Tecnologa con

visin de negocios

2 Jornadas de Celebracin del Mes

Nacional de la Calidad - IAPG
Octubre 2009 Comodoro Rivadavia
Rev. Octubre 2008

ANALISIS DE RIESGOS DE PROYECTOS A

TRAVES DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Ing. Norberto Vinciguerra

Gerencia de QHSE
TECNA SA
www.tecna.com

ANALISIS DE RIESGOS DE PROYECTOS A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD

OBJETIVO:
Presentar las ventajas de utilizar las Herramientas
de Calidad en un proceso clave, como es el Anlisis
de Riesgos en proyectos EPC

METODOLOGA:
Se describir la utilizacin de las herramientas en
las diferentes etapas que componen el Anlisis de
Riesgo.

ANALISIS DE RIESGOS DE PROYECTOS A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Situacin
-Anlisis de Riesgo en etapas
tempranas del proyecto
-Grupo heterogneo de trabajo
(muchos sectores)
-Tiempo escaso para analizar e
implementar
- Trabajo multidisciplinario

LIDER DE PROYECTO
QUE? , CUANTO?
CUANDO?

GERENTES DE
SECTORES
QUIEN?
COMO?

Participantes
del proyecto

ANALISIS DE RIESGOS DE PROYECTOS A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD

1 Fase: Definicin de la tarea a Realizar Input - Output

INPUT

- Requisitos del Contrato- Alcance producto/servicio a entregar

- Requisitos de Calidad del Cliente
- Requisitos de Calidad de Tecna
- Apertura detallada de tareas
- Project

ANALISIS DE RIESGOS
OUTPUT

- Riesgos identificados y ponderados

- Acciones de Mitigacin
- Acciones preventivas

Herramienta a Utilizar:

AMFE

-Identificacin Temprana de errores

-Multidisciplinario (especialistas)
-Focalizado a un proceso especifico
-Pone foco en las partes interesadas
-Potencia la comunicacin entre departamentos
-Ayuda a la implementacin del SG

ANALISIS DE RIESGOS DE PROYECTOS A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Matriz de Anlisis de Riesgos

Riesgo Alto:
Riesgo Medio:
Riesgo Bajo:

> 0.35
> 0.20 y < 0.35
< 0.20

Participantes:
Fecha Reunin:

Id

Descripcin del Riesgo

Generales

Relacionados con la
Ingenieria

Relacionados con los

Suministros

Relacionados con la
Fabricacion / Materiales

Relacionados con la
Construccin

Relacionados con el

Relaciondos con Calidad

Relacionados con SSA

(EHS)

Comercio Exterior y/o

Transporte

10

Otros

Probabilidad de
Ocurrencia

Impacto
Costo

Plazo

Probabilidad x Impacto
Calidad

Costo

Plazo

Calidad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acciones para mitigar los

riesgos

Magnitud del Riesgo

despus de
mitigacin

Responsable

SAP

ANALISIS DE RIESGOS DE PROYECTOS A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD

2 Fase: Deteccin y Definicin de Riesgos

Descripcin clara y concisa del riesgo donde

se enuncien los efectos y las causas
Herramientas a Utilizar:

BRAINSTORMING

- Temas definidos (riesgos).

- Tiempo mximo
- Participacin (involucra a Todos)
- Libera la Creatividad

ESPINA DE
PESCADO

- Herramienta grafica
- Exploracin de todas las variables
- Delimitado a un efecto especifico
- Muestras los factores que hacen variar al proceso

5 POR QU?

- Sobre cuestiones depuradas

- Ahorra tiempo (todos los involucrados)

ANALISIS DE RIESGOS DE PROYECTOS A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Algunos Ejemplos: 2 Fase

Descripcin del Riesgo

Incumplimiento de
requisitos de control y
trazabilidad de materiales
y trabajos por falta de una
metodologia de trabajo
definida y/o no
comprendida por los
subcontratistas
Demoras del proyecto,
malos entendidos en las
comunicaciones con XXX
por Demora en las
respuestas.

Perdida economica por

variacin del tipo de
cambio y/o Inflacin

Probabilid
ad de
Ocurrenci

0,6

0,6

0,6

Impacto
Costo

0,4

0,2

1,0

Plazo

0,2

0,6

0,6

Probabilidad x Impacto
Calidad

0,6

0,1

0,1

Costo

0,24

0,12

0,60

Plazo

0,12

0,36

0,36

Calidad

Acciones de Mitigacin

0,36

- Definicin de las pautas de trabajo

para cada actividad a realizar
- Controlar el cumplimiento de las
pautas durante la ejecuin de los
trabajos.
- Incluir este punto durante la induccin
a subcontratistas

0,06

Realizar Querys siempre que sea

posible. Seguimiento de las
comunicaciones. Activar las respuestas
necesarias

0,06

- Anlisis comercial, clusulas en las

compras. (SUM)
- Acuerdos con proveedores, congelar
rdenes de compra, negociaciones
posteriores a la adjudicacin (SUM)
- Analizar el punto durante el cierre del
LSP (Contrato/P&CC)

ANALISIS DE RIESGOS DE PROYECTOS A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD

3 Fase: Probabilidad del Riesgo

Valorizacin del riesgo basada en probabilidad de ocurrencia

Herramientas a Utilizar:

HISTOGRAMA

- Muestra el desempeo actual

- Muestra variabilidad y valor mas probable

HOJA DE DATOS

-Muestras Representativas
-Sistema Sencillo
-Datos bsicos de observaciones
-Permite ver tendencias
-Incluye aspectos cronolgicos

ANALISIS DE RIESGOS DE PROYECTOS A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Algunos Ejemplos: 3 Fase

Descripcin del Riesgo

Incumplimiento de
requisitos de control y
trazabilidad de materiales
y trabajos por falta de una
metodologia de trabajo
definida y/o no
comprendida por los
subcontratistas
Demoras del proyecto,
malos entendidos en las
comunicaciones con XXX
por Demora en las
respuestas.

Perdida economica por

variacin del tipo de
cambio y/o Inflacin

Probabilid
ad de
Ocurrenci

0,6

0,6

0,6

Impacto
Costo

0,4

0,2

1,0

Plazo

0,2

0,6

0,6

Probabilidad x Impacto
Calidad

0,6

0,1

0,1

Costo

0,24

0,12

0,60

Plazo

0,12

0,36

0,36

Calidad

Acciones de Mitigacin

0,36

- Definicin de las pautas de trabajo

para cada actividad a realizar
- Controlar el cumplimiento de las
pautas durante la ejecuin de los
trabajos.
- Incluir este punto durante la induccin
a subcontratistas

0,06

Realizar Querys siempre que sea

posible. Seguimiento de las
comunicaciones. Activar las respuestas
necesarias

0,06

- Anlisis comercial, clusulas en las

compras. (SUM)
- Acuerdos con proveedores, congelar
rdenes de compra, negociaciones
posteriores a la adjudicacin (SUM)
- Analizar el punto durante el cierre del
LSP (Contrato/P&CC)

ANALISIS DE RIESGOS DE PROYECTOS A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD

4 Fase: Ponderacin del Riesgo

Valorizacin final del riesgo basada en probabilidad de ocurrencia,

efecto sobre la calidad, Plazo y Costo
Modelo NPR: Riesgo = Ocurrencia x (Calidad, Plazo, Costo)
Herramientas a Utilizar:

HOJA DE DATOS

-Muestras Representativas
-Sistema Sencillo
-Datos bsicos de observaciones
-Permite ver tendencias
-Incluye aspectos cronolgicos

MULTIVOTO

-Resuelve opiniones divididas

-Decisin de la mayora

ANALISIS DE RIESGOS DE PROYECTOS A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Algunos Ejemplos: 4 Fase

Descripcin del Riesgo

Incumplimiento de
requisitos de control y
trazabilidad de materiales
y trabajos por falta de una
metodologia de trabajo
definida y/o no
comprendida por los
subcontratistas
Demoras del proyecto,
malos entendidos en las
comunicaciones con XXX
por Demora en las
respuestas.

Perdida economica por

variacin del tipo de
cambio y/o Inflacin

Probabilid
ad de
Ocurrenci

0,6

0,6

0,6

Impacto
Costo

0,4

0,2

1,0

Plazo

0,2

0,6

0,6

Probabilidad x Impacto
Calidad

0,6

0,1

0,1

Costo

0,24

0,12

0,60

Plazo

0,12

0,36

0,36

Calidad

Acciones de Mitigacin

0,36

- Definicin de las pautas de trabajo

para cada actividad a realizar
- Controlar el cumplimiento de las
pautas durante la ejecuin de los
trabajos.
- Incluir este punto durante la induccin
a subcontratistas

0,06

Realizar Querys siempre que sea

posible. Seguimiento de las
comunicaciones. Activar las respuestas
necesarias

0,06

- Anlisis comercial, clusulas en las

compras. (SUM)
- Acuerdos con proveedores, congelar
rdenes de compra, negociaciones
posteriores a la adjudicacin (SUM)
- Analizar el punto durante el cierre del
LSP (Contrato/P&CC)

ANALISIS DE RIESGOS DE PROYECTOS A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD

5 Fase: Acciones de Mitigacin y Responsables

Definir sobre los riesgos de mayor ponderacin las

acciones a tomar y los responsables de implementacin.
Herramientas a Utilizar:

BRAINSTORMING

ACCIONES
PREVENTIVAS

- Temas definidos (situacin a evitar/Mitigar).

- Participacin (involucra a Todos) decide el Lider.
- Es acotado a Responsable del Proceso /Lider / Esp
de Calidad.

- A criterio del Esp. de Calidad.

- Causa raz existente de la fase 1.
- Metodologa de trabajo conocida y especificada.
- Seguimiento a travs del SG.
- Mide eficacia de la accin.

ANALISIS DE RIESGOS DE PROYECTOS A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Algunos Ejemplos: 5 Fase

Descripcin del Riesgo

Incumplimiento de
requisitos de control y
trazabilidad de materiales
y trabajos por falta de una
metodologia de trabajo
definida y/o no
comprendida por los
subcontratistas
Demoras del proyecto,
malos entendidos en las
comunicaciones con XXX
por Demora en las
respuestas.

Perdida economica por

variacin del tipo de
cambio y/o Inflacin

Probabilid
ad de
Ocurrenci

0,6

0,6

0,6

Impacto
Costo

0,4

0,2

1,0

Plazo

0,2

0,6

0,6

Probabilidad x Impacto
Calidad

0,6

0,1

0,1

Costo

0,24

0,12

0,60

Plazo

0,12

0,36

0,36

Calidad

Acciones de Mitigacin

0,36

- Definicin de las pautas de trabajo

para cada actividad a realizar
- Controlar el cumplimiento de las
pautas durante la ejecuin de los
trabajos.
- Incluir este punto durante la induccin
a subcontratistas

0,06

Realizar Querys siempre que sea

posible. Seguimiento de las
comunicaciones. Activar las respuestas
necesarias

0,06

- Anlisis comercial, clusulas en las

compras. (SUM)
- Acuerdos con proveedores, congelar
rdenes de compra, negociaciones
posteriores a la adjudicacin (SUM)
- Analizar el punto durante el cierre del
LSP (Contrato/P&CC)

ANALISIS DE RIESGOS DE PROYECTOS A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Rol del Especialista de Calidad en el AR

-Capacitar a los participantes en herramientas de Calidad

-Facilitar la reunin para un correcto uso de las herramientas (NO Liderar)

-Cumplir con las pautas de las herramientas
-Orientar en la resolucin de riesgos y SAP
-Realizar el seguimiento de las Acciones preventivas
-Evaluar la eficacia de las acciones tomadas

FACILITADOR + DISPARADOR DE LA MEJORA

ANALISIS DE RIESGOS DE PROYECTOS A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Ventajas para el Sistema de Gestin de la Empresa

-Diseminacin de las herramientas de calidad en la
organizacin (terica y practica)
-Integracin de la GC desde el inicio del proyecto
-Generacin de lecciones aprendidas (a travs de las SAP)
-Retroalimentacin al SG de la empresa
-Valoracin y utilizacin de las herramientas en otros procesos

-Planificacin y Control de Diseo

-Anlisis de Riesgos de SSA

ANALISIS DE RIESGOS DE PROYECTOS

A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Participaron en la realizacin del presente trabajo:

Enzo Gabriele Gerente de QHSE TECNA
Luis Lanziani Analista de CSSA TECNA