PROCEDIMIENTO

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
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David Curiel

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Otras aprobaciones:

Ing. Eduardo
Ramos

1.0 Propsito
Este proceso tiene como objetivo la planificacin y ejecucin de las
actividades de aseguramiento de la calidad, consistentes en evaluar de
forma objetiva los procesos, productos de trabajo y servicios de acuerdo a
los estndares de la organizacin para asegurar la calidad de los procesos,
productos y servicios.
2.0 Alcance
Direccin de operaciones, responsable de Aseguramiento de Calidad,
auditor de la calidad, jefe de proyecto y equipo de proyecto.
3.0 Definiciones
Las responsabilidades de este proceso se definen de la siguiente manera:

Direccin de operaciones: Anlisis y revisin del informe

gerencial del estado de la calidad.

Responsable de Aseguramiento de Calidad: Elaborar el plan

de auditorias, identificar y planificar las revisiones a realizar en el
proyecto para asegurar su calidad, revisar el plan de auditorias
para validar que se adecua al plan de proyecto, seguimiento de
las desviaciones o no conformidades detectadas e informar a la
Direccin de operaciones los resultados y situacin de las
revisiones de calidad.

Auditor de la calidad: Realizar auditorias de calidad,

documentar los resultados de las revisiones planificadas y las
desviaciones encontradas respecto a los estndares establecidos,
y realizar un seguimiento apropiado de la correccin de dichas
desviaciones, por ultimo proponer cuantas mejoras identifica al
realizar su actividad.

Jefes de proyecto: Colaborar con el responsable de

Aseguramiento de Calidad en la elaboracin del plan de
auditorias.
Resolver, junto con el equipo de proyecto, las
desviaciones y no conformidades detectadas.

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Equipo de proyecto: Participar en las revisiones de calidad

convocadas por el auditor, resolver junto con el jefe de proyecto
las no conformidades detectadas.

Las entradas documentales de este proceso sern las siguientes:

Repositorio del proyecto: documentacin, plan de proyecto, etc.

Checklist revisin Aseguramiento de Calidad.
Plantilla de Plan de Auditorias.

Las salidas documentales de este proceso son:

Plan anual de auditorias

Checklist de revisin ejecutada.
Informe Gerencial.
Repositorio del proyecto: No conformidades

Las herramientas para este proceso son:

Plantilla de plan anual de Auditorias.

Checklist de revisin
Plantilla de Informe Gerencial
Repositorio del proyecto.

4.0

Procedimiento

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Planificar actividades de Aseguramiento de Calidad

El plan de auditorias para los proyectos de desarrollo de software de la

organizacin es dinmico y puede cambiar a lo largo del ao, esta abierto y
estar disponible para la organizacin.
Los criterios a la hora de definir el plan son:
Realizar una revisin peridica en los proyectos seleccionados de
Aseguramiento de Calidad (al principio afectara a todos los
proyectos) al final de cada una de las fases del ciclo de vida de
cada proyecto, con objeto de verificar la implantacin de los
procesos
Para los

proyectos de desarrollo de software:

QA1: Tras la finalizacin de la fase de
QA2: Tras la finalizacin de la fase de
QA3: Tras la finalizacin de la fase de
QA4: Tras la finalizacin de la fase de
cierre del proyecto)

Anlisis.
Diseo.
Construccin
Implantacin (al

El responsable de calidad definir el plan de auditorias donde se

especifican los proyectos sobre los que se realizaran auditorias (el
cual afectara al inicio a todos los proyectos) y la planificacin de
las mismas:
Seleccionara los proyectos a auditar
Para cada uno de los proyectos, le asignara un auditor
de Aseguramiento de Calidad y un calendario para las
auditorias.
Enviara el plan a los integrantes del equipo
Aseguramiento de Calidad y a los jefes de
proyecto/director de operaciones.

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Auditoria

El auditor es responsable de:

Realizar las revisiones previstas en el plan de auditorias de los
proyectos.
Accede al calendario de revisiones y confirma con el personal las
fechas previstas de auditoria.
Para la realizacin de la auditoria, se emplearan los siguientes checklists:
Para los proyectos de desarrollo de software:
Q1-PRY Lanzamiento y Anlisis.
Q2-PRY-Diseo
Q3-PRY-Construccion
Q4-PRY-Fin de proyecto
En cada revisin de calidad el auditor debe seguir los siguientes pasos:
1. Estudio del material de la revisin:
El auditor obtendr de las herramientas de gestin de la
configuracin, y de cualquier archivo de documentos definido en el
proyecto a auditar, la documentacin del proyecto y las evidencias
asociadas de acuerdo con el Checklist de la revisin.
2. Se debe comprobar que:
Todos los productos generados por el proyecto, hasta la fase
actual, se ajustan a los estndares, normas, polticas y
procedimientos definidos.
Todos los elementos que deban existir en cada momento estn
correctamente administrados de acuerdo al plan de gestin de
la configuracin del proyecto.
En caso de encontrar no conformidades o desviaciones, el auditor debe
registrarlas en el service manager.
3. El responsable de resolver la desviacin ser el jefe del proyecto. En
caso de que el problema supere las atribuciones del jefe de proyecto,
o no se obtiene la respuesta adecuada durante el plazo, se tendr
que resolver por el Director de Operaciones, si no se obtiene la
respuesta con el director del proyecto se tendr que dirigir al Director
General.

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4. Si el auditor identifica desviaciones cuya responsabilidad trasciende a

la Direccin General se debe indicar esta circunstancia en el informe
de la revisin y comunicarlo al afectado.
El auditor debe realizar un seguimiento a las no conformidades generadas
en las revisiones hasta su resolucin, la revisin no ser cerrada hasta que
los problemas encontrados sean cerrados satisfactoriamente.

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Realizacin de entrevistas

Las entrevistas tienen dos finalidades:

1. Consolidar
o
recabar
informacin
adicional
sobre
procesos/productos empleados / generados durante el proyecto.

los

2. Evaluar el grado de aplicacin y conocimiento de los procesos

definidos por la organizacin.
Todas las entrevistas deben ser comunicadas con suficiente antelacin, con
objeto de que puedan ser planificadas por los responsables de los proyectos.
Al realizar las entrevistas:
Se deben seleccionar los participantes: responsables de proyecto y/o
miembros del equipo de trabajo.
El auditor utilizara el Checklist como gua para la entrevista,
apoyndose en:
o Resultados de la revisin de la documentacin del proyecto.
o Resultados de anteriores revisiones de Aseguramiento de
Calidad del proyecto.

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Comunicar resultados

Cuando termina la revisin, el auditor debe actualizar los datos en el service

manager con un resultado global, tambin debe comunicar al jefe de
proyecto y tener previa validacin por el responsable de Aseguramiento de
Calidad.
El responsable de Aseguramiento de Calidad debe elaborar y enviar un
informe de Calidad General a la Direccin con la periodicidad que se defina
(se establece un periodo mximo de 4 meses). El responsable tambin se
encarga de actualizar en el calendario de auditorias los cambios que
pudieran producirse en las revisiones como consecuencia de cambios en la
planificacin de un proyecto o cualquier otra circunstancia.
El informe de Calidad General debe contener al menos:
Numero de proyectos revisados
No conformidades encontradas (por fases, por tipo de proyecto, etc.)
Grado de cumplimiento de calidad de los proyectos comparando las
revisiones satisfactorias contra las no satisfactorias.
El informe gerencial y cada uno de los checklists de Aseguramiento de
Calidad, una vez finalizados, se almacenaran bajo gestin de la
configuracin.

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Resolucin de No Conformidades

Al finalizar la auditoria el jefe del proyecto completara el detalle de las

acciones correctivas a realizar para solventar las no conformidades.
Se debe registrar en el service manager las acciones correctivas y la
informacin necesaria (detalle de la accin y fecha prevista de resolucin).
El jefe de proyecto/equipo resolver las no conformidades detectadas, como
mximo en la fecha prevista de cierre de la no conformidad.

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Verificacin de Cierre de No Conformidades

El auditor comprueba que las acciones llevadas a cabo por el equipo han
solventado efectivamente las No Conformidades detectadas.
El Auditor de Aseguramiento de Calidad debe:
Revisar la resolucin de las No Conformidades.
Dar por cerrada la auditoria si estn corregidas las no conformidades,
Si no estn corregidas, se mantienen en curso hasta el siguiente ciclo
de auditoria o se escalaran en caso de que permanezcan dos ciclos
abiertos.

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Auditorias al equipo de Calidad

Se debe definir las revisiones Aseguramiento de Calidad a realizar sobre el

propio equipo de calidad. Para su ejecucin, se aplica el mismo diagrama
de flujo y las actividades descritas en este procedimiento con las siguientes
aclaraciones:
La responsabilidades de responsable de Aseguramiento de Calidad
/Auditor las tomara un tercero designado por la direccin
Se realizara al menos una auditoria cuatrimestral.

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Informe gerencial del estado de la Calidad

Con esta actividad se informa a la Direccin del estado de la calidad en los

proyectos de la empresa.
El responsable de Aseguramiento de Calidad realizara al menos un informe
gerencial cuatrimestralmente.
Se preparara el informe general de auditorias que deber ser distribuido a la
Direccin para su anlisis. Se recoger informacin en el propio documento
de las mtricas de las auditorias.