ANEXO # 07
MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

UNIDAD: ______________________________
FECHA: 01/07/2011
Proceso
- Vigilancia
Privada
(14)
Sub-proceso
Activacin del
Servicio
Actividad
Inspeccin inicial de la
instalacin
Tipo de
aspecto
Controles
Riesgo Ambiental
Prob
Ser
Observaciones
RA = S x P
Aceptacin
Eliminar Sustituir
Inspeccin
Capacitacin
Controles Ingeniera
Controles Administ.
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Aspectos / impactos
ambientales expuestos
- Segn Poltica del

Cliente
Generacin de residuos slidos no

peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminacin de suelo
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente
Generacin de residuos orgnicos
Contaminacin de suelo
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente
Instalacin de mobiliario
y equipos
peligrosos
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente
- Gestin de los Residuos

- Segn Poltica del Cliente
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente


Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente


peligrosos
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente


Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente


peligrosos
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente


peligrosos

Inventario de los equipos
Desinstalacin de
mobiliario y equipos
Repliegue de la
instalacin
- Vigilancia
Privada
(14)

peligrosos
Impacto Ambiental
Verificacin de la
Instalacin
Desactivacin del
Servicio
Aspecto Ambiental

peligrosos



Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- En Gestin de los
Residuos
- Segn Poltica del

Cliente
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente

Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente

Consumo de Combustible
Agotamiento del recurso

natural
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
vehculos
Potencial Fuga y/o Derrame de

combustible
Contaminacin del agua,

suelo y aire
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
vehculos
Generacin de gases y vapores

inorgnicos
Contaminacin del aire
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
vehculos
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente
Mantenimiento de Infraestructura
Consumo de agua
Consumo de energa
Consumo de Papel
suelo y aire
natural
natural
natural
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
No
- Uso de kits
antiderrame

- Programa de Revisiones Tcnicas
Cuando sea unidades de

J&V

- Hojas de Seguridad
- Rombos de Seguridad

J&V
- Ahorro de Recursos
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Generacin de residuos lquidos
Contaminacin del agua
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

No
No

Rutinaria
Aceptable con
restriccin
Mantenimiento de Casilleros

suelo y aire
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

J&V

peligrosos
- Guantes
Generacin de residuos slidos y

lquidos
Uso de duchas
Uso de casilleros
(loocker)

Uso de vestuario para el

cambio de ropa/uniforme
peligrosos
Uso de servicios
higinicos


Antes y al terminar Traslado del personal a y

de tomar el
desde las instalaciones
servicio
del cliente
peligrosos
EPP
Versin: 01
ANEXO # 07
Proceso
Sub-proceso
Actividad
Aspecto Ambiental
Mantenimiento del
armamento
- Vigilancia
Privada
(14)
Aceptacin
Recepcin, entrega de
Documentos, Control de
acceso de personal,
control de ingreso y
salidad de mercadera
Manejo de vehiculo
(camioneta, cuatrimoto,
tres ruedas)
Controles Administ.
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Separacin de los
Residuos
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente
- Segn Poltica del
Cliente
- Segn Poltica del
Cliente

No
No
No
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No

Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No

peligrosos
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
Generacin de residuos slidos

peligrosos (Casquillos, trapos con
solvente, otros)

suelo y aire
No Rutinaria

natural
Rutinaria

Rutinaria
Contaminacin del agua y

No Rutinaria
suelo
- Programa de Mantenimiento
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
No Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Gestin de los
Residuos

- Segn Poltica del

Cliente


Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
No Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Gestin de los
Residuos
Emisin de gases por combustin
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspeccin de
Vehculos
- Programa de
Revisiones Tcnicas

combustible
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspeccin de
Vehculos
- Programa de
Revisiones Tcnicas
Generacin de ruido
Contaminacin sonora
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspeccin de
Vehculos o
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

peligrosos (Bateras, pilas, bateras de
litio de baja, neumticos de baja)
Disminucin de la vida util

Rutinaria
del relleno sanitario
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Receptculos de
Segregacin
Potencial Incendio
Contaminacin de aire,
suelo
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Receptculos de
Segregacin
Consumo de energa

natural energa elctrica
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Consumo de Papel

natural
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente

- Segn Poltica del

Cliente

- Segn Poltica del

Cliente

Rutinaria
Aceptable con
restriccin
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Almacenar productos peligrosos
No Rutinaria
Aceptable con
restriccin
Potencial de incendio por corto circuito
suelo
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

natural
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
vehculos
EPP
- Hoja de Seguridad
- Rombo de Seguridad

peligrosos
peligrosos (Baterias, pilas, baterias de
- Vigilancia
Privada
(14)
Controles Ingeniera
No
No
Aceptable con
restriccin
Generacin de ondas eletromagnticas

en el ambiente
peligrosos
solvente, otros)
peligrosos
solvente, otros)
Capacitacin
Aceptable con
restriccin

solvente, otros)
Inspeccin
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

natural
Ronda Nocturna
- Vigilancia
Privada
(14)
Eliminar Sustituir
Rondas Externas
Observaciones
RA = S x P

Rondas Internas
Ser
Durante el servicio Vigilancia de la apertura

y cierre de la instalacin. Consumo de Papel
Vigilancia de la
instalacin
Controles
Riesgo Ambiental
Prob
Rutinaria
Consumo de energa elctrica

Consumo de Papel
Trnsito hacia el PV
Tipo de
aspecto
No Rutinaria
Almacenar productos peligrosos

Relevo en puesto de
Vigilancia
Impacto Ambiental

- Plan de Emergencias y Simulacros

J&V
J&V
J&V

- Hoja de Seguridad
- Anexo 02 Puesto de Reaccin
Inmediata - PRI

J&V
J&V
- Segn Poltica del

Cliente
- Hoja de Seguridad
Inmediata - PRI
Versin: 01
ANEXO # 07
Proceso
Sub-proceso
Actividad
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental

natural
peligrosos
Consumo de Papel

combustible
inorgnicos
- Vigilancia
Privada
(14)
- Vigilancia
Privada
(14)
- Vigilancia
Privada
(14)
- Vigilancia
Privada
(14)
Balanza
Control de pesos,
ingreso, salida y
devoluciones de
proveedores
Rutinaria
Controles
Riesgo Ambiental
Prob
Ser
Observaciones
RA = S x P
Aceptacin
Aceptable con
restriccin
Eliminar Sustituir
Inspeccin
Capacitacin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente

No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente

- Gestin de los
Residuos

JV
- Uso de kits
antiderrame


JV

JV
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
No
No
- Inspeccin de
Vehculos
No
- Inspeccin de
Vehculos
Emergencia
Aceptable con
restriccin
Aceptable con
restriccin
Rutinaria
No

Inmediata - PRI
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspeccin de
Vehculos
- Programa de
Revisiones Tcnicas
suelo
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente
Consumo de Papel

natural
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente

Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente

- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Gestin de los
Residuos
No Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
suelo
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No

natural
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente

Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente

Aceptable con
restriccin
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Gestin de los
Residuos
- Segn Poltica del

Cliente

Inmediata - PRI
No Rutinaria
No
- Segn Poltica del

Cliente

Inmediata - PRI
suelo
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No
Consumo de Papel

natural
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente


peligrosos
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente
suelo
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No
- Segn Poltica del

Cliente

Inmediata - PRI

natural
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente


peligrosos
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente


JV
Control de mercancas
peligrosas en aeropuerto Consumo de Papel

JV

peligrosos
inorgnicos
EPP
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Rutinaria
No Rutinaria
Controles Administ.
No
No
Aceptable con
restriccin
Aceptable con
restriccin
Controles Ingeniera
Control de acceso de
vehculos, inspeccin de Consumo de Papel
salida de vehculos
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta
peligrosos
Control de ingreso y
salida de locomotoras

suelo y aire
Tipo de
aspecto
Versin: 01
ANEXO # 07
Proceso
Sub-proceso
Actividad
Aspecto Ambiental
- Vigilancia
Privada
(14)
Capacitacin
Controles Ingeniera
Controles Administ.
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente

combustible
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente
Consumo de Papel

natural
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente

Aceptable con
restriccin
No
No

No
- Segn Poltica del

Cliente
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
vehculos
- Gestin de los
Residuos
Rutinaria
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

natural
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente

- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
vehculos
- Segn Poltica del

Cliente
- Segn Poltica del
Cliente

- Gestin de los
Residuos

Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
Potencial de incendio o explosin
suelo
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No

solvente, otros)
No Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
vehculos
Consumo de agua

natural agua
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente

- Hoja de Seguridad
- Segn Poltica del

Cliente


solvente, otros)
Consumo de Papel
Consumo de agua
Consumo de energa
peligrosos
inorgnicos

natural
natural agua
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
No Rutinaria
Aceptable con
restriccin
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
No
No
No
No
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
Aceptable con
restriccin
Aceptable con
restriccin
No
No
Rutinaria
No Rutinaria
No
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
No Rutinaria
Aceptable con
restriccin
Generacin de ruido
Contaminacin sonara
No Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
No
No
- Segn Poltica del
Cliente
No

solvente, otros)
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales

JV

peligrosos

natural
EPP

Inmediata - PRI
No

Evacuacin ante una

emergencia
Inspeccin
Aceptable con
restriccin
Generacin de residuos slidos y

lquidos
Almacenamiento del
Arma
Eliminar Sustituir
Consumo de Papel
Uso del arma
Aceptacin
Consumo de energa
Acuartelado
Observaciones
RA = S x P
Consumo de Papel
Uso de servicios
higinicos
Ser
Emergencia
Vigilancia en Polvorn
Otros
Controles
Riesgo Ambiental
Prob
suelo

peligrosos
suelo
- Vigilancia
Privada
(14)
Tipo de
aspecto
Supervisin en Rondas
- Vigilancia
Privada
(14)
Impacto Ambiental

- Gestin de los
Residuos

inorgnicos
No Rutinaria
Aceptable con
restriccin

No Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Gestin de los
Residuos
Potencial de incendio por municin

almacenada
suelo
No Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Segn Poltica del

Cliente

peligrosos
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Gestin de los
Residuos
- Segn Poltica del
Cliente

- Hoja de Seguridad

- Hoja de Seguridad
Inmediata - PRI
Versin: 01
ANEXO # 07
Proceso
Sub-proceso
Actividad
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
Tipo de
aspecto
Controles
Riesgo Ambiental
Prob
Ser
Observaciones
RA = S x P
Aceptacin
Eliminar Sustituir
Inspeccin
Capacitacin
Controles Ingeniera
Rutinaria
Aceptable con
restriccin
No
No
Tormenta elctrica
suelo
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No
- Gestin de los
Residuos
- Segn Poltica del
Cliente
- Segn Poltica del
Cliente
Terremoto - Sismo
suelo
No
No
- Segn Poltica del

Cliente
- Segn Poltica del

Cliente
- Segn Poltica del
Cliente
- Segn Poltica del

Cliente
- Segn Poltica del

Cliente
- Segn Poltica del
Cliente
- Segn Poltica del
Cliente
- Segn Poltica del
Cliente
- Segn Poltica del

Cliente

peligrosos(Accesorios de limpieza y
Epp's en desuso)
Alud
Tsunami
Fuga o derrame de productos peligrosos
Asalto
Pandillaje y saqueo
Amenaza de bomba
Paro Nacional o Regional
Incendio

suelo y aire
Contaminacin de agua,
suelo
suelo y aire
suelo
suelo
suelo y aire
suelo
suelo
Emergencia
Aceptable con
restriccin
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No
Emergencia
Aceptable con
restriccin
No
No
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
- Inspecciones de
Rutina Ambientales
Controles Administ.
EPP

- Hoja de Seguridad
Inmediata - PRI
- Plan de Accin
Inmediata - PRI
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ANEXO # 07

MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

- Segn Poltica del

Generacin de residuos slidos no

- Segn Poltica del

Generacin de residuos orgnicos

- Segn Poltica del

- Segn Poltica del

- Gestin de los Residuos

- Segn Poltica del

- Gestin de los Residuos

Generacin de residuos slidos no

- Segn Poltica del

Generacin de residuos orgnicos

- Segn Poltica del

- Gestin de los Residuos

Generacin de residuos slidos no

- Segn Poltica del

- Gestin de los Residuos

Generacin de residuos slidos no

- Segn Poltica del

Generacin de residuos orgnicos

- Segn Poltica del

- Gestin de los Residuos

Generacin de residuos slidos no

- Segn Poltica del

- Gestin de los Residuos

Generacin de residuos slidos no

- Gestin de los Residuos

Inventario de los equipos

Generacin de residuos slidos no

Generacin de residuos slidos no

- Gestin de los Residuos

- Gestin de los Residuos

- Gestin de los Residuos

- Segn Poltica del

- Segn Poltica del

Generacin de residuos orgnicos

- Segn Poltica del

- Gestin de los Residuos

- Segn Poltica del

- Gestin de los Residuos

Agotamiento del recurso

Potencial Fuga y/o Derrame de

Contaminacin del agua,

Generacin de gases y vapores

Contaminacin del aire

- Segn Poltica del

- Segn Poltica del Cliente

- Segn Poltica del

- Segn Poltica del Cliente

- Gestin de los Residuos

- Programa de Revisiones Tcnicas

Cuando sea unidades de

- Programa de Revisiones Tcnicas

Cuando sea unidades de

- Programa de Revisiones Tcnicas

- Gestin de los Residuos

Generacin de residuos lquidos

Contaminacin del agua

- Gestin de los Residuos

- Gestin de los Residuos

Contaminacin del agua,

Cuando sea unidades de