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Cdigo:
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INSTRUCCIN DE LLENADO
A. Llenar hoja 1 con informaciones de la empresa
B. Inicie el cuestionario de la hoja 2 por la pregunta n1
C. Responda con x SI o NO
Ej. Existe un Sistema de la Calidad implantado y en funcionamento?
En caso de SI contine con la pregunta n2
En caso de NO contine con la pregunta n5
D. Continue llenando. Detngase cuando encuentre la palabra FIN.
E. Los tems de la pregunta n 8 no tienen indicativo va para la pregunta n. Responder solo SI o NO
1. DATOS GENERALES
NOMBRE:
DIRECCION:
TLF:
FAX:
RIF:
FECHA DE FUNDACIN:
CONTACTO:
FUNCIN:
2. RECURSOS DE PERSONAL
DIRECTOR:
RESPONSABLE POR LA CALIDAD (NOMBRE/TITULO):
Cantidad total de la empresa:
Cantidad Ingeniera:
Cantidad Produccin:
Cantidad Planificacin:
Cantidad Administracin:
FAX:
FECHA:
FIRMA:
Cdigo:
Fecha de Evaluacin:
Fecha:
Pgina: 2 de
MDULO A
1. Existe un Sistema de la Calidad (SC) implantado y en
funcionamiento?
Si
Si
Si
2
3
2
No
No
No
5
9
5
MDULO B
5. Existe un plan para implantar el Sistema de la Calidad?
6. El Sistema de la Calidad en implantacin estar basado en las
normas serie Covenin ISO 9001?
7. Tienen la intencin de obtener el certificado Covenin ISO 9001?
Si
Si
Si
6
7
8
No
No
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
14
9
10
Cdigo:
Fecha de Evaluacin:
Fecha:
6.3.- Infraestructura
6.4.- Ambiente de trabajo
7.1.- Planificacin de la realizacin del producto
7.2.- Procesos relacionados con el cliente
7.3.- Diseo y desarrollo
7.4.- Compras
7.5.- Produccin y prestacin del servicio
7.6.-Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin
8.1.- Generalidades de medicin, anlisis y mejora
8.2.- Seguimiento y medicin
8.3.- Control del producto no conforme
8.4.- Anlisis de datos
8.5.- Mejora
Pgina: 3 de
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
FIN
MDULO C
9. Norma o directriz, distinta de la Covenin ISO 9001, en la que se basa el SC: ___________________
10. El Sistema de la Calidad ya fue evaluado por auditorias de
clientes?
Si
Si
Si
11
No
12
No
11
No
FIN
MDULO D
13
16
13
Cdigo:
Fecha de Evaluacin:
Fecha:
Pgina: 4 de
Si
15
No
16
14. En la hoja 5, informar cmo el cliente puede obtener la garanta de que los productos suministrados
estn en conformidad con los requisitos establecidos.
15. En la hoja 5, detallar las condiciones de respecto para que reciba personas del cliente que desean
evaluar el SC de la empresa a travs de auditoras especficas.
16. En la hoja 5, justificar la respuesta negativa.
MDULO E
17. Capacidad de produccin (ton/mes, ton/ao)
18. Equipos en general/ herramientas (anexar listado)
19. Naves de trabajo (rea almacenamiento, rea de fabricacin, rea de pintura, rea de despacho, sala
tcnica, rea sistemas, gestin de la calidad) suministrar layout
Espacio reservado para las informaciones solicitadas en los tems 14, 15 y 16 y otras
informaciones que el proveedor juzgue necesario.
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