INFORME

AUDITORIA AMBIENTAL
EL CRISTAL S.A.C

NOMBRE:

CURSO:

AUDITORIA AMBIENTAL

INTRODUCCIN

La Auditora Ambiental realizada a la fbrica EL CRISTAL S.A.C., consiste en un

anlisis de los efectos y de los resultados medioambientales de la actividad
productiva, y comprende la descripcin de las instalaciones, materias primas,
insumos, de los procesos, productos y del consumo de recursos naturales y
energa, de las emisiones de todo tipo y de sus repercusiones en el medio
ambiente considerado en conjunto. Incluye tambin las repercusiones que
puedan resultar de condiciones de funcionamiento anormales, incidentes y
accidentes. El informe consta de partes como: La Identificacin y descripcin de
la empresa y del establecimiento, de sus instalaciones, de su entorno y de sus
antecedentes, El Anlisis de las emisiones y de sus repercusiones sobre el medio
ambiente, Las prcticas de gestin medioambiental y propuestas de mejora, sus
conclusiones y los Anexos. Configurada en una estructura de Auditoria segn
reglas del sistema de gestin ambiental ISO 14000
Este informe refleja el resultado de la auditora ambiental y agilizar la visita para
la realizacin de una ms detallada para un informe final.

INDICE
INTRODUCCION
PRESENTACION AUDITORIA
HALLAZGOS
I. Identificacin y descripcin de la empresa y del establecimiento, de sus instalaciones, su entorno y
antecedentes
1. Datos generales
1.1 Empresa
1.1.1 Datos generales de la empresa
1.2 Establecimiento
1.2.1 Datos generales
1.2.2 Organizacin
1.2.3 Entorno del establecimiento
1.2.4 Antecedentes
2. Sistema de gestin, autorizaciones y requisitos medioambientales
2.1 Sistema de gestin medioambiental del establecimiento
2.2 Autorizaciones y requisitos medioambientales
3. Datos de la actividad productiva y su descripcin
3.1 Datos generales
3.1.1 Clasificacin de la actividad
3.1.2 Esquema general de la actividad
3.1.3 Actividades principales
3.2 Relacin de materias primas, insumos y productos obtenidos
3.2.1 Materias primas utilizadas en el proceso productivo
3.2.2 Otros sustancias, insumos y materias auxiliares
3.2.3 Productos intermedios y productos finales
3.2.4 Mercaderas peligrosas de entrada y salida
3.2.5 Otros datos
4. Actividades y servicios auxiliares
4.1 Laboratorios
4.2 Parque automotriz
4.3 Taller mecnico y otras actividades de mantenimiento
4.4 Jardinera
4.5 Comedores y cocina
5. Energas
5.1 Tipo de fuentes energticas utilizadas y consumo
5.2 Instalaciones industriales de combustin (convencionales)
5.3 Cogeneracin o autogeneracin elctrica
5.4 Sistemas de refrigeracin
5.5 Otros datos referidos al rea energtica de la planta.
6. Proteccin contra incendios
6.1. Datos generales
6.2. Datos para cada sector de incendios
6.3. Actividades de los vecinos
6.4. Otros datos

7. Condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares de trabajo y prevencin

de accidentes.
II. Anlisis de las emisiones y de sus repercusiones sobre el medio ambiente

8. Gestin de aguas
8.1 Datos generales
8.1.1 Abastecimiento de agua
8.1.2 Descarga de residuos lquidos
8.2 Emisiones de residuos lquidos: datos especficos para cada punto de descarga
8.3 Control de los efluentes
8.4 Otros datos referentes a la gestin de residuos lquidos
9. Gestin de las emisiones a la atmsfera
9.1 Datos generales
9.2 Datos especficos para cada fuente
9.2.1 Caractersticas fsicas de la fuente
9.2.2 Caractersticas de las emisiones asociadas a las fuentes emisoras
9.3 Emisiones difusas
9.3.1 Caractersticas de las emisiones asociadas a las fuentes emisoras
10. Ruidos y Vibraciones
11. Gestin de Residuos Solidos
III. Prcticas de gestin medioambiental y propuestas de mejora

12. Gestin ambiental en condiciones de funcionamiento normal

12.1 Consumo de materias primas
12.2 Consumo de energa
12.3 Consumo de agua
12.4 Aguas residuales
12.5 Contaminacin de aguas subterrneas
12.6 Residuos slidos
12.7 Emisiones a la atmsfera
10.7.1 Emisiones de humos y gases en chimeneas
10.7.2 Emisiones difusas
10.7.3 Otras (radiaciones ionizantes, campos electromagnticos, calor,
olores)
12.8 Emisiones de ruidos y vibraciones
12.9 Alteraciones del suelo
12.10 Alteracin del entorno
12.11 Aspectos sanitarios y prevencin de riesgos

13.- Conclusiones y recomendaciones finales

13.1 Recomendaciones generales
13.2 Evaluacin de costos y planeacin de acciones correctivas.
13.3 Conclusiones
IV.- Anexos

PRESENTACION AUDITORIA

ANTECEDENTES
La industria EL CRISTAL S.A.C.., es una empresa lucrativa bajo la figura de sociedad
annima, constituida en el Per de acuerdo con las leyes mercantiles, autorizada para operar
por tiempo indefinido. Su inicio de actividades es a partir de marzo de 1975. La actividad
productiva de la industria se encuentra en la Avenida Jorge Basadre Grohomann Mza Lote
10, de la ciudad de Tacna.

ACTIVIDAD PRINCIPAL
La actividad principal de la industria es la produccin y comercializacin de envases de
vidrio, ofreciendo productos de calidad, especficamente envases para vinos, licores,
alimentos, cosmticos, medicamentos, refrescos y cerveza. Que son distribuidas a nivel
nacional e internacional. EL CRISTAL S.A.C. tiene la filosofa de ofrecer productos y servicios
de calidad para generar valor econmico en pleno equilibrio con el bienestar y desarrollo
integral de los empleados, siendo pioneros en prcticas de seguridad social, desarrollo
comunitario y proteccin del medio ambiente.

MATERIA PRIMA
La materia prima para la produccin de envases se obtiene de la siguiente manera: el 60% a
travs de la empresa minera MInerva S.AC., su principal proveedor, el 25 % de la empresa
minera Arcngel, S.A., y el 15% por medio de su adecuado programa de reciclaje. Su
principal competencia son materiales alternativos como el aluminio, el cartn y el plstico.
Para mantener la posicin de liderazgo y el reconocimiento de calidad. Se han adoptado
diversas iniciativas en la planta para certificar los procesos; tal es el caso de las normas
internacionales ISO-9000 e ISO-14000.

PROCEOSO DE FABRICACION
El proceso de fabricacin de los envases de vidrio comienza cuando las materias primas
(minerales), se mezclan y se funden a temperaturas que oscilan entre 1400C y 1600C. El
vidrio obtenido, an esta fluido y a una temperatura de unos 900C, es distribuido a los
moldes donde obtienen su forma definitiva.

A continuacin, se realizan unos exhaustivos controles de calidad, donde se comprueban

cada unidad electrnicamente. Tras estos controles, son decorados y trasladados
automticamente al horno de decorado, luego son empacados y almacenados.
Recepcin de la materia prima. En esta etapa se garantiza un control operativo y tcnico
en las materias primas, para verificar su calidad fsico-qumica en la produccin del vidrio.
Las materias primas utilizadas para la fabricacin de envases de vidrio son: arena slica,
carbonato de sodio, carbonato de calcio, sulfato de sodio, feldespato, oxido de plomo, vidrio
reciclado y agua entre otros.
Mezcla. La preparacin correcta de la mezcla constituye una de las tareas ms delicadas
en cualquier fbrica de vidrio. Ello implica contar con instalaciones adecuadas para la
recepcin y el control de las materias primas, que llegan diariamente a la planta para su
almacenamiento adecuado a fin de preservarlas de la humedad e impurezas y para su
dosificacin en las cantidades precisas, as como para la obtencin de una mezcla lo ms
homognea posible.
Fundicin El horno es el sitio donde se lleva a cabo la fundicin de las materias primas,
regularmente es de acero inoxidable, utiliza combustible o fuel-oil para producir el calor por
medio de dos quemadores, los cuales funcionan alternadamente veinte veces cada uno.
Moldeado. Una vez se ha acondicionado el vidrio, en el alimentador se forma la gota de
vidrio con el peso correcto y la forma deseada por medio de un tubo que controla el flujo de
vidrio hacia el orificio a travs de una aguja que impulsa intermitentemente el vidrio hacia el
orificio, que determina la cantidad de vidrio que tendr la gota.
Recocido. Cuando se forma el envase, el vidrio se enfra muy rpido, crendose una gran
cantidad de esfuerzos internos, que debilitan la botella.
Inspeccin. Despus los envases son conducidos hacia una zona de revisin, compuesta
por una gran cantidad de dispositivos automticos, dotados de sistemas capaces de detectar
defectos provenientes de la formacin del envase; ah se retiran de la lnea de produccin
todos aquellos envases que tengan defectos de forma y/o dimensionales, grietas, arrugas,
distribucin irregular del vidrio en las paredes del envase y resistencia, garantizando as que
la produccin que se enviar al cliente sea de excelente calidad.
Empaque, almacenamiento y despacho. En esta etapa, los envases son empacados de
acuerdo al requerimiento del cliente. Luego de que el envase ha sido empacado, es
transportado a las bodegas de almacenamiento, en donde queda listo para ser despachado
al cliente respectivo.

METAS Y OBJETIVOS
Misin: EL CRISTAL S.A.C., es una empresa comprometida con el cliente, que
se dedica a ofrecer productos y servicios de valor agregado, en mercados
rentables y en crecimiento. Esta misin se sustenta a travs de nuestros valores,
el desarrollo de nuestra gente y tecnologa de vanguardia.
Visin: Convertirnos en una empresa lder en la industria del vidrio en trminos
de rentabilidad, eficiencia, calidad y servicio.
Valores: Orientacin al cliente, calidad, creatividad, integridad, trabajo en
equipo. Sostenemos un estricto apego a nuestros valores, para movernos en la
ruta de la rentabilidad.

HALLAZGOS Y EVIDENCIAS

LA EMPRESA EXPONE A SUS TRABAJADORES A ALTOS NIVELES DE

RUIDOS

TIENES PERSONAL POCAMENTE CALIFICADO EN TEMAS AMBIENTALES

CENTRO DE PRODUCCION USO INEFICCIENTE DE LAS MATERIAS

PRIMAS

INEFICIENCIAS
ALA
HORA
DE
DETECTAR
IRREGULARIDADES MEDIO AMBIENTALES

MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES

USO DE GRANDES CANTIDADES DE ENERGIA DEBIDO A MAQUINARIA

ANTIGUA

CONTAMINACION DEL AIRE DEBIDO AL USO DE LOS HORNO QUE NO

CUENTA CON FILTROS

ERRORES

IDENTIFICACIN
Y DESCRIPCIN
DE
LA EMPRESA Y DEL
ESTABLECIMIENTO, DE SUS INSTALACIONES, DE SU ENTORNO Y
ANTECEDENTES

I.

1. DATOS GENERALES
1.1 EMPRESA
1.1.1 Datos generales de la sede

Nombre
EL CRISTAL S.A.C
RUC:
2760001550001
Logo:
Representante legal:
Direccin: la Avenida Jorge Basadre Grohmann Mza Lote 10
Municipio: MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE TACNA
Cdigo postal: 23000
Telfono: 712695
Fax:
e-mail:
Direccin de correos:

1.2 ESTABLECIMIENTO
1.2.1 Datos generales

Nombre: EL CRISTAL S.A.C.

Persona de contacto:
ING MAURICIO RODRIGUEZ
Cargo de la persona de contacto:
GERENTE

e-mail:
RUC:
2760001550001
Sector:
INDUSTRIAL
Giro comercial: PRODUCCION

Tamao:
Clasificacin industrial:

Direccin: la Avenida Jorge Basadre Grohmann Mza Lote 10

Municipio: MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE TACNA
Regin:
TACNA
Cdigo postal: 23000

Telfono: 712695
Fax:
Direccin de correos:

Superficie del terreno:

852m2

1.2.2 Organizacin de la industria

Das de trabajo a la semana:
Horario laboral:

LUNES De

Funciones del personal

Oficinas: Gerencia y Administracin
Tcnico: Ingeniera, control procesos
Planta: produccin
Actividades auxiliares (mantenimiento,
jardinera, limpieza, etc)

VIERNES
8.00

a
N de personas
02
10
20
05

Turnos y nmero de trabajadores por turno:

TURNOS
N DE TRABAJADORES
1 turno

15:00

HORARIOS

37
De:

8:00

A: 15:00

Datos de inactividad de la industria:

Perodos de vacaciones:
las vacaciones se toman espaciadamente preferente en los meses
de ___________

Datos referentes al mantenimiento.

Se realiza algn tipo
de
mantenimiento peridico?

Indique periodicidad:

6 MESES

Tareas de mantenimiento que se llevan a

cabo

MANTENIMIENT
O

I.2.3

No

MAQUINARIAS

Entorno del establecimiento

Especifique si el establecimiento o sus emisiones se ubican prximas a:

Un rea declarada como Monumento Nacional, Parque S

No
Natural, Parque Nacional, u otro tipo de figura de proteccin
Cul:
especial:
Un rea de especial proteccin de aguas superficiales o S
No
subterrneas destinadas a otros usos (ro, vida acutica, usos
Especifique usos:
recreativos, etc)
En caso afirmativo: distancia del establecimiento y/o de sus
puntos de descarga al rea en cuestin (mts):
Existe algn sistema de servicio que pueda tener incidencia S
No
sobre el establecimiento (lneas de telfono, alta/baja tensin,
Especifique:
carreteras, va frrea)?
Existe algn ncleo urbano o vivienda que pueda tener S
No
incidencia sobre el establecimiento?
Distancia: 500 METROS
Existe alguna otra empresa o actividad econmica que pueda S
No
tener incidencia sobre el establecimiento?
Especifique rubro y distancia:
Distancia a zona urbana o urbanizable, as como a las viviendas afectadas ms cercanas:
Tipo de uso de suelo
Distancia
Municipio
Zona
MUNICIPALIDAD ALTO
URBANIZABLE
300m
ALIANZA
MUNICIPALIDAD
URBANA
RESIDENCIAL
500m
POCOLLAY

1.2.4 Antecedentes
Es la primera instalacin o actividad en la ubicacin de la
planta actual?

No

En caso negativo, indique las instalaciones o actividades que haban operado anteriormente en la
ubicacin, respecto de los ltimos 20 aos y con significacin medioambiental:
Empresa/propietario
Actividad/uso del terreno
Aos

Hay tanques de combustibles

enterrados fuera de operacin?

productos

qumicos S

No

En caso afirmativo, indique tipo de combustible/producto:

Se ha realizado alguna limpieza/restauracin del suelo o de S
acuferos previamente a la instalacin del establecimiento?

No

Nmero:

En caso afirmativo, indique la accin realizada:

2.

SISTEMA DE
REQUISITOS

GESTIN,

AUTORIZACIONES

MEDIOAMBIENTALES
2.1 Sistema de gestin medioambiental del establecimiento
Tiene implantado algn sistema de gestin
medioambiental?

No

En caso de tener implantado un sistema de ISO 14001

gestin medioambiental, indique cul:
Especifique
Tiene implantado algn sistema de ahorro
energtico?
En qu sistemas?

No

Iluminacin
Calefaccin
Aire acondicionado
Refrigeracin
Compresores Motores
Tiene implantadas
opciones
de
manejo, tratamiento y/o disposicin
final de los residuos generados por la
empresa?

Otro

Minimizaci
n

Reso
reciclaje

Emisiones atmosfricas
Ruidos y olores
Otros: ..........................................................

No
dispon
e

Lquidos
Slidos

Tratamient
oo
disposici
n

x
x
x

No es
necesario

Por qu razn?:

Cumplir normativa sanitaria

Cumplir normativa ambiental
Cumplir

requerimientos del

de
gestin ambiental

La
reutilizacin
del producto sea
por procesos mal
sistema
ejecutados

Ahorro recursos Quejas vecinos

2.2 Otros sistemas de gestin

Tiene implantado algn sistema de gestin de la calidad?

No

Cul?:

ISO 9001

Tiene implantado algn sistema de gestin sanitario?

No

ISO 14000
No es necesario

MINISTERIO SALUD
MINISTERIO AMBIENTE

Cul?:

2.3 Relacin de permisos y autorizaciones administrativas

PERMISO
Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental
Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
Declaracin de Impacto Ambiental (DIA

Para la conexin de agua potable

Para la conexin a la red de alcantarillado
Autorizacin y/o permiso de descarga de aguas
residuales
Servicios especiales:
Autorizacin de obtencin de agua potable (pozo)
Autorizacin para la explotacin del pozo

ESTADO CONCESIN

No

En trmite

No es necesario

S
S

No
No

En trmite
En trmite

No es necesario
No es necesario

No

En trmite

No es necesario

No

En trmite

No es necesario

No

En trmite

No es necesario

No

En trmite

No es necesario

No

En trmite

No es necesario

Autorizacin para la instalacin de un sistema de

tratamiento de residuos lquidos.
Autorizacin
de
un
sistema
de
almacenamiento de combustibles
Autorizacin para instalar la subestacin elctrica

No

En trmite

No es necesario

No

En trmite

No es necesario

No

En trmite

No es necesario

3. DATOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y SU DESCRIPCIN

3.1 DATOS GENERALES
3.1.1 Clasificacin de la actividad
Descripcin de las actividades principales

Actividad

PRODUCCION
COMERCIALIZACION

Clasificacin

ALTA
ALTA

3.1.2 Esquema general de las actividades:

Diagrama de flujos general de actividades, procesos, productos y servicios que se realizan en la
industria

3.1.3 Actividades principales

DIAGRANA DE LA FABRICACION DE VIDRIO

3.2 RELACIN DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS y PRODUCTOS OBTENIDOS

3.2.1 Materias primas utilizadas en el proceso productivo
Materia prima

Nombre
genrico

Nombre
qumico (si
es
necesario)

Nm.
CAS

Cantidad
anual
consumida

Uso/proceso
en el que se
utiliza

Tipo de
almacenaje

Tipo de
recipiente y
capacidad

Sistemas de
Caractersticaca
Cantidad
almacenamiento s del almacenaje
mxima
especiales: tipo y
almacenada
capacidad
(unidades)

Costo anual

Ficha
de Frase de
seguridad
riesgo
(si/no)
asociada

ARENA
PIEDRA
CALIZA
FELDESPATO
BORAX

3.2.2 Otras substancias y materias auxiliares (catalizadores, tierras de filtracin, filtros, pinturas, aceites, reactivos para
laboratorio, productos de limpieza, productos de jardinera, etc.)
S ubstancia/ producto auxiliar
Nombre
genrico

ACIDO
BORICO
CARBONATO
SODICO
ALUMINIO

Ficha
de Frase
informacin
riesgo
de
asociada
peligrosidad

d
e

Nombre qumico
(si es necesario)

Uso/proceso en el cual se
utiliza

Cantidad mxima
almacenada

Cantidad mxima
consumida por ao

Costo anual

3.2.3 Productos intermedios y finales

Producto
Nombre
genric
o

Nombre
qumico (si
es
necesario)

Nm.
CAS

Frase
riesgo

d
e

Etapa en
la que se
produce

Proceso en
el que se
utiliza

Tipo de
almacenaje

Tipo de
recipiente y
capacidad

Tipo y capacidad Caractersticas

de los sistemas del almacenaje
de
almacenamiento
especiales

VIDRIO

La empresa exige especificaciones escritas de calidad de las materias primas/auxiliares?

S
No
El proveedor entrega especificaciones escritas de calidad de las materias primas/auxiliares?
S
No

Cantidad mxima
almacenada
(unidades)

Capacidad
mxima de
produccin
(toneladas)

Costo o
utilidades
anuales

3.2.4 Mercaderas peligrosas de entrada y salida.

Datos sobre las substancias peligrosas que entran o salen de la instalacin
Datos del producto
Nombre
qumico
ACIDO
BORICO
CARBONATO
SODICO

Nombre
genrico

Costo anual
del transporte

Datos del transporte

Nm.
CAS

Nm.
Peligrosidad

Entrada/
salida

Tipo de Capacidad
vehculo del vehculo

Tipo
de Capacidad
Condiciones
recipiente
del recipiente de transporte

10

PLASTICO

25

PLACTICO

Periodicidad

Agencia
transportista/
empresa
transitoria

3.2.5 Otros datos

Indique la existencia de conducciones (racks o tuberas) importantes:
Substancia conducida (1)

Dimensiones
Dimetro

HUMOS

Longitud

7pulg

10m

Condiciones
transporte (2)
BUENA

d
e

4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS AUXILIARES

4.1 LABORATORIOS
Dispone de laboratorios?

No

En caso afirmativo, indique:

Tipo de laboratorio/s:
Anlisis
I+D
Medio ambiente
Otros

Se

utilizan y/o
manipulan substancias:

productos

y
/
o

En caso afirmativo indique

cules:

Carcinognicas
Biolgicamente activas
Citotxicas
Disolventes clorados
Radioactivas
Disoluciones
de
metales
pesados

Se recogen y reciclan o reutilizan los

disolventes utilizados?

S
S

No
No

S
S
S
S

No
No
No
No

No

............................................
.
............................................
.
............................................
.
............................................
.
............................................
.
............................................
.
............................................
.

No es necesario

Se recogen y gestionan separadamente los

residuos generados en el laboratorio?

No

4.2 PARQUE MVIL

Dispone de carretillas elevadoras u otros sistemas de transporte interno?
Dispone de vehculos propios de la planta?
Dispone de montacargas y/o ascensores?

S
S
S

No
No
No

4.3 TALLER MECNICO Y OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Dispone de taller mecnico?

No

En caso afirmativo, indique las actividades que se realizan, as como los materiales utilizados
(pinturas, aceites, filtros, cidos, grasas, emulsiones de corte) que sean susceptibles de tener una
incidencia negativa sobre el medio ambiente.
Actividad
REPARACION

Material utilizado
SOLDADORA HERRAMIENTAS

4.4 JARDINERIA
Dispone de jardines?

No

En caso afirmativo, indique:

Superficie (m2):
Consumo de agua de riego (m3/ao).
procedencia .

............................................................................
............................................................................
............................................................................

Se utilizan biocidas?
y otros productos qumicos?

S
S

No
No

4.5 COMEDORESY COCINA

Dispone de servicio de comedor con cocina
propia?

No

Los residuos de la cocina tienen un tratamiento S

No
Cul?
propio?
......
.................................
Los aceites de
cocina se
S
No
gestionan separadamente?

5. ENERGAS
5.1 TIPO DE FUENTES ENERGETICAS UTILIZADAS Y CONSUMO:
Elctrica procedente de fuentes externas

No

Potencia nominal total (kW):

3250.00

Combustibles

No

En caso afirmativo, indique los datos que correspondan:

Combustible (1)

Proceso

PETROLEO

CALDERA

Tipo
de Tipo
de
almacenaje (2)
recipiente
y
capacidad (3)
GALONES
PLASTICO

Condiciones
de almacenaje
(4)

Cantidad mxima
consumida/ao
(unidades)

FRIO

5.2 Instalaciones Industriales De Combustin (Convencionales)

Dispone de instalaciones industriales de
combustin para llevar a cabo las actividades
de la industria
Hay algn sistema para prevenir y/o corregir de
la emisin contaminante atmosfricos?

No

No

5.3 Cogeneracin o autogeneracin elctrica

Dispone

de

instalaciones

de

cogeneracin

o S

No

Costo anual

autogeneracin elctrica?
Produccin de calor til para su
aprovechamiento energtico no elctrico

posterior S

No

5.4 Sistemas De Fro Y Refrigeracin

Dispone de sistema de fro y calor en
produccin?
Dispone de un sistema
industrial y/o de los locales ?

de

No

refrigeracin S

No

5.5 Otros Datos Referidos

Hay aparatos que utilizan o han utilizado S
No Especifique .. ............
refrigerantes (CFC, HFC, HCFC, etc.)?.
.....................
Se controlan las recargas para detectar las
fugas?

No

Est sealizada la zona?

No

6. PROTECCIN CONTRA INCENDIOS

6.1 DATOS GENERALES
Superficie del terreno (m2): .
Superficie de la actividad (m2):
Nmero de edificios.
Edificio aislado
Edificio entre paredes medianeras
Local en edificio con otros usos
Nmero de plantas del edificio.
Nmero de plantas de la actividad..
Nmero de sectores
Viviendas contiguas
Viviendas superiores
Dispone de patio interior?
Dispone de acceso directo?
Nmero de fachadas que dan a calles de intervencin
Nmero de puertas de salida
Anchura de la calle (m)
Dispone de plan de emergencia?
Dispone de parque de bomberos propio?
Distancia al parque de bomberos ms cercano (km)

852m2
760M2
1
S
No
S
No
S
No
2
2
2
S
No
S
No
S
No
S
No
2
1
3.5m
S
No
S
No
1KM

Volumen de agua de reserva (m3)

5m3

6.2 ACTIVIDADES VECINAS

Identifique las actividades vecinas que puedan ser afectadas en caso de incendios:
Empresa
Tipo de actividad
Distancia (m)
Norte
Sur
Este
Oeste

7. CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BSICAS EN LOS

LUGARES DE TRABAJO Y PREVENCIN DE ACCIDENTES
Los pavimentos y revestimientos de los pisos son slidos y S
antideslizantes

No

Los pavimentos y revestimientos de los pisos son

impermeables

No

Los pavimentos son resistentes a productos txicos y S

corrosivos, si los emplea

No

No se emplean

Se mantienen las paredes interiores, cielos rasos y S

No
puertas en buen estado de higiene y conservacin?.
Frecuencia de mantenimiento ..............
Se mantienen despejados pasillos y pisos
maquinaria para un acceso y evacuacin fcil?

entre S

No

Si la alimentacin de agua no es de la red pblica, S

cumple su fuente de abastecimiento con los requisitos
bsicos de la reglamentacin?

No

Si se abastece de agua de pozo, cul es la dotacin por

persona? (1)

L/persona/d

Cuenta la empresa con servicios higinicos y artefactos S

sanitarios en nmero adecuado?

No

Dispone la empresa de comedores?

No

No

Estn los
comedores
en
higinicas adecuadas?

condiciones

No es necesario

Se generan en su empresa aerosoles, humos, gases, S

vapores, u otras emanaciones nocivas?

No

En caso afirmativo, cuenta con algn sistema de S

No
captacin de estas substancias que evite su Especifique:
concentracin sobre los lmites permitidos?
Cuenta el lugar de trabajo con la ventilacin adecuada?

No

Dispone cada trabajador de un volumen de aire de 10 m 3 S

como mnimo?

No

Cumplen los locales, maquinaria, instalaciones, S

herramientas y equipos con las condiciones generales de
seguridad?

No

La empresa cuenta con las condiciones adecuadas de S

almacenamiento de materiales?

No

Tiene la empresa un plan de contingencia o plan de emergencia

interior?

No

Si necesita alzar la voz para comunicarse en algn sector de su S

actividad, se ha evaluado el ruido de los puestos de trabajo y el
ambiente laboral?

No

Se perciben vibraciones en el piso o murallas debidas a la

actividad?

No

Se han adoptado medidas para disminuir el riesgo sobre los

trabajadores?

S
No
Especifique:

No aplica

Si en el desarrollo de su actividad cuenta con mquinas o equipos S

que emitan calor, tales como hornos de fundicin, Ha evaluado
la exposicin a que estn sometidos sus trabajadores, para
comparar con los valores mximos permisibles?.

No

No aplica

Si en el curso de la jornada laboral los trabajadores estn S

expuestos a bajas temperaturas, por ejemplo cmaras frigorficas,
Cumple con los mximos permisibles?

No

No aplica

Existen mediciones de la iluminacin general en su empresa?

No

No aplica

Existen mediciones de la iluminacin en los puestos de trabajo

(localizada)?

No

No aplica

Ha comparado esos valores con los que exige la normativa?

No

No aplica

Si resultaron menores, Se han corregido los dficits?

No

No aplica

Estn sometidos los trabajadores a radiaciones no ionizantes?( 1) S

No

No aplica

Posee el personal licencia de operacin de la autoridad

competente?

No

No aplica

Cuentan los equipos con la autorizacin de funcionamiento de la S

autoridad competente?

No

No aplica

Cumple su empresa con la ley que establece normas sobre S

accidentes del trabajo y enfermedades laborales?

No

No aplica

Cuenta su empresa con Reglamento Interno de Seguridad e S

Higiene en el Trabajo?.

No

No aplica

Si en su empresa trabajan ms de 25 personas, Cuenta con un S

Comit Paritario de Higiene y Seguridad en funcionamiento?

No

No aplica

Lleva un registro de la permanencia del experto en prevencin de S

accidentes y riesgos profesionales en la empresa? (3)

No

No aplica

Existe Programa de Prevencin

cronograma de actividades?

No

No aplica

II.

de

Riesgos

anual

con S

ANLISIS DE LAS EMISIONES Y SUS REPERCUSIONES SOBRE

EL MEDIO AMBIENTE

8. GESTIN DE AGUAS
8.1 DATOS GENERALES
8.1.1 Abastecimiento de agua
Procedencia, consumos y usos del agua. Si se considera oportuno, aporte un diagrama de flujo de
produccin de residuos lquidos para cada uno de los usos en que interviene, o si se considera
oportuno aporte un esquema de flujos (balance de agua):
Procedencia del agua

Usos

(1)

(2)

Consumo
m3/h

m3/ao

Tiempo de uso
(h/d)

Costo anual

RED

INDUSTRIAL

60

TOTAL

INDUSTRIAL

60

--

--

Se hace segregacin de efluentes?

S
No
No es necesario
No
Ha realizado, recientemente, algn cambio de proceso o actividad, S
o adoptado algn sistema para reducir el consumo de agua?

Ha realizado, recientemente, algn cambio en el proceso y/o las S

No
actividades e incorporado una tecnologa que reduzca la produccin Cundo?
o su contaminacin?
.........
Exponga brevemente en qu consiste y cul ha sido su eficacia, su rendimiento y su costo (si es
conveniente aporte documentacin adjunta):

Cuantifique la disminucin de la carga contaminante en los ltimos aos:

Dispone de algn sistema de seguridad en caso de avera u otro S

problema que se pueda dar en el sistema de depuracin?

No

Describa brevemente el protocolo de actuacin para que en casos de averas o accidentes se

pueda garantizar el cumplimiento de los lmites de descarga:

Dispone de algn sistema de seguridad para las escorrentas en S

No
caso de inundaciones y/o incendios?
No aplica
En caso afirmativo, haga una descripcin breve

Se hace mantenimiento de la red interna de alcantarillado?

Empresa/organismo que lo realiza

EPS

No

9. GESTIN DE LAS EMISIONES A LA ATMSFERA

9.1 DATOS GENERALES
Nmero total de focos emisores:
Denominacin del foco
HUMOS

Autorizacin Sanitaria (1)

NO

Relacin de contaminantes emitidos por la actividad y niveles de calidad del aire en la zona de
incidencia de las emisiones de la actividad, y niveles mximos admisibles de calidad del aire para los
contaminantes emitidos:
Contaminante emitido
(2)

Nivel y calidad del aire en la

zona de incidencia de las
emisiones de la actividad (3)

Origen informacin
Estacin/Zona

Fecha

Fuente

HUMO
(1)
(2)
(3)
(4)

En caso de que un determinado foco estacionario no disponga de Declaracin de Emisiones o autorizacin sanitaria, indicar el
motivo
Indique gases (CO, SO2, NOx, O3, NMH, CH4) , partculas (PS, PTS, PM10).
Indique, si son datos, fecha de obtencin, nmero de estacin y zona, o si son datos propios de inmis

10. RUIDOS y VIBRACIONES

10.1 EMISIONES DE RUIDOS Y VIBRACIONES
Dispone la actividad de algn foco emisor de ruidos y S
vibraciones con una importancia relevante?
De qu tipo?
Generador de emergencia
Compresores
Bombas
Motores
Ventiladores
Otros: ..................................................................................
.
Dispone de aislamiento acstico?
Tipo:

No

X
X

S
No
No es necesario (estn dentro del
edificio o en construcciones ad hoc)

Ha efectuado un estudio de los niveles acsticos de la S

No
empresa y de su entorno?
No es necesario
Ha tenido quejas de los vecinos?

No

Resuma brevemente sus conclusiones:

Los ruidos efectuados por la fbrica de vidrios generan quejas de los vecinos

Niveles de inmisin y emisin de ruidos. Indique los datos siguientes para la zona / zonas ms
afectadas.
Nivel de emisin al exterior de la
actividad (dBA)

Diurno
x

Nocturno

Nivel de inmisin en la zona/s residenciales

ms afectadas (dBA)

Diurno
x

Nocturno

V alor lmite
(dBA)

Diurno

Nocturno

11. GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS

Nombre
del residuo

Grupo
y
cdig
o

Proceso en
el que se
genera

Producci
n T/ao

Capacidad
mxima de
almacenaj
e

Tipo
de
almacenaje

(1)

Tiempo
Manejo Manejo
mximo de
en
extern
almacenaje origen o
(3)

(4 )

(5)

(2)

Mediante
el
proceso
de
cortado o
moldeado

Residuo
de la
fabricaci
n vidrio

Costo
/
beneficio
del
manejo

Se puede
reutilizar
en la
fabricacin
del vidrio

III. PRCTICAS DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL Y PROPUESTAS

DE MEJORA
12. GESTIN AMBIENTAL EN CONDICIONES DE FUNCIONAMENTO
NORMAL
Sintetice las prcticas de gestin ambiental actuales (aspectos positivos) y las deficiencias
(aspectos negativos) y, si es necesario, las propuestas de mejora asumibles por la empresa.
12.1 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS
Impacto
medioambiental
(1)

Actividad/ proceso/
Gestin actual
operacin
(aspectos
/servicio
positivos)

Gestin actual
(Deficiencias)

Propuesta de mejora
(4)

(3)

(2)

INSUMOS

PRODUCCION Utiliza para la .

mala Reorganizacin en
fabricacin
distribucin el almacn mejorar
el control de los
vidrio
insumos

12.2 CONSUMO DE ENERGA

Impacto
medioambiental

ELECTRICIDDAD

12.4

Actividad/ proceso/
operacin
/servicio

PRODUCCION- -ADMINISTRACIO
N

RESIDUOS SLIDOS

Gestin actual
(aspectos
positivos)

Gestin actual
(Deficiencias)

Propuesta de
mejora

UTILIZAR
ENERGIA

Impacto
medioambiental

PRODUCTO
DEFECTUOS

12.5

Actividad/
proceso/
operacin
/servicio

PRODUCCIO
N

Gestin
actual
(aspectos
positivos)

Gestin actual
(Deficiencias)

Propuesta de mejora

---

BOTARLO O
VENDEDOR

REUTILZARLO
DE NUEVO EN
LA
PRODCCUION
DEL VIDRIO

EMISIONES A LA ATMOSFERA

12.5.1Emisiones de humos y gases en chimeneas

Impacto
medioambiental

HORNOS

12.6

PRODUCCI
O

Gestin
actual
(aspectos
positivos)

--

Gestin actual
(Deficiencias)

Propuesta de mejora

EMISION DE LA UTILZACION
GASES
DE FILTROS EN
TOXICOS
LA CHIMENEAS

EMISIONES DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Impacto
medioambiental

RUIDOS

12.7

Actividad/
proceso/
operacin
/servicio

Actividad/
proceso/
operacin
/servicio

PRODUCCIO
N

Gestin
actual
(aspectos
positivos)

--

Gestin actual
(Deficiencias)

SE GENERA
RUIDO POR
ENCIMA DE
LOS
PERMITIDO

Propuesta de mejora

UTILIZACION DE
PLANCHAS ANTI
RUIDO

ASPECTOS SANITARIOS Y PREVENCIN DE RIESGOS

Impacto
medioambiental

Actividad/
proceso/
operacin
/servicio

OBREROS

PRODUCCION

Gestin actual
(aspectos
positivos)

Gestin actual
(Deficiencias)

MEJORAR
BAJA
LOS
CALIDAD
INPLEMENTOS
DE
SEGURIDAD

Propuesta de
mejora

MEJORAR LA
INVERSION DE
LOS
IMPLEMENTOS
DE SEGURDAD

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

Realizar los monitoreos necesarios y el seguimiento permanente de todas las

acciones que se establecen en el plan de accin, para de esta forma verificar el
avance de cumplimiento del plan propuesto.
Dar cumplimiento a las medidas propuestas en el plan de accin, asi tambin En
el plan de manejo de residuos slidos