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MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EN LA I.E.P.S N11136 SE
SEOR
DE SICAN, CASERO SAPAME,
DISTRITO DE ILLIMO,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE
Estudio de Preinversin a nivel
de Perfil

Chiclayo, ABRIL 2011

NDICE
RESUMEN EJECUTIVO 3
I.

ASPECTOS GENERALES ........................................................................... 16


1.
2.
3.
4.

II.

NOMBRE DEL PROYECTO ............................................................................... 17


UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ................................................................ 18
PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS ................................ 20
MARCO DE REFERENCIA ................................................................................ 23
IDENTIFICACIN 18

1.
2.
3.
4.
III.

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL...............................................19


DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................................34
OBJETIVO DEL PROYECTO ................................................................37
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ............................................................40

FORMULACIN

57

1. REA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS ................................................58


2. HORIZONTE DE EVALUACIN.............................................................59
3. COSTOS DEL PROYECTO ..................................................................71
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EVALUACION

100

BENEFICIOS DEL PROYECTO ............................................................


EVALUACIN SOCIAL....................................................................
EVALUACIN PRIVADA ..................................................................
ANLISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGO ................................................
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ........................................................
IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................
MATRIZ DE MARCO LGICO ............................................................

V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS

101
136
138
140
144
147
150

152
155

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

MEJO
EJORAMIENTO
NTO Y AMPL
MPLIACIN DE LA INFRAESTR
STRUCTURA EDUCATIVA EN
LA I.E.P.
.
S
N

11136
6

S
E

O
R
D
E
S
I
C
AN

C
ASE
.P
1113
AN
ASERIO SAP
SAPAME DISTRITO
DE ILL IMO PROVINCIA Y DEPARTAM
TAMENTO
NTO DE LAMBAYEQUE.
B. Objetivo del proyecto

Adecuadas condiciones fsicas en la I.E.P.S N 11136 Seor de Sicn


casero de Sapam Illimo
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Balance Oferta - Demanda - Nivel Primaria
2009
DEMANDA CON
PROYECTO
OFERTA
OPTIMIZADA
NALUMNOS QUE
DEMANDARN
SERVICIOS DE
LOS PROYECTOS

137

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
146.5 143.6 154.4 162.8 175.9 192.7 211.8

233

256.2 281.8

310

340.9

-137

-146

-144

-154

-163

-176

-193

-212

-233

-256

-282

-310

-341

D. Descripcin tcnica del PIP

Por la naturaleza del proyecto y sus caractersticas, el Planteamiento Tcnico es


de 01 Alternativa, consistente en el MEJORAMIENTO Y AMPLIA
LIACIN
CIN DE LA
INFRA
SEOR DE
FRAESTRUCTURA
TURA EDUCATIVA DE LA I.E.P.S. N1
N11136
SICAN CASERO SAPAM DISTRITO
O
D
E
ILLI
I
M
O
IT
ILL
ALTERNATIVA N01
DEMOLICIN DE 11 AULAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA, BATERIA DE
SS.HH.)
Demolicin de 11 aulas de material noble, prefabricados y material rustico
(adobe) y una batera de servicios higinicos, siendo un total de 1007.96m2
Construccin de 11 Aulas de Material Noble y Techo Aligerado
esta meta comprende la construccin de 11 aulas de material noble; la que
deber contar con un rea til mnima de 57.00 m2, las cuales sern diseados
teniendo en cuenta lo estipulado en el reglamento nacional de construcciones y a
las normas tcnicas para centros educativos dadas por el ministerio de educacin
entre otros; el mismo que deber ser de material noble conformado por sub
zapatas, zapatas, cimientos corridos, vigas de cimentaci6n, sobre cimientos,
columnas, viga, muros de ladrillo maquinado y/o de concreto, pisos armados con
acabado de cementa pulido, el techo estar constituido por una losa aligerada con
ladrillo maquinado, los muros y cielos rasos estarn tarrajeados y pintados, los
zcalos interiores y exteriores sern de cementa pulido, contara con 02 puertas
de madera machimbrada en su exterior y contraplacadas en su interior de
primera calidad, las vanos de las ventanas debern ser de dimensiones
adecuadas que permitan una buena i1uminaci6n, las ventanas sern metlicas; la

altura mnima del aula ser de 3.00 m; contara con veredas perimetrales que
sern de concreto de fc=140 kg/cm2 con una acabado de cemento pulido,
armadas con un e=4", con pendientes de 1 % de escurrimiento, se deber contar
con su respectiva instalaciones de luz empotradas, puesta a tierra, tableros y
llaves termo magnticos, llaves diferenciales correspondientes, etc.
CONSTRUCCION DE AULA LABORATORIO DE MATERIAL NOBLE CON
TECHO ALIGERADO
esta meta comprende la construccin de 01 laboratorio de fsica qumica de
material noble; las que debern contar con un rea til mnima 156.00 m2, en el
cual se deber incluir un deposito; las cuales sern diseados teniendo en cuenta
lo estipulado en el reglamento nacional de construcciones y a las normas tcnicas
para centros educativos dadas por el ministerio de educacin entre otros; el
mismo que deber ser de material noble conformado por sub zapatas, zapatas,
cimientos corridos, vigas de cimentaci6n, sobre cimientos, columnas, viga, muros
de ladrillo maquinado y/o de concreto, pisos armados con acabado de cermico,
el techo estar constituido por una losa aligerada con ladrillo maquinado, los
muros y cielos rasos estarn tarrajeados y pintados, los zcalos interiores sern
de cermico y los exteriores sern de cemento pulido, llevara en lu interior mesas
de concreto revestidas con cermico y los lavaderos adems de su bancos de
madera de cedro, contara con 02 puertas de madera machimbrada en su
exterior y contraplacadas en su interior de primera calidad, las vanos de las
ventanas debern ser de dimensiones adecuadas que permitan una buena
iluminacin, las ventanas sern metlicas; la altura mnima del aula sera de 3.00
m; contara con veredas perimetrales que sern de concreto de fc=140 kg/cm2
con una acabado de cemento pulido, armadas con un e=4", con pendientes de 1
% de escurrimiento, se deber con tar con su respectiva instalaciones de luz
empotradas, puesta a tierra, tableros y llaves
termo magnticos, llaves
diferenciales correspondientes, etc.
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE MATERIAL NOBLE CON TECHO
ALIGERADO
esta meta comprende la construccin de 01 biblioteca de material noble; la que
deber contar con un rea til mnima de 156.00 m2, las cuales sern diseados
teniendo en cuenta lo estipulado en el reglamento nacional de construcciones y a
las normas tcnicas para centros educativos dadas por el ministerio de educacin
entre otros; el mismo que deber ser de material noble conformado por sub
zapatas, zapatas, cimientos corridos, vigas de cimentaci6n, sobre cimientos,
columnas, viga, muros de ladrillo maquinado y/o de concreto, pisos armados con
acabado de cementa pulido, el techo estar constituido por una losa aligerada con
ladrillo maquinado, los muros y cielos rasos estarn tarrajeados y pintados, los
zcalos interiores y exteriores sern de cementa pulido, contara con 02 puertas
de madera machimbrada en su exterior y contraplacadas en su interior de
primera calidad, las vanos de las ventanas debern ser de dimensiones
adecuadas que permitan una buena i1uminaci6n, las ventanas sern metlicas; la
altura mnima del aula ser de 3.00 m; contara con veredas perimetrales que
sern de concreto de fc=140 kg/cm2 con una acabado de cemento pulido,
armadas con un e=4", con pendientes de 1 % de escurrimiento, se deber contar
con su respectiva instalaciones de luz empotradas, puesta a tierra, tableros y
llaves termo magnticos, llaves diferenciales correspondientes, etc.
Se implementar la biblioteca con mobiliario compuesta por una mesa con
capacidad para 4 lectores con sus respectivas sillas de madera

CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DIRECCIN Y SUB


DIRECCIN DE MATERIAL NOBLE CON TECHO ALIGERADO
esta meta comprende la construccin de ambientes destinados para la direccin y
subdireccin de material noble; las que debern contar con un rea til mnima
de 40 m2 cada una, las cuales sern diseados teniendo en cuenta lo estipulado
en el reglamento nacional de construcciones y a las normas tcnicas para centros
educativos dadas por el ministerio de educacin entre otros; el mismo que deber
ser de material noble conformado por sub zapatas, zapatas, cimientos corridos,
vigas de cimentaci6n, sobre cimientos, columnas, viga, muros de ladrillo
maquinado y/o de concreto, pisos armados con acabado de cementa pulido, el
techo estar constituido por una losa aligerada con ladrillo0 maquinado, los
muros y cielos rasos estarn tarrajeados y pintados, los zcalos interiores y
exteriores sern de cementa pulido, contara con 02 puertas de madera
machimbrada en su exterior y contraplacadas en su interior de primera calidad,
las vanos de las ventanas debern ser de dimensiones adecuadas que permitan
una buena i1uminaci6n, las ventanas sern metlicas; la altura mnima del aula
ser de 3.00 m; contara con veredas perimetrales que sern de concreto de
fc=140 kg/cm2 con una acabado de cemento pulido, armadas con un e=4", con
pendientes de 1 % de escurrimiento, se deber contar con su respectiva
instalaciones de luz empotradas, puesta a tierra, tableros y llaves termo
magnticos, llaves diferenciales correspondientes, etc.
CONSTRUCCION DE 01 SALA DE PROFESORES DE MATERIAL NOBLE CON
TECHO ALIGERADO
esta meta comprende la construccin de ambiente destinado para la 01 sala de
profesores de material noble; las que debern contar con un rea til mnima de
76 m2 cada una, las cuales sern diseados teniendo en cuenta lo estipulado en
el reglamento nacional de construcciones y a las normas tcnicas para centros
educativos dadas por el ministerio de educacin entre otros; el mismo que deber
ser de material noble conformado por sub zapatas, zapatas, cimientos corridos,
vigas de cimentaci6n, sobre cimientos, columnas, viga, muros de ladrillo
maquinado y/o de concreto, pisos armados con acabado de cementa pulido, el
techo estar constituido por una losa aligerada con ladrillo0 maquinado, los
muros y cielos rasos estarn tarrajeados y pintados, los zcalos interiores y
exteriores sern de cementa pulido, contara con 02 puertas de madera
machimbrada en su exterior y contraplacadas en su interior de primera calidad,
las vanos de las ventanas debern ser de dimensiones adecuadas que permitan
una buena i1uminaci6n, las ventanas sern metlicas; la altura mnima del aula
ser de 3.00 m; contara con veredas perimetrales que sern de concreto de
fc=140 kg/cm2 con una acabado de cemento pulido, armadas con un e=4", con
pendientes de 1 % de escurrimiento, se deber contar con su respectiva
instalaciones de luz empotradas, puesta a tierra, tableros y llaves termo
magnticos, llaves diferenciales correspondientes, etc.
CONSTRUCCION DE 01 SALA DE COMPUTO DE MATERIAL NOBLE CON
TECHO ALIGERADO
esta meta comprende la construccin de 01 sala de computo de material noble; la
que deber contar con un rea til mnima de 81.00 m2, las cuales sern
diseados teniendo en cuenta lo estipulado en el reglamento nacional de
construcciones y a las normas tcnicas para centros educativos dadas por el
ministerio de educacin entre otros; el mismo que deber ser de material noble
conformado por sub zapatas, zapatas, cimientos corridos, vigas de cimentaci6n,
sobre cimientos, columnas, viga, muros de ladrillo maquinado y/o de concreto,
pisos armados con acabado de cementa pulido, el techo estar constituido por

una losa aligerada con ladrillo maquinado, los muros y cielos rasos estarn
tarrajeados y pintados, los zcalos interiores y exteriores sern de cementa
pulido, contara con 02 puertas de madera machimbrada en su exterior y
contraplacadas en su interior de primera calidad, las vanos de las ventanas
debern ser de dimensiones adecuadas que permitan una buena i1uminaci6n, las
ventanas sern metlicas; la altura mnima del aula ser de 3.00 m; contara con
veredas perimetrales que sern de concreto de fc=140 kg/cm2 con una acabado
de cemento pulido, armadas con un e=4", con pendientes de 1 % de
escurrimiento, se deber contar con su respectiva instalaciones de luz
empotradas, puesta a tierra, tableros y llaves
termo magnticos, llaves
diferenciales correspondientes, etc.
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE MATERIAL NOBLE CON
TECHO ALIGERADO
esta meta comprende la construccin de 01 sala de usos mltiples de material
noble; la que deber contar con un rea til mnima de 110.00 m2, las cuales
sern diseados teniendo en cuenta lo estipulado en el reglamento nacional de
construcciones y a las normas tcnicas para centros educativos dadas por el
ministerio de educacin entre otros; el mismo que deber ser de material noble
conformado por sub zapatas, zapatas, cimientos corridos, vigas de cimentaci6n,
sobre cimientos, columnas, viga, muros de ladrillo maquinado y/o de concreto,
pisos armados con acabado de cementa pulido, el techo estar constituido por
una losa aligerada con ladrillo maquinado, los muros y cielos rasos estarn
tarrajeados y pintados, los zcalos interiores y exteriores sern de cementa
pulido, contara con 02 puertas de madera machimbrada en su exterior y
contraplacadas en su interior de primera calidad, las vanos de las ventanas
debern ser de dimensiones adecuadas que permitan una buena i1uminaci6n, las
ventanas sern metlicas; la altura mnima del aula ser de 3.00 m; contara con
veredas perimetrales que sern de concreto de fc=140 kg/cm2 con una acabado
de cemento pulido, armadas con un e=4", con pendientes de 1 % de
escurrimiento, se deber contar con su respectiva instalaciones de luz
empotradas, puesta a tierra, tableros y llaves
termo magnticos, llaves
diferenciales correspondientes, etc.
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO (PATIO Y ACCESOS)
Esta meta comprende la construccin de 01 Losa de Patio para ambos Niveles; la
cual se construir en un rea de 400m2; la cual ser de concreto con un fc=140
kg/cm2, con un e=4" como mnimo, el espesor de la capa anticontaminante
depender del estudio de suelos realizados para tal fin y deber ir debidamente
equipado con tableros de bsquet, arcos para futbol y parantes metlicos con la
net para el voley.
CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMETRICO DE MATERIAL NOBLE
Comprende la construccin de 266.41ml de una estructura de material noble
constituida por cimentacin corrida y zapatas conectadas mediante viga de
cimentacin y muros de ladrillos de arcilla caravista a un lado, confinados
mediante viga y columnas de concreto armado con un acabado tarrajeado y
pintado en los elementos estructurales

CONSTRUCCION
DE
SERVICIOS
HIGIENICOS
NIVEL
PRIMARIO
SECUNDARIO Y PROFESORES (PARA HOMBRES Y MUJERES DE CADA
BAETRIA) DE MATERIAL NOBLE CON TECHO ALIGERADO
esta meta comprende la construccin de 03 bateras de SSHH, una de ellas para
el nivel primario; la otra para el nivel secundario y otro para profesores; las
bateras del nivel primario y secundario contara con un rea til mnima de
31.00m2 y la batera de profesores de 180m2, adems de un pozo sptico ; una
fosa de percolacin; para su diseo se tendr en cuenta lo estipulado en el
reglamento nacional de construcciones y a las normas tcnicas para centros
educativos dadas por el ministerio de educacin entre otros; dichos ambientes
sern de material noble conformado por sub zapatas, zapatas, cimientos corridos,
vigas de cimentaci6n, sobre cimientos, columnas, viga, muros de ladrillo
maquinado y/o de concreto, pisos armados con acabado de cermico, el techo
estar constituido por una losa aligerada con ladrillo maquinado, los muros y
cielos rasos estarn tarrajeados y pintados, los zcalos interiores sern de
cermico y los exteriores de cemento pulido, contara con mesas de concreto
revestido de cermico, los aparato sanitarios sern de buena calidad y marcas
reconocidas; las puertas sern de madera machimbrada en su exterior y
contraplacadas en su interior de primera calidad, las vanos de las ventanas
debern ser de dimensiones adecuadas que permitan una buena iluminacin, las
ventanas sern metlicas con protectores; contara con veredas perimetrales que
sern de concreto de fc=140 kg/cm2 con una acabado de cemento pulido,
armadas con un espesor mnimo de e=4", con pendientes de 1 % de
escurrimiento,
se deber contar con su respectiva instalaciones de luz
empotradas, puesta a tierra, tableros y llaves
termo magnticos, llaves
diferenciales correspondientes, etc.
MEJORAMIENTO DE POZO ARTESIANO PROFUNDIZACIN 4.5MTS
Consiste en la limpieza y ampliacin del pozo a 4.5mts lineales, teniendo en
cuenta que para ello se ha realizado la prueba determinando los parmetros
acuferos dado que se muestra en el siguiente esquema:
CONSTRUCCIN DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
Se construir un Sistema de Almacenamiento el cual estar conformado por 01
Tanque Elevado y 01 cisterna, considerando para el tanque elevado la altura
necesaria para la correcta distribucin del agua, los mismos que sern de
concreto armado.
Construccin de Drenaje Pluvial
Los trabajos comprende la construccin de una canaleta de concreto simple de
seccin U de 520ml, con la finalidad que sirva de drenaje pluvial. Esta canaleta
ser de concreto simple con una resistencia promedio de 140 kg/cm2. Se debern
dejar pendientes necesarias con la finalidad que el agua pueda evacuarse hacia el
pozo sptico y fosa de percolacin.
MOBILIARIO
Esta partida comprende el equipamiento con mobiliario escolar suficiente; el cual
ser de madera de cedro de buena calidad de la siguiente manera:

105
grado
105
grado

Modulos (01 silla + 01 mesa) para estudiantes del 1 - 3er


Primaria.
Modulos (01 silla + 01 mesa) para estudiantes del 4 - 6to
Primaria.

105 Modulos (01 silla + 01 mesa) para estudiantes del 1 - 5to


grado secundaria

ALTERNATIVA N02
DEMOLICIN DE 11 AULAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA, BATERIA DE
SS.HH.)
Demolicin de 11 aulas de material noble, prefabricados y material rustico
(adobe) y una batera de servicios higinicos, siendo un total de 1007.96m2
Construccin de 11 Aulas de Material Noble con Techo Aligerado y
Caseton de Poliestireno Expandido
esta meta comprende la construccin de 11 aulas de material noble; la que
deber contar con un rea til mnima de 57.00 m2, las cuales sern diseados
teniendo en cuenta lo estipulado en el reglamento nacional de construcciones y a
las normas tcnicas para centros educativos dadas por el ministerio de educacin
entre otros; el mismo que deber ser de material noble conformado por sub
zapatas, zapatas, cimientos corridos, vigas de cimentaci6n, sobre cimientos,
columnas, viga, muros de ladrillo maquinado y/o de concreto, pisos armados con
acabado de cementa pulido, el techo estar constituido con Techo Aligerado y
Casetn de Poliestireno Expandido, los muros y cielos rasos estarn tarrajeados y
pintados, los zcalos interiores y exteriores sern de cementa pulido, contara con
02 puertas de madera machimbrada en su exterior y contraplacadas en su
interior de primera calidad, las vanos de las ventanas debern ser de dimensiones
adecuadas que permitan una buena i1uminaci6n, las ventanas sern metlicas; la
altura mnima del aula ser de 3.00 m; contara con veredas perimetrales que
sern de concreto de fc=140 kg/cm2 con una acabado de cemento pulido,
armadas con un e=4", con pendientes de 1 % de escurrimiento, se deber contar
con su respectiva instalaciones de luz empotradas, puesta a tierra, tableros y
llaves termo magnticos, llaves diferenciales correspondientes, etc.
CONSTRUCCION DE AULA LABORATORIO DE MATERIAL NOBLE Y TECHO
ALIGERADO CON CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
esta meta comprende la construccin de 01 laboratorio de fsica qumica de
material noble; las que debern contar con un rea til mnima 156.00 m2, en el
cual se deber incluir un deposito; las cuales sern diseados teniendo en cuenta
lo estipulado en el reglamento nacional de construcciones y a las normas tcnicas
para centros educativos dadas por el ministerio de educacin entre otros; el
mismo que deber ser de material noble conformado por sub zapatas, zapatas,
cimientos corridos, vigas de cimentaci6n, sobre cimientos, columnas, viga, muros
de ladrillo maquinado y/o de concreto, pisos armados con acabado de cermico,
el techo estar constituido con Techo Aligerado y Casetn de Poliestireno
Expandido, los muros y cielos rasos estarn tarrajeados y pintados, los zcalos
interiores sern de cermico y los exteriores sern de cemento pulido, llevara en
lu interior mesas de concreto revestidas con cermico y los lavaderos adems de
su bancos de madera de cedro, contara con 02 puertas de madera machimbrada
en su exterior y contraplacadas en su interior de primera calidad, las vanos de las
ventanas debern ser de dimensiones adecuadas que permitan una buena
iluminacin, las ventanas sern metlicas; la altura mnima del aula sera de 3.00
m; contara con veredas perimetrales que sern de concreto de fc=140 kg/cm2
con una acabado de cemento pulido, armadas con un e=4", con pendientes de 1
% de escurrimiento, se deber con tar con su respectiva instalaciones de luz
empotradas, puesta a tierra, tableros y llaves
termo magnticos, llaves
diferenciales correspondientes, etc.

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE MATERIAL NOBLE Y TECHO


ALIGERADO CON CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
esta meta comprende la construccin de 01 biblioteca de material noble; la que
deber contar con un rea til mnima de 156.00 m2, las cuales sern diseados
teniendo en cuenta lo estipulado en el reglamento nacional de construcciones y a
las normas tcnicas para centros educativos dadas por el ministerio de educacin
entre otros; el mismo que deber ser de material noble conformado por sub
zapatas, zapatas, cimientos corridos, vigas de cimentaci6n, sobre cimientos,
columnas, viga, muros de ladrillo maquinado y/o de concreto, pisos armados con
acabado de cementa pulido, el techo estar constituido con Techo Aligerado y
Casetn de Poliestireno Expandido, los muros y cielos rasos estarn tarrajeados y
pintados, los zcalos interiores y exteriores sern de cementa pulido, contara con
02 puertas de madera machimbrada en su exterior y contraplacadas en su
interior de primera calidad, las vanos de las ventanas debern ser de dimensiones
adecuadas que permitan una buena i1uminaci6n, las ventanas sern metlicas; la
altura mnima del aula ser de 3.00 m; contara con veredas perimetrales que
sern de concreto de fc=140 kg/cm2 con una acabado de cemento pulido,
armadas con un e=4", con pendientes de 1 % de escurrimiento, se deber contar
con su respectiva instalaciones de luz empotradas, puesta a tierra, tableros y
llaves termo magnticos, llaves diferenciales correspondientes, etc.
Se implementar la biblioteca con mobiliario compuesta por una mesa con
capacidad para 4 lectores con sus respectivas sillas de madera
CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DIRECCIN Y SUB
DIRECCIN DE MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON CASETON DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO
esta meta comprende la construccin de ambientes destinados para la direccin y
subdireccin de material noble; las que debern contar con un rea til mnima
de 40 m2 cada una, las cuales sern diseados teniendo en cuenta lo estipulado
en el reglamento nacional de construcciones y a las normas tcnicas para centros
educativos dadas por el ministerio de educacin entre otros; el mismo que deber
ser de material noble conformado por sub zapatas, zapatas, cimientos corridos,
vigas de cimentaci6n, sobre cimientos, columnas, viga, muros de ladrillo
maquinado y/o de concreto, pisos armados con acabado de cementa pulido, el
techo estar constituido con Techo Aligerado y Casetn de Poliestireno
Expandido, los muros y cielos rasos estarn tarrajeados y pintados, los zcalos
interiores y exteriores sern de cementa pulido, contara con 02 puertas de
madera machimbrada en su exterior y contraplacadas en su interior de primera
calidad, las vanos de las ventanas debern ser de dimensiones adecuadas que
permitan una buena i1uminaci6n, las ventanas sern metlicas; la altura mnima
del aula ser de 3.00 m; contara con veredas perimetrales que sern de concreto
de fc=140 kg/cm2 con una acabado de cemento pulido, armadas con un e=4",
con pendientes de 1 % de escurrimiento, se deber contar con su respectiva
instalaciones de luz empotradas, puesta a tierra, tableros y llaves termo
magnticos, llaves diferenciales correspondientes, etc.
CONSTRUCCION DE 01 SALA DE PROFESORES DE MATERIAL NOBLE Y
TECHO ALIGERADO CON CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
esta meta comprende la construccin de ambiente destinado para la 01 sala de
profesores de material noble; las que debern contar con un rea til mnima de
76 m2 cada una, las cuales sern diseados teniendo en cuenta lo estipulado en
el reglamento nacional de construcciones y a las normas tcnicas para centros
educativos dadas por el ministerio de educacin entre otros; el mismo que deber

ser de material noble conformado por sub zapatas, zapatas, cimientos corridos,
vigas de cimentaci6n, sobre cimientos, columnas, viga, muros de ladrillo
maquinado y/o de concreto, pisos armados con acabado de cementa pulido, el
techo estar constituido con Techo Aligerado y Casetn de Poliestireno
Expandido, los muros y cielos rasos estarn tarrajeados y pintados, los zcalos
interiores y exteriores sern de cementa pulido, contara con 02 puertas de
madera machimbrada en su exterior y contraplacadas en su interior de primera
calidad, las vanos de las ventanas debern ser de dimensiones adecuadas que
permitan una buena i1uminaci6n, las ventanas sern metlicas; la altura mnima
del aula ser de 3.00 m; contara con veredas perimetrales que sern de concreto
de fc=140 kg/cm2 con una acabado de cemento pulido, armadas con un e=4",
con pendientes de 1 % de escurrimiento, se deber contar con su respectiva
instalaciones de luz empotradas, puesta a tierra, tableros y llaves termo
magnticos, llaves diferenciales correspondientes, etc.
CONSTRUCCION DE 01 SALA DE COMPUTO DE MATERIAL NOBLE Y TECHO
ALIGERADO CON CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
esta meta comprende la construccin de 01 sala de computo de material noble; la
que deber contar con un rea til mnima de 81.00 m2, las cuales sern
diseados teniendo en cuenta lo estipulado en el reglamento nacional de
construcciones y a las normas tcnicas para centros educativos dadas por el
ministerio de educacin entre otros; el mismo que deber ser de material noble
conformado por sub zapatas, zapatas, cimientos corridos, vigas de cimentaci6n,
sobre cimientos, columnas, viga, muros de ladrillo maquinado y/o de concreto,
pisos armados con acabado de cementa pulido, el techo estar constituido con
Techo Aligerado y Casetn de Poliestireno Expandido, los muros y cielos rasos
estarn tarrajeados y pintados, los zcalos interiores y exteriores sern de
cementa pulido, contara con 02 puertas de madera machimbrada en su exterior y
contraplacadas en su interior de primera calidad, las vanos de las ventanas
debern ser de dimensiones adecuadas que permitan una buena i1uminaci6n, las
ventanas sern metlicas; la altura mnima del aula ser de 3.00 m; contara con
veredas perimetrales que sern de concreto de fc=140 kg/cm2 con una acabado
de cemento pulido, armadas con un e=4", con pendientes de 1 % de
escurrimiento, se deber contar con su respectiva instalaciones de luz
empotradas, puesta a tierra, tableros y llaves
termo magnticos, llaves
diferenciales correspondientes, etc.
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE MATERIAL NOBLE Y
TECHO ALIGERADO CON CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
esta meta comprende la construccin de 01 sala de usos mltiples de material
noble; la que deber contar con un rea til mnima de 110.00 m2, las cuales
sern diseados teniendo en cuenta lo estipulado en el reglamento nacional de
construcciones y a las normas tcnicas para centros educativos dadas por el
ministerio de educacin entre otros; el mismo que deber ser de material noble
conformado por sub zapatas, zapatas, cimientos corridos, vigas de cimentaci6n,
sobre cimientos, columnas, viga, muros de ladrillo maquinado y/o de concreto,
pisos armados con acabado de cementa pulido, el techo estar constituido con
Techo Aligerado y Casetn de Poliestireno Expandido, los muros y cielos rasos
estarn tarrajeados y pintados, los zcalos interiores y exteriores sern de
cementa pulido, contara con 02 puertas de madera machimbrada en su exterior y
contraplacadas en su interior de primera calidad, las vanos de las ventanas
debern ser de dimensiones adecuadas que permitan una buena i1uminaci6n, las
ventanas sern metlicas; la altura mnima del aula ser de 3.00 m; contara con
veredas perimetrales que sern de concreto de fc=140 kg/cm2 con una acabado

de cemento pulido, armadas con un e=4", con pendientes de 1 % de


escurrimiento, se deber contar con su respectiva instalaciones de luz
empotradas, puesta a tierra, tableros y llaves
termo magnticos, llaves
diferenciales correspondientes, etc.
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO (PATIO Y ACCESOS)
Esta meta comprende la construccin de 01 Losa de Patio para ambos Niveles; la
cual se construir en un rea de 400m2; la cual ser de concreto con un fc=140
kg/cm2, con un e=4" como mnimo, el espesor de la capa anticontaminante
depender del estudio de suelos realizados para tal fin y deber ir debidamente
equipado con tableros de bsquet, arcos para futbol y parantes metlicos con la
net para el voley.
CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMETRICO DE MATERIAL NOBLE
Comprende la construccin de 266.41ml de una estructura de material noble
constituida por cimentacin corrida y zapatas conectadas mediante viga de
cimentacin y muros de ladrillos de arcilla caravista a un lado, confinados
mediante viga y columnas de concreto armado con un acabado tarrajeado y
pintado en los elementos estructurales
CONSTRUCCION
DE
SERVICIOS
HIGIENICOS
NIVEL
PRIMARIO
SECUNDARIO Y PROFESORES (PARA HOMBRES Y MUJERES DE CADA
BAETRIA) DE MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON CASETON DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO
esta meta comprende la construccin de 03 bateras de SSHH, una de ellas para
el nivel primario; la otra para el nivel secundario y otro para profesores; las
bateras del nivel primario y secundario contara con un rea til mnima de
31.00m2 y la batera de profesores de 180m2, adems de un pozo sptico ; una
fosa de percolacin; para su diseo se tendr en cuenta lo estipulado en el
reglamento nacional de construcciones y a las normas tcnicas para centros
educativos dadas por el ministerio de educacin entre otros; dichos ambientes
sern de material noble conformado por sub zapatas, zapatas, cimientos corridos,
vigas de cimentaci6n, sobre cimientos, columnas, viga, muros de ladrillo
maquinado y/o de concreto, pisos armados con acabado de cermico, el techo
estar constituido con Techo Aligerado y Casetn de Poliestireno Expandido, los
muros y cielos rasos estarn tarrajeados y pintados, los zcalos interiores sern
de cermico y los exteriores de cemento pulido, contara con mesas de concreto
revestido de cermico, los aparato sanitarios sern de buena calidad y marcas
reconocidas; las puertas sern de madera machimbrada en su exterior y
contraplacadas en su interior de primera calidad, las vanos de las ventanas
debern ser de dimensiones adecuadas que permitan una buena iluminacin, las
ventanas sern metlicas con protectores; contara con veredas perimetrales que
sern de concreto de fc=140 kg/cm2 con una acabado de cemento pulido,
armadas con un espesor mnimo de e=4", con pendientes de 1 % de
escurrimiento,
se deber contar con su respectiva instalaciones de luz
empotradas, puesta a tierra, tableros y llaves
termo magnticos, llaves
diferenciales correspondientes, etc.
MEJORAMIENTO DE POZO ARTESIANO PROFUNDIZACIN 4.5MTS
Consiste en la limpieza y ampliacin del pozo a 4.5mts lineales, teniendo en
cuenta que para ello se ha realizado la prueba determinando los parmetros
acuferos dado que se muestra en el siguiente esquema:

CONSTRUCCIN DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO


Se construir un Sistema de Almacenamiento el cual estar conformado por 01
Tanque Elevado y 01 cisterna, considerando para el tanque elevado la altura
necesaria para la correcta distribucin del agua, los mismos que sern de
concreto armado.
Construccin de Drenaje Pluvial
Los trabajos comprende la construccin de una canaleta de concreto simple de
seccin U de 520ml, con la finalidad que sirva de drenaje pluvial. Esta canaleta
ser de concreto simple con una resistencia promedio de 140 kg/cm2. Se debern
dejar pendientes necesarias con la finalidad que el agua pueda evacuarse hacia el
pozo sptico y fosa de percolacin.
MOBILIARIO
Esta partida comprende el equipamiento con mobiliario escolar suficiente; el cual
ser de madera de cedro de buena calidad de la siguiente manera:
105 Modulos (01 silla + 01 mesa) para estudiantes del 1 - 3er
grado Primaria.
105 Modulos (01 silla + 01 mesa) para estudiantes del 4 - 6to
grado Primaria.
105 Modulos (01 silla + 01 mesa) para estudiantes del 1 - 5to
grado secundaria
E. Costos del PIP

COSTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01


DESCRIPCIN

UND

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRESUPUESTO
TOTAL

DEMOLICIN DE AULAS DE MATERIAL NOBLE, ADOBE Y


PREFABRICADAS

M2

1,007.96

842.33

849,030.00

CONSTRUCCION DE 11 AULAS DE MATERIAL NOBLE


CON TECHO ALIGERADO

M2

1,027.14

975.32

1,001,781.80

CONSTRUCCION DE AULA LABORATORIO DE MATERIAL


NOBLE CON TECHO ALIGERADO

M2

156.57

1287.13

201,525.61

M2

156.57

1036.14

162,228.89

M2

40.23

883.19

35,530.61

M2

40.23

883.19

35,530.61

CONSTRUCCION DE 01 SALA DE PROFESORES DE


MATERIAL NOBLE CON TECHO ALIGERADO

M2

76.50

867.92

66,396.11

CONSTRUCCION DE 01 SALA DE COMPUTO DE


MATERIAL NOBLE CON TECHO ALIGERADO

M2

81.00

913.73

74,012.33

CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE


MATERIAL NOBLE CON TECHO ALIGERADO

M2

110.00

1020.29

112,231.88

CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO

M2

664.00

70.81

47,020.86

ML

266.41

547.22

145,786.21

M2

31.50

986.90

31,087.20

M2

31.50

985.65

31,047.85

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE MATERIAL


NOBLE CON TECHO ALIGERADO
CONSTRUCCION DE AMBIENTE
ADMINISTRATIVO DIRECCIN DE MATERIAL
NOBLE CON TECHO ALIGERADO
CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO SUB
DIRECCIN DE MATERIAL NOBLE CON TECHO
ALIGERADO

CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMETRICO DE MATERIAL


NOBLE
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS NIVEL
PRIMARIO HOMBRES Y MUJERES DE MATERIAL NOBLE
CON TECHO ALIGERADO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS NIVEL
SECUNDARIO HOMBRES Y MUJERES DE MATERIAL
NOBLE CON TECHO ALIGERADO

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS


PROFESORES HOMBRES Y MUJERES DE MATERIAL
NOBLE CON TECHO ALIGERADO
CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO Y FOSA DE
PERCOLACIN
AMPLIACIN DE POZO ARTESIANO PROFUNDIZACIN
4.5mts

M2

18.00

969.22

17,445.94

M2

6.31

750.43

4,735.23

M2

6.31

2065.14

13,031.03

CONSTRUCCIN DE CISTERNA DE 8M3

M2

4.00

2562.61

10,250.44

CONSTRUCCIN DE TANQUE ELEVADO 4.5M3

M2

4.00

6158.50

24,633.99

CONSTRUCCIN DE DRENAJE PLUVIAL

GLB

1.00

97200.00

97,200.00

MOBILIARIO

GLB

1.00

269,031.63

269,031.63

COSTO DIRECTO

3,229,538.21

UTILIDAD ( 5%)

161,476.91

GASTOS GENERALES ( 10.00 % )

322,953.82
==========

VALOR REFERENCIAL

3,713,968.94

SUPERVISIN 5%

185,698.45
==========
3,899,667.39

SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO

94,000.00

COMPONENTE AMBIENTAL

26,775.00
==========

TOTAL PRESUPUESTO

4,020,442.39

COSTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02


DESCRIPCIN
DEMOLICIN DE AULAS DE MATERIAL NOBLE, ADOBE Y
PREFABRIDAS
CONSTRUCCION DE 11 AULAS DE MATERIAL NOBLE Y
TECHO ALIGERADO CON CASETON DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE AULA LABORATORIO DE MATERIAL
NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON CASETON DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE MATERIAL NOBLE Y
TECHO ALIGERADO CON CASETON DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIN DE MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO
CON CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO SUB
DIRECCIN DE MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO
CON CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE 01 SALA DE PROFESORES DE
MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON CASETON
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE 01 SALA DE COMPUTO DE
MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON CASETON
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE
MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON CASETON
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO
CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMETRICO DE MATERIAL
NOBLE
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS NIVEL
PRIMARIO HOMBRES Y MUJERES DE MATERIAL NOBLE Y
TECHO ALIGERADO CON CASETON DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO

UND

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRESUPUESTO
TOTAL

M2

1,007.96

842.33

849,030.00

M2

1,027.14

1007.37

1,034,704.18

M2

156.57

1321.24

206,866.27

M2

156.57

1070.25

167,569.55

M2

40.23

919.96

37,009.92

M2

40.23

919.96

37,009.92

M2

76.50

901.59

68,971.93

M2

81.00

947.75

76,768.15

M2

110.00

1048.49

115,333.78

M2

664.00

70.81

47,020.86

ML

266.41

547.22

145,786.21

M2

31.50

1024.51

32,272.05

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS NIVEL


SECUNDARIO HOMBRES Y MUJERES DE MATERIAL
NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON CASETON DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
PROFESORES HOMBRES Y MUJERES DE MATERIAL
NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON CASETON DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO Y FOSA DE
PERCOLACIN
AMPLIACIN DE POZO ARTESIANO PROFUNDIZACIN
4.5mts
CONSTRUCCIN DE CISTERNA DE 8M3
CONSTRUCCIN DE TANQUE ELEVADO 4.5M3

M2

31.50

1023.26

32,232.69

M2

18.00

1013.03

18,234.51

M2

6.31

750.43

4,735.23

M2

6.31

2065.14

13,031.03

M2

4.00

2562.61

10,250.44
24,633.99

M2

4.00

6158.50

CONSTRUCCIN DE DRENAJE PLUVIAL

GLB

1.00

97200.00

97,200.00

MOBILIARIO
COSTO DIRECTO
UTILIDAD ( 5%)
GASTOS GENERALES ( 10.00 % )

GLB

1.00

269,031.63

269,031.63
3,287,692.33
164,384.62
328,769.23
==========
3,780,846.18
189,042.31
==========
3,969,888.49

VALOR REFERENCIAL
SUPERVISIN 5%
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
COMPONENTE AMBIENTAL

94,000.00
26,775.00
==========
4,090,663.49

TOTAL PRESUPUESTO

F. Beneficios del PIP

Mayor seguridad para la integridad fsica de la poblacin escolar


Mayor motivacin de docentes y alumnos
G. Resultados de la evaluacin social

Descripcin
VACSN
I.E.
R C/E

Alternativa 01

Alternativa 02

S/. 3,152,566

S/. 3,206,192

4,119

4,119

S/. 765.37

S/. 778.39

H. Sostenibilidad del PIP

Las diferentes acciones o actividades que se desarrollen durante las etapas de pre
inversin e inversin del proyecto sern de responsabilidad del gobierno regional.
Con respecto al Mantenimiento ser de responsabilidad de la Institucin Educativa
de la I.E.P.S. N11136 Seor de Sicn - Sapam Illimo, tal como se acredita
en los documentos que alcanza la mencionada institucin educativa mediante una
carta de compromisos de operacin y mantenimiento firmada por el Director y la
APAFA de la institucin educativa, documentos adjuntados en los anexos del PIP
I. Impacto ambiental

El proyecto no generar impactos ambientales negativos en el comportamiento de


los ecosistemas de la localidad; es decir puede considerarse el efecto del Proyecto
como neutro, y que permitir su sostenibilidad.
Este proyecto no produce efectos negativos por las razones siguientes:

- No alterar el medio fsico natural, es decir elementos de la naturaleza


considerados como inorgnicos es decir el agua, el suelo y el aire considerados
como los ms importantes no resultarn afectados por la ejecucin del proyecto.
- No afectar el medio biolgico, implica que elementos del ambiente natural
considerados como orgnicos (exceptuando al ser humano) tales como la flora y
fauna; tampoco sufrirn alteraciones durante y despus de la ejecucin del
proyecto.
El
m e di o
social-socioeconmico
de
la
localidad
donde
se
desenvuelve fundamentalmente el ser humano, tampoco se vera afectado por
cuanto el Proyecto no alterar el aspecto socio cultural y econmico del
hombre, al contrario puede posibilitar un efecto positivo mediante la generacin
de trabajo durante la ejecucin del proyecto influyendo en el aspecto social y
econmico contribuyendo a la satisfaccin de sus necesidades sociales; por otro
lado en el aspecto cultural fortalecer el cuidado de la salud de la poblacin por
cuanto el proyecto tiene previsto fortalecer la capacitacin educacin e
informacin a los padres.
Asimismo en la localidad, tampoco se ver afectado por cuanto la construccin
que se ejecutar se ajusta a las normas tcnicas que se tienen para este tipo de
establecimientos, guardando concordancia con la infraestructura existente; ms
an por cuanto se dispone del rea de terreno para la construccin.
J. Organizacin y Gestin

La responsabilidad de la ejecucin de Obra es del Gobierno Regional Lambayeque,


entidad que cuenta con capacidad tcnico-administrativa para llevar adelante el
proceso de construccin de la obra asi como la responsabilidad para el
mantenimiento del proyecto es la Institucin Educativa de la I.E.P.S. N11136
Seor de Sicn - Sapam Illimo quien se compromete mediante una carta de
compromiso de operacin y mantenimiento, documentos adjuntos en los anexos
del PIP.
Se recomienda la ejecucin de la obra por la modalidad presupuestaria de
Contrata, siendo responsabilidad de la supervisin de la misma el Gobierno
Regional Lambayeque
La estructura orgnica del Gobierno Regional Lambayeque garantiza un adecuado
proceso de ejecucin de la obra ya que cuenta con la experiencia previa en la
ejecucin de este tipo de obras y el manejo administrativo y financiero idneo
para la consecucin de las metas programadas del Proyecto de Inversin Pblica.
K. Plan de Implementacin
Etapas

Tiempo

Responsable

Elaboracin de Perfil

03 meses

Unidad Formuladora

Aprobacin del Perfil

01 mes

OPI
del
Lambayeque

Licitacin para expediente tcnico

03 meses

Oficina de Abastecimiento

Elaboracin de expediente tcnico

03 meses

Consultor

Gobierno

Regional

Aprobacin de Expediente Tecnico

01 mes

Gerencia de Infraestructura

Licitacin para Ejecucin de Obra

03 meses

Oficina de Abastecimiento

Ejecucin de Obra

06 meses

Gobierno Regional Lambayeque

Entrega y Liquidacin de Obra

01 mes

Gerencia de Infraestructura

Operacin y Mantenimiento de Obra

10 aos

Institucin Educativa de la I.E.P.S.


Seor de Sican - Sapam - Illimo

L. Conclusiones y Recomendaciones

El problema central identificado es Inadecuadas condiciones fsicas en la


I.E.P.S N 11136 Seor de Sicn casero de Sapam Illimo.
La alternativa recomendada es la Alternativa nica, es decir: Mejoramiento y
Ampliacin de la Infraestructura Educativa de la I.E.P.S. N11136 Seor de
Sican - Casero Sapam Distrito de Illimo, cuya meta especifica consiste en
la Demolicin de aulas de material noble, adobe y prefabricadas Construccin
de 11 aulas de material noble con techo aligerado, Construccin de aula
laboratorio de material noble con techo aligerado, Construccin de biblioteca de
material noble con techo aligerado, Construccin de ambiente administrativo
direccin de material noble con techo aligerado Construccin de ambiente
administrativo sub direccin de material noble con techo aligerado,
Construccin de 01 sala de profesores de material noble con techo aligerado,
Construccin de 01 sala de computo de material noble con techo aligerado,
Construccin de aula de usos mltiples de material noble con techo aligerado,
Construccin de losa de concreto, Construccin de cerco perimtrico de
material noble, Construccin de servicios higinicos nivel primario hombres y
mujeres de material noble con techo aligerado, Construccin de servicios
higinicos nivel secundario hombres y mujeres de material noble con techo
aligerado, Construccin de servicios higinicos profesores hombres y mujeres
de material noble con techo aligerado Construccin de pozo sptico y fosa de
percolacin, Ampliacin de pozo artesiano profundizacin 4.5mts,
Construccin de cisterna de 8m3, Construccin de tanque elevado 4.5m3,
Construccin de drenaje pluvial, y Mobiliario.
La Ejecucin del proyecto fsicamente significa una inversin a precios de
mercado de S/.4020,442,39 y a precios sociales de S/. 3,083,555
Se consideran como beneficios con proyecto una mayor seguridad para la
integridad fsica de la poblacin escolar, mayor motivacin de docentes y
alumnos.
Para el anlisis de sensibilidad se ha tomado en consideracin las variaciones
en los costos de inversin y en el indicador de Efectividad, es decir el nmero
de alumnos, para lo cual el proyecto muestra una bondad recomendable.
El impacto ambiental que genera la presencia del proyecto, es neutro y en la
cual se ha previsto medidas de mitigacin de acuerdo a las especificaciones
tcnicas del RNC.
El proyecto cuenta con un periodo de ejecucin de 6 meses.

La sostenibilidad del proyecto se encuentra plenamente garantizada ya que el


Gobierno Regional Lambayeque es responsable de la ejecucin de obra
teniendo la capacidad y experiencia que lo amerita.
Los costos de mantenimiento ser asumido por la institucin educativa de la
I.E.P.S. N11136 Seor de Sicn - Casero Sapam Distrito Illimo,
mediante una carta de compromiso de operacin y mantenimiento firmada por
el Director y APAFA de la institucin educativa, documentos que consta en
anexos.
Se presenta dos alternativas, la cual arroja un ratio de Costo Efectividad,
ascendiente a S/. 765.37 soles por alumno para la alternativa N01 y
S/.778.39 soles por alumno para la alternativa N02
Es importante sealar, que la elaboracin del expediente Tcnico debe
elaborarse, de manera integral, teniendo en cuenta lo considerado en el
presente Perfil, comprobndose los parmetros de la alternativa seleccionada.
Por todo lo expuesto se recomienda que el proyecto sea aprobado a nivel de
Perfil y se recomiende su viabilidad.

M. Marco Lgico
Objetivo

INDICADORES
Al ao 2020 el desarrollo educativo del

FIN
Mayor Desarrollo Educativo del Casero Sapam - Illimo

PROPSITO
Adecuadas condiciones fsicas en la I.E.P.S N 11136
Seor de Sicn casero de Sapam Illimo.
COMPONENTES
Aulas en buen estado y rene las condiciones tcnicas
para su uso
SS.HH. en buen estado
Existencia de servicios complementarios y obras
exteriores
Mobiliario escolar en buen estado
Existencia de Equipamiento en laboratorios, Biblioteca
y otros

Casero Sapam Illimo se habr


incrementado
Al ao 2020 el 100% de los alumnos de la
I.E. sern atendidos en una infraestructura
adecuada y de acorde con las normas
tcnicas, mejorando el rendimiento escolar

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

Censos, encuestas y reportes anuales del INEI y de Institucin educativa es supervisada


la Direccin Regional de Educacin

Visitas de Inspeccin y Reportes de Defensa Civil.


Evaluacin de los resultados escolares
Evaluacin de los resultados escolares

constantemente de manera que se cumplan


los objetivos propuestos por el proyecto
Infraestructura es edificada de acuerdo al
reglamento nacional de edificaciones.
Pruebas reflejan efectivamente el mejor
desarrollo de los alumnos.
Existe voluntad por asistir a la I.E.

Durante el Horizonte del Proyecto el 100% Informe tcnico sobre la situacin de la


de los alumnos que asisten a la I.E. utilizan nueva infraestructura implementada
una infraestructura en ptimas condiciones. Informe de Liquidacin del
Proyecto. Infraestructura educativa en optimas
condiciones al finalizar el 1 ao de
Acta de transferencia de la I.E.
ejecucin del proyecto.

Infraestructura escolar utilizada de acuerdo a


las necesidades de la institucin educativa y
cuenta con un buen mantenimiento

Existencia de cerco perimtrico


ACTIVIDADES
Demolicin y Construccin de 11 aulas: 1er pabelln
6 aulas, 2do pabelln 5 aulas de material noble y
techo aligerado
Demolicin y Construccin de Servicios Higinicos +
Pozo Sptico + Fosa de Percolacin para nivel primario,

Factura por la elaboracin del expediente tcnico

nivel secundario y profesores


Secretaria, Sala de Profesores, Biblioteca, Laboratorio,

Costo total de la inversin


Sala de Computo, Sala de Usos Mltiples de material noble a precios privados
y techo aligerado
Construccin de Losa de concreto (patio)
Adquisicin de Mobiliario escolar para nivel primario y
nivel secundario
Adquisicin de Equipos para los ambientes de laboratorio,
biblioteca, sala de cmputo, sala de usos mltiples
y ambientes administrativos
Construccin de cerco perimtrico de material noble

terminacin y recepcin de obra

La infraestructura es utilizada
correctamente, de acuerdo a las
necesidades de los alumnos y plana docente

Informe de liquidacin de obra

Existe disponibilidad presupuestaria para la


ejecucin del Proyecto.

Cuaderno de Obra, Planos definitivos, acta de

Construccin de ambientes de Direccin, Sub Direccin,


S/.4020,442.39

ASPECTOS GENERALES

1.- NOMBRE DEL PROYECTO


MEJO
EJORAMIENTO
NTO Y AMPL
MPLIACIN DE LA INFRAESTR
STRUCTURA EDUCATIVA EN
LA I.E.P.
.P.S N 11136
11136 SEOR DE SICAN
AN, CASER
ASERIIO SAPAME, DISTRITO DE
ILL IMO, PROVINC
VINCIA Y DEPARTAM
TAMENTO DE LAMBAYEQUE.
1.1 Ubicacin Geogrfica
Illimo est ubicado a 37 Km. al Norte de la Ciudad de Chiclayo. Su extensin
territorial es de 67.30 Km2. El Distrito de Illimo, Provincia de Lambayeque,
Departamento de Lambayeque, situado cerca en parte sur media de la provincia
de Lambayeque, en la regin natural Chala, se halla en la siguiente posicin
astronmica las 6 28' 27'' de latitud sur y a 79 51' 18'' de longitud del
meridiano de Greenwich, se encuentra a 46 metros sobre el nivel del mar.
2.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora:

Sector:

GOBIERNOS REGIONALES

Pliego:

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Responsable
Operativo:

ING JORGE NIZAMA PAZ

Telfono:

606076-1602

E-mail:

sgeo@regionlambayeque.gob.pe

Direccin:

KM. 4.5 CARRETERA PIMENTEL

Unidad Ejecutora:
Sector:

GOBIERNOS REGIONALES

Pliego:

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Responsable
Operativo:

ING. HUMBERTO ACUA PERALTA

Telfono:

606060

E-mail:

grin@regionlambayeque.gob.pe

Direccin:

KM. 4.5 CARRETERA PIMENTEL

3.-

PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES


INVOLUCRADAS

3.1

PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS

El presente perfil ha sido elaborado en estrecha y continua coordinacin con el


Director de la institucin educativa presidida por el Prof. Jorge A. Dvila Horna,
con la Direccin Regional de Educacin Lambayeque y la Asociacin de Padres de
Familia. Esto ha permitido identificar las necesidades y problemas en la
educacin, obteniendo la informacin necesaria para la elaboracin del mismo.
Los beneficiarios directos son la poblacin adscrita a la institucin educativa, as
como tambin a la poblacin colindante al casero.
La institucin educativa brinda el servicio educativo a la poblacin estudiantil del
nivel primario y secundario del casero Sapam del distrito de Illimo.
3.2

ENTIDADES INVOLUCRADAS

En el planteamiento del problema y sus alternativas de solucin participaron las


autoridades regionales como: La Direccin Regional de Educacin, El Gobierno
Regional Lambayeque, Direccin, APAFA y como beneficiarios directos tenemos a
la poblacin escolar de la I.E.P.S N11136 Seor de Sican Sapam Illimo.
De esta forma, se ha seleccionado intervenir a la institucin educativa I.E.P.S
N11136 Seor de Sican, por ser un mbito donde se atiende a la poblacin
escolar dentro del radio de influencia como son los caseros anexos de la localidad
de Sapam - Illimo; donde existe evidentemente insuficiente e inadecuado
infraestructura y equipamiento.
Las principales instituciones relacionadas con el proyecto son las
siguientes:
Direccin Regional de Educacin Lambayeque (DRE), De acuerdo al artculo 77
de la Ley de Educacin (Ley N28044), La Direccin Regional de Educacin
DRE, tiene entre sus funciones identificar prioridades de inversin que
propendan a un desarrollo armnico y equitativo de la infraestructura
educativa en su mbito y gestionar su financiamiento.

El Gobierno Regional Lambayeque, quien tomando en cuenta su


condicin como Gobierno Regional, asume las competencias y ejerce las
funciones especficas sealadas en el Ttulo V, Captulo II Funciones
Especficas de los Gobiernos Regionales, con carcter exclusivo o compartido,
Artculo N47 de la Ley Orgnica de Gobierno Regionales N27867.
El Gobierno Regional Lambayeque ser como unidad ejecutora aportando los
recursos necesarios para la ejecucin del proyecto y su equipamiento
(mobiliario), lo cual tendr como fuente los programas de inversin multianual
contenidos en el plan estratgico de desarrollo institucional.

Direccin de la Institucin Educativa, a travs de su director ha realizado las


gestiones pertinentes para impulsar el proceso de elaboracin del Estudio de
Pre Inversin, puesto que necesita contar con una infraestructura educativa
adecuada y que otorgue mejores condiciones para el desarrollo educativo, su

participacin en el proyecto ser la de asumir conjuntamente con los padres de


familia los costos del mantenimiento de la obra en caso sta se ejecutase.
APAFA, La Asociacin de Padres de Familia a travs de sus aportaciones
econmicas est decidida a apoyar en forma efectiva con el mantenimiento de
la infraestructura, al estar interesados en que sus hijos estudien en condiciones
adecuadas.
Para sustentar la participacin de los involucrados se adjuntan los siguientes
documentos:
Carta de la Direccin Regional del Director Regional de Educacin (DRE) sobre
formulacin del proyecto
Carta de compromiso por parte de la I.E.P.S N11136 Seor de Sicn
Sapam Illimo para el financiamiento de los costos de mantenimiento que el
proyecto demande.

CUADRO DE INVOLUCRADOS

CUADRO N01

4.- MARCO DE REFERENCIA


4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La institucin educativa de la I.E.P.S. Seor de Sicn Sapam Illimo inici
sus actividades el 23 de Junio de 1986, en esta fecha se crea la Escuela
Primaria de Menores con Resolucin N1226, denominada Escuela Primaria
N11136 del casero de Sapam, la misma que por no contar con un local, las
primeras clases de los primeros meses se dictaron a la sombra de un
algarrobo, al costado del cerro Sapam.
El 12 de Agosto de 1991 mediante Resolucin Directorial N000328 se da la
ampliacin para el Nivel Secundaria con la denominacin Colegio Estatal de
Primaria y Secundaria de Menores Sapam rea Agropecuaria, por la
necesidad del servicio con la atencin del 1er grado de Educacin Secundaria
con 33 alumnos.
El 17 de Octubre del 2003 se adiciona el nombre de I.E.P.S N11136 Seor de
Sicn mediante Resolucin Ministerial N3790-2003-GR.LAMB/ED, con la que
se denomina a las diferentes instituciones educativas y en sus diferentes
modalidades Educacin Bsica Regular.
Actualmente la institucin educativa cuenta con nivel primario y secundario.
Sin embargo presenta una infraestructura inadecuada y en mal estado
exponiendo al peligro a la poblacin escolar de la localidad de Sapam y
caseros aledaos. Es as que las aulas de 1ero, 2do, 3ero, 4to, 5to y 6to grado
de primaria son de material noble y se encuentran en mal estado y deteriorado
(pisos, cobertura liviana, puertas, ventanas), aulas de 1er, 2do, 3ero, 4to
grado de secundaria son de material noble y se encuentran en mal estado
(cobertura, pisos, ventanas, puertas) y sin acabados exteriores e interiores, y
el aula de 5to grado de secundaria de material rustico (adobe) en mal estado y
todas ellas sin criterio tcnico; adems su infraestructura esta expuesta al
fenmeno El Nio que los ltimos aos es ms recurrente, debilitando sus
estructuras.
La oficina Regional de Defensa Civil, mediante Oficio N609-2007GR.LAMB/GRRN-SGDC/ias, concluye que dicha I.E.P.S. N11136 Seor de
Sicn casero de Sapam Illimo, no rene los requisitos bsicos de
seguridad requeridos y se corre riesgo de colapso ante un fenmeno natural.
4.2 Lineamientos de Poltica Sectoriales
Considerando los lineamientos de poltica del Sector Educacin, el proyecto se
enmarca dentro del lineamiento general Se reducirn las brechas de calidad
entre la educacin rural y la urbana, para fomentar la equidad en el acceso a
oportunidades........... y del lineamiento de poltica del programa 061:
Infraestructura Educativa Se posibilitar que los nios, nias, adolescentes,
jvenes y adultos cuenten con la infraestructura y mobiliario necesarios que
favorezcan su aprendizaje. Lineamientos de poltica, elaborados por el sector
educacin para el Programa Funcional Principal y que forman parte de los
Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales.

Contexto Local y Regional


Este proyecto se enmarca en los Objetivos Estratgicos Generales contenidos en
el Plan de Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 2011 del Gobierno
Regional Lambayeque, fundamentalmente se enmarca con lo relacionado a
infraestructura Educativa. Tal es el caso que el Gobierno Regional Lambayeque,
tiene como uno de sus objetivos Generales: MEJORAR LAS CONDICIONES DE
VIDA DE LA POBLACIN REGIONAL CON ENFASIS EN LOS SECTORES
VULNERABLES
DESDE
UNA
PERSPECTIVA
DE
IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES Y EQUIDAD DE GENERO y una de sus objetivos especficos
es la de Garantizar la mejora de la calidad y gestin educativa regional.
Dentro del Plan de Desarrollo Concertado Regional 2007 2011, el PIP se
enmarca en los siguientes lineamientos:
1. Los educandos de la regin logran aprendizajes de calidad, mejorando las
condiciones de educabilidad, desempeo docente, la pertinencia del currculo,
la gestin educativa y una adecuada infraestructura y equipamiento.
2. El Gobierno Regional, los Gobiernos Locales y las Instancias Educativas
aseguran la atencin de las necesidades integrales educativas de la poblacin;
incrementando la cobertura, calidad y equidad de la atencin especialmente
en educacin inicial y secundaria, priorizando el rea rural, desarrollando
nuevas formas de atencin acordes a la realidad.
3. El Gobierno Regional en concertacin interinstitucional, reduce drsticamente
los ndices de analfabetismo y abandono escolar.

IDENTIFICACIN

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL


2.1.1. Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto
a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto
Los motivos que dieron lugar a la propuesta de este proyecto, se debe a que la
infraestructura educativa de la mencionada institucin es inadecuada y se
encuentra en mal estado. Aulas del 1ero a 6to grado de primaria presentan
deterioro en la cobertura liviana, pisos, paredes, puertas y ventanas; igualmente
las aulas del 1ero a 5to grado de secundaria se encuentran en el mismo estado
de deterioro. Asi como tambin no se cuenta con plataforma deportiva de
concreto (es tierra natural), causando enfermedades respiratorias a la poblacin
escolar, no cuenta con infraestructura de proteccin (cerco perimtrico) lo que
permite el ingreso de personas ajenas a la institucin educativa. No cuenta con
ambiente administrativo (direccin, sub direccin) y ambientes complementarios
(biblioteca, sala de computo, laboratorio, Sala de Usos Mltiples).
La Institucin educativa no cuenta con los servicios bsicos de agua potable y
desage, slo se cuenta con 02 bateras de servicios higinicos con pozo sptico
encontrndose en mal estado y presentando focos infecciosos que crean
malestares a la poblacin escolar. Estos servicios higinicos son utilizados por
alumnos y profesores. El agua es acarreada desde un pozo artesiano a 200
metros de la institucin educativa.
Dicha institucin educativa ofrece una infraestructura precaria en la cual no
brinda una atencin de calidad a la poblacin estudiantil del nivel primario y
secundaria del casero de Sapame y sus anexos que se encuentran dentro del
radio de influencia. Es una infraestructura precaria debido a que sus aulas se
encuentran en estado de deterioro. Asimismo estas han sido construidas sin
criterio tcnico, considerando adems que la infraestructura est expuesta a los
fenmenos climticos (El Nio), se tendra una mayor exposicin al peligro,
concluyndose que dicha institucin educativa de la I.E.P.S N11136 Seor de
Sican casero Sapam Illimo no rene los requisitos bsicos de seguridad
requeridos y se corre riesgo de colapso ante un fenmeno natural.
En cuanto al mobiliario, es necesario indicar que no cuenta con mobiliario escolar
adecuado para los niveles de primaria y secundaria; los que actualmente estn
utilizando se encuentran en mal estado.
El Casero Sapam donde se encuentra ubicado dicha institucin, no cuenta con
los servicios bsicos de agua potable y desage, utilizando pozos spticos. Cuenta
con un pozo artesiano donde se abastecen de agua de 7 a 8 de la maana y de 4
a 5 en la tarde, quedando a 200mts de distancia de la I.E.P.S. N11136 Seor
de Sican Casero Sapam Illimo (Grafico: esquema de pozo artesiano y sus caractersticas)
En cuanto al servicio de energa elctrica, si se cuenta con este servicio durante
todo el da.

b) Las Caractersticas del


solucionar

problema de Educacin

que se

intenta

La Institucin Educativa de la I.E.P.S N11136 Seor de Sicn Casero de


Sapam Illimo se encuentra ubicado en el Casero de Sapam del Distrito de
Illimo, Provincia de Lambayeque a 8.0 km de la carretera Bosque de Pomac, en
un tiempo de 1 hora a pie por camino de trocha carrozable. Cuenta con un rea
de 5,076m2, rea construida de 630m2, rea libre de 4,446m2, con un permetro
de 292.04ml.
Recursos Humanos:
Los recursos humanos con el que cuenta la institucin educativa son 15 personas
como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N02
Personal
Director
Profesores Nivel Primaria
Profesores Nivel
Secundaria
Personal de Limpieza

cantidad
1
6
7
1

Fuente: I.E.P.S. N11136 Seor de Sicn

Equipamiento:
Actualmente la institucin educativa no cuenta con equipamiento.
Mobiliario Escolar:
La institucin educativa cuenta con mobiliario escolar de material mixto (madera
y fierro) cuyas caractersticas no responden a lo tcnicamente normado. Adems
de contar
con el 60% del mobiliario en mal estado (apolillados, rajados,
oxidados), sin mantenimiento (pintura).
Arquitectnicamente la institucin educativa tiene una distribucin de la siguiente
manera:
1er pabelln: aulas del 1ero al 6to grado de primaria, un ambiente para
direccin y un ambiente para biblioteca y laboratorio, este ambiente est dividido
por una tabiquera.
2do pabelln: aulas del 1ero al 5to grado de secundaria, un almacn, una
batera de servicios higinicos para hombres y mujeres (alumnos y profesores),
un servicio higinico para hombres.
Asimismo cuenta con un patio de losa de concreto, construida en el ao 2009, en
buen estado, usado para la formacin de los das Lunes.
Esta infraestructura no es tcnicamente adecuada, debido a que presenta una
infraestructura precaria (aulas de material rstico adobe en mal estado),
careciendo de plataforma deportiva, infraestructura de proteccin (cerco

perimtrico), ambientes administrativos (direccin, sub direccin) y ambientes


complementarios (biblioteca, sala de computo, sala de usos mltiples). Esta
infraestructura educativa ha sido construida sin criterios tcnicos y est expuesta
al fenmeno de El Nio; asimismo no cumplen con las normas tcnicas segn el
Programa Arquitectnico para locales escolares del nivel primario y secundario.
La distribucin de la infraestructura construida es la siguiente:
Zona Pedaggica Nivel Primaria
Aulas del 1er a 6to grado de primaria
Un ambiente pequeo para direccin
Un ambiente pequeo para biblioteca y laboratorio, dividido por una
tabiquera de madera.
Zona Pedaggica Nivel Secundaria
Aulas del 1er a 5to grado de secundaria

Una batera de servicios higinicos para hombres y mujeres


(separados)
Un servicio higinico para hombres
Un almacn de material rstico.
Obras Exteriores
Patio de Losa de concreto
La institucin educativa I.E.P.S N11136 Seor de Sican - Casero de Sapam
cuenta con aulas pedaggicas en mal estado, no cuentan con una arquitectura
funcional, no cumplen con las normas tcnicas segn el Programa Arquitectnico
para locales escolares del nivel primario y secundario; y asimismo carece de
ambientes administrativos (direccin, sub direccin) ambientes complementarios
(biblioteca, sala de computo, sala de usos mltiples) infraestructura de proteccin
(cerco perimtrico) es as que no cuenta con una infraestructura suficiente y
adecuada para brindar una atencin de calidad en la educacin a la poblacin
escolar del nivel primario y secundario del casero Sapam y sus caseros anexos
que se encuentran dentro del radio de influencia.
Se ha podido analizar, su insuficiente infraestructura e inadecuada funcionalidad
de sus ambientes, es una de las principales causas que afecta a la institucin
educativa I.E.P.S N11136 Seor de Sican Casero Sapam, y por
consiguiente, no cumple con las normas tcnicas segn el Programa
Arquitectnico para locales escolares del nivel primario y secundario, afectando
de esta manera a la poblacin estudiantil de la mencionada institucin. Estas
caractersticas han ocasionado la gran preocupacin de nuestras autoridades
priorizndolo como uno de los proyectos de mayor importancia y tomando como
iniciativa la elaboracin del estudio de pre Inversin; no debe tardar en
ejecutarse conocindose el alto riesgo declarado por INDECI, mediante Oficio
N609-2007-GR.LAMB/GRRN-SGDC/ias siendo este el objetivo principal del
proyecto.
El mobiliario escolar con el que cuentan hace ms de ocho aos se encuentran en
mal estado y no son adecuados para el nivel primaria y secundaria y por la
carencia de mantenimiento oportuno por falta de recursos econmicos ha
originado a que se deterioren por lo que deben ser dados de baja y/o
reemplazados, es necesario brindar una atencin de calidad en la educacin para
asegurar que garantice el desarrollo intelectual de la poblacin escolar de este
casero.

En este sentido, el presente proyecto se origina como una respuesta integral a


solucionar la insuficiente e inadecuada infraestructura de la I.E.P.S N11136
Seor de Sican Casero Sapame - Illimo, as como tambin la de mejorar el
servicio de atencin educativa a la poblacin estudiantil de la mencionada
institucin educativa.
La institucin educativa actualmente alberga a 137 alumnos del 1ero a 6to grado
de primaria y 55 alumnos del 1ero a 5to grado de secundaria, siendo un total de
192 alumnos del nivel primaria y secundaria. Segn el siguiente cuadro:
CUADRO N03-A

CUADRO N03-B

La institucin educativa alberga a la poblacin escolar de los anexos y caseros


que se encuentran dentro del radio de influencia. El mbito de influencia tiene
una poblacin para el ao 2009 de 5,900 habitantes que representa el 100%, de
los cuales el 3,30% son atendidos por la mencionada institucin segn el
siguiente cuadro:
CUADRO N04

A continuacin se presentan los cuadros resumen comparativo de los ambientes:

CUADRO N05
ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P.S. N11136 "SEOR DE SICAN" - CASERO SAPAME - ILLIMO
AMBIENTES

REA

USO ACTUAL

ESTADO
ACTUAL

TIPO DE CONSTRUCCIN

REA NORMADA

RECOMENDACIN

Nivel Primaria
Aulas del 1er a 6to grado de primaria
1ero

54

aula

operativo

material noble en mal estado - inadecuado

52

demoler y construir

2do

54

aula

operativo

material noble en mal estado - inadecuado

52

demoler y construir

3ero

54

aula

operativo

material noble en mal estado - inadecuado

52

demoler y construir

4to

45

aula

operativo

material rustico (adobe) en mal estado - inadecuado

52

demoler y construir

5to

20

aula

operativo

pre-fabricado en mal estado - inadecuado

52

Construir

6to

20

aula

operativo

pre-fabricado en mal estado - inadecuado

52

Construir

Un ambiente pequeo para direccin

12

direccin

operativo

material noble en mal estado - inadecuado

15

demoler y construir

52

Biblioteca y
laboratorio

operativo

material noble en mal estado - inadecuado

biblioteca 80m2
laboratorio
100m2

demoler y construir

1ero

54

aula

operativo

material noble en mal estado - inadecuado

52

demoler y construir

2do

54

aula

operativo

material noble en mal estado - inadecuado

52

demoler y construir

3ero

54

aula

operativo

material noble en mal estado - inadecuado

52

demoler y construir

4to

48

aula

operativo

material noble en mal estado - inadecuado

52

demoler y construir

5to

63

aula

operativo

material rustico (adobe) en mal estado - inadecuado

52

demoler y construir

12m2
c/u

servicios
higinicos

operativo

material noble en mal estado - inadecuado

10m2 c/u

demoler y construir

12

servicios
higinicos

operativo

material noble en mal estado - inadecuado

10

demoler y construir

operativo

material rustico (adobe) en mal estado - inadecuado

72

demoler y construir

operativo

losa de concreto

400

construir plataforma
deportiva

Un ambiente pequeo para biblioteca y


dividido por una tabiquera de madera.

laboratorio,

Nivel Secundaria
Aulas del 1er a 5to grado de secundaria

Una batera de servicios higinicos para hombres y


mujeres
Un servicio higinico para hombres
Un almacn

Obras Exteriores
Patio de losa de concreto

700

patio

c) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicho
problema educativo
Los padres de familia y la comunidad en general se encuentran preocupados al
enviar a sus menores hijos hacia dicha institucin educativa, debido a su
inadecuada y deteriorada infraestructura, la cual es un constante peligro para la
integridad fsica de los alumnos y personal docente.
2.1.2. Caractersticas de la Poblacin Afectada por el Problema
La poblacin afectada son las familias de los nios que asisten a dicha institucin
educativa los cuales provienen de los caseros cercanos que se muestran en el
cuadro siguiente:
CUADRO N06

La poblacin del casero Sapam y caseros anexos tiene como principal actividad
econmica la actividad agrcola, y asimismo al ganado vacuno en algunos casos
es complementada con la actividad artesanal.
Con relacin a la actividad agrcola, el principal cultivo que se siembra es de pan
llevar.
El casero no cuenta con servicios de salud, siendo enfermedades mas comunes
las respiratorias, estomacales, parasitarias e intestinales, asimismo no cuenta con
los servicios de agua potable y desague.
2.1.3. Identificacin del rea de influencia del problema educativo
El rea de influencia est conformado por los siguientes caseros: Moyocupe,
Sapam Bajo, Los Mellizos, Culpn Alto, San Jorge y Sapam, dentro de las
cuales no se tiene Instituciones Educativas.
La institucin educativa ms cercana al casero Sapam se encuentra en zona
urbana del distrito de Illimo ubicado a 8 km de distancia.
CUADRO N07
Caseros
Moyocupe
Sapame Bajo
Los Mellizos
Culpn Alto
San Jorge
Sapam

Distancias
(km)
2.00
0.61
1.30
2.30
1.00
0.00

CUADRO N08
Codigo
Modular

Nombre del C.E

Nivel/Modalidad

Dependencia

Codigo
Local

Alumnos
(2009)

Primaria

MINEDU

284065

137

Secundaria

MINEDU

284065

55

I.E.P.S. N11136
"Seor de Sican"
I.E.P.S. N11136
"Seor de Sican"

0672378
1158229

2.1.4. Gravedad de la Situacin negativa que se intenta modificar


Temporalidad.- el problema del deterioro de la infraestructura educativa se ha
venido dando desde hace 15 aos. En cuanto a los servicios esta situacin se ha
dado desde sus inicios.
Relevancia.- el problema que viene sucintndose en dicha institucin educativa
es de ndole permanente y se considera muy relevante porque expone al peligro a
la comunidad escolar.
Grado de Avance.- el problema afecta el 100% de la poblacin escolar tal como
lo demuestra el informe tcnico de defensa civil, cuya conclusin es la de demoler
y construir una nueva infraestructura
2.1.5. Anlisis de peligros en la zona afectada
CUADRO N09
Aspectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona
Existen antecedentes de peligros en

Existen estudios que pronostican la

1.- la zona en la cual se pretende ejecutar 2.- probable ocurrencia de peligros en la zona

el proyecto?

S No Comentarios
Inundaciones
Lluvias
intensas

Slo en
pocas de
fenmeno

bajo anlisis? Qu tipo de peligro?


S No
Comentarios
Inundaciones
Los estudios del
fenmeno El Nio,
refieren que cada 15
Lluvias
X
intensas
aos se presentan
lluvias de mayor
intensidad

Heladas

Heladas

Friaje / Nevada

Friaje / Nevada

Sismos
X
Sismos
Sequas
Sequas
Huaycos
Huaycos
Derrumbes /
Derrumbes /
Deslizamientos
Deslizamientos
Tsunamis
Tsunamis
Incendios
Incendios
urbanos
urbanos
Derrames
Derrames
txicos
txicos
Otros
Otros
Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros
3.- sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del
proyecto?
La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales
4.- en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin
y evaluacin de proyecto?

No

X
S
X

No

CUADRO N10
Preguntas Sobre Caractersticas Especificas de Peligros

Peligros

Frecuencia (a)
B

S.I

Severidad (b)
B

S.I

Resultado
(c) = (a) * (b)

Inundacin
Existen zonas con
problemas de inundacin?
Existen sedimentacin en
el ro o quebrada?
Cambio el flujo del ro o
acequia principal que
estar involucrado con el
proyecto?
Lluvias intensas

Derrumbes /
Deslizamientos
Existen procesos de
erosin?
Existe mal drenaje de
suelos?
Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas
geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de
deslizamientos?
Existen antecedentes de
derrumbes?
Heladas
Friaje / Nevada
Sismos
Sequas
Huaycos
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros

De la identificacin de peligros, se tiene que el proyecto se encuentra expuesto a


lluvias por el Fenmeno de El Nio y a los temblores, los cuales no son frecuentes
en la zona.
2.1.6. Intentos anteriores de solucin
Pese a la antigedad de esta institucin educativa, y de las gestiones realizadas
por las APAFAS y autoridades educativas, esta entidad ha recibido poca atencin
por parte de las instituciones pblicas, asi como no se han registrado anteriores
intentos de solucin a la problemtica de la institucin educativa en cuestin.

2.1.7. Intereses de los grupos involucrados


CUADRO N11
GRUPO
INVOLUCRADOS
Gobierno
Regional
Lambayeque

Direccin
Regional
Educacin

PROBLEMAS
RECIBIDOS

INTERES

Mejorar la calidad
educativa
en
la
Poblacin
escolar
I.E.P.S
N11136
inadecuadamente atendida
"Seor de Sican" Sapam - Illimo
Dotar
de
Poblacin
escolar
infraestructura
de
inadecuadamente atendida
educativa adecuada

Infraestructura educativa
deteriorada y que no
cumple
con
criterios
tcnicos - pedaggicos,
Autoridades
ausencia
de
educativas de la infraestructura
I.E.P.S. N11136 complementaria
(losa
"Seor de Sican" deportiva),
inadecuadas
- Sapam - Illimo condiciones de seguridad
(cerco perimtrico), malas
condiciones de higiene en
infraestructura
para
servicios higinicos
Poblacin escolar
y
Padres
de
Poblacin
estudiantil
Familia
de
la
expuesta al deterioro de la
I.E.P.S. N11136
infraestructura educativa
"Seor de Sican"
- Sapam - Illimo

Contar
con
una
infraestructura
educativa adecuada
para
el
correcto
desarrollo
de
las
actividades
educativas

contar
con
infraestructura
adecuada
para
prestar un adecuado
servicio educativo

RECURSOS Y
MANDATOS

INTERES EN
EL
PROYECTO

Capacidad
aprobar
viabilidad
proyecto

Elaborar
el
de
Estudio de Pre
la
Inversin
y
del
gestionar
su
financiamiento

Capacidad
tcnica
formular
proyecto

Autorizar
de priorizacin
el del estudio de
Pre Inversin

Capacidad
de
procesar datos
para
la
informacin
necesaria para
elaborar
el
proyecto

Mantenimiento
de
la
infraestructura
educativa

2.2. Definicin del Problema y sus causas


2.2.1 PROBLEMA CENTRAL
La Institucin Educativa N 11136 Seor de Sicn Casero de Sapam, no
rene las condiciones tcnicas en cuanto a infraestructura para prestar un
adecuado servicio a su poblacin estudiantil, su infraestructura se encuentra en
mal estado de conservacin. De acuerdo al diagnstico realizado, el problema
central se define como:
Inadecuadas condiciones fsicas en la I.E.P.S N 11136 Seor de Sicn
casero de Sapam Illimo.
2.2.2 ANLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA
A. CAUSAS DIRECTAS
Inadecuada Infraestructura.
La actual Infraestructura de material mixto (aulas de Material noble, Prefabricado
y rstico) se encuentra deteriorada y en peligro de colapsar, debido a los aos de
antigedad, existiendo aulas con un rea menor a la tcnicamente recomendada
por el Ministerio de Educacin.
Insuficiente e Inadecuado Mobiliario escolar.
La institucin educativa no cuenta con mobiliario escolar suficiente, asimismo el
poco mobiliario con el que cuentan se encuentran en mal estado.
Inexistencia de Equipamiento.
No se cuenta con equipamiento en los ambientes complementarios existentes,
tales como: biblioteca, direccin, entre otros.
Limitada seguridad fsica.
No cuenta con cerco perimtrico

B. CAUSAS INDIRECTAS
Aulas en mal estado.
Aulas de material noble, pre fabricadas y rusticas (adobe) que no renen las
condiciones tcnicas para su uso (rea menor a lo normado), asimismo se
encuentran en mal estado (cobertura, muros, pisos, ventanas y puertas
deterioradas)
Servicios Higinicos en mal estado.
Los servicios higinicos + pozo sptico se encuentran en mal estado debido a
que han colapsado y cumplido su vida til. Asimismo no se cuenta con fosa de
percolacin

Inexistencia de servicios complementarios y obras exteriores.


Siendo una institucin educativa que brinda el servicio a la poblacin escolar del
nivel primario y secundario, esta no cuenta con los ambientes de Biblioteca,
Laboratorio, Sala de Usos Mltiples y otros, de acuerdo a los requerimientos
mnimos establecidos por norma del Ministerio de Educacin.
Mobiliario Escolar en mal estado
La institucin educativa no cuenta con mobiliario escolar suficiente y, asimismo
con el que cuenta no cumple con las medidas estndares que norma el ministerio
de educacin. Asimismo el poco mobiliario con el que cuentan se encuentra en
mal estado
Inexistencia de equipamiento en laboratorios, biblioteca y otros.
No cuenta con los equipos en los ambientes de laboratorio, biblioteca y otros
Inexistencia de cerco perimtrico.
No cuenta con cerco perimtrico, lo que permite que personas ajenas ingresen a
la institucin, causando inseguridad fsica a la poblacin escolar

ARBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL

Inadecuadas condiciones fsicas en la I.E.P.S N 11136


Seor de Sicn casero de Sapam Illimo

Causa Directa:
Inadecuada
Infraestructura

Causa Indirecta:
Aulas en mal
estado y no rene
las condiciones
tcnicas para su
uso

Causa
Indirecta:
SS.HH. en
mal estado

Causa Directa:
Insuficiente e Inadecuado
mobiliario escolar

Causa Indirecta:
Inexistencia de
servicios
complementarios
y obras exteriores

Causa
Indirecta:
Mobiliario
escolar en mal
estado

Causa Directa:
Inexistencia de
equipamiento

Causa Indirecta:
Inexistencia de
Equipamiento en
laboratorios,
Biblioteca y otros.

Causa Directa:
Limitada seguridad
fsica

Causa
Indirecta:
Inexistencia de
cerco
perimtrico

2.2.3 ANLISIS DE EFECTOS


A. EFECTOS DIRECTOS
Alto riesgo de la integridad fsica de la poblacin escolar.
La infraestructura que presenta actualmente la institucin educativa se encuentra
en mal estado y deteriorada, y no brinda la seguridad fsica a la poblacin escolar
Baja motivacin de docentes y alumnos.
Los docentes y alumnos no cuentan con las facilidades para desarrollar las
actividades de la enseanza aprendizaje dentro de las aulas asi como en los
ambientes complementarios y obras exteriores, lo que resulta en una baja
motivacin en todo su accionar.
B. EFECTOS INDIRECTOS
Bajo rendimiento escolar.
Como consecuencia de la inadecuada infraestructura, la

baja motivacin de

docentes y alumnos y la exposicin al peligro hace que los alumnos obtengan un


bajo rendimiento escolar.
C. EFECTO FINAL
El efecto final que se tiene luego de lo anteriormente mencionado es:
Limitado desarrollo educativo del Casero Sapam Illimo.

ARBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL:

Limitado Desarrollo Educativo del Casero Sapam - Illimo

Efecto Indirecto:

Bajo rendimiento escolar

Efecto Directo:

Alto riesgo de la integridad


fsica de la poblacin escolar

Efecto Directo:

Baja motivacin de
docentes y alumnos

PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones fsicas en la I.E.P.S N 11136 Seor
de Sicn casero de Sapam Illimo

ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS


EFECTO FINAL:
Limitado Desarrollo Educativo del Casero
Sapam - Illimo

Efecto Indirecto:
Bajo rendimiento escolar

Efecto Directo: Alto


riesgo de la
integridad fsica de la
poblacin escolar

Efecto Directo:
Baja motivacin de
docentes y alumnos

PROBLEMA CENTRAL

Inadecuadas condiciones fsicas en la I.E.P.S N


11136 Seor de Sicn casero de Sapam Illimo

Causa Directa:
Inadecuada
Infraestructura

Causa Indirecta:
Aulas en mal
estado y no rene
las condiciones
tcnicas para su
uso

Causa
Indirecta:
SS.HH. en
mal estado

Causa Directa:
Insuficiente e Inadecuado
mobiliario escolar

Causa Indirecta:
Inexistencia de
servicios
complementarios
y obras exteriores

Causa
Indirecta:
Mobiliario
escolar en mal
estado

Causa Directa:
Inexistencia de
equipamiento

Causa Indirecta:
Inexistencia de
Equipamiento en
laboratorios,
Biblioteca y otros.

Causa Directa:
Limitada seguridad
fsica

Causa
Indirecta:
Inexistencia de
cerco
perimtrico

2.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO


PROBLEMA CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas

condiciones fsicas en la I.E.P.S


N 11136 Seor de Sicn
casero de Sapam Illimo

OBJETIVO CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL Adecuadas

condiciones fsicas en la
I.E.P.S N 11136 Seor de
Sicn casero de Sapam
Illimo

2.3.1 ANLISIS DE MEDIOS


Los medios a travs de los cuales se quiere enfrentar las causas del problema
central son los siguientes:
A. MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuada infraestructura.
La institucin educativa brinda una infraestructura adecuada de material noble y
cumple con las normas tcnicas para su uso
Suficiente y adecuado mobiliario escolar.
Cuenta con mobiliario escolar suficiente y adecuados
Existencia de equipamiento.
Cuenta con equipamiento en los ambientes complementarios
Mayor seguridad fsica.
Cuenta con cerco perimtrico
B. MEDIOS FUNDAMENTALES.
Aulas en buen estado.
Aulas de material noble que renen las condiciones tcnicas para su uso, asimismo
se encuentran en buen estado
Servicios higinicos en buen estado.
Los servicios higinicos + pozo sptico y fosa de percolacin se encuentran en
buen estado
Existencia de servicios complementarios y obras exteriores.
La institucin educativa que brinda el servicio a la poblacin escolar del nivel
primario y secundario, cuenta con los ambientes de Biblioteca, Laboratorio, Sala de
Usos Mltiples y otros
Mobiliario escolar en buen estado.
La institucin educativa cuenta con mobiliario escolar suficiente y, asimismo cumple
con las medidas estndares que norma el ministerio de educacin.
Existencia de equipamiento en laboratorios, biblioteca y otros.
Cuenta con los equipos en los ambientes de laboratorio, biblioteca y otros
Existencia de cerco perimtrico.
Cuenta con cerco perimtrico, brindando seguridad fsica a la poblacin escolar

OBJETIVO CENTRAL

Adecuadas condiciones fsicas en la I.E.P.S N 11136 Seor de


Sicn casero de Sapam Illimo

Medio 1 Nivel:
Adecuada
Infraestructura

Medio
fundamental:

Aulas en buen
estado y rene
las condiciones
tcnicas para
su uso

Medio
fundamental:

SS.HH. en
buen estado

Medio 1 Nivel:
Suficiente y adecuado
mobiliario escolar

Medio
fundamental:

Existencia de
servicios
complementario
s y obras
exteriores

Medio
fundamental:

Mobiliario
escolar en
buen estado

Medio 1 Nivel:
Existencia de
equipamiento

Medio 1 Nivel:
Mayor seguridad
fsica

Medio fundamental:

Existencia de
Equipamiento en
laboratorios,
Biblioteca y otros.

Medio
fundamenta

Existencia d
cerco
perimtrico

2.3.2 ANLISIS DE FINES


A. Fines Directos

Mayor seguridad para la integridad fsica de la poblacin escolar


Mayor motivacin de docentes y alumnos

B. Fines Indirectos

Mayor rendimiento escolar

C. Fin ltimo
Favorable Desarrollo Educativo de la Poblacin Escolar

ARBOL DE FINES
FIN LTIMO
Mayor Desarrollo Educativo del Casero Sapam - Illimo

Fin Indirecto
Mayor rendimiento escolar

Fin Directo
Mayor seguridad para la integridad
fsica de la poblacin escolar

Fin Directo
Mayor motivacin de docentes y
alumnos

ARBOL DE MEDIOS-FINES
FIN LTIMO
Mayor
Desarrollo
Educativo
del Casero
Sapam Escolar
- Illimo
Favorable
Desarrollo
Educativa
de la Poblacin

Fin Indirecto
Mayor
escolar
Motivacin
pararendimiento
con el Docente
y Alumnado

Fin Directo
Mayor seguridad para la integridad
fsica de la poblacin escolar

Fin Directo
Mayor motivacin de docentes y
alumnos

OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones fsicas en la I.E.P.S N
11136 Seor de Sicn casero de Sapam Illimo

Medio 1 Nivel:
Adecuada
Infraestructura

Medio
fundamental:

Aulas en
buen estado
y rene las
condiciones
tcnicas para
su uso

Medio
fundamental

SS.HH. en
buen
estado

Medio 1 Nivel:
Suficiente y adecuado
mobiliario escolar

Medio
fundamental:
Existencia
Mobiliario
de servicios
escolar en
complemen
buen estado
tarios y
obras
exteriores
Medio
fundamental:

Medio 1
Nivel:
Existencia de
equipamiento

Medio
fundamental:
Existencia de
Equipamiento en
laboratorios,
Biblioteca y otros.

Medio 1 Nivel:

Mayor
seguridad fsica

Medio
fundamental :

Existencia de
cerco
perimtrico

2.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


2.4.1 Medios Fundamentales
Medio Fundamental I

: Aulas en buen estado y rene las condiciones tcnicas


para su uso

Medio Fundamental II

: Servicios Higinicos en buen estado

Medio Fundamental III

: Existencia
exteriores

Medio Fundamental IV

: Mobiliario escolar en buen estado

Medio Fundamental V

: Existencia de equipamiento en laboratorio, biblioteca y


otros

Medio Fundamental VI

: Existencia de cerco perimtrico

de

servicios

complementarios

obras

MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES


Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Fundamental I

Fundamental

Fundamental III

Fundamental

Fundamental V

Fundamental

Aulas en buen

II

Existencia de

IV

Existencia de

VI

estado y rene

Servicios

servicios

Mobiliario

equipamiento

Existencia de

las condiciones

Higinicos

complementarios

escolar en

en laboratorio,

cerco

tcnicas

en buen

y obras

buen estado

biblioteca y

perimtrico

para su uso

estado

exteriores

otros

Para el presente proyecto se tiene que todos los medio fundamentales (I, II, III, IV,
V y VI) identificados son clasificados como imprescindibles.
Relacionar los medios fundamentales Imprescindibles
Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Fundamental

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Aulas en buen

Servicios

Existencia de

Mobiliario

Existencia de

Existencia de

estado y rene

Higinicos en

servicios

escolar en

equipamiento

cerco

las condiciones

buen estado

complementarios

buen estado

en laboratorio,

perimtrico

tcnicas para
su uso

y obras
exteriores

biblioteca y

otros

Al relacionar estos medios fundamentales, resultan como medios


fundamentales complementarios entre s. Por lo tanto los medios
fundamentales I, II, III, IV, V y VI obtienen mejores resultados actuando en
conjunto que de manera independiente.
2.4.2 Planteamiento de las Acciones
Por cada medio fundamental se ha identificado las siguientes acciones:
Accin 1.1

Accin 2.1

Accin 3.1

Demolicin y

Accin 5.1
Accin 4.1
Demolicin
Construccin
y
Construccin
de cerco perimtrico
de
de material Adquisicin
noble
de
Adquisicin

Construccin

Construccin

ambientes de

de

Equipos para

de 11 aulas:

de Servicios

Direccin, Sub

Mobiliario

los ambientes

1er pabelln 6

Higinicos +

Direccin,

escolar para

de laboratorio,

aulas, 2do

Pozo Sptico +

Secretaria, Sala

nivel

biblioteca, sala

pabelln 5

Fosa de

de Profesores,

primario y

de cmputo,

aulas de

Percolacin

Biblioteca,

nivel

sala de usos

material noble

para nivel

Laboratorio,

secundario

mltiples y

y techo

primario, nivel

Sala de

ambientes

aligerado

secundario y

Computo, Sala

administrativos

profesores

de Usos

Accin 6.1

Mltiples de
Accinnoble
3.2 y
material
Construccin
de
techo aligerado
Losa de concreto
(patio)

Las acciones descritas anteriormente guardan una relacin de complementariedad,


no identificndose una segunda alternativa de solucin que ayude a conseguir el
objetivo de manera integral, razn por la cual se plantea una alternativa
tecnolgica a la alternativa identificada, la cual contemplara las siguientes
acciones:
Alternativa 01:
Medio Fundamental I: Aulas en buen estado y rene las condiciones tcnicas para
su uso
Accin 1.1
Demolicin y Construccin de 11 aulas: 1er pabelln de 6 aulas y 2do pabelln
de 5 aulas de material noble y techo aligerado.
Medio Fundamental II: Servicios Higinicos en buen estado.
Accin 2.1

Demolicin y Construccin de Servicios Higinicos + Pozo Sptico + Fosa de


Percolacin, para Nivel Primario, Nivel Secundario y Profesores
Medio Fundamental III: Existencia de servicios complementarios y obras exteriores
Accin 3.1
Construccin de ambientes de Direccin, Sub Direccin, Secretaria, Sala de
Profesores, Biblioteca, Laboratorio, Sala de Computo, Sala de Usos Mltiples de
material noble y techo aligerado.
Accin 3.2
Construccin de losa de concreto (patio)
Medio Fundamental IV: Mobiliario Escolar en buen estado.
Accin 4.1
Adquisicin de Mobiliario escolar para nivel primario y nivel secundario.
Medio Fundamental V: Existencia de equipamiento en laboratorio, biblioteca y
otros.
Accin 5.1
Adquisicin de Equipos para los ambientes de laboratorio, biblioteca, sala de
cmputo, sala de usos mltiples, y ambientes administrativos.
Medio Fundamental VI: Existencia de cerco perimtrico
Accin 6.1
Construccin de cerco perimtrico de material noble.
Alternativa 02:
Medio Fundamental I: Aulas en buen estado y rene las condiciones tcnicas para
su uso
Accin 1.1
Demolicin y Construccin de 11 aulas: 1er pabelln de 6 aulas y 2do pabelln
de 5 aulas de material noble y techo aligerado con casetn de poliestireno
expandido.
Medio Fundamental II: Servicios Higinicos en buen estado.
Accin 2.1
Demolicin y Construccin de Servicios Higinicos + Pozo Sptico + Fosa de
Percolacin, para Nivel Primario, Nivel Secundario y Profesores
Medio Fundamental III: Existencia de servicios complementarios y obras exteriores
Accin 3.1
Construccin de ambientes de Direccin, Sub Direccin, Secretaria, Sala de
Profesores, Biblioteca, Laboratorio, Sala de Computo, Sala de Usos Mltiples de
material noble y techo aligerado con casetn de poliestireno expandido.
Accin 3.2
Construccin de Losa de concreto (patio)

Medio Fundamental IV: Mobiliario Escolar en buen estado.


Accin 4.1
Adquisicin de Mobiliario escolar para nivel primario y nivel secundario.
Medio Fundamental V: Existencia de equipamiento en laboratorio, biblioteca y
otros.
Accin 5.1
Adquisicin de Equipos para los ambientes de laboratorio, biblioteca, sala de
cmputo, sala de usos mltiples, y ambientes administrativos.
Medio Fundamental VI: Existencia de cerco perimtrico
Accin 6.1
Construccin de cerco perimtrico de material noble.

FORMULACIN

III.- FORMULACIN
3.1.- REA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS
El rea de influencia y beneficiarios est conformado por la poblacin del casero
Sapam y sus anexos: Moyocupe, Sapam Bajo, Los Mellizos, Culpn Alto y San
Jorge.
3.2.- HORIZONTE DE EVALUACIN
Se ha determinado un horizonte de 10 aos, periodo a lo largo del cual se ha
realizado las proyecciones de la demanda y oferta. El Horizonte de Evaluacin es el
tiempo en el cual el proyecto es capaz de generar beneficios mayores a sus costos.
La implementacin del proyecto tendra una duracin de 12 meses y con la finalidad
de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada una de ellas se
muestra el cuadro siguiente:
CUADRO N 12
ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION
Actividades Ejecutarse por Etapas

Duracin

Etapa de Preinversin:
- Formulacin del Perfil

1 mes

Etapa de Inversin:
- Formulacin del Expediente Tcnico
- Ejecucin

3 meses
6 meses

Etapa de Operacin:
-Produccin de servicios y mantenimiento de la inversin

10 Aos

En Resumen se considera lo siguiente:


Horizonte: 10 aos
Unidad de Tiempo:
-Durante la operacin y mantenimiento: Aos
Anlisis de Riesgo para las decisiones de localizacin y diseo:
De acuerdo a la identificacin de peligros, se tiene que el proyecto no se encuentra
vulnerable por exposicin, en cuanto a fragilidad y resiliencia el proyecto toma en
cuenta las recomendaciones tcnicas para el primer caso y las recomendaciones de
defensa civil en el caso de resiliencia. En el cuadro siguiente de expresa lo
identificado:

CUADRO N13
Preguntas
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin
(localizacin)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto
evita su exposicin a peligros?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone
situaciones de peligro, Es posible, tcnicamente, cambiar
ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao,
tecnologa)
1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se
trate? (ejemplo: norma antissmica)
2.Los materiales de construccin consideran las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
4.La decisin de tamao del proyecto considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
5.La tecnologa propuesta para el proyecto considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin
del proyecto?
6.Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del
proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas,
climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?

Si

No

Comentarios

X
X

X
X
X
X
X
X

C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia


1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos
tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin
del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos
financieros (por ejemplo, recursos financieros para atencin
de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados
por la ocurrencia de peligros?
3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para
hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de
peligros?
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o
organizativos, para hacer frente a los daos ocasionados por
la ocurrencia de peligros?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los
potenciales daos que se generaran si el Proyecto se ve
afectado por una situacin de peligro?

Slo tcnicos

3.3 ANLISIS DE LA DEMANDA


3.3.1

SERVICIOS
OFRECER

EDUCATIVOS

QUE

CADA

PROYECTO

ALTERNATIVO

El proyecto ofrecer el servicio de Educacin Bsica Regula en los niveles de


Primaria y Secundaria.
3.3.2 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA
La poblacin afectada son las familias de los nios que asisten a dicha institucin
educativa los cuales provienen de los caseros cercanos que se muestran en el
cuadro siguiente:
CUADRO N14

La poblacin del casero Sapam y caseros anexos tiene como principal actividad
econmica la actividad agrcola, y asimismo al ganado vacuno en algunos casos es
complementada con la actividad artesanal.
Con relacin a la actividad agrcola, el principal cultivo que se siembra es de pan
llevar.
El casero no cuenta con servicios de salud, siendo enfermedades ms comunes las
respiratorias, estomacales, parasitarias e intestinales, asimismo no cuenta con los
servicios de agua potable y desage.
El rea de influencia est conformado por los siguientes caseros: Moyocupe,
Sapam Bajo, Los Mellizos, Culpn Alto, San Jorge y Sapam, dentro de las cuales
no se tiene Instituciones Educativas.
La institucin educativa ms cercana al casero Sapam se encuentra en zona
urbana del distrito de Illimo ubicado a 8km de distancia.
CUADRO N15
Caseros
Moyocupe
Sapam Bajo
Los Mellizos
Culpn Alto
San Jorge
Sapam

Distancias
(km)
2.00
0.61
1.30
2.30
1.00
0.00

CUADRO N16
Codigo
Modular

Nombre del C.E

Nivel/Modalidad

Dependencia

Codigo
Local

Alumnos
(2009)

0672378

I.E.P.S. N11136
"Seor de Sicn"

Primaria

MINEDU

284065

137

1158229

I.E.P.S. N11136
"Seor de Sicn"

Secundaria

MINEDU

284065

55

Las familias del casero Sapam no envan a sus nios a dicha institucin debido a
que la infraestructura educativa de esta es inadecuada y se encuentra en mal
estado. Aulas del 1ero a 6to grado de primaria presentan deterioro en la cobertura
liviana, pisos, paredes, puertas y ventanas; igualmente las aulas del 1ero a 5to
grado de secundaria se encuentran en el mismo estado de deterioro. Asi como
tambin no se cuenta con losa de concreto (patio, y accesos) es tierra natural,
causando enfermedades respiratorias a la poblacin escolar, no cuenta con
infraestructura de proteccin (cerco perimtrico) lo que permite el ingreso de
personas ajenas a la institucin educativa. No cuenta con ambiente administrativo
(direccin, sub direccin) y ambientes complementarios (biblioteca, sala de
computo, laboratorio, Sala de Usos Mltiples).
La Institucin educativa no cuenta con los servicios bsicos de agua potable y
desage, slo se cuenta con 02 bateras de servicios higinicos con pozo sptico
encontrndose en mal estado y presentando focos infecciosos que crean malestares
a la poblacin escolar. Estos servicios higinicos son utilizados por alumnos y
profesores. El agua es acarreada desde un pozo artesanal a 400 metros de la
institucin educativa.
Dicha institucin educativa ofrece una infraestructura precaria en la cual no brinda
una atencin de calidad a la poblacin estudiantil del nivel primario y secundario del
casero de Sapam y sus anexos que se encuentran dentro del radio de influencia.
Es una infraestructura precaria debido a que sus aulas se encuentran en estado de
deterioro. Asimismo estas han sido construidas sin criterio tcnico, considerando
adems que la infraestructura est expuesta a los fenmenos climticos (El Nio),
se tendra una mayor exposicin al peligro, concluyndose que dicha institucin
educativa de la I.E.P.S N11136 Seor de Sicn casero Sapam Illimo no
rene los requisitos bsicos de seguridad requeridos y se corre riesgo de colapso
ante un fenmeno natural.

CUADRO N17
I.E. DEL REA DE INFLUENCIA

Nombre del C.E

I.E.P "La Iglesia"


N10123
I.E.P "JOSE
RAFAEL
VALDIVIEZO
RIVADENEIRA"
N10121
I.E.P N 11218
"SELWIN
HILDEBRANDO
BOCANEGRA
MENDOZA"
I.E. "San Juan
Illimo" - Illimo

Cdigo
Modular

Cdigo
de Local

Nivel

Localidad

Alumnos
(2009)

Distancia
Aprox. De
Otros C.E
con
relacin al
C.E a
intervenir

346007

284032

Primaria

Casero La
Iglesia

61

5 km.

1.20 horas (a
pie)

1196419

284145

Primaria

Casero
Cruz Verde

68

7 km.

1.40 horas (a
pie)

790998

284089

Primaria

Casero
Culpn Alto

35

5 km.

1 .20 horas (a
pie)

452953

284094

Secundaria

Illimo

881

8 Km.

2 horas (a pie)

Tiempo
Aproximada
de otros C.E
con relacin
al C.E. a
intervenir

3.3.3 DETERMINACIN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS


QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECER
Poblacin Referencial:
La poblacin de referencia es la poblacin total del distrito de Illimo, que para el
ao 2007 era de 9,107 hab, y proyectado con la tasa de crecimiento intercensal
asciende a 12,345 hab para el ao 2010
CUADRO N18

Poblacin Total proyectada

2007

2008

200
9

201
0

9107

9117

912
6

913
6

T.C. =
0.10673358
Fuente: Censos 1993-2007 INEI

La proyeccin de la poblacin referencial durante el horizonte de evaluacin del


proyecto se muestra a continuacin:
CUADRO N19

Poblacin
Total
proyecta
da

0
201
1

1
201
2

2
201
3

3
201
4

4
201
5

5
201
6

6
201
7

7
201
8

8
201
9

9
202
0

10
2021

9146 9156 9165 9175 9185 9195 9205 9214 9224 9234 9244

T.C. =
0.10673358
Fuente: Censos 1993-2007 INEI

CUADRO N 20
POBLACIN REFERENCIAL
Poblacin
Referencial

2007 1993

T.C

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

5 aos

202

244 -0.013

202

202

203

203

203

203

204

204

204

204

204

205

205

205

6 aos

198

218 -0.007

198

198

199

199

199

199

199

200

200

200

200

201

201

201

7 aos

223

209 0.0046

224

225

226

227

228

229

230

231

232

234

235

236

237

238

8 aos

214

269 -0.016

214

214

215

215

215

215

216

216

216

216

217

217

217

217

9 aos

175

226 -0.018

175

175

176

176

176

176

176

176

177

177

177

177

177

178

10 aos

200

243 -0.014

200

200

201

201

201

201

201

202

202

202

202

203

203

203

11 aos

197

238 -0.013

197

197

198

198

198

198

198

199

199

199

199

200

200

200

12 aos

235

282 -0.013

235

236

236

236

236

237

237

237

237

238

238

238

238

239

13 aos

248

311 -0.016

248

249

249

249

249

250

250

250

250

251

251

251

251

252

14 aos

231

262 -0.009

231

231

232

232

232

232

233

233

233

233

234

234

234

234

15 aos

227

258 -0.009

227

227

228

228

228

228

229

229

229

229

230

230

230

230

213

236 -0.007

213

213

214

214

214

214

215

215

215

215

216

216

216

216

16 aos
Total

2563

2996

2567 2570 2574 2577 2581 2584 2588 2591 2595 2599 2602 2606 2610 2613

=
0.10673358
Fuente: Censos 1993-2007 INEI

T.C.

Poblacin Demandante Potencial


Cuadro N21
Tasa de Asistencia a la Educacin Primaria y Secundaria, segn rea rural llimo
RURA
L

Asiste
actualmente
No
asiste

TOTAL 3 A 5
AOS

67.65
%
32.35

54.05
%
45.95

6 A 11
AOS

95.48
%4.52

12 A 16
AOS

85.55
%
14.45

Fuente: INEI - Censos Nacionales


y VI de Vivienda
%2007: XI de Poblacin
%
%
Elaboracin Propia

17 A 24
AOS

27.67
%
72.33
%

Cuadro N22
Proporcin de Matriculados en Primaria Lambayeque
5 aos

6 aos

2009

PER
Lambayeque

7 aos

2009

8+ aos

2009

2009

7.7

78.9

10.8

2.5

6.1

80.1

10.7

3.1

Fuente: MINEDU ESCALE 2009

CUADRO N23-A
Proporcin de nios por edades que asiste a cada grado - Nivel
Primaria 2009
Eda
d

Tasa de
Asistencia a la
Educ.

6 Aos

95.48%

7 Aos

95.48%

8 Aos

95.48%

9 Aos

95.48%

10 Aos

95.48%

11 Aos

95.48%

12 Aos

85.55%

13 Aos

85.55%

14 Aos

85.55%

15 Aos

85.55%

16 Aos

85.55%

Fuente: MINEDU ESCALE 2009

Elaboracin Propia

Grados
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
3
4
5
6
3
4
5
6

grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado
grado

Proporcin de
Matriculados en
primaria que asiste
a cada
grado
45.80
%
0.00
%
45.80
%
34.80
%
8.30
%
47.80
%
44.40
%
0.00
%
8.70
%
37.04
%
11.76
%
0.00
%
4.35
%
18.52
%
52.94
%
18.75
%
0.00
%
0.00
%
4.35
%
0.00
%
11.76
%
15.63
%
21.43
%
0.00
%
0.00
%
25.00
%
35.71
%
0.00
%
0.00
%
9.38
%
28.57
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
17.65
%
18.75
%
14.29
%
0.00
%
5.88
%
3.13
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
9.38
%
0.00
%

Proporcin de
nios por
edades que asiste
a cada
grado
43.7%
0.0%
43.7%
33.2
%
7.9%
45.6
%
42.4
%
0.0%
8.3%
35.4
%
11.2
%
0.0%
4.2%
17.7%
50.5
%
17.9
%
0.0%
0.0%
4.2%
0.0%
11.2
%
14.9
%
20.5
%
0.0%
0.0%
21.4
%
30.6
%
0.0%
0.0%
8.0%
24.4
%
0.0%
0.0%
0.0%
15.1
%
16.0
%
12.2
%
0.0%
5.0%
2.7%
0.0%
0.0%
0.0%
8.0%
0.0%

CUADRO N23-B
Proporcin de nios por edades que asiste a cada grado Nivel Secundario 2009

Edad

13 Aos

Tasa de
Asistencia a la
Educ.
Secundaria

85.55%

Grados

1 grado
2 grado
3 grado
1 grado

14 Aos

85.55%

2 grado
3 grado
1 grado

15 Aos

85.55%

2 grado
3 grado
4 grado
1 grado
2 grado

16 Aos

85.55%

3 grado
4 grado
5 grado
1 grado
2 grado

17 Aos

27.67%

3 grado
4 grado
5 grado
1 grado
2 grado

18 Aos

27.67%

3 grado
4 grado

5 grado
Fuente: MINEDU ESCALE 2009
Elaboracin Propia

Proporcin de
Matriculados en
Secundaria que
asiste a cada
grado
47.06
%
14.29
%
0.00
%
29.41
%
35.71
%
0.00
%
11.76
%
28.57
%
55.56
%
42.86
%
5.88
%
14.29
%
33.33
%
42.86
%
33.33
%
5.88
%
7.14
%
11.11
%
0.00
%
44.44
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
14.29
%
22.22
%

Proporcin de
nios por edades
que asiste a cada
grado
44.9
%
13.6
%
0.0%
28.1
%
34.1
%
0.0%
11.2
%
27.3%
53.0
%
40.9
%
5.6%
13.6
%
31.8
%
40.9
%
31.8
%
5.6%
6.8%
10.6
%
0.0%
42.4
%
0.0%
0.0%
0.0%
13.6
%
21.2
%

CUADRO N24-A
Proporcin de nios por edades No atendidos Nivel Primaria 2009

Eda
d

6 Aos
7 Aos
8 Aos

Proporcin de
nios no
atendidos

4.52
%
4.52
%
4.52
%

Grados

1 grado
2
1
2
1
2

grado
grado
grado
grado
grado

3 grado
1 grado

9 Aos

4.52
%

2 grado
3 grado
4 grado
1 grado
2 grado

10 Aos

4.52
%

3 grado
4 grado
5 grado
6 grado
1 grado
2 grado

11 Aos

4.52
%

3 grado
4 grado
5 grado
6 grado
3 grado

12 Aos

14.45%

4 grado
5 grado
6 grado
3 grado

13 Aos

14.45%

4 grado
5 grado
6 grado
3 grado

14 Aos

14.45%

4 grado
5 grado
6 grado

Fuente: MINEDU ESCALE 2009


Elaboracin Propia

Proporcin de no
atendidos que
deberan asistir a
cada grado
100.00
%
0.00
%
100.00
%
0.00
%
80.00
%
20.00
%
0.00

Proporcin de
No atendidos
sobre el total
de nios de esa
edad
4.5%
0.0%
4.5%
0.0%
3.6%
0.9%
0.0%

%
50.00
%
30.00

2.3%

%
20.00
%
0.00

0.9%

%
30.00
%
30.00

1.4%

%
20.00
%
20.00

0.9%

%
0.00
%
0.00

0.0%

%
0.00
%
20.00

0.0%

%
30.00
%
30.00

1.4%

%
20.00
%
0.00

0.9%

%
30.00
%
30.00

4.3%

%
20.00
%
20.00

2.9%

%
20.00
%
30.00

2.9%

%
30.00
%
20.00

4.3%

%
20.00
%
30.00

2.9%

%
20.00
%
30.00

2.9%

1.4%
0.0%
1.4%
0.9%
0.0%
0.9%
1.4%
0.0%
4.3%
2.9%
4.3%
2.9%
4.3%
4.3%

CUADRO N24-B
Proporcin de nios por edades No atendidos Nivel Secundario 2009

Eda
d

Proporcin
de nios no
atendidos

Grados

1 grado

13 Aos

14.45%

2 grado
3 grado
1 grado

14 Aos

14.45%

2 grado
3 grado
1 grado

15 Aos

14.45%

2 grado
3 grado
4 grado
1 grado
2 grado

16 Aos

14.45%

3 grado
4 grado
5 grado
1 grado
2 grado

17 Aos

72.33%

3 grado
4 grado
5 grado
1 grado
2 grado

18 Aos

72.33%

3 grado
4 grado

5 grado
Fuente: MINEDU ESCALE 2009
Elaboracin Propia

Proporcin de no
atendidos que
deberan asistir a
cada grado
100.00
%
0.00
%
0.00
%
100.00
%
0.00
%
0.00
%
50.00
%
30.00
%
20.00
%
0.00
%
20.00
%
40.00
%
40.00
%
0.00
%
0.00
%
10.00
%
30.00
%
40.00
%
20.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
10.00
%
50.00
%
40.00
%

Proporcin de
No atendidos
sobre el total
de nios de esa
edad
14.4
%
0.0%
0.0%
14.4
%
0.0%
0.0%
7.2%
4.3%
2.9%
0.0%
2.9%
5.8%
5.8%
0.0%
0.0%
7.2%
21.7
%
28.9
%
14.5
%
0.0%
0.0%
0.0%
7.2%
36.2
%
28.9
%

CUADRO N25-A

Total Demanda Potencial - Nivel


Primaria 2009
Grado

1 grado

2 Grado

3 grado

4 grado

5 Grado

6 Grado

Edad

N de nios
que debiendo
asisitir a cada
grado no lo
hacen segn

Total
Demanda
Potenci
al

98

10

109

17

25

4
3

34

236

Matrcula
estimada en
cada grado
segn edades

6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
Total
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
Total
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
12 aos
13 aos
14 aos
Total
9 aos
10 aos
11 aos
12 aos
13 aos
14 aos
15 aos
Total
10 aos
11 aos
12 aos
13 aos
14 aos
15 aos
16 aos
Total
10 aos
11 aos
12 aos
13 aos
14 aos
Total

Fuente: MINEDU ESCALE 2009


Elaboracin Propia

87

0
20
2
0
75
98
15
8
8
20
4
91

62
35
0
0
0
0
18
8
20
101
22
0
0
35
6
18
4
36
29
50
20
37
6
17
19
6
0
40
72
61
28
20
1

0
0
2
2
3
2

96

3
0
75
100
17
11
10

213

0
2
2
3
10
7
7
30
0
2
3
10
11
10
0
36
0
2
7
11
7
0
0
26
0
0
7
7
10
24

91
64
37
3
10
7
7

21
9
20
103
25
10
11
45
6

22
0
36
31
57
31
44
6
17

22
2
0
40
79
68
38

22
5

CUADRO N25-B

Total Demanda Secundaria - Nivel Secundaria


2009
Grado

1 Sec

2 Sec

3 Sec

4 Sec

5 Sec

Eda
d

Matrcula
estimada en
cada grado
segn
edades

13 aos
14 aos

112
65

15 aos
16 aos
17 aos
18 aos
Total
13 aos
14 aos
15 aos
16 aos
17 aos
18 aos
Total
13 aos
14 aos
15 aos
16 aos
17 aos
18 aos
Total
13 aos
14 aos
15 aos
16 aos
17 aos
18 aos
Total
13 aos
14 aos
15 aos
16 aos
17 aos
18 aos
Total

26
12
11
0
22
5
34

Fuente: MINEDU ESCALE 2009


Elaboracin Propia

79
62
29
14
0
21
8
0
0
121
68
21
0
21
0
0
0
93
87
0
20
20
0
0
0
0
68
85
31
18
3

N de nios
que
debiendo
asisitir
a cada grado
no lo
hacen
36

33
16
6
14
0
10
6
0
0
10
12
43
0
65
0
0
7
12
58
11
87
0
0
0
0
29
53
81
0
0
0
0
0
42
42

Total
Demanda
Potenci
al

148
98
42
18
26
0
33
2
34
79
72
41
57
0
28
3
0
0
127
80
79
11
29
7
0
0
93
87
29
72
28
2
0
0
0
68
85
73
22
5

CUADRO N26-A
Indicadores de Logro de las I.E. Nivel Primaria Lambayeque 2008

Grado

Aprobacin
(% )

Desaprobac Desercin
in
(2009 /P)
(%)
(%

90.6%

5.1
2.9
%
%
2
90.6%
5.1
2.9
%
%
3
90.6%
5.1
2.9
%
%
4
90.6%
5.1
2.9
%
%
5
90.6%
5.1
2.9
%
%
6
90.6%
5.1
2.9
%
%
Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educacin -Unidad de Estadstica
Educativa - 2010

CUADRO N26-B

Indicadores de Logro de las I.E. Nivel


Secundaria - Lambayeque
200
8

Grado

Aprobacin
(% )

89.5
%
89.5
%
89.5
%
89.5
%
89.5
%

2
3
4
5

Desaprobac Desercin
in
(2009 /P)
(%
(%)

5.1%
5.1%
5.1%
5.1%
5.1%

10.0
%
10.0
%
10.0
%
10.0
%
10.0
%

Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educacin -Unidad de Estadstica


Educativa - 2010

CUADRO N27-A
Poblacin Demandante Potencial - Nivel Primaria
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201
7
Matricul
a
estimad
1
Nios
grado
que
deberan
asistir
Total
Matricul
a
estimad
2
Nios
grado
que
deberan
asistir
Total
Matricul
a
estimad
3
Nios
grado que
debera
n asistir
Total
Matricul
a
estimad
4
Nios
grado que
debera
n asistir
Total
Matricul
a
estimad
5
Nios que
grado debera
n
asistir
Total
Matricul
a
estimad
6
Nios
grado que
debera
n asistir
Total

2018 2019 2020 2021

202

203

203

204

204

205

206

206

207

207

208

209

209

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

236

236

237

238

238

239

240

240 241

242

242

243

244

204

199

200

200

201

201

202

202

203

204

204

205

205

213

208

208

209

210

210

211

211 212

213

213

214

214

188

200

197

197

197

198

198

199

199

200

200

201

202

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

31

31

219

230

227

227

227

228

229

229 230

230

231

232

232

184

185

196

194

194

194

195

195

196

196

197

197

198

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

220

221

231

229

229

230

230

231 231

232

233

233

234

196

183

183

192

191

191

191

192

192

193

193

194

194

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

222

209

209

218

217

217

217

218 218

219

220

220

221

201

194

181

180

188

188

188

188

189

189

190

190

191

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

225

218

205

204

212

212

212

213

214

215

215

Total
133 132
Demanda
4
2
Potenci
Fuente: MINEDU ESCALE 2009
Elaboracin Propia

131
7

132
5

133
4

133
6

133
9

212 213
134 134
2
5

134
9

135
2

135
6

136
0

CUADRO N27-B
Poblacin Demandante Potencial - Nivel Secundaria
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202
0
Matricul
a
estimad
1
grado

2
grado

3
grado

4
grado

5
grado

Nios
que
debera
n asistir
Total
Matricul
a
estimad
a
Nios
que
debera
n asistir
Total
Matricul
a
estimad
Nios
que
debera
n asistir
Total
Matricul
a
estimad
a
Nios
que
debera
n asistir
Total
Matricul
a
estimad
Nios que
debera
n
asistir
Total

2021

225

226

226

226

226

227

227

227

227

228

228 228

228

106

106

107

107

107

107

107

107

107

107

108 108

108

332

332

332

333

333

334

334

334

335

335

335 336

336

218

235

237

238

238

239

239

239

239

240

240 240

240

65

66

66

66

66

66

66

66

66

66

283

300

303

304

304

304

305

305

305

306

306 306

307

210

226

244

249

251

251

251

252

252

252

253 253

253

87

87

87

87

88

88

88

88

88

297

314

331

337

338

339

339

340

340

340

341 341

341

200

218

236

254

262

264

265

265

265

266

266 266

266

81

81

82

82

82

82

82

82

82

82

282

299

317

336

343

346

347

347

347

348

348 349

349

183

207

226

245

264

274

278

279

279

280

280 280

281

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

225

249

268

287

307

316

320

321

322

322

66

88

66

88

66

88

87

Total
141 149
Demanda
9
4
Potenci
Fuente: MINEDU ESCALE 2009
Elaboracin Propia

155
3

159
6

162
5

163
9

164
4

164
7

164
9

165
1

82

42

82

43

322 323
165 165
3
4

82

43
323
165
6

Poblacin Demandante Efectiva Sin Proyecto


CUADRO N28-A

Poblacin Demandante Efectiva Sin Proyecto - Nivel


Primaria
Grado 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
s 1
26
29
32
35
39
43
47
52
57
63
69
76
24
2

23

24

25

27

28

29

31

32

34

36

37

39

41

27

30

32

35

39

43

47

51

56

61

67

74

81

17

17

16

16

16

16

15

15

15

15

15

14

14

32

37

43

51

59

69

80

93

109 127 148 172 201

14

14

14

15

15

15

15

16

16

Total 137

16

17

17

17

148 161 176 192 210 231 255 282 312 346 385 430

Fuente: MINEDU ESCALE 2009


Elaboracin Propia

CUADRO N28-B

Poblacin Demandante Efectiva Sin Proyecto - Nivel


Secundario
Grado 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
s 1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
17
2

14

14

14

14

14

14

14

13

13

13

13

13

13

Total

55

53

51

49

48

47

47

47

47

47

47

47

48

Fuente: MINEDU ESCALE 2009


Elaboracin Propia

Poblacin Demandante Efectiva Con Proyecto


En esta parte, primeramente se ha estimado los mejores indicadores de logro, en
cuanto a niveles de aprobados, Desaprobados y repitencia escolar, tanto para la
Regin Lambayeque como a nivel Nacional.

CUADRO N29-A
Porcentajes Metas a alcanzar con proyecto - Nivel Primaria
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aprobados 90.6
1 Desaprobad 5.1%
osRetirados 2.9%
Aprobados 90.6
2 Desaprobad %
5.1%
osRetirados
2.9%
Aprobados 90.6
3 Desaprobad %
5.1%
osRetirados
2.9%
Aprobados 90.6
4 Desaprobad %
5.1%
osRetirados
2.9%

90.7
4.7%
2.8%
90.6
%
5.1%

90.8
4.3%
2.7%
90.6
%
5.1%

90.9
3.9%
2.6%
90.6
%
5.1%

90.9
3.5%
2.5%
90.6
%
5.1%

91.0
3.1%
2.4%
90.6
%
5.1%

91.1
2.7%
2.4%
90.6
%
5.1%

91.2 91.3
2.3% 1.9%
2.3% 2.2%
90.6 90.6
%
%
5.1% 5.1%

91.4
1.5%
2.1%
90.6
%
5.1%

91.4
1.1%
2.0%
90.6
%
5.1%

91.5 91.6
0.7% 0.3%
1.9% 1.8%
90.6 90.6
%
5.1% %
5.1%

2.8%
90.6
%
5.1%

2.7%
90.6
%
5.1%

2.6%
90.6
%
5.1%

2.5%
90.6
%
5.1%

2.4%
90.6
%
5.1%

2.4%
90.6
%
5.1%

2.3% 2.2%
90.6 90.6
%
%
5.1% 5.1%

2.1%
90.6
%
5.1%

2.0%
90.6
%
5.1%

1.9% 1.8%
90.6 90.6
%
5.1% %
5.1%

2.8%
90.6
%
5.1%

2.7%
90.6
%
5.1%

2.6%
90.6
%
5.1%

2.5%
90.6
%
5.1%

2.4%
90.6
%
5.1%

2.4%
90.6
%
5.1%

2.3% 2.2%
90.6 90.6
%
%
5.1% 5.1%

2.1%
90.6
%
5.1%

2.0%
90.6
%
5.1%

1.9% 1.8%
90.6 90.6
%
5.1% %
5.1%

2.8% 2.7% 2.6% 2.5% 2.4% 2.4% 2.3%

2.2% 2.1% 2.0% 1.9%

1.8%

Aprobados 90.6
5 Desaprobad %
5.1%
osRetirados 2.9%

90.6 90.6
%
5.1% %
5.1%
2.8% 2.7%

Aprobados 90.6
6 Desaprobad %
2.9%
osRetirados
2.9%

90.9 91.2 91.5 91.8 92.1 92.4 92.7 93.0 93.3 93.5 93.8 94.1
%
2.9% %
2.9% %
2.9% %
2.8% %
2.8% %
2.8% %
2.8% %
2.7% %
2.7% %
2.7% %
2.7% %
2.6%

90.6 90.6
%
5.1% %
5.1%
2.6% 2.5%

90.7 90.7
%
5.1% %
5.1%
2.4% 2.4%

90.7 90.7
%
5.1% %
5.1%
2.3% 2.2%

2.8% 2.7% 2.6% 2.5% 2.4% 2.4% 2.3%

90.7 90.7
%
5.1% %
5.1%
2.1% 2.0%

90.8 90.8
%
5.1% %
5.1%
1.9% 1.8%

2.2% 2.1% 2.0% 1.9%

1.8%

Fuente: MINEDU ESCALE 2009


Elaboracin Propia

CUADRO N29-B

Porcentajes Metas a alcanzar con proyecto - Nivel


Secundaria

Aprobados

200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202
9
89.5 0
89.5 1
89.5 2
89.5 3
89.5 4
89.5 5
89.5 6
89.5 7
89.5 8
89.5 9
89.5 0
89.5 1
89.5

Desaprobado
s
Retirados

%5.1
%
8.6

%5.1
%
8.6

%5.1
%
8.6

%5.1
%
8.6

%5.1
%
8.6

%5.1
%
8.6

%5.1
%
8.6

%5.1
%
8.6

%5.1
%
8.6

%5.1
%
8.6

%5.1
%
8.6

%5.1
%
8.6

%
89.5
%5.1
%
8.6
%
89.5

%
89.5
%5.1
%
8.6
%
89.5

%
89.5
%5.1
%
8.6
%
89.5

%
89.5
%5.1
%
8.6
%
89.5

%
89.5
%5.1
%
8.6
%
89.5

%
89.5
%5.1
%
8.6
%
89.5

%
89.5
%5.1
%
8.6
%
89.5

%
89.5
%5.1
%
8.6
%
89.5

%
89.5
%5.1
%
8.6
%
89.5

%
89.5
%5.1
%
8.6
%
89.5

%
89.5
%5.1
%
8.6
%
89.5

%
89.5
%5.1
%
8.6
%
89.5

%5.1
%
8.6
%
89.5

%5.1
%
8.6
%
89.5

%5.1
%
8.6
%
89.5

%5.1
%
8.6
%
89.5

%5.1
%
8.6
%
89.5

%5.1
%
8.6
%
89.5

%5.1
%
8.6
%
89.5

%5.1
%
8.6
%
89.5

%5.1
%
8.6
%
89.5

%5.1
%
8.6
%
89.5

%5.1
%
8.6
%
89.5

%5.1
%
8.6
%
89.5

%5.1
%
8.6
%
91.2
%4.5
%
8.6

%5.1
%
8.6
%
91.2
%4.5
%
8.6

%5.1
%
8.6
%
91.2
%4.5
%
8.6

%5.1
%
8.6
%
91.2
%4.5
%
8.6

%5.1
%
8.6
%
91.2
%4.5
%
8.6

%5.1
%
8.6
%
91.2
%4.5
%
8.6

%5.1
%
8.6
%
91.2
%4.5
%
8.6

%5.1
%
8.6
%
91.2
%4.5
%
8.6

%5.1
%
8.6
%
91.2
%4.5
%
8.6

%5.1
%
8.6
%
91.2
%4.5
%
8.6

%5.1
%
8.6
%
91.2
%4.5
%
8.6

%5.1
%
8.6
%
91.2
%4.5
%
8.6

%5.1
%
8.6
%
91.2
%
45.3

Aprobados

Desaprobado
s
Retirados
Aprobados

Desaprobado
s
Retirados
Aprobados

Desaprobado
s
Retirados
Aprobados

Desaprobado
s

Retirados

Fuente: MINEDU ESCALE


2009
%
%
Elaboracin Propia

%5.1
%
8.6
%
89.5
%5.1
%
8.6
%
89.5
%5.1
%
8.6
%
89.5

%
8.6

Para la estimacin y proyeccin de la Demanda Efectiva con proyecto se ha


utilizado los porcentajes metas a alcanzar en el ao 10, lo cual corresponde al
mejor porcentaje los que han sido estimados por la Unidad de Estadstica del
MINEDU y que nos presentan en ESCALE 2009. Para nuestro proyecto se ha

tomado los indicadores Nacionales y Departamentales, siempre el mejor indicador,


dado que no se dispone de dichos indicadores a nivel de la zona de influencia.
CUADRO N30-A
Poblacin Demandante Efectiva - Con Proyecto
- Nivel Primaria
200 201 201 201 201
0
1
2
3
1 Matricul 9
24
26 29
32
35
grad a
o
estimad
2
Matricul
23
24 26
28
31
grad a
o
estimad
3
Matricul
27
23 23
25
28
grad a
o
estimad
4
Matricul
17
26 23
23
25
grad a
o
estimad
5
Matricul
32
18 25
23
22
grad a
o
estimad
6
Matricul
14
30 18
23
22
grad a
o Tota
estimad 137 146 144 154 163
Fuente: MINEDU
ESCALE 2009
l

201 201 201 201 201 201 202 202


4
5
6
7
8
9
0
1
39 43 47 52 57 63 69 76
34

38

42

46

51

56

61

68

30

33

37

41

45

49

54

59

27

30

33

36

39

43

47

52

24

26

29

32

35

38

42

46

21

23

25

27

30

33

36

40

176 193 212 233 256 282 310 341

Elaboracin Propia

CUADRO N30-B
Poblacin Demandante Efectiva - Con Proyecto Nivel Secundaria
200
1
Matricul 9
17
grado a
estimad
2
Matricul
14
grado a
estimad
3
Matricul
8
grado a
estimad
4
Matricul
7
grado a
estimad
5
Matricul
9
grado a
estimad 55
Tota

201
0
18

201
1
19

201
2
20

201
3
21

201
4
22

201
5
23

201
6
24

201
7
25

201
8
26

201
9
27

202
0
29

202
1
30

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

14

17

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

13

17

19

20

21

22

23

25

26

27

28

13

17

19

21

22

23

24

25

26

38

64

76

88

97

103

108

114

119

125

131

137

155

l
Fuente: MINEDU
ESCALE 2009
Elaboracin Propia

3.4 ANALISIS DE LA OFERTA


3.4.1 Diagnstico de la Situacin actual de la Oferta de los Servicios
Educativos
La institucin educativa de la I.E.P.S. N11136 Seor de Sicn Sapam Illimo, presenta
las siguientes caractersticas
CUADRO N31
Cdigo
Modular

Nombre del C.E

Nivel/Modalidad

Dependencia

Cdigo
Local

Alumnos
(2009)

0672378

I.E.P.S. N11136
"Seor de Sicn"

Primaria

MINEDU

284065

137

1158229

I.E.P.S. N11136
"Seor de Sicn"

Secundaria

MINEDU

284065

55

La institucin educativa se encuentra ubicada en zona rural, no contando con los


servicios de desage, posta medica; contando asi con el servicio de agua, que
sustrae de un pozo artesanal y se encuentra a 300 mts de distancia de la
institucin educativa y abastece a todo el casero, cuentan con servicio de luz
elctrica todo el da.
La institucin educativa brinda su servicio educativo del nivel primaria y secundaria
en un solo turno (maana), no siendo posible ampliar otro turno debido a que la
poblacin estudiantil proceden de otros caseros de zonas rurales lejanos al casero
Sapam
Se accede a este casero por una trocha carrozable, siendo una distancia de 8km de
la ciudad de Illimo a este casero.
No hay presencia de otras instituciones educativas a menos de 8km.
La institucin educativa brinda sus servicios contando con los siguientes secciones y
docentes por niveles:
CUADRO N32
Cdigo
Modular

Nombre del C.E

Nivel/Modalidad

Alumnos
(2009)

Secciones

Docentes

672378

I.E.P.S. N11136 "Seor


de Sicn"

Primaria

137

1158229

I.E.P.S. N11136 "Seor


de Sicn"

Secundaria

55

La tendencia histrica de matricula se muestran a continuacin:


CUADRO N33-A
Tendencia Histrica de la Matricula Nivel Primaria
GRADO
1
2
3
4
5
6
Total

2009
24
23
27
17
32
14
137

2008
19
31
15
34
18
15
132

2007
32
15
35
26
17
14
139

2006
19
26
28
26
16
18
133

2005
22
32
31
23
21
14
143

Fuente: I.E.P.S. N11136 Seor de Sicn Sapam Illimo

CUADRO N33-B
Tendencia Histrica de la Matricula Nivel Secundaria
GRADO
1
2
3
4
5
Total

2009
17
14
8
7
9
55

2008
19
12
11
9
7
58

2007
14
12
10
9
13
58

2006
13
12
12
14
16
67

2005
24
18
19
17
13
91

Fuente: I.E.P.S. N11136 Seor de Sicn Sapam - Illimo

3.4.2 Los Recursos Fsicos


Establecimiento Educativo.

Humanos

disponibles

en

el

Infraestructura:
En cuanto a la infraestructura de la I.E. se presenta las siguientes caractersticas:
CUADRO N34-A
ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P.S. N11136 "SEOR DE
SICAN" - CASERO SAPAME - ILLIMO
AMBIENTES

REA

USO
ACTUAL

ESTADO
ACTUAL

TIPO DE
CONSTRUCCIN

REA
NORMADA

RECOMENDACIN

Nivel Primaria
Aulas del 1er a 6to grado de primaria
1ero

54

aula

operativo

2do

54

aula

operativo

3ero

54

aula

operativo

material noble en
mal estado inadecuado
material noble en
mal estado inadecuado
material noble en
mal estado inadecuado

52

demoler y construir

52

demoler y construir

52

demoler y construir

4to

45

aula

operativo

5to

20

aula

operativo

6to

20

aula

operativo

Un
ambiente
pequeo para
direccin

12

direccin

operativo

52

Biblioteca y
operativo
laboratorio

Un ambiente
pequeo para
biblioteca
y
laboratorio,
dividido
por
una tabiquera
de madera.

material rustico
(adobe) en mal
estado inadecuado
pre-fabricado en
mal estado inadecuado
pre-fabricadoen
mal estado inadecuado

52

demoler y construir

52

construir

52

construir

material noble en
mal estado inadecuado

15

demoler y construir

material noble en
mal estado inadecuado

biblioteca
80m2 y
laboratorio
100m2

demoler y construir

CUADRO N34-B
ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P.S. N11136 "SEOR DE
SICAN" - CASERO SAPAME - ILLIMO
AMBIENTES

REA

USO
ACTUAL

ESTADO
ACTUAL

TIPO DE
CONSTRUCCIN

REA
NORMADA

RECOMENDACIN

Nivel Secundaria
Aulas del 1er a 5to grado de secundaria
1ero

54

aula

operativo

material noble en
mal estado inadecuado

52

demoler y construir

2do

54

aula

operativo

material noble en
mal estado inadecuado

52

demoler y construir

3ero

54

aula

operativo

material noble en
mal estado inadecuado

52

demoler y construir

4to

48

aula

operativo

material noble en
mal estado inadecuado

52

demoler y construir

aula

operativo

material rustico
(adobe) en mal
estado inadecuado

52

demoler y construir

servicios
higinicos

operativo

material noble en
mal estado inadecuado

10m2 c/u

demoler y construir

5to

Una batera
de servicios
higinicos
para
hombres y
mujeres

63

12m2
c/u

Un servicio
higinico
para
hombres
Un almacn

12

servicios
higinicos

operativo

material noble en
mal estado inadecuado

10

demoler y construir

operativo

material rustico
(adobe) en mal
estado inadecuado

72

demoler y construir

operativo

losa de concreto

700

construir plataforma
deportiva

Obras Exteriores
Patio de
losa de
concreto

700

patio

Como se puede apreciar en el cuadro N34-A y 34-B, en el que describe su estado


actual de la institucin educativa, la cual se encuentra en mal estado, causando alto
riesgo de seguridad fsica a la poblacin estudiantil.

FIGURA N01
DISTRIBUCIN DE LA I.E.P.S. N11136 SEOR DE SICN SAPAM - ILLIMO

INGRESO
VIA DE ACCESO

AULA 1ERO

VIVIENDAS

DIRECCIN

AULA 4TO

AULA 2DO

AULA 3ERO

AULA 3ERO

AULA 5TO
AULA 6TO

SS.HH.

AULA 5TO

BIBLI. Y LAB

AULA 4TO

KIOSKO

AULA 2DO

PATIO DE
HONOR

AULA 1ERO
ALMACEN
SS.HH.

EQUIPAMIENTO
CUADRO N35-A
ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P.S. N11136 "SEOR DE SICAN" - CASERO
SAPAME - ILLIMO

AMBIENTES
EQUIPO

ESTADO
ACTUAL

MOBILIARIO
ESCOLAR

ESTADO
ACTUAL

MATERIAL
EDUCATIVO

ESTADO
ACTUAL

Nivel Primaria
Aulas del 1er a 6to grado de primaria

1ero

No existe

--

bipersonales y
unipersonales

deterioradas

No cuentan

--

2do

No existe

--

bipersonales y
unipersonales

deterioradas

No cuentan

--

3ero

No existe

--

bipersonales y
unipersonales

deterioradas

No cuentan

--

4to

No existe

--

bipersonales y
unipersonales

deterioradas

No cuentan

--

5to

No existe

--

bipersonales y
unipersonales

deterioradas

No cuentan

--

6to

No existe

--

bipersonales y
unipersonales

deterioradas

No cuentan

--

No existe

--

(01) escritorio
Y (01) silla

regular

No existe

--

No existe

--

Un ambiente
para direccin

pequeo

Un
ambiente
pequeo
para
biblioteca
y
laboratorio, dividido por
una
tabiquera
de
madera.

libros y
textos

desactualiz
ados

CUADRO N35-B
ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P.S. N11136 "SEOR DE SICAN" - CASERO
SAPAME - ILLIMO

AMBIENTES
EQUIPO

ESTADO
ACTUAL

MOBILIARIO
ESCOLAR

ESTADO
ACTUAL

MATERIAL
EDUCATIVO

ESTADO
ACTUAL

Nivel Secundaria
Aulas del 1er a 5to grado de secundaria

1ero

No existe

--

bipersonales y
unipersonales

deterioradas

No cuentan

--

2do

No existe

--

bipersonales y
unipersonales

deterioradas

No cuentan

--

3ero

No existe

--

bipersonales y
unipersonales

deterioradas

No cuentan

--

4to

No existe

--

bipersonales y
unipersonales

deterioradas

No cuentan

--

5to

No existe

--

bipersonales y
unipersonales

deterioradas

No cuentan

--

Un almacn

No existe

--

No existe

--

--

RECURSOS HUMANOS
La institucin educativa cuenta con los siguientes recursos humanos:
CUADRO N36
Personal

cantidad

Director

Profesores Nivel Primaria

Profesores Nivel Secundaria

Personal de Limpieza

3.4.3 Los Estndares ptimos de Uso de los Recursos Fsicos y


Humanos.
CUADRO N37
Estndares ptimos para Infraestructura y Alumnos
REA
NORMADA

INDICE DE
M2/ALUMNO

ALUMNO max

1ero

52

1.3

40

2do

52

1.3

40

3ero

52

1.3

40

4to

52

1.3

40

5to

52

1.3

40

6to

52

1.3

40

AMBIENTES

Nivel Primaria
Aulas del 1er a 6to grado de primaria

SS.HH. H y M

10 C/U

Nivel Secundaria
Aulas del 1er a 5to grado de secundaria
1ero

52

1.3

40

2do

52

1.3

40

3ero

52

1.3

40

4to

52

1.3

40

5to

52

1.3

40

100

1.3

77

Laboratorio
SS.HH. H y M

10 C/U

Ambientes Complementarios
Biblioteca

80

1.3

62

Direccin

25

1.3

19

Sub Direccin

25

1.3

19

Sala de Profesores

40

1.3

31

Sala de Computo

80

1.3

62

120

1.3

92

Sala de Usos Multiples


Obras Exteriores
Plataforma Deportiva

700

3.4.4 Oferta Optimizada


CUADRO N38

Infraestructura:

AMBIENTES

REA

ESTADO
ACTUAL

Nivel Primaria
Aulas del 1er a 6to grado de primaria
1ero
54
operativo
2do
54
operativo
3ero
54
operativo
4to
45
operativo
5to
20
operativo
6to
20
operativo

INDICE
M2/ALUMNO

OFERTA
OPTIMIZADA
(N ALUMNOS)

OFERTA
OPTIMIZADA
(N
SECCIONES)

OFERTA
OPTIMIZADA
(Condicin de
Seguridad)

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

42
42
42
35
15
15

1.04
1.04
1.04
0.87
0.38
0.38

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

42
42
42
37
48

1.04
1.04
1.04
0.92
1.21

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Nivel Secundaria
Aulas del 1er a 5to grado de secundaria
1ero
54
operativo
2do
54
operativo
3ero
54
operativo
4to
48
operativo
5to
63
operativo

De acuerdo a los estndares ptimos establecidos para las I.E. se presenta que la
I.E.P.S. N 11136 Seor de Sicn Sapam - Illimo, cuenta con 03 aulas de nivel
primaria con mayor rea y 03 reas de nivel secundaria igualmente con mayor rea
a la establecida, obtenindose una oferta optimizada de 42 alumnos, lo cual ya no
es adecuadamente atendible para cada docente en aula y se tendra que
implementar ms de 01 seccin.
Sin embargo, para la evaluacin de la oferta optimizada se ha considerado las
condiciones de seguridad, las cuales no cuenta la actual infraestructura, por lo
tanto se considera una oferta optimizada de cero (0).
Mobiliario y Equipos:

CUADRO N39

AMBIENTES

N de Mdulos
(mobiliario)

Tipo de mobiliario

ESTADO ACTUAL

OFERTA
OPTIMIZADA
(Condicin de
Seguridad)

Nivel Primaria

Aulas del 1er a 6to grado de primaria


1ero

12

Unipersonales y
Bipersonales

2do

15

Unipersonales y
Bipersonales

3ero

15

Unipersonales y
Bipersonales

4to

17

Unipersonales

5to

18

Unipersonales y

deterioradas, no
cumplen con lo
normado
deterioradas, no
cumplen con lo
normado
deterioradas, no
cumplen con lo
normado
deterioradas, no
cumplen con lo
normado
deterioradas, no
cumplen con lo

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Bipersonales
14

6to

normado
deterioradas, no
cumplen con lo
normado

Unipersonales

0.00

Nivel Secundaria

Aulas del 1er a 5to grado de secundaria


1ero

17

Unipersonales

2do

14

Unipersonales

3ero

Unipersonales

4to

Unipersonales

5to

Unipersonales

deterioradas, no
cumplen con lo
normado
deterioradas, no
cumplen con lo
normado
deterioradas, no
cumplen con lo
normado
deterioradas, no
cumplen con lo
normado
deterioradas, no
cumplen con lo
normado

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

De acuerdo a los estndares establecidos en las normas tcnicas de I.E. el


mobiliario escolar de dicha institucin educativa no cumple con lo normado. El
mobiliario escolar se encuentra en mal estado.
Sin embargo, para la evaluacin de la oferta optimizada se ha considerado las
condiciones de confort, los cuales no cuenta el mobiliario actual, por lo tanto se
considera una oferta optimizada de cero (0).
3.5.- BALANCE OFERTA - DEMANDA
3.5.1 Alumnos que demandarn los servicios educativos que brinda el
proyecto:
Para establecer el nmero de alumnos que demandara los servicios educativos se
ha calculado de la demanda efectiva con proyecto restando la oferta optimizada lo
cual se indica en los cuadros siguientes
CUADRO N40-A
Balance Oferta - Demanda - Nivel Primaria
2009
DEMANDA CON
PROYECTO
OFERTA
OPTIMIZADA
NALUMNOS QUE
DEMANDARN
SERVICIOS DE
LOS PROYECTOS

137

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
146.5 143.6 154.4 162.8 175.9 192.7 211.8

233

256.2 281.8

310

340.9

-137

-146

-144

-154

-163

-176

-193

-212

-233

-256

-282

-310

-341

CUADRO N40-B
Balance Oferta - Demanda - Nivel Secundaria
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DEMANDA CON
PROYECTO
OFERTA
OPTIMIZADA
NALUMNOS QUE
DEMANDARN
SERVICIOS DE
LOS PROYECTOS

55

64.14 75.72 87.73 96.67

103

2021

108.5 113.8 119.3 125.1 131.1 137.4 154.8

-55

-64

-76

-88

-97

-103

-108

-114

-119

-125

-131

-137

-155

3.5.2 Metas Globales y Parciales de los Proyectos Alternativos:


CUADRO N41-A
Metas Parciales y Globales de los Proyectos Alternativos - Nivel Primaria
200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Metas
Parciales
Aprobados

Desaprobado
s
Retirados
Aprobados

Desaprobado
s
Retirados
Aprobados

Desaprobado
s
Retirados
Aprobados

Desaprobado
s
Retirados
Aprobados

Desaprobado
s
Retirados
Aprobados

Desaprobado
s
Retirados

90.6
%
5.1
%
2.9
%
90.6

90.7
%
4.7
%
2.8
%
90.6

90.8
%
4.3
%
2.7
%
90.6

90.9
%
3.9
%
2.6
%
90.6

90.9
%
3.5
%
2.5
%
90.6

91.0
%
3.1
%
2.4
%
90.6

91.1
%
2.7
%
2.4
%
90.6

91.2
%
2.3
%
2.3
%
90.6

91.3
%
1.9
%
2.2
%
90.6

91.4
%
1.5
%
2.1
%
90.6

91.4
%
1.1
%
2.0
%
90.6

91.5
%
0.7
%
1.9
%
90.6

%
5.1
%
2.9
%
90.6

%
5.1
%
2.8
%
90.6

%
5.1
%
2.7
%
90.6

%
5.1
%
2.6
%
90.6

%
5.1
%
2.5
%
90.6

%
5.1
%
2.4
%
90.6

%
5.1
%
2.4
%
90.6

%
5.1
%
2.3
%
90.6

%
5.1
%
2.2
%
90.6

%
5.1
%
2.1
%
90.6

%
5.1
%
2.0
%
90.6

%
5.1
%
1.9
%
90.6

%
5.1
%
2.9
%
90.6
%
5.1
%
2.9
%
90.6
%
2.9
%
2.9
%

%
5.1
%
2.8
%
90.6
%
5.1
%
2.8
%
90.9
%
2.9
%
2.8
%

%
5.1
%
2.7
%
90.6
%
5.1
%
2.7
%
91.2
%
2.9
%
2.7
%

%
5.1
%
2.6
%
90.6
%
5.1
%
2.6
%
91.5
%
2.9
%
2.6
%

%
5.1
%
2.5
%
90.6
%
5.1
%
2.5
%
91.8
%
2.8
%
2.5
%

%
5.1
%
2.4
%
90.7
%
5.1
%
2.4
%
92.1
%
2.8
%
2.4
%

%
5.1
%
2.4
%
90.7
%
5.1
%
2.4
%
92.4
%
2.8
%
2.4
%

%
5.1
%
2.3
%
90.7
%
5.1
%
2.3
%
92.7
%
2.8
%
2.3
%

%
5.1
%
2.2
%
90.7
%
5.1
%
2.2
%
93.0
%
2.7
%
2.2
%

%
5.1
%
2.1
%
90.7
%
5.1
%
2.1
%
93.3
%
2.7
%
2.1
%

%
5.1
%
2.0
%
90.7
%
5.1
%
2.0
%
93.5
%
2.7
%
2.0
%

%
5.1
%
1.9
%
90.8
%
5.1
%
1.9
%
93.8
%
2.7
%
1.9
%

%
5.1
%
2.9
%
90.6

%
5.1
%
2.8
%
90.6

%
5.1
%
2.7
%
90.6

%
5.1
%
2.6
%
90.6

%
5.1
%
2.5
%
90.6

%
5.1
%
2.4
%
90.6

%
5.1
%
2.4
%
90.6

%
5.1
%
2.3
%
90.6

%
5.1
%
2.2
%
90.6

%
5.1
%
2.1
%
90.6

%
5.1
%
2.0
%
90.6

%
5.1
%
1.9
%
90.6

202
1

Meta
Globa
l

91.6
%
0.3
%
1.8
%
90.6
%
5.1
%
1.8
%
90.6
%
5.1
%
1.8
%
90.6
%
5.1
%
1.8
%
90.8
%
5.1
%
1.8
%
94.1
%
2.6
%
1.8
%

CUADRO N41-B
Metas Parciales y Globales de los Proyectos Alternativos - Nivel Secundaria
200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

202
0

Meta
Glob
al

Metas
Parciales
Aprobados

89.5
%
1 Desaprobad 5.1
os
%
Retirados
8.6
%
Aprobados

89.5
%
2 Desaprobad 5.1
os
%
Retirados
8.6
%
Aprobados

89.5
%
3 Desaprobad 5.1
os
%
Retirados
8.6
%
Aprobados

89.5
%
4 Desaprobad 5.1
os
%
Retirados
8.6
%
Aprobados
91.2
%
5 Desaprobad 4.5
os
%
Retirados
8.6
%

202
1

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%
91.2
%
4.5
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%
91.2
%
4.5
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%
91.2
%
4.5
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%
91.2
%
4.5
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%
91.2
%
4.5
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%
91.2
%
4.5
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%
91.2
%
4.5
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%
91.2
%
4.5
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%
91.2
%
4.5
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%
91.2
%
4.5
%
8.6
%

89.5
%
5.1
%
8.6
%
91.2
%
4.5
%
8.6
%

0.0
%
8.6
%
8.6
%
89.5
%
5.1
%
8.6
%
89.5
%
5.1
%
8.6
%
89.5
%
5.1
%
8.6
%
91.2
%
45.3
%
8.6
%

Los cuadros N38 A y B, describen las metas Parciales y Globales a alcanzar con la
ejecucin del Proyecto, los mismos que han sido incorporados al estimar la
poblacin demandante efectiva con proyecto

3.6.DETERMINACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FISICOS PARA


OFRECER LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
3.6.1 Recursos Humanos
Los recursos humanos con la ejecucin de los proyectos alternativos no se
incrementaran, estos se mantendrn con los recursos humanos que actualmente
cuenta la institucin educativa, los que son: 6 docentes en el nivel primaria y 7
docentes en el nivel secundaria.
Sin embargo, para el personal administrativo se requerir de dos personas
adicionales para atencin en biblioteca y sala de cmputo respectivamente.
3.6.2 Equipo y Mobiliario Escolar
Con la ejecucin del proyecto se requerir de equipos de computo y mobiliario para
la sala de computo, asi como para laboratorio, biblioteca, aulas pedaggicas y
ambientes administrativos los que se describen a continuacin:
CUADRO N42
Determinacin de Equipo y Mobiliario Escolar de Primaria y Secundaria
AMBIENTES

MOBILIARIO
ESCOLAR

EQUIPO

CANTIDAD

CANTIDAD

1ero

NO

--

SI

15 mdulos (1mesa +
2 sillas)

2do

NO

--

SI

13 mdulos (1mesa +
2 sillas)

3ero

NO

--

SI

12 mdulos (1mesa +
2 sillas)

4to

NO

--

SI

23 modelos (1mesa +
1 sillas)

5to

NO

--

SI

25 modelos (1mesa +
1 sillas)

6to

NO

--

SI

18 mdulos (1mesa +
1 sillas)

SS.HH. H y M

SI

Nivel Primaria
Aulas del 1er a 6to
grado de primaria

03 inodoros y 03
urinarios

NO

Nivel Secundaria
Aulas del 1er a 5to grado de secundaria
19 mdulos
+ 1 silla)
18 mdulos
+ 1 silla)
17 mdulos
+ 1 silla)
15 mdulos
+ 1 silla)

(1 mesa

1ero

NO

--

SI

2do

NO

--

SI

3ero

NO

--

SI

4to

NO

--

SI

5to

NO

--

SI

15 mdulos (1 mesa
+ 1 silla)

Laboratorio

SI

01 modulo

SI

01 modulo (01 mesa


+ 20 bancos
circulares)

(1 mesa
(1 mesa
(1 mesa

SI

03 inodoros y 03
urinarios

NO

Biblioteca

SI

01 equipo de
computo

SI

10 modulo (01 mesa


+ 4 sillas)

Direccin

SI

2 equipo de
computo

SI

01 escritorio, 01
silln, 03 estantes

Sub Direccin

SI

3 equipo de
computo

SI

2 escritorio, 01 silln,
03 estantes

Sala de Profesores

NO

--

SI

01 mesa y 13 sillas

Sala de Computo

SI

20 equipos de
computo

SI

10 mdulos (01 mesa


+ 02 sillas)

Sala de Usos Mltiples

NO

--

SI

40 sillas

SS.HH. H y M
Ambientes Complementarios

Obras Exteriores
Plataforma Deportiva

02 arcos de
futbol, 02
canastas de
basquetball

SI

--

--

3.6.3 Infraestructura
Dadas las condiciones actuales de la infraestructura de la institucin educativa de la
I.E.P.S. N11136 Seor de Sicn Sapam - Illimo, no es posible el
mejoramiento rehabilitacin de aulas, por lo que en su totalidad se ha sustituida
la infraestructura antigua por una nueva
CUADRO N43-A
Requerimientos de Ambientes - Nivel Primaria
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SECCIONES
REQUERIDAS

OFERTA
OPTIMIZADA

BRECHA DE
AMBIENTES

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

CUADRO N43-B
Requerimientos de Ambientes - Nivel Secundaria
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SECCIONES
REQUERIDAS

OFERTA
OPTIMIZADA

BRECHA DE
AMBIENTES

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

CUADRO N44
Requerimientos de Ambientes Complementarios

DIRECCIN
SUB DIRECCIN
SALA DE
PROFESORES
BIBLIOTECA
SALA DE
COMPUTO
SALA DE USOS
MLTIPLES
LABORATORIO
BATERIA DE
SS.HH. MUJERES
NIVEL PRIMARIA
BATERIA DE
SS.HH.
HOMBRES NIVEL
PRIMARIA
BATERIA DE
SS.HH. MUJERES
NIVEL
SECUNDARIA
BATERIA DE
SS.HH.
HOMBRES NIVEL
SECUNDARIA
BATERIA DE
SERVICIOS
HIGIENICOS
PROFESORES
HOMBRES Y
MUJERES

2009
1
1

2010
1
1

2011
1
1

2012
1
1

2013 2014
1
1
1
1

2015 2016
1
1
1
1

2017
1
1

2018
1
1

2019 2020
1
1
1
1

2021
1
1

3.6.4 Secuencia de etapas y actividades


Identificadas las actividades, se ha procedido a estimar el tiempo de duracin y las
actividades previas a tomar en consideracin:
Actividades Previas:
Antes de iniciar la construccin de la infraestructura, se deber preveer donde
desarrollaran sus actividades escolares, considerando iniciar obra durante los
meses de vacaciones. Asimismo considerar la construccin por mdulos.
Secuencia de actividades:

CUADRO N45

Actividad
Pre Inversin
Evaluacin y Declaracin de Viabilidad
Inversin
Expediente tcnico
Proceso de contratacin
Demolicin de aulas de material noble, adobe y prefabricadas

Duracin
02 meses
03 meses
03 meses
01 Semana

Construccin de 11 aulas de material noble con techo aligerado

03 Meses

Construccin de aula laboratorio, Biblioteca, direccin, sub direccin, sala de profesores,


sala de computo, sala de uso mltiple, servicios higinicos primaria y secundaria y de
profesores.
Construccin de losa de concreto, cerco perimtrico y drenaje pluvial
Construccin de pozo sptico y fosa de percolacin, ampliacin de pozo, cisterna, tanque
elevado.

03 Mes

Mobiliario

01 mes

01 Mes
01 Mes

Cronograma de
actividades:

CUADRO N46

Activid
ad

Bimest
3 re

Demolicin de aulas de material noble, adobe y prefabricadas

Construccin de 11 aulas de material noble con techo aligerado

Construccin de aula laboratorio de material noble con techo aligerado

Construccin de biblioteca de material noble con techo aligerado

Construccin de ambiente administrativo direccin de material noble con techo


aligerado
Construccin de ambiente administrativo sub direccin de material noble con
techo aligerado
Construccin de 01 sala de profesores de material noble con techo aligerado
Construccin de 01 sala de computo de material noble con techo aligerado
Construccin de aula de usos mltiples de material noble con techo aligerado
Construccin de losa de concreto
Construccin de cerco perimtrico de material noble

Construccin de servicios higinicos nivel primario hombres y mujeres de


material noble con techo aligerado
Construccin de servicios higinicos nivel secundario hombres y mujeres de
material noble con techo aligerado
Construccin de servicios higinicos profesores hombres y mujeres de
material noble con techo aligerado
Construccin de pozo sptico y fosa de percolacin
Ampliacin de pozo artesiano profundizacin 4.5mts
Construccin de cisterna de 8m3
Construccin de tanque elevado 4.5m3
Construccin de drenaje pluvial
Mobiliario
Expediente tcnico
Proceso de contratacin

X
X

4.0.- COSTOS DEL PROYECTO


4.1

costo en la situacin sin proyecto

Costos de Operacin y Mantenimiento

Los Costos en la situacin sin proyecto, representa el costo del proyecto de la


oferta optimizada, referida a los costos de operacin y mantenimiento de la
Institucin Educativa.
CUADRO N47-A
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

I.E. N 11136 - Sapam - Illimo


Operacin
Remuneraciones

COSTO TOTAL A
PRECIOS DEL
MERCADO
(MENSUAL)

COSTO TOTAL A
PRECIOS DEL
MERCADO (ANUAL)

FACTOR DE
CORRECCIN

COSTO TOTAL A
PRECIOS SOCIALES
(MENSUAL)

COSTO TOTAL A
PRECIOS SOCIALES
(ANUAL)

5,090.00

71,260.00

4,581.00

64,134.00

Director
Profesores de Primaria
Profesores de Secundaria
Personal Administrativo

1,590.00

22,260.00

0.900

1,431.00

20,034.00

1,300.00

18,200.00

0.900

1,170.00

16,380.00

1,200.00

16,800.00

0.900

1,080.00

15,120.00

1,000.00

14,000.00

0.900

900.00

12,600.00

Servicios

25.00

300.00

21.18

254.10

5.00

60.00

0.847

4.24

50.82

20.00

240.00

0.847

16.94

203.28

0.00

0.00

0.847

5,115.00

71,560.00

Agua
Luz
Telefono
Total Operacin
Mantenimiento
Mantenimiento Infraestructura
Total Mantenimiento
TOTAL

4.2

0.00
4,602.18

0.847

0.00
64,388.10

1,300.00

15,600.00

1,101.10

13,213.20

1,300.00

15,600.00

1,101.10

13,213.20

6,415.00

87,160.00

5,703.28

77,601.30

COSTO TOTAL A
PRECIOS SOCIALES
(MENSUAL)

COSTO TOTAL A
PRECIOS SOCIALES
(ANUAL)

costo en la situacin con proyecto


CUADRO N47-B
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

I.E. N 11136 - Sapam - Illimo


Operacin
Remuneraciones
Director
Profesores de Primaria
Profesores de Secundaria
Personal Administrativo
Servicios
Agua
Luz
Telefono
Total Operacin
Mantenimiento
Mantenimiento Infraestructura
Total Mantenimiento
TOTAL

COSTO TOTAL A
PRECIOS DEL
MERCADO
(MENSUAL)

COSTO TOTAL A
PRECIOS DEL
MERCADO (ANUAL)

5,090.000
1,590.00
1,300.00
1,200.00
1,000.00

71,260.000
22,260.00
18,200.00
16,800.00
14,000.00

50.00
10.00
40.00
0.00
5,140.00

600.00
120.00
480.00
0.00
71,860.00

2,300.00
2,300.00

27,600.00
27,600.00

7,440.00

99,460.00

FACTOR DE
CORRECCIN

0.900
0.900
0.900
0.900

0.847
0.847
0.847

0.847

4,581.000
1,431.000
1,170.000
1,080.000
900.000

64,134.000
20,034.00
16,380.00
15,120.00
12,600.00

42.350
8.470
33.880
0.000
4,623.35

508.20
101.64
406.56
0.00
64,642.20

1,948.10
1,948.10

23377.2
23,377.20

6,571.45

88,019.40

Los costos en la situacin con proyecto son iguales tanto para la alternativa N01
como para la alternativa N02
4.3 Costos de Inversin

INFRAESTRUCTURA y MOBILIARIO
Costo total de la Infraestructura S/. 4,020,442.39 Cuatro Millones veinte Mil
cuatrocientos cuarenta y dos y 01/100 Nuevos Soles, para la alternativa 01, segn
el siguiente detalle:
CUADRO N48-A
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN
DEMOLICIN DE AULAS DE MATERIAL
NOBLE, ADOBE Y PREFABRICADAS
CONSTRUCCION DE 11 AULAS DE
MATERIAL NOBLE CON TECHO ALIGERADO
CONSTRUCCION DE AULA LABORATORIO
DE MATERIAL NOBLE CON TECHO
ALIGERADO
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE
MATERIAL NOBLE CON TECHO ALIGERADO
CONSTRUCCION DE AMBIENTE
ADMINISTRATIVO DIRECCIN DE
MATERIAL NOBLE CON TECHO ALIGERADO
CONSTRUCCION DE AMBIENTE
ADMINISTRATIVO SUB DIRECCIN DE
MATERIAL NOBLE CON TECHO ALIGERADO
CONSTRUCCION DE 01 SALA DE
PROFESORES DE MATERIAL NOBLE CON
TECHO ALIGERADO
CONSTRUCCION DE 01 SALA DE COMPUTO
DE MATERIAL NOBLE CON TECHO
ALIGERADO
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS
MULTIPLES DE MATERIAL NOBLE CON
TECHO ALIGERADO
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO
CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMETRICO
DE MATERIAL NOBLE
CONSTRUCCION DE SERVICIOS
HIGIENICOS NIVEL PRIMARIO HOMBRES Y
MUJERES DE MATERIAL NOBLE CON
TECHO ALIGERADO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS
HIGIENICOS NIVEL SECUNDARIO
HOMBRES Y MUJERES DE MATERIAL
NOBLE CON TECHO ALIGERADO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS
HIGIENICOS PROFESORES HOMBRES Y
MUJERES DE MATERIAL NOBLE CON
TECHO ALIGERADO
CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO Y

UND CANTIDAD

PRECIO PRESUPUESTO
UNITARIO
TOTAL

M2

1,007.96

842.33

849,030.00

M2

1,027.14

975.32

1,001,781.80

M2

156.57

1287.13

201,525.61

M2

156.57

1036.14

162,228.89

M2

40.23

883.19

35,530.61

M2

40.23

883.19

35,530.61

M2

76.50

867.92

66,396.11

M2

81.00

913.73

74,012.33

M2

110.00

1020.29

112,231.88

M2

664.00

70.81

47,020.86

ML

266.41

547.22

145,786.21

M2

31.50

986.90

31,087.20

M2

31.50

985.65

31,047.85

M2

18.00

969.22

17,445.94

M2

6.31

750.43

4,735.23

FOSA DE PERCOLACIN
AMPLIACIN DE POZO ARTESIANO
PROFUNDIZACIN 4.5mts
CONSTRUCCIN DE CISTERNA DE 8M3
CONSTRUCCIN DE TANQUE ELEVADO
4.5M3
CONSTRUCCIN DE DRENAJE PLUVIAL
MOBILIARIO

M2

6.31

2065.14

13,031.03

M2

4.00

2562.61

10,250.44

M2

4.00

6158.50

24,633.99

GLB
GLB

1.00
97200.00
1.00 269,031.63

97,200.00
269,031.63

COSTO DIRECTO
UTILIDAD ( 5%)
GASTOS GENERALES ( 10.00 % )

3,229,538.21
161,476.91
322,953.82
==========
3,713,968.94
185,698.45
==========
3,899,667.39
94,000.00
26,775.00
==========
4,020,442.39

VALOR REFERENCIAL
SUPERVISIN 5%
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
COMPONENTE AMBIENTAL
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracin Propia.

Por su parte, en la alternativa 02, el Costo total de la Infraestructura es de


S/. 4,090,663.49 Cuatro Millones noventa Mil Seiscientos sesenta y tres y
49/100 Nuevos Soles, segn el siguiente detalle:

CUADRO N48-B
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIN
DEMOLICIN DE AULAS DE MATERIAL
NOBLE, ADOBE Y PREFABRIDAS
CONSTRUCCION DE 11 AULAS DE MATERIAL
NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON CASETON
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE AULA LABORATORIO DE
MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON
CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE
MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON
CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE AMBIENTE
ADMINISTRATIVO DIRECCIN DE MATERIAL
NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON CASETON
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE AMBIENTE
ADMINISTRATIVO SUB DIRECCIN DE
MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON
CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

UND

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRESUPUESTO
TOTAL

M2

1,007.96

842.33

849,030.00

M2

1,027.14

1007.37

1,034,704.18

M2

156.57

1321.24

206,866.27

M2

156.57

1070.25

167,569.55

M2

40.23

919.96

37,009.92

M2

40.23

919.96

37,009.92

CONSTRUCCION DE 01 SALA DE
PROFESORES DE MATERIAL NOBLE Y TECHO
ALIGERADO CON CASETON DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE 01 SALA DE COMPUTO
DE MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO
CON CASETON DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS
MULTIPLES DE MATERIAL NOBLE Y TECHO
ALIGERADO CON CASETON DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO
CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMETRICO
DE MATERIAL NOBLE
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
NIVEL PRIMARIO HOMBRES Y MUJERES DE
MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON
CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
NIVEL SECUNDARIO HOMBRES Y MUJERES
DE MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO
CON CASETON DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
PROFESORES HOMBRES Y MUJERES DE
MATERIAL NOBLE Y TECHO ALIGERADO CON
CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO Y FOSA
DE PERCOLACIN
AMPLIACIN DE POZO ARTESIANO
PROFUNDIZACIN 4.5mts
CONSTRUCCIN DE CISTERNA DE 8M3
CONSTRUCCIN DE TANQUE ELEVADO
4.5M3
CONSTRUCCIN DE DRENAJE PLUVIAL
MOBILIARIO

COSTO DIRECTO
UTILIDAD ( 5%)
GASTOS GENERALES ( 10.00 % )
VALOR REFERENCIAL
SUPERVISIN 5%
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
COMPONENTE AMBIENTAL
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracin Propia.

M2

76.50

901.59

68,971.93

M2

81.00

947.75

76,768.15

M2

110.00

1048.49

115,333.78

M2

664.00

70.81

47,020.86

ML

266.41

547.22

145,786.21

M2

31.50

1024.51

32,272.05

M2

31.50

1023.26

32,232.69

M2

18.00

1013.03

18,234.51

M2

6.31

750.43

4,735.23

M2

6.31

2065.14

13,031.03

M2

4.00

2562.61

10,250.44

M2

4.00

6158.50

24,633.99

GLB
GLB

1.00
97200.00
1.00 269,031.63

97,200.00
269,031.63

3,287,692.33
164,384.62
328,769.23
==========
3,780,846.18
189,042.31
==========
3,969,888.49
94,000.00
26,775.00
==========
4,090,663.49

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01


CUADRO N49-A
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA I
Concepto

A) COSTOS DE INVERSIN

10

A. Activos Intangibles

120,775

- Expediente Tcnico

94,000

26,775

3,229,538

904,271

1,356,406

968,861

- Componente Ambiental
B. Activos Tangibles
Obras Civiles + Mobiliario (Costo
Directo)
- Nacional
- Importado
- Remuneraciones
SUB TOTAL

3,229,538

3,350,313

- Gastos Generales (10%)

322,954

- Utilidades (5%)

161,477

- Supervisin (5%)

185,698

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

Costos de Operacin

71,860

71,860

71,860

71,860

71,860

71,860

71,860

71,860

71,860

71,860

Costos de Mantenimiento

27,600

27,600

27,600

27,600

27,600

27,600

27,600

27,600

27,600

27,600

4,020,442

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

####

####

87,160

87,160

87,160

87,160

87,160

87,160

87,160

87,160

####

####

B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO

E) TOTAL COSTOS CON PROYECTO ()


F) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
G) TOTAL DEL COSTOS INCREMENTALES (EF)
FACTOR ACTUALIZACIN 11%

71,560

####

####

71,560

71,560

71,560

71,560

71,560

71,560

71,560

71,560

71,560

15,600

15,600

15,600

15,600

15,600

15,600

15,600

15,600

15,600

15,600

4,020,442

12,300

12,300

12,300

12,300

12,300

12,300

12,300

12,300

1.000

0.901

0.812

0.731

0.659

0.593

0.535

0.482

0.434

0.391

0.352

4,020,442.4

11,081

9,983

8,994

8,102

7,299

6,576

5,924

5,337

4,808

4,332

####

####

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02


CUADRO N49-B
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 02
Concepto

A) COSTOS DE INVERSIN

10

A. Activos Intangibles

120,775

- Expediente Tcnico

94,000

- Componente Ambiental

26,775

3,287,692

B. Activos Tangibles
Obras Civiles + Mobiliario (Costo Directo)
- Nacional
- Importado
- Remuneraciones
SUB TOTAL

3,287,692
920,554

1,380,831

986,308

3,408,467

- Gastos Generales (10%)

328,769

- Utilidades (5%)

164,385

- Supervisin (5%)

189,042

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

71,860

71,860

71,860

71,860

71,860

71,860

71,860

71,860

71,860

71,860

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON


PROYECTO
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
E) TOTAL COSTOS CON PROYECTO ()
F) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO

27,600

27,600

27,600

27,600

27,600

27,600

27,600

27,600

27,600

27,600

4,090,663

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

87,160

87,160

87,160

87,160

87,160

87,160

87,160

87,160

87,160

87,160

Costos de Operacin

71,560

71,560

71,560

71,560

71,560

71,560

71,560

71,560

71,560

71,560

15,600

15,600

15,600

15,600

15,600

15,600

15,600

15,600

15,600

15,600

4,090,663

12,300

12,300

12,300

12,300

12,300

12,300

12,300

12,300

12,300

12,300

1.000

0.901

0.812

0.731

0.659

0.593

0.535

0.482

0.434

0.391

0.352

4,090,663.5

11,081

9,983

8,994

8,102

7,299

6,576

5,924

5,337

4,808

4,332

Costos de Mantenimiento
G) TOTAL DEL COSTOS INCREMENTALES (E-F)

FACTOR ACTUALIZACIN 11%


VALOR ACTUAL

V. Evaluacin
La primera parte de la evaluacin corresponde a la evaluacin econmica a precios
de mercado.
5.1 Evaluacin Econmica a precios de Mercado
En la presente evaluacin se ha generado el flujo de ingresos correspondiente a
lo generado por el pago de concepto de APAFA y en menor medida lo que
corresponde a otros ingresos como el pago por concesin de quiosco al interior.
5.1.1 Flujo de beneficios a precios de mercado
Se ha proyectado los ingresos correspondientes a precios de mercado, durante
el horizonte de evaluacin.
Flujo de Ingresos a
precios de Mercado

CUADRO N 50

Concep
to

1
800
500

Pago por APAFA


Otros ingresos
Flujo de beneficios generados por el proyecto
a precios de
mercado

130
0

2
800
500
130
0

3
800
500
130
0

4
800
500
130
0

5
800
500
130
0

5.1.2 Flujo de beneficios y costos a precios de mercado


Se ha proyectado los beneficios, asi como los costos de inversin,
operacin y mantenimiento a precios de mercado, durante el horizonte de
evaluacin.
C
U
A
D
R
O
N

5
1
Concep
Flujo de to
beneficios
generados por el
proyecto
a precios de
Inversi
n
Costo de Operacin
y
mantenimiento
Costo de sin
Operacin y
mantenimiento
con
Costos Incrementales
de
Operacin y
Mantenimie
Flujo Neto
a precios de
Mercado

4,020,44
2

1300

1300

1300

1300

1300

1300

87,160

87,160

87,160

87,160

87,160

87,160

87

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99,460

99

12,300

12,300

12,300

12,300

12,300

12,300

12

13

4,020,44 11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,0

Dado a que se obtienen flujos netos negativos, lo que corresponde a unos


ingresos mnimos que superan los costos de operacin y mantenimiento,
no se puede hacer el clculo del VAN y TIR, indicndonos que el
proyecto no es rentable desde el punto de vista privado.

5.2 Estimacin de los Costos Sociales.

5.2.1 Los factores de correccin:


Para el presente proyecto se est utilizando los siguientes factores de
correccin para convertir a precios sociales:
Bienes y equipos Nacionales
Bienes y equipos Importados
Mano de Obra calificada
Mano de Obra No calificada
Combustible

0.847
0.850
0.90
0.68
0.66

Con estos factores se ha procedido a obtener los flujos de costos a precios


sociales.
5.2.2 Flujo de costos sociales y su valor actual:

CUADRO N 52-A
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA I
Concepto

A) COSTOS DE INVERSIN

10

A. Activos Intangibles

105,437

- Expediente Tcnico

82,062

- Componente Ambiental

23,375

2,441,589

736,800

1,065,728

B. Activos Tangibles
Obras Civiles + Mobiliario (Costo Directo)
- Nacional
- Importado
- Remuneraciones

639,061

2,547,026

- Gastos Generales (10%)

263,143

- Utilidades (5%)

122,079

- Supervisin (5%)

151,307

88,019

88,019

88,019

88,019

88,019

87,765

87,765

87,765

87,765

87,765

Costos de Operacin

64,642

64,642

64,642

64,642

64,642

64,388

64,388

64,388

64,388

64,388

Costos de Mantenimiento

23,377

23,377

23,377

23,377

23,377

23,377

23,377

23,377

23,377

23,377

88,019

88,019

88,019

88,019

88,019

87,765

87,765

87,765

87,765

87,765

77,601

77,601

77,601

77,601

77,601

77,601

77,601

77,601

77,601

77,601

64,388

64,388

64,388

64,388

64,388

64,388

64,388

64,388

64,388

64,388

SUB TOTAL

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


CON PROYECTO

E) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

3,083,555

F) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


SIN PROYECTO
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento

13,213

13,213

13,213

13,213

13,213

13,213

13,213

13,213

13,213

13,213

3,083,555

10,418

10,418

10,418

10,418

10,418

10,164

10,164

10,164

10,164

10,164

FACTOR ACTUALIZACIN 11%

1.000

0.901

0.812

0.731

0.659

0.593

0.535

0.482

0.434

0.391

0.352

Valor Actual

3,083,554.9

9,386

8,456

7,618

6,863

6,183

5,434

4,896

4,410

3,973

3,580

G) TOTAL DEL COSTOS INCREMENTALES (E-F)

VAC PS =

S/. 3,144,352

CUADRO N 52-B
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 02
Concepto

A) COSTOS DE INVERSIN

10

A. Activos Intangibles

105,437

- Expediente Tcnico

82,062

- Componente Ambiental

23,375

2,485,555

750,067

1,084,919

B. Activos Tangibles
Obras Civiles + Mobiliario (Costo Directo)
- Nacional
- Importado
- Remuneraciones

650,569

2,590,991

- Gastos Generales (10%)

267,881

- Utilidades (5%)

124,278

- Supervisin (5%)

154,032

88,019

88,019

88,019

88,019

88,019

88,019

88,019

88,019

88,019

88,019

Costos de Operacin

64,642

64,642

64,642

64,642

64,642

64,642

64,642

64,642

64,642

64,642

Costos de Mantenimiento

23,377

23,377

23,377

23,377

23,377

23,377

23,377

23,377

23,377

23,377

88,019

88,019

88,019

88,019

88,019

88,019

88,019

88,019

88,019

88,019

77,601

77,601

77,601

77,601

77,601

77,601

77,601

77,601

77,601

77,601

64,388

64,388

64,388

64,388

64,388

64,388

64,388

64,388

64,388

64,388

SUB TOTAL

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON


PROYECTO

C) COSTOS POR REPOSICIN


E) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

3,137,182

F) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN


PROYECTO
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
G) TOTAL DEL COSTOS INCREMENTALES (E-F)
FACTOR ACTUALIZACIN 11%
Valor Actual

VAC PS =

S/. 3,198,536

13,213

13,213

13,213

13,213

13,213

13,213

13,213

13,213

13,213

13,213

3,137,182

10,418

10,418

10,418

10,418

10,418

10,418

10,418

10,418

10,418

10,418

1.000

0.901

0.812

0.731

0.659

0.593

0.535

0.482

0.434

0.391

0.352

3,137,181.7

9,386

8,456

7,618

6,863

6,183

5,570

5,018

4,521

4,073

3,669

5.2.3 Flujo de costos sociales Netos y su valor actual:


Para esta parte se incluye el flujo de ingresos, tomando en consideracin que estos ingresos no se ven afectados por
los impuestos, por lo que su valor a precios sociales es igual al valor a precios de mercado.
CUADRO N 53-A
FLUJO DE COSTOS y BENEFICIOS NETOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01
Concep
togenerados por el
Flujo de beneficios
proyecto a
precios sociales
Inversin
Costo de Operacin y mantenimiento
sin proyecto
(P.S)
Costo de Operacin y mantenimiento
con proyecto
(P.S)
Costos Incrementales de Operacin y

1300

VAN

S/. 3,152,566

2
1300

3
1300

4
1300

5
1300

6
1300

7
1300

8
1300

9
1300

10
1300

3,083,55
5

Mantenimiento (P.S)
Flujo Neto a precios de Mercado (P.S)

3,083,55
5

77,60
1

77,60
1

77,60
1

77,60
1

77,60
1

77,60
1

77,60
1

77,60
1

77,60
1

77,60
1

88,01
9

88,01
9

88,01
9

88,01
9

88,01
9

88,01
9

88,01
9

88,01
9

88,01
9

88,01
9

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

CUADRO N 53-B
FLUJO DE COSTOS y BENEFICIOS NETOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 02
Concep
to generados
Flujo de beneficios
por el
proyecto a precios sociales
Inversin
Costo de Operacin y
mantenimiento sin
proyecto
(P.S)
Costo de Operacin
y
mantenimiento con proyecto
(P.S)
Costos Incrementales de
Operacin y
Mantenimiento
(P.S)Sociales
Flujo Neto a precios
VAN

S/. 3,206,192

1
1300

2
1300

3
1300

4
1300

5
1300

6
1300

7
1300

8
1300

9
1300

10
1300

3,137,18
2

3,137,18
2

77,60
1
88,01
9

77,60
1
88,01
9

77,60
1
88,01
9

77,60
1
88,01
9

77,60
1
88,01
9

77,60
1
88,01
9

77,60
1
88,01
9

77,60
1
88,01
9

77,60
1
88,01
9

77,60
1
88,01
9

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

10,41
8
11,71
8

5.3 EVALUACIN SOCIAL.


La evaluacin social para el presente proyecto se ha realizado mediante la
metodologa de costo-efectividad, en la cual se ha determinado el indicador de
efectividad y el valor actual de los costos sociales netos.
a) El Indicador de efectividad:
El indicador de efectividad elegido es el correspondiente al nmero de alumnos
beneficiados durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
El presente indicador de efectividad se ha calculado mediante la suma total de los
alumnos beneficiados de la Institucin Educativa N 11136 Seor de Sicn,
durante el horizonte de evaluacin del proyecto, cuyo resultado es el siguiente:
I.E. = 4,119 alumnos beneficiados
b) El Ratio Costo-efectividad:
Para calcular el ratio costo-efectividad se procede a dividir el VACSN por el
Indicador de Efectividad.
CUADRO N54
Descripcin

Alternativa 01

Alternativa 02

VACSN
I.E.
R C/E

S/. 3,152,566

S/. 3,206,192

4,119
S/. 765.37

4,119
S/. 778.39

De acuerdo al indicador de efectividad nos indica que el costo por alumno


beneficiado en la institucin educativa asciende a 765.37 nuevos soles para la
alternativa N 01 y 778.39 para la alternativa N 02.
3.0 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO
El cuadro que se muestra a continuacin indica las variaciones del Ratio Costo /
Efectividad, bajo los supuestos de variacin del costo de inversin (considerando
que esta posibilidad est contemplada en las normas de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado) y los beneficios del Proyecto.
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de educacin, existen muchos
factores externos al proyecto que pueden hacer sensible su rentabilidad social; sin
embargo se considera que esta reaccin ser positiva.

CUADRO N 55 -AAnlisis de sensibilidad Proyecto Alternativo 01


% de variacin
en el I.E.

RC/E

% de variacin
en Costos

RC/E

765.4
80%

956.7

0.80

612.3

85%

900.4

0.85

650.6

90%

850.4

0.90

688.8

95%

805.7

0.95

727.1

100%

765.4

1.00

765.4

105%

728.9

1.05

803.6

110%

695.8

1.10

841.9

115%

665.5

1.15

880.2

120%

637.8

1.20

918.4

Grfico N 01 Anlisis de sensibilidad Proyecto Alternativo 01

CUADRO N 56-B Anlisis de sensibilidad Proyecto Alternativo 02


% de
variacin en
el I.E.

RC/E

% de variacin
en Costos

RC/E

778.4

4.0

80%

973.0

0.80

403.4

85%

915.8

0.85

482.0

90%

864.9

0.90

570.3

95%

819.4

0.95

668.9

100%

778.4

1.00

778.4

105%

741.3

1.05

899.3

110%

707.6

1.10

1032.2

115%

676.9

1.15

1177.6

120%

648.7

1.20

1336.2

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTO SELECCIONADO.

La Sostenibilidad fundamental del proyecto, viene dado por identificar las fuentes
de financiamiento y determinar los niveles de Sostenibilidad del costo incremental
originado por el Proyecto de Inversin Pblica.
La Sostenibilidad del Proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en
beneficio del mismo, desde su fase de Operacin y Mantenimiento, que permitan
alcanzar los beneficios esperados. En funcin a ello se garantiza.
Las diferentes acciones o actividades que se desarrollen durante las etapas de pre
inversin e inversin del proyecto sern de responsabilidad del gobierno regional.
Con respecto a la Operacin y Mantenimiento ser de responsabilidad de la
Institucin Educativa de la I.E.P.S. N11136 Seor de Sicn - Sapam Illimo,
tal como se acredita en los documentos que alcanza la mencionada institucin
educativa mediante una carta de compromisos de operacin y mantenimiento
firmada por el Director y la APAFA
de la institucin educativa, documentos
adjuntados en los anexos del PIP
5.0

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

El proyecto no generar impactos ambientales negativos en el comportamiento de


los ecosistemas de la localidad; es decir puede considerarse el efecto del Proyecto
como neutro, y que permitir su sostenibilidad.
Este proyecto no produce efectos negativos por las razones siguientes:
- No alterar el
medio fsico natural, es decir elementos de la
naturaleza considerados como inorgnicos es decir el agua, el suelo y el aire
considerados como los ms importantes no resultarn afectados por la ejecucin del
proyecto.
- No afectar el medio biolgico, implica que elementos del ambiente natural
considerados como orgnicos (exceptuando al ser humano) tales como la flora y
fauna; tampoco sufrirn alteraciones durante y despus de la ejecucin del
proyecto.

- El medio social-socioeconmico de la localidad donde se desenvuelve


fundamentalmente el ser humano, tampoco se vera afectado por cuanto el Proyecto
no alterar el aspecto socio cultural y econmico del hombre, al contrario puede
posibilitar un efecto positivo mediante la generacin de trabajo durante la ejecucin
del proyecto influyendo en el aspecto social y econmico contribuyendo a la
satisfaccin de sus necesidades sociales; por otro lado en el aspecto cultural
fortalecer el cuidado de la salud de la poblacin por cuanto el proyecto tiene
previsto fortalecer la capacitacin educacin e informacin a los padres.
Asimismo en la localidad, tampoco se ver afectado por cuanto la construccin que
se ejecutar se ajusta a las normas tcnicas que se tienen para este tipo de
establecimientos, guardando concordancia con la infraestructura existente; ms
an por cuanto se dispone del rea de terreno para la construccin.
CUADRO N57

Segn el anlisis de impacto ambiental como podemos observar en el cuadro N86,


se tiene como resultado que no afectara el medio fsico natural, medio biolgico y
medio social en cuanto al impacto de efectos, temporalidad, espacial y magnitud. El
costo de la Mitigacin de Impactos Negativos tales como ruidos, polvo, derrame de
grasas y combustible etc. es de S/. 26,775.00 (Veinte y Seis Mil Setecientos
Setenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles). Ver detalle de costos desagregados
de mitigacin en anexos
6.0

SELECCIN DE LA ALTERNATIVA

Se recomienda la alternativa N01 por tener un menor ratio costo efectividad, asi
como tambin se obtendrn beneficios cualitativos, los mismos que corresponden
a:
Mayor seguridad para la integridad fsica de la poblacin escolar
Mayor motivacin de docentes y alumnos
7.0

PLAN DE IMPLEMENTACION

El proyecto debe seguir las siguientes etapas hasta alcanzar su ejecucin.


Actualmente se encuentra en la etapa de pre inversin. Se ha identificado como
puntos crticos la correspondiente a la evaluacin y levantamiento de
observaciones, las etapas de licitacin tanto para el expediente tcnico como para
la ejecucin de la obra, ello hara prolongar los tiempos previstos para la ejecucin
de obra.

CUADRO N58
Etapas

Tiempo

Responsable

Elaboracin de Perfil

03 meses

Unidad Formuladora

Aprobacin del Perfil

01 mes

OPI
del
Lambayeque

Licitacin para expediente tcnico

03 meses

Oficina de Abastecimiento

Elaboracin de expediente tcnico

03 meses

Consultor

Aprobacin de Expediente Tcnico

01 mes

Gerencia de Infraestructura

Licitacin para Ejecucin de Obra

03 meses

Oficina de Abastecimiento

Ejecucin de Obra

06 meses

Gobierno Regional Lambayeque

Entrega y Liquidacin de Obra

01 mes

Gerencia de Infraestructura

Operacin y Mantenimiento de Obra

10 aos

Institucin Educativa de la I.E.P.S.


Seor de Sican - Sapam - Illimo

8.0

Gobierno

Regional

ORGANIZACIN Y GESTION

La responsabilidad de la ejecucin de Obra es el Gobierno Regional Lambayeque,


entidad que cuenta con capacidad tcnico-administrativa para llevar adelante el
proceso de construccin de la obra asi como la responsabilidad para la operacin y
mantenimiento del proyecto es la Institucin Educativa de la I.E.P.S. N11136
Seor de Sicn - Sapam Illimo quien se compromete mediante una carta de
compromiso de operacin y mantenimiento, documentos adjuntos en lso anexos del
PIP.
Se recomienda la ejecucin de la obra por la modalidad presupuestaria de Contrata,
siendo responsabilidad de la supervisin de la misma el Gobierno Regional
Lambayeque
La estructura orgnica del Gobierno Regional Lambayeque garantiza un adecuado
proceso de ejecucin de la obra ya que cuenta con la experiencia previa en la
ejecucin de este tipo de obras y el manejo administrativo y financiero idneo para
la consecucin de las metas programadas del Proyecto de Inversin Pblica.

8.0 MARCO LOGICO


Objetivo
FIN
Mayor Desarrollo Educativo del Casero Sapam - Illimo

PROPSITO
Adecuadas condiciones fsicas en la I.E.P.S N 11136 Seor de
Sicn casero de Sapam Illimo.
COMPONENTES
Aulas en buen estado y rene las condiciones tcnicas para
su uso
SS.HH. en buen estado

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

Al ao 2020 el desarrollo educativo del

SUPUESTOS

Censos, encuestas y reportes anuales del INEI y Institucin educativa es supervisada

Casero Sapam Illimo se habr

de la Direccin Regional de Educacin

incrementado
Al ao 2020 el 100% de los alumnos de la
I.E. sern atendidos en una
infraestructura adecuada y de acorde con
las normas tcnicas, mejorando el
rendimiento escolar

Visitas de Inspeccin y Reportes de Defensa


Civil. Evaluacin de los resultados escolares
Evaluacin de los resultados escolares

Informe tcnico sobre la situacin de la nueva


Durante el Horizonte del Proyecto el
100% de los alumnos que asisten a la I.E. infraestructura
implementada

constantemente de manera que se cumplan


los objetivos propuestos por el proyecto
Infraestructura es edificada de acuerdo al
reglamento nacional de edificaciones.
Pruebas reflejan efectivamente el mejor
desarrollo de los alumnos.
Existe voluntad por asistir a la I.E.

Infraestructura escolar utilizada de acuerdo a

utilizan una infraestructura en ptimas


Existencia de servicios complementarios y obras exteriores
Mobiliario escolar en buen estado
Existencia de Equipamiento en laboratorios, Biblioteca y
otros

condiciones.
Infraestructura educativa en optimas
condiciones al finalizar el 1 ao de
ejecucin del proyecto.

Informe de Liquidacin del Proyecto.


Acta de transferencia de la I.E.

las necesidades de la institucin educativa y


cuenta con un buen mantenimiento

Existencia de cerco perimtrico


ACTIVIDADES
Demolicin y Construccin de 11 aulas: 1er pabelln 6 aulas,
2do
pabelln 5 aulas de material noble y techo aligerado
Demolicin y Construccin de Servicios Higinicos + Pozo
Sptico
Factura por la elaboracin del expediente tcnico

+ Fosa de Percolacin para nivel primario, nivel secundario y


profesores

Cuaderno de Obra, Planos definitivos, acta de

Construccin de ambientes de Direccin, Sub Direccin,


Secretaria, Sala de Profesores, Biblioteca, Laboratorio, Sala
de Computo, Sala de Usos Mltiples de material noble y techo
aligerado
Construccin de Losa de concreto (patio)
Adquisicin de Mobiliario escolar para nivel primario y
nivel secundario
Adquisicin de Equipos para los ambientes de laboratorio,
biblioteca, sala de cmputo, sala de usos mltiples y
ambientes administrativos
Construccin de cerco perimtrico de material noble

Costo
total
de
la
inversin
S/.4020,442.39 a precios privados

terminacin y recepcin de obra

Informe de liquidacin de obra

La infraestructura es utilizada
correctamente, de acuerdo a las
necesidades de los alumnos y plana docente
Existe disponibilidad presupuestaria para la
ejecucin del Proyecto.

V.

CONCLUSION
El problema central identificado es Inadecuadas condiciones fsicas
en la I.E.P.S N 11136 Seor de Sicn casero de Sapam
Illimo.
La alternativa recomendada es la Alternativa nica, es decir: Sustitucin
y Ampliacin de la Infraestructura Educativa de la I.E.P.S. N11136
Seor de Sican - Casero Sapam Distrito de Illimo, cuya meta
especifica consiste en la Demolicin de aulas de material noble, adobe y
prefabricadas Construccin de 11 aulas de material noble con techo
aligerado, Construccin de aula laboratorio de material noble con techo
aligerado, Construccin de biblioteca de material noble con techo
aligerado, Construccin de ambiente administrativo direccin de material
noble con techo aligerado Construccin de ambiente administrativo sub
direccin de material noble con techo aligerado, Construccin de 01 sala
de profesores de material noble con techo aligerado, Construccin de 01
sala de computo de material noble con techo aligerado, Construccin de
aula de usos mltiples de material noble con techo aligerado,
Construccin de losa de concreto, Construccin de cerco perimtrico de
material noble, Construccin de servicios higinicos nivel primario
hombres y mujeres de material noble con techo aligerado, Construccin
de servicios higinicos nivel secundario hombres y mujeres de material
noble con techo aligerado, Construccin de servicios higinicos profesores
hombres y mujeres de material noble con techo aligerado Construccin
de pozo sptico y fosa de percolacin, Ampliacin de pozo artesiano
profundizacin 4.5mts, Construccin de cisterna de 8m3, Construccin de
tanque elevado 4.5m3, Construccin de drenaje pluvial, y Mobiliario.
La Ejecucin del proyecto fsicamente significa una inversin a precios de
mercado de S/.4020,442,39 y a precios sociales de S/.3,083,555
Se consideran como beneficios mayor seguridad para la integridad fsica
de la poblacin escolar, mayor motivacin de docentes y alumnos.
Para el anlisis de sensibilidad se ha tomado en consideracin las
variaciones en los costos de inversin y en el indicador de Efectividad, es
decir el nmero de alumnos, para lo cual el proyecto muestra una bondad
recomendable.
El impacto ambiental que genera la presencia del proyecto, es neutro y
en la cual se ha previsto medidas de mitigacin de acuerdo a las
especificaciones tcnicas del RNC.
El proyecto cuenta con un periodo de ejecucin de 6 meses.
La sostenibilidad del proyecto se encuentra plenamente garantizada ya
que el Gobierno Regional Lambayeque es responsable de la ejecucin de
obra teniendo la capacidad y experiencia que lo amerita.
Los costos de Operacin y mantenimiento ser asumido por la institucin
educativa de la I.E.P.S. N11136 Seor de Sicn - Casero Sapam
Distrito Illimo, mediante una carta de compromiso de operacin y
mantenimiento firmada por el Director y APAFA de la institucin
educativa, documentos que consta en anexos.

Se presenta dos alternativas, la cual arroja un ratio de Costo Efectividad,


ascendiente a S/. 765.37 soles por alumno para la alternativa N01 y
S/.778.39 soles por persona atendida para la alternativa N02
Es importante sealar, que la elaboracin del expediente Tcnico debe
elaborarse, de manera integral, teniendo en cuenta lo considerado en el
presente Perfil,
comprobndose los parmetros de la alternativa
seleccionada.
Por todo lo expuesto se recomienda que el proyecto sea aprobado a nivel
de Perfil y se recomiende su viabilidad.

VI. ANEXOS

ANEXOS
1. Carta de operacin y mantenimiento de la Institucin

Educativa I.E.P.S. N11136 Seor de Sicn


Casero Sapam Illimo
2.