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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE OCALLI
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA
UBICACIN GEOGRAFICA :
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
:
:
:
:
AMAZONAS
LUYA
OCALLI
CELCHO CUZCO
OCALLI, SETIEMBRE DEL 2011
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1 Antecedentes
Los pases del mundo denominaron al periodo entre 1,990 al 2,000 como: La
dcada internacional del abastecimiento de agua y de saneamiento. El objetivo
esperado es proporcionar a las poblaciones acceso a un adecuado saneamiento. Y
dentro de sus principales estrategias para el logro de este propsito consisti en la
adopcin de tecnologas adecuadas para cada zona, de acuerdo a su ubicacin,
topografa, clima y otros factores externos, los mismos que conduzcan a satisfacer
las necesidades de la poblacin involucrada.
Sin embargo en la regin Amazonas, contina siendo uno de los factores que
ocasionan los graves problemas de salubridad es la inexistencia de una planificacin
adecuada de las grandes ciudades, el crecimiento poblacional y la fuerte migracin
que experimenta la provincia de Chachapoyas, hace que la demanda por contar con
los servicios bsicos se constituya como una necesidad que requiere atencin
inmediata.
La localidad de Celcho Cuzco no escapa a ello, la Municipalidad Distrital de Ocall
administra los servicios de agua y desage, con evaluaciones y mantenimiento
regulares. Pero las necesidades de contar con mayor cobertura y abastecimiento
las 24 horas del servicio del sistema de agua se hace cada da mayor, as como la
implementacin con un sistema de tratamiento del actual sistema, adems de la
continuidad del servicio sean mayores durante todo el ao.
El mejoramiento del sistema de agua; (reposicin de antiguas lneas e instalacin
en otros sectores de nuevas lneas de recoleccin) de las redes de desage y la
construccin nueva de una planta de tratamiento de aguas residuales para la
localidad, es un proyecto integral de muchsima importancia y dejar de ejecutarse
sera el principal problema que afecta an ms a sus poblaciones, que durante ms
de 80 aos estn expuestos a riesgo de vulnerabilidad, los residuos slidos,
excretas y otros materiales son evacuados en forma directa hacia los cauces de ro,
ocasionando dao ambiental grave, ya que estos ros son afluentes del ro maran.
Existen factores causantes de esta problemtica, uno de ellos y el ms importante
son los escasos recursos presupuestales con que cuentan los gobiernos locales y
los organismos de desarrollo regional. Otro aspecto es la nula gestin y una
adecuada focalizacin y priorizacin de las necesidades, situacin que da como
resultado que no se lleguen a satisfacer los requerimientos en forma integral.
Se demuestra as la necesidad de desarrollar una estrategia inmediata que
acompaada de inversin permita mejorar los sistemas de agua y desage, con la
consecuente mejora de la calidad de los servicios y de las condiciones de vida de
Ing. Cesar A. Rentera Ballena
:
:
:
:
Distritos de Conila
Distritos de Ocumal y Providencia
Distrito de Inguilpata
Distrito de Camporredondo
Ubicacin
del proyecto
AMAZONAS
Capital
CHACHAPOYAS
Poblacin al 2007
375,993
Superficie (Km )
39,249.13
2
9.6
Ubicacin
del proyecto
LUYA
Departamento
AMAZONAS
Capital
LAMUD
Poblacin al 2005
48,328
Superficie (Km )
3,236.68
2
14.9
Ubicacin
del proyecto
OCALLI
Provincia
LUYA
Departamento
AMAZONAS
Fecha de Creacin
EPOCA INDEPENDENCIA
Capital
OCALLI
1,774
Poblacin al 2005
3,222
Superficie (Km )
177.39
2
Direccin
Telfono
041 830035
Clasificacin
Viviendas
Poblacin
OCALLI
URBANO
394
1377
QUISPE
RURAL
211
734
CELCHO CUZCO
RURAL
118
442
DELO
RURAL
45
168
CELCHO CUZCO
RURAL
128
438
215
463
POBLACION DISPERSA
1.4.2
Unidad formuladora
Unidad formuladora
Sector
: Gobiernos Locales
Persona responsable U. F.
Unidad ejecutora
Unidad ejecutora
Sector
: Gobiernos Locales
Persona responsable U. F.
2.
IDENTIFICACIN:
Condiciones geogrficas
Acceso
Para llegar al anexo de Celcho Cuzco existe ruta desde la ciudad de Lima:
Lima Chiclayo Corral Quemado, con una duracin de 20 horas
aproximadamente en autobs.
El anexo de Celcho Cuzco se encuentra ubicado a aprox. 17.00 km. al Sur
de Camporredondo.
Para llegar al lugar del proyecto desde Corral Quemado se toma un desvo
y se sigue la ruta hacia Lonya Grande en auto, con una distancia
aproximadamente de 76.00 km, luego se sigue la ruta hasta Campo
Redondo, con una distancia aproximada de 50.00 Km., y luego hasta el
Distrito de Ocalli con una distancia aproximada de 17.00 Km., con una
duracin promedio total de 4.5 horas.
Luego para llegar al Anexo de Celcho Cuzco se toma un sendero,
transportndose a pie, con una distancia promedio de camino de 1.00
hora.
DESDE
HASTA
TIPO DE VIA
Lima
Corral
Carretera
Chiclayo
Quemado
asfaltada
Corral
Lonya
Carretera
Quemada
Grande
afirmada
Lonya
Campo
Trocha
Grande
Redondo
Carrozable
Campo
Redondo
Ocalli
Ocalli
Celcho
Cuzco
Trocha
Carrozable
Sendero
DISTANCIA TIEMPO
1005 km
76.00 Km
50.00 Km
17.00 Km
20.0
Horas
2.00
Horas
1.50
Horas
1.00
Horas
1.00
Hora
Lnea de Aduccin
La lnea de aduccin de la localidad de Celcho y de la localidad de Cuzco
est constituida por tubera de 1 y sale de la caseta de vlvulas en el
reservorio para conectarse con las redes de distribucin en el ingreso sur
de la localidad. Se encuentra en mal estado y se requiere nueva Red de
Aduccin para cada localidad.
Red de Distribucin
En la localidad de Celcho la red de distribucin es una red abierta instalada
en todas las calles del casco rural. Posee vlvulas de control y regulacin
de caudales que se encuentran en mal estado. Est conformado por
Tubera de 1 de dimetro aproximadamente pero en muy mal estado. Se
requiere de una nueva Red de distribucin.
En la localidad de Cuzco la red de distribucin es una red abierta instalada
en todas las calles de la localidad. Est conformado por Tubera de 1 de
dimetro aproximadamente pero en muy mal estado. Se requiere de una
nueva Red de distribucin.
Poblacin actual
Actualmente existen 150 lotes (viviendas, locales pblicos) de los cuales el
86.67% cuenta con conexiones domiciliarias de agua (130 lotes) en mal
estado. Actualmente la poblacin urbana de esta localidad es de 467
habitantes, con una densidad poblacional de 2.92 hab/viv.
Poblacin servida
La poblacin que cuenta con conexin del servicio de agua a nivel
domiciliario es 379 habitantes (86.67%). Pero toda esta poblacin con que
realmente cuenta con el servicio de agua, es de 02 horas diarias, que
pueden abastecerse de este lquido elemento a travs de esta red.
Nivel de cobertura
El nivel de cobertura del servicio de agua de la localidad es 86.67% en
pocas de lluvias pero slo con 02 horas diarias en el mejor de los casos.
Conexiones domiciliarias
La poblacin servida se abastece del agua potable a travs de conexiones
domiciliarias de con tubera de PVC.
El nmero de lotes que cuentan con conexin domiciliaria es 130
conexiones que estn inscritas en la Municipalidad que pagan mensual S/.
3.00 como tarifa nica de agua y alcantarillado. Pero carecen del servicio
de agua de una manera continua, oportuna y de buena calidad apta para
consumo humano.
Las viviendas que carecen de conexin domiciliaria se abastecen de agua
por otros medios, ya sea acarreando agua de las conexiones domiciliarias
de sus vecinos o hacen uso del agua de otras fuentes cercanas de agua.
Sin embargo es necesario indicar que todas las conexiones domiciliarias se
encuentran de regular a psimo estado por lo que el proyecto contempla la
reposicin de 130 conexiones de las viviendas existentes que cuentan con
este servicio y la construccin de 20 conexiones domiciliarias consideradas
Ing. Cesar A. Rentera Ballena
Calidad
Continuidad
Captacin
La localidad de Celcho Cuzco es abastecida actualmente a partir de
dos sistemas independientes: El sistema 1 para la localidad de
Celcho existe una captacin de manantial y una captacin de
quebrada, ambas en mal estado; en el sistema 2 para la localidad
de Cuzco existen dos captaciones de quebrada, ambas en mal
estado.
Estas estructuras de captacin fueron construida hace ms de 12
aos, actualmente se encuentra operativas pero cubiertas de hojas,
lodo y material granular y son de construccin rstica.
El caudal promedio actual de captacin es de 4.40 litros/segundo,
mximo en pocas de estiaje, y los periodos de lluvia en esta zona
son slo de 03 meses al ao.
Lnea de conduccin
Reservorio
Lneas de aduccin
Red de distribucin
aire libre, asimismo en letrinas y pozos ciegos que han sido construidos por
ellos mismos. La profundidad que tienen los pozos varia de 2 a 3 m y
tienen una vida til de aproximadamente 2 aos, teniendo que
clausurarlos.
La forma que combaten el mal olor o la presencia de mosquitos
especialmente en la poca de verano es echndole al pozo petrleo, leja o
ceniza. La poblacin que utiliza estos pozos ya no tiene espacio para poder
construir otros pozos siendo a veces los campos libres utilizados como
sanitarios, quedando as la posibilidad de que animales de crianza tengan
contacto con los desechos y sean contagiados por la Cisticercosis.
Poblacin actual
Actualmente la poblacin urbana de esta localidad es de 467 habitantes,
con una densidad poblacional de 2.92 hab/viv.
Poblacin servida
La poblacin servida con saneamiento es de 0 habitantes.
Nivel de cobertura
El nivel de cobertura del servicio de desage de la localidad es del 0%.
Conexiones domiciliarias
Son 150 viviendas que no cuentan con conexin domiciliaria.
Cobertura del servicio
La cobertura del sistema de alcantarillado la actualidad asciende al 0%.
La administracin del sistema
La administracin de sistema de agua potable y alcantarillado en la
localidad de Celcho Cuzco es de manera directa, a travs de la
Municipalidad Distrital en su oficina de Tesorera.
Actualmente la Municipalidad, mediante la realizacin del presente
proyecto, se compromete a crear una Empresa Municipal, quienes sern
los administradores del servicio y adems los encargados de su operacin
y mantenimiento.
Incidencia de enfermedades
Esta situacin origina una problemtica en cuanto a la salud de los
pobladores de la localidad, cuya realidad se refleja en la estadstica del
Puesto de Salud existente. Sobre las principales incidencias de
enfermedades en la localidad, lo que significa un incremento de gastos
por atencin medica de la poblacin la que tiene un ingreso familiar bajo.
C. Tratamiento de aguas residuales
Anlisis de causas
Deficiente servicio de agua potable. Por cuanto la calidad de agua de consumo es mala desde un punto
de vista fsico qumico y bacteriolgico, en general es inadecuado,
requieren la instalacin de una planta de tratamiento de agua
potable a travs de un pre filtro, filtro lento y sedimentador a fin de
que el sistema sea capaz de proveer el agua en cantidad y en las
condiciones de potabilizacin adecuadas.
Por la psima red de distribucin existente, la cual ha cumplido su
periodo de vida til y fue instalada de manera emprica.
Por que el caudal actual en los puntos de captacin existentes de la
es insuficiente en poca de estiaje para atender a la poblacin que
demanda este servicio en forma permanente, es decir no se
abastece las 24 horas al da ni los 7 das a la semana.
La inexistencia de educacin sanitaria y ambiental de la poblacin, por el
inexistente servicio de alcantarillado hacia todas las viviendas.
e infecto -
Incremento de la morbilidad
Incremento de la desnutricin
Deficiente cobertura
del servicio de agua
Baja
continuidad
del
servicio
Consumo
de agua
de mala
calidad
Inexistencia
de un
sistema de
alcantarillado
Inadecuados hbitos
y prcticas de higiene
Inexistencia
de una
planta de
tratamiento
de aguas
residuales
Bajos
niveles de
educacin
sanitaria
Deficiente
capacidad
tcnica y de
gestin
Objetivo general
Mejorar la calidad de vida de la poblacin de Celcho Cuzco.
Objetivo central
Menores casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas.
Objetivos especficos
1.
2.
3.
4.
5.
Incremento de la calidad de
vida de la poblacin de la
localidad de Celcho Cuzco
Disminucin de la morbilidad
Disminucin de la desnutricin
Eficiente cobertura
del agua
Continuidad
del servicio y
en forma
oportuna para
todos los
sectores
Adecuada disposicin de
excretas y aguas residuales
Consumo de
agua de
buena calidad
para
consumo
humano
Implement
acin de
un sistema
de
alcantarilla
do
Adecuados hbitos y
prcticas de higiene
Implementa
cin de una
planta
tratamiento
de aguas
residuales
Adecuado
nivel de
educacin
sanitaria
Eficiente
capacidad
tcnica y de
gestin
MEDIO 1
Continuidad
del servicio
y en forma
oportuna
para todos
los sectores
ACCION 1a
Construccin de
un sistema
nuevo de agua
potable, que
incluye lnea de
conduccin,
aduccin, redes
de distribucin y
conexiones
domiciliarias
MEDIO 2
Consumo
de agua de
buena
calidad
para
consumo
humano
MEDIO 3
Implement
acin de un
sistema de
alcantarilla
do
ACCION 2a
Construccin
de un pre
filtros, filtros
lentos y
sedimentador
es
ACCCION 3a
Construccin
de redes de
colectores,
buzones de
concreto y la
instalacin de
conexiones
pre
domiciliarias
MEDIO 4
Implementacin de una
planta
tratamiento de
aguas
residuales
ACCCION 4a
Construccin
de tanques
spticos y
pozas
percoladoras
ACCCION 4b
Construccin de
Lagunas de
Oxidacin.
NOTA
ACCIONES
MUTUAMENTE
EXCLUYENTES
ACCIONES
IMPRESCINDIBLES
MEDIO 5
Adecuado
nivel de
educacin
sanitaria
ACCION 5a
Campaas
de
educacin a
la poblacin
MEDIO 6
Eficiente
capacidad
tcnica y de
gestin
ACCION 6a
Capacitacin
del personal
administrativo
ACCION 6b
Capacitacin
del personal
tcnico
SISTEMA 02 (Cuzco)
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
SISTEMA 02 (Cuzco)
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
SISTEMA 01 (Celcho)
Generalidades
En el Anexo de Celcho el sistema de Agua Potable proyectado es
por gravedad y tendr como fuente de abastecimiento un
Manantial, el tratamiento se realizara a travs de un Sedimentador,
a partir del cual una Lnea de conduccin llevara el agua por
gravedad hasta un Pre filtro y un Filtro Lento y luego al Reservorio
de 10 m3 del tipo apoyado.
El sistema proyectado contempla la construccin del sistema de
tratamiento del sistema de conduccin, sistema de distribucin y
conexiones domiciliarias, que abastecer al Anexo de Celcho,
siendo la cantidad de la fuente la suficiente para la demanda del
Anexo de Celcho, a lo largo del horizonte del Proyecto.
La infraestructura sanitaria de la Red de distribucin existente se
encuentra en mal estado, la cual ser renovado todo el Sistema de
agua potable.
Nuevas Captaciones
En la localidad de Celcho, la Captacin se encuentra en buen
estado la cual se ubica aproximadamente a 58.78m., en un
Manantial ubicado al Nor Oeste de esta localidad, que est
constituido por la captacin misma y por una cmara de reunin de
seccin rectangular y una cmara de vlvulas.
El agua captada se derivar al Sedimentador por una tubera de 3
de dimetro que se ubicar seguidamente de la captacin
asegurando as que la conduccin no se sedimente las partculas
suspendidas, y que hidrulicamente opere satisfactoriamente.
Sedimentador
Lnea de Conduccin
Para la localidad de Celcho la lnea de conduccin a construir ser
de tubera de PVC clase 7.5 de 3 de dimetro, en una longitud
total de 66.18 ml.
Unidad de Filtracin
En la localidad de Celcho estar constituido por dos estructuras, un
Pre Filtro y un Filtro Lento de concreto armado el cual se ubicar
antes del reservorio. Los accesorios de ambas estructuras sern de
3 de dimetro.
Como obra complementaria se instalar un cerco perimtrico de
alambre de pas, de diseo tpico.
Reservorio
En la localidad de Celcho la estructura del Reservorio Apoyado de
aproximadamente de 10m3, se encuentra en buen estado pero le
hace falta un mejoramiento en el revestimiento tanto interno como
externo, Asimismo en el reservorio se colocar un dosificador de
cloro para el proceso de desinfeccin, tambin se realizara un
cambio de vlvulas y accesorios ya que estas se encuentran en mal
estado.
Como obra complementaria se instalar un cerco perimtrico de
alambre de pas, de diseo tpico.
SISTEMA 02 (Cuzco)
Generalidades
En el Anexo de Cuzco el sistema de Agua Potable proyectado es
por gravedad y tendr como fuente de abastecimiento una
Quebrada, el tratamiento se realizara a travs de un Sedimentador,
a partir del cual una Lnea de conduccin llevara el agua por
gravedad hasta un Pre filtro y un Filtro Lento y luego al Reservorio
Proyectado de 5 m3 del tipo apoyado.
El sistema proyectado contempla la construccin del sistema de
tratamiento del sistema de conduccin, de un Reservorio
Proyectado de 5 m3 del tipo apoyado, sistema de distribucin y
conexiones domiciliarias, que abastecer al Anexo de Celcho,
siendo la cantidad de la fuente la suficiente para la demanda del
Anexo de Cuzco, a lo largo del horizonte del Proyecto.
La infraestructura sanitaria de la Red de distribucin existente se
encuentra en mal estado, la cual ser renovado todo el Sistema de
agua potable.
Nuevas Captaciones
En la localidad de Cuzco la Captacin se ubicar aproximadamente
a 0.665 Km., en una quebrada ubicado al Nor Oeste de esta
localidad, que estar constituido por una nueva captacin y por
una cmara de reunin de seccin rectangular y una cmara de
vlvulas. Ser ubicada de tal manera que se capte los flujos
necesarios tanto en pocas de avenidas como en pocas de estiaje.
El agua captada se derivar al Sedimentador por una tubera de 2
de dimetro que se ubicar seguidamente de la captacin
asegurando as que la conduccin no se sedimente las partculas
suspendidas, y que hidrulicamente opere satisfactoriamente.
Como obra complementaria se instalar un cerco perimtrico de
alambre de pas, de diseo tpico.
Sedimentador
Seguidamente de la captacin, el agua captada ser conducida a la
unidad de sedimentacin (Sedimentador), cuya funcin es la
retencin de las partculas y/o slidos suspendidos a travs de la
sedimentacin por gravedad, contar con una pantalla difusora y
en rea de sedimentacin. La unidad ser del tipo flujo horizontal.
Para la localidad de Cuzco la tubera de ingreso ser de 2 de
dimetro, 4 para la evacuacin de lodos y la salida ser de 2 de
dimetro que empalmar a la lnea de conduccin.
Como obra complementaria se instalar un cerco perimtrico de
alambre de pas, de diseo tpico.
Lnea de Conduccin
Unidad de Filtracin
En la localidad de Cuzco estar constituido por dos estructuras, un
Pre Filtro y un Filtro Lento de concreto armado el cual se ubicar
antes del reservorio. Los accesorios de ambas estructuras sern de
2 de dimetro.
Como obra complementaria se instalar un cerco perimtrico de
alambre de pas, de diseo tpico.
Reservorio
En la localidad de Cuzco Se ha previsto la construccin de un
Reservorio Apoyado de 5 m3, el cual ser de Concreto Armado.
Capacidad
: 5 m3
Material
: Concreto Armado
Tipo
: Apoyado
SISTEMA 01 (Celcho)
Generalidades
Red de Distribucin
Buzones
SISTEMA 02
Generalidades
Red de Distribucin
Buzones
SISTEMA 01
En la localidad de Celcho el sistema de tratamiento de los residuos
slidos estar compuesto por tres estructuras:
Una Cmara de Rejas y Desarenador de 1.45x5.25m, concreto
armado de F`c=210 Kg/cm2.
Un Tanque Imhoff de 5.22x3.46m, concreto armado de F`c=210
Kg/cm2.
Un Lecho de Secado de 7.10x3.80m concreto armado de 210
ALTERNATIVA 2:
SISTEMA 01 (Celcho)
Generalidades
Red de Distribucin
Buzones
SISTEMA 02
Generalidades
Red de Distribucin
Buzones
SISTEMA 01 (Celcho)
En la localidad de Celcho el sistema de tratamiento de los residuos
slidos estar compuesto por dos lagunas de oxidacin
SISTEMA 02 (Cuzco)
En la localidad de Cuzco el sistema de tratamiento de los residuos
slidos estar compuesto por por dos lagunas de oxidacin.
3.
3.2
ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 Identificacin de la poblacin objetivo
3.2.1.1 Nmero de habitantes
De acuerdo a las estimaciones y proyecciones de
poblacin segn Departamento, provincias y distritos
(1993-2007) por parte del INEI, el distrito de Ocall tiene
la siguiente proyeccin poblacional:
Cuadro N 02
Tendencia Historica de la Poblacin a
nivel Distrital y Local
Poblacin / Ao
1993
2007
Distrital
2981
3622
Local
350
438
FUENTE: CPV 1993.2007
se ha utilizado la
14
(Poblac local 2007)
--------------------------------(Poblac local 1993)
438
----------350
1.01615
1 = 0.01615
1.615%
Abastecimiento de agua
Poblacin servida
La poblacin servida hasta el ao 2031 llegar a 643
habitantes con una cobertura de servicio del 98%
Dotacin de agua
Debido a que no existe un reglamento aprobado para este
tipo de zonas acerca de dotaciones y ubicndose Celcho
Cuzco en la regin sierra se ha asumido como dotacin
de 60 lt/hab/da, valor utilizado en proyectos de inversin
en la zona.
Por lo tanto, para la proyeccin de la demanda de agua y
se considerar como dotacin 60 lt/hab/dia.
Cobertura del servicio
Actualmente la cobertura del servicio de agua es 86.67%
pero slo con dos horas diarias del servicio, para el ao
2031 llegar al 98% de cobertura optimistamente y con
una dotacin de 24 horas al da y los 7 das de la semana.
ITEM
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
UND
hab
%
hab/viv
hab
hab
467
1.615%
3.11
405
0
%
%
Lt/hab/dia
Lts/pileta
%
%
86.67%
0.00%
50
0
60.00%
0.00%
1.20
1.30
1
1.615%
3.11
98.00%
60
0
10.00%
98.00%
SANEAMIENTO
POBLACIN ACTUAL (habitantes)
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1)
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2)
DOTACIN POR MEDIO DE CONEXIONES (litros / habitante - dia) (3)
DOTACIN POR MEDIO DE PILETAS (litros / habitante - dia) (4)
N DE FAMILIAS POR PILETAS (5)
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6)
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica)
POBLACIN ACTUAL CON PILETAS
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red pblica)
Sin Proyecto
Con Proyecto
467
1.615%
1.615%
3.11
3.11
50
60
0
0
0
0
80%
80%
405
0
0%
100%
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COBERTURA DE AGUA %
POBLACION
PROYECTADA
CONEXIONES
PILETAS
467
475
482
490
498
506
514
522
531
539
548
557
566
575
584
594
603
613
623
633
643
86.67%
100.00%
99.89%
99.78%
99.67%
99.56%
99.44%
99.33%
99.22%
99.11%
99.00%
98.89%
98.78%
98.67%
98.56%
98.44%
98.33%
98.22%
98.11%
98.00%
98.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
COBERTURA DESAGUE %
PERDIDAS DE
MICROMEDICION
AGUA %
CONEXIONES
LETRINAS
60.00%
0.00%
0.56%
1.11%
1.67%
2.22%
2.78%
3.33%
3.89%
4.44%
5.00%
5.56%
6.11%
6.67%
7.22%
7.78%
8.33%
8.89%
9.44%
10.00%
10.00%
0%
0%
5.44%
10.89%
16.33%
21.78%
27.22%
32.67%
38.11%
43.56%
49.00%
54.44%
59.89%
65.33%
70.78%
76.22%
81.67%
87.11%
92.56%
98.00%
98.00%
0.00%
100.00%
99.44%
98.89%
98.33%
97.78%
97.22%
96.67%
96.11%
95.56%
95.00%
94.44%
93.89%
93.33%
92.78%
92.22%
91.67%
91.11%
90.56%
90.00%
90.00%
10.00%
0.00%
0.56%
1.11%
1.67%
2.22%
2.78%
3.33%
3.89%
4.44%
5.00%
5.56%
6.11%
6.67%
7.22%
7.78%
8.33%
8.89%
9.44%
10.00%
10.00%
Cuadro N 05
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CELCHO CUZCO
AO
POBLACION SERVIDA
(2)
0
1
CONSUMO
DIARIO AGUA
CONEX PILET TOTAL CONEX PILETA CONEX PILET
AS
S
AS
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
VIVIENDAS SERVIDAS
%
(9)
CONSUMO DE AGUA
litro/dia
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(17)
467
86.67%
0.00%
13.33%
405
405
86.67
130
130
130
0.00
20,237
20,237
7,386
0.23
60%
50,592
18,466
0.59
0.70
0.76
13.913
475
100.00%
0.00%
0.00%
475
475
100.00
152
152
152
0.00
28,473
28,473
10,392
0.33
0%
28,473
10,392
0.33
0.40
0.43
7.830
482
99.89%
0.00%
0.11%
482
482
99.89
155
155
155
0.00
28,900
28,900
10,549
0.33
1%
29,062
10,608
0.34
0.40
0.44
7.992
490
99.78%
0.00%
0.22%
489
489
99.78
157
157
157
0.00
29,334
29,334
10,707
0.34
1%
29,664
10,827
0.34
0.41
0.45
8.158
498
99.67%
0.00%
0.33%
496
496
99.67
159
159
159
0.00
29,775
29,775
10,868
0.34
2%
30,279
11,052
0.35
0.42
0.46
8.327
506
99.56%
0.00%
0.44%
504
504
99.56
162
162
162
0.00
30,222
30,222
11,031
0.35
2%
30,909
11,282
0.36
0.43
0.47
8.500
514
99.44%
0.00%
0.56%
511
511
99.44
164
164
164
0.00
30,676
30,676
11,197
0.36
3%
31,552
11,517
0.37
0.44
0.47
8.677
522
99.33%
0.00%
0.67%
519
519
99.33
167
167
167
0.00
31,136
31,136
11,365
0.36
3%
32,210
11,757
0.37
0.45
0.48
8.858
531
99.22%
0.00%
0.78%
527
527
99.22
169
169
169
0.00
31,604
31,604
11,535
0.37
4%
32,883
12,002
0.38
0.46
0.49
9.043
539
99.11%
0.00%
0.89%
535
535
99.11
172
172
172
0.00
32,078
32,078
11,709
0.37
4%
33,570
12,253
0.39
0.47
0.51
9.232
10
548
99.00%
0.00%
1.00%
543
543
99.00
174
174
174
0.00
32,560
32,560
11,884
0.38
5%
34,273
12,510
0.40
0.48
0.52
9.425
11
557
98.89%
0.00%
1.11%
551
551
98.89
177
177
177
0.00
33,048
33,048
12,063
0.38
6%
34,993
12,772
0.41
0.49
0.53
9.623
12
566
98.78%
0.00%
1.22%
559
559
98.78
180
180
180
0.00
33,544
33,544
12,244
0.39
6%
35,728
13,041
0.41
0.50
0.54
9.825
13
575
98.67%
0.00%
1.33%
567
567
98.67
182
182
182
0.00
34,048
34,048
12,427
0.39
7%
36,480
13,315
0.42
0.51
0.55
10.032
14
584
98.56%
0.00%
1.44%
576
576
98.56
185
185
185
0.00
34,559
34,559
12,614
0.40
7%
37,249
13,596
0.43
0.52
0.56
10.243
15
594
98.44%
0.00%
1.56%
585
585
98.44
188
188
188
0.00
35,077
35,077
12,803
0.41
8%
38,036
13,883
0.44
0.53
0.57
10.460
16
603
98.33%
0.00%
1.67%
593
593
98.33
191
191
191
0.00
35,604
35,604
12,995
0.41
8%
38,840
14,177
0.45
0.54
0.58
10.681
17
613
98.22%
0.00%
1.78%
602
602
98.22
193
193
193
0.00
36,138
36,138
13,190
0.42
9%
39,663
14,477
0.46
0.55
0.60
10.907
18
623
98.11%
0.00%
1.89%
611
611
98.11
196
196
196
0.00
36,680
36,680
13,388
0.42
9%
40,505
14,784
0.47
0.56
0.61
11.139
19
633
98.00%
0.00%
2.00%
620
620
98.00
199
199
199
0.00
37,230
37,230
13,589
0.43
10%
41,367
15,099
0.48
0.57
0.62
11.376
20
643
98.00%
0.00%
2.00%
631
631
98.00
203
203
203
0.00
37,831
37,831
13,808
0.44
10%
42,035
15,343
0.49
0.58
0.63
11.560
678,754
15,343
0.49
0.58
0.63
11.56
Cuadro N 06
DEMANDA DE SANEAMIENTO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD
DE CELCHO CUZCO
Ao
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacion
hab
(2)
467
475
482
490
498
506
514
522
531
539
548
557
566
575
584
594
603
613
623
633
643
Cobertura
%
(3)
0.00%
100%
99%
99%
98%
98%
97%
97%
96%
96%
95%
94%
94%
93%
93%
92%
92%
91%
91%
90%
90%
Cobertura
Letrinas %
(3B)
10%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
6%
6%
7%
7%
8%
8%
9%
9%
10%
10%
Poblacion
Servida
Habitantes
(4)
0
475
480
485
490
495
500
505
510
515
521
526
531
537
542
548
553
559
564
570
579
Consumo
promedio de
N
Conexiones agua (l/dia)
(6)
(5)
0
50
152
60
154
60
156
60
157
60
159
60
161
60
162
60
164
60
166
60
167
60
169
60
171
60
172
60
174
60
176
60
178
60
179
60
181
60
183
60
186
60
lts/seg
Demanda de Desague
Lts/dia
(7)
0
22,778
23,017
23,258
23,501
23,746
23,992
24,240
24,490
24,742
24,995
25,251
25,507
25,766
26,026
26,288
26,552
26,817
27,084
27,353
27,794
0.3285
m3/ao
(8)
0.00
8,313.98
8,401.31
8,489.30
8,577.94
8,667.23
8,757.16
8,847.74
8,938.96
9,030.82
9,123.32
9,216.44
9,310.20
9,404.58
9,499.58
9,595.20
9,691.42
9,788.26
9,885.69
9,983.71
10,144.95
Cronog
Conex
152
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3.3
ANALISIS DE LA OFERTA
3.3.1 Sistema existente de agua
En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la oferta del sistema de
abastecimiento de agua.
Cuadro N 07
OFERTA DEL SISTEMA EXISTENTE DE AGUA
AO
POBLACION TOTAL
2011
HAB.
%
HAB.
%
LT/HAB/DIA
467
86.67%
405
86.67%
50
CONSUMO TOTAL
LT/DIA
NUMERO DE CONEXIONES
CONEX.
130
HORAS DE SERVICIO
HORAS
20,237
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO*
M3
14
PORCENTAJE DE PERDIDAS
60.00%
TOTAL
LITROS/SEG
LITROS/DIA
M3/AO
0.59
4215.97
1538.83
0.59
4215.97
4216.56
TOTAL
LITROS/SEG
LITROS/DIA
M3/AO
0.63
54645.13
19945.47
0.63
54645.13
54645.76
SEGUNDOS
MINUTOS
HORAS
LITROS/DIA
SIN PROYECTO
60.00
60.00
2.00
7200
CON PROYECTO
60.00
60.00
24.00
86400
OFERTA DE ALMACENAMIENTO
SITUACION
M3
OBS
SIN PROYECTO
20.00
FUGAS (60%)
CON PROYECTO
20.00
Cuadro N 08
OFERTA DEL SISTEMA EXISTENTE DE DESAGUE
AO
POBLACION TOTAL
% DE POBLACION CON CONEXIN
POBLACION SERVIDA
% DE COBERTURA CON SERVICIO
CONSUMO POR CONEXIN (SP)
VOLUMEN DE DESAGUE
3.4
2011
HAB.
%
HAB.
%
LT/HAB/DIA
LT/DIA
467
86.67%
405
86.67%
130
0
Cuadro N 09
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE SIN PROYECTO
Ao
Miles de m3/ao
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1
11 13
Ao
OFERTA
15
17
19
DEMANDA
21
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
En miles de m3/ao
Oferta
Demanda
1.54
18.47
1.54
10.39
1.54
10.61
1.54
10.83
1.54
11.05
1.54
11.28
1.54
11.52
1.54
11.76
1.54
12.00
1.54
12.25
1.54
12.51
1.54
12.77
1.54
13.04
1.54
13.32
1.54
13.60
1.54
13.88
1.54
14.18
1.54
14.48
1.54
14.78
1.54
15.10
1.54
15.34
Balance (D-O)
-16.93
-8.85
-9.07
-9.29
-9.51
-9.74
-9.98
-10.22
-10.46
-10.71
-10.97
-11.23
-11.50
-11.78
-12.06
-12.34
-12.64
-12.94
-13.25
-13.56
-13.80
Miles de m3/ao
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
1
11
13
15
17
19
Ao
OFERTA
DEMANDA
21
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
19.95
Demanda
18.47
10.39
10.61
10.83
11.05
11.28
11.52
11.76
12.00
12.25
12.51
12.77
13.04
13.32
13.60
13.88
14.18
14.48
14.78
15.10
15.34
Balance
1.48
9.55
9.34
9.12
8.89
8.66
8.43
8.19
7.94
7.69
7.44
7.17
6.90
6.63
6.35
6.06
5.77
5.47
5.16
4.85
4.60
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
CON PROYECTO
Demanda
13.91
7.83
7.99
8.16
8.33
8.50
8.68
8.86
9.04
9.23
9.43
9.62
9.83
10.03
10.24
10.46
10.68
10.91
11.14
11.38
11.56
Balance
-5.91
0.17
0.01
-0.16
-0.33
-0.50
-0.68
-0.86
-1.04
-1.23
-1.43
-1.62
-1.83
-2.03
-2.24
-2.46
-2.68
-2.91
-3.14
-3.38
-3.56
Oferta
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Demanda
13.91
7.83
7.99
8.16
8.33
8.50
8.68
8.86
9.04
9.23
9.43
9.62
9.83
10.03
10.24
10.46
10.68
10.91
11.14
11.38
11.56
Balance
6.09
12.17
12.01
11.84
11.67
11.50
11.32
11.14
10.96
10.77
10.57
10.38
10.17
9.97
9.76
9.54
9.32
9.09
8.86
8.62
8.44
25.00
16.00
14.00
20.00
SITUACION
12.00
SIN PROYECTO
15.00
m3
m3
10.00
8.00
CON PROYECTO
10.00
6.00
4.00
5.00
2.00
0.00
0.00
1
11
13
15
Aos
OFERTA
17
19
21
11
13
15
Aos
DEMANDA
OFERTA
DEMANDA
17
19
21
3.5
AGUA POTABLE
UND
COSTOS DE OPERATIVIDAD
Mano de obra especializada
Equipos y herramientas
servicios varios
Materiales de consumo
Administrador
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mano de obra
Materiales de consumo
Servicios varios
SUB TOTAL
1x0.5
CANTIDAD
P.UNITARIO
Glb
glob
glob
Glob
Mes
1
1
1
1
12
500
300
2400
1600
50
Mes
Glob
Glob
12
1
1
100
500
300
PRECIOS
PRIVADOS
5,400.00
500.00
300.00
2,400.00
1,600.00
600.00
2,000.00
1,200.00
500.00
300.00
7,400.00
FACTOR DE
CORRECCION
0.909
0.847
0.909
0.847
0.909
0.630
0.847
0.847
PRECIOS
SOCIALES
4,791.99
454.55
254.24
2,181.82
1,355.93
545.45
1,433.97
756.00
423.73
254.24
6,225.95
COSTOS DE OPERATIVIDAD
Ingeniero
Tecnico
Obrero
Equipos y herramientas
servicios varios
Materiales de consumo
Administrador
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mano de obra
Materiales de consumo
Servicios varios
SUB TOTAL
coef
1x0.125
1x0.5
2x0.25
1x0.5
1*0.25
CANTIDAD
P.UNITARIO
mes
mes
mes
glob
glob
Glob
Mes
12
12
6
1
1
1
12
150
300
200
200
300
100
350
Mes
Glob
Glob
6
1
1
100
300
500
PRECIOS
PRIVADOS
11,400.00
1,800.00
3,600.00
1,200.00
200.00
300.00
100.00
4,200.00
1,400.00
600.00
300.00
500.00
12,800.00
FACTOR DE
CORRECCION
0.909
0.909
0.630
0.847
0.909
0.847
0.909
0.630
0.847
0.909
PRECIOS
SOCIALES
10,010.24
1,636.36
3,272.73
756.00
169.49
272.73
84.75
3,818.18
1,086.78
378.00
254.24
454.55
11,097.02
ALCANTARILLADO REDES
UND
COSTOS DE OPERATIVIDAD
Ingeniero
Tecnico
Obrero
Equipos y herramientas
servicios varios
Materiales de consumo
Administrador
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mano de obra
Materiales de consumo
Servicios varios
SUB TOTAL
coef
1x0.125
1x0.25
2x0.125
1x0.25
1*0.25
CANTIDAD
P.UNITARIO
mes
mes
mes
glob
glob
Glob
Mes
12
12
12
1
1
1
12
150
150
100
200
200
100
180
Mes
Glob
Glob
12
1
1
100
120
200
PRECIOS
PRIVADOS
7,460.00
1,800.00
1,800.00
1,200.00
200.00
200.00
100.00
2,160.00
1,520.00
1,200.00
120.00
200.00
8,980.00
FACTOR DE
CORRECCION
0.909
0.909
0.630
0.847
0.909
0.847
0.909
0.630
0.847
0.909
PRECIOS
SOCIALES
6,428.42
1,636.36
1,636.36
756.00
169.49
181.82
84.75
1,963.64
1,039.51
756.00
101.69
181.82
7,467.93
PLANTA DE TRATAMIENTO
UND
COSTOS DE OPERATIVIDAD
Ingeniero
Tecnico
Obrero
Equipos y herramientas
servicios varios
Materiales de consumo
Administrador
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mano de obra
Materiales de consumo
Servicios varios
SUB TOTAL
coef
1x0.125
1x0.25
2x0.125
1x0.25
1*0.25
CANTIDAD
P.UNITARIO
mes
mes
mes
glob
glob
Glob
Mes
12
12
12
1
1
1
12
150
120
100
200
100
100
150
Mes
Glob
Glob
12
1
1
100
100
100
PRECIOS
PRIVADOS
6,640.00
1,800.00
1,440.00
1,200.00
200.00
100.00
100.00
1,800.00
1,400.00
1,200.00
100.00
100.00
8,040.00
FACTOR DE
CORRECCION
0.909
0.909
0.630
0.847
0.909
0.847
0.909
0.630
0.847
0.909
PRECIOS
SOCIALES
5,682.96
1,636.36
1,309.09
756.00
169.49
90.91
84.75
1,636.36
931.65
756.00
84.75
90.91
6,614.62
Cuadro N 13
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02
AGUA POTABLE
UND
COSTOS DE OPERATIVIDAD
Ingeniero
Tecnico
Obrero
Equipos y herramientas
servicios varios
Materiales de consumo
Administrador
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mano de obra
Materiales de consumo
Servicios varios
SUB TOTAL
coef
1x0.125
1x0.5
2x0.25
1x0.5
1*0.25
CANTIDAD
P.UNITARIO
mes
mes
mes
glob
glob
Glob
Mes
12
12
6
1
1
1
12
150
300
200
200
300
100
350
Mes
Glob
Glob
6
1
1
100
300
500
PRECIOS
PRIVADOS
11,400.00
1,800.00
3,600.00
1,200.00
200.00
300.00
100.00
4,200.00
1,400.00
600.00
300.00
500.00
12,800.00
FACTOR DE
CORRECCION
0.909
0.909
0.630
0.847
0.909
0.847
0.909
0.630
0.847
0.909
PRECIOS
SOCIALES
10,010.24
1,636.36
3,272.73
756.00
169.49
272.73
84.75
3,818.18
1,086.78
378.00
254.24
454.55
11,097.02
ALCANTARILLADO REDES
UND
COSTOS DE OPERATIVIDAD
Ingeniero
Tecnico
Obrero
Equipos y herramientas
servicios varios
Materiales de consumo
Administrador
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mano de obra
Materiales de consumo
Servicios varios
SUB TOTAL
coef
1x0.125
1x0.25
2x0.125
1x0.25
1*0.25
CANTIDAD
P.UNITARIO
mes
mes
mes
glob
glob
Glob
Mes
12
12
12
1
1
1
12
150
150
100
200
200
100
180
Mes
Glob
Glob
12
1
1
100
120
200
PRECIOS
PRIVADOS
7,460.00
1,800.00
1,800.00
1,200.00
200.00
200.00
100.00
2,160.00
1,520.00
1,200.00
120.00
200.00
8,980.00
FACTOR DE
CORRECCION
0.909
0.909
0.630
0.847
0.909
0.847
0.909
0.630
0.847
0.909
PRECIOS
SOCIALES
6,428.42
1,636.36
1,636.36
756.00
169.49
181.82
84.75
1,963.64
1,039.51
756.00
101.69
181.82
7,467.93
PLANTA DE TRATAMIENTO
UND
COSTOS DE OPERATIVIDAD
Ingeniero
Tecnico
Obrero
Equipos y herramientas
servicios varios
Materiales de consumo
Administrador
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mano de obra
Materiales de consumo
Servicios varios
SUB TOTAL
coef
1x0.125
1x0.25
2x0.125
1x0.25
1*0.25
CANTIDAD
P.UNITARIO
mes
mes
mes
glob
glob
Glob
Mes
12
12
12
1
1
1
12
150
120
150
200
500
100
150
Mes
Glob
Glob
12
1
1
200
100
500
PRECIOS
PRIVADOS
7,640.00
1,800.00
1,440.00
1,800.00
200.00
500.00
100.00
1,800.00
3,000.00
2,400.00
100.00
500.00
10,640.00
FACTOR DE
CORRECCION
0.909
0.909
0.630
0.847
0.909
0.847
0.909
0.630
0.847
0.909
PRECIOS
SOCIALES
6,424.60
1,636.36
1,309.09
1,134.00
169.49
454.55
84.75
1,636.36
2,051.29
1,512.00
84.75
454.55
8,475.89
Cuadro N 14
PRESUPUESTO DE OBRAS
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA
LOCALIDAD DE CELCHO CUZCO
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
P. PRIVADOS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 7.6%
UTILIDADES 6%
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO OBRA
G Adm y estudios 2%
Supervision 3.5%
COSTO POR COMPONENTE
COSTO DEL PROYECTO
SANEAMIENTO
AGUA POTABLE
P. SOCIALES
565,848.48
43,004.48
33,950.91
642,803.88
115,704.70
758,508.57
15,170.17
26,547.80
800,226.55
713,383.00
54,217.11
42,802.98
810,403.09
145,872.56
956,275.64
19,125.51
33,469.65
1,008,870.80
REDES
P. PRIVADOS
1,601,345.77
121,702.28
96,080.75
1,819,128.79
327,443.18
2,146,571.97
42,931.44
75,130.02
2,264,633.43
P. TRATAMIENTO
P. SOCIALES
1,270,171.94
96,533.07
76,210.32
1,442,915.33
259,724.76
1,702,640.09
34,052.80
59,592.40
1,796,285.29
P. PRIVADOS
169,589.87
12,888.83
10,175.39
192,654.09
34,677.74
227,331.82
4,546.64
7,956.61
239,835.07
P. SOCIALES
134,517.04
10,223.29
8,071.02
152,811.36
27,506.04
180,317.40
3,606.35
6,311.11
190,234.86
3,513,339.31
RESUMEN DE LA INVERSION
DESCRIPCION
AGUA POTABLE
SANEAMIENTO
REDES
PLANTA DE TRATAMIENTO
TOTAL
PRECIOS
PRIVADOS
COSTOS
SOCIALES
1,008,870.80
2,504,468.50
2,264,633.43
239,835.07
3,513,339.31
800,226.55
1,986,520.15
1,796,285.29
190,234.86
2,786,746.70
SANEAMIENTO
AGUA POTABLE
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
REDES
P. PRIVADOS
P. TRATAMIENTO
P. SOCIALES
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDADES 5%
SUB TOTAL
IGV 19%
COSTO OBRA
G Adm y estudios 2%
Supervision 3%
713,383.00
49,936.81
42,802.98
806,122.79
145,102.10
951,224.89
19,024.50
33,292.87
565,848.48
39,609.39
33,950.91
639,408.79
115,093.58
754,502.37
15,090.05
26,407.58
1,601,345.77
112,094.20
96,080.75
1,809,520.71
325,713.73
2,135,234.44
42,704.69
74,733.21
1,270,171.94
88,912.04
76,210.32
1,435,294.30
258,352.97
1,693,647.27
33,872.95
59,277.65
373,991.56
296,646.48
26,179.41
22,439.49
422,610.46
76,069.88
498,680.35
9,973.61
17,453.81
20,765.25
17,798.79
335,210.52
60,337.89
395,548.42
7,910.97
13,844.19
1,003,542.26
796,000.00
2,252,672.34
1,786,797.87
526,107.77
417,303.58
3,782,322.36
RESUMEN DE LA INVERSION
DESCRIPCION
AGUA POTABLE
SANEAMIENTO
REDES
PLANTA DE TRATAMIENTO
TOTAL
PRECIOS
PRIVADOS
COSTOS
SOCIALES
1,003,542.26
2,778,780.10
2,252,672.34
526,107.77
3,782,322.36
796,000.00
2,204,101.45
1,786,797.87
417,303.58
3,000,101.45
Cuadro N 21
DESCRIPCION
P. SOCIALES
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
SIN PROYECTO
7,400.00
6,225.95
7,400.00
6,225.95
AGUA
7,400.00
6,225.95
7,400.00
6,225.95
ALCANT. REDES
0.00
0.00
0.00
0.00
PLANTA TRATAM.
0.00
0.00
0.00
0.00
CON PROYECTO
29,820.00
25,179.57
32,420.00
27,040.84
AGUA
12,800.00
11,097.02
12,800.00
11,097.02
ALCANT. REDES
8,980.00
7,467.93
8,980.00
7,467.93
PLANTA TRATAM.
8,040.00
6,614.62
10,640.00
8,475.89
Cuadro N 22
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CELCHO CUZCO
Costos incrementales Agua potable Alternativa 01 (P.Sociales)
Con Proyecto
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversion
800,226.55
1,329.15
1,256.20
1,274.96
1,294.00
1,313.32
1,332.93
1,352.83
1,373.03
1,393.53
1,414.32
1,435.43
1,456.85
1,478.59
1,500.65
1,523.04
1,545.76
1,568.81
1,592.21
1,615.96
1,766.03
Sin Proyecto
Op y Man
11,097.02
11,263.71
11,432.89
11,604.59
11,778.86
11,955.73
12,135.24
12,317.43
12,502.34
12,690.01
12,880.48
13,073.79
13,269.99
13,469.12
13,671.21
13,876.32
14,084.49
14,295.77
14,510.19
14,744.53
Op y Man
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
Costos Incrementales
(S/.)
800,226.55
6,200.22
6,293.95
6,481.89
6,672.63
6,866.23
7,062.71
7,262.12
7,464.50
7,669.91
7,878.38
8,089.96
8,304.69
8,522.63
8,743.82
8,968.30
9,196.13
9,427.36
9,662.03
9,900.20
10,284.62
Cuadro N 23
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CELCHO CUZCO
Costos incrementales Agua potable Alternativa 02 (P.Sociales)
Con Proyecto
Sin Proyecto
Costos Incrementales
Ao
Inversion
Op y Man
Op y Man
(S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
800,226.55
1,329.15
1,256.20
1,274.96
1,294.00
1,313.32
1,332.93
1,352.83
1,373.03
1,393.53
1,414.32
1,435.43
1,456.85
1,478.59
1,500.65
1,523.04
1,545.76
1,568.81
1,592.21
1,615.96
1,766.03
11,097.02
11,263.71
11,432.89
11,604.59
11,778.86
11,955.73
12,135.24
12,317.43
12,502.34
12,690.01
12,880.48
13,073.79
13,269.99
13,469.12
13,671.21
13,876.32
14,084.49
14,295.77
14,510.19
14,744.53
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
6,225.95
800,226.55
6,200.22
6,293.95
6,481.89
6,672.63
6,866.23
7,062.71
7,262.12
7,464.50
7,669.91
7,878.38
8,089.96
8,304.69
8,522.63
8,743.82
8,968.30
9,196.13
9,427.36
9,662.03
9,900.20
10,284.62
Cuadro N 24
Costos incrementales Alcantarillado a precios sociales Alternativa 01
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CELCHO CUZCO
Redes
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSION
1,796,285.29
4,077.13
2,694.79
2,714.92
2,735.00
2,755.02
2,774.97
2,794.85
2,814.65
2,834.36
2,853.97
2,873.48
2,892.87
2,912.13
2,931.27
2,950.26
2,969.11
2,987.79
3,006.30
3,024.63
4,975.03
Planta de Tratamiento
Op y Man C/P
Op y Man S/P
7,467.93
7,546.38
7,625.42
7,705.03
7,785.24
7,866.02
7,947.38
8,029.32
8,111.83
8,194.91
8,278.56
8,362.78
8,447.55
8,532.89
8,618.77
8,705.21
8,792.19
8,879.70
8,967.75
9,112.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INVERSION
Op y Man C/P
Op y Man S/P
6,614.62
6,684.10
6,754.11
6,824.63
6,895.67
6,967.22
7,039.28
7,111.86
7,184.94
7,258.53
7,332.63
7,407.22
7,482.31
7,557.89
7,633.96
7,710.52
7,787.56
7,865.08
7,943.07
8,071.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190,234.86
Costos
Incrementales
Redes (S/.)
1,796,285.29
11,545.06
10,241.17
10,340.33
10,440.03
10,540.26
10,640.99
10,742.23
10,843.97
10,946.19
11,048.88
11,152.04
11,255.64
11,359.69
11,464.16
11,569.04
11,674.31
11,779.97
11,886.00
11,992.38
14,087.61
Costos
Incrementales
Planta Trat. (S/.)
190,234.86
6,614.62
6,684.10
6,754.11
6,824.63
6,895.67
6,967.22
7,039.28
7,111.86
7,184.94
7,258.53
7,332.63
7,407.22
7,482.31
7,557.89
7,633.96
7,710.52
7,787.56
7,865.08
7,943.07
8,071.35
Cuadro N 25
Costos incrementales Alcantarillado a precios sociales Alternativa 02
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CELCHO CUZCO
Redes
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSION
1,786,797.87
4,077.13
2,694.79
2,714.92
2,735.00
2,755.02
2,774.97
2,794.85
2,814.65
2,834.36
2,853.97
2,873.48
2,892.87
2,912.13
2,931.27
2,950.26
2,969.11
2,987.79
3,006.30
3,024.63
4,975.03
Planta de Tratamiento
Op y Man C/P
Op y Man S/P
7,467.93
7,546.38
7,625.42
7,705.03
7,785.24
7,866.02
7,947.38
8,029.32
8,111.83
8,194.91
8,278.56
8,362.78
8,447.55
8,532.89
8,618.77
8,705.21
8,792.19
8,879.70
8,967.75
9,112.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INVERSION
Op y Man C/P
Op y Man S/P
8,475.89
8,564.93
8,654.63
8,745.00
8,836.02
8,927.71
9,020.05
9,113.05
9,206.70
9,301.00
9,395.94
9,491.52
9,587.74
9,684.59
9,782.06
9,880.16
9,978.88
10,078.21
10,178.15
10,342.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
417,303.58
Costos
Incrementales
Redes (S/.)
1,786,797.87
11,545.06
10,241.17
10,340.33
10,440.03
10,540.26
10,640.99
10,742.23
10,843.97
10,946.19
11,048.88
11,152.04
11,255.64
11,359.69
11,464.16
11,569.04
11,674.31
11,779.97
11,886.00
11,992.38
14,087.61
Costos
Incrementales
Planta Trat. (S/.)
417,303.58
8,475.89
8,564.93
8,654.63
8,745.00
8,836.02
8,927.71
9,020.05
9,113.05
9,206.70
9,301.00
9,395.94
9,491.52
9,587.74
9,684.59
9,782.06
9,880.16
9,978.88
10,078.21
10,178.15
10,342.52
3.6
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
CODG
1.0
2.0
3.0
5.0
6.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
DESCRIPCION
OBRAS PRELIMINARES
SITEMA DE AGUA POTABLE 01
SITEMA DE AGUA POTABLE 02
SITEMA DE ALCANTARILLADO 01
SITEMA DE ALCANTARILLADO 02
EQUIPOS DE PROTECCION
PLACA RECORDATORIA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FLETE
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
TOTAL
AVANCE %
COSTO/DIR
COSTO/TOTAL
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
23,343.34
32,664.58
32,664.58
351,791.38
492,265.34
492,265.34
269,219.46
376,721.59
376,721.59
1,184,404.02
1,657,348.87
1,657,348.87
592,348.15
828,878.93
4,800.00
6,716.69
850.00
1,189.41
1,189.41
2,400.00
3,358.34
3,358.34
67,517.33
94,477.70
14,091.11
19,717.84
2,510,764.79
3,513,339.31
100.00
828,878.93
6,716.69
94,477.70
19,717.84
626,124.31
17.82
2,034,070.47
57.90
828,878.93
23.59
24,265.60
0.69
Cuadro N 28
CRONOGRAMA DE METAS
COD
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
DESCRIPCION
OBRAS PRELIMINARES
SITEMA DE AGUA POTABLE 01
SITEMA DE AGUA POTABLE 02
SITEMA DE AGUA POTABLE 03
SITEMA DE ALCANTARILLADO 01
SITEMA DE ALCANTARILLADO 02
SITEMA DE ALCANTARILLADO 03
EQUIPOS DE PROTECCION
PLACA RECORDATORIA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FLETE
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
UND
TOTAL
1R MES
2R MES
3R MES
4R MES
GBL
1.00
1.00
GBL
1.00
1.00
GBL
1.00
GBL
1.00
GBL
1.00
GBL
1.00
GBL
1.00
GBL
1.00
GBL
1.00
1.00
GBL
1.00
1.00
GBL
1.00
GBL
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.
EVALUACION
4.1
BENEFICIOS
4.1.1 Beneficios en la situacin sin proyecto:
En la situacin sin proyecto no existen beneficios, toda vez que
no se brinda un servicio en adecuadas condiciones.
4.1.2 Beneficios en la situacin con proyecto
Los beneficios de un proyecto de saneamiento seran:
- Disminucin del tiempo ocupado en acarreo de agua.
- Mejora del abastecimiento de servicios sanitarios para
reducir las enfermedades que se derivan de la falta de
agua o del hmelo de aguas infectadas.
- Aumento de la cantidad de agua disponible para
satisfacer el crecimiento de la demanda
- Acceso al agua potable acrecentando el bienestar
econmico y social.
4.1.3 Medicin de beneficios a precios sociales
Cuadro N 29
V A LO R D E L TIE M P O S O LE S /H O R A
P ropsito Laboral
AREA URBANA
AREA RURAL
4.96
P ersona que
acarrea
M adre
H ijo
A D U LTO S
3.32
Tiem po de
acarreo m in
10
10
1.49
A D U LTO S
0.74
0.5
N de viajes/dia
V alor del
tiem po/h(S /.)
V alor del
tiem po de
acarreo
(S /.dia)
4
2
0.67
0.33
1.00
0.50
0.67
0.17
6
tiem po de
tiem po de
acarreada
acarreada
acarreada
tiem po de
MENORES
Tiem po total de
A carreo hrs.
Total
V alor del
V alor del
C antidad
C antidad
C antidad
V alor del
MENORES
0.83
S oles
lts
1valde
lts
m3
S oles/m 3
25.00
300.00
20.00
120.00
3.60
6.94
Cuadro N 30
Cuadro N 31
4.2
EVALUACIN ECONMICA
4.2.1 Agua potable
En cuanto al agua potable, la evaluacin econmica, se realiza,
mediante la metodologa costo / beneficio. Se tiene en cuenta
los siguientes datos de la situacin sin proyecto.
Cuadro N 32
a) Datos de la situacin sin proyecto
Consumo de los no conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)
3.60 Qsp
6.94 Psp
130
15 Qr
0.200 Pr
12,800
7.143 Qcp
0.700 Pcp
18 Qa
Cuadro N 33
b) Datos de la situacin con proyecto (donde no corresponda colocar cero)
N de Familias conectadas al servicio
Poblacin
Total
Antiguas
Nuevas
Aos
Poblacion Total
Conectada (%)
Inversin Total a
precios privados
(S/.) **
0
467
86.67%
130
1
475
100.00%
152
130
22
2
482
99.89%
155
130
25
3
490
99.78%
157
130
27
4
498
99.67%
159
130
29
5
506
99.56%
162
130
32
6
514
99.44%
164
130
34
7
522
99.33%
167
130
37
8
531
99.22%
169
130
39
9
539
99.11%
172
130
42
10
548
99.00%
174
130
44
11
557
98.89%
177
130
47
12
566
98.78%
180
130
50
13
575
98.67%
182
130
52
14
584
98.56%
185
130
55
15
594
98.44%
188
130
58
16
603
98.33%
191
130
61
17
613
98.22%
193
130
63
18
623
98.11%
196
130
66
19
633
98.00%
199
130
69
20
643
98.00%
203
130
73
** Las inversiones a partir del ao 3 corresponden a los costos de instalacin de las nuevas conexiones
Consumo de agua
(m3/ao)
Produccin de
agua (m3/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimiento a
precios privados
1,008,871
10,392
10,549
10,707
10,868
11,031
11,197
11,365
11,535
11,709
11,884
12,063
12,244
12,427
12,614
12,803
12,995
13,190
13,388
13,589
13,808
10,392
10,608
10,827
11,052
11,282
11,517
11,757
12,002
12,253
12,510
12,772
13,041
13,315
13,596
13,883
14,177
14,477
14,784
15,099
15,343
12,800
13,065
13,336
13,612
13,895
14,185
14,480
14,783
15,092
15,408
15,731
16,062
16,400
16,746
17,099
17,461
17,831
18,209
18,597
18,897
Cuadro N 34
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CELCHO CUZCO
ALTERNATIVA 01 - ALTERNATIVA 02
1
2
3
4a
4b
4c
5a
5b
5c
6
7
8
9
10
11
N de Familias conectadas
Inversin
Beneficios Brutos (S/.ao)
Costos de
Valor actual
Poblacin
Flujo neto a Factor de
al servicio
Total a Produccin
Poblacion
Operacin y
del flujo neto
de agua
descuento
Aos
Conectada
precios
precios
Total
mantenimiento
a precios
Antiguas Nuevas Total Antiguas
Nuevas
Total
(%)
sociales
sociales
(m3/ao)
incrementales
sociales
10%
(S/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
475
482
490
498
506
514
522
531
539
548
557
566
575
584
594
603
613
623
633
643
100.00%
99.89%
99.78%
99.67%
99.56%
99.44%
99.33%
99.22%
99.11%
99.00%
98.89%
98.78%
98.67%
98.56%
98.44%
98.33%
98.22%
98.11%
98.00%
98.00%
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
22
25
27
29
32
34
37
39
42
44
47
50
52
55
58
61
63
66
69
73
152
155
157
159
162
164
167
169
172
174
177
180
182
185
188
191
193
196
199
203
74,615
74,615
74,615
74,615
74,615
74,615
74,615
74,615
74,615
74,615
74,615
74,615
74,615
74,615
74,615
74,615
74,615
74,615
74,615
74,615
20,044
22,090
24,167
26,276
28,415
30,587
32,791
35,028
37,298
39,603
41,941
44,315
46,724
49,169
51,650
54,168
56,724
59,318
61,951
64,828
94,658
96,705
98,782
100,890
103,030
105,201
107,406
109,643
111,913
114,217
116,556
118,929
121,338
123,783
126,265
128,783
131,339
133,933
136,566
139,443
800,227
1,329
1,256
1,275
1,294
1,313
1,333
1,353
1,373
1,394
1,414
1,435
1,457
1,479
1,501
1,523
1,546
1,569
1,592
1,616
1,766
10,392
10,608
10,827
11,052
11,282
11,517
11,757
12,002
12,253
12,510
12,772
13,041
13,315
13,596
13,883
14,177
14,477
14,784
15,099
15,343
6,200.2
6,293.9
6,481.9
6,672.6
6,866.2
7,062.7
7,262.1
7,464.5
7,669.9
7,878.4
8,090.0
8,304.7
8,522.6
8,743.8
8,968.3
9,196.1
9,427.4
9,662.0
9,900.2
10,284.6
-800,227
87,129
89,155
91,025
92,924
94,850
96,806
98,791
100,805
102,849
104,924
107,030
109,168
111,337
113,539
115,773
118,041
120,343
122,679
125,049
127,392
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
0.350
0.319
0.290
0.263
0.239
0.218
0.198
0.180
0.164
0.149
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
-800,227
79,208
73,681
68,389
63,468
58,895
54,644
50,695
47,026
43,618
40,453
37,513
34,784
32,250
29,898
27,715
25,689
23,809
22,065
20,447
18,936
52,958
10.89%
Proyecto Rentable en
Trminos Sociales
4.2.2 Alcantarillado
En cuanto al alcantarillado la evaluacin econmica se realiza
por el mtodo costo efectividad.
Cuadro N 36
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL
SUBCOMPONENTE SANEAMIENTO-REDES
Alternativa 01 - Alternativa 02
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nuevas
Pob. Benf. Poblacion
Conexiones Incremental Benef. Total
0
152
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
TPD 11%
475
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
9
475
480
485
490
495
500
505
510
515
521
526
531
537
542
548
553
559
564
570
579
Inversion
1,796,285.29
4,077.13
2,694.79
2,714.92
2,735.00
2,755.02
2,774.97
2,794.85
2,814.65
2,834.36
2,853.97
2,873.48
2,892.87
2,912.13
2,931.27
2,950.26
2,969.11
2,987.79
3,006.30
3,024.63
4,975.03
Costos de
Operacin y Total Costos
Mant.
7,468
7,546
7,625
7,705
7,785
7,866
7,947
8,029
8,112
8,195
8,279
8,363
8,448
8,533
8,619
8,705
8,792
8,880
8,968
9,113
1,796,285
11,545
10,241
10,340
10,440
10,540
10,641
10,742
10,844
10,946
11,049
11,152
11,256
11,360
11,464
11,569
11,674
11,780
11,886
11,992
14,088
Factor de
descuento
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
0.350
0.319
0.290
0.263
0.239
0.218
0.198
0.180
0.164
0.149
* VAC
1,889,807
527
*ICE
1,889,807
527
3,587.36
Valor Actual
1,796,285
10,496
8,464
7,769
7,131
6,545
6,007
5,512
5,059
4,642
4,260
3,909
3,586
3,290
3,019
2,770
2,541
2,331
2,138
1,961
2,094
S./poblador
beneficiado
alternativa 01
Poblacion Benef.
Total
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costos de
Operacin
y Mant.
Inversion
190,234.86
475
482
490
498
506
514
522
531
539
548
557
566
575
584
594
603
613
623
633
643
6,615
6,684
6,754
6,825
6,896
6,967
7,039
7,112
7,185
7,259
7,333
7,407
7,482
7,558
7,634
7,711
7,788
7,865
7,943
8,071
* VAC
*ICE
Total
Costos
190,235
6,615
6,684
6,754
6,825
6,896
6,967
7,039
7,112
7,185
7,259
7,333
7,407
7,482
7,558
7,634
7,711
7,788
7,865
7,943
8,071
Factor de
descuento
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
0.350
0.319
0.290
0.263
0.239
0.218
0.198
0.180
0.164
0.149
Valor
Actual
190,235
6,013
5,524
5,074
4,661
4,282
3,933
3,612
3,318
3,047
2,798
2,570
2,360
2,167
1,990
1,828
1,678
1,541
1,415
1,299
1,200
250,545
559
250,545
559
448.23 S./poblador
beneficiado
Cuadro N 38
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL
SUBCOMPONENTE SANEAMIENTO-PLANTA DE TRATAMIENTO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CELCHO CUZCO
alternativa 02
Poblacion Benef.
Total
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costos de
Operacin
y Mant.
Inversion
417,303.58
475
482
490
498
506
514
522
531
539
548
557
566
575
584
594
603
613
623
633
643
8,476
8,565
8,655
8,745
8,836
8,928
9,020
9,113
9,207
9,301
9,396
9,492
9,588
9,685
9,782
9,880
9,979
10,078
10,178
10,343
Total
Costos
417,304
8,476
8,565
8,655
8,745
8,836
8,928
9,020
9,113
9,207
9,301
9,396
9,492
9,588
9,685
9,782
9,880
9,979
10,078
10,178
10,343
Factor de
descuento
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
0.350
0.319
0.290
0.263
0.239
0.218
0.198
0.180
0.164
0.149
* VAC
494,585
559
*ICE
494,585
559
Valor
Actual
417,304
7,705
7,078
6,502
5,973
5,486
5,039
4,629
4,251
3,905
3,586
3,293
3,024
2,777
2,550
2,342
2,150
1,974
1,813
1,664
1,537
884.82 S./poblador
beneficiado
Cuadro N 39
INDICADORES
INVERSION
Agua potable
Sistema de Saneamiento
Red de alcantarillado
Planta de tratamiento
ALTERNATIVA 01
PP
PS
ALTERNATIVA 02
PP
PS
3,513,339.31
2,786,746.70
3,782,322.36
3,000,101.45
1,008,870.80
2,504,468.50
2,264,633.43
239,835.07
800,226.55
1,986,520.15
1,796,285.29
190,234.86
1,003,542.26
2,778,780.10
2,252,672.34
526,107.77
796,000.00
2,204,101.45
1,786,797.87
417,303.58
EVALUACION
Agua potable
VAN
52,958
52,958
TIR
10.89%
10.89%
C/E
VAC
ICE
Red de alcantarillado
1,889,807
3,587.36
1,889,807
3,587.36
Planta de tratamiento
250,545
448.23
494,585
884.82
2,140,352
4,035.59
2,384,391
4,472.18
TOTAL
SENSIBILIDAD
NO SENSIBLE
SENSIBLE
SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBLE
SOSTENIBLE
LEVE
LEVE
IMPACTO AMBIENTAL
4.3
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad del proyecto nos determinar la tolerancia del
proyecto ante posibles cambios que pudieran suceder, considerando
como las variables ms importantes:
- Inversiones
- Costos de operacin y mantenimiento
- Beneficios
- Tarifas.
Cuadro N 40
INVERSION
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
VANS
TIR
VANS
TIR
40
-267,132
6.56%
-267,132
6.56%
30
-187,110
7.45%
-187,110
7.45%
20
-107,087
8.44%
-107,087
8.44%
10
-27,064
9.58%
-27,064
9.58%
52,958
10.89%
52,958
10.89%
-10
132,981
12.43%
132,981
12.43%
-20
213,004
14.27%
213,004
14.27%
% VAR INVERSION
14.00%
-10
12.00%
0
10.00%
10
20
8.00%
T IR
30
40
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
40
30
20
10
% VARIACION
% VAR INVERSION
-10
Cuadro N 41
SENSIBILIDAD PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SISTEMA DE SANEAMIENTO
Variacion
Porcentual
20
10
0
-10
-20
En la inversion
C/E
ALTERNATIVA 1
INVERSION
L.CORTE
4786
4411
4036
3661
3286
2,383,824
2,185,172
1,986,520
1,787,868
1,589,216
C/E
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
ALTERNATIVA 02
INVERSION
L.CORTE
5303
4888
4472
4057
3641
2,656,307
2,434,948
2,213,589
1,992,230
1,770,871
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
ALTERNATIVA 01
6000
6000
20
20
4000
10
10
0
0
-10 -20
-10
3000
-20
20
20
5000
INV/ PERS
INV/PERS
5000
10
10
0
0
-10 -20
-10
4000
-20
3000
2000
2000
1000
1000
0
0
20
10
-10 -20
10
-10 -20
% DE VAR
% DE VAR
COSTO EFECTIVIDAD
20
L CORTE
INV/PERS
L.CORTE
3.56037152
4.4
ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION
La administracin del servicio de agua potable y alcantarillado, estar a
cargo de la junta de administracin de agua potable; la misma que ser
creada, por la Municipalidad Distrital de Ocall. Como parte de los
compromisos asumidos a la realizacin del presente proyecto y como
consta en los documentos anexos del mismo.
4.5
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La entidad que estar a cargo de la operatividad y mantenimiento es la
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AGUA CELCHO CUZCO.
Los trabajos de operatividad y mantenimiento sern realizados por el
personal obrero y tcnico, segn el siguiente detalle:
-
4.6
IMPACTO AMBIENTAL
El mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la
localidad de Celcho Cuzco, no genera impacto ambiental negativo ni en
la parte pre-operativa como operativa. Por el contrario mejorando la
calidad del servicio se evita la transmisin de enfermedades infecciosas
ocasionadas por el consumo de agua cruda, as como se garantiza la
continuidad del servicio en las 24 horas al da.
En cuanto al sistema de alcantarillado y el sistema de tratamiento de
aguas residuales; se prev posibles daos que pueda ocasionarse con la
ejecucin del proyecto, por lo que se considera una partida para gastos
de mitigacin ambiental.
Por otro lado el Centro de Salud de Celcho Cuzco, monitorea en forma
permanente sobre los riesgos y beneficios referentes a salud ambiental
y consumo de aguas no tratadas.
4.7
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Del anlisis econmico, se debe considerar que para el caso del agua
potable se seleccionar la alternativa 01 por presentar mejores
indicadores econmicos.
En cuanto al sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas
residuales, las alternativas planteadas, si son socialmente rentables, se
encuentra dentro de los parmetros permitidos.
4.8
Fin
Propsito
Supuestos
Infraestructura sanitaria
467 habitantes beneficiados en
Componentes construida de acuerdo a normas
forma directa
y especificaciones tcnicas.
Actividades
Medios de Verificacin
Registro de conexiones
domiciliarias Constancia de
conformidad del servicio.
4.9
FINANCIAMIENTO
En el cuanto al financiamiento, considerando que es un proyecto de gran
importancia y de un costo relativamente alto se recomienda utilizar las
principales fuentes de financiamiento que se menciona a continuacin:
V.
CONCLUSIONES
01.-
02.-
INVERSION
Agua potable
Sistema de Saneamiento
Red de alcantarillado
Planta de tratamiento
ALTERNATIVA 01
PP
PS
ALTERNATIVA 02
PP
PS
3,513,339.31
2,786,746.70
3,782,322.36
3,000,101.45
1,008,870.80
2,504,468.50
2,264,633.43
239,835.07
800,226.55
1,986,520.15
1,796,285.29
190,234.86
1,003,542.26
2,778,780.10
2,252,672.34
526,107.77
796,000.00
2,204,101.45
1,786,797.87
417,303.58
EVALUACION
Agua potable
VAN
52,958
52,958
TIR
10.89%
10.89%
C/E
VAC
ICE
Red de alcantarillado
1,889,807
3,587.36
1,889,807
3,587.36
Planta de tratamiento
250,545
448.23
494,585
884.82
2,140,352
4,035.59
2,384,391
4,472.18
TOTAL
SENSIBILIDAD
NO SENSIBLE
SENSIBLE
SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBLE
SOSTENIBLE
LEVE
LEVE
IMPACTO AMBIENTAL
03.-
04.-
05.-
06.-
ANEXOS
A nivel Distrital
Ao 2005
Viviendas
753
Poblacin
2,583
Hab / viv
3.43
Fuente:
Censo
de
Poblacin y Vivienda 2005
A nivel local
Ao 2005
Viviendas
186
Poblacin
932
Hab / viv
5.00
Fuente:
Informacin
proyectada
A nivel local
Ao 2006
Viviendas
207
Poblacin
1,035
Hab / viv
5.00
Fuente:
Informacin
proyectada
A nivel local
Ao 2006
Viviendas
230
Poblacin
1,150
Hab / viv
5.00
Fuente:
Informacin
proyectada
AREA # 010114
Categoras
Casa Independiente
Total
N.A. :
%
85.51%
0.40%
0.27%
1.73%
1.99%
9.44%
0.66%
100.00%
Acumulado %
85.51%
85.90%
86.17%
87.90%
89.89%
99.34%
100.00%
100.00%
753
%
Acumulado %
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
753
Su vivienda es:
AREA # 010114
MOLINOPAMPA
Categoras
Casos
Alquilada
Propia, pagndola a plazos
Propia, totalmente pagada
Cedida por otro hogar o institucin
Total
25
1
606
11
643
N.A. :
110
AREA # 010114
AREA # 010114
753
Tipo de Alumbrado
MOLINOPAMPA
Categoras
Electricidad
Kerosene (mechero / lamparin)
Petrleo / gas (lmpara)
Vela
Total
N.A. :
%
Acumulado %
3.89%
3.89%
0.16%
4.04%
94.25%
98.29%
1.71%
100.00%
100.00%
100.00%
Casos
276
109
2
256
643
%
Acumulado %
42.92%
42.92%
16.95%
59.88%
0.31%
60.19%
39.81%
100.00%
100.00%
100.00%
110
753
Abastecimiento de Agua
MOLINOPAMPA
Categoras
Casos
%
Acumulado %
Red pblica dentro de la vivienda
185
28.77%
28.77%
Red pblica fuera de la vivienda, pero dentro del1edificio 0.16%
28.93%
Pozo
31
4.82%
33.75%
Ro, acequia, manantial o similar
410
63.76%
97.51%
Otro
16
2.49%
100.00%
Total
643
100.00%
100.00%
N.A. :
AREA # 010114
110
753
Categoras
Casos
%
Acumulado %
Red pblica dentro de la vivienda
157
24.42%
24.42%
Red pblica fuera de la vivienda pero dentro del 2edificio 0.31%
24.73%
Pozo ciego o negro / letrina
162
25.19%
49.92%
Rio, acequia o canal
59
9.18%
59.10%
No tiene
263
40.90%
100.00%
Total
643
100.00%
100.00%
N.A. :
110
753
AREA # 010114
Categoras
Gas
Lea
No cocinan
Total
N.A. :
AREA # 010114
Categoras
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
Total
%
Acumulado %
6.62%
0.066153846
91.54%
98.15%
1.85%
100.00%
100.00%
100.00%
651
Edades quinquenales
MOLINOPAMPA
Casos
296
272
347
232
201
189
195
219
157
108
75
80
53
59
39
30
20
7
3
1
2,583
%
Acumulado %
11.46%
11.46%
10.53%
21.99%
13.43%
35.42%
8.98%
44.41%
7.78%
52.19%
7.32%
59.50%
7.55%
67.05%
8.48%
75.53%
6.08%
81.61%
4.18%
85.79%
2.90%
88.70%
3.10%
91.79%
2.05%
93.84%
2.28%
96.13%
1.51%
97.64%
1.16%
98.80%
0.77%
99.57%
0.27%
99.85%
0.12%
99.96%
0.04%
100.00%
100.00%
100.00%
Sexo
AREA # 010114
Categoras
Hombre
Mujer
Total
MOLINOPAMPA
Casos
1,301
1,282
2,583
%
Acumulado %
50.37%
50.37%
49.63%
100.00%
100.00%
100.00%
Sabe leer
AREA # 010114
Categoras
Si
No
Total
MOLINOPAMPA
Casos
1,987
422
2,409
N.A. :
%
Acumulado %
82.48%
82.48%
17.52%
100.00%
100.00%
100.00%
174
2,583
Nivel Educativo
AREA # 010114
MOLINOPAMPA
Categoras
Sin nivel
Educacin Inicial
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Superior no Univ. Incompleta
Superior no Univ. Completa
Superior Univ. Incompleta
Superior Univ. Completa
Total
Casos
359
42
847
563
330
97
21
79
46
25
2,409
N.A. :
AREA # 010114
Categoras
Si
No
Total
N.A. :
%
Acumulado %
14.90%
14.90%
1.74%
16.65%
35.16%
51.81%
23.37%
75.18%
13.70%
88.88%
4.03%
92.90%
0.87%
93.77%
3.28%
97.05%
1.91%
98.96%
1.04%
100.00%
100.00%
100.00%
174
2,583
%
Acumulado %
32.17%
32.17%
67.83%
100.00%
100.00%
100.00%
2,583
AREA # 010114
Categoras
Jefe
Esposo(a) / compaero(a)
Hijo (a )
Yerno / Nuera
Nieto (a)
Padres / suegros
Otro parientes
Trabajador(a) del hogar
Total
N.A. :
Relacin de parentesco
MOLINOPAMPA
Casos
650
413
1223
27
151
23
69
26
2,582
1
%
Acumulado %
25.17%
25.17%
16.00%
41.17%
47.37%
88.54%
1.05%
89.58%
5.85%
95.43%
0.89%
96.32%
2.67%
98.99%
1.01%
100.00%
100.00%
100.00%
2,583
ACTA DE COMPROMISO