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GERENCIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
2012
INDICE
PAG
I.- RESUMEN EJECUTIVO
03
10
11
11
15
III.- IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual
3.2 Definicin del Problema y sus Causas
3.3 Objetivos del Proyecto
3.4 Alternativas de Solucin.
21
50
52
54
IV.- FORMULACIN
4.1 Anlisis de la Demanda
4.2 Anlisis de la Oferta
4.3 Balance Oferta Demanda
4.4 Planteamiento tcnico de las alternativas.
4.5 Costos.
59
61
63
65
76
V.- EVALUACION
5.1 Beneficios
5.2 Evaluacin Social
5.3 Anlisis de Sensibilidad
5.4 Anlisis de Sostenibilidad
5.5 Impacto Ambiental
5.6 Seleccin de alternativa
5.7 Plan de Implementacin.
5.8 Organizacin y Gestin
5.9 Matriz del Marco Lgico
82
82
85
86
86
86
88
89
90
91
VII.- ANEXOS
92
2. ASPECTOS GENERALES:
2.2 LOCALIZACION:
El Distrito de Miraflores es uno de los 43 Distritos de la Provincia de Lima, que se encuentra
ubicado a orillas del mar en la parte sur de Lima a unos 8.5 Kms. de la Plaza de Armas. Posee
una extensin de 9.62 Km2, cuenta con 14 zonas subdivididas en 39 subzonas cubriendo 779
manzanas y 55 urbanizaciones.
Altitud
: 79 m.s.n.m.
Latitud sur
: 19 07 20
Longitud oeste : 77 03 30
Densidad
: 14,479.4 hab/Km2
LIMITES:
Norte
Sur
Distrito de Barranco
Este
Oeste
Ocano Pacifico.
MAPA N 01
Ubicacin del Proyecto
Unidad Formuladora
Sector
Pliego
Persona Responsable
Direccin
Telfono
:
:
:
:
:
:
Unidad Ejecutora
Sector
Pliego
Persona Responsable
Direccin
Telfono y e-mail
:
:
:
:
:
:
Tiene entre sus objetivos primordiales brindar un adecuado, oportuno y eficaz servicio de
seguridad ciudadana a sus vecinos.
Gerencia de Seguridad Ciudadana:
Es el rgano de lnea, encargado de desarrollar actividades de disuasin y prevencin
delictiva para mejorar las condiciones de seguridad, orden y tranquilidad en el distrito,
as como la fiscalizacin del cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que
permitan una vida ordenada y digna dentro del distrito
Los vecinos del distrito, aceptaron la propuesta, siendo elegido, priorizado y aprobado la
Adquisicin de la Unidad con escalera telescpica y equipos contra incendio y de rescate,
para atender a las personas que viven o laboran en edificios elevados y que se encuentran
expuestas a peligro.
Por el carcter social del proyecto, las Juntas Vecinales y la Municipalidad de Miraflores se
identifican plenamente con dicho propsito, no existiendo conflicto de inters entre ellos.
INVOLUCRADOS
INTERESES
POTENCIALIDAD
ESTRATEGIAS
Municipalidad Distrital de
Miraflores
Apoyo a la poblacin de
manera organizacional y
velar por la integridad de los
ciudadanos de la comunidad
Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del
Per
Coordinacin permanente y
adecuada con el Municipio a fin de
crear una sinergia de esfuerzos
Compaa de Bomberos
Miraflores N 28
Realizacin de un convenio
Interinstitucional con la
Municipalidad de Miraflores
Integracin a la estrategia de
seguridad ciudadana de la
Municipalidad
Integracin a la estrategia de
seguridad ciudadana del Municipio
Los vecinos residentes del Distrito de Miraflores mediante votacin libre y democrtica
eligen a sus delegados vecinales, para trabajar de manera voluntaria, conjunta y
organizada con las autoridades ediles, en la bsqueda del desarrollo y el progreso del
distrito. Dichos delegados coordinan, vigilan y proponen acciones para mejorar la calidad
y eficiencia en la prestacin de los servicios locales, asistiendo como agentes participantes
en el Proceso del Presupuesto Participativo 2012.
El pedido es puesta a consideracin del pleno por la mesa directiva, siendo debatido con
tesn por los vecinos en vista que los accidentes e incendios pueden ocurrir en cualquier
momento, en cualquier lugar, causando daos irreparables, siendo elegido, priorizado y
aprobado por los agentes participantes el proyecto: REFORZAMIENTO DE LA
CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS BOMBEROS DE MIRAFLORES CON LA COMPRA DE
UNA UNIDAD ESCALERA TELESCOPICA. Para efectos tcnicos y metodolgicos del SNIP,
dicha denominacin ha sido modificada, por la tipologa y naturaleza de intervencin del
proyecto.
Por el carcter social del proyecto, tanto los agentes participantes del Presupuesto
Participativo 2012 como la Municipalidad de Miraflores se identifican plenamente con el
proyecto, no existiendo conflicto de inters.
Ley N 27067 del 11/03/1999, modificada por Ley N 27140 del 17/06/1999, se
aprob la Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Per.
B. Marco Sectorial:
10
11
Objetivo General N 1:
Fomentar el incremento de la calidad en la prestacin de los servicios municipales y
en el mantenimiento de la infraestructura pblica.
Objetivo Especfico:
Disminuir el ndice de incidencias de inseguridad ciudadana en el distrito
Plan de Desarrollo Concertado 2005 -2015 (versin actualizada)
Objetivos Estratgicos:
Lnea Estratgica N 1: Miraflores Ciudad Sostenible y Segura
Objetivo 1.4: Fortalecer las acciones de seguridad ciudadana para mejorar los
niveles de seguridad a travs del desarrollo de mejores estrategias de control,
la coordinacin interinstitucional y la participacin vecinal
12
Reglamento
de
Organizacin
Funciones
de
la
Municipalidad
de
Miraflores(ROF) aprobada por Ordenanza N 347-MM del 08 de Abril del 2011 que
aprueba la nueva estructura orgnica y el ROF, siendo el documento tcnico
normativo de gestin administrativa institucional que tiene como objeto establecer
la naturaleza, finalidad, mbito, funciones generales y base legal de los rganos que
lo conforman.
El proyecto se desarrolla dentro de la siguiente Clasificador Funcional Programtico:
13
3. IDENTIFICACIN:
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
a) El rea de Influencia y rea de Estudio
El rea de influencia es todo el Distrito de Miraflores, que se encuentra dividida para
una mejor administracin en catorce (14) Zonas y 39 Sub-zonas.
MAPA N 02
PLANO DEL DISTRITO DE MIRAFLORES DISTRIBUIDO POR SUBZONAS
14
De acuerdo a la informacin del Censo de Poblacin del ao 2007 del Instituto Nacional
de Estadstica e Informtica (INEI) la poblacin del Distrito de Miraflores asciende a
85,065 habitantes y cuyas proyecciones hasta el ao 2015 son las siguientes:
CUADRO N 6
La Compaa de Bomberos Miraflores 28, brinda atencin a todos los residentes del
Distrito, pero en el caso especfico del proyecto, cuyo objetivo es mejorar el servicio
contra incendio y rescate de altura, se encuentra involucrada la poblacin que habita
departamentos en edificios, hoteles y hospitales.
CUADRO N 7: DISTRITO DE MIRAFLORES:
NMERO DE HABITANTES POR TIPO DE VIVIENDA Y SEXO - AO 2007
Tipo de vivienda
Total
Casa Independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de vecindad
Vivienda improvisada
Local no destinado para hab. humana
Hoteles, hostales, agencias
Casa Pensin
Hospital Clnica
Asilo
Otro tipo colectiva
En la calle (persona sin vivienda)
Total
85,065
33,287
41,458
5,519
979
90
148
2,665
92
487
104
221
15
Sexo
Hombre
Mujer
37,823
47,242
14,481
18,806
18,214
23,244
2,498
3,021
479
500
43
47
98
50
1,591
1,074
56
36
180
307
18
86
156
65
9
6
CUADRO N 7
CALCULO DE LA POBLACION FLOTANTE- DISTRITO DE MIRAFLORES
Tipo de Poblacin
Total
Pasajeros que circulan en vehculos
Peatones que circulan por las calles
Trabajadores que laboran en comercios/serv.
Trabajadores que laboran en edificios
Turistas que se hospedan en hoteles
Porc.
100%
60%
25%
10%
3%
2%
Total
300.000
180,000
75,000
30,000
9,000
6,000
Para los fines del proyecto solo se consideran como poblacin flotante a los trabajadores
que laboran en edificios ya los turistas que se hospedan en hoteles.
Resultando as una poblacin beneficiaria (segn censo 2007) de 59,610 personas,
conformada por los vecinos y trabajadores que viven o laboran en departamentos o
oficinas de edificios elevados, vecinos que se hospedan en hoteles o se atienden en
hospitales y turistas que se hospedan en hoteles del distrito.
CUADRO N 8
POBLACION BENEFICIARIA 2007 MIRAFLORES
Total Poblacin beneficiaria
Departamento en edificio
Hoteles, hostales, hospedaje
Hospital Clnica
Trabajadores que laboran en edificios
Turistas que habitan hoteles
59,610
41,458
2,665
487
9,000
6,000
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ao
Poblacin
Referencial
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
84.473
83.649
82.805
81.932
81.068
80.214
79.368
78.531
77.703
76.884
76.073
Poblacin
Beneficiaria
directa
44.300
43.867
43.425
42.967
42.514
42.066
41.622
41.183
40.749
40.320
39.895
79.823
41.861
PROMEDIO
Poblacin
Flotante
Poblacin
Objetivo
16.561
16.892
17.230
17.575
17.926
18.285
18.651
19.024
19.404
19.792
20.188
60.861
60.760
60.655
60.542
60.440
60.351
60.273
60.207
60.153
60.112
60.083
18.497
60.358
16
Desde el Censo de 1981 (103,453 habitantes) hasta el Censo 1993 (87,113 habitantes)
la tendencia de la poblacin de Miraflores decreci moderadamente en 16,333
habitantes y segn censo de 1993 hasta el censo de 2007 (85,065) decreci lentamente
en 2 mil 48 habitantes. Asimismo, en el distrito de Miraflores, en el periodo intercensal 1981-1993, la poblacin de Miraflores decreci moderadamente con una tasa
promedio del -1.42%. Mientras que en el periodo inter-censal 19932007 la poblacin
total de Miraflores decreci lentamente con una tasa promedio del -0.17%.
CUADRO N 10
Edad de la Poblacin:
17
CUADRO N 11
EDAD DE LA POBLACION
Sexo de la Poblacin:
Los datos obtenidos en el Censo Nacional de Poblacin y Vivienda ejecutado por el INEI,
muestra que el 56% de la poblacin total del distrito de Miraflores est conformado por
mujeres y el 44% por hombres.
CUADRO N 12
18
CUADRO N 13
85,065
47,242
37,823
76.5
99.71%
0.29%
64
1
41
39
40
28,116
4,039
3
953.4
0.7574
43,557
1.80%
98.20%
19
CUADRO N 15
Estadsticas Vitales de Miraflores - Ao 2010
N de nacimientos
N de defunciones
5,732
45
N de matrimonios
718
N de divorcios
398
CUADRO N 16
Informacin Educacional de Miraflores - Ao 2010
N de Instituciones Educativas Privadas
N de Instituciones Educativas Pblicas
N de Alumnos Matriculados en
Instituciones Educativas Privadas
N de Alumnos Matriculados en
Instituciones Educativas Pblicas
128
12
30,533
7,605
CUADRO N 17
20
CUADRO N 18
la
21
todo el camin y ampliar el chasis, lo cual no era una opcin ya que el cuerpo de bomba
trabaja en conjunto con el motor que es gasolinero, la cual no iba a funcionar como
debera ser, por que un motor diesel da 2800 rpm mientras que un gasolinero da 5000
rpm aproximadamente.
Esta dems decir que la Unidad de Escala Telescpica llega a una altura de 100 pies
(aproximadamente 33.3mts), con lo que solo se puede acceder con las limitaciones que
presenta a un piso 8 y no a un piso 10, como se requiere, adems de la lentitud con la
que se desplaza a emergencias, 30km por hora como mximo, sin llevar agua ya que el
peso del agua la hara ms lenta, limitando enormemente su capacidad de respuesta,
puesto que un incendio en la actualidad debido a los materiales de los acabados, se
propaga ms rpidamente, as mismo se deja de llevar equipos para el control de
emergencias que se pueden presentar, por lo que las dificultades tcnicas y operativas
de dicho vehculo, se han venido acrecentando, por los problemas mecnicos y la
antigedad de la unidad.
Foto 2: Escalera telescpica LTI de 100 pies de altura, por el tiempo de uso
no pueden subir ms de dos bomberos
La escalera telescpica, luego de visitar varios talleres y estar inoperativa por ms de 12
meses por desperfectos mecnicos, funciona, sin embargo, ya se encuentra obsoleto,
porque los repuestos no se encuentran en el mercado, por estar discontinuados.
23
24
25
-
26
27
Foto N 012: Sistema de cuerpo de bomba con fallas mecnicas y repuestos discontinuados.
28
29
30
31
32
CONCLUSIONES:
La Unidad de Escala Telescpica de la Compaa de Bomberos 28 ya no cumple con los
estndares de seguridad y de trabajo que rigen las normativas de los sistemas de
emergencia.
33
Dentro de este enfoque, a continuacin se presenta un diagrama de flujo con las acciones que
realizan los bomberos para atender una emergencia as como el tiempo promedio que se utiliza
para que las unidades invocadas acudan a atender dicha solicitud.
34
GRFICO 1:
PROCEDIMIENTO OPERATIVO EN LA ATENCIN DE EMERGENCIAS DE LA
COMPAA DE BOMBEROS DE MIRAFLORES N 28
35
La Compaa de Bomberos Miraflores N 28 cuenta con un local cuya infraestructura tiene los
siguientes ambientes:
Patio de maquinas
Local de Guardia Nocturna de varones, construida con fondos del Presupuesto
Participativo del distrito de Miraflores.
Local de Guardia Nocturna femenina
Cabina de Pilotos
Oficina de 1ra Comandancia
Oficina de 2da Comandancia
Sala de recreacin, video
Sala de recreacin, juegos
Gimnasio
Comedor
reas de servicios
rea de almacn
rea de lavandera
rea de cocina y comedor.
36
Unidad Mdica 28.02, marca Ford 350, ao de fabricacin 1999 (fuera de servicio).
37
CUADRO N 19
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU
COMANDO NACIONAL
AOS
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
2000
173
176
157
186
181
2001
183
169
206
161
166
2002
184
178
244
179
239
2003
224
204
246
209
241
2004
283
225
277
264
269
2005
304
256
309
328
302
2006
334
313
325
311
301
2007
315
269
342
298
282
2008
403
372
385
328
374
2009
257
285
307
246
328
2010
243
220
249
264
236
2011
167
204
189
187
176
2012
231
221
127
Pagina web de la Compaa de Bomberos del Per Estadsticas
Estadsticas procesadas el 20/03/2012 a las 2:30 al 100%
JUN
189
182
229
242
250
305
300
345
290
275
230
148
JUL
210
231
227
239
315
323
311
387
345
306
206
151
AGO
204
205
211
252
254
318
310
342
351
268
175
170
SEP
197
167
214
229
287
282
292
341
322
194
167
173
OCT
155
200
237
260
318
332
355
376
286
206
213
172
NOV
136
172
209
277
304
281
310
353
270
210
212
152
DIC
213
227
212
261
341
340
325
372
330
246
198
175
TOTAL
2177
2269
2563
2884
3387
3680
3787
4022
4056
3128
2613
2064
En el cuadro N 01 se puede apreciar que la cantidad de Emergencias atendidas en el Distrito de Miraflores entre los aos 2000 al 2011, se encuentra en
el rango de 3,000 a 4,000 emergencias por ao.
38
39
CUADRO N 20
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU
COMANDO NACIONAL
ESTADISTICAS DE EMERGENCIAS ATENDIDAS A NIVEL LIMA, CALLAO E ICA
AOS
1992
ENE
732
FEB
654
MAR
ABR
MAY
626
554
JUN
776
JUL
644
AGO
586
SEP
569
OCT
NOV
DIC
TOTAL
760
719
692
806
8118
1993
746
585
657
601
715
615
739
754
825
1000
1042
1243
9522
1994
1178
1080
1067
972
1104
1055
1036
1016
1132
1271
1196
1457
13564
1995
1377
1167
1270
1178
1164
1226
1339
1370
1403
1433
1505
1669
16101
1996
1485
1353
1481
1260
1376
1333
1444
1481
1636
1548
1641
1739
17777
1997
1678
1652
1742
1624
1811
1711
1739
1875
1846
1976
2039
2242
21935
1998
2430
2188
2380
2123
2155
2152
2236
2303
2330
2409
2297
2645
27648
1999
2570
2629
2671
2205
2539
2598
2839
3035
3111
3178
3041
3505
33921
2000
3509
3459
3420
3122
3369
3501
3578
3840
3434
2813
3109
3659
40813
2001
3522
3398
3589
3569
3432
3695
4013
3949
3688
4023
3865
4551
45294
2002
4463
4656
4700
4085
4468
4236
4819
4789
4555
4961
4816
5506
56054
2003
5299
5120
5750
5238
5371
5365
5758
5832
5512
5818
5972
6418
67453
2004
6277
6128
6450
6103
6606
6423
6557
6409
6344
6879
6507
7540
78223
2005
7238
6187
7018
6784
7102
6624
6921
6552
6477
7198
6894
7329
82324
2006
7230
6684
6887
6594
6970
6572
7043
6848
6773
7519
6882
7327
83329
2007
7314
6641
7271
7163
7118
7089
7817
8021
8187
8327
7510
8000
90458
2008
8303
8048
8204
7556
7156
6996
7363
7272
6959
6779
6531
7127
88294
2009
7203
6384
7303
6793
7113
6877
7126
6599
6401
6738
6533
6605
81675
2010
7220
6747
7516
6732
6699
6335
6358
6147
5798
6282
5663
6377
77874
2011
5808
5024
5359
5017
5254
4986
5194
4920
4920
5240
4557
5920
62199
2012
6168
5234
3139
14541
91750
85018
88500
79273
82298
80033
84505
83581
82091
86111
82292
91665
1017117
TOTAL
40
CUADRO N 21
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU
COMANDO NACIONAL
ESTADISTICA DE EMERGENCIAS ATENDIDAS A NIVEL LIMA, CALLAO E ICA
TIPO DE EMERGENCIA - 2010
TIPO DE EMERGENCIA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
INCENDIO
636
533
582
481
452
407
462
444
480
530
494
809
6310
FUGA DE GAS
296
285
309
280
256
230
251
279
222
266
248
266
3188
5475
5158
5785
5180
5181
4935
4890
4688
4326
4640
4230
4515
59003
108
117
88
98
112
80
92
95
78
95
93
92
1148
22
26
19
25
23
21
16
22
20
30
23
11
25
261
SERVICIO ESPECIAL
191
194
245
175
208
195
196
142
190
194
172
175
2277
ACCIDENTES VEHICULAR
432
391
430
443
420
416
414
444
433
500
382
465
5170
FALSA ALARMA
44
45
51
47
49
53
30
35
32
31
28
25
470
DESASTRES NATURALES
10
25
7220
6747
7516
6732
6699
6335
6358
6147
5798
6282
5663
6377
77874
EMERGENCIAS MEDICAS
RESCATES
DERRAME DE PRODUCTOS
CORTO CIRCUITO
TOTAL
41
CUADRO N 22
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU
COMANDO NACIONAL
ESTADISTICA DE EMERGENCIAS ATENDIDAS A NIVEL DE LIMA, CALLAO E ICA
TIPO DE EMERGENCIA - 2011
TIPO DE EMERGENCIA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
INCENDIO
689
559
617
494
410
451
494
418
467
494
463
750
6306
FUGA DE GAS
236
206
276
212
192
224
238
193
231
240
208
312
2768
4056
3591
3755
3606
3894
3599
3721
3655
3547
3705
3130
3994
44253
118
91
99
109
77
68
86
96
75
91
96
133
1139
21
21
18
21
25
21
30
17
13
19
17
27
237
SERVICIO ESPECIAL
139
125
158
121
168
139
183
150
172
236
189
160
1940
ACCIDENTES VEHICULAR
516
424
410
434
475
468
419
371
393
436
433
524
5303
24
17
20
18
12
11
21
14
20
14
17
17
205
27
5808
5024
5359
5017
5254
4986
5194
4920
4920
5240
4557
5920
62199
EMERGENCIAS MEDICAS
RESCATES
DERRAME DE PRODUCTOS
CORTO CIRCUITO
FALSA ALARMA
DESASTRES NATURALES
TOTAL
Los tipos de emergencia que ocurrieron con mayor frecuencia en Lima, Callao e Ica durante el ao 2011 son las emergencias mdicas (44,253 casos), incendio
(6,306), accidentes vehiculares (5,303), etc.
42
PROBLEMA CENTRAL
Causas Directas:
Causas Indirectas:
ANLISIS DE EFECTOS
Efecto Final:
Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin del Distrito de Miraflores
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
Percepcin de ineficiencia por parte de la poblacin por los servicios de emergencia del
Distrito
43
Desatencin de la poblacin en el
resguardo de su integridad fsica y moral
Deterioro de la credibilidad de
la autoridad local
Incremento de prdidas de
vidas humanas
Personal en inadecuadas
condiciones de operacin
Problema Principal:
Inadecuada capacidad de respuesta contra incendio y rescate de altura
de la Compaa de Bomberos Miraflores N 28
44
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada capacidad de
respuesta contra incendio y
rescate de altura de la
Compaa de Bomberos
Miraflores N 28.
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada capacidad de
respuesta contra incendio y
rescate de altura de la
Compaa de Bomberos
Miraflores N 28.
Medios de 1 Orden:
Medios fundamentales
Fines Indirectos:
Percepcin de eficiencia por parte de la poblacin por los servicios de emergencia del
Distrito.
45
Mejora de la credibilidad de la
autoridad local
Incremento de prdidas de
vidas humanas
Personal en adecuadas
condiciones de operacin
Objetivo Principal:
Adecuadas condiciones de operacin del servicio contra incendio y rescate de altura
de la Compaa de Bomberos Miraflores 28
46
MEDIO FUNDAMENTAL
1
Vehculo moderno y en buen
estado de la Compaa de
Bomberos Miraflores N 28
MEDIO FUNDAMENTAL
2
Equipamiento contra
incendio y rescate de altura
moderno y en buen estado
ACCION 1-A
ACCION 2A
Adquisicin de nueva
Unidad Bomba con
Escalera Telescpica
Giratoria de 102 pies con
plataforma-canastilla
Adquisicin de
Equipamiento contra
incendio y rescate
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
ACCION 1-B
Adquisicin de nueva
Unidad Bomba con Escala
Telescpica giratoria de 100
pies con plataformacanastilla
47
ALTERNATIVA N 1:
Adquisicin de nueva Unidad Bomba con Escalera Telescpica Giratoria de 102 pies con
plataforma-canastilla y equipamiento contra incendio y rescate de altura.
ALTERNATIVA N 2:
Adquisicin de nueva Unidad Bomba con Escala Telescpica giratoria de 100 pies con
plataforma-canastilla y Equipamiento contra incendio y rescate de altura.
PLATAFORMA E-ONE QUEST HP 100 DE ALUMINIO EXTRUIDO
Chasis E-ONE QUEST de ltima generacin
Mltiples descargas y salidas estructurales
Paquete de iluminacin LED de alta visibilidad
Compartimientos con puertas roll up
Incluye escaleras y soportes obligatorias NFPA
Incluye mangas de absorcin de 3
Mstiles de luz en las esquinas delanteras de la unidad
Luces de acuerdo a la norma NFPA
Servicio y soporte tcnico local 24/7 con camin taller de servicio para reparaciones en la
compaa de ser necesario
Todos los mantenimientos preventivos incluidos durante 2 aos (periodo de garanta
integral.
Escala area con plataforma - canastilla
Motor: Cummins ISM 500 HP
Transmisin: Allison EVS4000P Eje delantero: Meritor 21.500 Eje trasero: Meritor 54.000
Frenos: de 17 "de disco con ABS delantero/trasero Alternador: 400 amperios Niehoff
49
Bateras: (6) Grupo 31 1000CCA Ruedas: llantas de aluminio Neumticos: Michelin 425/65R delanteros / traseros 12R22.5 Equipamiento: G4 Control Electrnico de
Estabilidad Whelen Mini-LED barras de luces frente y los lados Federal Signal Unitrol modelo
de 4 UTM sirena con (2) altavoces MS100
CARACTERSTICAS DE LA CARROCERIA
Construccin: Carrocera de aluminio extruido Compartimentos: rescate de altura completa
con la izquierda ya la derecha el estilo (aprox. 305 pies cbicos) Escalera de
almacenamiento: Centro atrs y montados en w/123 tneles "de escaleras de mano
Equipamiento: Smart Power generador de 10KW hidrulico W / (4) 750W lts Magnafire
cuarzo y (2) cable de cable de bobinas w / 200 'de 10/3 de color amarillo Whelen B6LED
superiores luces de advertencia traseras Whelen Sper LED de luces de advertencia de nivel
inferior
Sistema de espuma tipo A
Rieles de mangueras
50
51
4. FORMULACIN:
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO:
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente proyecto tiene un horizonte de
evaluacin de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de la Unidad de Escalera
Telescpica.
Adems se considera como Demanda al Equipamiento necesario que debe contar la Compaa
de Bomberos N 28 para realizar el servicio contra incendio y rescate de altura.
PROYECCION DE LA DEMANDA:
Desde el Censo de 1981 (103,453 habitantes) hasta el Censo 1993 (87,113 habitantes) la
tendencia de la poblacin de Miraflores decreci moderadamente en 16,333 habitantes y
segn Censo de 1993 hasta el Censo de 2007 (85,065) decreci lentamente en 2 mil 48
habitantes. Asimismo, en el periodo inter-censal 1981-1993, la poblacin de Miraflores
decreci moderadamente con una tasa promedio del -1.42%. Mientras que en el periodo
inter-censal 1993-2007 la poblacin total de Miraflores decreci lentamente con una tasa
promedio del -0.17%.
Donde:
Pt
Po
: Poblacin en el ao base
Cuadro N 23
Proyeccin de la poblacin del Distrito de Miraflores
Ao
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacin
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
PROMEDIO
84.473
83.649
82.805
81.932
81.068
80.214
79.368
78.531
77.703
76.884
76.073
79.823
Cuadro N 24
POBLACION OBJETIVO
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacin
Flotante
Poblacin
Objetivo
84,473
83,649
82,805
81,932
81,068
80,214
79,368
78,531
77,703
76,884
76,073
Poblacin
Beneficiaria
directa
44,300
43,867
43,425
42,967
42,514
42,066
41,622
41,183
40,749
40,320
39,895
16,561
16,892
17,230
17,575
17,926
18,285
18,651
19,024
19,404
19,792
20,188
60,861
60,760
60,655
60,542
60,440
60,351
60,273
60,207
60,153
60,112
60,083
79,823
41,861
18,497
60,358
Ao
Poblacin
Referencial
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
PROMEDIO
53
Mientras que la poblacin objetivo en el horizonte del proyecto asciende a 60,358 personas
(la cual ha sido planteada y determinada en las pginas 21 y 22 del perfil) siendo el
resultado de la sumatoria de los vecinos que habitan en departamentos de edificios,
hoteles, hospitales y la poblacin flotante que labora en edificios y turistas que se hospedan
en los hoteles.
Ahora si proyectamos la Demanda de Emergencias, a partir de la informacin del Cuadro N
19, utilizando una Regresin Lineal con la siguiente frmula:
y = a + bx
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
PROMEDIO
N de
Emergencias
Demandadas
3,363
3,411
3,459
3,507
3,555
3,603
3,650
3,698
3,746
3,794
3,842
3,627
As mismo, a continuacin se presenta en la Oferta sin Proyecto del estado actual en que
se encuentra la unidad bomba con escalera telescpica.
CUADRO N 27
OFERTA SIN PROYECTO
Caractersticas Tcnicas
U.M.
Cant.
Unid
Motor
Unid
Descripcin
En mal estado, se desplaza lentamente. Estuvo
inoperativo durante 12 meses por desperfectos
mecnicos, los repuestos estn discontinuados
no se encuentran en el mercado
Con ms de 30 aos de servicio, produce
contaminacin, no genera la fuerza necesaria
para que trabaje la bomba de agua y
Unid
Global
Global
1
1
Unid
Tanque de agua
Unid
Global
Frenos y Suspensin
Transmisin
Escalera telescpica
Global
Sistema de iluminacin y
sirena
Unid
Global
Equipamiento contra
incendio y rescate de altura
Fuente: Elaboracin Propia
55
CUADRO N 28
OFERTA CON PROYECTO
Caractersticas Tcnicas
Unidadbomba c/escala
telescpica
U.M.
Cant.
Unid
Descripcin
Operativa y en buen estado
Controlada electrnicamente, Max. caballos
de fuerza 475 HP@1700 RPM,
En buen estado 4 puertas, ventanas elctricas
Sistema antideslizamiento de frenado (ABS)
delantero/trasero
Control electrnico, automtica, mxima
potencia 600 HP
De grano fino de hierro gris de una etapa de
construccin, capacidad 2,000 gals x minuto
Motor
Unid
Cabina
Unid
Frenos
Global
Unid
Tanque de agua
Unid
Transmisin
Escalera telescpica
Global
Global
Unid
Global
DEFICIT
-1299
-1347
-1395
-1443
-1491
-1539
-1586
-1634
-1682
-1730
-1778
56
En la situacin con proyecto (oferta proyectada) se prev que con la ejecucin del
proyecto se mejorar la eficiencia del servicio y ampliar su cobertura espacial.
CUADRO N 30
BALANCE OFERTA SIN PROYECTO - CON PROYECTO
Caractersticas
Tcnicas
Unidad bomba con
escalera telescpica
Motor
Sin Proyecto
En mal estado, se desplaza lentamente.
Estuvo inoperativo durante 12 meses
por desperfectos mecnicos, los
repuestos estn discontinuados no se
encuentran en el mercado
Con ms de 30 aos de servicio, produce
contaminacin, no genera la fuerza
necesaria para que trabaje la bomba
Frenos y Suspensin
Transmisin
En mal estado
Tanque de agua
Escalera telescpica
Con Proyecto
Operativa y en buen estado
57
De los cuadros 17 y 18, se puede discernir, que de no intervenirse con el presente proyecto,
el dficit de intervenciones en el Distrito de Miraflores se ir incrementando de manera
alarmante, teniendo que ser cubiertas por unidades de otros distritos aledaos,
conllevando la prdida de tiempo y poniendo en riesgo la vida de las personas.
4.4. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Alternativa N 1:
Adquisicin de nueva Unidad Bomba con Escalera Telescpica Giratoria de 102 pies
con plataforma-canastilla y equipamiento contra incendio y rescate de altura.
FRENO DE MOTOR
El freno de compresin del motor se proporcionar de mayor capacidad de frenado. Los
controles sern los establecidos por el fabricante del motor y se activa soltando el pedal del
acelerador a la posicin de ralent.
58
El freno de compresin del motor se ha montado en el tablero de control para activar los
interruptores del freno de encendido o apagado, as como para controlar el nivel de
funcionamiento de los frenos.
El freno de motor deber estar conectada de tal manera para iluminar las luces de freno del
chasis con el freno de motor se dedica y de funcionamiento.
TRANSMISIN
Una transmisin Allison Mundial, modelo 4000 EVS con control electrnico, transmisin
automtica ser siempre. Especificaciones de transmisin ser el siguiente:
Max. Potencia de entrada bruta de 600 HP
Max. De entrada bruta de Torque 1850 lb ft
Velocidad de entrada (rango) desde 1700 hasta 2300 RPM
Calibraciones Cambio 5 velocidades (6 no disponible. Apl para el fuego.)
Equipo directa (de bombeo) cuarto (Lock-up)
Ratio 1.00:1 marcha directa
Ratio 0.74:1 Overdrive.
Instalacin de la transmisin se har de conformidad con las especificaciones del fabricante
de transmisin. La transmisin ser rpida y fcilmente extrable para la reparacin o
reemplazo.
SIRENA ELECTRONICA
A PA300R Federal, 100/200 vatios de montaje remoto sirena electrnica, modelo #
690014, ser montado en la cabina. La sirena se utilizar una funcin de control de divisin
la cabeza para una mayor facilidad de uso por el operador y / o funcionario, sin necesidad
ya sea para distraerse durante la operacin de la sirena.
Un mando se monta en el lado del operador menor tablero de instrumentos, mientras que
el otro se encuentra en la parte oficial de baja tablero de instrumentos. Un ruido de
59
LA BOMBA Y FONTANERIA
BOMBA
Waterous CSU-C20
2000 G.P.M.
Una etapa
La bomba ser de una sola etapa de construccin y debern cumplir con todos los
requisitos aplicables de las normas ms recientes de equipos contra incendios de
automviles de la National Fire Protection Association, NFPA 1901 y tendr una capacidad
nominal de 2,000 galones por minuto.
Una vez seco, la bomba debe ser capaz de tomar de succin y descarga de agua con una
elevacin de 10 pies, en no ms de 30 segundos a 20 pies de manguera de aspiracin
adecuado tamao.
La bomba deber estar libre de pulsaciones y vibraciones inaceptables en todas las
condiciones normales de operacin.
BOMBA DE CONSTRUCCIN
El cuerpo de la bomba ser de grano fino de hierro gris y debe ser dividida horizontalmente
en dos secciones para facilitar la extraccin del conjunto del eje impulsor, y diseado para
el servicio completo desde el fondo de la camioneta sin establecer inquietantes de la bomba
en la tubera de chasis o aparatos que est conectado a la bomba. Mitades de cuerpo de la
bomba se atornillan en una sola cara horizontal para minimizar la posibilidad de fugas y
facilitar la montamos.
60
Colector de descarga se emitirn en una parte integral del conjunto del cuerpo de la bomba
y proporcionar al menos tres aperturas completo de 3-1/2 pulgadas para mayor
flexibilidad en la prestacin de diversos puntos de venta de descarga para una mxima
eficiencia, y se encuentra de la siguiente manera: una toma de corriente de el lado derecho
del cuerpo de la bomba, una salida en el lado izquierdo del cuerpo de la bomba, y una salida
en la parte superior del colector de descarga de la bomba.
BOMBA DE TRANSMISIN
La transmisin de la bomba sern todos de aluminio "C20" del modelo, unido rgidamente a
la asamblea cuerpo de la bomba y ser de ltimo diseo que incorpora una alta resistencia
del diente de evolvente forma de Hy-Vo transmisin por cadena. Los piones impulsada
ser capaz de operar a altas velocidades para facilitar la transferencia suave y silencioso
del poder. El compromiso de cambio se realizar mediante un collar de libre deslizamiento
e incluir un mecanismo de bloqueo interno para asegurar que el collar se mantendrn en
ROAD o posicin de la bomba.
A 4 "Akron, # 8800, lleno de flujo, vlvula de bola se proporcionar para la descarga fluvial.
La descarga va fluvial ser cerrada con una rueda de mano Akron vlvula de control, en
lnea. La vlvula debe ser controlada en el panel del operador de la bomba con un volante
cromado y el indicador de posicin de la vlvula mecnica.
La descarga va deber estar equipado con un No-Shok, Nite-Glo, 2 "de dimetro, relleno
de silicona manmetro con el pulso y la vibracin. La precisin de calibre deber cumplir
con la norma ANSI B40.1 grado A requerimientos, rango de temperatura ser de -40 F a
160 F.
61
La construccin de calibre ser morir fundido de alta resistencia caja de latn. Claro
resistente a los araazos cristales moldeados en cautividad junta trica se utilizarn para
garantizar una visualizacin sin distorsiones y para sellar el medidor.
El medidor tendr una cara blanca con letras en negro y blanco se incluyen
retroiluminacin LED azul con un rango de alta presin de trabajo.
Puesto de mando
Una plataforma deslizable se encuentra por debajo del lado del conductor est ejecutando
paso bordo. La plataforma se construye a partir de dos tubos de aluminio ", con inserciones
de material de Grip Strut-el paso tendr una calificacin de peso mnimo de 500 libras. El
despliegue de esta plataforma deber estar conectado al circuito NO MUEVA DE CAMIONES
advertencia. El paso se deslice en el acero pasadores de acero montado en un marco de
mecanizado, que se elevarn a la armazn de la casa de la bomba. correderas de cajones no
son aceptables.
TANQUE DE AGUA
El tanque de agua tendr una capacidad de 300 litros, construido a partir de la UPF PolyIIE.
La UPF Poli tanque de agua IIE debe estar provisto con una garanta de por vida despus de
la entrega.
INFORMACIN GENERAL
La antena escalera / plataforma de montaje ser de tres (3) escalera telescpica seccin
construido a partir de 100.000 PSI rendimiento de aleacin de acero de alta resistencia,
plataforma de aluminio, de la navegacin antes de la tubera, plato de acero, caja de torsin
y estabilizadores.
Es la intencin de la OSG # 8328 102 'DEMO plataforma area que el dispositivo debe
cumplir todos los requisitos de (NFPA) estndar de la National Fire Protection Association
de 1901, vigente al momento de la compra. Tambin es la intencin del comprador de
obtener un pedazo de bomberos probado de aparatos que se fabrican en los EE.UU.
62
No es la intencin de la OSG # 8328 102 'DEMO Plataforma area para apartarse de este
requisito, por lo que unido a las escaleras de auge, ya sea con armas o slido entramado, o
la articulacin no se considerar que cumple con estas especificaciones o la intencin de
estas especificaciones .
En altura y profundidad
La altura de la unidad ser de un mnimo de 102 ", medida por la NFPA-1901 los requisitos
de la Seccin 20 a 7.2, que establece:" La altura nominal vertical del conjunto plataforma
elevadora, se medir en un plano vertical de la superficie superior de la barandilla de la
plataforma al suelo, con la plataforma elevada a su posicin de mxima elevacin ". El
oferente deber indicar la altura de la unidad de medida por la NFPA-1901 normas.
El alcance horizontal de la unidad ser de un mnimo de 92 ", medida por la NFPA-1901 los
requisitos de la Seccin 20 a 7.3, que establece:" El alcance nominal horizontal de la
plataforma elevadora se medir en un plano horizontal de la lnea central de la Rotacin de
la torreta hasta el borde exterior de la barandilla de la plataforma, con la plataforma
elevadora extendida a su alcance horizontal mximo ". El oferente deber indicar la altura
de la unidad de medida por la NFPA-1901 normas.
63
Un curso de agua de aluminio anodizado telescpica se monta por debajo del centro de la
escalera area. El canal tendr un 5 "tubo de seccin de la base, de 4-1/2" a mediados de
volar tubo de seccin, y de 4 "de tubo de seccin de volar.
El canal se sujetarn a las secciones de escalera con el tipo de soporte de montaje para
proporcionar un mnimo de 2 "de movimiento arriba y abajo en el canal. Este diseo
deber proteger el canal de flexin si la escalera se pone en contacto con un edificio o un
golpe de ariete se impone a la descarga fluvial.
A 5 "giratoria doble canal con tubera de 5" de conexin tubo flexible entre el canal y la
escalera giratoria plataforma giratoria que permite las operaciones de la torre de agua -10
a 80 grados.
64
A 2-1/2 "Vlvula de Alivio preestablecido de 225 psi en s encuentra Por Debajo de la mesa
giratoria prrafo Proteger El Sistema de Agua de las presiones excesivas.
A 1-1/2 "Vlvula de Drenaje Debera servicio instalado y operado Desde La instancia de
parte trasera del Aparato.
65
ALTERNATIVA N 2:
Adquisicin de nueva Unidad Bomba con Escala Telescpica giratoria de 100 pies
con plataforma-canastilla y Equipamiento contra incendio y rescate de altura.
PLATAFORMA E-ONE QUEST HP 100 DE ALUMINIO EXTRUIDO
Chasis E-ONE QUEST de ltima generacin
Mltiples descargas y salidas estructurales
Paquete de iluminacin LED de alta visibilidad
Compartimientos con puertas roll up
Incluye escaleras y soportes obligatorias NFPA
Incluye mangas de absorcin de 3
Mstiles de luz en las esquinas delanteras de la unidad
Luces de acuerdo a la norma NFPA
Servicio y soporte tcnico local 24/7 con camin taller de servicio para reparaciones en
la compaa de ser necesario
Todos los mantenimientos preventivos durante 2 aos (periodo de garanta integral).
Escala area con plataforma - canastilla
Motor: Cummins ISM 500 HP
Transmisin: Allison EVS4000P Eje delantero: Meritor 21.500 Eje trasero: Meritor
54.000 Frenos: de 17 "de disco con ABS delantero/trasero Alternador: 400 amperios
Niehoff Bateras: (6) Grupo 31 1000CCA Ruedas: llantas de aluminio Neumticos:
Michelin - 425/65R delanteros / traseros 12R22.5 Equipamiento: G4 Control
Electrnico de Estabilidad Whelen Mini-LED barras de luces frente y los lados Federal
Signal Unitrol modelo de 4 UTM sirena con (2) altavoces MS100
CARACTERSTICAS DE LA CARROCERIA
Construccin: Carrocera de aluminio extruido Compartimentos: rescate de altura
completa con la izquierda ya la derecha el estilo (aprox. 305 pies cbicos) Escalera de
almacenamiento: Centro atrs y montados en w/123 tneles "de escaleras de mano
Equipamiento: Smart Power generador de 10KW hidrulico W / (4) 750W lts
Magnafire cuarzo y (2) cable de cable de bobinas w / 200 'de 10/3 de color amarillo
Whelen B6LED superiores luces de advertencia traseras Whelen Sper LED de luces de
advertencia de nivel inferior
Sistema de espuma tipo A
Rieles de mangueras
67
PERIODO
SIN
PROYECTO
(PP)
SIN
PROYECTO
(PS)
Operacin Rutinario
anual
17.010,00
14.341,50
Mantenimiento Rutinario
anual
4.022,20
3.016,65
anual
21.032,20
17.358,15
Operacin Peridico
1/
17.010,00
14.341,50
Mantenimiento Peridico
1/
4.022,20
3.016,65
1/
21.032,20
17.358,15
ACTIVIDAD
CANT.
30,00
1,00
1,00
5,00%
GASOLNA O PETROLEO
OPERACIN
RUTINARIO
INSTRUMENTOS MEDICOS
INSTRUMENTOS DE RESCATE
HERRAMIENTAS
ACTIVIDAD
LLANTAS
MANTENIMIENT REPUESTOS
O RUTINARIO CASILLEROS
GENERADOR DE ELECTRICIDAD
UNID. METRADO
und
und
und
und
4,00
1,00
1,00
1,00
36,00
150,00
120,00
15,30
COSTO X
AO
500,00
1.000,00
130,00
250,00
1,00
1,00
1,00
COSTO
PARCIAL
2.000,000
1.000,000
130,000
250,000
TOTAL X MES
1.080,000
150,000
120,000
67,50
SUBTOTAL
3.380,000
TOTAL X AO
(PRECIOS DE
MERCADO)
12.960,00
1.800,000
1.440,000
810,00
17.010,00
TOTAL X AO
(PRECIOS DE
MERCADO)
TOTAL X AO
(PRECIOS
SOCIALES)
11.145,60
1.422,00
1.166,40
607,50
14.341,50
TOTAL X AO
(PRECIOS
SOCIALES)
4.022,20
3.016,65
4.022,20
3.016,65
21.032,20
17.358,15
68
En base a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se
ha valorado los costos de cada una de las actividades de las dos alternativas
propuestas. Se han tomado en cuenta, como costo todos aquellos insumos, bienes o
recursos, en lo que es indispensable incurrir para ejecutar el proyecto y poner en
operacin la alternativa planteada con el fin de alcanzar el propsito del proyecto.
CUADRO N 33
COSTO DE LA ALTERNATIVA 1
Precio de
Descripcin
Precio Social
Mercado
5,000.00
4,237.29
Expediente de Compra
Unidad bomba con escalera
4,253,375.49 3,604,555.50
telescpica giratoria de 102 pies
con plataforma - canastilla
Equipos contra incendio y rescate
550,375.87
466,420.23
de altura
5,000.00
4,237.29
Supervisin de Compra
4,813,751.36 4,079,450.31
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 34
COSTO DE LA ALTERNATIVA 2
Precio de
Descripcin
Precio Social
Mercado
4,237.29
5,000.00
Expediente de Compra
Unidad bomba con escala area
giratoria de 100 pies con
plataforma - canastilla
Equipos contra incendio y rescate
de altura
Supervisin de Compra
TOTAL
4,339,830.00
3,677,822.03
500,292.44
423,976.64
5,000.00
4,237.29
4,850,122.44 4,110,273.25
69
CUADRO N 35
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(Precio de Mercado y Precios sociales ) en Nuevos soles
ACTIVIDAD
OPERACIN RUTINARIO
MANTENIMIENTO RUTINARIO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
OPERACION PERIODICO
MANTENIMIENTO PERIODICO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PERIODO
SIN
PROYECTO
(PP)
SIN PROYECTO
(PS)
ANUAL
ANUAL
ANUAL
1/
1/
1/
17.010,00
4.022,20
21.032,20
17.010,00
4.022,20
21.032,20
14.341,50
3.016,65
17.358,15
14.341,50
3.016,65
17.358,15
17.010,00
2.986,90
19.996,90
17.010,00
3.213,00
20.223,00
17.010,00
4.295,90
21.305,90
17.010,00
5.355,00
22.365,00
ALTERNATIVA 2
14.341,50
2.240,18
16.581,68
14.341,50
2.409,75
16.751,25
14.341,50
3.221,93
17.563,43
14.341,50
4.016,25
18.357,75
Donde los costos de operacin y mantenimiento para las alternativas son los
siguientes:
70
CUADRO N 36
ALTERNATIVA 1
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
ACTIVIDAD
CANT.
30,00
1,00
1,00
5,00%
GASOLNA O PETROLEO
OPERACIN
RUTINARIO
INSTRUMENTOS MEDICOS
INSTRUMENTOS DE RESCATE
HERRAMIENTAS
ACTIVIDAD
LLANTAS
REPUESTOS
MANTENIMIENT
O RUTINARIO CASILLEROS
GENERADOR DE ELECTRICIDAD
UNID. METRADO
36,00
150,00
120,00
15,30
COSTO X
AO
TOTAL X MES
1,00
1,00
1,00
COSTO
PARCIAL
1.080,000
150,000
120,000
67,50
SUBTOTAL
glb
4,00
500,00
2.000,000
glb
1,00
400,00
400,000
glb
1,00
60,00
60,000
glb
1,00
50,00
50,000
2.510,00
TOTAL X AO
(PRECIOS DE
MERCADO)
TOTAL X AO
(PRECIOS
SOCIALES)
12.960,00
1.800,000
1.440,000
810,00
11.145,60
1.422,00
1.166,40
607,50
17.010,00
14.341,50
TOTAL X AO
(PRECIOS DE
MERCADO)
TOTAL X AO
(PRECIOS
SOCIALES)
2986,90
2.240,18
2.986,90
2.240,18
19.996,90
16.581,68
CUADRO N 24
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
ACTIVIDAD
cantidad
30,00
1,00
1,00
5,00%
GASOLNA O PETROLEO
OPERACIN
PERIODICO
INSTRUMENTOS MEDICOS
INSTRUMENTOS DE RESCATE
HERRAMIENTAS
ACTIVIDAD
unidad metrado
precio por
mes
36,00
150,00
120,00
15,30
costo por m2
/ ao
coeficiente
particip.
1,00
1,00
1,00
costo parcial
LLANTAS
glb
4,00
500,00
2.000,00
REPUESTOS
glb
1,00
400,00
400,00
MANTENIMIENT
O PERIODICO CASILLEROS
glb
1,00
200,00
200,00
glb
1,00
100,00
100,00
GENERADOR DE ELECTRICIDAD
Subtotal
2.700,00
11.145,60
1.422,00
1.166,40
607,50
17.010,00
14.341,50
2.409,75
3.213,00
2.409,75
20.223,00
16.751,25
71
CUADRO N 37
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO ALTERNATIVA 2
ACTIVIDAD
cantidad
30,00
1,00
1,00
5,00%
GASOLNA O PETROLEO
OPERACIN
RUTINARIO
INSTRUMENTOS MEDICOS
INSTRUMENTOS DE RESCATE
HERRAMIENTAS
ACTIVIDAD
MANTENIMIENT
O RUTINARIO
unida
d
metrado
precio por
mes
36,00
150,00
120,00
15,30
costo por m2
/ ao
coeficiente
particip.
1,00
1.080,000
12.960,00
11.145,60
1,00
150,000
1.800,00
1.422,00
1,00
120,000
1.440,00
1.166,40
67,50
810,00
607,50
1.417,50
17.010,00
14.341,50
costo parcial
LLANTAS
glb
6,00
500,00
3.000,000
REPUESTOS
glb
1,00
500,00
500,000
CASILLEROS
glb
1,00
60,00
60,000
GENERADOR DE ELECTRICIDAD
glb
1,00
50,00
50,000
Subtotal
3.610,00
3.221,93
4.295,90
3.221,93
21.305,90
17.563,43
CUADRO N 38
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Precio de Mercado) en Nuevos soles
CON PROYECTO ALTERNATIVA 2
ACTIVIDAD
OPERACIN
PERIODICO
cantidad
coeficiente
particip.
GASOLNA O PETROLEO
30,00
36,00
1,00
1.080,000
12.960,00
11.145,600
INSTRUMENTOS MEDICOS
1,00
150,00
1,00
150,000
1.800,00
1.422,000
INSTRUMENTOS DE RESCATE
1,00
120,00
1,00
120,000
1.440,00
1.166,400
5,00%
15,30
67,50
810,00
607,500
1.417,50
17.010,00
14.341,50
HERRAMIENTAS
ACTIVIDAD
MANTENIMIENT
O PERIODICO
precio por
mes
unida
d
metrado
costo por m2
/ ao
costo parcial
LLANTAS
glb
6,00
500,00
3.000,000
REPUESTOS
glb
1,00
1.200,00
1.200,000
CASILLEROS
glb
1,00
200,00
200,000
GENERADOR DE
ELECTRICIDAD
glb
1,00
100,00
100,000
Subtotal
4.500,00
4.016,25
5.355,00
4.016,25
22.365,00
18.357,75
72
CUADRO N 39
ALTERNATIVA 1
PERIODO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Numero de Personas
ICE (S/. /Hab)
S/. 4.807.617,45
=
60.358
79,65
CUADRO N 40
ALTERNATIVA 1
PERIODO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Numero de Personas
ICE (S/. /Hab)
S/. 4.074.849,87
=
60.358
67,51
CUADRO N 41
ALTERNATIVA 2
PERIODO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Numero de Personas
ICE (S/. /Hab)
S/. 4.852.870,15
=
60.358
80,40
CUADRO N 42
ALTERNATIVA 2
PERIODO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Numero de Personas
ICE (S/. /Hab)
S/. 4.112.334,04
=
60.358
68,13
74
Los principales beneficios que originar el presente proyecto son los siguientes:
ICE = VACS / B
Donde,
ICE:
VACS:
B:
AO
POBLACION
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60.861
60.760
60.655
60.542
60.440
60.351
60.273
60.207
60.153
60.112
60.083
INVERSION
TOTAL (S/.)
Costos de O&M
con Proyecto
Costos de O&M
sin Proyecto
16.581,68
16.581,68
16.581,68
16.581,68
16.751,25
16.581,68
16.581,68
16.581,68
16.581,68
16.751,25
17.358,15
17.358,15
17.358,15
17.358,15
17.358,15
17.358,15
17.358,15
17.358,15
17.358,15
17.358,15
4.079.450,31
VAC Social (10%)
Poblacion Promedio
ICE (S/. /Hab)
COSTOS NETOS
(S/.)
4.079.450,31
(776,48)
(776,48)
(776,48)
(776,48)
(606,90)
(776,48)
(776,48)
(776,48)
(776,48)
(606,90)
S/. 4.074.849,87
60.358
67,51
76
CUADRO N 44
Evaluacin Econmica
ndice de Costo Efectividad / Hab.
ALTERNATIVA 1 - CALCULO DE
COSTO EFECTIVIDAD
VACP
VACS
Indicador de
Efectividad
C.E.
4.807.617,45
4.074.849,87
60.358
67,51
AO
POBLACION
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60.861
60.760
60.655
60.542
60.440
60.351
60.273
60.207
60.153
60.112
60.083
INVERSION
TOTAL (S/.)
4.110.273,25
17.563,43
17.563,43
17.563,43
17.563,43
18.357,75
17.563,43
17.563,43
17.563,43
17.563,43
18.357,75
17.358,15
17.358,15
17.358,15
17.358,15
17.358,15
17.358,15
17.358,15
17.358,15
17.358,15
17.358,15
4.110.273,25
205,27
205,27
205,27
205,27
999,60
205,27
205,27
205,27
205,27
999,60
S/. 4.112.334,04
Poblacion Ao 1
60.358
68,13
VACP
4.852.870,15
VACS
4.112.334,04
Indicador de
Efectividad
60.358
C.E.
68,13
Fuente: Elaboracin Propia
77
CUADRO N 47
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL COSTO-EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1 y 2
IE Alt. 1 y 2
70
50
38
30
20
10
5
0
-5
-10
84.501
84.501
83.293
78.465
76.051
66.393
63.375
60358
57.340
54.322
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variacin CE ALT. Variacin CE ALT.
1
2
94,52
95,39
94,52
95,39
93,17
94,02
87,77
88,57
81,01
81,76
74,26
74,95
68,19
71,54
67,51
68,13
64,14
64,73
60,76
61,32
VACS ALT. 1
VACS ALT. 2
6.927.244,79
6.112.274,81
5.623.292,83
5.297.304,84
4.889.819,85
4.482.334,86
4.115.598,37
4.074.849,87
3.871.107,38
3.667.364,89
6.990.967,87
6.168.501,06
5.675.020,98
5.346.034,25
4.934.800,85
4.523.567,44
4.317.950,74
4.112.334,04
3.906.717,34
3.701.100,64
78
debido a que el Valor Actual de los Costos Sociales serian iguales a los de la Alternativa
N 2, como se muestra en el cuadro anterior.
Miraflores N 28, entidad que se har cargo del mantenimiento (frecuente y peridico),
durante la vida til del vehculo.
Por la naturaleza del proyecto este punto no es de aplicacin, pero se precisa que la
alternativa seleccionada en ninguno de sus componentes del ecosistema tiene efectos
negativos, sobre el medio fsico natural, biolgico y social, o en todo caso algn tipo de
externalidad negativa en relacin a su entorno., as por ejemplo, el medio fsico natural
no se ve de ninguna forma afectado, pues los servicios que se ofrecern no producen
ningn tipo de contaminacin o dao a la naturaleza. El medio biolgico que est
referido a los elementos de la naturaleza considerada orgnica, es decir la flora y la
fauna no se ve afectado en lo ms mnimo. Finalmente el medio social se ve
directamente beneficiado por las actividades del proyecto.
CUADRO N 48
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
VAC social
Beneficiarios
ICE (S/. X Pob)
Sensibilidad
Impacto Ambiental
Sostenibilidad
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
S/. 4,074,849.87
60,358
67.51
5%
Bajo
Si
S/. 4,112,334.04
60,358
68.13
Bajo
SI
Alternativa N 1:
Adquisicin de nueva Unidad Bomba con Escalera Telescpica Giratoria de 102 pies
con plataforma-canastilla y equipamiento contra incendio y rescate de altura.
CUADRO N 49
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS FINANCIERAS
(En Nuevos soles)
METAS
Expediente de Compra
Unidad bomba con escalera
telescopica giratoria de 102
pies con plataforma canastilla
Equipos contraincendio y
rescate de altura
Supervisin de Compra
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
II Sem. 2012
I Sem. 2013
5,000.00
Total
5,000.00
2,126,687.75
2,126,687.74
4,253,375.49
275,187.94
275,187.94
550,375.87
2,406,875.68
5,000.00
2,406,875.68
5,000.00
4,813,751.36
81
CUADRO N 50
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS FISICAS
(En Porcentajes)
METAS
Expediente de Compra
Unidad bomba con escalera
telescpica giratoria de 102 pies
con plataforma - canastilla
Equipos contraincendio y rescate
de altura
Supervisin de Compra
TOTAL
II Sem. 2012
I Sem. 2013
100%
Total
100%
50%
50%
100%
50%
50%
100%
50%
100%
50%
100%
100%
82
Objetivos
Fin
Componentes
Supuestos
Actividades/Accciones
Propsito
Medios de
Verificacin
Indicadores
Disponibilidad presupuestal
Compra satisfactoria para la
Municipalidad, vecinos y Compaa de
Bomberos Miraflores N 28.
83
El objetivo trazado conduce al fin ltimo que es Adecuada capacidad de respuesta contra
incendios y rescates de altura de la Compaa de Bomberos Miraflores N 28
La poblacin beneficiaria del proyecto asciende a 60,358 personas en el horizonte del PIP.
El costo efectividad del PIP es de S/. 67.51 nuevos soles por beneficiario.
RECOMENDACIONES:
84
ANEXOS
85
INDICE DE ANEXOS
Presupuesto alternativa 1 y 2
Panel Fotogrfico
86
PRESUPUESTO
87
COSTO DE LA ALTERNATIVA 1
Precio de
Descripcin
Precio Social
Mercado
5,000.00
4,237.29
Expediente de Compra
Unidad bomba con escalera
telescpica giratoria de 102 pies
con plataforma - canastilla
Equipos contraincendio y de
rescate
Supervisin de Compra
TOTAL
4,253,375.49
3,604,555.50
550,375.87
466,420.23
5,000.00
4,237.29
4,813,751.36 4,079,450.31
COSTO DE LA ALTERNATIVA 2
Precio de
Descripcin
Precio Social
Mercado
5,000.00
4,237.29
Expediente de Compra
Unidad bomba con escala area
giratoria de 100 pies con
4,339,830.00 3,677,822.03
plataforma - canastilla
423,976.64
500,292.44
Equipos de rescate y salvamento
5,000.00
4,237.29
Supervisin de Compra
4,850,122.44 4,110,273.25
TOTAL
88
ALTERNATIVA 1
PERIODO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
COSTOS
NETOS
(S/.)
4,813,751.36
(1,035.30)
(1,035.30)
(1,035.30)
(1,035.30)
(809.20)
(1,035.30)
(1,035.30)
(1,035.30)
(1,035.30)
(809.20)
S/. 4,807,617.45
60,358
79.65
ALTERNATIVA 1
PERIODO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
COSTOS
NETOS
(S/.)
4,079,450.31
(776.48)
(776.48)
(776.48)
(776.48)
(606.90)
(776.48)
(776.48)
(776.48)
(776.48)
(606.90)
S/. 4,074,849.87
60,358
67.51
89
ALTERNATIVA 2
PERIODO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
COSTOS
NETOS
(S/.)
4,850,122.44
273.70
273.70
273.70
273.70
1,332.80
273.70
273.70
273.70
273.70
1,332.80
S/. 4,852,870.15
60,358
80.40
ALTERNATIVA 2
PERIODO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
COSTOS
NETOS
(S/.)
4,110,273.25
205.27
205.27
205.27
205.27
999.60
205.27
205.27
205.27
205.27
999.60
S/. 4,112,334.04
60,358
68.13
90
PERIODO
SIN
PROYECTO
(PP)
SIN PROYECTO
(PS)
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
OPERACIN RUTINARIO
MANTENIMIENTO RUTINARIO
RUTINARIO
ANUAL
ANUAL
ANUAL
17,010.00
4,022.20
21,032.20
14,341.50
3,016.65
17,358.15
17,010.00
2,986.90
19,996.90
17,010.00
4,295.90
21,305.90
14,341.50
2,240.18
16,581.68
14,341.50
3,221.93
17,563.43
OPERACION PERIODICO
MANTENIMIENTO PERIODICO
PERIODICO
1/
1/
1/
17,010.00
4,022.20
21,032.20
14,341.50
3,016.65
17,358.15
17,010.00
3,213.00
20,223.00
17,010.00
5,355.00
22,365.00
14,341.50
2,409.75
16,751.25
14,341.50
4,016.25
18,357.75
CANT.
30.00
1.00
1.00
5.00%
GASOLNA O PETROLEO
OPERACIN
RUTINARIO
INSTRUMENTOS MEDICOS
INSTRUMENTOS DE RESCATE
HERRAMIENTAS
ACTIVIDAD
LLANTAS
MANTENIMIENT REPUESTOS
O RUTINARIO CASILLEROS
GENERADOR DE ELECTRICIDAD
UNID. METRADO
und
und
und
und
4.00
1.00
1.00
1.00
36.00
150.00
120.00
15.30
COSTO X
AO
500.00
1,000.00
130.00
250.00
1.00
1.00
1.00
COSTO
PARCIAL
2,000.000
1,000.000
130.000
250.000
TOTAL X MES
1,080.000
150.000
120.000
67.50
SUBTOTAL
3,380.000
TOTAL X AO
(PRECIOS DE
MERCADO)
12,960.00
1,800.000
1,440.000
810.00
17,010.00
TOTAL X AO
(PRECIOS DE
MERCADO)
TOTAL X AO
(PRECIOS
SOCIALES)
11,145.60
1,422.00
1,166.40
607.50
14,341.50
TOTAL X AO
(PRECIOS
SOCIALES)
4,022.20
3,016.65
4,022.20
3,016.65
21,032.20
17,358.15
91
CANT.
30.00
1.00
1.00
5.00%
GASOLNA O PETROLEO
OPERACIN
RUTINARIO
INSTRUMENTOS MEDICOS
INSTRUMENTOS DE RESCATE
HERRAMIENTAS
36.00
150.00
120.00
15.30
1.00
1.00
1.00
TOTAL X MES
1,080.000
150.000
120.000
67.50
TOTAL X AO
(PRECIOS DE
MERCADO)
12,960.00
1,800.000
1,440.000
810.00
17,010.00
ACTIVIDAD
UNID. METRADO
COSTO X
AO
COSTO
PARCIAL
LLANTAS
glb
4.00
500.00
2,000.000
REPUESTOS
glb
1.00
400.00
400.000
glb
1.00
60.00
60.000
glb
1.00
50.00
50.000
MANTENIMIENT
O RUTINARIO CASILLEROS
GENERADOR DE ELECTRICIDAD
SUBTOTAL
2,510.00
TOTAL X AO
(PRECIOS DE
MERCADO)
TOTAL X AO
(PRECIOS
SOCIALES)
11,145.60
1,422.00
1,166.40
607.50
14,341.50
TOTAL X AO
(PRECIOS
SOCIALES)
2986.90
2,240.18
2,986.90
2,240.18
19,996.90
16,581.68
cantidad
30.00
1.00
1.00
5.00%
GASOLNA O PETROLEO
OPERACIN
PERIODICO
INSTRUMENTOS MEDICOS
INSTRUMENTOS DE RESCATE
HERRAMIENTAS
ACTIVIDAD
unidad metrado
precio por
mes
36.00
150.00
120.00
15.30
costo por m2
/ ao
coeficiente
particip.
1.00
1.00
1.00
costo parcial
LLANTAS
glb
4.00
500.00
2,000.00
REPUESTOS
glb
1.00
400.00
400.00
MANTENIMIENT
O PERIODICO CASILLEROS
glb
1.00
200.00
200.00
glb
1.00
100.00
100.00
GENERADOR DE ELECTRICIDAD
Subtotal
2,700.00
11,145.60
1,422.00
1,166.40
607.50
17,010.00
14,341.50
2,409.75
3,213.00
2,409.75
20,223.00
16,751.25
92
cantidad
30.00
1.00
1.00
5.00%
GASOLNA O PETROLEO
OPERACIN
RUTINARIO
INSTRUMENTOS MEDICOS
INSTRUMENTOS DE RESCATE
HERRAMIENTAS
unida
d
ACTIVIDAD
MANTENIMIENT
O RUTINARIO
metrado
precio por
mes
36.00
150.00
120.00
15.30
costo por m2
/ ao
coeficiente
particip.
1.00
1,080.000
12,960.00
11,145.60
1.00
150.000
1,800.00
1,422.00
1.00
120.000
1,440.00
1,166.40
67.50
810.00
607.50
1,417.50
17,010.00
14,341.50
costo parcial
LLANTAS
glb
6.00
500.00
3,000.000
REPUESTOS
glb
1.00
500.00
500.000
CASILLEROS
glb
1.00
60.00
60.000
GENERADOR DE ELECTRICIDAD
glb
1.00
50.00
50.000
Subtotal
3,610.00
3,221.93
4,295.90
3,221.93
21,305.90
17,563.43
ACTIVIDAD
30.00
36.00
1.00
1,080.000
12,960.00
11,145.600
1.00
150.00
1.00
150.000
1,800.00
1,422.000
INSTRUMENTOS DE RESCATE
1.00
120.00
1.00
120.000
1,440.00
1,166.400
5.00%
15.30
67.50
810.00
607.500
1,417.50
17,010.00
14,341.50
HERRAMIENTAS
ACTIVIDAD
MANTENIMIENT
O PERIODICO
coeficiente
particip.
INSTRUMENTOS MEDICOS
GASOLNA O PETROLEO
OPERACIN
PERIODICO
precio por
mes
unida
d
metrado
costo por m2
/ ao
costo parcial
LLANTAS
glb
6.00
500.00
3,000.000
REPUESTOS
glb
1.00
1,200.00
1,200.000
CASILLEROS
glb
1.00
200.00
200.000
GENERADOR DE
ELECTRICIDAD
glb
1.00
100.00
100.000
Subtotal
4,500.00
4,016.25
5,355.00
4,016.25
22,365.00
18,357.75
93
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 1 - CALCULO DE
COSTO EFECTIVIDAD
VACP
4,807,617.45
VACS
4,074,849.87
Indicador de
60,358
Efectividad
C.E.
67.51
Fuente: Elaboracin Propia
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 2 - CALCULO DE COSTO
EFECTIVIDAD
VACP
4,852,870.15
VACS
4,112,334.04
Indicador de
Efectividad
60,358
C.E.
68.13
Fuente: Elaboracin Propia
IE Alt. 1 y 2
70
50
38
30
20
10
5
0
-5
-10
84,501
84,501
83,293
78,465
76,051
66,393
63,375
60358
57,340
54,322
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variacin CE ALT.
Variacin CE
1
ALT. 2
94.52
95.39
94.52
95.39
93.17
94.02
87.77
88.57
81.01
81.76
74.26
74.95
68.19
71.54
67.51
68.13
64.14
64.73
60.76
61.32
VACS ALT. 1
VACS ALT. 2
6,927,244.79
6,112,274.81
5,623,292.83
5,297,304.84
4,889,819.85
4,482,334.86
4,115,598.37
4,074,849.87
3,871,107.38
3,667,364.89
6,990,967.87
6,168,501.06
5,675,020.98
5,346,034.25
4,934,800.85
4,523,567.44
4,317,950.74
4,112,334.04
3,906,717.34
3,701,100.64
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
VAC social
Beneficiarios
ICE (S/. X Pob)
Sensibilidad
Impacto Ambiental
Sostenibilidad
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
S/. 4,074,849.87
60,358
67.51
5%
Bajo
Si
S/. 4,112,334.04
60,358
68.13
Bajo
SI
94
II Sem. 2012
Expediente de Compra
Unidad bomba con escalera
telescopica giratoria de 102
pies con plataforma canastilla
Equipos contraincendio y
rescate de altura
5,000.00
Supervisin de Compra
TOTAL
METAS
I Sem. 2013
Total
5,000.00
2,126,687.75
2,126,687.74
4,253,375.49
275,187.94
275,187.94
550,375.87
2,406,875.68
5,000.00
2,406,875.68
5,000.00
4,813,751.36
Expediente de Compra
Unidad bomba con escalera
telescpica giratoria de 102
pies con plataforma canastilla
Equipos contraincendio y
rescate de altura
Supervisin de Compra
TOTAL
100%
100%
50%
50%
100%
50%
50%
100%
50%
100%
50%
100%
100%
95