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FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA INFORMTICA
LIMA PER -
Agosto, 2014
DEDICATORIA :
Dedicamos nuestro proyecto a Nuestro Dios por cada bendicin recibida
da a da. A nuestros padres y hermanos por su inmenso amor y
paciencia, a cada una de las personas que han formado parte de nuestra
vida profesional, por su amistad, sus consejos, apoyo, y por motivarnos
siempre a seguir adelante superando los obstculos
AGRADECIMIENTOS
A los catedrticos y amigos, por guiarnos con el profesionalismo que los caracteriza y a
todos aquellos que nos apoyaron y estarn con nosotros en cada tramo del camino hacia
el xito. A nuestro asesor, Dr. Silverio Bustos y a nuestros revisores Mg. Humberto
Linarez, Ing. Roxana Ramos y Mg. Jorge Rodrguez, sin su paciencia y su gua, hubiera
sido imposible la culminacin de nuestra tesis. Asimismo, al Director de Escuela, Dr.
Hugo Vega, por su apoyo.
EPGRAFE
Ms los que esperan en Jehov tendrn nuevas fuerzas; se levantarn como las guilas,
corrern, y no se cansarn, caminarn, y no se fatigarn.
Isaas 40:31
RESUMEN
Autor
Titulo
Asesor de Tesis
Jurado Evaluador:
Presidente:
Miembros:
Fecha
Agosto 2014
ABSTRACT
Author
Title
Thesis Advisor
Jury Reviewer
President:
Members:
Date
August, 2014
NDICE
RESUMEN.......................................................................................................................iv
ABSTRACT......................................................................................................................v
INTRODUCCIN.............................................................................................................5
CAPTULO I: VISIN DEL PROYECTO.......................................................................8
1.1 Antecedentes del Problema......................................................................................8
1.1.1 El Negocio.......................................................................................................8
1.1.2 Procesos del Negocio.......................................................................................9
1.1.3 Descripcin del Problema...............................................................................12
1.2 Fundamentacin del Problema: Importancia del Rediseo de procesos...............14
1.3 Objetivos del Proyecto..........................................................................................15
1.3.1 Marco Lgico.................................................................................................15
1.3.2 Objetivo General............................................................................................16
1.3.3 Objetivos Especficos.....................................................................................16
1.4 Importancia - Justificacin....................................................................................17
1.4.1 Beneficios Tangibles.......................................................................................17
1.4.2 Beneficios Intangibles........................................................................................17
1.5 Alcance..................................................................................................................18
CAPTULO II: MARCO TERICO...............................................................................20
2.1 Historia del ERP....................................................................................................20
2.2 Definicin de ERP.................................................................................................22
1
INTRODUCCIN
Ventas
Facturacin y Despacho
Almacn
Soporte Tcnico
Compras
Cabe mencionar que no tomaremos en cuenta el proceso de Contabilidad por encontrarse ya
desarrollado en otro mdulo independiente; resaltando como restriccin de nuestra tesis, la
comunicacin con el mdulo en mencin.
Previo a la implantacin del ERP, se desarrollarn estrategias que permitan realizar las actividades de la
compaa de manera ordenada, es decir, siguiendo una secuencia lgica.
Nuestra tesis tiene como finalidad resaltar la importancia del rol del ingeniero informtico en la
implementacin de un ERP en una Pyme.
As mismo, nuestra tesis la hemos desarrollado en diez captulos de acuerdo a nuestra investigacin:
T&G Informtica, logo observado en el grfico1, es una PYME que tiene como objetivo principal
brindar a sus clientes Soluciones Tecnolgicas Integrales para los problemas de tratamiento de
informacin. Cuentan con una amplia gama de productos de informtica, de alta calidad y tecnologa de
fabricacin lderes, que se encuentran debidamente respaldadas por el servicio de soporte que ofrecen.
Organizacin
La empresa T&G Informtica se encuentra conformada por tres reas, tal como lo observamos en el
grfico 2:
Gerencia Comercial
Soporte Tcnico
Gerencia de Administracin
Visin
Ser empresa lder en el rea de la computacin distinguida Informtica se dedica a dar consultora y
soluciones de calidad a precios razonables en el ramo de la computacin y comunicacin a la pequea y
mediana empresa, industria, instituciones e individuos que requieran de un servicio formal e integral
que vaya a la par con las ms nuevas tecnologas por excelentes e innovadores productos y servicios de
calidad en el menor tiempo posible y que excedan las expectativas de sus clientes.
Misin
T&G Informtica se dedica a brindar consultora y soluciones de calidad, a precios razonables,
en la rama de la computacin y comunicacin de tecnologa de informacin. Siendo sus
clientes la pequea y mediana empresa, industrias, instituciones e individuos que requieran de
un servicio formal e integral relacionado a las nuevas tecnologas, logrando as satisfacer las
necesidades de sus clientes.
Posicionamiento en el Mercado
T&G-Informtica ha sido la cuarta empresa de servicios tecnolgicos de ms rpido crecimiento durante
el 2013 a nivel nacional, dentro de su contexto ge negocio La empresa ha recuperado significativamente
su posicin en el mercado de porttiles y servicios afines.
T&G-Informtica ha vendido en este periodo 2.140 porttiles, lo que supone un crecimiento del 27%
respecto al mismo periodo de 2012 y que le haya permitido recuperar su posicin del ranking del
mercado de porttiles por cuota de mercado con un 18,7%.
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Los procesos de mayor importancia y los que consideraremos para la implementacin del ERP son los
siguientes:
VENTAS:
La venta es el resultado de un conjunto de actividades diseadas para satisfacer las necesidades de los
clientes.
El proceso comienza con la recepcin de la orden de compra del cliente. La orden de compra es enviada
al rea almacn para verificar el stock de inventarios. Si la empresa cuenta con stock suficiente atiende
el pedido, de lo contrario se solicita a los proveedores.
Finalmente el producto es entregado al consumidor final en un plazo mximo de 7 das, de acuerdo a las
reglas del negocio.
FACTURACIN Y DESPACHO:
La facturacin inicia en el momento que se entrega el bien, las cobranzas se realizan de acuerdo al
cronograma de pagos establecido con el cliente, el cual vara de acuerdo a la evaluacin crediticia.
El cliente puede realizar el pago a travs de depsitos en cuenta o pagos en efectivo en la misma oficina.
Diariamente el rea de tesorera emite un reporte en Excel al rea contable, donde se detallan todos los
cobros realizados por ambas vas para as disminuir la cuenta por cobrar a cada cliente.
ALMACN:
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El proceso desarrollado en el rea de almacn es clave para garantizar una eficiente atencin al cliente.
De acuerdo a lo relevado, se realizan inventarios diarios para asegurar un stock mnimo y contar con
suficiente mercadera para poder atender los pedidos en el menor tiempo posible.
A la hora de gestionar su almacn, T&G Informtica toma en cuenta los siguientes principios bsicos
que garantizan un ptimo funcionamiento del mismo:
COMPRAS:
Este proceso consiste en que el cliente genera sus rdenes de compra para luego envirselos a sus
proveedores.
Para el levantamiento de los procesos de la empresa T&G Informtica se utilizar principalmente la
herramienta de anlisis de procesos que es el diagrama de flujo de procesos, esto con el fin de analizar
el flujo de la informacin al interior de los procesos principales (ver grfico 3) y entre las mismas reas.
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PROBLEMA
PROCESOS
VENTAS
FACTURACIN
DESPACHO
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TEMA
PROBLEMA
Los comprobantes de pago son completados en forma manual, dicho
formato es establecido por la empresa.
Falta de seguimiento y control de pagos de las ventas realizadas, lo que
origina demora en el pago de estas.
La conciliacin de los montos de ventas reflejan inconsistencias, causando
alteracin en los precios de productos y servicios.
ALMACN
SOPORTE TCNICO
COMPRAS
GENERAL
14
En resumen, identificamos que los problemas presentados en cada proceso se originan por una mala
organizacin en el manejo de la informacin. El detalle de nuestro relevamiento lo hemos representado
en el grfico 4.
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rbol de Objetivos
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17
1.5 Alcance
El ERP que proponemos como solucin, cuenta con los siguientes mdulos:
Mdulo de Seguridad: Abarcar lo correspondiente al inicio de sesin del usuario, la validacin de sta.
Adicionalmente, se implementar la opcin de modificar contrasea. Cabe mencionar que se manejar
perfiles, lo cual permitir administrar la seguridad de acuerdo a los permisos correspondientes al
usuario.
Mdulo Maestro: Contendr el registro, la modificacin, la inactivacin y la consulta de:
Proveedor
Cliente
Producto
Marca
Modelo
Mdulo de Soporte tcnico: Contendr el registro de una atencin tcnica, la consulta respectiva y la
impresin del documento tcnico.
Mdulo de Ventas: Este mdulo permite administrar cotizaciones, rdenes de Venta, y generar sus
documentos respectivos para envirselos al cliente.
Mdulo de Facturacin: Permite Generar comprobantes de pago, como boletas, facturas, etc. En este
comprobante de pago se aplicar la tarifa de consumo, y otros valores como IGV, otros descuentos etc.
Tambin permite generar, una o varias Guas de Remisin para el traslado de los productos.
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El cambio desde un mercado de oferta a otro de demanda, situacin planteada hace algunas
dcadas, pero cuyos efectos y consecuencias todava estn vigentes:
La disminucin del tamao de las series de produccin, con prdidas de economas de escala.
El aumento de las gamas y opciones de los productos con aumento de sus costos.
La reduccin de los ciclos de vida del producto para adaptarse con rapidez a nuevos escenarios.
La globalizacin de los mercados, ha propiciado una dinmica mundial, es decir una alta
competitividad, en la cual las empresas buscan diferenciarse.
Con la aparicin de las nuevas tecnologas, que son al mismo tiempo un factor de riesgo para el
mercado tradicional, se presenta grandes oportunidades a las empresas capaces de adaptarse a
la nueva situacin. La evolucin de la tecnologa en los Sistemas de Informacin (Hardware,
telecomunicaciones, software, automatizacin de procesos) ha disminuido en su costo y ofrecen
una mayor facilidad para incorporarla y difundirla en las organizaciones.
Sin embargo, estos cambios no fueron asimilados en el estado de las aplicaciones informticas de las
empresas, las cuales no han evolucionado a la misma velocidad.
La mayor parte de las empresas tienen aplicaciones muy pobres, con caractersticas tecnolgicas
atrasadas y no hacen sino automatizar algunas funciones bsicas de la empresa. Los cambios que se han
producido por la introduccin del Euro y los efectos de los errores por el uso de dos dgitos para el ao
2000 obligaron a muchas empresas a tomar decisiones sobre su aplicacin principal. En esta situacin se
plantearon varias alternativas de decisin:
Consultar el inventario de los productos que, de haber existencias, podrn estar disponibles,
reservados, en inspeccin, considerando los plazos de entrega de los proveedores para ver si
podran completar la entrega, si no hay suficiente material disponible y tener en cuenta el
material ya pedido en fabricacin y pendiente de entrar a almacn.
[Gonzales, 2006] considera la importancia del pedido y del cliente para adelantarlo o
posponerlo a otros ya existentes, controlando el riesgo de la operacin.
Plantear la conveniencia y los plazos de fabricacin para aadirlos a los de entrega de los
proveedores si sus materiales sirven de base para obtener el producto final.
Verificar qu otros productos se han servido anteriormente para incluir sus caractersticas en la
bsqueda y considerar productos sustitutivos para completar pedido.
Tener en cuenta los costos de los productos en su compra y en su transformacin, planteando
las distintas alternativas de compra por volumen o de fabricacin por lotes econmicos.
En la actualidad, lo ideal es saber elegir adecuadamente el software y el hardware que mejor solucione,
cada problemtica particular entre todas las disponibles en el mercado y al mejor costo. Todas las
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empresas no estn en disposicin financiera y/u organizativa para tener una aplicacin completa o
avanzada tecnolgicamente.
Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) constituyen el rea ms importante del software
dedicado a soportar las operaciones de las empresas.
Hace aos este tipo de sistemas se ocupaba principalmente de la automatizacin de los procesos de
fabricacin pero en la actualidad abarca todos los procesos y recursos que forman una empresa.
Funcionalidad, muy amplia para mejorar las diversas prcticas del negocio.
Globalidad, lo que permite trabajar en mltiples idiomas, monedas y empresas.
Flexibilidad, permite adaptarse muy fcilmente y sin necesidades de programacin, a las
necesidades de la empresa.
Los ERP integran al interior de la empresa, las diferentes reas comprendidas desde: fabricacin,
direccin general y marketing/ventas. Todas las actividades comprendidas en estas reas son gestionadas
y manejadas por la aplicacin ERP que se encuentre implantada. Estn diseados para modelar y
automatizar muchos de los procesos bsicos con el objetivo de integrar informacin a travs de la
empresa, eliminando complejas conexiones entre sistemas de distintos proveedores. Algunas
aplicaciones estndar ERP pueden no cubrir todas las necesidades de algunos sectores. La solucin es
utilizar herramientas de enlace a otras aplicaciones de conocidas prestaciones que acaban siendo
mdulos complementarios del estndar. Estos enlaces tienen que estar desarrollados de tal modo que, al
cambiar de versin el ERP, la empresa pueda seguir trabajando sin problemas.
El software de planificacin de recursos empresariales (ERP) promete beneficios que van desde el
incremento de la eficiencia hasta transformaciones de calidad, productividad y rentabilidad. Sin
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embargo, un cmulo de imprevistas secuelas puede echarlo todo a perder. El software intenta integrar
todos los departamentos y funciones de una empresa a travs de un sistema informtico sirviendo a las
necesidades particulares de todos aquellos departamentos.
Si desarrollamos programas de software que slo sirvan a cada rea de la empresa, entonces cada rea
tendr su propio sistema optimizado para los procesos de su departamento. Los ERPs combinan todos
los procesos en un programa de software integrado que utiliza una sola base de datos de modo que
varios departamentos, pueden compartir fcilmente la informacin y comunicarse el uno con el otro.
Los clculos que requiere un sistema MRP para planificar rdenes de compra y produccin, son
muy simples, pero han de reproducirse para una gran cantidad de datos.
Estos sistemas estn concebidos para su uso mediante un soporte informtico, adoptando la
utilizacin de bases de datos compartidas. Los aspectos clave de un sistema MRP estn
relacionados con las limitaciones y posibilidades de este tipo de soporte.
Se han desarrollados mediante diferentes formas de estructura modular. Este carcter modular
se refiere tanto a la realizacin de procesos, como al software que respalda el funcionamiento
de estos sistemas.
A principios de la dcada de los 80 aparecen los sistemas de planificacin de recursos de fabricacin
MRP II (Manufacturing Resources Planning), con el cual se pretende contrastar la disponibilidad de
recursos necesarios para la ejecucin de rdenes de produccin planificados. Es por esto, por lo que en
ocasiones se les denomina MRP con capacidad finita.
En el MRP II se introduce un mdulo de centros de trabajo para poder contrastar el plan de produccin
con la capacidad existente, donde se define la disponibilidad de recursos del sistema.
[Ruiz, 2008] sustenta que para determinar el consumo esperado de recursos por las rdenes de
produccin planificadas se introduce en el sistema informacin sobre las rutas, donde se establece qu
centros de trabajo y qu intensidad de uso requiere cada artculo de fabricacin. Mediante la
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planificacin de las necesidades de capacidad, se realiza el contraste entre la capacidad disponible por
cada centro de trabajo y la carga resultante del conjunto de rdenes de produccin planificadas para un
de perodo determinado.
Durante los aos 80 hubo intentos de integracin de la gestin de la empresa (iniciativas como la
denominada BRP, Business Resources Planning), sin embargo, este proceso puede considerarse
caracterstico de la dcada de los 90, en la que termina por imponerse la denominacin ERP.
En gran parte, estos sistemas integrados de gestin empresarial pueden ser considerados como la
extensin de los sistemas MRP, a partir de su uso en compras, produccin, ingeniera y almacenes, a
otras reas de la empresa.
2.4 Caractersticas
Segn [Gonzales, 2006] una solucin ERP es una aplicacin integrada de gestin, modular que cubre las
necesidades de las distintas reas de negocio de una empresa cualquiera, aportando conectividad con
aplicaciones complementarias, una metodologa de control de los proyectos de implantacin del
producto con control de todos los recursos necesarios y una garanta de evolucin con las necesidades
globales informticas del mercado y las ltimas tecnologas. Dicha descripcin se ha plasmado en el
grfico 7.
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Estas aplicaciones muchas veces aparecen como un desarrollo a medida, pero la empresa de software
decide invertir para conseguir que el producto resultante sea ms amplio y pueda adaptarse a otros
sectores o necesidades.
As, el producto inicial va creciendo e incorporando posibilidades a los primeros usuarios y a los que se
van incorporando como nuevos clientes. Esto se consigue con la instalacin de sucesivas versiones del
producto, lo cual presenta beneficios a ambas partes: los desarrolladores de software porque cada
versin y su instalacin puede automatizarse lo que implica menos trabajo y ms ingresos; y los
clientes, porque disponen de mejoras que se pagan entre varios clientes, con lo que el costo individual es
menor.
Funcionalidad: muy amplia para mejorar diversas prcticas del negocio globalizado, lo que
permite trabajar en mltiples idiomas, monedas y empresas.
Flexibilidad: lo cual permite adaptarse muy fcilmente y sin necesidad de programacin, a las
necesidades de la empresa.
Otras caractersticas a mencionar:
26
27
En esta etapa se debe desarrollar un listado de los puntos necesarios para la evaluacin del sistema ERP.
Estos deben ser homogneos para realizar una mejor comparacin y eleccin, considerando las
necesidades de la empresa, debido a que estos criterios deben ser decisivos para la correcta eleccin del
sistema ERP a utilizarse.
Es recomendable dar una ponderacin del listado de criterios para ser ms objetivos en la eleccin.
Estos criterios se pueden agrupar en: aspectos funcionales del producto, aspectos tcnicos,
caractersticas del proveedor (confiabilidad), caractersticas del servicio (implementacin, soporte),
aspectos econmicos (costo de licencias, servicio de mantenimiento, y de implementacin) y los
aspectos estratgicos de la empresa.
Bsqueda en el mercado.
Se debe realizar una bsqueda de los ERPs disponibles en el mercado.
Establecer contacto.
Se contacta con los proveedores requiriendo toda la informacin necesaria para la tomar una buena
decisin.
Evaluar candidatos.
Teniendo la mayor cantidad de informacin del proveedor y de su producto, se estudian las ofertas en
funcin de los criterios de la organizacin para definir una primera seleccin con aquellos que cumplen
los requisitos. Generalmente se resume la informacin en un cuadro de doble entrada detallando en qu
medida las ofertas recibidas se ajustan a los criterios de seleccin adoptados y se ordena los proveedores
de acuerdo con el puntaje obtenido.
Demostracin del sistema.
Seleccin final (Negociacin).
[Gonzales, 2006] nos indica que se realiza una seleccin final de las empresas que superaron la primera
seleccin y se elige una o varias empresas para proveer el software, consultora, capacitacin, etc.
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En la actualidad muchas de las pymes peruanas cuentan con productos locales desarrollados por
programadores propios o contratados, que usan tecnologa antigua basada, por ejemplo, en sistemas
DOS, archivos DBF, Fox Pro u otros.
Para el resto de procesos los usuarios usan Excel, que genera un gran problema de integridad y calidad
de datos.
As mismo, se suele pensar que slo las grandes empresas pueden contar con un sistema ERP, como los
que proveen SAP y ORACLE, sin embargo, en la actualidad estas empresas desarrolladoras de software
se han dado cuenta de la importancia del mercado de las pymes (que son el motor de las economas
mundiales), por lo que han desarrollado versiones de sistemas ERP para pymes.
En el Per, SAP lanz la solucin SAP Business One, diseada especficamente para optimizar los
procesos de negocio de las pequeas y medianas empresas.
Por la falta de conocimiento, muchos empresarios no se atreven a dar ese gran paso del uso de las
tecnologas de informacin como una fuente estratgica para lograr ventajas competitivas, por ejemplo,
mejorar el tiempo de respuesta a los clientes, decisiones oportunas, alertas sobre posibles roturas de
stock, transacciones correctas, etc.
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transacciones quedan registradas desde su origen en una sola base de datos, en la cual se puede
consultar en lnea toda la informacin relevante para administrar el negocio. Entre los principales
beneficios que se pueden alcanzar con la implantacin de un sistema ERP estn: control de la operacin,
eficiencia administrativa, productividad, servicio a clientes, ahorros en costos operativos, visibilidad de
las operaciones, soporte a toma de decisiones, preparacin para e-business, diferenciacin.
Un sistema ERP es un sistema de informacin integral que soporta los procesos y la administracin de
recursos de una organizacin. El sistema consta de varias aplicaciones cuya integracin soporta la
administracin de la cadena de suministro y las operaciones del da a da.
Automatiza y simplifica procesos que se realizan de forma manual por efecto de imponer una
nueva estructura lgica, resultante muchas veces de una reingeniera, con los consiguientes
ahorros de tiempo de operacin, mejoramiento de la productividad y aumento de la
competitividad de la empresa.
Integra todas las reas de una organizacin de manera que esta tiene ms control sobre su
operacin, estableciendo lazos de cooperacin y coordinacin entre los distintos departamentos,
facilitando el proceso de control y auditora.
Permite disponer de una solucin integrada para algunas de las funciones de la organizacin, lo
cual garantiza la actualizacin continua e inmediata de los datos en las diversas zonas
geogrficas donde se ubique la organizacin, mejorando as el proceso de toma de decisiones.
Se crea una base de datos centralizada en la cual se registran, procesan, monitorean y controlan
todas las funciones que se realizan en la empresa independientemente de la ubicacin
geogrfica, el acceso de la informacin a una base de datos nica, centralizada e integrada
mejora el proceso de toma de decisiones.
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A menudo las organizaciones tienen diferente software integrados dentro de ella. Un sistema
ERP consolida todo el software en un solo sistema.
Algunas desventajas podran ser:
0.18
0.27
0.64
0.82
0.82
0.45
0.45
0.45
0.64
0.64
0.18
0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9
[Klaus, 2007] indica que el concepto ERP puede ser visto desde diferentes perspectivas, las cuales
definirn su beneficio o desventaja del mismo.
32
33
El trabajo se ejecuta donde tiene ms sentido hacerlo: uno de los principios bsicos de la
reingeniera es no llevar demasiado lejos el concepto de divisin del trabajo. Otro es no llevar
demasiado lejos el concepto de la centralizacin.
De acuerdo a lo descrito por [Davenport, 1993], un proceso de innovacin combina la adopcin de una
visin de proceso de la empresa con la aplicacin de innovacin en los procesos claves, key
processes. Lo que es nuevo y distintivo en este tipo de combinacin es su enorme potencial para
ayudar a cualquier organizacin a lograr importantes reducciones en el coste del proceso y tiempo, as
mismo, en mejoras de calidad, flexibilidad, niveles de servicio, y otros objetivos del negocio.
Defina sus procesos claves de negocio. La forma tradicional para definir estos procesos
comienza por preguntar por qu nos pagan nuestros?. Seleccione los ms importantes de
acuerdo a cunto representan en trminos de costos, de ventas, de personal involucrado o
alguna regla similar que sea relevante en su empresa.
Determine todas la reas de su empresa que estn involucradas con el proceso a analizar
(ejemplo: ventas, control de calidad y suministros) y seleccione al menos una persona de cada
rea para que participe en el equipo que analizar el proceso.
Levante el proceso con el equipo, es decir, determine todas las actividades que involucra el
proceso, cul es su secuencia, inter-relacin, y quin (o qu rea) es responsable por cada
actividad. Para esto resulta til dibujar un mapa del proceso con cajas (rectngulos) para las
actividades y flechas para seguir la secuencia. Suele ser conveniente dibujar este mapa en
grande, en un pizarrn o en una pared utilizando cartulinas, para que todo el equipo pueda
visualizar el proceso.
Determine con el equipo las rupturas o actividades con problemas en el proceso. Una
clasificacin comn de rupturas suele ser: cuellos de botella (la actividad de menor
productividad de un proceso, medido como nmero de unidades procesadas por unidad de
tiempo, ej. nmero de botellas llenadas por hora), fuentes de error (actividades en las que se
34
35
Durante el 2012 Systems, Applications and Products, SAP Per, increment en ms del 100% su cartera
de clientes, la mayora de ellos del sector pymes. Hoy en da el 35% de sus ingresos provienen de este
sector.
SAP viene implementando una estrategia enfocada en el desarrollo de la mediana y pequea empresa y
para ello ha invertido ms de US$500 millones en el desarrollo de nuevos productos y aplicaciones de
gestin para ese mercado, por la potencialidad que este segmento representa en el Per.
El sector de Software en Per cerr 2012 con US$85 millones creciendo 15.5% con relacin al ao
anterior. Se espera que en 2013 la industria alcance los US$98 millones de acuerdo al [Blog UCV,
2013].
36
37
Gracias al proyecto destacamos la importancia de los almacenes, as como tambin los movimientos de
estos; con el fin de implementar funcionalidades en el almacn de repuestos y hardware de la compaa.
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desarrollo y soporte. Estos equipos estaban liderados por personal de gerencia de cada una de las reas
correspondientes de la empresa.
Se contaba adems, con un lder de proyecto designado por la alta gerencia de Alicorp, cuya prioridad y
responsabilidad era llevar a cabo el proyecto SAP R/3 en las fechas estimadas y cumpliendo con los
objetivos establecidos inicialmente. El comit del proyecto se reuna semanalmente, y all los lderes del
proyecto tenan la oportunidad de tomar decisiones y ejecutar cambios con celeridad.
Utilidad en el proyecto
Al identificar casos de xito, con respecto a implementacin de sistemas ERP en grandes empresas, nos
permiti transmitir al cliente la razn del xito de estos, enfatizando y desarrollando en ellos la
importancia del trabajo en equipo y su involucramiento en la implementacin.
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3.5 Benchmarking
En este punto haremos una comparacin de los sistemas ERP existentes con nuestro sistema
desarrollado y el impacto que tienen sobre las funcionalidades con el fin de seleccionar el mejor de
estos.
Enterprise 21 ERP
Microsoft Dynamics ERP
SAP Business One
3.5.2 Evaluacin
La evaluacin consiste en la comparacin de caractersticas de los sistemas, expuesta en la tabla 3
40
41
ERP, mapeo de procesos de negocio en las funciones de ERP y la formacin de los equipos de
proyecto.
Diseo: incluye el diseo de alto nivel con detalles adicionales para la aceptacin de los
usuarios. Tambin incluye prototipos interactivos a travs de una comunicacin constante con
los usuarios.
Configuracin y pruebas: incluye la configuracin, la carga de datos reales para pruebas, los
casos de prueba, la construccin y prueba de interfaces, la creacin de informes por escrito de
las pruebas realizadas y finalmente las pruebas del sistema con los usuarios.
Instalacin: incluye la construccin de redes, la instalacin en equipos de escritorio, la gestin
de la informacin y el apoyo al usuario. Las ltimas cuatro sub fases son similares a las fases
descritas por Bancroft.
Mejora: comprende las etapas de reparacin del sistema, ampliacin y transformacin, las
cuales pueden extenderse en su aplicacin durante varios aos.
Metodologa de Basis (2010)
Definicin del proyecto: se realiza la revisin del sistema actual, la seleccin del equipo del
proyecto, la preparacin del plan educacional, la capacitacin en los principios de planeacin y
control, la preparacin del marco de referencia para la construccin del nuevo sistema, se
describe al nuevo sistema, se generan los objetivos clave, los criterios de xito, la estructura del
equipo del proyecto, los roles y las responsabilidades.
Preparacin de la implantacin: Se realiza la reunin de lanzamiento, la revisin del
diagnstico de operacin, la preparacin del prototipo, la conduccin del prototipo, la
orientacin tcnica y la preparacin del mapa de implantacin del sistema adaptado.
Desarrollo y confirmacin: Se desarrollan todos los cambios de software, la estructura
organizacional, los procedimientos y los controles, las pruebas de software, los procedimientos
y los controles modificados, los gerentes de rea entrenan a los usuarios finales clave.
Implantacin: La revisin de resultados, realizada en base a las operaciones, datos, personal, en
el nuevo sistema.
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Operacin del nuevo sistema: Se mide el desempeo del nuevo sistema en base a los
indicadores establecidos de acuerdo al mdulo.
Metodologa de Intelisis (2010)
Dimensionamiento: Su objetivo es definir los alcances y lmites del producto (sistema) y del
proyecto (implementacin) de acuerdo con las expectativas del cliente.
Conocimiento del negocio: Su objetivo es complementar y detallar el entendimiento inicial del
negocio adquirido mediante la informacin recopilada en la fase de dimensionamiento, para
terminar de entender la situacin actual del negocio. En esta fase el cliente deber generar,
completar y / o complementar la informacin necesaria para el diseo del modelo (fase 2) tales
como polticas inexistentes, depuracin de catlogos, compra de hardware, etc.
Construccin: teniendo como base el diseo del modelo, se realiza la configuracin tanto del
sistema general, mdulos y usuarios, como los ajustes detectados en el anlisis de brechas
realizado en la fase anterior.
Definicin y pruebas: Se disean y realizan las pruebas requeridas al modelo, para garantizar el
correcto funcionamiento de la solucin (con base en los criterios de aceptacin del producto).
Entrenamiento y liberacin: Una vez definido, probado, corregido y validado el modelo, se
capacita a los usuarios en la instalacin, configuracin y utilizacin del sistema de acuerdo a su
perfil, funciones y responsabilidades.
Estabilizacin y soporte: permite asegurar la estabilizacin del sistema ayudando a los usuarios
a tomar completo control del sistema. Dentro de esta actividad, se generan bitcoras de soporte
que dan como resultado un anlisis del origen de fallas y sus respectivas soluciones.
Adicionalmente, se aplica un programa de satisfaccin total y se evala el proyecto y sus
participantes, se identifican las lecciones aprendidas, se realiza la documentacin del caso de
xito y se archivan los entregables.
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Presentacin Ejecutiva.
Investigacin del primer nivel para conocer la estructura global de la empresa. (misin, visin,
alcance del proyecto, mapa de procesos)
Firma de contratos.
Tcnicas:
Mapeo de Procesos
Puntos Relacionados:
Captulo I
Etapa de Identificacin y Anlisis: En esta etapa se obtiene informacin detallada para
identificar los procesos de segundo y tercer nivel jerrquico de la empresa.
Actividades:
Mapeo de Procesos.
Diagramacin de flujos de procesos.
Casos de Uso y Especificaciones.
Cronograma.
Plan de Cambios.
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Estimacin de Presupuesto.
Gestin de Riesgos.
Puntos Relacionados:
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Una vez definido, probado, corregido y validado el sistema, se capacita a los usuarios en la
instalacin, configuracin y utilizacin del sistema de acuerdo a su perfil, funciones y
responsabilidades, con base en el diseo realizado.
Al estar capacitados los usuarios, se prepara el arranque de la aplicacin para cumplir con la
liberacin del producto.
Se migran los datos finales, se verifica y valida los ltimos cambios, y se libera el sistema
piloto en produccin.
Tcnicas:
Bitcoras de Seguimiento.
Puntos Relacionados:
Reglas de Ventas
Regla 1: Para iniciar el proceso de venta, se requiere que el cliente solicite un pedido a la empresa.
Regla 2: Toda solicitud del cliente genera una cotizacin u orden de Venta
Regla 3: Toda cotizacin aceptada genera una Orden de Venta para la empresa.
Regla 4: Una orden de Venta puede generarse sin cotizacin previa.
Reglas de Almacn
Regla 6: Ante cualquier orden de Venta, se requiere la posterior generacin de factura o boleta
Regla 7: Una vez preparada la factura, se genera la Gua de Remisin correspondiente al pedido
realizado.
Regla 8: En caso se genere una discrepancia con el pedido, se genera una Nota de Crdito.
49
Regla 9: Todo producto que ingresa a la empresa T&G Informtica debe ser registrado en el inventario
de la misma.
Reglas de Compras
Regla 13: Todo pedido realizado por la empresa genera una Orden de Compra, que posteriormente es
enviada al Proveedor
Regla 14: Todo pedido recibido, debe ser inspeccionado por el personal de la empresa T&G Informtica
Regla 15: En caso de generar una devolucin de compra, la empresa T&G Informtica genera un Nota
de Dbito.
50
AN_Cliente
AN_Proveedor
TN_DPTO de Almacn
TN_DPTO de Ventas
TN_DPTO de Facturacin
TN_DPTO de Compras
EN_Cotizacin
EN_Comprobante de Pago
EN_Orden de Compra
EN_Inventario
EN_Orden de Venta
EN_Atencin Tcnica
EN_Ficha Servicio
EN_Gua Remisin
Grfico 9: Actores,
Trabajadores
CUN_Gestionar
Cotizaciny Entidades del negocio
Elaboracin: Propia, 2013
<<extend>>
CUN_Gestionar Pedido
<<extend>>
<<include>>
AN_Cliente
CUN_Entregar Pedido
CUN_Preparar Pedido
CUN_Solicitar Pedido Proveedor
<<include>>
Pago
Grfico 10: Diagrama CUN_Realizar
del Negocio:
CUN
AN_Proveedor
<<extend>>
51
CUN_Gestionar Cotizacin
Actividades:
CUN_Gestionar
Cotizacin
Elaboracin: Propia,
2013
CUN_Solicitar
Pedido
Actividades:
CUN_Solicitar
Pedido
Elaboracin: Propia,
2013
CUN_Generar
Factura
Gua
de
Remisin
Actividades:
CUN_Generar
Factura-Gua
Remisin
Elaboracin: Propia,
2013
52
CUN_Gestionar Pedido
CUN_Realizar Pago
53
Cliente
Recepciona
Comprobante de Pago
Dpto Ventas
Entrega Comprobante
de Pago
Informa del
Pago
Coteja Pago
realizado
CUN_Preparar Pedido
CUN_Entregar Pedido
54
Cliente
Confirma fecha y
hora de entrega
Dpto Almacn
Coordina entrega
del pedido
Coteja
documentacin
: EN_Pedido
Prepara
Despacho
Prepara
transporte
Confirma
recepcin Pedido
Transporta
pedido
55
Cliente
Reporta en Excel el
requerimiento recepcionado.
Asigna tcnico
Reporta en Excel la
asignacin realizada.
: EN_Atencin Tcnica
Indica el tipo de
mantenimiento a facturar
Dpto Facturacin
Genera Factura
por Servicio
: EN_Comprobante de Pago
Entrega Factura
o Boleta
56
Cliente
Realiza
Diagnstico
Solicita revisin
de la atencin
Verifica Situacin
del Producto
Tiene Garanta?
NO
SI
: EN_Ficha Servicio
NO
Genera Ficha de
Servicio
Verifica atencin
realizada
Entrega Ficha
de Servicio
ok?
SI
Confirma solucin del
poblema tcnico
57
CUN_Solicitar Cotizacin
consulta
contiene
solicita
TN_DPTO de Ventas
obtiene
EN_Cotizacin
EN_Pedido
recibe
AN_Cliente
CUN_Generar Cotizacin
58
genera
ob tiene
solicita
TN_DPTO de Ventas
EN_Cotizacin
recibe
AN_Cliente
CUN_Solicitar Pedido
genera
EN_Orden de Venta
obtiene
TN_DPTO de Ventas
solicita
confirma
AN_Cliente
59
CUN_Generar Pedido
genera
EN_Orden de Venta
obtiene
TN_DPTO de Ventas
solicita
confirma
AN_Cliente
CUN_Realizar Pago
emite
EN_Comprobante de Pago
almacena
contiene
TN_DPTO de Facturacin
verifica
EN_Pedido
EN_Orden de Compra
60
EN_Comprobante de Pago
EN_Pedido
coteja
almacena
genera
TN_DPTO de Facturacin
almacena
TN_DPTO de Almacn
EN_Gua Remisin
CUN_Preparar Pedido
61
prepara
almacena
EN_Pedido
contiene
TN_DPTO de Almacn
coteja
EN_Comprobante de Pago
CUN_Entregar Pedido
despacha
recepciona
EN_Pedido
contiene
TN_DPTO de Almacn
coteja
entrega
EN_Comprobante de Pago
AN_Cliente
genera
solicita
almacena
AN_Cliente
EN_Atencin Tcnica
genera
informa
enva
almacena
EN_Comprobante de Pago
TN_DPTO de Facturacin
almacena
EN_Ficha Servicio
TN_DPTO Soporte Tcnico
contiene
EN_Comprobante de Pago
63
64
El sistema debe permitir generar una cotizacin previa, as como guardar estas cotizaciones
para las consultas posteriores. Tambin, debe poder imprimirse estas cotizaciones con el
formato solicitado.
El sistema debe registrar una venta, tomando en consideracin que podra resultar de una
cotizacin previa; este registro sern tanto para boletas como facturas.
65
Los montos de los artculos a vender deben ser ingresados por el usuario, y el total si debe
generarse automticamente, tomando en cuenta los descuentos y otros que tambin deben ser
ingresados por el usuario, ya que el valor de estos vara constantemente.
La informacin registrada debe poder modificarse, para ello tambin debe haber una opcin.
El sistema debe permitir generar los siguientes reportes, teniendo en cuenta la informacin
ingresada:
Reporte de Cotizaciones por Cliente
Reporte de Ventas por Cliente Detalle
Estadstica de Ventas por Cliente Cotizaciones, Ventas, Devoluciones
Reporte de Devoluciones por Cliente
Los reportes debe tener la opcin de Imprimir todos los reportes as como la exportacin a
Excel.
Los reportes deben ser filtrados por rangos de fecha, cliente, e indicar si es resumen o
detallado.
FACTURACIN Y COBRANZAS
Debe haber una opcin de donde se mande a imprimir el documento de venta segn el formato
indicado, cabe resaltar que la impresora que se maneja es una de tipo matricial
El sistema debe hacer seguimiento a las facturas por cobrar, indicando cuales son, para ello
debe manejarse estados como: Facturas Canceladas y Facturas Por Cobrar
La informacin registrada debe poder modificarse, para ello tambin debe haber una opcin.
El sistema debe permitir generar los siguientes reportes, teniendo en cuenta la informacin
ingresada:
Reporte de Documentos de Venta por Cliente
Reporte de Pedidos Facturados por Cliente
66
El sistema debe registrar todas las solicitudes de atencin tcnica presentadas diariamente.
El sistema debe indicar el estado actualizado de la atencin, sea Asignado, En proceso,
Atendido.
El sistema debe confirmar la atencin de la solicitud, a travs del envo de un correo
electrnico al cliente.
El sistema debe tener una opcin donde se consulte el abastecimiento de productos y/o piezas
de repuesto.
La informacin registrada debe poder modificarse, para ello tambin debe haber una opcin.
El sistema debe permitir generar los siguientes reportes, teniendo en cuenta la informacin
ingresada:
Reporte de Solicitudes de Atencin Tcnica por Cliente
Reporte de Solicitudes en Proceso, Pendientes y Atendidas
Reporte de Fichas de Servicio por Cliente
Estadstica de Tipo de Atenciones Inmediatas.
67
Los reportes debe tener la opcin de Imprimir todos los reportes as como la exportacin a
Excel.
Los reportes deben ser filtrados por rangos de fecha, cliente, e indicar si es resumen o
detallado.
COMPRA
El sistema ha sido programado utilizando Visual C# de Microsoft para su plataforma .Net con
Base de datos en SQL2008, que permite su instalacin ya sea en un ambiente centralizado;
aprovechando las facilidades de control total sobre el funcionamiento del aplicativo, gracias al
conjunto integrado y completo de herramientas de desarrollo para construir, probar y mantener
aplicaciones.
Dadas las exigencias de la herramienta de desarrollo el funcionamiento del mdulo demanda un
ambiente grfico, por lo que es recomendable que el usuario tenga conocimientos bsicos del
Sistema Operativo WINDOWS de MICROSOFT.
Para poder publicar la pgina web se necesita colocarlo en un servidor que posea el Framework
3.5 de .Net facilitando el acceso al aplicativo desde cualquier mquina que pueda conectarse al
servidor donde est alojada la pgina.
Especficos:
68
Los requisitos de capacidad de uso, es decir la usabilidad estn relacionados con la facilidad
comprensin de los usuarios con respecto al sistema. Se han contemplado los siguientes requerimientos:
Facilidad en el empleo de interfaces
Las interfaces sern amigables e intuitivas para los clientes y/o usuarios para la facilidad de su
uso.
El sistema seguir las pautas del diseo de interfaces.
El sistema estar diseado para todas las personas de habla espaola.
Los iconos empleados indicaran la funcionalidad que cumple cada botn de las pantallas.
Ayuda
El sistema contara con toda la ayuda necesaria que el usuario necesite para poder manejarlo con
eficacia. En esta ayuda se contar con el Manual de Usuario.
Confiabilidad
Tratamiento de errores
El sistema facilitar la rpida deteccin de errores y pedir al usuario la correccin de los mismos. El
tiempo de correccin no ser de ms de un da.
El sistema funcionar los 7 das de la semana de acuerdo a los requerimientos del usuario, y si este lo
necesita tambin soportara trabajar las 24 horas del da los 7 das de la semana.
El sistema soportar que se realicen hasta un promedio de 50 consultas a la vez.
El sistema soportar un nmero aproximado de 50 usuarios durante todo el da.
El sistema debe retomar sus actividades de conexin normalmente en un tiempo no mayor de 10 min en
caso de cadas
El sistema tendr todo tipo de validaciones, de tal forma que si alguien ingresa un parmetro incorrecto
el sistema sabr responder adecuadamente
Recuperacin
69
Si se produce algn fallo en el sistema, ste guardara los registros automticamente, sin perder
informacin.
Integridad de datos
Se dispondr de seguridad tanto a nivel del sistema como de la base de datos.
Rendimiento
Tiempo de Respuesta
El tiempo de las consulta de alguna informacin debe realizarse en un tiempo no mayor a los 5
segundos.
El tiempo de respuesta en caso de congestin en la red se utilizara un catching.
El tiempo de demora por parte del usuario para realizar sus consultas y/o realizar un evento no
debe ser mayor a un 1 minuto.
Soporte
Cdigo Fuente
El cdigo fuente debe ser comentado para la facilidad a hacer cambios si el sistema lo requiere.
Usuarios
El sistema soportar una concurrencia de aproximadamente 50 usuarios.
Restricciones del diseo
Lenguaje del software
Las interfaces que se utilizarn sern diseadas segn el estndar conocido por los usuarios en
las pginas Web.
Las interfaces tendrn imgenes y colores adecuados para todo tipo de usuario.
Interfaces de hardware
71
AS_Usuario
AS_Administrador
AS_Usuario Ventas
AS_Usuario
Compras
AS_Usuario
Almacn
AS_Usuario
Facturacin
AS_Usuario
Soporte
Compras
Almacn
Ventas
Soporte Tcnico
Seguridad
Facturacin
72
CASOS DE USO
Ventas
CUS001
CUS_Administrar Cotizacin
CUS002
CUS003
CUS_Administrar Venta
CUS004
CUS005
CUS006
CUS007
CUS008
CUS009
CUS010
CUS_Administrar Inventario
CUS011
CUS012
CUS013
CUS014
CUS015
CUS016
CUS017
CUS_Administrar Usuario
CUS018
CUS_Administrar Permiso
Paquete de Facturacin
Facturacin
Paquete de Almacn
Almacn
Soporte Tcnico
Paquete de Compra
Compras
Paquete de Seguridad
73
CASOS DE USO
CUS019
CUS_Iniciar Sesin
CUS020
CUS_Administrar Contrasea
Seguridad
Diagrama de CUSs
Desde el grfico 34 al grfico 39, presentamos el detalle de cada paquete definido.
CUS_Administrar Cotizacin
AS_Usuario Ventas
CUS_Administrar Venta
(f rom Actors)
Ventas
Facturacin
74
CUS_Administrar Documento de
Venta
AS_Usuario
Facturacin
(f rom Actors)
Almacn
CUS_Administrar Inventario
AS_Usuario Almacn
(f rom Actors)
75
Soporte Tcnico
<<extend>>
AS_Usuario Soporte
(f rom Actors)
Compras
AS_Usuario Compras
(from Actors)
76
Seguridad
CUS_Administrar Usuario
AS_Administrador
(f rom Actors)
CUS_Administrar Permiso
CUS_Iniciar Sesin
AS_Usuario
(f rom Actors)
<<extend>>
CUS_Administrar Contrasea
Detalle
Este caso de uso se refiere al registro y edicin de cotizaciones a los
clientes y poder atenderlos en el menor tiempo posible.
CUS_Administrar Cotizacin
Este caso de uso se refiere a la generacin de todos los reportes
relacionados con los pedidos. Estos reportes son:
CUS_Generar Reporte Cotizacin
77
Caso de Uso
Detalle
Este caso de uso se refiere al registro o anulacin de las ventas previa
autorizacin por el jefe de rea.
CUS_Administrar Venta
Estadstica
de
Ventas
por
Cliente
Cotizaciones,
Ventas,
Devoluciones
Reporte de Devoluciones por Cliente
Este caso de uso hace referencia al registro, edicin y anulacin de un
documento de venta, sea boleta o factura, nota de dbito o nota de
CUS_Administrar Documento de
Venta
crdito.
78
Caso de Uso
Detalle
Reporte de Cobranzas Realizadas por Cliente
Estadstica de Facturas Cobradas Vs Tiempo
CUS_Administrar Inventario
Este caso de uso se refiere a la generacin de todos los reportes
relacionados con el paquete Almacn. Estos reportes son:
Reporte de Piezas Total- Detalle.
79
Caso de Uso
Detalle
Este caso de uso se refiere a la generacin de todos los reportes
relacionados con el paquete soporte tcnico. Estos reportes son:
Reporte de Solicitudes de Atencin Tcnica por Cliente
Reporte de Solicitudes en Proceso, Pendientes y Atendidas
CUS_Administrar Usuario
Este caso de uso se refiere a los permisos asignados a los usuarios de
diferentes reas; el permiso ser asignado directamente al usuario ya
CUS_Administrar Permiso
CUS_Iniciar Sesin
Este caso de uso permite registrar, editar y anular las contraseas de
los usuarios.
CUS_Administrar Contrasea
80
CUN0
01
CUN_Gestionar Cotizacin
1
CUS00
2
CUS00
CUN0
02
CUN_Gestionar Pedido
CUS00
4
CUN0
CUS_Administrar Cotizacin
03
CUN_Realizar Pago
CUN0
04
Remisin
Venta
CUS00 CUS_Generar
7
Reporte
Facturacin
CUS00 CUS_Generar
9
Gua
Remisin
CUS00 CUS_Generar
CUN003 y CUN004
Reporte
Reporte
Cobranzas
CUN0
05
CUN_Preparar Pedido
CUS01
0
CUN0
06
CUS_Administrar Inventario
CUN_Entregar Pedido
CUS01
CUN 005 y CUN006
CUN0
CUN_Solicitar
Solicitud
81
07
Soporte
CUN0
CUN_Atender
08
Soporte
CUN0
09
Atencin
Ficha
de
Servicio
Venta
CUS01
CUN007, CUN008y CUN009
CUS01
CUN0
10
CUN0
11
CUN0
12
CUS01 CUS_Generar
CUN_Entregar Pedido Solicitado
Reporte
Orden
Compra
CUS01
7
CUN001,CUN002,CUN003,CUN004,
CUN005,CUN006,CUN007,CUN008,
CUN009,CUN010,CUN011,CUN012
CUS_Administrar Usuario
CUS01
8
CUS_Administrar Permiso
CUS01
9
CUS_Iniciar Sesin
CUS02
0
CUS_Administrar Contrasea
82
E_perfil
E_usuario
E_ticket_soporte_hdr
E_ticket_soporte_dtl
E_cliente
E_permiso
E_pgina
E_cotizacin_hdr
E_pago_docven
E_orden_venta_hdr
E_documento_venta_
hdr
E_gua_hdr
E_gua_dtl
E_documento_venta...
E_modelo
E_orden_venta_dtl
E_mar
E_cotizacin_dtl
E_inventario_hdr
E_proveedor
E_producto
E_movimiento_inventario
E_inventario_dtl
E_orden_compra_dtl
E_orden_compra_hdr
Estado
Prioridad
Dificultad
Ciclo
Asignado a
Desarroll
o
CUS001: Administrar Cotizacin
Definido
Alta
Alta
2013-I
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Media
Media
2013-I
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Alta
Alta
2013-I
Katherine
Trigueros
Vela
83
Definido
Media
Media
2013-I
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Media
Media
2013-I
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Media
Media
2013-I
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Alta
Alta
2013-I
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Alta
Alta
2013-I
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Media
Media
2013-I
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Media
Media
2013-I
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Media
Media
2013-II
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Media
Media
2013-II
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Media
Media
2013-II
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Media
Media
2013-II
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Media
Media
2013-II
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Media
Media
2013-II
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Baja
Baja
2013-II
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Baja
Baja
2013-II
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Baja
Baja
2013-II
Katherine
Trigueros
Vela
Definido
Baja
Baja
2013-II
Katherine
Trigueros
Vela
84
5.4 Prototipos
Inicio de Sesin
Men Principal
Administracin de Usuarios
85
Soporte Tcnico
86
87
Ventas y Facturacin
88
89
90
Almacn
91
92
Maestros
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
6.1
CUS_Administrar Contrasea
(from Ventas)
(from Seguridad)
(from Ventas)
<<extend>>
(from Ventas)
CUS_Administrar Permiso
(from Seguridad)
CUS_Administrar Usuario
(from Seguridad)
CUS_Iniciar Sesin
CUS_Administrar Cotizacin
(from Seguridad)
(from Ventas)
CUS_Administrar Documento de
Venta
AS_Usuario
Ventas
AS_Administrador
(from Actors)
(from Facturaci n)
CUS_Administrar Solicitud
Atencin
(from Actors)
<<extend>>
AS_Usuario
(from Actors)
AS_Usuario
Soporte
(from Facturacin)
CUS_Administrar Ficha de
Servicio
(from Actors)
(from Actors)
(from Al macen)
AS_Usuario
Compras
(from Actors)
(from Facturaci n)
(from Compras)
AS_Usuario
Almacn
(from Actors)
CUS_Administrar Inventario
(from Almacen)
(from Compras)
107
:
AS_Administrador
As ignar
Perm isos
: C_Seguridad
: I_Seguridad
: E_Perm is o
: E_Usuario
: E_Pgina
Obtiene Mdulos
Retorna Nombre Mdulos
Modificar
Perm is os
Ingresa al Mdulo Seguridad
Selecciona Opcin Administrar Permis os
Buscar grilla Usuario
Listar Us uario
Retorna Lista Us uario
Muestra grilla Us uario
Obtiene Mdulos
Guardar informacin
Cons ultar
Perm is os
Ingresa al Mdulo Seguridad
Selecciona Opcin Administrar Permis os
Buscar grilla Usuario
Listar Us uario
Obtiene Mdulos
108
Consultar
Permisos
Obtiene Mdulos
109
Administrar Usuario
: AS_Administrador
: I_Seguridad
: C_Seguridad
: E_Usuario
: E_Perfil
Registrar
Usuario
Ingresa al Mdulo Seguridad
Selecciona Opcin Administrar Usuario
Busca grilla Usuario
Listar Usuario
Modificar
Usuario
Ingresa al Mdulo Seguridad
Selecciona Opcin Administrar Usuario
Busca grilla Usuario
Listar Usuario
Habilitar formulario
110
111
Administrar Cotizacin
112
: AS_Usuario Ventas
: C_Ventas
: I_Ventas
: E_Cotizacin_hdr
: E_Cotizacin_dtl
: E_Cliente
: E_Producto
: E_Componente
Registrar
Cotizacin
Ingresa al Mdulo de Ventas
Selecciona la opcin Administrar Cotizacin
Busca grilla de Cotizacin
Busca Componente
Modificar
Cotizacin
Modifica datos
Valida Datos
Guarda Datos Cotizacin
Anular
Cotizacin
Ingresa al Mdulo de Ventas
113
Lista Cotizacin
Busca Cotizacin
Valida Datos
Guarda Datos Cotizacin
Anular
Cotizacin
Ingresa al Mdulo de Ventas
Lista Cotizacin
Busca Cotizacin
Valida Datos
Consultar
Cotizacin
Listar Cotizacin
Busca Cotizacin
Busca Lista Cotizacin
Selecciona Cotizacion
Obtener Cotizacion
Obtiene Cotizacion
114
Administrar Venta
: AS_Usuario Ventas
: I_Ventas
:
E_Orden_Compra_Cliente_hdr
: C_Ventas
:
E_Orden_Compra_Cliente_dtl
: E_Cotizacin_hdr
: E_Cotizacin_dtl
: E_Cliente
: E_Producto
Registrar OC con
Cotizacin
Ingresa al Mdulo de Ventas
Retorna Lista OC
Muestra grilla OC
Busca formulario OC
Muestra formulario OC
Obtiene Cliente
Retorna Cliente
Retorna Datos Cotizacin
Valida Datos OC
Guarda Datos OC
Guarda Detalle OC
Muestra m ensaje de Confirmacin
Registrar OC
sin Cotizacin
Busca grilla OC
Carga Lista OC
Retorna Lista OC
Muestra grilla OC
Busca formulario OC
Muestra formulario OC
Busca Cliente
Ingresa Datos OC
Valida Datos OC
Guarda Datos OC
Guarda Detalle OC
Modificar OC
Busca grilla OC
Carga Lista OC
Retorna Lista OC
Muestra grilla OC
Busca OC
Carga Datos OC
Retorna Datos OC
Muestra Lista OC
Selecciona OC a Modificar
Obtener OC
Obtener OC
Obtiene Cliente
Retorna cliente
Obtener Detalle OC
Retorna Detalle OC
115
Retorna OC
Modifica datos
Valida Datos OC
Guarda Datos OC
Guarda Detalle OC
Retorna Datos OC
Muestra Lista OC
Selecciona OC a Modificar
Obtener OC
Obtener OC
Obtiene Cliente
Retorna cliente
Obtener Detalle OC
Retorna Detalle OC
Retorna OC
Modifica datos
Valida Datos OC
Guarda Datos OC
Guarda Detalle OC
Anular OC
Busca grilla OC
Carga Lista OC
Retorna Lista OC
Muestra grilla OC
Busca OC
Retorna Datos OC
Carga Datos OC
Muestra lista OC
Selecciona OC a Anular
Obtener OC
Obtener OC
Obtiene cliente
Retorna Cliente
Obtener Detalle OC
Retorna Detalle OC
Retorna OC
Guarda Datos OC
Muestra mensaje de Confirmacin
Consultar OC
Busca grilla OC
Carga Lista OC
Retorna Lista OC
Muestra grilla OC
Carga Lista OC
Retorna Lista OC
Muestra Lista OC
Selecciona OC
Obtener OC
Obtener OC
Obtiene Cliente
Retorna Cliente
Obtener Detalle OC
Retornar Detalle OC
Retorna OC
Muestra informacin OC
: AS_Usuario
Facturacin
: I_Documento de Venta
: C_Documento de Venta
: E_Documento_Venta_hdr
: E_Documento_Venta_dtl
: E_Orden_Com pra_hdr
: E_Orden_Compra_dtl
: E_Cliente
Registra Documento de
Venta con OC
Ingresa Mdulo Documento Venta
Ingresa nmero OC
Valida OC
Carga OC
Obtiene Cliente
Retorna Cliente
Obtener Detalle OC
Retorna Detalle OC
Retorna datos OC
Registra Documento de
Venta sin OC
Retorna Formulario
Valida Datos
Modificar Documento de
Venta
Obtener Cliente
Retorna Cliente
Busca Detalle Documento Venta
Muestra Formulario
117
Valida Datos
Anular Documento de
Venta
Obtener Cliente
Retorna Cliente
Busca Detalle Documento Venta
Muestra Formulario
Valida Datos
Anular Documento de
Venta
Retorna Cliente
Busca Detalle Documento Venta
Valida Datos
Guarda Documento Venta
Consultar Documento de
Venta
Retorna Cliente
Obtiene Detalle Documento Venta
118
: AS_Usuario
Facturacin
: I_Documento de Venta
: C_Documento de Venta
: E_Documento_Venta_hdr
: E_Documento_Venta_dtl
: E_Cliente
: E_Producto
: E_Componente
Obtiene Componentes
Genera Reporte
119
Administrar Inventario
: AS_Usuario
Almacn
: C_Soporte
: I_Soporte
: E_Producto
: E_Inv_Alquiler
Registrar
Producto
Ingresa al Mdulo Almacn
Ingresa a la opcin Administrar Stock (Producto)
Busca grilla Producto
Actualizar
Producto
Busca Producto
Carga Lista Productos
Muestra informacinProducto
Registrar
Componente
120
Actualizar
Componente
Busca Componente
121
122
: AS_Usuario
Soporte
: C_Almacn
: I_Almacn
: E_Ficha_Servicio
: E_Cliente
Registrar
Ficha Servicio
Busca Ficha
Anular Ficha
Servicio
123
124
: AS_U s ua ri o
So po rte
: I_Al m a c n
: C _Al m acn
: E_ So li ci tu d_Aten cin
: E_ Cli ente
R egi s tra r
So li ci tud
Aten cin
Ing res a a l M dul o Soporte Tcni co
Se lecci ona la o pci n "Sol icitud Aten cin "
Bus ca g ri ll a Sol ici tu d
L is ta Solici tu de s
So li ci ta Bu s ca r Cli e nte
Mo difica r
Sol icitud
Aten ci n
Carga So licitud
Anu lar
So li ci tu d
Ate nci n
Bu s ca So lici tu d
Carga So licitud
Bu s ca So lici tu d
Carga So licitud
: AS_Usuario
Compras
: I_Compra
: C_Compra
: E_Orden_Compra_hdr
: E_Orden_Compra_dtl
: E_Proveedor
Registra OC
Cliente
Ingresar al Modulo de Compras
Busca grilla OC
Listar grilla OC
Muestra grilla OC
Selecciona "Nuevo"
Busca Formulario
Muestra Formulario
Buscar Proveedor
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Obtener OC
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Muestra lis ta
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Obtener OC
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Retorna Detalle OC
Retorna datos OC
127
128
: AS_Usuario
Facturacin
: C_Gua_Remision
: I_Gua_Remision
: E_Gua_hdr
: E_Gua_dtl
: E_Documento_Venta_hdr
: E_Documento_Venta_dtl
: E_Producto
: E_Cliente
Generacion Guia
Remision con
Documento de Venta
Ingresa Modulo Documento de Venta
Selecciona "Nuevo"
Obtener Producto
Retorna Producto
Obtener Cliente
Retorna Cliente
Seleccion "Guardar"
Valida Datos
Generacion Guia
Remision sin Documento
de Venta
Selecciona "Nuevo"
Buscar Cliente
Busca Cliente
Buscar Producto
Busca Producto
Selecciona "Guardar"
Guardar Guia
Modificar Guia de
Remision
Ingresa Modulo Documento de Venta
129
Busca Producto
Selecciona "Guardar"
Guardar Guia
Modificar Guia de
Remision
Ingresa Modulo Documento de Venta
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Remision
Retorna Cliente
Obtener Detalle Guia Remision
Selecciona "Editar"
Habilita Formulario
Selecciona "Guarda"
Consulta Guia de
Remision
Retorna Cliente
130
Administrar Permiso
Tipo
Primario
Actores
AS_Administrador
Iteracin
Breve Descripcin
Este Caso de Uso permite Asignar, Modificar o Consultar Permisos a diferentes Usuarios q
del sistema.
Flujo Bsico
ASIGNAR PERMISOS
1. El AS_Administrador ingresa al mdulo de Seguridad.
2. El AS_Administrador selecciona la opcin Permisos.
3. El sistema muestra la relacin de permisos registrados.
6. El AS_Administrador ingresa los parmetros del Usuario a buscar: Nombre Usuario.
7. El sistema carga la informacin del usuario, y de todos los mdulos del sistema.
131
Post condiciones
El jefe de rea en el que labora el usuario debe enviar un documento o mail, solicitando qu
para el uso del sistema.
Administrar Usuario
Tipo
Primario
Actores
AS_Administrador
Iteracin
Breve Descripcin
Este Caso de Uso permite Asignar, Modificar, Anular o Consultar los usuarios que se encue
Flujo Bsico
ASIGNAR PERMISOS
1. El AS_Administrador ingresa al mdulo de Seguridad.
2. El AS_Administrador selecciona la opcin Usuario.
3. El sistema muestra la relacin de usuarios registrados.
4. El AS_Administrador seleccionar la opcin Nuevo usuario.
5. El sistema muestra el formulario Usuario.
133
134
Precondiciones
Post condiciones
Requerimiento Asociado
El jefe de rea en el que labora el usuario debe enviar un documento o mail, solicitando
usuario para el uso del sistema.
Administrar Cotizacin
Tipo
Primario
Actores
AS_Usuario Ventas
Iteracin
Breve Descripcin
Este Caso de Uso permite Registrar, Modificar, Anular y realizar alguna consulta de las coti
Flujo Bsico
REGISTRAR COTIZACIN
1. El AS_Usuario Ventas ingresa al Mdulo de Ventas.
2. El AS_Usuario Ventas selecciona la opcin Cotizacin.
3. El sistema muestra el listado de todas las cotizaciones.
4. El AS_Usuario Ventas hace click en el botn Nuevo.
5. El sistema muestra la ventana de cotizacin.
6. El AS_Usuario Ventas selecciona el botn de buscar cliente.
135
7. El AS_Usuario Ventas ingresa los datos del cliente para iniciar su bsqueda: Nombres, A
8. El sistema carga la informacin del cliente que se busca.
9. El AS_Usuario Ventas selecciona los productos a cotizar.
10. El sistema carga la informacin de los productos en la cotizacin.
11. El AS_Usuario Ventas ingresa las cantidades y costos.
12. El sistema calcula el monto total.
13. El AS_Usuario Ventas hace click en el botn Grabar.
14. El sistema valida los datos ingresados.
15. El sistema almacena los datos y muestra mensaje de confirmacin.
MODIFICAR COTIZACIN
1. El AS_Usuario Ventas ingresa al Mdulo de Ventas.
2. El AS_Usuario Ventas selecciona la opcin Cotizacin.
3. El sistema muestra el listado de todas las cotizaciones.
136
El AS_Usuario Ventas si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema mostrar u
Post condiciones
El AS_Usuario Ventas modific la cotizacin solicitada por el Cliente para cambiar algn d
El AS_Usuario Ventas realiz una consulta personalizada de una cotizacin solicitada por e
Requerimiento Asociado
Ninguno.
137
Administrar Venta
Tipo
Primario
Actores
AS_Usuario Ventas
Iteracin
Breve Descripcin
Este Caso de Uso permite Registrar, Modificar, y realizar alguna consulta respecto a una ord
Flujo Bsico
Producto, Descripcin Detalle, Cantidad, Precio Unit, Margen, Detalle, Total Cotizacin, Es
10. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.
REGISTRAR ORDEN DE VENTA SIN COTIZACIN
1. El AS_Usuario Ventas ingresa al Mdulo de Ventas.
2. El AS_Usuario Ventas selecciona la opcin Orden Venta.
138
139
4. El AS_Usuario Venta ingresa los parmetros de bsqueda: nmero de orden compra, clie
5. El sistema busca y muestra las rdenes de ventas.
6. El AS_Usuario Venta selecciona el botn Editar.
7. El sistema habilita los campos.
8. El AS_Usuario Venta selecciona el estado Anulado y selecciona la opcin Grabar.
9. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.
CONSULTAR UNA ORDEN DE VENTA
1. El AS_Usuario Venta ingresa al Mdulo de Venta.
2. El AS_Usuario Venta selecciona la opcin Orden Venta.
3. El sistema muestra la relacin de rdenes de ventas.
4. El AS_Usuario Venta ingresa los parmetros de bsqueda.
5. El sistema muestra informacin de la orden de venta.
Flujo Alternativo
El AS_Usuario Venta puede cancelar la generacin del reporte haciendo click en el botn ca
El AS_Usuario Venta si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema mostrar u
Post condiciones
Requerimiento Asociado
El jefe de rea en el que labora el usuario debe enviar un documento o mail, solicitando la c
140
141
Tipo
Primario
Actores
AS_Usuario Facturacin
Iteracin
Breve Descripcin
Este Caso de Uso permite Registrar, Anular o Consultar un documento de Venta a emitir, s
de Dbito, generado a partir de una orden de compra, o generado desde un servicio prestado
Flujo Bsico
142
143
El AS_Usuario Facturacin si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema most
El AS_Usuario Facturacin si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema most
EL AS_ Usuario Facturacin, si ingresa una OV que no existe, el sistema muestra mensaje d
El AS_Usuario Facturacin, si ingresa datos que no pasan la validacin, el sistema muestra
Precondiciones
Post condiciones
El rea de Ventas debe indicar las OV a facturar, a modificar o consultar, y el rea de Alm
para su salida.
144
El rea de Soporte Tcnico debe indicar el ticket de servicio prestado al cliente, para factura
Tabla 12: Especificacin de los CUS: Administrar Documento de Venta
Elaboracin: Propia, 2013
Tipo
Primario
Actores
AS_Usuario Facturacin
Iteracin
Breve Descripcin
Este Caso de Uso permite generar reporte de facturacin conforme a los parmetros ingres
de datos.
Flujo Bsico
GENERAR REPORTE
1. El AS_Usuario Facturacin ingresa al Mdulo de Facturacin.
2. El AS_Usuario Ventas selecciona la opcin Reporte Facturacin
3. El sistema muestra formulario para la generacin
El AS_Usuario Facturacin si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema most
El AS_Usuario Facturacin, si ingresa datos que no pasan la validacin, el sistema muestra
145
Precondiciones
Post condiciones
Requerimiento Asociado
Tipo
Primario
Actores
AS_Usuario Facturacin
Iteracin
Breve Descripcin
Este Caso de Uso permite Registrar, Modificar, Anular o Consultar una gua de remisin a g
Flujo Bsico
146
147
148
El AS_Usuario Facturacin si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema most
El AS_Usuario Facturacin si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema most
EL AS_ Usuario Facturacin, si ingresa una Gua que no existe, el sistema muestra mensaje
El AS_Usuario Facturacin, si ingresa datos que no pasan la validacin, el sistema muestra
Precondiciones
Post condiciones
Administrar Inventario
Tipo
Primario
Actores
AS_Usuario Almacn
Iteracin
Breve Descripcin
Este Caso de Uso permite Asignar o Consultar el inventario de productos a una fecha determ
Flujo Bsico
149
150
El AS_Usuario Almacn si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema mostrar
El AS_Usuario Almacn, si ingresa datos que no pasan la validacin, el sistema muestra un
Precondiciones
Post condiciones
Requerimiento Asociado
Slo el AS_Usuario Almacn puede realizar los movimientos de inventario que se visualiz
ende, en esta seccin no debe modificarse las cantidades.
Tipo
Primario
Actores
AS_Usuario Soporte
Iteracin
Breve Descripcin
Este Caso de Uso permite Registrar, Modificar, Anular o Consultar la solicitud de atencin
Flujo Bsico
151
152
El AS_Usuario Soporte si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema mostrar
El AS_Usuario Soporte ha tenido que loguearse con permisos al mdulo de Soporte Tcnico
Post condiciones
El AS_Usuario Soporte modific la solicitud de atencin indicado por el cliente, por algn d
153
El AS_Usuario Soporte consult las solicitudes de atencin requeridas por diferentes cliente
Requerimiento Asociado
El Cliente debe enviar un mail de solicitud de atencin al rea de Soporte tcnico, o llamar
Tipo
Primario
Actores
AS_Usuario Soporte
Iteracin
Breve Descripcin
Este Caso de Uso permite Registrar, Modificar, y realizar alguna consulta respecto a las fich
Flujo Bsico
8. El AS_Usuario Soporte completa los datos para generar la ficha: detalle problema, soluci
9. Selecciona la opcin Grabar.
10. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.
154
7. Una vez que el AS_Usuario Soporte ingresa los datos correspondientes, selecciona el bot
8. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.
155
El AS_Usuario Soporte puede cancelar la generacin del reporte haciendo click en el botn
El AS_Usuario Soporte si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema mostrar
El AS_Usuario Soporte ha tenido que loguearse con permiso al mdulo de Soporte Tcnico
Post condiciones
Requerimiento Asociado
El jefe de rea en el que labora el usuario debe enviar un documento o mail, solicitando la c
Tipo
Primario
Actores
AS_Usuario Compras
Iteracin
Breve Descripcin
Este Caso de Uso permite Registrar, Modificar, y realizar alguna consulta de una orden de c
Flujo Bsico
156
6. El AS_Usuario Compras ingresa los datos del proveedor a quien se enviar dicha Orden d
7. El sistema retorna la informacin del proveedor: Razn Social o Nombres, RUC y Direcc
7. El AS_Usuario Compras modifica los datos necesarios para la Orden de Compra y selecc
8. El sistema validar, guarda los datos y muestra un mensaje de confirmacin.
157
El AS_Usuario Compras puede cancelar la generacin del reporte haciendo click en el bot
El AS_Usuario Compras si inicia una sesin e ingresa mal su contrasea, el sistema mostrar
Post condiciones
Requerimiento Asociado
Ninguno
158
<<layer>>
BE_TyG Acceso_a_Datos
<<layer>>
BL_TyG Manager
<<layer>>
Presentacin
<<layer>>
BE_TyG Entidades
159
t_usuario
idusuario : int
idperfil : int
usuario : string
pass : string
nombre : string
apellido : string
cargo : string
area : string
status_usu : int
mod_fusu : string
mod_fecha : datetim e
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetim e
host : string
1..*
1
t_perfil
idperfil : int
idusuario : int
nombre_per : string
status_per : s tring
m od_usu : s tring
m od_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
hos t : string
1..*
t_permiso
idperfil : int
idpagina : intr
m od_usu : s tring
m od_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
hos t : string
1..*
t_cotizacion_hdr
idcotizacion : int
idcliente : int
num_cotizacion : string
fecha_soli : date
total : decimal
m oneda : string
formapago : string
tiempovalidez : string
garantia : string
referencia : string
atencion : s tring
tiempo_entrega : string
status_cot : int
m od_usu : s tring
m od_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
hos t : string
1..*
1
0..1
t_orden_venta_hdr
idordventa : int
idcliente : int
idcotizacion : int
num_ordventa : string
solicitud_com pra : string
atencion : s tring
garantia : string
forma_pago : string
fecha_entrega : date
total_orden : decimal
moneda : string
status_ov : int
mod_usu : s tring
mod_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
host : string
0..1
t_cotizacion_dtl
iddetcotizacion : int
idcotizacion : int
idinventario : int
num_detalle : int
descripcion_det : string
cant_prod : int
precio_prod : decimal
margen : float
total_det : decimal
mod_usu : string
mod_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
host : string
1..*
1..*
t_orden_venta_dtl
iddetordventa : int
idordventa : int
idinventario : int
num_detalle : int
des cripcion_det : string
cant_prod : int
precio_unit : decimal
total_det : decimal
mod_usu : s tring
mod_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
hos t : string
t_guia_hdr
idguia : int
idcliente : int
iddocventa : int
num_guia : string
fecha_soli : date
fecha_tras : date
atencion : string
direccion_envio : string
status_guia : int
mod_usu : s tring
mod_fecha : datetim e
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetim e
host : string
1..*
t_documento_venta_hdr
iddocventa : int
idcliente : int
iddocref : int
tipo_docventa : string
num _docventa : string
tipo_docref : string
num _docref : string
fecha_soli : date
total : decim al
m oneda : char
form apago : string
status_docventa : int
m od_usu : s tring
m od_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
hos t : string
0..1
1..*
t_guia_dtl
iddetguia : int
idguia : int
idinventario : int
num_detalle ; int
cant_prod : int
mod_usu ; s tring
mod_fecha : datetim e
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetim e
host : string
1..*
t_documento_venta_dtl
iddetdocventa : int
iddocventa : int
idinventario : int
num_detalle : int
descripcion_item : string
cant_prod : int
precio_unit : decimal
total_det : decim al
mod_usu : s tring
mod_fecha : datetim e
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetim e
host : string
1..*
0..1
1..*
t_pagina
idpagina : int
nombre : string
descripcion : string
nivel : int
subnivel : int
orden : int
pagina : string
status_pagina : int
mod_usu : string
mod_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
host : string
t_cliente
idcliente : int
nombre_cliente : string
razon_social : string
ruc_dni : s tring
direccion : string
telefono : string
email : string
tipo_cliente : char
status_cl : int
mod_usu : s tring
mod_fecha : datetim e
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetim e
host : string
1..*
1..*
1..*
1
t_inventario_hdr
idinventario : int
idmodelo : int
idproveedor : int
idproducto : int
cod_inventario : string
descripcion : string
cant : int
status_prod : int
mod_usu : s tring
mod_fecha : datetim e
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetim e
host : string
t_producto
idproducto : int
codigo_producto : int
des cripcion : string
estado : int
m od_usu : s tring
m od_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
hos t : string
1..*
1..*
1
1
t_movimiento_inventario
idmovimiento : int
idinventario : int
tipo_mov : string
motivo_mov : string
descripcion : string
tipo_doc_ref : string
nro_doc_ref : string
cantidad : int
mod_usu : string
mod_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
host : string
1..*
1..*
t_inventario_dtl
iddetinventario : int
idinventario : int
num_serie : string
cod_barras : string
fecha_carga : datetim e
mod_usu : string
mod_fecha : datetime
creacion_usu : string
creacion_fecha : datetime
host : string
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
Controlador
de Negocio
PC Usuario
Aplicacio
n Web
Manejador de Base
de Datos SQL
Implementation
Model
Administra
r Usuario
.NET
Administrar
Solicitud Atencin
BD_TYG_SYSTEM
Administra
r Permiso
Mdulo Seguridad
Solicitar
Repuestos
Iniciar
Sesin
TyG_System.exe
Administrar Ficha
de Servicio
Mdulo Almacn
Administrar
Contrasea
Generar Reporte
Servicio
Mdulo Ventas
Mdulo Facturacin y Cobranzas
Administrar
Cotizacin
Generar Reporte
Almacn
Administr
ar Venta
Administrar
Preparacin de Pedido
Generar Reporte
Ventas
Administrar
Documento de Venta
Generar Reporte
Cotizacin
Verificar
Cobranzas
Administra
r Stock
Generar Reporte
Cobranzas
Generar Reporte
Facturacin
171
172
7.1
Desarrollo
7.1.1 Plataforma Tecnolgica
Para el desarrollo de nuestro ERP utilizaremos la siguiente plataforma, detallados en la tabla 19.
Entorno de Desarrollo
Visual .NET
Visual
Studio
nos
permite
crear
2010
crear
intercomuniquen
aplicaciones
entre
que
se
estaciones
de
Sistema Operativo
Windows
Server
Lenguaje
de
C#
Programacin
mejoras
derivadas
de
otros
lenguajes.
SQL
2008
Server
173
Entorno de Rediseo
Microsoft
de Procesos
Visio 2010
Windows.
Las
herramientas
que
lo
Rational
Rose
Entorno de Anlisis
de Sistemas
174
Botones:
btn <NombreBotn>
ComboBox:
cmb<NombreCombo>
Etiquetas:
lbl<NombreEtiqueta>
CheckBox:
ckb<NombreChekBox>
TextBox:
txt<NombreCampodeTexto>
ListBox:
175
ltb<NombreListBox>
DataGrid:
dtg<NombreDataGrid>
Stored Procedures
2 dgitos indicando Sp, separado del carcter _, luego vendr el nombre (Primera Letra en
Mayscula), en caso de ser un nombre compuesto, sern separados igualmente del carcter _.
Sp_<Nombre_Del_StoredProcedure>
Triggers
2 dgitos indicando Tg separado del carcter _, luego vendr el nombre (Primera Letra en
Mayscula), en caso de ser un nombre compuesto, sern separados igualmente del carcter _.
Tg_<Nombre_De_Trigger>
Atributos de Tabla
Vchsernombre
AB
Dnde:
A: Representa el tipo de Dato
176
vchaudusucrea
dtmaudfeccrea
vchaudusumodifica
dtmaudfecmodifica
chraudiphost
Tablas
TM _Nombre de Tabla: Para Tablas maestras
TD_ Nombre de Tabla: Para Tablas de consultas
7.2 Pruebas
7.2.1 Plan de Pruebas
Ver tabla 20
177
Prueba
Descripcin
Fecha
de
Tester/
planificada
Responsable de
prueba
la unidad
TRN
PCUS
CUS
PAR
Yanina
Administr
modificacin y eliminacin de un
Marcacuzco
ar Permiso
permiso,
as
como
tambin
la
los
campos
numricos,
PCUS
CUS
PAR
Se
debe
probar
la
creacin,
o 01/03/2014
Administr
ar Usuario
los
campos
Katherine
Trigueros
numricos,
PCUS
CUS
PAR
Se
debe
probar
el
registro, 01/03/2014
Administr
ar
cotizacin.
Yanina
Marcacuzco
Cotizacin
Verificar
los
campos
numricos,
PCUS
CUS
PAR
Se
debe
probar
el
registro, 08/03/2014
Administr
ar Venta
orden de venta.
Verificar
los
campos
Katherine
Trigueros
numricos,
178
Prueba
Descripcin
Fecha
de
Tester/
planificada
Responsable de
prueba
la unidad
TRN
PCUS
CUS
PAR
Yanina
Administr
modificacin o eliminacin de un
Marcacuzco
ar
Document
o de Venta
Dbito.
Verificar que imprima correctamente y
validar las operaciones de los montos
registrados.
Verificar
los
campos
numricos,
PCUS
CUS
PAR
Katherine
Generar
Trigueros
Reporte
Facturaci
Adems,
se
funcionamiento
verificara
de
los
e
filtros
PCUS
CUS
PAR
Se
debe
probar
el
registro, 15/03/2014
Administr
ar
de remisin.
Gua
Yanina
Marcacuzco
Remisin
Verificar
los
campos
numricos,
179
Prueba
Descripcin
Fecha
de
Tester/
planificada
Responsable de
prueba
la unidad
TRN
PCUS
CUS
PAR
Se
debe
probar
el
registro, 15/03/2014
Administr
ar
Yanina
Marcacuzco
Inventario
Verificar la actualizacin del stock por
cada ingreso o salida de productos y/o
piezas.
Verificar
los
campos
numricos,
PCUS
CUS
PAR
Se
debe
probar
el
registro, 15/03/2014
Administr
ar
Katherine
Trigueros
Solicitud
Verificar
Atencin
los
campos
numricos,
10
PCUS
CUS
PAR
Se
debe
probar
el
registro, 22/03/2014
Administr
ar
de servicio.
Ficha
Katherine
Trigueros
Servicio
Verificar
los
campos
numricos,
11
PCUS
CUS
PAR
Se
debe
probar
el
registro, 22/03/2014
Administr
ar
orden de compra.
Orden
Yanina
Marcacuzco
Compra
Verificar
los
campos
numricos,
Leyenda:
180
de Prueba:
CUS_Administrar Permiso
Escenarios Probados:
Ingreso Correcto al mdulo de Seguridad.
Muestra la interfaz correcta segn opcin elegida.
Asignacin Correcta del Permiso.
Modificacin Correcta del Permiso.
Consulta Correcta del Permiso.
181
Avance:
100%
cin de la Prueba:
Descripcin
Resultado Esperado
Resulta
do
Punto de
En
este
paso,
el
administrador
chequeo
Pas.
El administrador ingr
Seguridad, ya que ti
asignado.
Punto de
El
sistema
chequeo
correspondiente
interfaz correcta.
Permisos.
Punto de
chequeo
confirmacin
sobre
correcta
permisos
seleccionado.
de
muestre
a
la
la
interfaz
la
opcin
Pas.
interfaz de la opcin P
Pas.
asignacin
al
El Sistema mostr c
El
Sistema
mostr
usuario
Pas.
Punto de
En
este
paso,
el
administrador
chequeo
Pas.
-El
Sistema
mostr
modificados.
modificacin realizada.
datos modificados.
usuario.
Pas.
182
Pas.
Punto de
-El
sistema
muestre
todos
los
chequeo
Pas.
-El
sistema
vigentes.
un permiso a seleccionar.
Pas.
Punto de
chequeo
Pas.
permisos.
Tabla 21: Caso de Uso de Prueba: Administrar Permiso
Elaboracin: Propia, 2013
de Prueba:
mostr
CUS_Administrar Usuario
Escenarios Probados:
Ingreso Correcto al mdulo de Seguridad.
Muestra la interfaz correcta segn opcin elegida.
Registro Correcto del Usuario
Modificacin Correcta del Usuario
Consulta Correcta del Usuario.
Ingreso Correcto de Datos.
01/03/2014
Avance:
100%
cin de la Prueba:
183
Descripcin
Resultado Esperado
Resulta
do
Punto de
chequeo
Pas.
El
AS_Administrado
mdulo Seguridad, c
creado.
Punto de
El
sistema
muestre
la
interfaz
chequeo
Pas.
El Sistema mostr c
interfaz de la opcin U
interfaz correcta.
Punto de
chequeo
Pas.
El
Sistema
mostr
confirmacin
usuario.
-Que
el
usuario
acceda
con
la
-El usuario accede
contrasea registrada.
sistema.
Pas.
Punto de
chequeo
modificar
modificados.
modificacin correcta.
nuevos datos.
los
datos
del
usuario
Pas.
-El
Sistema
mo
seleccionado.
Pas.
Punto de
chequeo
realiza
y no activos.
un usuario seleccionado
consultas
de
los
usuarios
Pas.
registrados.
ingresados.
Pas.
Punto de
chequeo
Pas
Los
datos
fueron
registrados correctamen
permisos.
Tabla 22: Caso de Uso de Prueba: Administrar Usuario
184
de Prueba:
CUS_Administrar Cotizacin
Escenarios Probados:
Ingreso Correcto al mdulo de Ventas.
Muestra la interfaz correcta segn opcin elegida.
Registro Correcto de la Cotizacin.
Modificacin Correcta de la Cotizacin.
Anulacin Correcta de la Cotizacin.
Consulta Correcta de la Cotizacin.
Ingreso Correcto de Datos.
01/03/2014
Avance:
100%
pcin de la Prueba:
caso de uso se validar el CUS Administrar Cotizacin, en los escenarios definidos.
Tipo
Descripcin
Resultado Esperado
Resultado
Punto de
Pas.
El AS_Usuario Ven
chequeo
mdulo de Ventas, y
Ventas.
permiso asignado.
Punto de
El
chequeo
correspondiente
Cotizacin.
Punto de
chequeo
confirmacin
el cliente.
correcto de la cotizacin a un
sobre
la
el
Pas.
opcin
registro
El Sistema mostr c
interfaz de la opcin
Pas.
El Sistema mostr m
de registro de cotizaci
determinado cliente.
185
chequeo
datos modificados
Pas.
modificacin de dato
cotizacin.
-Que al hacer la consulta, se
visualice la modificacin realizada.
chequeo
estado anulado.
Pas.
El sistema mostr la c
anulada.
algn cliente.
Punto de
-El
sistema
muestre
chequeo
cotizaciones
registradas.
diferentes clientes.
todas
generadas
las
Pas.
para
la
cotizacin
ingresados.
seg
Pas.
Punto de
chequeo
Pas.
Los
datos
fueron
registrados correctame
cotizacin.
Tabla 23: Caso de Uso de Prueba: Administrar Cotizacin
Elaboracin: Propia, 2013
186
de Prueba:
CUS_Administrar Venta
Escenarios Probados:
Ingreso Correcto al mdulo de Ventas.
Muestra la interfaz correcta segn opcin elegida.
Registro Correcto de la Orden Venta con Cotizacin
Registro Correcto de la Orden Venta sin Cotizacin
Modificacin Correcta de la Orden de Venta
Anulacin Correcta de la Orden de Venta
Consulta Correcta de la Orden de Venta
Ingreso Correcto de Datos.
08/03/2014
Avance:
100%
cin de la Prueba:
Descripcin
Resultado Esperado
Resultado
Punto de
Pas.
El AS_Usuario Ven
chequeo
mdulo de Ventas y
Venta.
permiso asignado.
Punto de
El
chequeo
Venta.
Punto de
chequeo
confirmacin
cotizacin
sistema
muestre
sobre
la
el
interfaz
registro
Pas.
El Sistema mostr c
interfaz de la opcin O
Pas.
cotizacin.
-Que al hacer la consulta, se visualice
el registro de la orden de venta.
187
Punto de
chequeo
cotizacin
cotizacin.
Pas
productos de la cotizac
sobre
el
registro
registro de la orden de
Pas.
cotizacin.
Pas.
Punto de
Pas.
-El
Sistema
mo
chequeo
modificados.
modificacin correcta.
nuevos datos.
venta seleccionada.
Pas.
Punto de
Pas.
El sistema mostr la
chequeo
Punto de
chequeo
de compra.
venta.
las
como anulada.
Pas.
venta.
rdenes
de
parmetros ingresados.
Pas.
Punto de
chequeo
Pas.
Los
datos
fueron
registrados correctame
188
venta.
Tabla 24: Caso de Uso de Prueba: Administrar Venta
Elaboracin: Propia, 2013
de Prueba:
Avance:
100%
cin de la Prueba:
caso de uso se validar el CUS Administrar Documento de Venta, en los escenarios definidos.
Tipo
Descripcin
Resultado Esperado
Resultado
Punto de
En
AS_Usuario
Pas.
El AS_Usuario Factur
chequeo
mdulo de Facturacin
Facturacin.
permiso asignado.
este
paso,
el
Facturacin.
189
Punto de
En
este
chequeo
Facturacin
paso,
el
al
hacer
AS_Usuario
click
en
la
Pas.
opcin
El Sistema mostr c
interfaz de la opci
Documento Venta.
Venta.
interfaz correcta.
Punto de
En
este
paso,
el
AS_Usuario
chequeo
tipo
Venta.
Servicio,
caso
Pas.
contrario
sobre
el
registro
el documento de venta.
registro de Documento
servicio (TS)
venta registrado.
Pas
190
Punto de
En
este
paso,
el
AS_Usuario
chequeo
Pas.
datos modificados.
-El
Sistema
modificacin de datos
cotizacin.
-Que al hacer la consulta, se
En
chequeo
este
paso,
Boleta,
el
Factura
AS_Usuario
o
Pas.
El sistema mostr el
Notas,
En
este
paso,
el
AS_Usuario
Pas.
-El
sistema
chequeo
documentos de venta
mostr
de
documento de venta se
Notas registradas.
un
documento
de
venta
seleccionado.
ingresados.
Pas.
Punto de
chequeo
Pas.
Los
datos
fueron
registrados correctamen
Documento de Venta.
Tabla 25: Caso de Uso de Prueba: Administrar Documento de Venta
Elaboracin: Propia, 2013
de Prueba:
mostr
191
Escenarios Probados:
Ingreso Correcto al mdulo de Facturacin.
Muestra la interfaz correcta segn opcin elegida.
Consulta Correcta de la Cotizacin.
Ingreso Correcto de Datos.
Generacin Correcta del Reporte
08/03/2014
Avance:
100%
cin de la Prueba:
caso de uso se validar el CUS Generar Reporte Facturacin, en los escenarios definidos.
Tipo
Descripcin
Resultado Esperado
Resultado
Punto de
En
AS_Usuario
Pas.
El AS_Usuario Factur
chequeo
mdulo de Facturacin
Facturacin.
permiso asignado.
este
paso,
el
Facturacin.
Punto de
En
este
paso,
el
chequeo
correspondiente
Facturacin,
Reporte Facturacin.
debe
AS_Usuario
ingresar
la
la
Pas.
opcin
El Sistema mostr c
interfaz
de
la
op
Facturacin.
interfaz correcta.
Punto de
chequeo
Pas.
de ventas.
Pas.
Punto de
chequeo
Pas.
Los
datos
fueron
registrados correctame
reporte de facturacin.
Punto de
Que
el
chequeo
generacin
documento
de
corresponda
venta
a
los
Pas
La
generacin
correctamente.
192
seleccionados.
parmetros ingresados.
ME DE PRUEBA
de Prueba:
Avance:
100%
cin de la Prueba:
caso de uso se validar el CUS Administrar Gua Remisin, en los escenarios definidos.
Tipo
Descripcin
Resultado Esperado
Resultado
Punto de
En
AS_Usuario
Pas.
El AS_Usuario Factur
chequeo
mdulo de Facturacin
Facturacin.
permiso asignado.
este
paso,
el
Facturacin.
193
Punto de
En
este
paso,
el
AS_Usuario
El
sistema
muestre
la
interfaz
chequeo
Remisin.
Pas.
El Sistema mostr c
interfaz de la opcin G
correcta.
Punto de
En
este
paso,
el
AS_Usuario
chequeo
Pas.
guas de remisiones.
-El
Sistema
mostr
Remisin.
sobre
el
registro
remisin.
registro de la gua de
-Que al
hacer la consulta, se
respectivo documento d
remisin.
con
documento de venta.
Pas.
Punto de
En
este
paso,
el
AS_Usuario
chequeo
Pas.
guas de remisiones.
-El
Sistema
mostr
Remisin.
sobre
el
registro
registro de la gua de re
hacer la consulta, se
consultada.
Punto de
En
este
chequeo
Facturacin
paso,
el
AS_Usuario
modificar
la
remisin.
Pas.
Pas.
-El
Sistema
mostr
modificacin de datos
194
modificados.
gua de remisin.
-Que al
hacer la consulta, se
Pas.
Punto de
En
este
paso,
chequeo
Facturacin
el
anular
AS_Usuario
la
gua
de
Pas.
El sistema mostr la g
como anulada.
remisin.
Punto de
En
este
paso,
el
AS_Usuario
-El
sistema
muestre
todas
las
chequeo
Pas.
una
preparacin
de
pedido
seleccionada.
gua de remisin se
ingresados.
Pas.
Punto de
El
sistema
chequeo
ingreso
validar
de
los
el
datos
correcto
para
la
Pas.
Los
datos
registrados correctamen
de Prueba:
fueron
CUS_Administrar Inventario
Escenarios Probados:
Ingreso Correcto al mdulo de Almacn.
195
Avance:
100%
cin de la Prueba:
Descripcin
de
chequeo
Resultado Esperado
Resultado
AS_Usuario
Pas.
El AS_Usuario Alma
mdulo de Almacn,
Almacn.
permiso asignado.
En
este
paso,
el
Almacn.
Punto
de
chequeo
En
este
Almacn
paso,
al
el
hacer
AS_Usuario
click
en
la
Pas.
opcin
El Sistema mostr c
interfaz de la opcin
Inventario.
interfaz correcta.
Punto
chequeo
de
En
este
paso,
el
AS_Usuario
Pas.
-El
Sistema
mostr
proveedores y la lis
producto.
producto.
-El sistema permita cargar los
productos detalles para un producto
cabecera.
sobre
el
registro
de registro de Inventar
Pas.
196
Inventario producto
respectivo detalle.
Punto
de
chequeo
En
este
paso,
el
AS_Usuario
Pas.
-El
Sistema
datos modificados.
modificacin de datos
-El
producto correcto.
sistema mostr
Pas.
En
este
paso,
el
AS_Usuari
-El
sistema
registros
muestre
del
todos
Inventario
los
-El
sistema
muestre
todas
los
de
Pas
productos.
o Almacn
-El sistema muestra la informacin
realiza
consultas
los
-El sistema muestra la informacin
productos
de
registros
del
segn
ingresados.
Inventario
producto
registradas
Pas
Punto
chequeo
de
Pas.
Los
datos
fueron
registrados correctame
inventario.
Tabla 28: Caso de Uso de Prueba: Administrar Inventario
Elaboracin: Propia, 2013
ME DE PRUEBA
de Prueba:
mostr
197
Avance:
100%
cin de la Prueba:
caso de uso se validar el CUS Administrar Solicitud Atencin, en los escenarios definidos.
Tipo
Punto
de
chequeo
Punto
de
chequeo
Punto
de
chequeo
Descripcin
Resultado Esperado
Resultado
Pas.
El AS_Usuario Sop
mdulo de Soporte
Soporte.
interfaz
Servicio.
Servicio.
confirmacin
cliente.
sobre
el
Pas.
Pas.
registro
El Sistema mostr c
de
la
de registro de la solic
del cliente.
-Que al hacer la consulta, se
visualice el registro de la solicitud
de atencin.
Punto
chequeo
de
datos modificados.
solicitud de atencin.
Pas.
-El
Sistema mostr
modificacin de dato
solicitud de atencin.
-Que al hacer la consulta, se
visualice la modificacin realizada.
198
de
chequeo
Punto
de
chequeo
solicitudes
atencin registradas.
diferentes clientes.
por atender.
de
la
una
de
solicitud
atencin
de
Pas.
El sistema mostr
de
-El
sistema
mostr
solicitudes de atenci
atencin
seleccionada.
solicitud
de
parmetros ingresado
Pas.
Punto
chequeo
de
Pas.
Los
datos
registrados correctam
solicitud de atencin.
Tabla 29: Caso de Uso de Prueba: Administrar Solicitud de Atencin
Elaboracin: Propia, 2013
de Prueba:
fueron
199
Avance:
100%
cin de la Prueba:
caso de uso se validar el CUS Administrar Ficha de Servicio, en los escenarios definidos.
Tipo
Punto
de
chequeo
Punto
de
chequeo
Punto
de
chequeo
Descripcin
Resultado Esperado
Resultado
Pas.
El AS_Usuario Sop
mdulo de Soporte
Soporte.
permiso asignado.
interfaz
Servicio.
Servicio.
Pas.
Pas
El Sistema mostr c
de
la
solicitudes de aten
generar su ficha de se
-El sistema muestre mensaje de
confirmacin
sobre
el
registro
de registro de la ficha
Pas.
servicio.
Pas.
Punto
de
chequeo
Pas.
-El
Sistema
mo
datos modificados.
modificacin correcta
servicio seleccionada.
Pas.
Punto
de
Pas.
El sistema mostr la
200
chequeo
ficha
de
servicio
con
estado
como anulada.
anulado.
Punto
de
chequeo
Pas.
de servicio
servicio.
de
las
servicio.
una
ficha
de
servicio
seleccionada.
fichas
de
parmetros ingresado
Pas.
Punto
de
chequeo
Pas.
Los
datos
registrados correctam
servicio.
Tabla 30: Caso de Uso de Prueba: Administrar Ficha Servicio
Elaboracin: Propia, 2013
ME DE PRUEBA
de Prueba:
Avance:
fueron
100%
pcin de la Prueba:
201
caso de uso se validar el CUS Administrar Orden Compra, en los escenarios definidos.
Tipo
Punto
de
chequeo
Punto
de
chequeo
Punto
de
chequeo
Descripcin
Resultado Esperado
Resultado
Pas.
El AS_Usuario Com
mdulo de Compras,
Compras.
permiso asignado.
interfaz
Compra.
Compra.
confirmacin
sobre
el
Pas.
Pas.
registro
El Sistema mostr c
de
la
de registro de la Orde
Punto
de
chequeo
datos modificados.
Pas.
modificacin de dato
Orden de Compra.
Orden de Compra.
Pas.
Punto
de
chequeo
Punto
chequeo
de
Pas.
El sistema mostr
de compras, atendida
de
la
compras registradas.
una
Orden
seleccionada.
de
Compra
Orden
de
parmetros ingresado
202
Pas.
Punto
chequeo
de
Pas.
Los
datos
fueron
registrados correctam
Orden de Compra.
Tabla 31: Caso de Uso de Prueba: Administrar Orden Compra
Elaboracin: Propia, 2013
203
8.1
Viabilidad del Proyecto
8.1.1 Viabilidad Tcnica
Realizamos un anlisis de factibilidad tcnica para evaluar si el hardware y software tienen las
condiciones que propicien el desarrollo del proyecto. Definimos las siguientes alternativas, de la Tabla
32 a la 34:
PRIMERA ALTERNATIVA DE SOLUCION TECNICA
Servidor
Hosting Propio
Sistema Operativo
Windows Server
Entorno de programacin
Lenguaje de Programacin
Herramienta Modelado
Hosting Propio
Sistema Operativo
Windows Server
PostgreSQL
Entorno de programacin
Macromedia Dreamweaver
Lenguaje de Programacin
PHP
Herramienta Modelado
204
Hosting Propio
Sistema Operativo
Windows Server
Oracle Database
Entorno de programacin
Lenguaje de Programacin
Herramienta Modelado
Al obtener las diferentes alternativas, realizamos la siguiente comparacin de las propuestas, ver Tabla
35
Ventaja
Desventaja
Lenguaje de Programacin
PHP
Multiplataforma
Es libre
No
Conectividad con la base de datos MySQL
valida
script
(menor
seguridad)
Cdigo desordenado
Visual
Studio
2008
.NET
Sistema
de
Gestin
de
base
datos
relacionales
Requiere
ms
Soporte de Transacciones
servidor.
Requerimientos
recursos
del
tcnicos
205
Multiplataforma
SQL Server 2008
Sistema
de
Gestin
exigentes.
de
base
datos
relacionales
Trabaja con una sola plataforma
Soporte de Transacciones
Uso
de
memoria
instalacin
almacenados.
utilizacin.
gran
cantidad
de
para
la
RAM
y
posterior
Es libre
Multiplataforma
Reducida cantidad de tipos de
Rapidez en la comunicacin
datos.
SELECCIN:
La alternativa Nmero 1, es la que usaremos debido a que se acopla mejor a nuestra situacin y al ERP
que queremos implementar tomando en consideracin los siguientes puntos: Que a futuro el sistema
contara con mayor complejidad lo que conlleva al uso de herramientas con alto soporte de
transacciones; Que la empresa cuenta con las facilidades de adquirir las licencias, y que adems los
recursos con los que se cuenta en estos momentos tienen mayor experiencia en el manejo de estas
herramientas lo que conlleva a evitar demoras en la ejecucin del proyecto.
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
206
Lenguaje
de
programacin
Motor de Base de
Datos
Sistema Operativo
Total
Microsoft
Visual
C#
PHP
2008
Microsoft
Visual
C#
2008
S/. 3,201.33
S/. 3,201.33
SQL 2008
PostgreSQL
Oracle Database
S/. 2,082.96
S/. 2,254.56
S/.248.16
S/.248.16
S/.248.16
S/. 5,532.45
S/.248.16
S/. 5,704.05
207
El motor de base de datos seleccionado es Microsoft SQL Server 2008 debido a que su lenguaje es de
fcil entendimiento.
Adicionalmente, se opt por productos Microsoft, debido al rubro de la empresa y sus proveedores con
los que trabaja.
LEY N 26612
Ley que Modifica el D. Leg. N 681, Mediante el cual se Regula el Uso de Tecnologas Avanzadas en
Materia de Archivo de Documentos e Informacin
Artculo 3.- Adase al Artculo 5 del Decreto Legislativo N 681, el siguiente inciso:
"Que las microformas bajo la modalidad de documentos producidos por procedimientos informticos y
medios similares tengan sistemas de seguridad de datos e informacin que aseguren su inalterabilidad e
integridad. Asimismo, cuando en esta modalidad de microforma se incluya signatura o firma
informtica, sta deber ser inalterable, fija, durable y comprobable su autenticidad en forma
indubitable; esta comprobacin deber realizarse por medios tcnicos idneos".
208
producida por procedimientos informticos en computadoras. Sobre los efectos legales de los
documentos digitales obtenidos producto del microfilmado.
LEY 28.303 DE 23 DE JULIO DE 2004
Ley Marco de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica.
CODIGO PENAL: DECRETO LEGISLATIVO N 635
Delitos contra el patrimonio
Capitulo X: Delitos Informticos
Artculo 207-A.- Delito Informtico
El que utiliza o ingresa indebidamente a una base de datos, sistema o red de computadoras o
cualquier parte de la misma, para disear, ejecutar o alterar un esquema u otro similar, o para
interferir, interceptar, acceder o copiar informacin en trnsito o contenida en una base de
datos, ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos aos o con prestacin de
servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas.
Si el agente actu con el fin de obtener un beneficio econmico, ser reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de tres aos o con prestacin de servicios comunitarios no
menor de ciento cuatro jornadas.
Artculo 207-B.- Alteracin, dao y destruccin de base de datos, sistema, red o programa de
computadoras
El que utiliza, ingresa o interfiere indebidamente una base de datos, sistema, red o programa de
computadoras o cualquier parte de la misma con el fin de alterarlos, daarlos o destruirlos, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco aos y con setenta
a noventa das multa
Delito contra los derechos de autor de software: Con respecto a los delitos contra los
derechos de autor de software, debe tenerse en cuenta que "...sobre la naturaleza jurdica y la
tutela que apunta el derecho de autor sobre el software hay acuerdo general. Y no puede ser de
otro modo, debido a la trascendencia que tiene, dado que la transgresin de ndole penal a la
actividad intelectual constituye no slo una agresin a la propiedad del autor y afecta los
209
intereses de la cultura, sino que conforma tambin un ataque al derecho moral sobre la
paternidad de la obra".
Delito de Hurto agravado por Transferencia Electrnica de Fondos, telemtica
en general y empleo de claves secretas: El artculo 185 del Cdigo Penal establece que
aquella persona que ... para obtener provecho, se apodera ilegtimamente de un bien total o
parcialmente ajeno, sustrayndolo del lugar donde se encuentra, ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres aos. Se equipara a bien mueble la
energa elctrica, el gas, el agua y cualquier otro elemento que tenga valor econmico, as como
el espectro electromagntico. El ingreso o uso indebido, a una base de datos, sistema o red de
computadoras o cualquier parte de la misma, para disear, ejecutar o alterar un esquema u otro
similar, o para interferir, interceptar, acceder o copiar informacin en trnsito o contenida en
una base de datos (art. 207 A). El uso, ingreso o interferencia indebida de una base de datos,
sistema, red o programa de computadoras o cualquier parte de la misma con el fin de alterarlos,
daarlos o destruirlos (art. 207 B).
Agravantes: cuando se accede a una base de datos, sistema o red de computadora, haciendo uso de
informacin privilegiada, obtenida en funcin del cargo; o s el autor pone en peligro la seguridad
nacional (art. 207 c). Como consecuencia de una mayor oferta de bienes y servicios informticos, de la
necesidad de manejar volmenes de informacin cada vez mayores y de la conveniencia de mejorar los
procesos administrativos y productivos, la demanda de bienes y servicios informticos ha aumentado en
el sector pblico.
210
Gerente del Proyecto: Destaca como la figura clave en la planificacin, ejecucin y control del
proyecto y es el motor que ha de impulsar el avance del mismo mediante la toma de decisiones
tendentes a la consecucin de los objetivos.
Coordinador del Proyecto: Se encarga especficamente de tener toda la informacin del
proyecto para transmitirlo al equipo de manera clara y entendible. Es el enlace entre el equipo y
el Gerente de Proyectos.
Analista Desarrollador: Realiza las funciones de un analista tcnico y de un programador; es
decir, parte de una informacin previa recibida del analista funcional, en funcin de la cual
desarrolla las aplicaciones y organiza los datos. En base a sus conocimientos en el o los
lenguajes de programacin necesarios en cada caso, sintetiza, organiza y lo lleva a la prctica
mediante la codificacin de la solucin.
Arquitecto de Base de Datos: Es responsable de disear una arquitectura compatible con las
necesidades existentes y futuras de una organizacin para la gestin de datos. La arquitectura
debe cubrir las bases de datos, la integracin de los datos y los medios para obtener los datos.
Gestor de Calidad: Plantea, organiza, dirige y controla la calidad en el sistema de produccin
con el objetivo de dar al cliente productos con la calidad adecuada.
211
212
213
Gastos Generales
Papel
Costo Aproximado
Consumo
Monto
en
Mensual
anuales
S/. 480.00
Soles
impresoras
214
Toner
S/. 960.00
impresoras
Material de oficina
S/. 30.00
S/. 360.00
Total
S/. 150.00
S/. 1800.00
215
Inversin
Ingresos
Inversi
n
Egresos
Flujo Neto
S/.
10.000,00
S/. S/.
Mes 1
5.000,00
S/.
4.500,00
S/.
Mes 2
8.000,00
S/.
4.000,00
S/.
Mes 3
6.500,00
3.500,00
7.000,00
3.000,00
4.500,00
3.000,00
5.000,00
3.500,00
6.300,00
4.000,00
5.000,00
2.800,00
4.500,00
4.000,00
S/. 2.200,00
S/.
3.000,00
S/.
Mes 10
S/. 2.300,00
S/.
S/.
Mes 9
S/. 1.500,00
S/.
S/.
Mes 8
S/. 1.500,00
S/.
S/.
Mes 7
S/. 4.000,00
S/.
S/.
Mes 6
S/. 3.000,00
S/.
S/.
Mes 5
S/. 4.000,00
S/.
S/.
Mes 4
S/. 500,00
S/. 1.500,00
S/.
5.000,00
S/. -1.000,00
S/. 2.981,60
**La tasa del 10% se seleccion en base a un estudio realizado por el MEF
TIR
18%
Inversion
Mensual
Recuperacio Recuperacion
Rent. Exigida
n Inversion
Acumulada
Mes 1
S/. 10.000,00
S/. 500,00
S/. 1.000,00
S/. -500,00
S/. -500,00
Mes 2
S/. 10.500,00
S/. 4.000,00
S/. 1.050,00
S/. 2.950,00
S/. 2.450,00
Mes 3
S/. 8.050,00
S/. 3.000,00
S/. 805,00
S/. 2.195,00
S/. 4.645,00
Mes 4
S/. 3.405,00
S/. 4.000,00
S/. 340,50
S/. 3.659,50
S/. 8.304,50
Mes 5
S/. -4.899,50
S/. 1.500,00
S/. -489,95
S/. 1.989,95
S/. 10.294,45
S/. 1.500,00
S/. -1.519,40
S/. 3.019,40
S/. 13.313,85
S/. 2.300,00
S/. -2.850,78
S/. 5.150,78
S/. 18.464,62
S/. 2.200,00
S/. -4.697,24
S/. 6.897,24
S/. 25.361,87
S/. 1.500,00
S/. -7.233,43
S/. 8.733,43
S/. 34.095,30
S/.
Mes 6 -15.193,95
S/.
Mes 7 -28.507,80
S/.
Mes 8 -46.972,42
S/.
Mes 9 -72.334,29
217
Mes
10
S/.
-106.429,58
S/.
-1.000,00
S/.
-10.642,96
S/. 9.642,96
S/. 43.738,25
Plan de Contingencia: Tener una segunda propuesta de diseo, platearlo al usuario y que ellos
seleccionen el mejor.
R3. Recursos no disponibles en su momento
Descripcin: El desarrollador del proyecto tienen la tarea de elaborar un sistema con los
estndares que el mercado determina.
Impactos: Impacta directamente al rea de Sistemas de T&G-Informtica.
Indicadores: Cuando surja un problema de incompatibilidad se comunicar el rea de
Desarrollo e Implementacin de la empresa y al desarrollador de la tesis para la solucin de
dicho problema.
Estrategia de Mitigacin: Deber existir un estndar de desarrollo en el rea de Desarrollo y
que el desarrollador del proyecto tenga conocimiento de ello.
Plan de Contingencia: El desarrollador del proyecto tendr que conocer los estndares ms
utilizados en el mercado, dando una solucin inmediata al problema.
R5. Demora en la recuperacin en una eventual cada del Servidor
219
Descripcin: Problemas de salud que afecten al desarrollador del sistema y que originen
retrasos en los plazos de entrega.
Impactos: Impacta directamente al usuario, la empresa, en especial al rea designada a su
persona.
Indicadores: Por la inasistencia o faltas en las reuniones con el usuario en algn entregable
tanto interno como externo, y afectara la presentacin del mismo.
Estrategia de Mitigacin: Adquirir un recurso humano ms, para asignarle tareas bsicas, de
manera que el retraso no sea de mayor impacto
Plan de Contingencia: Los desarrolladores negociarn con la gerencia de T&G-Informtica
para aplazar la entrega del proyecto o en su defecto asignar a otros desarrolladores
temporalmente.
R7. Desastres Naturales
Indicadores: Porque el pas est ubicado en una zona ssmica y ltimamente se estn
registrando varios sismos.
Estrategia de Mitigacin: Adquirir alarmas contra accidentes o desastres, para alertar la posible
prdida de informacin.
Plan de Contingencia: Tener un Backup de la ltima versin del proyecto.
R8. Cambio de Presidencia de Directorio o Gerente GTI
Descripcin: Cuando el tiempo de gobierno por parte de las autoridades ha pasado el lmite.
Impactos: Impacta directamente al desarrollador del proyecto, ya que existira la posibilidad de
que el proyecto sea negado.
Indicadores: Por el cambio de gobierno, y por la convocatoria que se diera para nuevas
elecciones.
Estrategia de Mitigacin: Adquirir conocimientos previos y con anticipacin de todo lo
ocurrente en la empresa para evitar contratiempos.
Plan de Contingencia: Adquirir un plan de propuestas y establecer relaciones negociables con
las nuevas autoridades de la empresa.
CUADRO RESUMEN DE RIESGOS PREDECIBLES/NO PREDECIABLES: (Ver tabla 42)
N
Descripcin
Impa
Proba-
cto
bilidad
Magnit
Valor
ud
esperado
perdida
en das
Contingencia
Mitigacin
Incluir
propuesta
cronograma
das
R1
Demora
aprobacin
proyecto
en
la
del
25%
para
un
nuevo planteamiento.
en
el
el
tiempo aproximado
que se puede tardar
en
aprobar
el
proyecto.
221
Descripcin
Impa
Proba-
Contingencia
Mitigacin
El
no
propuesta de diseo,
que
platearlo al usuario y
diseo
requerimientos
cto
bilidad
Magnit
Valor
ud
esperado
perdida
en das
das
R2
Diseo
Inadecuado,
15%
usuario
tendr
proponer
el
en
las
reuniones
el mejor.
programadas,
informar
en
cada
R3
Recursos
no
10%
El rea de Gerencia
Inducir
disponibles en su
cumplimiento de la
momento
el
grupo
para
soluciona
el
inconveniente.
al
desarrollador
del
proyecto que al no
entregar su tarea a
tiempo
perjudica
tanto a su persona
como al desarrollo
del proyecto.
R4
Incompatibilidad
10%
de Hardware
El desarrollador del
Deber existir un
estndar
conocer
los
desarrollo en el rea
ms
de Desarrollo y que
el
el desarrollador del
estndares
utilizados
R5
Demora
20%
proyecto
solucin inmediata al
conocimiento
problema.
ello.
Contar
con
un
tenga
de
en
la
recuperacin
en
del
eventual
frecuentemente para
una
en
de
Realizar un anlisis
Servidor
222
Descripcin
Impa
Proba-
cto
bilidad
Magnit
Valor
ud
esperado
perdida
en das
Contingencia
Mitigacin
das
cada del servidor
permitan
las
personas encargadas
de
restaurar
detectar
posibles
problemas.
el
Servidor, proceder de
manera ms rpida y
eficaz.
R6
Problemas Graves
30%
15
de Salud
Adquirir un recurso
aprobar la asignacin
de
asignarle
nuevos
responsables
tareas
bajo
bsicas, de manera
permiso
del
desarrollador
del
de mayor impacto.
proyecto.
De
esta
manera se contina
con el desarrollo del
sistema.
R7
Desastres
40%
30
1.3
Naturales
Tener un Backup de
Adquirir
contra accidentes o
proyecto
desastres,
alertar
alarmas
para
la
posible
prdida
de
informacin.
R8
Cambio
de
Presidencia
de
Directorio
Gerente TI
50%
30
1.6
Adquirir un plan de
Adquirir
propuestas
conocimientos
establecer relaciones
previos
con
anticipacin de todo
223
Descripcin
Impa
Proba-
cto
bilidad
Magnit
Valor
ud
esperado
perdida
en das
Contingencia
Mitigacin
nuevas
lo ocurrente en la
das
autoridades
de la empresa.
3=Medio
2= Alto
4=Bajo
5=Muy Bajo
Iniciador autorizado:
ID Cambio:
Estado:
0001
Abierto
Cambio propuesto
224
Descripcin
Beneficio esperado /
Justificacin
Anlisis de Impacto
En calendario
7 das
En recursos
En costos
60 HH
No aprobado
de
la
Responsable
del
Responsable por
Iniciador
Cerrado
propuesta
anlisis de impacto
la evaluacin
notificado
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:28/04/13
Fecha: 28/04/13
Fecha: 28/04/13
Fecha: 28/04/13
Fecha: 28/04/13
Conclusiones
Recomendaciones
Glosario de Trminos
Cadena de valor: O cadena de valor empresarial, es un modelo terico que permite describir el
desarrollo de las actividades de una organizacin empresarial generando valor al cliente final.
Cotizacin: Aquel documento o informacin que el departamento de compras usa en una
negociacin. Es un documento informativo que no genera registro contable. Cotizacin son la
accin y efecto de cotizar (poner precio a algo, estimar a alguien o algo en relacin con un fin,
pagar una cuota).
Cuello de botella: En la trasferencia de datos, es cuando la capacidad de procesamiento de un
dispositivo es mayor que la capacidad del bus al que se encuentra conectado el dispositivo.
Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un objetivo determinado
con el mnimo de recursos posibles viable.
ERP: Son sistemas de planificacin de recursos empresariales, o ERP (por sus siglas en ingls,
Enterprise Resource Planning) son sistemas de informacin gerenciales que integran y manejan
muchos de los negocios asociados con las operaciones de produccin y de los aspectos de
distribucin de una empresa en la produccin de bienes o servicios.
Guas de remisin: Documento que sustenta el traslado de mercaderas dentro del territorio
nacional por cualquier motivo y su origen lcito.
Implementacin: Etapa que abarca desde el anlisis del negocio, desarrollo del software,
rediseo de procesos y puesta en marcha de nuestro ERP.
Innovacin organizacional: es encontrar oportunidades internas en una empresa, es decir, es
descubrir todas esas debilidades que tiene el negocio en sus relaciones internas, en creatividad
y apertura de informacin para que estas puedan ser convertidas en oportunidades para que
exista una verdadera cultura de innovacin en todos los niveles de la empresa.
Siglario
Referencias Bibliogrficas
[Benvenuto, 2006]
http://estudiantesindustrialucv.blogspot.com/
[Davenport, 1993]
ERP en el Per
Factores de xito
Visitado el 6 de Diciembre 2013
http://gestionydirecciondeempresas.bligoo.pe/factores-de-exito-de-inca-kola
[Gonzales, 2006]
Ilustrados.
[Hamar y Champi, 2012]
[Klaus, 2007] Klaus, H.; Rosemann, M.; Gable (2007). What is ERP?, Information systems
Frontiers, Vol.2
[Martnez, Zavala y Rivera, 2010] Revisin de la literatura de los modelos de ciclo de vida del ERP.
Jornada de investigacin UPIICSA 2010, Reporte Final, 33-52.
[Rashid, 2008]
11
12
Anexos
13
14
Las ventas se registran de acuerdo al registro de las facturas emitidas, con ese mismo cuadro nos basamos en el
registro de las ventas.
Cuntas devoluciones se han producido al mes?
Son raras, hasta lo que va en este ao hemos tenido 1 devolucin
Por qu razones devuelven los pedidos?
A veces porque no cumplen con las especificaciones tcnicas solicitadas, o porque el material entregado viene con
ciertos defectos
Se ha perdido contacto con algn cliente por estos problemas? Con cuntos aproximadamente?
Estuvimos a punto de perder a un cliente pero fue debido a un tema de servicio.
SOPORTE TCNICO
Cuntas solicitudes se presentan al mes?
Aproximadamente entre 10 a 20.
De la cantidad de solicitudes que se presentan, cuntas solicitudes son registradas en un Excel o una base de datos
para tener un historial de ellos?
No contamos con un registro de solicitudes de servicio, solo llevamos un control de las salidas de los tcnicos
(formato Excel) donde colocan el servicio realizado y en situacin lo dejaron.
Cuntas solicitudes son atendidas en un mes?
Nunca dejamos de atender los requerimientos e inconvenientes de nuestros clientes a veces podemos llegar a
retrasarnos pero igual se les atiende.
De la cantidad de solicitudes atendidas, cuntas solicitudes son registradas
Todas son registradas por los tcnicos, o de lo contrario por la secretaria si estos no estuviesen.
En un Excel o una base de datos para tener un historial de ellos.
En un Excel.
Cunto tiempo se demoran normalmente en atender una solicitud?
Cuando tenemos a los tcnicos en oficina, la atencin es inmediata.
15
Cuando los tcnicos estn en otros servicios, se coordina con ellos para poder medir el tiempo para la nueva
atencin que podra en un par de horas o para el da siguiente.
Cunto tiempo se demoran en atender una solicitud de reparacin aproximadamente?
Eso va a depender del tipo de reparacin que se tenga que hacer, puede ser un tema de pantalla de laptop
(importacin de 12 das), cambio de accesorio de PC (1 a 2 das max.), reparacin de impresora (1 a 2 das aprox.)
Cuntas solicitudes de atencin son por garanta, por reposicin y por atencin inmediata al mes?
Garanta: 3 o 4 solicitudes
Reposicin: 2 a 3 solicitudes
Atencin Inmediata: entre 10 a 15
Indicar el porcentaje de clientes conformes con el tiempo de atencin.
Un 95%, tratamos de cumplir con todos pero existen clientes que a veces no entienden el tema de programacin de
servicios del da.
Indicar el tiempo de atencin va remota
Dependiendo al problema que tenga la PC, puede ser 2 o 5 horas
16
Estndares de Desarrollo
Formato de Diseo
Etiquetas
Tipo de Letra: Microsoft Sans Serif
Tamao de la Letra: Por determinar
Color de la Letra: Negro
Dimensiones: Por determinar
Botones
Tipo de Letra: Microsoft Sans Serif
Tamao de la Letra: Por determinar
Color de la Letra: Negro
Grficos: Por determinar y el grafico de acuerdo al nombre del botn
Dimensiones: Por determinar
Text Box
Tipo de Letra: Microsoft Sans Serif
Tamao de la Letra: 8
Color de la Letra: Negro
Fondo: Blanco
Tamao: De acuerdo al dato que se ingrese
Combo Box
Tipo de Letra: Microsoft Sans Serif
Tamao de la Letra: 8
Color de la Letra: Negro
Fondo: Blanco
Tamao: De acuerdo al dato a seleccionar
Formato de Programacin
Botones:
btn <NombreBotn>
Etiquetas:
lbl<NombreEtiqueta>
TextBox:
txt<NombreCampodeTexto>
ComboBox:
cmb<NombreCombo>
CheckBox:
ckb<NombreChekBox>
ListBox:
ltb<NombreListBox>
DataGrid:
dtg<NombreDataGrid>
creacion_usu
creacion_fecha
host
mod_usu
mod_fecha
Tablas
<t_Nombre de Tabla>, para otras tablas.
<t_Nombre de Tabla_hdr>, para cabeceras.
<t_Nombre de Tabla_dtl>, para detalles.
Formato de Anlisis
Caso de Uso del Negocio CUN
Actor del Negocio
AN
TN
EN
DCUS
DPS
DE
AS
Interfaz de Sistema
DAS
Diagrama de Clases
DC
DCA
DCD
Diagrama de Componentes
DC
Diagrama de Despliegue DD
Hora
03/08/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m
03/08/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m
10/08/2013
Incidencias Registradas
10/08/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m
10/08/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m
15/08/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m
Dueas
Usuario
Dueas
Leslie
Dueas
Dueas
Dueas
26/08/2013
Dueas
Leslie
9:00 a.m a
Dueas
Estado
Actual
Solucionado
Solucionado
Solucionado
Solucionado
Solucionado
Solucionado
Solucionado
Responsable
Yanina
Marcacuzco
Yanina
Marcacuzco
Yanina
Marcacuzco
Katherine
Trigueros
Katherine
Trigueros
Katherine
Trigueros
Yanina
Marcacuzco
Fecha
Hora
Incidencias Registradas
Usuario
Estado
Actual
Responsable
26/08/2013
y Orden de Compra.
17/09/2013
17/09/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m
17/09/2013
un pouput.
24/10/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m
24/10/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m
Mendoza
Milton
Mendoza
En Proceso
Solucionado
Yanina
Marcacuzco
Yanina
Marcacuzco
En Proceso
Katherine
Trigueros
administrativo).
Milton
Tcnico
realizado:
Garanta,
Milton
Mendoza
Mendoza
Mendoza
En Proceso
Solucionado
Solucionado
Katherine
Trigueros
Yanina
Marcacuzco
Yanina
Marcacuzco
Fecha
Hora
07/11/2013
9:00 a.m a
12:30 p.m
Incidencias Registradas
Quitar la columna Id
Usuario
de detalles de Milton
cotizacin.
09/11/2013
9:00 a.m a Borrar la data de prueba de BD.
12:30 p.m
07/11/2013
uno.
Mendoza
Milton
Mendoza
Milton
Mendoza
Estado
Actual
Solucionado
Solucionado
En Proceso
Responsable
Katherine
Trigueros
Katherine
Trigueros
Yanina
Marcacuzco
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21