INDICADORES E METAS DO PROGRAMA

Indicador

Valores alvo

C= Ficou
N = Novo
R= Revisado

Unidades

Linha base

ABCD

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5 e +

C+ (2005)

Sim/No

No

(i) sim
(ii) sim
(iii) no

(i) sim
(ii) sim
(iii) sim

(i) sim
(ii) sim
(iii) sim

(i) sim
(ii) sim
(iii) sim

33%

34%

35%

Incremento nos valores imobilirios (preo hednico) na

rea 1 das Lagoas do Norte

Pesquisa WTP
(julho 2005)

Nmero de pessoas beneficiadas diretamente com as

intervenes na rea 1

Modernizao da Gesto Municipal

Gesto financeira: melhorar o escore do PEFA
agregado da Prefeitura
Concordncia com a nova Lei Federal de SAA,
incluindo:
(i) Plano Municipal de SAA preparado;
(ii) Agncia reguladora municipal de SAA funcionando e
fortalecida;
(iii) Contrato de Prestao de servio de SAA
formalizado
Incremento nas receitas municipais como resultado das
atividades de modernizao implementadas no Projeto
Qualidade da vida Lagoas do Norte
+10%

10.000

+30%

26.000

26.000

Indicador

C= Ficou
N = Novo
R= Revisado

Valores alvo
Unidades

Linha base

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5 e +

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Componente 1: Modernizao da Gesto Municipal, Desenvolvimento Urbano, e Gerenciamento do Projeto

Plano Diretor de drenagem completado

Sim/No

No

Unidade da UGP instalada e funcionando (staff

da UGP nomeado/contratado, SIG funcionando,
Sistema M&E funcionando, etc.)

Sim/No

No

Nmero de agncias / departamentos

beneficiadas com melhorias em capacidade
financiadas pelo Projeto

As seguintes melhorias na gesto municipal

implementadas:
i.
Sistema de Informao de Gesto para a
gesto administrativa, financeira e
recursos humanos;
ii.
Sistemas de controle interno;
iii.
Sistema de gesto unificada de recursos
humanos;
iv.
Sistema de recibos eletrnicos (para
facilitar a arrecadao de receitas de
impostos)

Sim/No

Sim

No

i. Sim
ii. No
iii. No
iv. Sim

2
3
(Transporte,
(Transporte,
Regulamento Regulamento
dos servios dos servios de
de
saneamento,
saneamento)
Finanas)

i. Sim
ii. Sim
iii. Sim
iv. Sim

i. Sim
ii. Sim
iii. Sim
iv. Sim

Pelo menos 4
(Transporte,
Regulamento dos
servios de
saneamento,
Finanas,
Planejamento)

i. Sim
ii. Sim
iii. Sim
iv. Sim

Indicador

C= Ficou
N = Novo
R= Revisado

Valores alvo
Unidades

Linha base
Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5 e +

Componente 2: Desenvolvimento Urbano Ambiental Integrado nas Lagoas do Norte

Todas as famlias morando em reas de
risco na rea 1 reassentadas em novas
moradias

422

Nmero de famlias beneficiadas com

moradias melhoradas (incluindo melhorias
habitacionais e sanitrias)

168

Incremento na cobertura de abastecimento

de esgotamento na rea 1

9.5%

10%

Reduo nos ndices de poluio da gua

das lagoas na rea 1:
- DBO5 (mg/l)
- oxignio dissolvido (mg/l)

mg/l

DBO: 5.7 44.8

OD: 0.2 4.34

Aumento das reas verdes e de lazer na

2
rea 1 (m /habitantes)

m/
habitante

1.3

50%

1.5

Valores alvo
Indicador

C= Ficou
N = Novo
R= Revisado

Unidades

Linha base

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5 e +

Componente 3: Desenvolvimento econmico e social nas Lagoas do Norte

Oleiros reinseridos no mercado de trabalho
formal

30%

100%

Nmero de workshops de artes (desenho,

capoeira, reciclagem, etc.) fornecidos
comunidade local pelo Teatro do Boi restaurado

20

25

Nmero
de
atividades
socioambientais
implementadas na rea de interveno do
Projeto

10

18

Centro de reciclagem (coleta seletiva e triagem)

para entulhos da construo operacional

Sim/No

No

Sim

Valores alvo
Indicador

C= Ficou
N = Novo
R= Revisado

Unidades

Linha base

ABCD

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5 e +

C+ (2005)

Sim/No

No

(i) sim
(ii) sim
(iii) no

(i) sim
(ii) sim
(iii) sim

(i) sim
(ii) sim
(iii) sim

(i) sim
(ii) sim
(iii) sim

33%

34%

35%

Incremento nos valores imobilirios (preo hednico)

na rea 1 das Lagoas do Norte

Pesquisa WTP
(julho 2005)

Nmero de pessoas beneficiadas diretamente com as

intervenes na rea 1

Modernizao da Gesto Municipal

Gesto financeira: melhorar o escore do PEFA
agregado da Prefeitura
Concordncia com a nova Lei Federal de SAA,
incluindo:
(i) Plano Municipal de SAA preparado;
(ii) Agncia reguladora municipal de SAA funcionando
e fortalecida;
(iii) Contrato de Prestao de servio de SAA
formalizado
Incremento nas receitas municipais como resultado
das atividades de modernizao implementadas no
Projeto
Qualidade da vida Lagoas do Norte
+10%

10.000

+30%

26.000

26.000

Indicador

C= Ficou
N = Novo Unidades
R= Revisado

Valores alvo
Linha base

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5 e +

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Componente 1: Modernizao da Gesto Municipal, Desenvolvimento Urbano, e Gerenciamento do Projeto

Plano Diretor de drenagem completado

Sim/No

No

Unidade da UGP instalada e funcionando (staff

da UGP nomeado/contratado, SIG funcionando,
Sistema M&E funcionando, etc.)

Sim/No

No

Nmero de agncias / departamentos

beneficiadas com melhorias em capacidade
financiadas pelo Projeto

As seguintes melhorias na gesto municipal

implementadas:
v.
Sistema de Informao de Gesto para a
gesto administrativa, financeira e
recursos humanos;
vi.
Sistemas de controle interno;
vii.
Sistema de gesto unificada de recursos
humanos;
viii.
Sistema de recibos eletrnicos (para
facilitar a arrecadao de receitas de
impostos)

Sim/No

Sim

No

i. Sim
ii. No
iii. No
iv. Sim

2
3
(Transporte, (Transporte,
Regulamento Regulamento
dos servios dos servios de
de
saneamento,
saneamento)
Finanas)

i. Sim
ii. Sim
iii. Sim
iv. Sim

i. Sim
ii. Sim
iii. Sim
iv. Sim

Pelo menos 4
(Transporte,
Regulamento dos
servios de
saneamento,
Finanas,
Planejamento)

i. Sim
ii. Sim
iii. Sim
iv. Sim

Valores alvo
Indicador

C= Ficou
N = Novo
R= Revisado

Unidades

Linha base
Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5 e +

Componente 2: Desenvolvimento Urbano Ambiental Integrado nas Lagoas do Norte

Todas as famlias morando em reas de risco

na rea 1 reassentadas em novas moradias

422

Nmero de famlias beneficiadas com

moradias melhoradas (incluindo melhorias
habitacionais e sanitrias)

168

Incremento na cobertura de abastecimento

de esgotamento na rea 1

9.5%

10%

Reduo nos ndices de poluio da gua

das lagoas na rea 1:
- DBO5 (mg/l)
- oxignio dissolvido (mg/l)

mg/l

DBO: 5.7 44.8

OD: 0.2 4.34

Aumento das reas verdes e de lazer na rea

2
1 (m /habitantes)

m/
habitante

1.3

50%

1.5

Valores alvo
Indicador

C= Ficou
N = Novo
R= Revisado

Unidades

Linha base

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5 e +

Componente 3: Desenvolvimento econmico e social nas Lagoas do Norte

Oleiros reinseridos no mercado de trabalho

formal

30%

100%

Nmero de workshops de artes (desenho,

capoeira, reciclagem, etc.) fornecidos
comunidade local pelo Teatro do Boi restaurado

20

25

Nmero
de
atividades
socioambientais
implementadas na rea de interveno do
Projeto

10

18

Centro de reciclagem (coleta seletiva e triagem)

para entulhos da construo operacional

Sim/No

No

Sim