2.

La Empresa:
2.1 Resea Histrica:
INTEXTIL JANFREE T SAC fue fundada el 01 de junio del ao 2005, nuestra
empresa inicio sus actividades comerciales con su primera tienda en el corazn
de gamarra; actualmente contamos con tres tiendas: JANFREE T (tienda en
prolongacin Gamarra N 981 y Jr. Sebastin Barranca N 1670, otra en Aguas
Verdes Tumbes (Pasaje 04 mz. Q2 lte 30 las Amricas). Para dedicarse a la
confeccin y comercializacin de prendas de vestir para damas.
Actualmente contamos con colaboradores especializados en confeccin,
diseadoras, tcnicos y costureros calificados, conforman un buen equipo de
trabajo.
Nuestra infraestructura y personal calificado nos permite atender con eficiencia
y puntualidad a nuestros clientes. Desde hace 11aos y medio creamos moda
para la mujer actual, y ese sigue siendo el compromiso de JANFREE T hasta
hoy.
2.2.1 Misin:
Somos el mejor equipo de trabajo, ofreciendo productos de calidad y al mejor
precio garantizando una entrega a tiempo.
Promovemos un buen ambiente de trabajo a nuestros colaboradores en el cual
puedan desarrollar sus capacidades y habilidades.
2.2.2 Visin:
Ser reconocidos en el mercado local como una empresa importante siendo
conocidos por nuestra calidad, puntualidad y trato personalizado al cliente.

2.3. Pilares, valores y compromisos de JANFREE T SAC:

2.3.1 Pilares

creatividad
innovacin
Calidad y Uniformidad
Servicio
puntualidad

2.3.2 valores y compromisos de Jeanfreet SAC:

Lealtad hacia la organizacin y el cumplimiento de su misin.
Transparencia y tica en el ejercicio de la actividad organizacional
Creatividad en el diseo, desarrollo, elaboracin y comercializacin de
nuestros productos
Trabajo en equipo durante el ejercicio de la tarea
Respeto mutuo entre los miembros de la organizacin.

2.4 Organigrama
Dueos y socios

Gerente General

Dpto. de
Administracin

Dpto. de
Seleccin de
personal

Dpto. de
Produccin

Dpto. de
Finanzas

Dpto.
comercial

Cuentas por
cobrar

Reclutamiento

Corte

Contabilidad

Ventas

Cuentas por pagar

Capacitacin

Confeccionista

Acabado

Compras

Empaque

Control de
calidad

Liquidacin

3. Objeto y campo de aplicacin:

3.1. Objeto:

El manual de la calidad describe las funciones de la organizacin respecto de

los requisitos que propone la norma ISO 9001(edicin vigente), adems de
definir en la organizacin, los procedimientos y las responsabilidades para el
aseguramiento de la calidad, hacerlo de obligado cumplimiento para todas las
actividades de la empresa garantizando que se satisfacen eficazmente las
necesidades del cliente.
3.2 Alcance:
Su mbito de aplicacin incluye las actividades que JANFREE T realiza en la:
Produccin y comercializacin de prendas de vestir para damas, diseo y
moldes, compras, transformacin de la materia prima, costura, incluyendo la
distribucin de las prendas a las respectivas tiendas, comercializacin del
producto, as como los procesos de mejora continua, Revisin por la direccin,
Administrativa en su local ubicado en Jr. Hctor Arellano #160 - La Victoria.
4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
4.1. REQUISITOS GENERALES
JANFREE T establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de
gestin de calidad, basndose en mejorar continuamente su eficiencia de
acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001. Para ello Jeanfreet:
a) Determina los procesos necesarios para el sistema de gestin de calidad
y su aplicacin a travs de la organizacin, ello se aprecia en el mapa de
procesos de la empresa. (punto 9)
b) Establece la secuencia e interaccin de estos procesos, para ello se
mantiene procedimientos documentados de los procesos principales de
Jeanfreet.
c) Determina los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que
tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces.
d) Asegura de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para
apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos.
e) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos.
JANFREET gestiona estos procesos de acuerdo con los requisitos de la
Norma ISO 9001.

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1. Generalidades
La documentacin del sistema de gestin de la calidad de JANFREET incluye:
a) Declaraciones documentadas de una poltica de calidad y los objetivos
de la calidad que se ubican en los puntos (5.3 y 5.4.1)
b) Un manual de calidad
c) Los procedimientos documentados requeridos por la norma:

Procedimiento de Control de Documento JF-PR-QA-01

Procedimiento de Control de Registro JF-PR-QA-02
Procedimiento de Auditoria Interna JF-PR-QA-03
Procedimiento de Acciones Correctivas JF-PR-QA-04
Procedimiento de Acciones Preventivas JF-PR-QA-05
Procedimiento de Control de Producto no Conforme JF-PR-QA-06

d) Los documentos, incluidos los registros que la organizacin determinan

que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin
y control de sus procesos de acuerdo a lo estipulado en sus
procedimientos.
4.2.2. Manual de calidad
JANFREE T establece y mantiene un manual de calidad que incluye:
a) El alcance del sistema de gestin de calidad
b) La referencia a los procedimientos documentados establecidos para el
sistema de gestin de la calidad.
c) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de
gestin de la calidad (punto 9)
4.2.3 Control de los documentos
Para asegurar el control de los documentos requeridos por el sistema de
gestin de la calidad, JANFREET establece el procedimiento de control de
documentos con cdigo JF-PR-QA-01, el cual se establece las funciones y
controles necesarios para:
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su
emisin.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente.

c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versin

vigente de los documentos
d) Asegurar de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
se encuentren disponibles en los puntos de uso.
e) Asegurar de que los documentos pertinentes legibles y fcilmente
f)

identificables.
Asegurarse de que los documentos de origen externo
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicables
una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por
cualquier razn.

4.2.4. Control de los registros

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con
los requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la
calidad son controlados, para ello se cuenta con el procedimiento de control de
registro con cdigo JF-PR-QA-02, en el que se definen los controles necesarios
para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la
retencin y la disposicin de los registros.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION
La alta direccin muestra evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del sistema de gestin de la calidad, as como la mejora
continua de su eficacia:
a) Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
b) Estableciendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad,
asegurndose que se entiendan y se apliquen.
c) Llevando a cabo las revisiones por la direccin de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento para la revisin por la direccin JF-PRQA-7
d) Asegurando la disponibilidad de recursos necesarios para el desarrollo
del SGC.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La alta direccin se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y
se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente, para ello

JANFREET cuenta con un expediente por cada producto que proporciona al

cliente (expediente del producto con cdigo de formato PR-CO-01-F-01, en el

que se detalla los requerimientos y expectativas.
5.3. POLITICAS DE CALIDAD
La alta direccin se asegura de que la poltica de calidad:
a) Sea orientada al propsito de la organizacin
b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad.
c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de calidad.
d) Es comunicada y entendida dentro de la organizacin.
e) Es revisada para su continua adecuacin.
Alineados con la visin y misin de nuestra empresa nos regimos por el
documento: Poltica de Calidad JF-PO-QA-01
5.4. PLANIFICACIN
5.4.1. Objetivos de la calidad
La alta direccin establece objetivos de calidad en cada uno de los niveles
pertinentes dentro de la organizacin.
Una vez establecidos, son comunicadas a las diversas reas, para que sean
difundidos a los miembros de la organizacin.
Los objetivos se definen de acuerdo a la poltica de calidad que tiene la
empresa, ello se encuentra en el documento: Objetivo de calidad JF-OB-QA01.
5.4.2. Planificacin del sistema de gestin de la calidad
La alta direccin se asegura de que:
a) La planificacin de sistema de gestin de la calidad se realiza con el fin
de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1; as como los
objetivos de la calidad.
b) se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se
planifican e implementan cambios en ste.
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1. Responsabilidad y autoridad

La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades estn
definidas y son comunicadas dentro de la organizacin. Para ello JANFREE T
tiene documentos en los cuales es detallan estos factores.
5.5.2. Representante de la direccin
La alta direccin tiene un representante el cual independientemente de otras
responsabilidades, tiene la autoridad de:
a) Asegurase de que se establecen, implementan y mantienen los
procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad.
b) Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin
de la calidad y de cualquier necesidad de mejora.
c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos
del cliente en todos los niveles de la organizacin.
5.5.3. Comunicacin interna:
La alta direccin asegura la fluidez de la comunicacin dentro de la
organizacin considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad.
Para ello establece canales de comunicacin apropiados y definidos.

5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN

5.6.1 Generalidades:
La alta direccin de JANFREE T revisa el sistema de gestin de la calidad de
la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuacin y eficacia continua.
La revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad
de efectuar cambios en el sistema de gestin de la calidad, incluyendo la
poltica de la calidad y los objetivos de la calidad.

Para ello JANFREE T SAC cuenta con el procedimiento para la revisin por la
Direccin JF-PR-QA-07, en el cual se detalla los pasos a seguir para realizar la
revisin.
5.6.2. Informacin de entrada para la revisin
La informacin para la revisin por la direccin incluye:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Los resultados de auditorias

La retroalimentacin del cliente (reclamos, quejas y sugerencias, etc.)
El desempeo de los procesos y la conformidad del producto.
El estado de las acciones correctivas y preventivas
Las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas.
Los cambios que podran afectar al sistema de gestin de calidad.
Las recomendaciones para la mejora.

5.6.3. Resultados de la revisin

Los resultados de la revisin por la direccin incluyen todas las decisiones y
acciones relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus
procesos.
b) La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente.
c) necesidades de recursos para el sistema de gestin de calidad.

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1. PROVISIN DE RECURSOS
JANFREE T por intermedio de sus distintas reas, determina y proporciona los
recursos necesarios para implementar y mantener el sistema de gestin de la
calidad y mejorar continuamente su eficacia aumentando la satisfaccin del
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
6.2. RECURSOS HUMANOS
6.2.1. Generalidades
JANFREE T determina qu personal realiza trabajos que afectan la
conformidad del producto con los requisitos del cliente, para ello es cuenta con

un proceso de seleccin de personal a fin de contar con un recurso humano

competente con base en la educacin, formacin, habilidad y experiencia
apropiada.
Para ello JANFREE T SAC cuenta con dos procedimientos documentados:

Procedimiento de Seleccin, Capacitacin e Ingreso de personal para el

proceso productivo JF-PR-RH-01

procedimiento de seleccin de ingreso de personal de no produccin JF-

PR-RH-02
procedimiento de capacitacin, entrenamiento y concientizacin del
personal JF-PR-RH-03

6.2.2. Competencia, Formacin y tema de conciencia

INTEXTIL JANFREE T SAC:

a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realice
trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto.
para ello se cuenta con el JF-MDC-RH-01 manual de descripcin de
cargos(supervisores, coordinadores, analistas de calidad, entre otros)
b) Cuando sea aplicable, proporcionar formacin o toma otras acciones
para lograr la competencia necesaria, feedback, etc.
c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
d) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertenencia e
importancia de sus actividades de como contribuyen al logro de los
objetivos de la calidad.
e) mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin,
habilidades y experiencia de su personal.

6.3. INFRAESTRUCTURA
JANFREE T determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria
para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
Para ello JAN FREET`T cuenta con personal encargado de lo concerniente a
mantenimiento dentro de la organizacin y con un personal encargado del rea

de produccin, a fin de mantener en ptimas condiciones la infraestructura y

parte productiva del proceso.
La infraestructura incluye:
a) Local de 2 pisos, con espacio de trabajo.
b) Equipo para los procesos (2 maquinarias de tejido circulares, planchadores,
etc.)
c) un vehculo, para transporte de mercadera a tiendas y dems.
Vase procedimiento
Procedimiento de mantenimiento de las mquinas de produccin JF-PR-CP-03.

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO

JANFREE T determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr
la conformidad con los requisitos del producto, para ello se realiza preguntas
directamente al personal sobre el clima laboral, para conocer su percepcin
sobre los diferentes aspectos que afectan su trabajo y permanencia en la
empresa. Con la finalidad de identificar oportunidades de mejora.
Las condiciones bajo los cuales se realiza el trabajo, son controladas por el
rea de produccin.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO:
7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

JANFREE T planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin

del producto. La planificacin de la realizacin del producto es coherente con
los requisitos de los otros procesos del sistema de gestin de la calidad y con
los requisitos que se acuerden con el cliente.

Para ello JANFREE T establece un procedimiento:

Procedimiento de pedidos y promociones JF-PR-CO-01

Durante la planificacin de la realizacin del producto, JEANFREE T
determina, cuando sea apropiado, lo siguiente:
a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto.
b) La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar
recursos especficos para el producto.
c) Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento,
medicin, inspeccin y ensayo o prueba especficas para el producto as
como los criterios para la aceptacin del mismo.
d) Los registros que proporcionan evidencia de que los procesos de
realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos.
El resultado de esta planificacin se presenta de forma adecuada para la
metodologa de operacin de la organizacin.

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto.
Los Productos de JEANFREE T SAC determina:
a)
b)
c)
d)

Los requisitos especificados por el cliente

Los requisitos no establecidos por el cliente
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto
Los requisitos adicionales que la empresa considera necesario.

7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO
JANFREE T SAC revisa los requisitos relacionados con el producto, la cual se
efecta antes de que la organizacin se comprometa a proporcionar un
producto al cliente, asegurndose de que:
a) Los requisitos del producto estn definidos
b) Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente estn resueltas.
c) La organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos.
Se mantiene registros de los resultados de las revisiones y de las acciones
originadas por la misma, para ello se realiza aprobacin de la propuesta la cual
va refrendada las firma del rea administrativa y la gerencia de JANFREE T
SAC en el expediente del producto con (PR-CO-01-F-01)
Cuando el cliente no proporciona una declaracin documentada de los
requisitos, JEANFREET SAC confirma los mismos antes de la aceptacin, a fin
de evitar contratiempos en el futuro que puedan ocasionar inconformidades por
ambas partes.
Cuando se cambien los requisitos del producto, JEANFREET SAC se asegura
de que la documentacin pertinente es modificada y de que el personal
correspondiente es consciente de los requisitos modificados, para lograr ello
contamos con el expediente del producto el cual detalla los requisitos del
producto, adems de detallar los cambios efectuados en l, motivo de la
negociacin y adaptacin del producto, este detalle se encontrara en el punto
de control de cambios del expediente del producto.
7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
JANFREET SAC determina e implementa disposiciones eficaces para la
comunicacin con el cliente, relativas a:
a) La informacin sobre el producto
b) Las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las
modificaciones.

c) La retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.

Vase procedimiento para la gestin de reclamos del cliente JF-PR-QA08

Para ello se establecen diversos canales de comunicacin entre lo que

tenemos:

Va telefnica
Reuniones presenciales con los clientes.

7.3 DISEO Y DESARROLLO

7.3.1 planificacin del diseo y desarrollo
JEANFREET SAC planifica y controla el diseo y desarrollo del producto.
Durante la planificacin del diseo y desarrollo la organizacin determina:
a) Las etapas del diseo y desarrollo.
b) La revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del
diseo y desarrollo
c) Las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo
La organizacin debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos
involucrados en el diseo y desarrollo para asegurarse de una comunicacin
eficaz y una clara asignacin de responsabilidades.
Los resultados de la planificacin deben actualizarse, segn sea apropiado, a
medida que progresa el diseo y desarrollo.
Los resultados de la planificacin deben actualizarse, segn sea apropiado, a
medida que progresa el diseo y desarrollo. Para ello JANFREET SAC cuenta
con registro PR-PO-QA-08
7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESARROLLO
Se determinan los elementos de entrada relacionados con los requisitos del
producto y se mantienen registros (JF-PD-QA-01)
INTEXTIL JEANFREET SAC incluye estos elementos de entrada:

a) Los requisitos funcionales y de desempeo

b) La informacin proveniente de diseos previos similares, cuando sea
aplicable.
c) Cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo

7.3.3 RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO

Los resultados del diseo y desarrollo son proporcionados de manera
adecuada para la verificacin respecto a los elementos de entra para el diseo
y desarrollo, siendo aprobado antes de su liberacin. Para ello cuenta con
registro JF-PD-QA-02
Los resultados del diseo y desarrollo deben:
a) Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y
desarrollo.
b) Proporcionar informacin apropiada para la compra, la produccin y la
prestacin de servicio.
c) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del producto
d) Especificar las caractersticas del producto que son esenciales para el
uso seguro y correcto.
7.3.4 REVISION DEL DISEO Y DESARROLLO (COLOCAR PR)
La alta direccin se encarga de las revisiones sistemticas del diseo y
desarrollo de acuerdo con lo planificado:
a) Evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para
cumplir los requisitos
b) Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.
Los participantes en dichas revisiones incluyen representantes de las funciones
relacionadas con las etapas de diseo y desarrollo que se est revisado y se
mantienen registros de los resultados de las revisiones y de cualquier accin
necesaria. Para ello cuenta con registro JF-PR-QA-03.
7.3.5 VERIFICACION DEL DISEO Y DESARROLLO
Se realiza la verificacin, de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de
que los resultados del diseo y desarrollo cumplen los requisitos de los

elementos de entrada del diseo y desarrollo. Se mantienen registro de los

resultados de la verificacin y de cualquier accin que sea necesaria. Para ello
JEANFREE T establece el procedimiento de verificacin JF-PD-QA-04 donde
se toma accin de acuerdo a lo verificado.

7.3.6. VALIDACION DEL DISEO Y DESARROLLO

La alta direccin realiza la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo
planificado, por ello cuenta con procedimiento de validacin JF-PD-QA-05, para
asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos
para su aplicacin especificada u uso previsto, cuando sea conocido. Siempre
que sea factible, la validacin debe completarse antes de la entrega o
implementacin del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de
la validacin y de cualquier accin que sea necesaria.
7.3.7 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO
En la organizacin los cambios del diseo y desarrollo son identificados y se
mantienen en registros. Los cambios son revisados, verificados y validados,
segn sea apropiado, y se aprueba antes de su implementacin. La revisin de
los cambios del diseo y desarrollo incluye la evaluacin del efecto de los
cambios en las partes constructivas y en el producto ya entregado. Se
mantienen registros JF-PD-QA-06 donde se observan los resultados de la
revisin, los cambios y de cualquier accin que sea necesario.
7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
JANFREE T se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de
compra especificados. El tipo y el grado de control aplicado al proveedor y al
producto adquirido dependiendo del impacto del producto adquirido en la
posterior realizacin del producto o el producto final.

JANFREE T evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad

para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin y
establecen los criterios para la seleccin y la evaluacin.
JANFREE T para dar cumplimiento a este punto, mantienen procedimiento de
compras JF-PR-AD-01, en el que se detalla las funciones y responsabilidades
para el proceso.
7.4.2 INFORMACION DE LAS COMPRAS
JANFREE T se asegura que la informacin para las compras es adecuada
completa y describe el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:
a) Los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos.
b) Los requisitos para la calificacin del personal que recibir el producto
c) Los requisitos que el sistema de gestin de la calidad propone
7.4.3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
JANFREE T para asegurarse de que el producto adquirido cumple con los
requisitos de compra especificados por el rea o persona solicitante, establece
e implementa las inspecciones correspondientes.
7.5 PRODUCCION Y VENTA DEL PRODUCTO
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA VENTA DEL PRODUCTO
JEANFREE T para llevar acabo la produccin y la venta del producto bajo
condiciones controladas, proporciona:
a) Las especificaciones que describen las caractersticas del producto
b) Procedimientos de trabajo, para ello JEANFREE T cuenta con los
siguientes procedimientos:
a) Procedimiento de orden de compra
b) Procedimiento de confecciones
c) Procedimiento de corte y armado
d) Procedimiento de orden de envi

7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA

PRESTACION DEL PRODUCTO.

De acuerdo a las caractersticas de los productos que ofrece JANFREE T, se

valida los procesos de produccin de sus productos ya que en algunos casos
no puede verificarse el producto antes de ser entregado al cliente.
La validacin en JANFREE T se da mediante la medicin de la calidad
cualitativa con cdigo JF-PR-QA- 09 que demuestra la capacidad de los
procesos de los resultados planificados segn la calidad esperada del
producto.
JANFREE T establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo,
cuando es aplicable:
a)
b)
c)
d)
e)

Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos.

La calificacin del personal
El uso de mtodos y procedimientos especficos
Los requisitos de los registro
La revalidacin

7.5.3 Identificacin y trazabilidad

JANFREET identifica la totalidad de sus productos a travs de toda la
realizacin del mismo, para ello utiliza se utiliza datos la cual proporciona toda
informacin necesaria a dicho producto inconforme, adems de la capacidad
de identificarla a lo largo de todo el proceso productivo, con ello JANFREET
identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y
medicin a travs de toda la realizacin del producto.
7.5.4 propiedad del cliente
JANFREET resguarda los vienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo su
custodia o estn siendo utilizados en la produccin del producto. JANFREET
identifica, verifica, protege y matiene los vienes que pertenecen al cliente, parala venta
del producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se extravia, deteriora o de
algn otro modo se considera inadecuado para su uso, JANFREET informara de ello
al cliente a fin de recuperar la informacin perdida y mantendr los registros
correspondientes de las acciones tomadas.
7.5.5. preservacin del producto
JANFREET preserva el producto y los mantiene conforme a los requisitos del
producto durante todope l procveso de produccin hasta la entrega del producto.
Segn sea aplicable, la preservacin incluye la identificacin, manipulacin,
almacenamiento y protecciona fin de no afectar la calidad del producto ofrecido.

7.5.3. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

JEANFREE T identifica la totalidad de sus productos a travs de toda la

realizacin del mismo, para ellos utiliza un cdigo

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES
Jeanfreet planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin,
anlisis y mejora necesaria para:
a) Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio
b) Asegurarse de la conformidad del SGC.
c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC
Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables incluyendo las
tcnicas estadsticas, y el alcance de su utilizacin.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION
8.2.1. SATISFACCION AL CLIENTE
Como una de la medida del desempeo del sistema de gestin de la
calidad, Jeanfreet establece y mantiene un procedimiento de evaluacin de
la satisfaccin del cliente JF-PR-QA-03, el cual levanta la informacin del
cliente con el servicio ofrecido, las que posteriormente sern utilizadas para
mejorar el estado del SGC.
8.2.2 AUDITORIA INTERNA
Jeanfreet lleva a acabo auditoras internas las cuales se rigen al
procedimiento JF-PR-QA-01 a fin de determinar si el sistema de gestin de
la calidad:
a) Es conforme con las disipaciones planificadas, con los requisitos de
esta Norma Internacional ISO 9001 (Edicin vigente) y con los

requisitos del sistema de gestin de la calidad establecidos por

JeanFreet.
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz
Jeanfreet planifica el programa de auditoras tomando en consideracin el
estado y la importancia de cada proceso as como los resultados de auditoras
previas, adems se definen los criterios de auditoria, el alcance, frecuencia y la
metodologa a seguir.
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS
JeanFreet aplica mtodos de seguimiento, y la medicin de los procesos del
sistema de gestin de calidad. Estos mtodos demuestran la capacidad que
tienen los procesos para alcanzar los resultados planificados. En caso no se
alcanzara los resultados esperados se llevara a cabo correcciones correctivas
y/o preventivas, segn sea el caso.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO
Jeanfreet realiza el seguimiento y medicin de las caractersticas del producto
para verificar que estn acorde a las especificaciones del mismo. Estos se
realizan de manera constante y por muestreo a todos los productos que
Jeanfreet ofrece, para ello utiliza dos mtodos:

Medicin de la calidad cualitativa Y cuantitativa JF-PR-QA-01 (producto

saliente por muestreo)
Verificacin de las ventas realizadas (producto saliente por muestreo)

8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME:

Jeanfreet se asegura de que el producto no sea conforme con los requisitos del
producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no
intencionado, para ello Jeanfreet establece un procedimiento documentado
para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas
para tratar el producto no conforme JF-PR-QA-01 en el que se especifica las
funciones y responsabilidades para darle tratamiento al producto no conforme,
adems se especifica los registros que generara dicho procedimiento.
8.4 ANALISIS DE DATOS
Jeanfreet determina, recopila y analiza los datos generados por su sistema de
gestin de calidad para ello el rea administrativa genera datos que sean
analizables evaluaran los puntos en lo que se pueden realizar la mejora
continua para luego ser canalizado a la direccin para su anlisis. Esto incluye
los datos generados del resultado de seguimiento, medicin y de cualquier otra
fuente pertinente.
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA

JeanFreet se compromete a mejorar continuamente la eficacia del sistema de

gestin de la calidad mediante la planificacin y gestin de los procesos que
forman parte del SGC, para ello se utiliza: la poltica de la calidad, los objetivos
de la calidad, el resultado de la auditoria, el anlisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.
8.5.2 Accin correctiva
Jeanfreet en sus operaciones toma acciones para eliminar las causas de las no
conformidades con la finalidad de prevenir que vuelvan a ocurrir, para ello
Jeanfreet establece el procedimiento de acciones correctivas JF-PR-QA-01
donde se definen las actividades para:
a) Revisar las nos conformidades
b) Determinar las causas de las no conformidades
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir
d) Determinar e implementar las acciones necesarias
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas
f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas
8.5.3 ACCION PREVENTIVA
Jeanfreet determina acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia, para ello se establece el procedimiento
de acciones preventivas JF-PR-QA-01 donde se definen los requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades
c) Determinar e implementar las acciones necesarias
d) Registrar los resultados de las acciones preventivas tomadas.
e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

9. PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION CALIDAD:

Los procesos del Sistema de Gestin de SCC se distribuyen de la siguiente
manera, tal y como se muestra en el Mapa de Procesos de la Organizacin
donde se diferencian los distintos de procesos:

MAPA DE PROCESOS JF
C
L
I
E
N
T
E

PROCESOS ESTRATGICOS

PLANIFICACIN
DE LA CALIDAD

MEJORA
CONTINUA

PROCESOS OPERATIVOS

GESTIN
COMERCIAL

DISEO

PRODUCCIN

C
L
I
E
N
T
E

PROCESOS DE APOYO

GESTIN
ADMINISTRATIVA

Como se puede apreciar, el flujo de los procesos del SGC empieza con el
cliente, donde se conocen las necesidades y requerimientos del mismo; y
finaliza con el cliente, indicando su satisfaccin sobre los productos que
brincamos.
9.1 PROCESOS ESTRATEGICOS
9.1.1. Planificacin de la calidad
JEANFREET elabora la poltica y los Objetivos, el cual tiene como fin ser
revisados peridicamente, corroborar su viabilidad y aplicacin a nivel de toda
la empresa.
9.1.2. Mejora continua
JEANFREET para mejorar continuamente su sistema de gestin de calidad
aplica los siguientes procedimientos:

Acciones Correctivas JF-PR-QA-02

Acciones preventivas JF-PR-QA-02
Auditoria interna JF-PR-QA-03
Control del producto no conforme JF-PR-QA-05

9.2. PROCESOS OPERATIVOS

9.2.1. Gestin Comercial
El proceso involucra al almacn (producto terminado) y la gestin de las ventas
de los productos que JEANFREET ofrece a sus clientes. Para ello JEANFREET
aplica el procedimiento:

Almacn de producto terminado JF-PR-CO-01

Ventas de los productos JF-PR-CO-01

9.2.2. Diseo
Este proceso describe los pasos a implementar, para obtener el producto
deseado. Para llevar a cabo estos procesos JEANFREET aplica:

Procedimiento de los modelos a tomar y aplicar para la formulacin del

producto
JF-PR-OP-02

9.2.3. Produccin

Este proceso describe los pasos a seguir para la confeccin del producto. Para
ello JEANFREET aplica:

Procedimiento de corte JF-PR-OP-02

Procedimiento de acabado JF-PR-OP-02
Procedimiento de empaque JF-PR-OP-01

9.3. PROCESO DE APOYO

9.3.1 Gestin Administrativa
Para la operacin de realizacin del producto JEANFREET requiere de
diversos recursos, para ello la organizacin cuenta con procesos definidos,
para la adquisicin y control de los mismos, para ello se establecen los
siguientes procedimientos:

Compras
Control de almacenamiento del producto
Control de entrega a tiendas, cliente mayorista
Control de activo fijo

10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

10.1. Internos y Externos
Los documentos establecidos para el Sistema de Gestin de Calidad se
encuentran dentro de la lista maestra de Documentos Internos (PR-QA-01-F01) Y la lista Maestra de documentos Externos (PR-QA-01-F-01).

11. APROBACIN Y EFECTIVIDAD

El presente documento ha sido aprobado por el Gerente General de
JEANFREET, y entra en vigencia al da siguiente de su autorizacin.
Fecha: Lima, 17 de junio del 2016
Autorizado por:

Faustino Torre Crdenas

Gerente General JF

PUNTO 7 FALTA JUNTAR MI PARTE .

7.3.6 VALIDACION DEL DISEO Y DESARROLLO

Se debe realizar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo

planificado (vase 7.3.1) para asegurarse de que el producto resultante es
capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada u uso
previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la validacin debe
completarse antes de la entrega o implementacin del producto. Deben
mantenerse registros de los resultados de la validacin y de cualquier
accin que sea necesaria.
7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO
Los cambios del diseo y desarrollo son identificados y se mantienen en
registros. Los cambios son revisados, verificados y validados, segn sea
apropiado, y se aprueba antes de su implemetancion. La revisin de los
cambios del diseo y desarrollo incluye la evaluacin del efecto de los
cambios en las partes constructivas y en el producto ya entregado . se
mantienen registros de los resultados de la revisin de los cambios y de
cualquier accin que sea necesario.
7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
JeanFreet se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de
compra especificados. El tipo y el grado de control aplicado al proveedor y
al producto adquirido dependiendo del impacto del producto adquirido en la
posterior realizacin del producto o el producto final.
JeanFreet evalua y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad
para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin
y establecen los criterios para la seleccin y la evaluacin.
JeanFreet para dar cumplimiento a este punto, mantienen un procedimiento
de compras JF-PR-AF-01, en el que se detalla las funciones y
responsabilidades para el proceso.
7.4.2 INFORMACION DE LAS COMPRAS
JeanFreet se asegura que la informacin para las compras es adecuada
completa y describe el producto a comprar, incluyendo, cuando sea
apropiado:
d) Los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos.
e) Los requisitos para la calificacin del personal que recibir el producto
f) Los requisitos que el sistema de gestin de la calidad propone
7.4.3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
JeanFreet para asegurarse de que el producto adquirido cumple con los
requsiitos de compra especificados por el rea o persona solicitante,
establece e implementa las inspecciones correspondientes.
7.5 PRODUCCION Y VENTA DEL PRODUCTO
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA VENTA DEL PRODUCTO
JeanFreet para llevar acabo la produccin y la venta del producto bajo
condiciones controladas, proporciona:

c) Las especificaciones que describen las caractersticas del producto

d) Procedimientos de trabajo, para ello JeanFreet cuenta con los
siguientes procedimientos:
Hacer los procedimientos
e) Instruccin de trabajo, cuando sea necesario
f) Equipos apropiados para el desarrollo del producto
7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA
PRESTACION DEL PRODUCTO (FALTA)
7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
JeanFreet identifica la totalidad de sus productos a travs de toda la
realizacin del mismo, para ellos utiliza un cdigo