza Urbana em implementao em alguns
municpios atravs de projectos de gerao de oportunidades de emprego;
Reforo das medidas tendentes ao reforo da estabilizao do metical10 atravs da reviso em
alta pelo Banco de Moambique das taxas de juros de referncia (Facilidades Permanentes de
Cedncia e de Depsitos) e da taxa de reservas obrigatrias11 e ainda atravs de divisas ao
mercado.
Introduo do subsdio ao transportado, e do subsdio para manter estveis os preos dos
bens que constituem a o cabaz de despesa dos mais pobres e vulnerveis.

O Metical registou uma apreciao nominal acumulada de cerca de 11.7% em relao ao rand sul-africano e 4.93% em relao dlar
norte americano.
10

O Banco de Moambique ajustou a FPC e FPD em 100 pontos base (pb), fixando-as respectivamente em 16,5% e 5% e a taxa de
reservas obrigatrias para 25 pontos base para 9% em 23 de Fevereiro.
11

14

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

29. O grfico 3 abaixo mostra a tendncia esperada do nvel de preos para o perodo 2011-2014.
Grfico 3: Taxa de Inflao (%) Mdia em Moambique 2009-2014

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

12.7
9.5
7.2

5.6

5.6

3.3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

30. O quadro que segue apresenta indicadores econmicos e sociais recentes e s perspectivas dos
mesmos para os prximos anos.
31. Dada a volatilidade macroeconmica, os pressupostos aqui apresentados podero sofrer uma
alterao no caso de se verificarem variaes nas tendncias dos principais indicadores, durante o
processo de preparao do Oramento de Estado para 2012.

Quadro 4. Indicadores Macro-econmicos e Sociais


(em Milhes de Meticais, excepto se

2010

indicado ao contrario)

Estimativa

PIB real
Variao Anual (%)
PIB real per capita
PIB real sem Grandes Projectos
Variao Anual (%)
PIB Nominal
Variao Anual (%)
PIB Nominal per capita / day (Mts)
Taxa de Inflao (%, Mdia Anual)
Populao

183,238
6.5
8.4
175,445
4.3
323,281
20.0
40.6
12.7
21,806

2011

2012

2013

2014

Projeces
196,431
7.2
8.8
188,340
7.3
379,480
17.4
46.4
9.5
22,422

211,163
7.5
9.1
203,073
7.8
437,313
15.2
51.8
7.2
23,113

227,912
7.9
9.6
219,822
8.2
498,431
14.0
57.6
5.6
23,702

245,764
7.8
10.1
237,674
8.1
567,571
13.9
63.8
5.6
24,360

Fonte: MPD, INE

15

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

4.

ENVELOPE DE RECURSOS
32. A actual conjuntura macroeconmica nacional e internacional e as expectativas para os
prximos anos tero reflexos no envelope de recursos internos e externos, o que por sua vez ter
implicaes para os nveis de despesa pblica programada para o trinio 2012-2014.
33. Espera-se que a economia nacional cresa a uma taxa mdia de 7.8% o que poder induzir a
expanso da base tributria, impulsionando o aumento das Receitas do Estado. Adicionalmente,
aperfeioamentos previstos na Administrao Tributria podero induzir o crescimento das receitas
por via de maior eficincia tributria.
34. Como corolrio da crise financeira mundial, as presses oramentais nos Pases parceiros de
cooperao, tm os levado a sustentarem previses mais cautelosas em relao aos seus
desembolsos para o perodo 2012-2014 (uma reduo mdia de cerca de 1% dos recursos
externos), estimando-se que os donativos cresam menos em todo perodo (cerca de 0.1%) e os
crditos a reduzirem em cerca de 2%.
35.

Espera-se que os recursos internos registem um crescimento acentuvel, passando de cerca

de 94 mil milhes de Meticais em 2012 para pouco mais de 128 mil milhes de Meticais, o que
reflecte uma maior contribuio do crescimento das Receitas do Estado. Depreende-se ainda no
quadro que seque que o envelope de recursos totais programados para o perodo de 2012 e 2014
passa de 153 mil milhes para cerca de 187 mil milhes de Meticais.

Quadro 5. Resumo de Envelope de Recursos

Total de Recursos
Recursos Internos
Receitas do Estado
Crdito Interno
Recursos Externos
Donativos
Crditos
Fonte: MPD/MF-Quadro Macro

2011
OE Rev.
141,757
81,777
79,158
2,619
59,981
35,285
24,696

Milhes de Meticais
2012
2013
Projeces
153,128
169,286
94,442
109,952
93,494
108,955
948
997
58,686
59,334
33,844
34,061
24,842
25,273

2014
186,556
128,042
126,907
1,135
58,514
35,303
23,211

16

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

4.1.

Receitas do Estado e Recursos Externos

36. As receitas do Estado so constitudas essencialmente pelas receitas fiscais, receitas no


fiscais, receitas prprias, receitas consignadas e receitas de capital. Como se pode observar no
quadro 6, as fiscais representam em mdia a maior parte das receitas do Estado como percentagem
do PIB (cerca de 19.2%).
Quadro 6. Evoluo das Receitas do Estado

Total de Recursos
Recursos Internos
Receitas do Estado
Receitas Correntes
Receitas Fiscais
Receitas No Fiscais (incl. Rec. prp)
Receitas Consignadas
Receitas de Capital
Crdito Interno
Recursos Internos
Receitas do Estado
Receitas Correntes
Receitas Fiscais
Receitas No Fiscais (incl. Rec. prp)
Receitas Consignadas
Receitas de Capital
Crdito Interno
Fonte: MPD/MF-Quadro Macro

Milhes de Meticais
2011
2012
2013
OE Rev.
Projeces
141,757
153,128
169,286
81,777
94,442
109,952
79,158
93,494
108,955
77,187
90,963
106,940
66,775
78,176
91,527
5,533
6,798
7,397
4,879
5,989
8,015
1,971
2,531
2,015
2,619
948
997
Percentagem do PIB
21.5
21.6
22.1
20.9
21.4
21.9
20.3
20.8
21.5
17.6
17.9
18.4
1.5
1.6
1.5
1.3
1.4
1.6
0.5
0.6
0.4
0.7
0.2
0.2

2014
186,556
128,042
126,907
125,849
108,952
8,187
8,709
1,058
1,135
22.6
22.4
22.2
19.2
1.4
1.5
0.2
0.2

37. Perspectiva-se um crescimento nominal em quase todas a componentes dos Recursos Externos.
No entanto, como percentagem do PIB espera-se que os Recursos Externos observem uma reduo
no perodo entre 2012 e 2014, o que resulta de uma reduo ligeira dos crditos associado a um
crescimento ligeiro dos donativos e crescimento relativamente acentuado do PIB (Quadro 7).

17

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

Quadro 7. Evoluo dos Recursos Externos

Total de Recursos
Recursos Externos
Donativos
Para projectos
Contravalores no consignados
Outros (Contrav . emprest. s empresas)
Crditos
A projectos
Outros
Recursos Externos
Donativos
Para projectos
Contravalores no consignados
Outros (Contrav . emprest. s empresas)
Crditos
A projectos
Outros
Fonte: MPD/MF-Quadro Macro

2011
OE Rev.
141,757
59,981
35,285
24,098
11,186
24,696
20,072
4,624
15.8
9.3
6.4
2.9
6.5
5.3
1.2

Milhes de Meticais
2012
2013
Projeces
153,128
169,286
58,686
59,334
33,844
34,061
12,075
11,026
11,186
11,760
10,583
11,275
24,842
25,273
17,940
16,540
6,902
8,734
Percentagem do PIB
13.4
11.9
7.7
6.8
2.8
2.2
2.6
2.4
2.4
2.3
5.7
5.1
4.1
3.3
1.6
1.8

2014
186,556
58,514
35,303
10,583
12,620
12,100
23,211
15,416
7,795
10.3
6.2
1.9
2.2
2.1
4.1
2.7
1.4

38. Para os prximos anos e de acordo com as ltimas projeces por parte dos parceiros de
cooperao, prev-se uma reduo nos recursos externos para o Apoio Directo ao Oramento de
Estado.

18

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

Quadro 8: Projeco de Apoio Directo ao Oramento e Fundos Comuns


Modalidade
APOIO GERAL AO ORAMENTO
Subtotal FCs
FC AAT (Tax)
FC ASAS (Water)
FC ATA (Trib Adm)
FC ESTRADA (Roads)
FC FASE (Education)
FC HIVSIDA (HIV/AIDS)
FC INE (Statistics)
FC PES (Fisheries)
FC PROAGRI (Agriculture)
FC PRONASA (Water)
FC PROSAU (Health)
FC UTRAFE (SISTAFE)
FC UTRESP (Public Sector Reform)
FC INAS
FC PPFD
TOTAL
Fonte: Projeces de parceiros

512,511

2012 previso
desembolso
14,431,017
9,059,318
40,671
141,551
447,810
3,479,126
97,061
152,384
169,074
508,472
240,562
3,002,665
350,766
48,662
105,701
274,813

2013 previso
desembolso
11,210,757
7,840,936
63,581
124,181
364,438
3,484,291
33,560
91,072
21,194
191,196
228,575
2,768,848
182,759
45,328
95,566
146,346

2014 previso
desembolso
11,052,688
6,265,568
63,581
90,847
463,062
2,205,723
39,153
64,580
297,679
236,130
2,473,886
120,257
45,328
95,566
69,776

23,372,162

23,490,335

19,051,692

17,318,256

OE 2011 Reviso
14,886,745
8,485,417
62,240
108,733
92,090
309,743
2,826,120
141,744
424,254
263,880
489,651
411,584
2,382,016
333,257
127,593

39. Para os anos 2012 e 201312, os Parceiros de Apoio Programtico (PAPs) ao Oramento do
Estado, reportaram as suas intenes relativamente aos compromissos de financiamento, tanto no
que se refere ao Apoio Directo ao Oramento e os Fundos Comuns e financiamento a projectos 13. Em
termos globais entre 2012 a 2013, prev-se afectar cerca de 28% para rea do HIV/SIDA; 27.8% em
infra-estruturas; 11.1% para Sade, sendo a restante parte para as outras reas estratgicas. O
quadro que segue apresenta a previso de financiamento externo ao Oramento de Estado por rea
estratgica.

12 Estas so previses feitas em 2010 e neste momento so apenas projeces indicativas. Alguns parceiros ficaram por confirmar os
valores para os quais se comprometem. Existem indicaes de que o PROAGRI termina em 2011. Estas s
13 Podendo ser on ou off budget.

19

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

Quadro 9 Projeco dos Recursos Externos por rea Estratgica


(em Milhes de Meticais)
rea Estratgica
Aco Social

2011

2012
Projeces

2013

597.67

132.29

122.37

Agricultura

2,373.44

1,765.74

1,413.08

gua

1,127.75

1,508.19

1,210.64

Ambiente

386.81

203.26

189.21

Calamidades

322.57

34.36

34.36

Cincia da informtica e tecnologia

370.12

308.60

483.14

Comercio
Decentralizao
Desenvolvimento Rural

0.03

0.01

0.03

788.18

572.64

554.00

769.80

615.36

831.47

1,699.43

1,072.44

783.49

Emprego

369.73

461.18

150.51

Energia

185.97

96.52

95.46

Educao

Genero

5.51

8.08

216.29

276.25

346.93

HIV/AIDS

7,646.57

7,411.87

7,317.80

Infrastructuras

9,282.95

8,140.98

5,393.56

Componente Costeira INHAMBANE

202.24

202.24

202.24

Outros

235.78

235.78

235.78

Pesca

172.13

106.58

15.05

Promoo de Investimentos e da Melhoria da Qualidade

101.34

110.41

90.13

Gesto das Finanas Pblicas

Recursos Minerais

47.77

71.18

71.18

Reforma da Legalidade e Justia

370.74

318.26

207.95

Reforma do Sector Pblico

494.63

133.86

134.61

Refugiados

43.98

Saude
Turismo
Total

3,087.88

3,045.50

2,783.82

277.34

264.17

143.76

31,176.63

27,095.73

22,810.56

Fonte: PAPs/G19

40. Para salvaguardar a estabilidade econmica e monetria e de modo assegurar a


sustentabilidade do financiamento das despesas pblicas, necessrio garantir o equilbrio
oramental. Maior parte destes recursos ser garantida pelos recursos internos que representaro
cerca de 57.7 a 68.6% do total dos recursos entre 2011 e 2014. A parte remanescente que perfaz o
valor total de recursos so os recursos externos, que passam de 43.2% em 2011 para 31.4% em
2014. O valor total dos recursos abrange todas as despesas sectoriais e territoriais de funcionamento,
investimento e em operaes financeiras do Estado, incluindo os Encargos Gerais do Estado.

20

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

Quadro 10: Mapa de Equilbrio Oramental


(Em Milhes de Meticais)
2011

2012

OE Rev.
Total de Recursos
Recursos Internos
Receitas do Estado
Crdito Interno
Recursos Externos
Donativos
Crditos
Total de Despesas (incl. Oper. Financ.)
Despesas Correntes
Despesas com o Pessoal
Bens e Servios
Encargos da Dvida
T ransferncias Correntes
Subsdio s Empresas
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Despesas de Investimento
Componente Interno
Componente Externo
Donativos
Crditos
Operaes Financeiras

2013

2014

Projeces

141,757

153,128

169,286

186,556

81,777
79,158
2,619
59,981
35,285
24,696

94,442
93,494
948
58,686
33,844
24,842

109,952
108,955
997
59,334
34,061
25,273

128,042
126,907
1,135
58,514
35,303
23,211

141,757

153,128

169,286

186,556

73,649
36,250
11,502
3,306
12,248
5,574
4,368
358
64,752
20,582
44,170
24,098
20,072
3,357

83,129
41,283
13,467
4,724
12,475
2,965
7,830
385
62,161
21,562.4
40,597.3
22,658
17,940
7,838

89,164
45,856
15,891
3,090
14,970
2,376
6,483
498
73,714
34,873
38,841
22,301
16,540
6,409

100,541
51,411
18,752
3,312
16,964
2,007
7,110
986
79,676
41,578
38,098
22,683
15,416
6,338

Fonte: MPD/MF-Quadro Macro

4.2.

Medidas de conteno e racionalizao da despesa pblica

41. Tendo em conta as tendncias actuais do aumento dos preos internacionais dos combustveis e
de cereais, o Governo de Moambique adoptou medidas e iniciativas para conter o aumento do custo
de vida, atravs do estmulo ao aumento dos rendimentos dos produtores de alimentos, dinamizao
do emprego e ao suporte ao consumo das famlias e indivduos mais vulnerveis.
42. As medidas mais relevantes em Janeiro e Fevereiro de 2011, consistiram essencialmente na (1)
Manuteno do preo anterior do po atravs da introduo de subsdio e 2) Conteno das despesas

21

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

pblicas tendo em vista a realizao de poupana para posterior reorientao para o subsdio do custo
dos produtos essenciais, atravs da racionalizao da despesa corrente e 3) Reforo de medidas
tendentes estabilizao do Metical. Aps o 1 trimestre de 2011, podero ser tomadas as seguintes
medidas de conteno e racionalizao das despesas:

Desenvolvimento da produo de bens e servios;


Implementao do Plano de Aco para a Reduo da Pobreza 2011-2014 e do Programa
Estratgico para a Reduo da Pobreza Urbana 2011;
Promoo do investimento, de empreendedores e do emprego;
Suporte ao consumo;
Promoo do mercado;
Racionalizao dos gastos pblicos e promoo da equidade, e
Gesto monetria e cambial.
43. Estas medidas visam de forma conjunta, garantir o aumento de produtos alimentares e
pecurios; assegurar o aumento de oportunidades de emprego e auto-emprego, suportar a populao
de baixa renda no que concerne ao acesso aos produtos alimentares bsicos; realizar poupanas
atravs da reduo dos gastos pblicos e monitorar a entrada e sadas de divisas no Pas, ao mesmo
tempo que se vai impulsionar pagamentos de despesas em moeda nacional.

22

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

5.

AFECTAO ESTRATGICA DE RECURSOS

44. A programao das despesas entre 2012 e 2014 tem em conta fundamentalmente a
necessidade direccionar os recursos para os esforos direccionados reduo dos nveis de pobreza
prevalecente no Pas. Atravs da abordagem de Planificao e Oramentao Programas, so
priorizadas as aces que contribuem directamente aos esforos de reduo da pobreza.

5.1.

Despesas de Funcionamento

45. A projeco de despesas correntes para os prximos anos influenciada pela expanso dos
servios do Estado, cujo impacto a nvel da despesa pblica transmitido sobretudo pela necessidade
de contratao de novos funcionrios principalmente para os sectores de Sade, Educao e Justia.
Um factor que poder criar presso sobre a massa salarial com implicaes oramentais
considerveis para as despesas de funcionamento tem a ver com a actualizao de nvel acadmico
de muitos quadros do Aparelho do Estado que em nmero significativo tem concludo os nveis em
que actualmente se encontram inscritos. Porm, medidas devero ser implementadas no sentido de
garantir a sustentabilidade da massa salarial, que dever situar-se ao redor de 8.5% do PIB.
46. Projecta-se uma proporo de 9.4% do PIB para as Despesas com pessoal em 2012 e ao longo
dos trs anos uma proporo mdia anual de 8.5% do PIB. A variao nas despesas de
funcionamento resulta principalmente da implementao da Poltica Salarial de Mdio Prazo aprovada
em 2008, que entre outras componentes inclui incrementos graduais ao salrio base diferenciados por
categorias profissionais e a operacionalizao dos subsdios de localizao.
47. Igualmente para as despesas de funcionamento considera-se a necessidade de contratao de
funcionrios para preencher o quadro de pessoal para os sectores que contribuem para gerao de
receitas a todos os nveis, com especial enfoque para Agricultura, Pescas e dos Recursos Minerais e
Energia.
48. O subsdio de localizao introduzido como um incentivo atribudo aos funcionrios como
mecanismo para a incentivar aos quadros qualificados actualmente a trabalhar e atrair novos aos

23

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

Distritos. O quadro que segue, apresenta a projeco das despesas de funcionamento a nvel
nacional.
Quadro 11a. Evoluo das Despesas de funcionamento (global)
(Em Milhes de Meticais)
2011
2012
2013
OE Rev.
Projeces
Despesas com o Pessoal
Bens e Servios
Encargos da Dvida
Transferncias Correntes
Subsidios
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total*

36,250
11,502
3,306
12,248
5,574
4,368
358
73,649

41,283
13,467
4,724
12,475
2,965
7,830
385
83,129

45,856
15,891
3,090
14,970
2,376
6,483
498
89,164

2014
51,411
18,752
3,312
16,964
2,007
7,110
986
100,541

Fonte: MPD/MF-Quadro Macro


* Inclui Exercicios Findos

49. As tendncias verificadas ao nvel nacional se repercutem em todos os mbitos, com a diferena
do facto de haver uma tendncia de reduo de recursos para despesas de funcionamento no mbito
Central, a favor do Provincial e Distrital, reflectindo os esforos no mbito do processo de
descentralizao em curso.
Quadro 11b. Evoluo das Despesas de Funcionamento por mbitos
M BITO CENTRAL
(M ilhes de M etic ais)

2011

Rbrica

2012

Rev OE.

2013

2014

Projeces

M BITO CENTRAL
Despesa c om Pessoal
Bens e Servi os
Outras Despesas Correntes
Total

13,830
6,843
2,903

15,257
7,860
2,127

16,990
9,360
2,289

18,755
10,524
2,456

23,576
25,244
28,638
M BITO PROVINCIAL E DISTRITAL

31,734

Despesa c om Pessoal

21,153

23,269

26,573

30,600

Bens e Servi os
Outras Despesas Correntes
Total

3,923
4,511
974
1,047
26,050
28,827
AUTARQUIAS

5,737
1,179
33,489

6,728
1,323
38,651

1,343

1,601

FCA

1,002

1,153

Fonte: Projeco do CFMP 2012-2014

* Estes totais ex cluem os Encargos Gerais e Operaes Financeiras

24

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

5.2.

Despesas de Investimento

50. Os processos de planificao e oramentao em Moambique tm sido guiados pela


metodologia de planificao e oramentao por programas (POP). Esta abordagem metodolgica
tem como uma das finalidades estreitar a ligao entre os processos de planificao e a
oramentao, conferindo maior prioridade aos programas e aces correspondentes que contribuem
para o alcance dos objectivos perseguidos e consubstanciada numa planificao virada aos
resultados.

Caixa 1: Metodologia da Planificao e Oramentao por Programas


Em 2009 foram criados 584 programas de Governo, dos quais:
168 so do mbito sectorial com objectivos sectoriais que abrangem todo o Pas, e desta maneira enquadram aces tanto
central como provincial;
22 Especificamente do mbito Provincial, Apoio Institucional Administrativo e Actividade especficas da Provncia. Estes
Programas englobam todas as aces realizadas pela Provncia que so importantes para o desenvolvimento institucional da
Provncia mas que no esto directamente ligadas aos objectivos nacionais, e;
393 Distritais, um para o funcionamento geral do distrito, um para infra-estruturas scio econmicas e o terceiro para a promoo
do desenvolvimento scio-econmico.
Com a aprovao do PQG 2010-2014, houve necessidade de realinhar os programas aos objectivos do novo programa quinquenal.
Os programas do governo cobrem todas as reas de interveno do Governo. No obstante, dado que os recursos financeiros so escassos
e que no todos os objectivos do Governo podem ser perseguidos com o mesmo vigor preciso fazer escolhas e priorizar os programas
com maior impacto sobre o crescimento econmico e reduo da pobreza.
Para estes efeitos o CFMP utiliza o PARP 2011-2014 como estratgia orientadora. Assim os Programas do Governo so caracterizados de
acordo com a sua ligao com os objectivos do PARP na seguinte maneira:
36 PGs Sectoriais (do nvel central e provincial) contribuem directamente para o Objectivo Geral do PARP, Aumento da
Produtividade e Produo agrria e Pesqueira;
11 PGs Sectoriais (do nvel central e provincial) e 1 programa distrital, contribuem directamente para o Objectivos Geral do
PARP, Promoo de Emprego;
21 PGs Sectoriais (do nvel central e provincial) e 1 programa distrital, contribuem directamente para o Objectivos Geral do
PARP, Desenvolvimento Humano e Social; e
18 PGs Sectoriais (do nvel central e provincial) contribuem directamente para os dois pilares de Apoio, Governao e
Macroeconomia e Gesto de Finanas Pblicas.
Dentro destes 88 programas so ainda classificadas como estratgicos de alta prioridade 34 programas. A classificao dos programas
pode-se encontrar no anexo X.
Os outros programas, so os restantes que no so inclusos nas categorias acima mencionadas e so agrupadas desta forma dada a sua
relativa menor importncia na concretizao dos objectivos do PARP. Nesta categoria, se encontra principalmente os programas de apoio
institucional na qual se prev a reabilitao e apetrechamento de edifcios, entre outros.

25

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

51. A abordagem programtica permitir a especificao de aces de investimento que estejam


ligadas s prioridades do PARP 2011-2014. Com efeito, no nvel central, a afectao de recursos ser
baseada nos programas estratgicos que pela sua natureza esto intrinsecamente ligadas aos
objectivos do PARP. Nos, deste mbito, requer-se que mais de 50% dos recursos de investimento da
componente interna, sejam alocados aos programas estratgicos.
52. As prioridades do PARP 2011-2014 so a principal referncia na planificao de despesas de
investimento nos prximos trs anos. Os objectivos centrais do PARP so: 1) Aumento da produo e
produtividade agrria e pesqueira; 2) Desenvolvimento Humano e Social; e 3) Promoo do Emprego.
Como forma a permitir a concretizao destas prioridades foram destacados dois pilares de apoio,
nomeadamente 1) Gesto macroeconmica e de finanas pblicas, e 2) Boa Governao. O
Investimento14 dos Distritos aqui tambm considerado como factor determinante nos esforos de
reduo da pobreza.
53. Entre 2012 a 2014, estima-se um incremento considervel de recursos para investimento para
os programas estratgicos para o alcance dos objectivos do PARP, que crescem de 57% a 60% como
proporo total dos recursos do investimento (Quadro 12). Como se pode depreender ainda, a
afectao de recursos aos pilares do PARP (Gesto macroeconmica e de finanas pblicas) passa
no seu conjunto de 13 a 14%. De uma forma geral, os recursos alocados para as aces ligadas aos
objectivos do PARP, variam de 76% a 82% entre os trs anos. Os outros programas que no esto
ligados diretamente reduo da pobreza reduzem de 24% a 18% a sua proporo nos recursos
totais de investimento entre os trs anos.

14

Descrito mais adiante nesta seco

26

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

Quadro 12. Evoluo das Despesas de Investimento para as prioridades do PARP


OE

Projeces

2011
Linha de Investimento (Milhes de Meticais)

Interno

2012

Externo

Total

Interno

Externo

2013
Total

Interno

Externo

2014
Total

Interno

Externo

Total

OBJECTIVOS GERAIS DO PARP


Percentagem

7,040.4
38%

27,203.8
66%

34,244.2
57%

9,010.4
43%

29,244.1
66%

38,254.5
59%

10,928.0
45%

31,554.4
66%

42,482.4
59%

13,758.7
51%

34,015.6
66%

47,774.3
61%

Aumento da produtividade Agraria e Pesqueira


Percentagem

4,978.0
27%

13,569.3
33%

18,547.3
31%

6,076.8
29%

14,587.0
33%

20,663.7
32%

7,285.3
30%

15,739.3
33%

23,024.7
32%

9,442.2
35%

16,967.0
33%

26,409.2
34%

870.0
5%

1,132.6
3%

2,002.6
3%

1,257.3
6%

1,217.6
3%

2,474.8
4%

1,699.9
7%

1,313.8
3%

3,013.7
4%

2,158.2
8%

1,416.2
3%

3,574.5
5%

Desenvolvimento Humano e Social


Percentagem

1,192.4
6%

12,501.9
30%

13,694.3
23%

1,676.3
8%

13,439.6
30%

15,115.9
23%

1,942.8
8%

14,501.3
30%

16,444.1
23%

2,158.2
8%

15,632.4
30%

17,790.6
23%

PILARES DE APOIO
Percentagem

1,452.8
8%

6,429.1
16%

7,882.0
13%

2,305.0
11%

6,911.3
16%

9,216.3
14%

2,185.6
9%

7,457.3
16%

9,642.9
13%

3,237.3
10%

8,039.0
16%

11,276.3
14%

Gestao macroeconomica e finanas publicas


Percentagem

837.8
5%

5,615.9
14%

6,453.7
11%

1,257.3
6%

6,037.1
14%

7,294.3
11%

1,214.2
5%

6,514.0
14%

7,728.2
11%

1,888.4
7%

7,022.1
14%

8,910.5
11%

Boa Governaao
Percentagem

615.0
3%

813.3
2%

1,428.3
2%

1,047.7
5%

874.2
2%

1,922.0
3%

971.4
4%

943.3
2%

1,914.7
3%

1,348.9
5%

1,016.9
2%

2,365.8
3%

11,958.3
65%

33,633.0
82%

45,591.2
77%

13,931.3
66%

36,155.4
82%

50,086.7
77%

17,212.7
71%

39,011.7
82%

56,224.4
78%

21,821.6
81%

42,054.6
82%

63,876.2
81%

6,404.6
35%

7,571.4
18%

13,976.0
23%

7,023.1
34%

8,139.2
18%

15,162.3
23%

7,071.7
29%

8,782.2
18%

15,854.0
22%

5,156.2
19%

9,467.3
18%

14,623.5
19%

18,362.9
Total de Investimento
Fonte: PARP 2011-2014 e projeces do CFMP 2012-2014

41,204.3

59,567.2

20,954.4

44,294.7

65,249.0

24,284.5

47,793.9

72,078.4

26,977.8

51,521.9

78,499.7

Promoao do Emprego
Percentagem

Total de recursos para o PARP


Percentagem
Investimento em Outros objectivos
Percentagem

27

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

5.2.1. Despesas de Investimento de mbito Central


54. As despesas de investimento de nvel central sero programadas tendo em conta os objectivos
centrais do PARP com enfoque nos programas estratgicos. Como se pode depreender no quadro
que segue, no seu conjunto, os objectivos estratgicos ligados ao PARP incluindo o financiamento aos
pilares de apoio no mbito central e na situao de 2011, absorvem pouco mais de 7 mil milhes e 35
mil milhes de Meticais para componente interna e externa de financiamento, respectivamente. At
2014, projecta-se que estas componentes de investimento absorvam 12 mil milhes e 42 mil milhes
de Meticais. A restante contribuio dos outros programas que em 2011 perfazem 5 mil milhes e 4
mil milhes de Meticais (componente interna e externa, respectivamente) reduzindo a 1.800 milhes e
5 mil milhes de Meticais em 2014.
55. A afectao estratgica de recursos prioriza o aumento da produo orientada ao mercado,o que
est ligado a necessidade da promoo da comercializao de alimentos. Os recursos para a
implementao de aces destes programas crescem de cerca de 140 e 200 milhes em 2012 para
pouco mais de 180 e 250 milhoes de meticais em 2014 (Quadro 13).

28

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

Quadro 13. Afectao dos Recursos de Investimento: Programas Estratgicos (mbito central)
OE_2011
OE_2011
Programa Estratgicos do Governo em cada Objectivo do PARP
Aumento da Produo e Produtividade Agrria e Pesqueira

CFMP (Milhes de Meticais)


2013

2012

2014

I nterno

Externo

Total

I nterno

Externo

Total

I nterno

Externo

Total

I nterno

Externo

Total

5,651.9

15,409.1

21,061.1

6,513.3

16,518.6

23,031.9

7,421.4

17,443.6

24,865.0

8,448.3

18,420.5

26,868.8

Acesso Energia Elctrica

267.0

48.3

315.3

307.7

51.7

359.5

350.6

54.6

405.3

399.1

57.7

456.8

Aumento da Contribuio das Pescas na Balana de Pagamentos

103.7

1,488.7

1,592.4

119.5

1,595.9

1,715.4

136.2

1,685.3

1,821.5

155.0

1,779.7

1,934.7

22.9

353.0

375.9

26.4

378.4

404.8

30.1

399.6

429.7

34.2

422.0

456.2

384.7

431.5

816.2

443.3

462.6

905.8

505.1

488.5

993.6

575.0

515.8

1,090.8

Aumento da Produo de Pescado para a Segurana Alimentar


Construo e Reabilitao de Pontes
Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura Comerciais

12.3

132.6

144.9

14.2

142.2

156.4

16.2

150.1

166.3

18.4

158.5

176.9

Desenvolvimento de sistemas de transportes

431.5

4,873.9

5,305.4

497.3

5,224.8

5,722.0

566.6

5,517.4

6,084.0

645.0

5,826.3

6,471.3

Gesto de Recursos Hdricos

222.9

993.7

1,216.7

256.9

1,065.3

1,322.2

292.7

1,125.0

1,417.7

333.3

1,187.9

1,521.2

212.7
1,959.8

616.1
855.2

828.8
2,815.0

245.1
2,258.4

660.5
916.8

905.6
3,175.2

279.3
2,573.3

697.4
968.1

976.7
3,541.4

317.9
2,929.4

736.5
1,022.3

1,054.4
3,951.7

Melhoria da qualidade dos produtos e servios


Normalizao e certificao da qualidade dos produtos nacionais
Produo e Produtividade Agrrias

5.2
1.3
595.4

219.5
14.6
31.2

224.7
15.9
626.6

6.0
1.5
686.1

235.3
15.6
33.5

241.3
17.1
719.6

6.8
1.7
781.8

248.5
16.5
35.3

255.3
18.2
817.1

7.8
2.0
890.0

262.4
17.4
37.3

270.2
19.4
927.3

Produo Orientada ao Mercado

121.6

28.9

150.5

140.2

31.0

171.1

159.7

32.7

192.4

181.8

34.5

216.3

Promoo da comercializao de alimentos

173.4

0.0

173.4

199.9

0.0

199.9

227.7

0.0

227.7

259.3

0.0

259.3

Proviso de Servios de Investigao, Apoio, Fomento e Infraestruturas

110.7

125.9

236.6

127.6

134.9

262.5

145.4

142.5

287.8

165.5

150.5

315.9

Reabilitao e Melhoramento de Estradas

976.8

5,029.2

6,006.0

1,125.6

5,391.3

6,517.0

1,282.6

5,693.3

6,975.8

1,460.0

6,012.1

7,472.1

Gestao da seca

14.3

1.9

16.3

16.5

2.1

18.6

18.8

2.2

21.0

21.4

2.3

23.7

Gestao de cheias, ciclones e sismos

33.1

0.0

33.1

38.1

0.0

38.1

43.5

0.0

43.5

49.5

0.0

49.5

Promoo da Investigao e Inovao de Subsistncia

2.5

0.0

2.5

2.9

0.0

2.9

3.3

0.0

3.3

3.7

0.0

3.7

Promoo do SCTI

0.0

164.9

164.9

0.0

176.8

176.8

0.0

186.7

186.7

0.0

197.2

197.2

499.1

12,879.6

13,378.7

575.2

13,807.0

14,382.1

655.4

14,580.1

15,235.5

746.1

15,396.6

16,142.7

137.0

2,765.5

2,902.5

157.9

2,964.6

3,122.5

179.9

3,130.6

3,310.5

204.8

3,305.9

3,510.7

Infra-estruturas Agrrias e Capacidade Agrria


Manuteno de estradas e pontes

Desenvolvimento Humano e Social


Abastecimento de gua Urbana
Atendimento aos grupos alvo incapacitados para o trabalho e/ou em situacao de
vulnerabilidade
Desenvolvimento da rede sanitria
Ensino Primrio
Ensino Tcnico profissional
Preveno e mitigao do HIV/SIDA

0.0

186.4

186.4

0.0

199.8

199.8

0.0

211.0

211.0

0.0

222.8

222.8

122.9

701.0

823.9

141.6

751.5

893.1

161.4

793.6

955.0

183.7

838.0

1,021.7

13.5
3.3

3,051.8
973.7

3,065.3
977.0

15.6
3.8

3,271.6
1,043.8

3,287.1
1,047.6

17.7
4.3

3,454.8
1,102.3

3,472.5
1,106.6

20.2
4.9

3,648.2
1,164.0

3,668.4
1,168.9

0.0

333.2

333.2

0.0

357.2

357.2

0.0

377.2

377.2

0.0

398.3

398.3

100.5

975.2

1,075.8

115.9

1,045.5

1,161.3

132.0

1,104.0

1,236.0

150.3

1,165.8

1,316.1

Saneamento Rural

23.9

0.0

23.9

27.5

0.0

27.5

31.3

0.0

31.3

35.7

0.0

35.7

Saneamento Urbano

1,892.4

Proviso e Acesso gua Potvel no Nvel Rural e Vilas

98.0

1,460.4

1,558.5

112.9

1,565.6

1,678.5

128.7

1,653.3

1,782.0

146.5

1,745.9

Sade Pblica com enfoque na Reduo do impacto das grandes endemias e m nutrio

0.0

520.6

520.6

0.0

558.1

558.1

0.0

589.3

589.3

0.0

622.3

622.3

Sade Pblica Prevelegiando a Sade da Mulher e da Criana e Assistncia Mdica

0.0

1,911.8

1,911.8

0.0

2,049.4

2,049.4

0.0

2,164.2

2,164.2

0.0

2,285.4

2,285.4

154.1

62.3

216.5

177.6

66.8

244.4

202.4

70.6

272.9

230.4

74.5

304.9

14.1

62.3

76.5

16.3

66.8

83.1

18.5

70.6

89.1

21.1

74.5

95.6

Melhoria do ambiente de negcios de PME's

7.7

62.3

70.0

8.8

66.8

75.7

10.1

70.6

80.7

11.5

74.5

86.0

Promoo do desenvolvimento industrial com enfoque nas PMEs

6.4

0.0

6.4

7.4

0.0

7.4

8.5

0.0

8.5

9.6

0.0

9.6

140.0

0.0

140.0

161.3

0.0

161.3

183.8

0.0

183.8

209.3

0.0

209.3

Gesto macroeconmica e de Finaas Pblicas

837.8

5,615.9

6,453.7

1,032.4

6,037.1

7,069.5

1,175.5

6,514.0

7,689.5

1,874.4

7,022.1

8,896.5

Boa Governao

339.6

547.2

886.8

391.3

586.6

978.0

445.9

619.5

1,065.4

507.6

654.2

1,161.8

TOTALPARA OBJECTI VOS DO PARP CENTRAL

7,482.5

34,514.2

41,996.7

8,689.8

37,016.1

45,705.9

9,900.6

39,227.8

49,128.4

11,806.7

41,567.9

53,374.6

7,104.2

4,107.9

11,212.1

7,049.8

4,416.0

11,465.8

6,185.7

4,764.9

10,950.5

6,328.1

5,136.5

11,464.6

14,586.8

38,622.1

53,208.9

15,739.6

41,432.1

57,171.7

16,086.2

43,992.7

60,078.9

18,134.8

46,704.4

64,839.2

Promoo do Emprego

Programa Estratgico de Reduo da Pobreza Urbana

OUTROS

TOTAL DE INVESTIMENTO PARA MBITO CENTRAL

29

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

5.2.2. Despesas de Investimento de mbito Provincial e Distrital


56. Os recursos para despesas de investimento para o nvel Provincial, so alocados de forma
global para cada uma das provncias. Deste global se tem a meta de referncia 40% da
componente interna de investimento, como a proporo mnima que deve ser alocada em aces
inseridas nos programas ligados directamente aos objectivos do PARP15.

Quadro 14. Projeco de despesas de investimento por provncia


Provncia

OE Rev

Projeco

2011
Interno
Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Zambzia
Tete
Manica
Sofala
Inhambane
Gaza
Maputo
Cidade de Maputo
TOTAL

Externo

2012
Total

Interno

2013

Externo

Total

Interno

Externo

2014
Total

Interno

Externo

Total

74.9
91.4
278.0
223.5
181.9
162.3
237.1
101.7
169.5
150.6
92.9

109.2
168.7
64.8
41.5
57.4
53.2
514.4
65.7
27.4
26.3
52.3

184.1
260.1
342.8
265.0
239.4
215.5
751.5
167.5
196.9
176.9
145.2

141.8
168.5
446.0
452.3
269.7
244.8
392.4
170.1
255.8
211.8
139.7

117.4
181.4
69.7
44.6
61.8
57.2
553.0
70.7
29.5
28.2
56.2

259.2
349.9
515.7
496.9
331.4
302.0
945.4
240.7
285.3
240.0
196.0

200.3
235.9
592.8
652.2
346.3
316.8
528.1
229.7
331.1
265.2
180.6

126.2
195.0
74.9
47.9
66.4
61.4
594.5
76.0
31.7
30.3
60.4

326.4
430.9
667.7
700.1
412.7
378.3
1,122.6
305.7
362.8
295.6
241.0

286.7
335.5
809.8
947.6
459.6
423.3
728.8
318.0
442.5
344.3
241.0

135.6
209.6
80.5
51.5
71.4
66.0
639.1
81.7
34.1
32.6
65.0

422.3
545.1
890.3
999.2
531.0
489.4
1,367.8
399.6
476.5
376.9
306.0

1,763.9

1,180.9

2,944.8

2,893.0

1,269.5

4,162.5

3,879.1

1,364.7

5,243.8

5,337.1

1,467.0

6,804.1

Fonte: Projeco do CFMP 2012-2014

57. O investimento em Infra-estruturas Distritais e o Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD)


representam conjuntamente cerca de 14% dos recursos de afectao interna total para o
investimento em 2012, estimando-se que alcance 19% em 2014.
58. Em 2011 foi introduzida uma rubrica direccionada reabilitao de infra-estruturas Distritais
luz do Programa de Infra-estruturas para os rgos Locais do Estado (nvel distrital) aprovado
pelo Governo em 2008. Este programa16 surge pelo reconhecimento que se tem do facto de parte
Para a afectao da componente interna, do valor adicional global em cada ano a alocar as Provncias, distribui-se entre estas
dependendo essencialmente do tamanho da populao e nmero de pobres existentes. No que concerne ao investimento externo,
assume-se a manuteno dos nveis actuais de 2011 em termos reais, uma vez que ainda no houve confirmao dos
financiamentos ao Oramento do Estado de 2012 com recursos aos fundos externos.
15

16 O programa que est previsto a ser implementado at 2015, considera cenrios de implementao em considerao das prioridades,
nomeadamente:
Cenrio 1. Preconiza a construo e reabilitao de edifcios ao nvel das unidades territoriais criadas em 1986, sendo um total de 25
Distritos e um conjunto de Postos Administrativos e Localidades e reconstruo de edifcios de Sedes Distritais e Postos
Administrativos destrudos em consequncia das guerras e calamidades naturais

30

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

significativa dos Distritos, Postos Administrativos e Localidades do Pas no disporem de infraestruturas adequadas para o funcionamento dos rgos locais do Estado 17. O Quadro 15
apresenta as rubricas de investimento ao nvel distrital.

Quadro 15. Afectao de recursos para investimento distrital


Rubrica (Milhes de Meticais)

Infra-estruturas Scio-Econmicas
Fundo de Desenvolvimento Distrital
Infra-estruturas Administrativas
TOTAL

OE 2011
911.6
1,080.7
300.0
2,292.3

CFMP 2012
1,365.3
1,200.0
322.5
2,887.8

CFMP 2013
2,548.5
1,500.0
348.0
4,396.4

CFMP 2014
3,074.9
1,700.0
375.1
5,150.0

Fonte: Projeco do CFMP 2012-2014

5.3.

Outras despesas relevantes

59. No mbito dos esforos para a reduo da pobreza, para este quinqunio, prev-se a
implementao do Programa Estratgico para a Reduo da Pobreza Urbana (PERPU 20112014) que encerra um conjunto de aces que conduzem melhoria das condies de vida da
populao urbana, atravs da promoo do emprego e do fortalecimento da proteco social. O
direccionamento da problemtica da pobreza urbana ser feito mediante trs eixos,
nomeadamente gerao de emprego; melhoria do ambiente de negcios e da proteco social. O
impacto oramental da implementao do PERPU de 140 milhes de Meticais tendo iniciado j
no corrente ano em onze Municpios do Pas.
60. Os Encargos Gerais do Estado (EGE) so compostos por um grupo de despesas que no
so necessariamente da alada de uma Unidade Gestora Executora (UGB)18. O Quadro que
segue apresenta as despesas em EGE e operaes financeiras entre 2012 e 2014. A projeco
para o prximo trinio nesta categoria de despesa, tem em conta a realizao de eleies

Cenrio 2. Que inclui Povoaes, Localidades e Postos Administrativos propostos para a sua elevao a Localidades, Postos
Administrativos e Distritos respectivamente, luz das propostas de criao, alterao elevao, transferncia e mudana de toponmia
de Unidades Territoriais bem como edifcios para outros Distritos e Postos Administrativos que no possuem infra-estruturas
adequadas.
17 Estas infra-estruturas compreendem as unidades territoriais criadas ou elevadas sem a criao das devidas infra-estruturas; edifcios destrudos
pela guerra e calamidades; instalaes de material precrio, edifcios velhos j degradados e edifcios relativamente bem conservados mas de
dimenses inadequadas.
18

Embora possa ser a direccionado a este.

31

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

autrquicas, legislativas e gerais em 2013 e 2014, respectivamente 19. A categoria de operaes


financeiras engloba capital social s empresas (saneamento e participaes e amortizao de
emprstimos externos e internos bancrios).
Quadro 16. Encargos Gerais e Operaes Financeiras
(Milhes de Meticais)
Despesa

2011
Rev OE

2012
CFMP

2013
CFMP

2014
CFMP

2011
Rev OE

2012
CFMP

2013
CFMP

2014
CFMP

Encargos Gerais do Estado 22,322


Operaes Financeiras (internas)
3,357

26,880
5,273

32,542
4,097

37,489
4,865

24.0%
3.6%

25.5%
5.0%

26.8%
3.4%

26.6%
3.4%

TOTAL

32,153

36,639

42,354

27.6%

30.5%

30.1%

30.0%

25,678

Fonte: Projeco do CFMP 2012-2014

6. RESUMO DA AFECTAO DE RECURSOS


61. O quadro 17 apresenta o total dos recursos de afectao interna, para as despesas de
funcionamento e de investimento em conjunto por mbitos. De 2011 a 2014 espera-se que as
despesas do mbito Central reduzam em cerca 4.3 pp, o que favorecer a criao de um espao
fiscal para um aumento de recursos para realizao das despesas no nvel Distrital que se
mantm estvel ao longo dos trs anos.
Quadro 17. Distribuio das Despesas totais (componente interna) em milhes de Meticais
(Milhes de Meticais)
2011
CFMP
2011
CFMP
mbito
OE
2012
2013
2014
OE
2012
2013
2014

Central
Provincial
Distrital
Autrquico

38,154.0
15,204.2
14,622.4
1,597.6

41,282.8
17,166.1
16,570.2
1,869.7

44,780.6
20,462.6
19,804.7
2,314.2

49,698.9
23,178.2
23,667.2
3,393.9

39.5%
15.7%
15.1%
1.7%

38.2%
15.9%
15.3%
1.7%

35.9%
16.4%
15.9%
1.9%

34.8%
16.2%
16.6%
2.4%

TOTAL*

69,578

76,889

87,362

99,938

72.0%

71.1%

70.1%

70.0%

Fonte: Projeco do CFMP 2012-2014


* Estes totais excluem os Encargos Gerais e Operaes Financeiras

19 Compem ainda a esta categoria as transferncias as famlias e as Embaixadas e penses.

32

Cenrio Fiscal de Mdio Prazo 2012-2014

62. O CFMP 2012-2014 apresenta limites globais para as despesas de funcionamento e


investimento. A partir destes limites globais, ser feita a afectao de recursos para cada Unidade
Gestora Executora (UGE) respeitando os limites globais.

33